| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2021 | 260264.52 | 260264.52 | Memo 003/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidoresdeste Tribunal, conforme RA TC16/2015, correspondente ao mesde JANEIRO/2021 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2021 | 477151.61 | 477151.61 | Memo 003/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de JANEIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2021 | 3500.00 | 3500.00 | Memo 003/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de JANEIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Memo 01/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias nas cidades de Recife/PE, Fortaleza/CE e Mossoro/RN. Periodo de 11 a 14de janeiro de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Memo 01/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias nas cidades de Recife/PE, Fortaleza/CE e Mossoro/RN. Periodo de 11 a 14de janeiro de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo 002/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Campina Grande, Mamanguape, Camalau, Patos, Paulista, Aguiar, Esperanca, Ibiara, Cacimba de Dentro, Juazeirinho, Pianco, Santa Rita, Pirpirituba, Cabedelo e | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo 002/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Campina Grande, Mamanguape, Camalau, Patos, Paulista, Aguiar, Esperanca, Ibiara, Cacimba de Dentro, Juazeirinho, Pianco, Santa Rita, Pirpirituba, Cabedelo e | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 20/01/2021 | 44245.85 | 44245.85 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 056.282.880, referencia DEZEMBRO/2020, com vencimento em 21/01 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2021 | 130.00 | 130.00 | Email GAPRE/DIAD, de 11/01/2021 - Diaria - Municipio de Solanea, para acompanhar as atividades do Programa Decide, dia 05/01/2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 20/01/2021 | 7755675.83 | 7755675.83 | Email DIAD/DERH, de 20/01/2021- Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deJANEIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00011 | 20/01/2021 | 0.00 | 0.00 | BB (FFOFM - arrecadacao) Contrato TC 08/18 (Processo TC04879/18). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de arrecadacao de tributos e demais receitas publicas estaduais, referente a conta corrente 10.655-0. Conta para debito da tarifa: 28.370.320. Periodo: 21/11 a 20/12/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00012 | 20/01/2021 | 293.13 | 293.13 | Contrato TC 05/2020 (Contrato De Para Utilizacao de Sistema Eletronico de Licitacoes). Oficio 1618.2021.0003/BB-SETORPUBLICO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00013 | 20/01/2021 | 490.71 | 490.71 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de JANEIRO/2021, do curso MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00014 | 20/01/2021 | 81.34 | 81.34 | NF de servicos de comunicacao n. 0000061585, mes DEZEMBRO/2020, vencimento 15/01/2021, MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00015 | 20/01/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000061584, mes DEZEMBRO/2020, vencimento 15/01/2021, MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00016 | 21/01/2021 | 12602.00 | 12602.00 | Memo DEGAD/01 - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode um servidor Backup Nas, conforme especificacoes abaixo: - Nas Diskstation Quad Core 1.4 Ghz, 2 Gb c/04 und , HD 6Tb 3.5 p 6Gb/s Iron, ENTD. Rj45 Gigabit Ds418- SYNOLOGY. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00017 | 21/01/2021 | 9040.00 | 9040.00 | Memo SEPAT 01 Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material (nova sala TCE): - Condicionador de ar split de9.000 btus - GREE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 21/01/2021 | 3815.14 | 3815.14 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 01/2021 Periodo: 06/12/2020 a 05/01/2021 Data de emissao: 07/01/2021 Vencimento: 28/01/2021 Plano: 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN (telefoniae Internet movel - voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 21/01/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 01/2021 Periodo: 06/12/2020 a 05/01/2021 Data de emissao: 07/01/2021 INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 21/01/2021 | 0.00 | 0.00 | No de fatura: 340069998 Data Emissao: 03/Jan/2021 Data Vencimento: 29/Jan/2021 - Servicos de telefonia fixa (83-3208-3300). | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00021 | 21/01/2021 | 16750.00 | 16750.00 | Documento 64755/20 - Despesa que se empenha, referente a confeccao de exemplares da Revista de Gestao referente aobienio de 2019/2020. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00022 | 22/01/2021 | 45282.60 | 45282.60 | Email DERH de 21/01/21 Carta Fatura IEL- Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos Estagiarios deste Tribunal, mes JANEIRO/2021: | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00023 | 22/01/2021 | 6553.51 | 6553.51 | Memo 001 DIAD - Processo TC 00895/21 - SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 21/01 a16/04/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00024 | 22/01/2021 | 2120.00 | 2120.00 | Memo 001 DIAD - Processo TC 00895/21- SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 21/01 a 16/04/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00025 | 22/01/2021 | 348.80 | 348.80 | Memo 001/DIAD - Processo TC 00895/21. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 21/01 a 16/04/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00026 | 22/01/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JANEIRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00027 | 22/01/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: JANEIRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00028 | 22/01/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC/SN. Objeto: SIGBP - Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos (Modulo Patrimonio). Referencia: JANEIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00029 | 22/01/2021 | 12755.06 | 12755.06 | Contrato TC 38/16 (Documento TC 20577/16). Objeto: Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP) REPAD com fornecimento de Link de 100MB.Referencia: JANEIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 22/01/2021 | 71076.44 | 71076.44 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 22/01/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00032 | 22/01/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 22/01/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 67/15 (Processo TC07620/15). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00034 | 22/01/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00035 | 22/01/2021 | 1031.00 | 1031.00 | Contrato TC 31/18 (Documento TC 61817/18). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00036 | 22/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JANEIRO/2021. | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 22/01/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 22/01/2021 | 17731.12 | 17731.12 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 22/01/2021 | 15772.00 | 15772.00 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JANEIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00040 | 22/01/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 22/01/2021 | 118271.41 | 118271.41 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00042 | 22/01/2021 | 650.00 | 650.00 | Contrato TC 20/17 (Documento TC 22137/17). Objeto: Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao doAlmoxarifado do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00043 | 22/01/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00044 | 22/01/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato TC 22/18 (Documento TC 43093/18). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00045 | 22/01/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JANEIRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00046 | 22/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00047 | 22/01/2021 | 373.09 | 373.09 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 22/01/2021 | 188280.63 | 188280.63 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00050 | 25/01/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Email DIAD de 22/01/2021 - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de certificados digitais do TCE edo FUNDO, conforme abaixo: - E-CNPJ A3, TOKEN VALIDADE DE3 ANOS | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00051 | 25/01/2021 | 329.00 | 329.00 | MEMO 01/DIPAS Email DEGAD/DIAD- Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/01/2021 | 390.00 | 390.00 | Email DEOF/DIAD, de 22/01/2021Ressarcimento de despesa referente a inscricao no cursoDIRF 2021, realizado pela Empresa Premier Cursos e Treinamentos, conforme ficha de inscricao e comprovante anexos. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/01/2021 | 390.00 | 390.00 | Email DEOF/DIAD, de 22/01/2021Ressarcimento de despesa referente a inscricao no cursoDIRF 2021, realizado pela Empresa Premier Cursos e Treinamentos, conforme ficha de inscricao e comprovante anexos. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00054 | 25/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo/DIPAS/001. Despesa que seempenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2021 | 390.00 | 390.00 | Email DEOF/DIAD, de 22/01/2021- Ressarcimento de despesa referente a inscricao no curso DIRF 2021, realizado pela Empresa Premier Cursos e Treinamentos, conforme ficha de inscricao e comprovante anexos. | 00002387141440 | MARCOS ANTONIO CAETANO FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00056 | 25/01/2021 | 536.44 | 536.44 | Contrato TC 08/18. Prestacao de servicos bancarios de arrecadacao de tributos e demais receitas publicas estaduais, referente a conta corrente 10.655-0. Conta para debito da tarifa: 28.370.320. Periodo: 21/11 a 20/12/2020. Obs.: em substuicao a NE 00011, GD 0001. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00058 | 27/01/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Email ECOSIL/DIAD de 11/01/2021 - Horas-aula, relativas ao Curso online de Orientacao para Novos GestoresMunicipais (1a turma),que sera ministrado no periodode 18/01 a 29/01/2021, no horariodas 14 as 17h, via google meet. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00059 | 27/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Email ECOSIL/DIAD de 25/01/2021 - Horas-aula, relativas ao Curso online de Orientacao para Novos GestoresMunicipais (2a turma), que sera ministrado no periodo de 01/02 a 12/02/2021, no horariodas 14 as 17h, via google meet. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00060 | 27/01/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/007. Despesa que seempenha, referente a prestacaode servicos em carater excepcional, no mes de JANEIRO/2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00061 | 27/01/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/007. Despesa que seempenha, referente a prestacaode servicos em carater excepcional, no mes de JANEIRO/2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00062 | 27/01/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/007. Despesa que seempenha, referente a prestacaode servicos em carater excepcional, no mes de JANEIRO/2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00063 | 27/01/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/007. Despesa que seempenha, referente a prestacaode servicos em carater excepcional, no mes de JANEIRO/2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/01/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/01/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/01/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00068 | 27/01/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JANEIRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/01/2021 | 5698.61 | 5698.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/01/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/01/2021 | 7238.45 | 7238.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/01/2021 | 6297.53 | 6297.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/01/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/01/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/01/2021 | 6331.22 | 6331.22 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/01/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/01/2021 | 6526.03 | 6526.03 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/01/2021 | 3165.89 | 3165.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/01/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/01/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/01/2021 | 928.46 | 928.46 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/01/2021 | 2845.47 | 2845.47 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/01/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/01/2021 | 6259.90 | 6259.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/01/2021 | 405.37 | 405.37 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/01/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 27/01/2021 | 364.34 | 364.34 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/01/2021 | 2874.22 | 2874.22 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 27/01/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/01/2021 | 502.04 | 502.04 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 27/01/2021 | 2896.63 | 2896.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/01/2021 | 405.37 | 405.37 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/01/2021 | 6259.90 | 6259.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/01/2021 | 928.46 | 928.46 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/01/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 27/01/2021 | 364.34 | 364.34 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 27/01/2021 | 3616.89 | 3616.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 27/01/2021 | 502.04 | 502.04 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/01/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 27/01/2021 | 4005.93 | 4005.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 27/01/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/01/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/01/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/01/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/01/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/01/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 27/01/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/01/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 27/01/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 27/01/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/01/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 27/01/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 27/01/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00114 | 27/01/2021 | 303.00 | 303.00 | Memo/Email 03/SECOP/DIPAS Memo003/GAB.AAV - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Cartucho HP 662XL Preto | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/01/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/01/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/01/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/01/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/01/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/01/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 27/01/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00122 | 27/01/2021 | 970.40 | 970.40 | Memo/Email 02/SECOP/DIPAS Memo01/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - SENSOR DE PRES DE SOBREPOR BIVOLT C FOX/DEC UN | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 27/01/2021 | 0.00 | 0.00 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00124 | 27/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004- 1. Periodo: 21/12/2020 a 20/01/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00125 | 27/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 02/20 (Documento TC 04126/20). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/12/2020 a | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/01/2021 | 1445882.93 | 1445882.93 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de JANEIRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/01/2021 | 7666814.61 | 7666814.61 | Aprovisionamento de recursos para pagamento do decimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2021, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo/DIAD/002. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 28/01/2021 | 1593946.83 | 1593946.83 | Aprovisionamento de recursos para pagamento da contribuicaoprevidenciaria patronal do RPPS/PBPREV, incidente sobre odecimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2021, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo/DIAD/002. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/01/2021 | 97913.21 | 97913.21 | Aprovisionamento de recursos para pagamento da contribuicaoprevidenciaria patronal do RGPS/INSS, incidente sobre o decimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2021, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo/DIAD/002. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00134 | 28/01/2021 | 4000.81 | 4000.81 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/12/2020 a 20/01/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00135 | 28/01/2021 | 633.36 | 633.36 | Contrato TC 02/20 (Documento TC 04126/20). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/12/2020 a | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 28/01/2021 | 19166.13 | 19166.13 | Despesa que se empenha, referente a cobranca de diferenca de valores pagos a menor, decorrentes de divida do TCE/PB junto a PBPREV, relativa a compensacao de contribuicao previdenciaria realizada de forma automatica,na competencia de JUNHO/2018, de acordo com o Documento TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00137 | 28/01/2021 | 6.86 | 6.86 | Contrato TC 03/20. Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento a fornecedores de bens e prestadores de servicos ao FFOFM, referentes a conta corrente 10.655-1. Conta para debito da tarifa: 28.370.085. Periodo: 21/12/2020 a 20/01/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00138 | 28/01/2021 | 3329.10 | 3329.10 | Despesa que se empenha, objetivando a compra do seguinte produto, destinado a uso institucional por membro do TCE/PB, de acordo com o Memo/DIAD/003 e SECOP/DIPAS/005: | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00139 | 29/01/2021 | 282.00 | 282.00 | Memo/Email 04/SECOP/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material (Gab. AAV): - Pen drive 32GB Multilaser | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00140 | 29/01/2021 | 952.57 | 952.57 | Memo/Email 03/DEGAD - Despesa que e empenha, referente a aquisicao do seguinte material(GAPRE e ASCOM): - Adesivos recortados para CD aplicacao | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00141 | 29/01/2021 | 1150.00 | 1150.00 | Memo 02/SETRA - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material (Toyota Hilux QFW 2614): - Para-brisas | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00143 | 29/01/2021 | 2096.00 | 2096.00 | Email DIAD de 28/01/2021 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no Diario Oficial, dias 12, 14 e 16/01/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00146 | 29/01/2021 | 419.52 | 419.52 | Memo 02/DIPAS - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, de acordo com o Contrato TC 04/2019, 1o. Termo Aditivo. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00147 | 29/01/2021 | 574.49 | 574.49 | Contrato TC 05/2020 (Sistema Eletronico de Licitacoes). Oficio 1618.2021.0029/BB-SETORPUBLICO. Periodo: DEZEMBRO/2020. Competencia: JANEIRO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00148 | 29/01/2021 | 336.00 | 336.00 | Email DIAD de 29/01/2021 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao Diario Oficial 26/01/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00149 | 29/01/2021 | 160.00 | 160.00 | Email DIAD de 29/01/2021 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao Diario Oficial dia 28/01/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00150 | 29/01/2021 | 150.00 | 150.00 | Memo 03/SEPAT - Despesa que seempenha, referente a servico de retirada de vazamento Split12.000Btus (Gab.FRC). | 27565238000110 | ORCINO FERREIRA DE LIMA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00151 | 29/01/2021 | 100.00 | 100.00 | Memo 03/SEPAT Despesa que se empenha, referente a recarga de gas Split 12.000Btus (Gab FRC). | 27565238000110 | ORCINO FERREIRA DE LIMA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/01/2021 | 95577.72 | 95577.72 | Despesa que se empenha, referente a contribuicao previdenciaria patronal do RGPS/INSS, incidente sobre a folha de pagamento de pessoal do TCE/PB, do mes de JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00154 | 01/02/2021 | 13429.62 | 13429.62 | Fatura 45332, referente a janeiro/2021, com vencimento em 15/02/2021. Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00155 | 01/02/2021 | 1301.80 | 1301.80 | Memo/SECOP/006. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte material: - CABO DE REDE SOHO FURUKAWA CAT5 305MT AZ | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 02/02/2021 | 41523.24 | 41523.24 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica durante o mes de JANEIRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00157 | 02/02/2021 | 177.76 | 177.76 | NF de servicos de comunicacao n. 0000131232, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00159 | 02/02/2021 | 83.74 | 83.74 | NF de servicos de comunicacao n. 0000131233, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 02/02/2021 | 17731.11 | 17731.11 | Processso 00474/21 - Despesa que se empenha, referente a pagamento de indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2020 (30 dias). Parc. 1/2. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 02/02/2021 | 19498.04 | 19498.04 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,de acordo com o Processo TC 01247/21. | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 02/02/2021 | 10053.70 | 10053.70 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,de acordo com o Processo TC 01249/21. | 00006221824478 | MYRNA MAIA RESENDE LUCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 03/02/2021 | 1824.19 | 1824.19 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2021. Em Substituicao a NE 00123/21 GD 0005. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00164 | 03/02/2021 | 2592.00 | 2592.00 | DIAD/e-mail. Despesa que se empenha, referente a publicacoes no DOE/PB, nas edicoes dos dias 28 e 30/01/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00165 | 03/02/2021 | 1885.00 | 1885.00 | Memos 01/SECOP/SEMAL - Despesaque se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Copo plastico Descartavel para agua, capacidade de 180 ml, em poliestireno branco. | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA - DESINFECTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 03/02/2021 | 950.00 | 950.00 | Memos 07/SECOP 03/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Acucar tipo refinado, pacotede 1 kg. Marca Ref: Alegre. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 03/02/2021 | 1940.00 | 1940.00 | Despesa que se empenha, objetivando a compra do seguinte produto, de acordo com o Memo/SECOP/008: - Cafe torrado e moido, grao superior. Embalagem a vacuo de250 gramas, de primeira qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 06 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00168 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Memos 09/SECOP 008/GAPRE - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Web-Cam Logitech C922 Pro c/Tripe | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00169 | 04/02/2021 | 195.33 | 195.33 | NF de servicos de comunicacao n. 0000134660, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 04/02/2021 | 6702.41 | 6702.41 | Processo 01447/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. | 00004909706488 | CECILIA PIRES DE SA MARIZ MENDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00171 | 05/02/2021 | 85.00 | 85.00 | Memos 10/SECOP 04 SECPL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Toner para impressora HP laser Jet 1320n | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00172 | 05/02/2021 | 334.50 | 334.50 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de FEVEREIRO/2021, do curso MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 05/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo/SECPL/003. Diaria concedida em razao de viagem para entrega das correspondencias do Tribunal Pleno, 1a e 2a Camaras (citacoes, oficios, etc.), nasseguintes cidades: Cacimba de Dentro, Picui, Ibiara, Princesa Isabel, Salgado de Sao Felix, Campina Grande, | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 05/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo/SECPL/003. Diaria concedida a condutor de veiculo, em razao de viagem para entrega das correspondencias do Tribunal Pleno, 1a e 2a Camaras (citacoes, oficios, etc.), nasseguintes cidades: Cacimba de Dentro, Picui, Ibiara, Princesa Isabel, Salgado de | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 05/02/2021 | 6011.64 | 6011.64 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,de acordo com o Processo TC 00494/21. - Parcela 1/2 | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 05/02/2021 | 13693.18 | 13693.18 | Processo 01445/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. Parc. 1/3. | 00044466722404 | IDIO NOGUEIRA DE MATTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 05/02/2021 | 30881.68 | 30881.68 | Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, de acordo com o Processo TC 01064/21. Parc. 1/4. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00179 | 08/02/2021 | 985.00 | 985.00 | Memos 09/SECOP 008/GAPRE - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Web Cam Logitech C922 Pro c/Tripe | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 08/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo 05/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Araruna, Alhandra, Santa Rita, Cabedelo, Sao Vicente do Serido, Desterro, Zabele, Soledade, Esperanca, Piloes e Mogeiro. Periodo de 03 a 05 de | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 08/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo 05/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Araruna, Alhandra, Santa Rita, Cabedelo, Sao Vicente do Serido, Desterro, Zabele, Soledade, Esperanca, Piloes e Mogeiro. Periodo de 03 a 05 de | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 08/02/2021 | 282.00 | 282.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JANEIRO/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 09/02/2021 | 32051.54 | 32051.54 | Processo TC 01652/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. Parc. 1/2. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 09/02/2021 | 170.00 | 170.00 | CI/DIAFI/002. Diaria em razao de diligencia in loco no municipio de Campina Grande, no dia 04/02/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 09/02/2021 | 170.00 | 170.00 | CI/DIAFI/002. Diaria em razao de diligencia in loco no municipio de Campina Grande, no dia 04/02/2021. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00186 | 10/02/2021 | 850.00 | 850.00 | Despesa que se empenha, referente a aquisicao de duas (02) coroas de flores, de acordo com o que consta no Memo DIAD/008/2021. | 28276722000192 | PARAISO FLORES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00187 | 10/02/2021 | 112.00 | 112.00 | Memo DIAD/NFS-e 1023569 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no Diario Oficial dia 04 de fevereiro de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/02/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo/SETRA/004. Diaria em razao de acompanhamento em diligencia in loco, no municipio de Campina Grande, no dia 04/02/2021. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo/SETRA/004. Diaria em razao de acompanhamento em diligencia in loco, no municipio de Campina Grande, no dia 04/02/2021. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00190 | 12/02/2021 | 432.00 | 432.00 | Email DIAD NFS-e 1023707 - Despesa que se empenha, referente a publicacao Diario Oficial, dias 05 e 06/02/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00191 | 12/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Memo 005/SETRA Email DEGAD/DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicaode Pneus 195/65R15 ContinentalC. Power 2.91H (Livina NPZ 0891). | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00192 | 12/02/2021 | 903.96 | 903.96 | Memo/DEGAD/005 - SECOP/011. Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteproduto: - VENTILADOR COLUNA 50CM PT 200W MX PREMIUM | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00193 | 12/02/2021 | 300.00 | 300.00 | Memo 06/DEGAD Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a servico de conserto/reforma de uma mesa instalada no Gabinete da Presidencia. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00194 | 15/02/2021 | 1182.00 | 1182.00 | Memo/DEGAD/007. Despesa que seempenha, referente aos seguintes servicos: - Desinstalacao de condensadora Carrier 30.000 BTUs, para instalar na sala daDIAFI | 31743018000107 | THIAGO DE SANTANA FELIX - REFRIGERACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00195 | 15/02/2021 | 762.88 | 762.88 | Fatura n. 0000058549, referente a servicos postais prestados no mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 22/02/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 15/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo 06/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Bayeux, Barauna,Bernardino Batista, Nazarezinho, Frei Martinho, Cuite, Caapora, Itabaiana, Pedras de Fogo, Patos, Sousa, Aparecida, Sao Domingos, | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 15/02/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo 06/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Bayeux, Barauna,Bernardino Batista, Nazarezinho, Frei Martinho, Cuite, Caapora, Itabaiana, Pedras de Fogo, Patos, Sousa, Aparecida, Sao Domingos. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00198 | 16/02/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Email ECOSIL/DIAD de 16/02/2021 - Horas-aula, referente ao treinamento de Nocoes Basicos do SIAF e seu uso em trabalhos de Auditoria (on line) para os servidores do DEAGE, a ser realizado no periodo de 15 a 26 de fevereiro do corrente ano. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00199 | 16/02/2021 | 1258.00 | 1258.00 | Memo/SECOP/013 - ASSEG/006. Despesa que se empenha, objetivando a compra de luminarias. - ILUMINACAO EMERGENCIA (30 LED) AUTONOMA (SEGURIMAX) | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00201 | 17/02/2021 | 3294.74 | 3294.74 | Memo/SETRA/001 - DEGAD/008. Despesa que se empenha, referente a revisao de 40.000 Km do veiculo TOYOTA HILUX, QFW 1814, pertencente ao acervo deste Tribunal. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00202 | 17/02/2021 | 141.00 | 141.00 | Memo 14/SECOP Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Pen Drive 32GB Multilaser | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00203 | 17/02/2021 | 1410.23 | 1410.23 | Memo/SETRA/001 - DEGAD/008. Despesa que se empenha, referente a revisao de 40.000 Km do veiculo TOYOTA HILUX, QFW 1814, pertencente ao acervo deste Tribunal. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 18/02/2021 | 12500.12 | 12500.12 | Processo TC 02043/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. | 00009302998410 | DAVID RAMALHO HERCULANO BANDEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 18/02/2021 | 17520.99 | 17520.99 | Processo TC 21064/20 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2020 (15 dias). | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 18/02/2021 | 357.78 | 357.78 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - telefone 83-3208- 3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo TC 02310/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento do auxilio funeral em nome da Senhora acima, viuva do ex-servidor aposentado deste Tribunal Marcos Antonio de Franca, falecido em 09/01/2021. | 00025065556415 | DEBORA DE OLIVEIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo 07/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Amparo, Camalau,Sume, Dona Ines, Brejo do Cruz, Pirpirituba, Teixeira, Ouro Velho, Sape, Remigio, Guarabira, Cubati, Lagoa de Dentro, Itabaiana, Alhandra, | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo 07/SECPL Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Amparo, Camalau,Sume, Dona Ines, Brejo do Cruz, Pirpirituba, Teixeira, Ouro Velho, Sape, Remigio, Guarabira, Cubati, Lagoa de Dentro, Itabaiana, Alhandra, | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00210 | 19/02/2021 | 80.00 | 80.00 | Memo/SETRA/006. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos automotivos no veiculo LIVINA, NPZ 0891, do acervo do TCE/PB: | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00211 | 19/02/2021 | 218.50 | 218.50 | Memo/DEGAD/010. Despesa que seempenha, objetivando a compra de garrafoes de agua mineral, para atender a necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 22/02/2021 | 7755433.14 | 7755433.14 | Email DIAD/DERH, de 22/02/2021- Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deFEVEREIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 22/02/2021 | 262121.19 | 262121.19 | Memo 012/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidoresdeste Tribunal, conforme RA TC16/2015, correspondente ao mesde FEVEREIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 22/02/2021 | 480555.53 | 480555.53 | Memo 012/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 22/02/2021 | 4060.00 | 4060.00 | Memo 012/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de FEVEREIRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 22/02/2021 | 90100.28 | 90100.28 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 22/02/2021 | 1447730.87 | 1447730.87 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de FEVEREIRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 22/02/2021 | 30.00 | 30.00 | Memo 16/SECOP Email DIPAS/DIAD- Despesa que se empenha, referente a conserto de fechadura, conforme Registro de Proposta. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00219 | 22/02/2021 | 245.00 | 245.00 | Memo 16/SECOP Email DIPAS/DIAD- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Carimbo Automatico 4911 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00220 | 22/02/2021 | 147.00 | 147.00 | Memo 16/SECOP Email DIPAS/DIAD- Empenho referente as seguintes despesas: - Chaves (confeccao) | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00221 | 23/02/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 23/02/2021 | 1640.00 | 1640.00 | Memo 004/DIPAS Email DEGAD/DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material (reforma sala da DIAFI): - Porta de vidro temperado incolor de 10MM com ferragens de instalacao e puxador de vidro | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00223 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Utilizacao do Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Periodo: JANEIRO/2021. Competencia: FEVEREIRO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00224 | 23/02/2021 | 3435.99 | 3435.99 | BB (FOPAG) Contrato TC 57/15 (Processo TC 13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004- 1. Periodo: 21/01 a 20/02/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00225 | 23/02/2021 | 5181.70 | 5181.70 | Memos 18/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente aquisicao do seguinte material: - Nobreak modelo SNB 2000VA Aut/220V | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00226 | 23/02/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: FEVEREIRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00227 | 23/02/2021 | 551.20 | 551.20 | Memos 18/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Bateria Selada Green 12V 7AH | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00228 | 23/02/2021 | 2655.00 | 2655.00 | Memos 18/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Gravador Digital de imagem MHDX 1132 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00229 | 23/02/2021 | 2090.00 | 2090.00 | Memos 18/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - HD CFTV 4TB WD purple WD | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00230 | 23/02/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC/SN. Objeto: SIGBP - Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos (Modulo Patrimonio). Referencia: FEVEREIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00231 | 23/02/2021 | 12755.06 | 12755.06 | Contrato TC 38/16 (Documento TC 20577/16). Objeto: Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP) REPAD com fornecimento de Link de 100MB.Referencia: FEVEREIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00232 | 23/02/2021 | 76.00 | 76.00 | Memos 18/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente aquisicao do seguinte material: - Fonte 12.8V 3.0A FX1203 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 23/02/2021 | 71076.44 | 71076.44 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 23/02/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00235 | 23/02/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 23/02/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 67/15 (Processo TC07620/15). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias doTCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00237 | 23/02/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00238 | 23/02/2021 | 1031.00 | 1031.00 | Contrato TC 31/18 (Documento TC 61817/18). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00239 | 23/02/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 23/02/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 23/02/2021 | 17731.12 | 17731.12 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 23/02/2021 | 14932.13 | 14932.13 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00243 | 23/02/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00244 | 24/02/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00245 | 24/02/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00246 | 24/02/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 24/02/2021 | 9272.83 | 9272.83 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00248 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00249 | 24/02/2021 | 373.09 | 373.09 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 24/02/2021 | 188280.63 | 188280.63 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 24/02/2021 | 3913.92 | 3913.92 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 02/2021 Periodo: 06/01/2021 a 05/02/2021 Data de emissao: 08/02/2021 Vencimento: 28/02/2021 Plano: 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN (telefoniae Internet movel - voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 24/02/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 02/2021 Periodo: 06/01/2021 a 05/02/2021 Data de emissao: 08/02/2021 Plano: INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00253 | 24/02/2021 | 35469.60 | 35469.60 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 02/21, referente ao mes de FEVEREIRO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00254 | 24/02/2021 | 280.00 | 280.00 | Memo 11/DEGAD - Despesa que seempenha, referente aquisicao de garrafoes de agua mineral (pedido do dia 21/10/2020). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00255 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Contratos TC 02/20 (Documento TC 4126/20) e TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de OrdensBancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 24/02/2021 | 92654.92 | 92654.92 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00258 | 24/02/2021 | 650.00 | 650.00 | Contrato TC 20/17 (Documento TC 22137/17). Objeto: Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao doAlmoxarifado do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2021. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00259 | 24/02/2021 | 896.23 | 896.23 | Contratos TC 02/20 (Documento TC 04126/20) e TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de OrdensBancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00260 | 24/02/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Email ECOSIL/DIAD de 25/01/2021 - Horas-aula, relativas ao Curso online de Orientacao para Novos GestoresMunicipais (2a turma), ministrado no periodo de 01/02a 12/02/2021, no horario das 14 as 17h, via google meet.(Emsubstituicao a NE 00059, GD 06). | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00261 | 25/02/2021 | 720.00 | 720.00 | Email DIAD NFS-e Numero 1024331 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL nos dias 10, 11 e 12/02/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/02/2021 | 13693.18 | 13693.18 | Processo 01445/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. Parc. 2/3. | 00044466722404 | IDIO NOGUEIRA DE MATTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 25/02/2021 | 32051.54 | 32051.54 | Processo TC 01652/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. Parc. 2/2. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 25/02/2021 | 17731.11 | 17731.11 | Processso 00474/21 - Despesa que se empenha, referente a pagamento de indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2020 (30 dias). Parc. 2/2 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 25/02/2021 | 6011.64 | 6011.64 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,de acordo com o Processo TC 00494/21. Parcela 2/2 | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 25/02/2021 | 30881.68 | 30881.68 | Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, de acordo com o Processo TC 01064/21. Parc. 2/4. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/02/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/02/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/02/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/02/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/02/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/02/2021 | 5698.61 | 5698.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 25/02/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 25/02/2021 | 7238.45 | 7238.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 25/02/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 25/02/2021 | 6297.53 | 6297.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 25/02/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 25/02/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 25/02/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 25/02/2021 | 6331.22 | 6331.22 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 25/02/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 25/02/2021 | 6526.03 | 6526.03 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 25/02/2021 | 3165.89 | 3165.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 25/02/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/02/2021 | 2845.47 | 2845.47 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 25/02/2021 | 6259.90 | 6259.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 25/02/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/02/2021 | 2874.22 | 2874.22 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/02/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/02/2021 | 2896.63 | 2896.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/02/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 25/02/2021 | 6259.90 | 6259.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 25/02/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 25/02/2021 | 7251.15 | 7251.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/02/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 25/02/2021 | 3616.89 | 3616.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 25/02/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/02/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/02/2021 | 4005.93 | 4005.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 25/02/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 25/02/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 25/02/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 25/02/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 25/02/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 25/02/2021 | 1824.19 | 1824.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 25/02/2021 | 4178.11 | 4178.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 25/02/2021 | 928.46 | 928.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 25/02/2021 | 405.37 | 405.37 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 25/02/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 25/02/2021 | 364.34 | 364.34 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 25/02/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 25/02/2021 | 502.04 | 502.04 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 25/02/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 25/02/2021 | 405.37 | 405.37 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 25/02/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 25/02/2021 | 928.46 | 928.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 25/02/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 25/02/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/02/2021 | 364.34 | 364.34 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/02/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 25/02/2021 | 502.04 | 502.04 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 25/02/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - Fevereiro/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 26/02/2021 | 24924.02 | 24924.02 | Processo TC 02445/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de aposentadoria. | 00004480139400 | AGUINALDO ARAUJO DE FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00328 | 26/02/2021 | 2800.00 | 2800.00 | Memo 06/DIPAS - Despesa que seempenha, referente aquisicao de Bombas Trifasicas de 3CV. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00329 | 26/02/2021 | 0.00 | 0.00 | DIREG/DIAD/e-mail. Despesa quese empenha, objetivando o pagamento pela execucao de servicos de reforma e ampliacao do Estudio do TCE/PB, de acordo com o orcamento em anexo. | 33152987000119 | EMANUEL DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00330 | 01/03/2021 | 1525.01 | 1525.01 | Processo TC 03091/21. Adiantamento em nome do servidor Radamero Apolinario Barbosa, objetivando a cobertura de despesas de pequena monta deste Orgao, no periodo de 23/02 a 16/04/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 01/03/2021 | 75.00 | 75.00 | Memo SECOP/020. Despesa que seempenha, objetivando a compra do seguinte material: - Marca texto - com 12 cada caixa | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00332 | 01/03/2021 | 160.00 | 160.00 | Memo SECOP/020 - SEMAL/005. Despesa que se empenha, objetivando a compra do seguinte material: - Alcool liquido 70% 5L | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA - DESINFECTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 01/03/2021 | 23903.44 | 23903.44 | DIREG/DIAD/e-mail/SN. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela execucao de servicos de reforma e ampliacao do estudio do TCE/PB, abaixo resumidos, conforme orcamento em anexo: | 33152987000119 | EMANUEL DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00335 | 02/03/2021 | 12959.74 | 12959.74 | Fatura 45761, mes/ano FEVEREIRO/2021, com vencimentoem 15/03 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00336 | 02/03/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000201114, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, com vencimento em 15/03/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00337 | 02/03/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000201112, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, com vencimento em 15/03/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00338 | 02/03/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000204449, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, com vencimento em 15/03/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00341 | 02/03/2021 | 10.29 | 10.29 | Contrato TC 03/20 (Documento TC 04126/20). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento a fornecedores de bens e prestadores de servicos ao FFOFM, referentes a conta corrente 10.655-1. Conta para debito da tarifa: 28.370.085. Periodo: 21/01 a 20/02/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00342 | 03/03/2021 | 40062.67 | 40062.67 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica n. 059.900.277, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, com vencimentoem 21/03 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00343 | 03/03/2021 | 355.30 | 0.00 | Memo DIPAS/007. Despesa que seempenha, objetivando a aquisicao de materiais para instalacao de duas bombas trifasicas de 3CV, nos reservatorios do Centro Cultural Ariano Suassuna CCAS,neste Tribunal. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00344 | 03/03/2021 | 379.00 | 0.00 | Memo DIPAS/007. Despesa que seempenha, objetivando a aquisicao de materiais para instalacao de duas bombas trifasicas de 3CV, nos reservatorios do Centro Cultural Ariano Suassuna CCAS, neste Tribunal. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 03/03/2021 | 289.79 | 289.79 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. OBS.: emissao daNE, excepcionalmente, em favordo CNPJ da matriz. | 71208516000174 | ALGAR TELECOM SA - MATRIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 03/03/2021 | 90.14 | 90.14 | Retificacao decorrente do valor pago como indenizacao das verbas da servidora falecida em outubro/2020: Vanessa Correia Lima, conformeProcesso TC 19.277/20. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00348 | 03/03/2021 | 7040.00 | 7040.00 | ECOSIL/DIAD/e-mail/SN. Despesaque se empenha em favor do instrutor acima, referente a horas/aula ministradas no Modulo 1 do CAAP - 6a Edicao -Administracao Publica Gerencial (curso on line, via Google Meet) para os servidores municipais, a seremrealizadas nos dias 01, 08, 15 | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00349 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00350 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00351 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00352 | 03/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 04/03/2021 | 558.72 | 558.72 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de multas/juros, incidentes sobrerecolhimento em atraso de contribuicao prevideciaria ao RGPS/INSS, referente ao mes deOUTUBRO/2020. - Contribuicao segurado - Contribuicao patronal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00354 | 04/03/2021 | 334.50 | 334.50 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de MARCO/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto(Documento TC 25183/19). | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00355 | 04/03/2021 | 360.00 | 360.00 | Memo SECOP/012. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela compra do seguinte produto: - Webcam USB c/microfone P2 GVBrasil cor preta | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00356 | 04/03/2021 | 380.00 | 380.00 | Memo SECOP/012. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela compra do seguinte produto: - HD SSD 240GB 2.5 SATA III ADATA SU630 7MM QLC 3D ASU630SS | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00357 | 04/03/2021 | 1456.00 | 1456.00 | Memo SECOP/012. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela compra do seguinte produto: - Webcam logitech c922 Full HD | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00358 | 04/03/2021 | 410.00 | 410.00 | Memo SECOP/012. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela compra do seguinte produto: - Webcam Logitech HD C270 1280X 72OP | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00359 | 05/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno do TCE/PB. Obs.: em substituicao a NE | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00360 | 05/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno do TCE/PB. Obs.: em substituicao a NE | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00361 | 05/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/014. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de FEVEREIRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno do TCE/PB. Obs.: em substituicao a NE | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/03/2021 | 7162.78 | 7162.78 | Memo DIREG/001. Despesa que seempenha, objetivando o ressarcimento ao servidor JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO, correspondente a aquisicao de software de mapeamento com drones - DroneDeploy . | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 05/03/2021 | 2399.50 | 2399.50 | Memo DIPAS/008. Despesa que seempenha, referente a compra demateriais a serem utilizados nas novas instalacoes dos cartorios da DIAFI. - Painel em Eucatex Med. 1.20 x 2.10 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 05/03/2021 | 1028.00 | 1028.00 | Memo DIPAS/008. Despesa que seempenha, referente a execucao dos seguintes servicos, nas novas instalacoes dos cartorios da DIAFI: - Instalacao de divisoria (R$ 38,72 x 25 m2) | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 05/03/2021 | 200984.64 | 200984.64 | Memo DIAD/012. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode aparelhos de ar condicionado do tipo split, a seguir relacionados, observando as especificacoes presentes na Ata de Registro de Precos n. 01/2021, decorrente do Pregao Eletronico n. 02/2020, nos | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00366 | 08/03/2021 | 7040.00 | 7040.00 | DIAD/ECOSIL/e-mail. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de horas/aula, referentes ao Modulo 2 - 6a edicao do CAAP - Estatuto das Cidades (curso on line, via Google Meet) a serem ministradas para os servidoresmunicipais, nos dias 05, 12, 19 e 26/03/2021, das 08 as 12h | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/03/2021 | 2945.00 | 2945.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de FEVEREIRO/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00368 | 08/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Memo DEGAD/012. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte material: - DISPENSER P/ALCOOL GEL, TIPOSABONETEIRA, MARCA MONTANA BCAC/BOTAO BCO-TRILHA | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo 014/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, da servidora JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS,a disposicao do TCE, conforme Portaria no. 029/2021, Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo 014/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, do servidor MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB, conformePortaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao Pessoa: | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/03/2021 | 2291.95 | 2291.95 | Memo 014/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolsode remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, da servidora JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS,a disposicao do TCE, conforme Portaria no. 029/2021, Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 10/03/2021 | 3690.53 | 3690.53 | Memo 014/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB, conformePortaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao Pessoa: | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00377 | 11/03/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Memo DIAD/013 - SECOP/013. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - WEBCAM USB C/ MICROFONE P2 GVBRASIL PRETA | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 11/03/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo SECPL/10 Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Campina Grande, Barra de Santa Rosa, Patos, Aguiar, Barauna, Cruz do Espirito Santo e Inga. Periodode 10 a 12 de marco de 2021, com saida as 8:00h e | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00379 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo DIAD/014 - SECOP/022. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado ao Gabinete da Presidencia deste Tribunal: | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 11/03/2021 | 780.00 | 780.00 | Memo SECPL/10 Email DIAD - Diarias - Entrega de correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nos municipios de Campina Grande, Barra de Santa Rosa, Patos, Aguiar, Barauna, Cruz do Espirito Santo e Inga. Periodode 10 a 12 de marco de 2021, com saida as 8:00h e retorno | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00381 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Email ASSEG/DIAD de 11/03/2021- Despesa que se empenha, referente a frete para transporte de equipamento (camera termografica), trecho Recife-Joao Pessoa. | 00945958000406 | GLOBAL AIR CARGO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00382 | 12/03/2021 | 221.00 | 221.00 | Memo 009/SETRA Email DEGAD/DIAPI - Despesa que se empenha, referente aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFH9696: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00383 | 12/03/2021 | 150.00 | 150.00 | Memo 009/SETRA Email DEGAD/DIAPI - Despesa que se empenha, referente a servicos de mao de obra, veiculo NissanFrontier OFH 9696. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00385 | 12/03/2021 | 300.00 | 300.00 | Email ASSEG/DIAD - de 11/03/2021 - Despesa que se empenha, referente a frete para transporte de equipamento(maquina termografica), trechoRecife-Joao Pessoa. | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA - MATRIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00386 | 12/03/2021 | 376.00 | 376.00 | Memo 008/SETRA. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte produto, utilizado narevisao de 60.000 km do veiculo Hilux, placa QFW 2614,pertencente a esta Corte de Contas: | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00387 | 12/03/2021 | 269.00 | 269.00 | Memo 008/SETRA. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte material, utilizado na revisao de 60.000 km do veiculo Hilux, placa QFW 2614,pertencente a esta Corte de Contas: | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00388 | 12/03/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo 008/SETRA. Despesa que seempenha, referente ao seguintes servicos, prestados na revisao de 60.000 km do veiculo Hilux, placa QFW 2614,pertencente a esta Corte de Contas. | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00389 | 12/03/2021 | 105.00 | 105.00 | Memo 008/SETRA. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte produto, utilizado narevisao de 60.000 km do veiculo Hilux, placa QFW 2614,pertencente a esta Corte de Contas: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 15/03/2021 | 288.00 | 288.00 | Email DIAD de 15/03/2021 NFS-e1025384 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 04 de Marco de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 15/03/2021 | 365.34 | 365.34 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 346652628, emitida em 03/03/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/03/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo TC 04177/21 - Despesaque se empenha em favor do Senhor acima, referente ao pagamento do Auxilio Funeral do Conselheiro aposentado ANTONIO JUAREZ FARIAS, falecido em 08/03/2021. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 15/03/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo SECPL/008. Diaria concedida em razao de conducaodo servidor Sebastiao Fernandes de Souza, para entrega das correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras (citacoes, oficios), nas seguintes cidades: Itaporanga, Patos, Campina Grande, Ouro Velho, Sao | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 15/03/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo SECPL/008. Diaria concedida em razao de viagem para entrega das correspondencias do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras (citacoes, oficios), nas seguintes cidades: Itaporanga,Patos, Campina Grande, Ouro Velho, Sao Mamede, Cajazeiras,Cacimba de Areia, Catole do | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 16/03/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo DIAD Mapa de Diarias Gab.Cons. AAV - Conducao Cons. Arnobio Alves Viana - Solanea - dia 08 de marco de 2021. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00397 | 16/03/2021 | 160.00 | 160.00 | Memo 22/SECOP - Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte material, destinado ao Gabinete da Presidencia: - Teclado e mouse sem fio | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00398 | 16/03/2021 | 4200.00 | 1750.00 | Memo DIPAS/009. Despesa que seempenha, referente a execucao dos servicos do controle de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins de solo, nas dependencias e instalacoesdeste Tribunal. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 17/03/2021 | 1140.00 | 1140.00 | emo 001/SEMPI Email DIAD - Despesa que se empenha, referente aquisicao do seguinte material, destinado ao Gabinete do Cons. Arnobio Alves Viana: | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00400 | 17/03/2021 | 602.64 | 602.64 | Memos 017/DIAD 24/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Ventilador de coluna | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00401 | 17/03/2021 | 298.72 | 298.72 | Memo 26/SECOP - Despesa que seempenha, referente aquisicao do material abaixo: - PNEU CARRO DE MAO 3.50X8 STARFER | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00402 | 17/03/2021 | 7579.38 | 7579.38 | Fatura n. 0000059145, referente a servicos postais prestados no mes de FEVEREIRO/2021, com vencimentoem 22/03 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00403 | 17/03/2021 | 1242.20 | 1242.20 | Memo 010/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a aquisicaode materiais eletricos para executar o servico de adequacao de circuitos eletricos das tomadas e ar condicionado na copa da DIAFI,neste Tribunal. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00405 | 18/03/2021 | 902.00 | 902.00 | Memo 27/SECOP Email DIAD - Despesa que se empenha, referente aquisicao de: - CARRO METALOSA P/CARGA 250KGPNEU C/CAMARA AZUL | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 19/03/2021 | 19188.96 | 19188.96 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de diferenca retroativa aos mesesde JANEIRO e FEVEREIRO/2021, de acordo com o Terceiro TermoAditivo ao Contrato TC 08/2019. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 19/03/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 20969/20 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 - 2o. periodo (30 dias). | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 19/03/2021 | 7725114.11 | 7725114.11 | Email DIAD/DERH, de 19/03/2021- Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deMARCO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 19/03/2021 | 89501.60 | 89501.60 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 19/03/2021 | 1442914.34 | 1442914.34 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de MARCO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/03/2021 | 260400.00 | 260400.00 | Memo 016/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidoresdeste Tribunal, conforme RA TC16/2015, correspondente ao mesde MARCO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/03/2021 | 477400.00 | 477400.00 | Memo 016/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de MARCO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 19/03/2021 | 3780.00 | 3780.00 | Memo 016/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de MARCO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00414 | 22/03/2021 | 600.00 | 600.00 | Memos 28/SECOP 0004/DSNS - Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Conserto de fontes de computador | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00415 | 22/03/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: MARCO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00416 | 22/03/2021 | 340.21 | 340.21 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: utilizacao do Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Periodo: FEVEREIRO/2021. Competencia: MARCO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00417 | 22/03/2021 | 3458.64 | 3458.64 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004- 1. Periodo: 21/02 a 20/03/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00418 | 22/03/2021 | 970.14 | 970.14 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/02 a 20/03/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00419 | 22/03/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: MARCO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00420 | 22/03/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC/SN. Objeto: SIGBP - Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos (Modulo Patrimonio). Referencia: MARCO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00421 | 22/03/2021 | 12755.06 | 12755.06 | Contrato TC 38/16 (Documento TC 20577/16). Objeto: Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP) REPAD com fornecimento de Link de 100MB.Referencia: MARCO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 22/03/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 22/03/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00424 | 22/03/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 22/03/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 67/15 (Processo TC07620/15). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias doTCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00426 | 22/03/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00427 | 23/03/2021 | 490.00 | 490.00 | Memo 011/DIPAS Email DIAD - Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Recuperacao de uma (01) motobomba de 1CV Trifasica DANCOR, incluindo substituicaodos rolamentos, selo mecanico,oring de vedacao e isolacao | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 23/03/2021 | 250.00 | 250.00 | Despesa que e empenha, para pagamento da DARF, data de apuracao 22/03/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00429 | 23/03/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 31/18 (Documento TC 61817/18). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00430 | 23/03/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: MARCO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00431 | 23/03/2021 | 1157.90 | 1157.90 | Memos 30/SECOP e-mail DIAD - Despesa que se empenha, objetivando aquisicao do seguinte material bibliografico: - PACOTE ANTICRIME - ROGERIO SANCHES | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 23/03/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 23/03/2021 | 17731.12 | 17731.12 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 23/03/2021 | 14092.25 | 14092.25 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: MARCO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00435 | 23/03/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00436 | 23/03/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00437 | 23/03/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00438 | 23/03/2021 | 5070.00 | 5070.00 | Memo 001/ECOSIL Email DIAD - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO, ALCIMAR ALVESFRAGA, ALMIR FIGUEIREDO ANDRADE FILHO E JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES , no Curso PROJETOS BIM -Building Information Modeling para o | 27883894000161 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00439 | 23/03/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: MARCO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 23/03/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00441 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00442 | 23/03/2021 | 373.09 | 373.09 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 23/03/2021 | 197875.11 | 197875.11 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00444 | 23/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | Documento TC 16255/2021 - Despesa que se empenha, referente a contribuicao financeira anual ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00445 | 24/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Memo 012/DIPAS Email DIAD - Despesa que se empenha, referente ao servico de sanitizacao nas areas internase externas pertencentes ao Tribunal de Contas. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 24/03/2021 | 3791.06 | 3791.06 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 03/2021 Periodo: 06/02/2021 a 05/03/2021 Data de emissao: 07/03/2021 - 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 24/03/2021 | 1003.50 | 1003.50 | N da Conta 0244394306 Mes de referencia: 03/2021 Periodo: 06/02/2021 a 05/03/2021 Data de emissao: 07/03/2021 - INTERNET MOVEL | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 25/03/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo 018/GAPRE - diaria - conducao Conselheiro- Presidente Fernando Rodrigues Catao - Campina Grande, entre os dias 27 e 28 de marco de 2021. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00452 | 25/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/019. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 25/03/2021 | 379.00 | 379.00 | Memo 013/DIPAS Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Fio Cabo Paralelo 3x2,50 750V SIL PP | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00454 | 25/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/019. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00455 | 25/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/019. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 25/03/2021 | 353.67 | 353.67 | Memo 013/DIPAS Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Luva Solda 32MM | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00457 | 25/03/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo GAPRE/019. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 25/03/2021 | 93744.75 | 93744.75 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00459 | 25/03/2021 | 650.00 | 650.00 | Contrato TC 20/17 (Documento TC 22137/17). Objeto: Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao doAlmoxarifado do TCE/PB. Referencia: MARCO/2021. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 26/03/2021 | 13693.18 | 13693.18 | Processo 01445/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,em decorrencia de exoneracao. Parc. 3/3. | 00044466722404 | IDIO NOGUEIRA DE MATTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 26/03/2021 | 30881.68 | 30881.68 | Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, de acordo com o Processo TC 01064/21. Parc. 3/4 . | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 26/03/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 26/03/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 26/03/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 26/03/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 26/03/2021 | 5691.92 | 5691.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 26/03/2021 | 7229.96 | 7229.96 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 26/03/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 26/03/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 26/03/2021 | 6323.80 | 6323.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 26/03/2021 | 6518.38 | 6518.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 26/03/2021 | 3162.18 | 3162.18 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/03/2021 | 2842.14 | 2842.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/03/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/03/2021 | 6252.56 | 6252.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/03/2021 | 2870.85 | 2870.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/03/2021 | 2893.24 | 2893.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 26/03/2021 | 6252.56 | 6252.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 26/03/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 26/03/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 26/03/2021 | 3610.26 | 3610.26 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00483 | 26/03/2021 | 38395.20 | 38395.20 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 003/2021, referente ao mes de MARCO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 26/03/2021 | 3998.59 | 3998.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 26/03/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 26/03/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 26/03/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 26/03/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/03/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 26/03/2021 | 1820.84 | 1820.84 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 26/03/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 26/03/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/03/2021 | 926.76 | 926.76 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 26/03/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 26/03/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 26/03/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 26/03/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 26/03/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 26/03/2021 | 363.68 | 363.68 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 26/03/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 26/03/2021 | 501.12 | 501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 26/03/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 26/03/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 26/03/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 26/03/2021 | 926.76 | 926.76 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 26/03/2021 | 437.00 | 437.00 | Memo/DEGAD/013. Despesa que seempenha, objetivando a compra de garrafoes de agua mineral, para atender a necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 26/03/2021 | 363.68 | 363.68 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 26/03/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 26/03/2021 | 501.12 | 501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 26/03/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 26/03/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 26/03/2021 | 567.33 | 567.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 26/03/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Marco/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 26/03/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 26/03/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 26/03/2021 | 247.70 | 247.70 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 26/03/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 26/03/2021 | 566.58 | 566.58 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 26/03/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00521 | 26/03/2021 | 1592.00 | 1592.00 | Memos 031/SECOP 005/DSNS Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Toner HP CE320A Preto -128 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00522 | 26/03/2021 | 560.00 | 560.00 | Memos 031/SECOP 005/DSNS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - TONER HP MAGENTA CE323A 128A | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00523 | 26/03/2021 | 12959.74 | 12959.74 | Fatura 46186, referente ao mesde MARCO/2021, com vencimento em 15/04 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 26/03/2021 | 132856.99 | 132856.99 | Processo TC 02227/21 Pregao eletronico 001/2021 - Despesa que se empenha, referente ao material discriminado abaixo: - Pente de Memoria Ram, Capacidade Memoria 8GB, Tipo DDR3, Barramento 1600 MHZ, Tensao 1.5V, Pinagem 240-pin, Temperatura de Operacao 0o | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00525 | 05/04/2021 | 156.18 | 156.18 | Memo 15/DEGAD Email DIAD - Multa veiculo Toyota Hilux QFW2594, ocorrida em 28/01/2020. Notificacao de penalidade 61725902. Vencimento em 28/05/do ano corrente. - Motorista: Diego Araujo Correia. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00526 | 05/04/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000273607, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00527 | 05/04/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000270332, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00531 | 06/04/2021 | 39929.47 | 39929.47 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica n. 061.505.154, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 21/04 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 06/04/2021 | 361.20 | 361.20 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 350505044, emitida em 03/04/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00533 | 06/04/2021 | 600.00 | 600.00 | Email DIAD, de 06/04/2021- Despesa que se empenha, referente a aquisicao de E- CPF A3 com Token validade 3 anos e visita de validacao inclusos. | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/04/2021 | 16381.86 | 16381.86 | Processo 05974/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30) dias. | 00001055635440 | CLAUDIA SILVEIRA SORIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/04/2021 | 13032.37 | 13032.37 | Processo 05175/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/04/2021 | 38742.47 | 38742.47 | Processo 14963/16 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2016 - 2o. Periodo (30 dias). | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00538 | 07/04/2021 | 300.00 | 300.00 | Solicitacao 02/Cerimonial Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a compra de1 (uma) coroa de flores, entregue no dia 08/03/2021, noParque das Acacias, homenagem do TCE-PB, ao conselheiro aposentado, Antonio Juarez Farias, falecido. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00539 | 07/04/2021 | 180.00 | 180.00 | Memo 29/SECOP Solicitacao Material 004/DSNS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Tinta Refil Epson original T544-Preto | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00540 | 07/04/2021 | 411.00 | 411.00 | Memo 010/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo Nissan Frontier OGF 4885: - TECFIL PSL-47 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00541 | 07/04/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000270331 , referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00542 | 07/04/2021 | 2628.99 | 2628.99 | Memo SECOP/025. Despesa que seempenha, referente a compra dematerial eletrico. -Postes Galvanizado de 2.1/2 6M | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00543 | 07/04/2021 | 4034.00 | 4034.00 | Memo SECOP/025. Despesa que seempenha, referente a compra dematerial eletrico. - Cabo Flexivel 4 MM azul | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 07/04/2021 | 15876.12 | 15876.12 | Despesa que se empenha, referente ao retroativo do Sexto Termo Aditivo ao Contrato 49/17 - Processo TC 12872/17. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00545 | 08/04/2021 | 334.50 | 334.50 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de ABRIL/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto(Documento TC 25183/19). | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 08/04/2021 | 1353.00 | 1353.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de MARCO/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00548 | 09/04/2021 | 489.40 | 489.40 | Memo SECOP/025. Despesa que seempenha, referente a compra dematerial eletrico. - Disjuntores Mono | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 09/04/2021 | 260.00 | 260.00 | Email GAPRE/DIAD, de 09/04/2021 - diaria - conducaoConselheiro- Presidente Fernando Rodrigues Catao - Campina Grande, dia 08 de abril de 2021. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00551 | 12/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | Contrato TC 10/2021 - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de 05 (cinco) licencas de acesso Google Workspace Standard, conforme especificacoes e quantitativosestabelecidos na Proposta (Contrato Anual). | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00552 | 13/04/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Email ECOSIL/DIAD, de 13/04/2021 - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de horas/aula, referentes ao Modulo 3 do CAAP- 6a Edicao - Instrumentos de Orcamento, Planejamento e Gestao (curso on line, via Google Meet) para os servidores municipais, a serem | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00554 | 13/04/2021 | 385.00 | 385.00 | Memo SECOP/032. Despesa que seempenha, referente a compra dematerial eletrico. - ELETRODUTO RIGIDO SOLD. 32MM-C/3MT | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 14/04/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo 06189/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do Auxilio Funeral da servidora aposentada MARIA DO CEU DANTAS, falecida em 09/02/2021. | 00051059657449 | JODEILDE DANTAS DE LIMA FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 14/04/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 1/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00557 | 14/04/2021 | 338.00 | 338.00 | Memo SECOP/033 - ASSEG/018. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - CABO DE ENGATE RAPIDO INTELBRAS PARA BATERIA EXTERNACBO 603 | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 14/04/2021 | 260.00 | 260.00 | Email GAPRE/DIAD, de 12/04/2021 - Diaria - ConducaoConselheiro-Presidente Fernando Rodrigues Catao a cidade de Campina Grande, dia 12 de abril de 2021. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00559 | 15/04/2021 | 3316.74 | 3316.74 | Fatura n.: 0000059514, referente a servicos postais prestados no mes de MARCO/2021, com vencimento em 22/04 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00560 | 15/04/2021 | 7059.81 | 7059.81 | Memo 021/DIAD - Processo TC 07095/21. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 19/04 a09/07/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00561 | 15/04/2021 | 15.00 | 15.00 | Memo 021/DIAD - Processo TC 07095/21. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 19/04 a 09/07/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00562 | 15/04/2021 | 372.00 | 372.00 | Memo 021/DIAD - Processo TC 07095/21. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 19/04 a 09/07/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00563 | 15/04/2021 | 864.00 | 864.00 | Email DIAD de 15/04/2021 NFS- e 1026995- Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL no dias 06, 09 e 10 de Abril de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00564 | 16/04/2021 | 1320.00 | 1320.00 | Memo 14/DEGAD Email DIAD - Despesa que se empenha, para pagamento dos seguintes servicos: - Instalacao de nobreak e baterias | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 16/04/2021 | 14016.30 | 14016.30 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18) . Despesa que se empenha, para pagamento do valor RETROATIVO, referente a Manutencao e suporte tecnico, gerencia de rede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, conforme Termo Aditivo | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00566 | 16/04/2021 | 9520.00 | 9520.00 | Memo 03/DIREG - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material (Sala Estudio): - Revest Sonic Classic 30C Comareia | 57206328000186 | VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00567 | 16/04/2021 | 1383.90 | 1383.90 | Memo 03/DIREG - Despesa que seempenha, referente ao pagamento frete Revestimento Acustico (Sala/Estudio). | 57206328000186 | VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/04/2021 | 439.00 | 439.00 | Memo 02/DIREG - Ressarcimento de despesa com a aquisicao do token e certificado digital. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00569 | 16/04/2021 | 2300.00 | 2300.00 | Memos 015/DIAD e 34/SECOP - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material: - Maquina Fragmentadora REXEL 130X | 68154244000162 | SUPRACIL COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00570 | 16/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo 15/DIPAS - Despesa que seempenha, conforme discriminacao abaixo: - Confeccao e instalacao de toldo em estrutura de aluminioe cobertura de lona medindo 2,00m 1,00 x 1,10m - 3,30m2. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 16/04/2021 | 2395.00 | 2395.00 | Memo 015/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a discriminacao abaixo: - Confeccao e instalacao de toldo em estrutura de aluminioe cobertura de lona medindo 2,00m 1,00 x 1,10m - 3,30m2. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00573 | 19/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | DIAD/e-mail. Despesa que se empenha, referente as aulas a serem ministradas no Modulo 1:O Futuro da Engenharia do Curso Tecnologias Aplicadas a Engenharia Publica - (curso online, via Google Meet) para osservidores municipais, realizadas no periodo de 19 a 23 de abril do corrente ano, | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00574 | 19/04/2021 | 5060.00 | 5060.00 | Memo 014/DIPAS Email DIAD - Despesa que se empenha, destinada aquisicao do seguinte material (reforma sala Estudio): - Fornecimento e instalacao dePISO VINILICO LVT EM PLACA/Marca TARKETT/Linha: INJOY/ Modelo: PAPOULA/Espessura total 2, | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00575 | 19/04/2021 | 880.00 | 880.00 | DIAD/ECOSIL/e-mail. Despesa que se empenha, referente as aulas a serem ministradas no Curso Plataforma Doity (curso on-line, via Google Meet) paraos servidores da ECOSIL, nos dias 21/04, das 09 as 11 horase 22/04, das 08 as 10h, conforme plano de ensino e lista de participantes em | 00000254060781 | CARLOS ALBERTO TOSCANO DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 20/04/2021 | 7655486.37 | 7655486.37 | Email DIAD/DERH, de 20/04/2021- Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deABRIL/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00577 | 20/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | DIAD/ECOSIL/email. Despesa quese empenha, referente as aulasa serem ministradas no Modulo 3: Uso de Drones do Curso Tecnologias Aplicadas a Engenharia Publica - (curso online, via Google Meet) para osservidores municipais e estaduais, realizadas no periodo de 03 a 07 de maio | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00578 | 20/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | DIAD/ECOSIL/email. Despesa quese empenha, referente as aulasa serem ministradas no Modulo 2: Aplicacoes BIM do Curso Tecnologias Aplicadas a Engenharia Publica - (curso online, via Google Meet) para osservidores municipais e estaduais, realizadas no periodo de 26 a 30 de abril | 00009038074409 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 20/04/2021 | 1437329.73 | 1437329.73 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de ABRIL/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 20/04/2021 | 259880.00 | 259880.00 | Memo 018/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidoresdeste Tribunal, conforme RA TC16/2015, correspondente ao mesde ABRIL/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 20/04/2021 | 476446.67 | 476446.67 | Memo 018/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de ABRIL/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/04/2021 | 3780.00 | 3780.00 | Memo 018/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de ABRIL/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00583 | 20/04/2021 | 20952.00 | 20952.00 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 004/21, referente ao mes de ABRIL/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00584 | 21/04/2021 | 930.00 | 930.00 | Memo 11/SETRA Email DIAD - Despesa que se empenha, para aaquisicao do seguinte material(Focus OEX 9640 e Hilux QFW 1674): Bateria HELIAR HF60HD | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00585 | 21/04/2021 | 540.00 | 540.00 | Memo 012/SETRA Email DIAD - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material (Ford Focus OEX 9640): - jogo de vela | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00586 | 21/04/2021 | 200.00 | 200.00 | Memo 012/SETRA Email Diad - Despesa que se empenha, referente a servico (mao de obra), Veiculo Ford Focus OEX 9640. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00587 | 21/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: ABRIL/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00588 | 21/04/2021 | 257.82 | 257.82 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: disponibilizacao do Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Periodo: MARCO/2021. Competencia: ABRIL/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00589 | 21/04/2021 | 3440.78 | 3440.78 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/03 a 20/04/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00590 | 21/04/2021 | 905.76 | 905.76 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/03 a 20/04/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00591 | 22/04/2021 | 368.00 | 368.00 | Email DIAD de 22/04/2021 NFS-en. 1027406 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao Diario Oficial dia 17/04/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 22/04/2021 | 4057.87 | 4057.87 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 04/2021 Periodo: 06/03/2021 a 05/04/2021 Data de emissao: 08/04/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 22/04/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 04/2021 Periodo: 06/03/2021 a 05/04/2021 Data de emissao: 08/04/2021 - INTERNET MOVEL | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00594 | 22/04/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: ABRIL/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00595 | 22/04/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: ABRIL/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00596 | 22/04/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:ABRIL/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00597 | 22/04/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: ABRIL/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 22/04/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 22/04/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00600 | 22/04/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 22/04/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 67/15 (Processo TC07620/15). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias doTCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00602 | 22/04/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00603 | 22/04/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00604 | 22/04/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: ABRIL/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 22/04/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00606 | 22/04/2021 | 262.20 | 262.20 | Memo/DEGAD/014. Despesa que seempenha, objetivando a compra de garrafoes de agua mineral, para atender as necessidades do TCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 22/04/2021 | 17731.12 | 17731.12 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 22/04/2021 | 14092.25 | 14092.25 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: ABRIL/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00609 | 22/04/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 22/04/2021 | 128354.10 | 128354.10 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 22/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00612 | 22/04/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00613 | 22/04/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00614 | 22/04/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: ABRIL/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 22/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00616 | 22/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00617 | 22/04/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 22/04/2021 | 197875.11 | 197875.11 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 22/04/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 23/04/2021 | 30881.68 | 30881.68 | Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, de acordo com o Processo TC 01064/21. Parc. 4/4. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 23/04/2021 | 45420.10 | 45420.10 | Processo TC 06741/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao. | 00005851467487 | MIGEUL MATOS CASCUDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00623 | 23/04/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Email DIAD/ECOSIL de 23/04/2021 - Despesa que se empenha para pagamento de horas-aula a serem ministradasno Modulo IV: Controle Interno- da 6a Edicao do CAAP (curso on line, via Google Meet) paraos servidores municipais, programadas para os dias 22 e 23 de abril do corrente ano, | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/04/2021 | 90852.21 | 90852.21 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00628 | 26/04/2021 | 650.00 | 650.00 | Contrato TC 20/17 (Documento TC 22137/17). Objeto: Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao doAlmoxarifado do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2021. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00629 | 26/04/2021 | 210.00 | 210.00 | GAPRE/e-mail. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de ABRIL de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00630 | 26/04/2021 | 210.00 | 210.00 | GAPRE/e-mail. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de ABRIL de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00631 | 26/04/2021 | 210.00 | 210.00 | GAPRE/e-mail. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de ABRIL de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00632 | 26/04/2021 | 210.00 | 210.00 | GAPRE/e-mail. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de ABRIL de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/04/2021 | 10817.34 | 10817.34 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2019 - 30 dias), de acordo com o Processo TC 01035/20. | 00006947693470 | CAIO NEPOMUCENO DE QUEIROZ MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/04/2021 | 11217.98 | 11217.98 | Processo TC 00660/2021 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, referentes ao exercicio de 2018 (30 dias). | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 27/04/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 27/04/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 27/04/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 27/04/2021 | 5691.92 | 5691.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 27/04/2021 | 7229.96 | 7229.96 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 27/04/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 27/04/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 27/04/2021 | 6323.80 | 6323.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 27/04/2021 | 6518.38 | 6518.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/04/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 27/04/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 27/04/2021 | 3162.18 | 3162.18 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 27/04/2021 | 2842.14 | 2842.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 27/04/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/04/2021 | 6252.56 | 6252.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 27/04/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 27/04/2021 | 2870.85 | 2870.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 27/04/2021 | 2893.24 | 2893.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 27/04/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/04/2021 | 6252.56 | 6252.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/04/2021 | 7242.65 | 7242.65 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 27/04/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/04/2021 | 3610.26 | 3610.26 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/04/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 27/04/2021 | 3998.59 | 3998.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/04/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/04/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/04/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00663 | 27/04/2021 | 144.00 | 144.00 | Email DIAD de 27/04/2021 NFS-e1027709 - Despesa que se empenha, referente a publicacao Diario Oficial dia 22/04/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/04/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 27/04/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 27/04/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 27/04/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00668 | 27/04/2021 | 1320.00 | 1320.00 | Email DIAD/ECOSIL de 27/04/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de aulas a serem ministradas no Curso Plataforma SOPHOS (curso on line, via Google Meet) para osservidores lotados na ECOSIL, nos dias 29 e 30 de abril do corrente ano, das 09:00h as | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/04/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 27/04/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/04/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/04/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/04/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Abril/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 27/04/2021 | 1820.84 | 1820.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/04/2021 | 4170.46 | 4170.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/04/2021 | 926.76 | 926.76 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/04/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/04/2021 | 363.68 | 363.68 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 27/04/2021 | 501.12 | 501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 27/04/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/04/2021 | 926.76 | 926.76 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/04/2021 | 363.68 | 363.68 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/04/2021 | 501.12 | 501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/04/2021 | 404.63 | 404.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00685 | 27/04/2021 | 217.00 | 217.00 | Memos 09/SEMAL 36/SECOP - Despesa que se empenha, destinada a compra do seguintematerial: - ALCOOL LIQUIDO 70 SHERON 5L | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA - DESINFECTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/04/2021 | 567.33 | 567.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/04/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/04/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/04/2021 | 247.70 | 247.70 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 27/04/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00691 | 27/04/2021 | 1417.50 | 1417.50 | Memos 09/SEMAL 36/SECOP - Despesa que se empenha, destinada a compra do seguintematerial: - COPO PPN 180ML TR PC/100 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 27/04/2021 | 566.58 | 566.58 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 27/04/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00695 | 29/04/2021 | 1506.50 | 1506.50 | Memos 011/ASSEG 17/SECOP - Despesa que se empenha. referente a aquisicao do seguinte material: - Led refletor 200w | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00696 | 29/04/2021 | 3883.20 | 3883.20 | Memos 011/ASSEG 17/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Led refletor 400W | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 30/04/2021 | 9532.38 | 9532.38 | Fatura 46626, referente ao mesde ABRIL/2021, com vencimento em 15/05 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00700 | 30/04/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Email ECOSIL/DIAD de 30/04/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de aulas a serem ministradas no Modulo V: Normatizacao do TCE - da 6a Edicao do CAAP (curso on line,via Google Meet) para os servidores municipais, nos dias 29 e 30 de abril do | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00701 | 30/04/2021 | 5570.00 | 5570.00 | Memo DEGAD/016. Despesa que seempenha, referente a confeccao, para substituicao, do letreiro/brasao do TCE/PB. - Letras 3D em bronze c/ aplicacao de verniz | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00702 | 30/04/2021 | 1317.10 | 0.00 | Memo DIPAS/016. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Parede Drywall em chapa ST/ST codigo 15432. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 03/05/2021 | 6924.00 | 6924.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de ABRIL/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00704 | 03/05/2021 | 334.50 | 334.50 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de MAIO/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00705 | 04/05/2021 | 35322.47 | 35322.47 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No. 063.116.978, referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 21/05 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00706 | 04/05/2021 | 352.00 | 352.00 | Email DIAD NFS-e 1024740 - Despesa que se empenha, referente a publicacao Diario Oficial do Estado, dias 19 e 23/02/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00707 | 04/05/2021 | 123.00 | 123.00 | Memo 37/SECOP Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Chaves (confeccao) | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00708 | 04/05/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000342128, referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 15/05/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00709 | 04/05/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000338929 , referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 15/05/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00710 | 04/05/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000338930, referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 15/05/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00711 | 05/05/2021 | 180.00 | 180.00 | Memo SETRA/013. Despesa que seempenha, referente a servico de capotaria (revestimento) para recuperacao do volante doveiculo Frontier, placa OFH - 9696, pertencente a esta Cortede Contas. | 09151380000130 | TEVEST CAR COM E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 05/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Memo DIPAS/017. Despesa que seempenha, referente aos seguintes servicos: - Recuperacao e instalacao de uma coberta de policarbonato (ja existente) na area de lavagem de veiculos. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00717 | 05/05/2021 | 290.00 | 290.00 | Memos 38/SECOP 006/DSNS - Despesa que se empenha, referente a LICENCA DE USO SOFT WINDOWS 10 PRO 32 64 BITSCOEM. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00718 | 06/05/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo 002/ECOSIL Email DIAD - Horas-aulas - Curso: CAAP 6a. Edicao - Modulo VI - Controle Social (Curso on line Via Google Meet). - Dias 06 e 07 de maio de 2021 | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00719 | 06/05/2021 | 3300.00 | 3300.00 | Memo 002/ECOSIL Email DIAD - Horas-aulas - Curso: Beneficios Previdenciarios para servidores do TCE (Curso on line Via Google Meet) - Periodo: 10 a 14 de maio de 2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00720 | 06/05/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo 002/ECOSIL Email DIAD - Horas-aulas - Curso: CAAP 6a. Edicao - Modulo VII - Instrumentos de Controle Social (Curso on line Via Google Meet). - Dias 13 e 14 de maio de 2021. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00721 | 06/05/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo 002/ECOSIL Email DIAD - Horas-aulas - Curso: CAAP 6a. Edicao - Modulo VIII - Gestao de Pessoal no Setor Publico (Curso on line Via Google Meet). - Dias 20 e 21 de maio de 2021. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00722 | 06/05/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo 002/ECOSIL Email DIAD - Horas-aulas - Curso: CAAP 6a. Edicao - Modulo VIII - Gestao de Pessoal no Setor Publico: Aposentadorias e Pensoes (Curso on line Via Google0 - dias 27 e 28 de maio de 2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00723 | 06/05/2021 | 2480.00 | 2480.00 | Memo 17/DEGAD Email DIAD - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material: - Compressor rotativo HIGHLY 3TR 36.000 BTUs - 220 V - monofasico. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 06/05/2021 | 935.00 | 935.00 | Memo SECOP/035 - RSSM/001. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela encadernacao das decisoes do Tribunal Pleno e da 1o Camara desta Corte, que tiveram como relator o Conselheiro Substituto Renato Sergio Santiago Melo, bem como dos Informativos do Supremo | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo DIPAS/018. Despesa que seempenha, referente ao seguinteservico: - Fornecimento e instalacao deForro em Painel Rigitone 12/45VP 100X2000MM com la de vidro para performance acustica. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00726 | 07/05/2021 | 376.76 | 376.76 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 353536260, emitida em 03/05/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00727 | 07/05/2021 | 1776.50 | 1776.50 | Memo SECOP/040 - SEMAL/014. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, para reposicao do estoque do almoxarifado: - LAMPADA LED TUBULAR 18W EQ. 40W6500K BIV.1600 LM-Avante | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00728 | 10/05/2021 | 612.20 | 612.20 | emo 19/DIPAS Email Diad de 10/05/2021 - Despesa que se empenha, destinada a compra domaterial que sera utilizado nainstalacao dos condicionadoresde ar do Plenario Ministro Joao Agripino, conforme discriminado em Registro de Proposta anexo ao referido Memorando. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00729 | 10/05/2021 | 150.00 | 150.00 | Memo SETRA/016. Despesa que seempenha, referente a servico de revisao de trava eletrica, realizado no veiculo Toyota Hilux QFW 1674, do acervo do TCE/PB. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00730 | 13/05/2021 | 825.00 | 825.00 | Memos 18/DEGAD 42/SECOP - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material: - Dispenser de alcool gel, tipo saboneteira, MONTANA BCA C/BOTCO BCO-TRILHA. | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00731 | 13/05/2021 | 4148.00 | 4148.00 | Memo SEPAT/007. Despesa que seempenha, referente a conserto de NOBREAK APC 10KVA, com servico de manutencao corretiva em reparo da placa logica central na controladorade forca com revisao das baterias e manutencao preventiva. | 08980641000161 | MAPROS LTDA SISTEMAS DE E P INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/05/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 2/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/05/2021 | 47282.96 | 47282.96 | Processo TC 20820/20 - Despesaque se empenha, destinada ao pagamento de indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, referentes ao exercicio de 2018 - 2o. periodo (30 dias). | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/05/2021 | 49759.45 | 49759.45 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2019 (13 dias/1P, 17 dias/2P),de acordo com o Processo TC 09877/21. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00735 | 17/05/2021 | 297.00 | 297.00 | Memos 39/SECOP 01/Gab.Cons. AAV - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material: - Cartao de visita 10x7 impressao laser color. | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00736 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo 19/DEGAD - Despesa que seempenha, referente a compra doequipamento abaixo, para ser utilizado pelo Servico de Patrimonio: - Coletor de dados. Fabricante: PointMobile. Modelo: PM200 Core. Marca: Compex | 03391625000110 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00737 | 17/05/2021 | 1488.00 | 1488.00 | Memos 43/SECOP 025/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Fonte de alimentacao JFL Power-512 Plus | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00738 | 17/05/2021 | 3978.82 | 3978.82 | Fatura referente a servicos postais prestados no mes de ABRIL/2021, com vencimento em 21/05 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00739 | 17/05/2021 | 262.20 | 262.20 | Memo DEGAD/020. Despesa que seempenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00740 | 18/05/2021 | 660.00 | 660.00 | Memos 45/SECOP 025/GAPRE - Despesa que se empenha, destinada a compra do seguintematerial: - Teclado e mouse sem fio - Microsoft Comfort 5050 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00741 | 19/05/2021 | 19680.00 | 19680.00 | Memo Eletronico 07/2021/DERH Carta Fatura/IEL- Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos Estagiarios deste Tribunal, mes MAIO/2021:- Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte. - Taxa Administacao do IEL | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/05/2021 | 260600.00 | 260600.00 | Memo Eletronico 09/2021/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde MAIO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/05/2021 | 477766.67 | 477766.67 | Memo Eletronico 09/2021/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de MAIO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 19/05/2021 | 3780.00 | 3780.00 | Memo Eletronico 09/2021/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de MAIO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00745 | 19/05/2021 | 8700.00 | 8700.00 | Despesa que se empenha, referente a renovacao de assinatura do Sistema Inteligente de Pesquisa de Precos - Banco de precos, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o Aditivo 03/21 ao Contrato TC 12/18. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00747 | 20/05/2021 | 1120.00 | 1120.00 | Memo Eletronico 20/2021/SEPAT - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do seguinte material: - Compressor Rotativo Rechi 9000 BTUs R 22 44R232A 220V | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/05/2021 | 7661758.18 | 7661758.18 | Memo Eletronico 21/2021/DERH -Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de MAIO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 20/05/2021 | 1437017.83 | 1437017.83 | Memo Eletronico 21/2021/DERH -Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de MAIO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00750 | 20/05/2021 | 448.00 | 448.00 | Email Diad de 20/05/2021 NFS-e1029074 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL nos dias 12,13 e 15 de Maio de2021 . | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00751 | 20/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: MAIO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00752 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Periodo: ABRIL/2021. Competencia: MAIO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00753 | 20/05/2021 | 3452.04 | 3452.04 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/04 a 20/05/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00754 | 20/05/2021 | 944.50 | 944.50 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/04 a 20/05/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00755 | 20/05/2021 | 240.00 | 240.00 | Memo 017/SETRA Email Diad - Despesa que se empenha destinada a compra do materialabaixo (Nissan Livina NPZ- 0871): - Sapata de freio | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00756 | 20/05/2021 | 60.00 | 60.00 | Memo 017/SETRA Email DIAD - Despesa que se empenha, destinada ao pagamento do servico de substituicao de sapata de freio, veiculo Nissan Livina NPZ 0871. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00757 | 21/05/2021 | 214.00 | 214.00 | Memo 018/SETRA Email DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo (NISSAN LIVINANPZ- 0891): - Oleo e filtros | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00758 | 21/05/2021 | 562.80 | 562.80 | Memos 46/SECOP 12/SEMAL - Despesa que se empenha, destinada a compra do item abaixo: - CAFE SAO BRAZ EXTRA FORTE ALMOFADA 20X250G -FARDO C/20. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00759 | 21/05/2021 | 317.47 | 317.47 | Memos 46/SECOP 13/SEMAL - Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - DISJ. MONOF. DIN 16A CURVA C | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00760 | 21/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: MAIO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00761 | 21/05/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: MAIO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00762 | 21/05/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:MAIO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00763 | 21/05/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: MAIO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 21/05/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 21/05/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00766 | 21/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 21/05/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00768 | 21/05/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00769 | 21/05/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00770 | 21/05/2021 | 8738.21 | 8738.21 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: MAIO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 21/05/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 21/05/2021 | 18854.09 | 18854.09 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 21/05/2021 | 14092.25 | 14092.25 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: MAIO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00774 | 21/05/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00775 | 21/05/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00776 | 21/05/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00777 | 21/05/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: MAIO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 05/2021 Periodo: 06/04/2021 a 05/05/2021 Data de emissao: 08/05/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 24/05/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 05/2021 Periodo: 06/04/2021 a 05/05/2021 Data de emissao: 08/05/2021 Vencimento: 28/05/2021 - INTERNET MOVEL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 24/05/2021 | 188375.56 | 188375.56 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00782 | 24/05/2021 | 216.80 | 216.80 | Contrato TC 20/17 (Documento TC 22137/17). Objeto: Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao doAlmoxarifado do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 24/05/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00784 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00785 | 24/05/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: MAIO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 24/05/2021 | 197875.11 | 197875.11 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00787 | 24/05/2021 | 210.00 | 210.00 | Email GAPRE de 24/05/2021 - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, mes MAIO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00788 | 24/05/2021 | 210.00 | 210.00 | Email GAPRE de 24/05/2021 - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, mes MAIO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00789 | 24/05/2021 | 210.00 | 210.00 | Email GAPRE de 24/05/2021 - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, mes MAIO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00790 | 24/05/2021 | 210.00 | 210.00 | Email GAPRE de 24/05/2021 - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, mes MAIO/2021, para atender a necessidades do Tribunal Plenoe do Gabinete da Presidencia. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 25/05/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 25/05/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 25/05/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 25/05/2021 | 5676.86 | 5676.86 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 25/05/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 4116/14. Maio/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 25/05/2021 | 7210.82 | 7210.82 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 25/05/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 25/05/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 25/05/2021 | 6307.06 | 6307.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 25/05/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 25/05/2021 | 6501.13 | 6501.13 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 25/05/2021 | 3153.81 | 3153.81 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 25/05/2021 | 2834.61 | 2834.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 25/05/2021 | 6236.01 | 6236.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 25/05/2021 | 2863.25 | 2863.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 25/05/2021 | 2885.58 | 2885.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 25/05/2021 | 6236.01 | 6236.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 25/05/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 25/05/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 25/05/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 25/05/2021 | 3595.33 | 3595.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 25/05/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 25/05/2021 | 3982.05 | 3982.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 25/05/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 25/05/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 25/05/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 25/05/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 25/05/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 25/05/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 25/05/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 25/05/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 25/05/2021 | 520.00 | 520.00 | Memo Eletronico 40/2021/GAB.AAV - Diarias - conducao Conselheiro Arnobio Alves Viana - Solanea - dias 20 e 21 de maio de 2021. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 25/05/2021 | 1813.31 | 1813.31 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 25/05/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 25/05/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00829 | 25/05/2021 | 3890.00 | 3890.00 | Memo Eletronico 41/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a compra do equipamento abaixo, para ser utilizado pelo Servico de Patrimonio: | 22416068000270 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 25/05/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 25/05/2021 | 362.17 | 362.17 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 25/05/2021 | 499.05 | 499.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/05/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 25/05/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 25/05/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 25/05/2021 | 362.17 | 362.17 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 25/05/2021 | 499.05 | 499.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 25/05/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 25/05/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 25/05/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 25/05/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 25/05/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 25/05/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 25/05/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 25/05/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/05/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo TC 04.116/14. Maio/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 25/05/2021 | 247.70 | 247.70 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 25/05/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 25/05/2021 | 566.58 | 566.58 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 25/05/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 26/05/2021 | 98030.71 | 98030.71 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 26/05/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 47/2021/SECPL Email DIAD - Diarias - Entregade citacoes da 2a. Camara, nascidades de Goiana e Recife/PE.Dia 26 de maio de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 26/05/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 47/2021/SECPL Email DIAD - Diaria - Entrega de citacoes da 2a. Camara, nascidades de Goiana e Recife/PE.Dia 26 de maio de 2021, com com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 26/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 48/SECPL EmailDIAD - Diarias - Entrega das citacoes do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas seguintes cidades: Bayeux, Santa Rita, Campina Grande, Alagoa Grande, Nova Palmeira, Guarabira, Juazeirinho, Alcantil, Patos, Agua Branca, Sume, Santa Cruz, Sousa, | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 26/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 48/SECPL EmailDIAD - Diarias - Entrega das citacoes do Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas seguintes cidades: Bayeux, Santa Rita, Campina Grande, Alagoa Grande, Nova Palmeira, Guarabira, Juazeirinho, Alcantil, Patos, Agua Branca, Sume, Santa Cruz, Sousa, | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00856 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Memos 41/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Sirene intelbras | 24022810000107 | CICERA MARIA DE LIMA TARGINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Inexigível | 00857 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 05/2021 (Processo TC 10132/2021) - Assinatura Bibioteca Digital. Parcela 1/8. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 26/05/2021 | 3881.47 | 3881.47 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 05/2021 Periodo:06/04/2021 a 05/05/2021 Data de emissao: 08/05/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN. Em substituicao a NE 00778 GD 20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00859 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Memos 41/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico (CCAS): - Instalacao de Sirene | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00861 | 26/05/2021 | 501.00 | 501.00 | Memo Eletronico 32/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - ENVELOPE PAPEL KRAFT OURO, 260MM X 360MM, 80G, COM O TIMBRE DO TCE/PB | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00863 | 27/05/2021 | 419.50 | 419.50 | Memo Eletronico 33/2021/DIPAS Memo 33/SEMAL - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Clips 2/0 (c/100 unidades) | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Inexigível | 00864 | 27/05/2021 | 164257.00 | 164257.00 | Contrato TC 05/2021 (Processo TC 10132/2021) - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao da Plataforma Forum Conhecimento Juridico - Bibioteca Digital. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00865 | 28/05/2021 | 1610.00 | 1610.00 | Memo Eletronico 58/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, destinada a aquisicao do equipamento abaixo: - Radio Comunicador Portatil. Marca: Motorola. Modelo: T470BR. | 41096520000127 | PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 28/05/2021 | 401.50 | 401.50 | Memorando Eletronico 56/DIPAS.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, destinado amanutencao corretiva do teto do corredor da DIREG: | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 31/05/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 62/23021/AAV -Diaria - Fiscalizacao Secretaria de Obras - Solanea - Dia 27 de maio de 2021, com saida as 7:00h horas e retorno as 19:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 31/05/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 62/2021/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico - Solanea - Dia 27 de maio, com saida as 19:00 horas. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 31/05/2021 | 840.00 | 840.00 | Memo Eletronico 65/2021/AAV - Diarias - Visita Tecnica - Avaliacao do processo de instalacao do SINDURB- Espinharas. Agua Branca - Dias29 e 30 de maio de 2021, com retorno as 22:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 31/05/2021 | 520.00 | 520.00 | Memo Eletronico 65/2021/AAV - Diarias - Conducao Consultor Tecnico - Agua Branca - dias 29 e 30 de maio de 2021, com chegada as 22:00 horas. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00872 | 31/05/2021 | 6000.00 | 0.00 | Memo Eletronico 70/2021/DIREG - Despesa que se empenha, paraa contratacao dos servicos de elaboracao de Laudo de Vistoria Tecnica de Engenhariae Planilha Orcamentaria, referente ao Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00072631007468 | MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00873 | 01/06/2021 | 8703.18 | 8703.18 | Fatura 47056, referente ao mesde MAIO/2021, com vencimento em 15/06 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 01/06/2021 | 4931.00 | 4931.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de MAIO/2021: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00877 | 02/06/2021 | 250.00 | 250.00 | Memo Eletronico 78/2021/Cerimonial - Despesa que se empenha, referente a compra de (uma) coroa de flores, entregue no dia 08/05/2021, no Crematorio Caminho da Paz, homenagem do TCE-PB, ao pai da servidora Daniely Veras. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00878 | 02/06/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000411285, Mes Referencia MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00879 | 02/06/2021 | 2300.00 | 2300.00 | Memorando Eletronico 74/2021 -DIPAS. Despesa que se empenha referente ao seguinte servico: - Substituicao da cobertura depolicarbonato por telha de aluminio branca e pintura da estrutura ja existente no corredor da DIAFI. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00880 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 80/2021. Despesa que se empenha, referente a PRIMEIRA das seis parcelas do Contrato TC 11/2021 (Documento TC 21182/2021), que trata do desenvolvimento de software deavaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00881 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 79/2021. Despesa que se empenha, referente a PRIMEIRA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC no 2196/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dadosnos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00882 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 80/2021 -60/2021. Despesa que se empenha, referente a PRIMEIRA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00883 | 02/06/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Memorando Eletronico 79/2021 -60/2021. Despesa que se empenha, referente a PRIMEIRA das oito parcelas do Contrato TC 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00887 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 80/2021 -61/2021. Despesa que se empenha, referente a NNN das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00888 | 02/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Memorando Eletronico 80/2021 -61/2021. Despesa que se empenha, referente a PRIMEIRA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00890 | 03/06/2021 | 301.53 | 301.53 | Memo Eletronico 86/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades do TCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00891 | 03/06/2021 | 650.00 | 650.00 | Memo Eletronico 88/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do servico de revestimento e substituicao da base de uma cadeira do Gab. do Cons. Arnobio Alves Viana. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00892 | 03/06/2021 | 13800.00 | 13800.00 | Memo Eletronico 31/2021/DIPAS - Despesa que se empenha, referente ao servico de retirada das chapas antigas e instalacao de novas chapas em Policarbonato (branco),com vedacao e parafusos galvanizados na fixacao (CCAS). | 15164069000128 | ARTE & COR COMERCIO E FABRICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 03/06/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 87/2021 -DIPAS. Despesa que se empenha,referente aos seguintes servicos: - recuperacao de uma tampa de aco e uma coluna; | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00894 | 03/06/2021 | 490.71 | 490.71 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de JUNHO/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00895 | 07/06/2021 | 38278.67 | 38278.67 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 064.726.364, referente ao mes de MAIO/2021,com vencimento em 21/06 do anocorrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00896 | 08/06/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000408162 , referente ao mes de MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00897 | 08/06/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000408163, referente ao mes de MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 08/06/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 11443/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 1o. periodo (30 dias). | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00899 | 08/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 102/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a servico de instalacao de revestimento acustico, onde funcionara o estudio de gravacao da ECOSIL. | 39186905000133 | JURANDIR JOSE DA SILVA 92174655420 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00900 | 08/06/2021 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 99/SEPAT.Despesa que se empenha, referente a servico de substituicao corretiva em cadeira modelo presidente. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 08/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo TC 11827/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento do Auxilio Funeral do servidor EDER DIAS FERNANDES, falecido em 01/06/2021. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 08/06/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 107/2021/SECPL- Diaria - Entrega das citacoes da 1a Camara, nas cidades de ITAMBE e RECIFE/PE.Dia 08 de junho de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00903 | 08/06/2021 | 240.00 | 240.00 | DIAD/e-mail. Despesa que se empenha, referente a publicacao de portarias no DOE, edicao de 25/05/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 08/06/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 107/2021/SECPL- Diaria - Entrega das citacoes da 1a Camara, nas cidades de ITAMBE e RECIFE/PE.Dia 08 de junho de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | Memo Eletronico 13/2021/Biblioteca - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de encadernacao dos Diarios Oficiais do Estado, referente a 12 meses do exercicio de 2020, bem como o conserto do livro Jurisdicao Constitucional tomo III, doadopela Editora Forum, conforme | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 08/06/2021 | 388.82 | 388.82 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 356092274, emitida em 03/06/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 14/06/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 3/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00910 | 14/06/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Memo Eletronico 122/2021/ECOSIL - Horas-aula. Curso CAAP - 6a Edicao - MODULO X - Licitacoes, Contratos e Convenios, para jurisdicionados - On-line (ViaGoogle Meet) - Dias:01, 02, 10e 11/06/2021. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00911 | 14/06/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Memo Eletronico 122/2021/ECOSIL - Horas-aula. Curso de Elaboracao de PPA 2022-2025 e LOA 2022 - TURMA 01, para servidores Area de Planejamento e Financas, On- line (Via Google Meet) - Dias 31/05 a 10/06. Horario 15:00h as 18:00h. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00912 | 14/06/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memo Eletronico 122/2021/ECOSIL - Horas-aula. Curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica em Auditoria - MODULO I: O Futuroda Engenharia, para servidoresdo TCE, On-line (Via Google Meet) - Dias 07/06 a 11/06/2021- Horario 15:00h as 17:00h | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00913 | 14/06/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memo Eletronico 122/2021/ECOSIL - Horas-aula. Curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica em Auditoria - MODULO II: Mapeamento Aereo com Drones, para servidores do TCE, On- line (Via Google Meet) - Data 14/06 a 18/06/2021- Horario 15:00h as 17:00h. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 14/06/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 124/2021/SECPL- Diaria - Entrega das citacoes Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas cidades de IGARASSU e RECIFE/PE. Dia 14 de junho de 2021, com saida as 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 14/06/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo Eletronico 124/2021/SECPL- Diarias - Entrega das citacoes Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas cidades de PEDRA LAVRADA, CAMPINA GRANDE, PICUI, INGA, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, NOVA FLORESTA - Periodo de 15 a 18 de junho de 2021, com saida as8:00h e retorno previsto | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00916 | 15/06/2021 | 501.30 | 501.30 | Memorando Eletronico 116/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Viapol Fita Viaflex Manta Asfalt 94 cm | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00917 | 15/06/2021 | 5821.34 | 5821.34 | Fatura 0000060696, referente aservicos postais prestados no mes de MAIO/2021, com vencimento em 21/06 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 16/06/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 124/SECPL/ 127/DIAD - Diaria - Entrega das citacoes Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas cidadesde IGARASSU e RECIFE/PE. Dia 14 de junho de 2021, com saidaas 8:00h e retorno previsto para as 19:00h. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 16/06/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo Eletronico 124/SECPL/127/DIAD - Diarias -Entrega das citacoes Tribunal Pleno, 1a. e 2a. Camaras, nas cidades de PEDRA LAVRADA, CAMPINA GRANDE, PICUI, INGA, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, NOVA FLORESTA - Periodo de 15 a 18 de junho de 2021, com saida as8:00h e retorno previsto para | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00920 | 16/06/2021 | 700.00 | 700.00 | Memorando Eletronico 135/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a renovacaoassinaturas do Diario Oficial do Estado, abaixo especificadas, para o periodo de 15/05/2021 a 15/05/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00921 | 16/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | DIAD/e-mail. Despesa que se empenha, referente a publicacoes no Diario Oficial do Estado, no dia 12/06/2021, de acordo com documentacao anexa. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00923 | 17/06/2021 | 385.00 | 385.00 | Memo 41/SECOP 02/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Sinalizador audio visual convenc. Sav 420C Sirene Intelbras. | 24022810000107 | CICERA MARIA DE LIMA TARGINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00924 | 18/06/2021 | 19680.00 | 19680.00 | Memo Eletronico 151/2021/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC 13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 006/21, referente ao mes de JUNHO/2021: | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00925 | 18/06/2021 | 588.00 | 588.00 | Memo Eletronico 115/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - Alcool liquido 70% Toscano -12 bombonas de 5 litros | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA - DESINFECTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00926 | 18/06/2021 | 1456.00 | 1456.00 | Email Diad de 18/06/2021 NFS- e 1030567- Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 16/06/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00927 | 18/06/2021 | 250.00 | 250.00 | Memorando Eletronico 130/SECPL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, objetivandoa remessa das Prestacoes de Contas de Prefeituras as respectivas Camara de Vereadores: | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00928 | 18/06/2021 | 1758.70 | 1758.70 | Memorando Eletronico 152/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Caixa Sist x 4 x 2 BR 6206 1PCT ILUMITEC cod. 003055 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 18/06/2021 | 259800.00 | 259800.00 | Memo Eletronico 157/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde JUNHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 18/06/2021 | 476300.00 | 476300.00 | Memo Eletronico 157/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de JUNHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 18/06/2021 | 3640.00 | 3640.00 | Memo Eletronico 157/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de JUNHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 18/06/2021 | 7711733.23 | 7711733.23 | Memo Eletronico 159/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de JUNHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 18/06/2021 | 1436817.20 | 1436817.20 | Memo Eletronico 159/2021/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de junho/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00935 | 22/06/2021 | 506.60 | 506.60 | Memo Eletronico 145/2021/ASSEG- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado a conclusao da iluminacao na area da lateral da DIAFI: | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00936 | 22/06/2021 | 428.93 | 428.93 | Memo Eletronico 145/2021/ASSEG- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado a conclusao da iluminacao na area da lateral da DIAFI: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 23/06/2021 | 98030.71 | 98030.71 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00938 | 23/06/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JUNHO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00939 | 23/06/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: JUNHO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 23/06/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 06/2021 Periodo: 06/05/2021 a 05/06/2021 Data de emissao: 08/06/2021 Vencimento: 28/06/2021 - INTERNET MOVEL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 23/06/2021 | 3879.56 | 3879.56 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 06/2021 Periodo: 06/05/2021 a 05/06/2021 Data de emissao: 08/06/2021 Vencimento: 28/06/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00942 | 23/06/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: JUNHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00943 | 23/06/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:JUNHO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00944 | 23/06/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: JUNHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00945 | 23/06/2021 | 2288.00 | 2288.00 | Email DIAD de 23/06/2021 NFS-en. 1030826 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL nos dias 17 e 18/06/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 23/06/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 23/06/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00948 | 23/06/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 23/06/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00950 | 23/06/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00951 | 23/06/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00952 | 23/06/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JUNHO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 23/06/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 23/06/2021 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 23/06/2021 | 14092.25 | 14092.25 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JUNHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00956 | 23/06/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 24/06/2021 | 5534.55 | 5534.55 | Memo Eletronico 171/202/DERH -Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de marco,abril e maio de2021, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB, conformePortaria 029/2021 Prefeitura | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 24/06/2021 | 4842.49 | 4842.49 | Memo Eletronico 171/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de marco, abril e maio de 2021, da servidora JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS,a disposicao do TCE, conforme Portaria no. 029/2021, | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00959 | 24/06/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00960 | 24/06/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00961 | 24/06/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JUNHO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 24/06/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00963 | 24/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00964 | 24/06/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 24/06/2021 | 197875.11 | 197875.11 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 24/06/2021 | 188375.56 | 188375.56 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 24/06/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 24/06/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 24/06/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 24/06/2021 | 5676.86 | 5676.86 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 24/06/2021 | 7210.82 | 7210.82 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 24/06/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 24/06/2021 | 6307.06 | 6307.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 24/06/2021 | 6501.13 | 6501.13 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 24/06/2021 | 3153.81 | 3153.81 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 24/06/2021 | 2834.61 | 2834.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 24/06/2021 | 6236.01 | 6236.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 24/06/2021 | 2863.25 | 2863.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 24/06/2021 | 2885.58 | 2885.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 24/06/2021 | 6236.01 | 6236.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 24/06/2021 | 7223.48 | 7223.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 24/06/2021 | 3595.33 | 3595.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 24/06/2021 | 3982.05 | 3982.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 24/06/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 24/06/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 160/2021/DIEP - Diarias - Entrega de citacoesp ostais - Municipios de Algodao de Jandaira - Agua Branca Aguiar Barra de Santa Rosa - Catingueira Carrapateira - Curral Velho Damiao - Emas - Itaporanga Livramento - Patos - Pedra Branca - Pianco - Santana dos | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 24/06/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 160/2021/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes postais - Municipios de Algodao de Jandaira - Agua Branca Aguiar Barra de Santa Rosa - Catingueira Carrapateira - Curral Velho Damiao - Emas - Itaporanga Livramento - Patos - Pedra Branca - Pianco - Santana dos | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00987 | 25/06/2021 | 510.00 | 510.00 | Memo Eletronico 137/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para o veiculo Renault Master Placa MOV 5917: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00988 | 25/06/2021 | 150.00 | 150.00 | Memo Eletronico 137/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a mao de obra e manutencao veiculo Renault Master Placa MOV 5917. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00989 | 25/06/2021 | 349.60 | 349.60 | Memo Eletronico 175/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00990 | 25/06/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 178/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, ministradas no Modulo 11: Gestao Publica da 6a edicao doCAAP - (curso on line, via Google Meet) para os servidores municipais, realizadas nos dias 17 e 18 de | 00003915228419 | CARLOS BRAULIO DA SILVEIRA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00991 | 25/06/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 179/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, ministradas no Modulo 11: Responsabilidade Fiscal da 6a edicao do CAAP - (curso on line, via Google Meet) para osservidores municipais, realizadas nos dias 21 e 22 de | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 25/06/2021 | 1813.31 | 1813.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 25/06/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 25/06/2021 | 922.93 | 922.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 25/06/2021 | 402.95 | 402.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 25/06/2021 | 362.17 | 362.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 25/06/2021 | 499.05 | 499.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 25/06/2021 | 402.95 | 402.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 25/06/2021 | 922.93 | 922.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 25/06/2021 | 362.17 | 362.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 25/06/2021 | 499.05 | 499.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 25/06/2021 | 402.95 | 402.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 25/06/2021 | 922.93 | 922.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 25/06/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 25/06/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 25/06/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 25/06/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 25/06/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 25/06/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 25/06/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 25/06/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 25/06/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 25/06/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 25/06/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 25/06/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 25/06/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 25/06/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 25/06/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 25/06/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 25/06/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 25/06/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 25/06/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 25/06/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 25/06/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 25/06/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 25/06/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 25/06/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Junho/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01031 | 28/06/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a SEGUNDA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 28/06/2021 | 9316.95 | 9316.95 | Processo 12038/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00004473665488 | SULEIMA DE ASSIS EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 29/06/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 187/2021/GAPRE- Diaria - Conducao do Conselheiro Presidente a cidade de Campina Grande, no dia 23 (1/2 diaria), tendo idobusca-lo no dia 27 de junho de2021. (1/2 diaria). | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01034 | 29/06/2021 | 700.00 | 700.00 | Memo Eletronico 186/2021/DIPAS- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado a manutencao preventiva no grupo gerador TCE/PB: | 41467116000112 | ARAUJO COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01035 | 29/06/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 191/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de JUNHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01036 | 29/06/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 191/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de JUNHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01037 | 29/06/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 191/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de JUNHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01038 | 29/06/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 191/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de JUNHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01040 | 30/06/2021 | 1258.00 | 1258.00 | Memorando Eletronico 146/ASSEG. Despesa que se empenha, objetivando a compra do seguinte equipamento: - RADIO COMUNICADOR MOTOROLA T470BR GO BEYOND | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01041 | 30/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Memorando Eletronico 189/2021 - Despesa que se empenha, referente a SEGUNDA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021), que trata do desenvolvimento de software deavaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 30/06/2021 | 510.00 | 510.00 | Memo Eletronico 192/2021/GAPRE- Diarias - Realizacao de levantamento aerofotogrametrico no municipio de Agua Branca. Dias29 e 30 de junho de 2021. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 30/06/2021 | 390.00 | 390.00 | Memo Eletronico 192/2021/GAPRE- Diarias - Realizacao de levantamento aerofotogrametrico no municipio de Agua Branca. Dias29 e 30 de junho de 2021. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 30/06/2021 | 390.00 | 390.00 | Memo Eletronico 192/2021/GAPRE- Diarias - Conducao servidores para realizarem levantamento aerofotogrametrico no municipio de Agua Branca. Dias29 e 30 de junho de 2021. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01045 | 01/07/2021 | 410.00 | 410.00 | Memo Eletronico 180/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, para veiculo Nissan Livina, NPZ-0871: - Bateria HELIAR HF60 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01046 | 01/07/2021 | 9615.30 | 9615.30 | Fatura 47498, referente ao mesde JUNHO/2021, com vencimento em 15/07 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01047 | 01/07/2021 | 7780.30 | 7780.30 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/05 a 20/06/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01048 | 01/07/2021 | 850.38 | 850.38 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/05 a 20/06/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 01/07/2021 | 508.83 | 508.83 | Memo Eletronico 209/2021/GI - Ressarcimento ao servidor, referente a atualizacao da assinatura do conta do TCE/PB junto a APPLE, necessaria paraa criacao e manutencao dos aplicativos do Tribunal, conforme copia da nota fiscal emitida. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01050 | 02/07/2021 | 1950.00 | 1950.00 | Memo Eletronico 199/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a realizacao do seguinte servico: - Substituicao formica moveis recepcao (mesas de centro) | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01051 | 02/07/2021 | 562.00 | 562.00 | Memo Eletronico 205/2021/SECOP- Valor que se empenha, referente a despesa abaixo: - Abertura de porta | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01052 | 05/07/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000478014, Mes Referencia JUNHO/2021, com vencimento em 15/07/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01053 | 05/07/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000474941, referente ao mes de JUNHO/2021, com vencimento em 15/07/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 05/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 216/2021/DEGAD- Diarias - Entrega de citacoes em 38 municipios/PB, conforme relacao. Periodo de 05 a 09 de julho de 2021. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 05/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 216/2021/DEGAD- Diarias - Conducao servidor que fara entrega de citacoes em 38 municipios/PB, conforme relacao. Periodo de 05 a 09 dejulho de 2021. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 05/07/2021 | 400.00 | 400.00 | Memo Eletronico 160/2021/DIEP - Complementacao de Diarias - Entrega de citacoes postais. Periodo de 28 de junho a 02 dejulho de 2021. (Pagas a menor). | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01057 | 05/07/2021 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 218/CERIMONIAL. Despesa que seempenha, referente a compra decoroa de flores, medindo um metro, (monsenhor crisantemo, gerbera, rosa, gipsofila). | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01058 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 210/ECOSIL. Despesa que se empenha, em favor do servidor e instrutor acima, referente as aulas da Turma 2 do Curso de Elaboracao de PPA e LOA (curso on line, via Google Meet) que foram ministradas para os servidores municipais,no periodo de 14 a 18, 21, 22, | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01059 | 05/07/2021 | 38316.14 | 38316.14 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica - No.: 066.537.252, referente ao mes de JUNHO/2021, com vencimento em 21/07 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01060 | 05/07/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000474940, referente ao mes de JUNHO/2021, com vencimento em 15/07/2021 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01061 | 06/07/2021 | 2191.56 | 2191.56 | Memo Eletronico 195/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes generos de alimentacao: - CAFE SAO BRAZ EXTRA FORTE ALMOFADA 250G | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01062 | 07/07/2021 | 440.00 | 440.00 | Memo Eletronico 201/2021/ECOSIL - Horas-aulas referente ao treinamento na Plataforma Google Meet (curso on line, via Google Meet), quefoi ministrado para os instrutores do CAAP - 7a edicao, no dia 02/07/2021, das09:00h as 11:00h, conforme atesta a lista de presenca dos | 00006637616460 | MATEUS PIRES DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01063 | 07/07/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memo Eletronico 226/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a horas-aulas a serem ministradas no Curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica - MODULO III: Aplicacoes BIM em Auditorias, para servidores doTCE, On-line (Via Google Meet), no periodo de 05/07 a | 00009038074409 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01064 | 07/07/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Memo Eletronico 226/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a aulas a serem ministradas no Curso CAAP - 7a Edicao - MODULO I - Administracao Publica Gerencial On-line (ViaGoogle Meet) para Jurisdicionados, nos dias 05, 12, 19 e 26/07/2021, no | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01065 | 07/07/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Memo Eletronico 226/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a aulas a serem ministradas no Curso CAAP - 7a Edicao - MODULO II -Estatuto das Cidades On-line (Via Google Meet) para jurisdicionados, nos dias 09, 16, 23 e 30/07/2021, no horario das 08:00h as 11:20h e | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01066 | 07/07/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Memo Eletronioco 226/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente as aulasa serem ministradas no Treinamento Nova Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos On-line (Via Google Meet) para servidores do TCE, nos dias 19, 20, 22, 23 e 26/07, no horario das | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01067 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronioco 226/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente as aulasa serem ministradas no Curso Combate a Incendio On-line (Via Google Meet) para Militares pertencentes a ASSEG, no periodo de 26 a 30 de julho de 2021, no horario das 15:00h as 17:00h. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01068 | 07/07/2021 | 490.71 | 490.71 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de JULHO/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01069 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 225/DEOF - Processo TC 13391/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 19/07 a08/10/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01071 | 07/07/2021 | 2722.50 | 2722.50 | Memo Eletronico 196/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - COPO COPOBRAS 180ML BRANCO. | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA - DESINFECTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01072 | 07/07/2021 | 9997.52 | 9997.52 | Memo Eletronico 225/DEOF - Processo TC 13391/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 12/07 a08/10/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01073 | 07/07/2021 | 875.00 | 875.00 | Memo Eletronico 225/DEOF - Processo TC 13391/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 12/07 a 08/10/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01074 | 07/07/2021 | 537.00 | 537.00 | Memo Eletronico 225/DEOF - Processo TC 13391/21. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome doservidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA, no periodo de12/07 a 08/10/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 07/07/2021 | 225.00 | 225.00 | Memo Eletronico 172/2021/SECPL- Diaria - Entrega de citacoes- Recife/PE - dia 08 de julho de 2021. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 07/07/2021 | 225.00 | 225.00 | Memo Eletronico 172/2021/SECPL- Diaria - Conducao servidor -Entrega de citacoes - Recife/PE - dia 08 de julho de2021. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 08/07/2021 | 412.19 | 412.19 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 358916494, emitida em 03/07/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01078 | 08/07/2021 | 17110.00 | 17110.00 | Despesa que se empenha, referente a servico de analiseem mistura asfaltica, de acordo com proposta encartada no Documento TC 12337/20. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 01079 | 08/07/2021 | 402.61 | 402.61 | Memorando Eletronico 236/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - Minipa Luximetro MLM - 1011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01080 | 08/07/2021 | 610.26 | 610.26 | Memorando Eletronico 235/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado apintura de lixeiras do PROJETOSUSTENTABILIDADE: | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 09/07/2021 | 1700.00 | 1700.00 | Memo Eletronico 239/2021/2Cam - Diarias - Entrega de citacoes postais - Municipios de Cachoeira dos Indios, Catole do Rocha, Jerico, Sao Jose da Lagoa Tapada, Juru e Cajazeiras. Periodo de 12 a 16de julho de 2021. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 09/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 239/2021/2Cam - Diarias - conducao servidor que fara entrega de citacoes postais - Municipios de Cachoeira dos Indios, Catole do Rocha, Jerico, Sao Jose da Lagoa Tapada, Juru e Cajazeiras. Periodo de 12 a 16de julho de 2021. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 09/07/2021 | 5344.00 | 5344.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JUNHO/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 09/07/2021 | 270.00 | 270.00 | Memo Eletronico 242/2021/DIAD - Diaria - Programa Decide - Municipio de Matinhas - Dia 08de julho de 2021. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 09/07/2021 | 270.00 | 270.00 | Memo Eletronico 242/2021/DIAD - Diaria - Programa Decide - Municipio de Matinhas - Dia 08de julho de 2021. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 09/07/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo Eletronico 242/2021/DIAD - Diaria - Programa Decide - Municipio de Matinhas - Dia 08de julho de 2021. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01089 | 12/07/2021 | 600.00 | 600.00 | Memo Eletronico 244/2021/DIREG- Despesa que se empenha, referente a aquisicao de certificado digital para a Presidencia deste Tribunal, conforme orcamento anexo. | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01090 | 12/07/2021 | 1055.00 | 1055.00 | Memorando Eletronico 241/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a confeccaodos seguintes itens: - Placas de inox para a Galeria de fotos dos ex- Presidentes; | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 01091 | 12/07/2021 | 590.00 | 590.00 | Memorando Eletronico 203/DIREG-ASSESORIA. Despesa que se empenha, referente a aquisicao de LICENCA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 FPP. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 14/07/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 4/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01093 | 14/07/2021 | 597.00 | 597.00 | Memorando Eletronico 212/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - Caixa De Som Sound Bar Dell Ac511m | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01094 | 14/07/2021 | 616.40 | 616.40 | Memorando Eletronico 249/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Cabo Flex 750V 2.5 mm CONDEXcod. 000509 (vermelho) | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01095 | 14/07/2021 | 192.99 | 192.99 | Memo Eletronico 245/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Fita adesiva transparente 48mmx50m | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01096 | 15/07/2021 | 520.00 | 520.00 | Memo Eletronico 261/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, conforme orcamento anexo: - Carteiras funcional em PVC (17 unidades) | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01097 | 15/07/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Memorando Eletronico 210/ECOSIL. Despesa que se empenha, em favor do servidor e instrutor acima, referente as aulas da Turma 2 do Curso de Elaboracao de PPA e LOA (curso on line, via Google Meet) que foram ministradas para os servidores municipais,no periodo de 14 a 18, 21, 22, | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01099 | 19/07/2021 | 1574.10 | 1574.10 | Fatura n. 0000060963, referente a servicos postais prestados no mes JUNHO/2021, com vencimento em 21/07 do anocorrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01100 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 233/SAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, destinado ao Servico de Atencao a Saude:- Dipirona cartela c/10 comprimidos | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA E COMPANHIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01101 | 19/07/2021 | 417.70 | 417.70 | Memo Eletronico 233/AAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, destinado ao Servico de Atencao a Saude:- Alcool 70% litro | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 19/07/2021 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 248/NAVE.Diaria em razao de diligencia ao municipio de Mari, no periodo de 20 a 23/07/2021. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 19/07/2021 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 248/NAVE.Diaria em razao de diligencia ao municipio de Mari, no periodo de 20 a 23/07/2021. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 19/07/2021 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 248/NAVE.Diaria em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Mari, no periodo de 20 a 23/07/2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 19/07/2021 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 267/DIEP.Diaria em razao de entrega de citacoes, em diversos municipios, nos dias 19 e 20/07 do ano corrente, de acordo com relacao em anexo. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 19/07/2021 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 267/DIEP.Diaria em razao de conducao para entrega de citacoes, em diversos municipios, nos dias 19 e 20/07 do ano corrente, deacordo com relacao em anexo. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01107 | 19/07/2021 | 97.00 | 97.00 | Memo Eletronico 292/2021/SEPAT- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, destinado a manutencaode radios comunicadores: - Tecla e trava do PTT para radio DEP 450 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01108 | 19/07/2021 | 270.00 | 270.00 | Memo Eletronico 292/2021/SEPAT- Despesa que se empenha, referente a servico de manutencao de radios comunicadores, conforme abaixo: - Programacao de frequencia por software em radio transceptores | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 20/07/2021 | 48559.99 | 48559.99 | Processo TC 12283/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (2. periodo)- 30 dias. | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 20/07/2021 | 10817.34 | 10817.34 | Processo TC 11872/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01111 | 20/07/2021 | 20986.80 | 20986.80 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaodeservicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 007/21, referente ao mes de JULHO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01112 | 20/07/2021 | 2880.00 | 2880.00 | Memo Eletronico 281/2021/Biblioteca - Despesa que se empenha, referente a renovacao da assinatura da Tabela de Custos de Construcao, fornecida pela Editora PINI, pelo periodo de 02 anos. | 27736389000194 | TECH BUILD CONSTRUCOES E INVEST EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 20/07/2021 | 7847242.75 | 7847242.75 | Memo Eletronico 299/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de JULHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 20/07/2021 | 1470207.09 | 1470207.09 | Memo Eletronico 299/2021/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de julho/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 21/07/2021 | 267000.00 | 267000.00 | Memo Eletronico 302/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde JULHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 21/07/2021 | 489500.00 | 489500.00 | Memo Eletronico 302/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de JULHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 21/07/2021 | 3640.00 | 3640.00 | Memo Eletronico 302/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de JULHO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 21/07/2021 | 44918.81 | 44918.81 | Processo TC 13591/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (2. periodo)- 30 dias. | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01119 | 21/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Memo Eletronico 294/2021/ DIPAS - Despesa que se empenha, referente a confeccaode uma estrutura metalica medindo 2 x 5 m2, para abrigaras lixeiras seletivas do Projeto de Sustentabilidade doTCE/PB. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 22/07/2021 | 140.00 | 140.00 | Memo Eletronico 234/2021/GAPRE- Despesa que se empenha, referente a aplicacao de revestimento fume blackout, com garantia de 3 anos (janelada Presidencia). | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01122 | 22/07/2021 | 1980.00 | 1980.00 | Memorando Eletronico 277/DIREG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - WEBCAM USB HD GT 720P | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01123 | 22/07/2021 | 8970.00 | 8970.00 | Memorando Eletronico 277/DIREG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - WEBCAM C505 LOGITECH HD 720PPRETA | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01124 | 22/07/2021 | 1857.33 | 1857.33 | Memorando Eletronico 217/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - Frigobar Brastemp Retro 76 litros BRA08AE 220V na cor preta | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 23/07/2021 | 98030.71 | 98030.71 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01126 | 23/07/2021 | 1056.00 | 1056.00 | Email Diad de 23/07/2021 NFS-en. 1032341 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no DIARIO OFICIAL, nos dias 17 e 20 de Julho de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01127 | 23/07/2021 | 640.00 | 640.00 | Memo Eletronico 310/2021/DIPAS- Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo, destinado a manutencao preventiva no grupo gerador TCE/PB: | 41467116000112 | ARAUJO COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 23/07/2021 | 0.00 | 0.00 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 07/2021 Periodo: 06/06/2021 a 05/07/2021 Data de emissao: 07/07/2021 Vencimento: 28/07/2021 - INTERNET MOVEL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 23/07/2021 | 1003.50 | 1003.50 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 07/2021 Periodo: 06/06/2021 a 05/07/2021 Data de emissao: 07/07/2021 Vencimento: 28/07/2021 - INTERNET MOVEL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 23/07/2021 | 3673.56 | 3673.56 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 07/2021 Periodo: 06/06/2021 a 05/07/2021 Data de emissao: 07/07/2021 Vencimento: 28/07/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01132 | 23/07/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JULHO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01133 | 23/07/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: JULHO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01134 | 23/07/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: JULHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01135 | 23/07/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:JULHO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01136 | 23/07/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: JULHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 23/07/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 23/07/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01139 | 23/07/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 23/07/2021 | 10817.34 | 10817.34 | Processo TC 13467/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 23/07/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01142 | 23/07/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01143 | 23/07/2021 | 410.00 | 410.00 | Memo Eletronico 411/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial (Nissan Livina NPZ- 0921): - Bateria automotiva Moura 60 Ah | 41467116000112 | ARAUJO COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01144 | 23/07/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01145 | 23/07/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JULHO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 23/07/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 23/07/2021 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 23/07/2021 | 14092.25 | 14092.25 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JULHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01149 | 23/07/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01150 | 23/07/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01151 | 23/07/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01152 | 23/07/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JULHO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 23/07/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01154 | 23/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01155 | 23/07/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JULHO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 23/07/2021 | 197875.11 | 197875.11 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 26/07/2021 | 7073.55 | 7073.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 26/07/2021 | 7073.55 | 7073.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 26/07/2021 | 7073.55 | 7073.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 26/07/2021 | 5559.03 | 5559.03 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 26/07/2021 | 7061.15 | 7061.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/07/2021 | 7073.55 | 7073.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/07/2021 | 6176.15 | 6176.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/07/2021 | 6366.19 | 6366.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/07/2021 | 3088.34 | 3088.34 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 26/07/2021 | 2775.77 | 2775.77 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 26/07/2021 | 6106.57 | 6106.57 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 26/07/2021 | 2803.82 | 2803.82 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 26/07/2021 | 2825.69 | 2825.69 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 26/07/2021 | 6106.57 | 6106.57 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 26/07/2021 | 7073.55 | 7073.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 26/07/2021 | 5511.05 | 5511.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 26/07/2021 | 3982.05 | 3982.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 26/07/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia . Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/07/2021 | 1813.31 | 1813.31 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 26/07/2021 | 4153.21 | 4153.21 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 26/07/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 26/07/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 26/07/2021 | 362.17 | 362.17 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 26/07/2021 | 499.05 | 499.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 26/07/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 26/07/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 26/07/2021 | 362.17 | 362.17 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 26/07/2021 | 499.05 | 499.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 26/07/2021 | 402.95 | 402.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 26/07/2021 | 922.93 | 922.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 26/07/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 26/07/2021 | 948.85 | 948.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 26/07/2021 | 247.70 | 247.70 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 26/07/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 26/07/2021 | 566.58 | 566.58 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 26/07/2021 | 222.63 | 222.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - JULHO/21. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 26/07/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 26/07/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 26/07/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 26/07/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 26/07/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 26/07/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 26/07/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 26/07/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 26/07/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 26/07/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 26/07/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 26/07/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 26/07/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 26/07/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 26/07/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 26/07/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 26/07/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 26/07/2021 | 188375.56 | 188375.56 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 26/07/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Julho/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 27/07/2021 | 600.00 | 600.00 | Memo Eletronico 316/2021/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes postais, em cidades dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, dias 26 e27 de julho de 2021. (duas 1/2diarias). | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 27/07/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 316/2021/DIEP - Diarias -Acompanhamento - Entrega de citacoes postais, em cidades de Pernambuco e RioGrande do Norte, dias 26 e 27 de julho de 2021. (duas 1/2 diarias). | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01217 | 27/07/2021 | 487.50 | 487.50 | Memo Eletronico 309/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Papel A4 Premium 210x297mm, 75g, branco | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01218 | 27/07/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 235/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de JULHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01219 | 27/07/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 235/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de JULHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01220 | 27/07/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 235/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de JULHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01221 | 27/07/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 235/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de JULHO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01222 | 27/07/2021 | 340.86 | 340.86 | Memorando Eletronico 329/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01223 | 28/07/2021 | 63.00 | 63.00 | Memo Eletronico 335/2021/SECOP- Despesa que se empenha, referente ao item abaixo: - Chaves (copias) | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01224 | 28/07/2021 | 350.00 | 350.00 | Memo Eletronico 335/2021/SECOP- Despesa que se empenha, referente aos seguintes itens: - Confeccao de chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 01225 | 28/07/2021 | 294.00 | 294.00 | Memorando Eletronico 317/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - Desumidificador Bivolt Metalico NM 700fls | 68154244000162 | SUPRACIL COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01226 | 29/07/2021 | 545.00 | 545.00 | Memorando Eletronico 341/SETRA. Despesa que se empenha, referente a troca de oleo e filtros do veiculo Nissan Frontier, placa OGF- 4895 pertencente a este Tribunal. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01227 | 29/07/2021 | 727.00 | 727.00 | Memo Eletronico 295/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Dicasa Ducha Higienica ABS Cromado | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01228 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 278/DIREG. Despesa que se empenha, referente a aquisicao/instalacao de divisorias de acrilico, destinadas as bancadas de membros e servidores que participam de sessoes colegiadas das Camaras e do Tribunal Pleno, nos ambientes | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 30/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 345/2021/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 02 a 06 de agosto de 2021. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 30/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 345/2021/DIEP - Diarias - Conducao - Entregade citacoes postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 02 a 06 de agosto de 2021. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01231 | 30/07/2021 | 777.00 | 777.00 | Memorando Eletronico 346/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Cabo Flex 750V 2,5mm | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01232 | 30/07/2021 | 2470.00 | 2470.00 | Memorando Eletronico 346/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Luminaria Led Slim 18W BF | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 30/07/2021 | 608.00 | 608.00 | Email DIAD de 30/07/2021 NFS-en. 1032757 - Publicacao DiarioOficial dias 22, 23 e 28/07/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 30/07/2021 | 19140.50 | 19140.50 | Memorando Eletronico 354/SEMP.Despesa que se empenha, referente a execucao servico de reforco e recuperacao de parte do muro divisorio deste Tribunal com o Complexo Psiquiatrico Juliano Moreira, de acordo com o orcamento e o registro de proposta em anexo. | 11182716000173 | CASEL ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 30/07/2021 | 7415.12 | 7415.12 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2020 (15 dias), de acordo com o Processo TC 14188/21. | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 30/07/2021 | 7672.46 | 7672.46 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios 2017 (15 dias) e 2018 (15 dias), de acordo com o Processo TC 13681/21. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/07/2021 | 13521.67 | 13521.67 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2018 (15 dias), de acordo com o Processo TC 06042/21. | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 30/07/2021 | 8533.23 | 8533.23 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2017 (15 dias), de acordo com o Processo TC 14563/18. | 00013288091453 | JOANA EMILIA FALCAO COELHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01239 | 02/08/2021 | 10333.94 | 10333.94 | Fatura 47956, referente ao mesde JULHO/2021, com vencimento em 15/08 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 02/08/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 358/2021/DECIDE - Diaria - Diligencia aos municipios de Casserengue e Solanea (PB), com o objetivo de realizacao de visita tecnica, no dia 30 de julho de 2021, das 7:00h as20:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 02/08/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 358/2021/DECIDE - Diaria - Conducao servidor em diligencia aos municipios de Casserengue e Solanea (PB), com o objetivo de realizacao de visita tecnica, no dia 30 de julho de 2021, das 7:00h as20:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01242 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 278/DIREG. Despesa que se empenha, referente a aquisicao/instalacao de divisorias de acrilico, destinadas as bancadas de membros e servidores que participam de sessoes colegiadas das Camaras e do Tribunal Pleno, nos ambientes | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 02/08/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 357/2021/DECIDE - Diaria - Diligencia aos municipios de Bananeiras e Borborema (PB), com o objetivo de realizacao de visita tecnica, no dia 23 de julho de 2021, das 7:00h as20:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 02/08/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 357/2021/DECIDE - Diaria - Conducao servidor em diligencia aos municipios de Bananeiras e Borborema (PB), com o objetivo de realizacao de visita tecnica, no dia 23 de julho de 2021, das 7:00h as20:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01246 | 02/08/2021 | 4600.00 | 4600.00 | Memorando Eletronico 278/DIREG. Despesa que se empenha, referente a aquisicao/instalacao de divisorias de acrilico, de 5mm, destinadas as bancadas demembros e servidores que participam de sessoes colegiadas das Camaras e do Tribunal Pleno, nos ambientes | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01248 | 02/08/2021 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 342/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - COLETORES DE PILHAS E BATERIA DE 50L | 25881821000105 | GABRIELE POL.ZANCANARO COM DE A.EM GERAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01249 | 03/08/2021 | 234.28 | 234.28 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Oficio 1618.2021.0529/BB-SETOR PUBLICO. Periodo: JUNHO/2021. Competencia: JULHO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01250 | 03/08/2021 | 3443.24 | 3443.24 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/06 a 20/07/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01251 | 03/08/2021 | 1059.00 | 1059.00 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/06 a 20/07/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01252 | 03/08/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000039624, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01253 | 03/08/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao N. 0000042611, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2021. - MENSALIDADE BL NET EMPRESAS BL60M FIDELIDADE APLICATIVO | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01254 | 03/08/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos N.0000039623, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2021 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 01255 | 04/08/2021 | 160000.00 | 160000.00 | Convenio 01/21-A Termo de Cooperacao Tecnica Documento TC 44437/21 Partes: Associacaodos Menbros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON Instituto Rui Barbosa - IRB Associacao Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municipios - ABRACOM Associacao Nacional dos | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01256 | 04/08/2021 | 490.71 | 490.71 | Despesa que se empenha, referente a parcela do mes de AGOSTO/2021, do curso: MBA em LICITACOES E CONTRATOS, frequentado pelo servidor Otacilio Batista de Sousa Neto. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01257 | 04/08/2021 | 1008.80 | 1008.80 | Memo Eletronico 295/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Ducha Higiencica PVC Branca DE 1 MT | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01258 | 04/08/2021 | 347.82 | 347.82 | Memo Eletronico 359/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Terminal Press.16MM TA-16- 68A INTELLI | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01259 | 04/08/2021 | 66.57 | 66.57 | Memo Eletronico 359/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Haste Terra 1,5 M | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01260 | 04/08/2021 | 35.20 | 35.20 | Memo Eletronico 359/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Conector GTDU para haste | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 04/08/2021 | 3424.00 | 3424.00 | Contribuicao Patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JULHO/2021. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 04/08/2021 | 439.00 | 439.00 | Memo Eletronico 374/2021/PROGE- aquisicao Certificado Digital, por meio de token. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 06/08/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 14367/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2019 - 1. periodo (15 dias) e 2019 - 2. periodo (15 dias). | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 06/08/2021 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 368/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a concessaode diaria, no periodo de 15 a 18/08/2021, em razao de participacao no 14o Encontro Juridico e Financeiro das Entidades de Regime Proprio Previdenciario do Estado de Sao Paulo, e apresentacao da | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01265 | 09/08/2021 | 40381.92 | 40381.92 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica - No.: 068.146.970, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 21/08 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 09/08/2021 | 412.05 | 412.05 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 362215508, emitida em 03/08/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 09/08/2021 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 371/2021/NAVE - Diaria em razao de diligencia a ser realizada no dia 10/08/2021, com o objetivo de complementaros levantamentos da obra de construcao do canal das vertentes litoraneas. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 09/08/2021 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 371/2021/NAVE - Diaria em razao de diligencia a ser realizada no dia 10/08/2021, com o objetivo de complementaros levantamentos da obra de construcao do canal das vertentes litoraneas. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 09/08/2021 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 371/2021/NAVE - Diaria - Conducao de Auditores em diligencia a ser realizada no dia 10/08/2021, com o objetivode complementar os levantamentos da obra de construcao do canal das vertentes litoraneas. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01270 | 09/08/2021 | 1940.00 | 1940.00 | Memo Eletronico 380/2021/DIPAS- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - MOTOR EOS VENTILADOR 600MM 220V MONO 60HZ EXAUSTOR. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01271 | 09/08/2021 | 3265.00 | 3265.00 | Memo Eletronico 362/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo (Projeto Sustentabilidade): - Cesto Quadrado Polipropileno60L c/ tampa vai e vem verde -Fab.: JSN | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01272 | 10/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, referente a TERCEIRA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01273 | 10/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, referente a TERCEIRA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01274 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 397/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Fornecimento/instalacao de rodape para o estudio que estaem fase de conclusao nas dependencias deste Tribunal. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01276 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 397/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, parapagamento da despesa abaixo discriminada: - Fornecimento/instalacao de rodape para o estudio que estaem fase de conclusao nas dependencias deste Tribunal. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 11/08/2021 | 42.00 | 42.00 | Contribuicao Patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JULHO/2021 (Complementacao da NE 01261/2021): - Retencao viaSuprimentos de Fundos. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01278 | 11/08/2021 | 1036.00 | 1036.00 | Memorando Eletronico 349/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, para o Projeto Sustentabilidade do TCE/PB: | 04316544000118 | METAGREEN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01281 | 11/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Despesa que se empenha, referente a TERCEIRA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01282 | 11/08/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a TERCEIRA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01283 | 12/08/2021 | 3271.48 | 3271.48 | Fatura n. 0000061599, referente a servicos postais prestados no mes JULHO/2021, com vencimento em 23/08 do anocorrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01284 | 12/08/2021 | 698.00 | 698.00 | Memo Eletronico 356/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEMCONTATO G-TECH FR1DZ | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01285 | 12/08/2021 | 560.00 | 560.00 | Email DIAD de 12/08/2021 NFS- e n. 1033401 - Publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 31/07/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 13/08/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 5/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 13/08/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 410/2021/DIEP - Diarias - Entrega de correspondencias, nos municipios de Cabaceiras, Campina Grande, Coxixola, Massaranduba, Ouro Velho, Parari, Prata, Riacho de SantoAntonio, Santo Andre, Sao Joaodo Tigre, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Monteiro, Queimadas | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 13/08/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 410/2021/DIEP - Diarias - Conducao - Entregade correspondencias, nos municipios de Cabaceiras, Campina Grande, Coxixola, Massaranduba, Ouro Velho, Parari, Prata, Riacho de SantoAntonio, Santo Andre, Sao Joaodo Tigre, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Monteiro, Queimadas | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 13/08/2021 | 1360.00 | 1360.00 | Memo Eletronico 410/2021/DIEP - Diarias - Entrega de correspondencias, nos municipios de Algodao de Jandaira, Cajazeiras, Juru, Passagem, Patos, Princesa Isabel, Sape e Uirauna. Periodo de 16 a 19 de agosto de 2021. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 13/08/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memo Eletronico 410/2021/DIEP - Diarias - Conducao -Entrega de correspondencias, nos municipios de Algodao de Jandaira, Cajazeiras, Juru, Passagem, Patos, Princesa Isabel, Sape e Uirauna. Periodo de 16 a 19 de agosto de 2021. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01291 | 13/08/2021 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 389/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a palestra sobre a Reforma do Regime de Previdencia Complementar de Soledade, ministrada pelo servidor e instrutor Eduardo Albuquerque para os servidorespublicos municipais (SINTAB), vereadores, conselheiros do | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01292 | 13/08/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 416/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a apresentacao da Nota Tecnica sobre o FUNDEB, realizada paraos auditores e tecnicos de contas publicas, deste Tribunal, no dia 10 de agosto de 2021, das 10 as 12h, via Google Meet, conforme demanda | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01293 | 13/08/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 415/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a apresentacao da Nota Tecnica sobre o FUNDEB, realizada paraos auditores e tecnicos de contas publicas, deste Tribunal, no dia 10 de agosto de 2021, das 10 as 12h, via Google Meet, conforme demanda | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01294 | 13/08/2021 | 2978.88 | 2978.88 | Memo Eletronico 420/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a confeccao de adesivos, para dar continuidade as acoes do Projeto Sustentabilidade, conforme abaixo: | 18312098000188 | VINICIUS FORTUNA TEODULINO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 16/08/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 401/2021/AAV -Diaria - Acompanhamento in loco pelo Progama DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Casserengue, no que tange a Mobilidade Urbana,- dia 12.08.2021, com saida as7:00h e retorno as 19:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 16/08/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 401/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em acompanhamento in loco pelo Progama DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Casserengue, no que tange a Mobilidade Urbana,- dia 12.08.2021, com saida as7:00h e retorno as 19:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01297 | 16/08/2021 | 150.00 | 150.00 | Memo Eletronico 363/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra dos itens abaixo discriminados (Nissan Livina OGG-4744): - Carga de Gas | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01298 | 16/08/2021 | 30.00 | 30.00 | Memo Eletronico 363/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a servico de manutencao veiculo Nissan Livina OGG- 4744, conforme abaixo: | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01299 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 207/SETRA. Despesa que se empenha, referente a troca de oleo e filtros do veiculo Nissan Frontier, placa OFH- 9696 pertencente ao TCE/PB, deacordo com a documentacao anexa. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01300 | 17/08/2021 | 660.00 | 660.00 | Memo Eletronico 402/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a Apresentacao da Nota Tecnica sobre o FUNDEB (on line, via Google Meet), que foi ministrada para os gestores municipais e estaduais, no dia29/07/2021, das 10 as 13 horas. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01301 | 18/08/2021 | 2617.50 | 2617.50 | Memo Eletronico 392/2021/DEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Lixeiras com pedal e recipiente plastico, cor preta, corpo em aco. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01302 | 18/08/2021 | 1837.80 | 1837.80 | Memo Eletronico 412/2021/SENAL- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - TOSCANO ALCOOL 70 5LT | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01303 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 424/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - LED TUBULAR T8 18/20W 6500K 120C | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01304 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 411/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - envelopes papel kraft ouro com timbre do TCE, med. 260mm x 360mm, 80g | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01305 | 19/08/2021 | 53118.64 | 53118.64 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 008/21, referente ao mes de AGOSTO/2021 (ME 447/DERH): | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01306 | 19/08/2021 | 262.20 | 262.20 | Memo Eletronico 446/2021/DEGAD- Despesa que seempenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01307 | 19/08/2021 | 1048.80 | 1048.80 | Memo Eletronico 440/2021/SECOP- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao DSNS, memo n.00007/2021: | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 19/08/2021 | 7865674.24 | 7865674.24 | Memo Eletronico 454/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de AGOSTO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 19/08/2021 | 1473145.13 | 1473145.13 | Memo Eletronico 454/2021/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de agosto/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/08/2021 | 266883.87 | 266883.87 | Memo Eletronico 449 /2021/DERH- Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde AGOSTO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/08/2021 | 489287.10 | 489287.10 | Memo Eletronico 449/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de AGOSTO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/08/2021 | 3640.00 | 3640.00 | Memo Eletronico 449/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de AGOSTO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01313 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 404/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra deluminarias de balizamento de emergencia, a serem instaladasno TCE/PB. | 63959050000110 | AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01315 | 20/08/2021 | 2125.00 | 2125.00 | Memo Eletronico 397/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Fornecimento de 25m de rodape Santa Luzia, H 7cm, ref. 456, c/ friso superior, na cor branca, incluindo a instalacao, para o estudio que | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01316 | 20/08/2021 | 920.00 | 920.00 | Memo Eletronico 413/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, destinado ao veiculo Nissan Frontier - OFH 9696: - Amortecedor dianteiro | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01317 | 20/08/2021 | 260.00 | 0.00 | Memo Eletronico 413/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente aos servicos abaixo (Nissan Frontier OFH 9696): - Servico de suspensao | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01318 | 20/08/2021 | 4300.00 | 4300.00 | Memo DIPAS/018. Despesa que seempenha, referente a compra doseguinte material: - Forro em Painel Rigitone 12/45 VP 100X2000mm, com la devidro para performance acustica. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01320 | 20/08/2021 | 370.00 | 370.00 | Memo 207/SETRA. Despesa que seempenha, referente a troca de oleo e filtros do veiculo Nissan Frontier, OFH 9696, da frota do TCE/PB, de acordo coma documentacao anexa. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01322 | 20/08/2021 | 2097.80 | 2097.80 | Memo Eletronico 458/2021/SECOP- Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo, atendendo solicitacao DSNS memo no 0008/2021: - CABO UTP CAT5E MULTI-LAN 4P CMX ROHS FURUKAWA CAIXA COM 305 METROS | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01323 | 20/08/2021 | 1590.00 | 1590.00 | Memorando Eletronico 424/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - LED TUBULAR T8 18/20W 6500K 120C | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01325 | 20/08/2021 | 822.00 | 822.00 | Memorando Eletronico 411/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - envelopes papel kraft ouro com timbre do TCE, med. 260mm x 360mm, 80g | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01327 | 20/08/2021 | 1254.25 | 1254.25 | Memorando Eletronico 404/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra deluminarias de balizamento de emergencia, a serem instaladasno TCE/PB. | 63959050000110 | AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/08/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 14367/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicios de 2019- 2. periodo (15 dias) e 2020 - 1. periodo (15 dias). | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01331 | 23/08/2021 | 159.00 | 159.00 | Memo Eletronico 437/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Switch 08P Mercusys MS108G gigabit | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 23/08/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 456/AAV - Diaria - Acompanhamento in loco pelo Progama DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Piloes, no que tange a Mobilidade Urbana, dia20.08.2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 23/08/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 456/2021/AAV- Diaria - Conducao Consultor Tecnico em acompanhamento in loco pelo Progama DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Piloes, no que tange a Mobilidade Urbana,dia 20.08.2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/08/2021 | 6250.06 | 6250.06 | Processo TC 03416/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 23/08/2021 | 26309.71 | 26309.71 | Processo TC 11925/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01337 | 23/08/2021 | 130.16 | 130.16 | Memo Eletronico 463/2021/SETRAInfracao de transito emitida pela Policia Rodoviaria Federal de no. r355896311 ocorrida em 10/06/2017. Veiculo placa OGF4895. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01338 | 23/08/2021 | 130.16 | 130.16 | Memo Eletronico 463/2021/SETRAInfracao de transito emitidaa pela Policia Rodoviaria Federal de no. r434964603 ocorrida em 08/04/2019. Veiculo placa OGF4895 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 24/08/2021 | 7042.38 | 7042.38 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 24/08/2021 | 7042.38 | 7042.38 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 24/08/2021 | 7042.38 | 7042.38 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 24/08/2021 | 5534.53 | 5534.53 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 24/08/2021 | 7030.04 | 7030.04 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 24/08/2021 | 7042.38 | 7042.38 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 24/08/2021 | 6148.93 | 6148.93 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 24/08/2021 | 6338.13 | 6338.13 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 24/08/2021 | 3074.73 | 3074.73 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 24/08/2021 | 2763.54 | 2763.54 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 24/08/2021 | 6079.66 | 6079.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 24/08/2021 | 2791.47 | 2791.47 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 24/08/2021 | 2813.24 | 2813.24 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 24/08/2021 | 6079.66 | 6079.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 24/08/2021 | 7042.38 | 7042.38 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 24/08/2021 | 5486.76 | 5486.76 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 24/08/2021 | 3955.15 | 3955.15 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 24/08/2021 | 4125.15 | 4125.15 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 24/08/2021 | 1801.06 | 1801.06 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 24/08/2021 | 4125.15 | 4125.15 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 24/08/2021 | 916.70 | 916.70 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 24/08/2021 | 400.23 | 400.23 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 24/08/2021 | 359.72 | 359.72 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 24/08/2021 | 495.68 | 495.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 24/08/2021 | 400.23 | 400.23 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 24/08/2021 | 916.70 | 916.70 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 24/08/2021 | 359.72 | 359.72 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 24/08/2021 | 495.68 | 495.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 24/08/2021 | 400.23 | 400.23 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 24/08/2021 | 916.70 | 916.70 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE. Processo 4116/14. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 24/08/2021 | 38742.47 | 38742.47 | Processo 13805/17 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 - 2. periodo(30 dias). | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 24/08/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 03536/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 - 1. periodo(30 dias). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 24/08/2021 | 1533.16 | 1533.16 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 24/08/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 24/08/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 24/08/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 24/08/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 24/08/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 24/08/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 24/08/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 24/08/2021 | 948.85 | 948.85 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 24/08/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 24/08/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 24/08/2021 | 567.33 | 567.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 24/08/2021 | 222.63 | 222.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 24/08/2021 | 920.31 | 920.31 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 24/08/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 24/08/2021 | 247.70 | 247.70 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 24/08/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 24/08/2021 | 374.80 | 374.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 24/08/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 24/08/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 24/08/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 24/08/2021 | 278.66 | 278.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 24/08/2021 | 566.58 | 566.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 24/08/2021 | 1043.06 | 1043.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Agosto/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 24/08/2021 | 99581.58 | 99581.58 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01396 | 24/08/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: AGOSTO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01397 | 24/08/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: AGOSTO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01398 | 24/08/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: AGOSTO/2021. - Patrimonio - Bens moveis e imoveis Almoxarifado | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01399 | 24/08/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:AGOSTO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico Usuarios | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01400 | 24/08/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: AGOSTO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 24/08/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia de rede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 25/08/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01403 | 25/08/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 25/08/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01408 | 25/08/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automaticanas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01409 | 25/08/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01410 | 25/08/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: AGOSTO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 25/08/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacaode servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 25/08/2021 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV parao TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01413 | 25/08/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacaode servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01414 | 25/08/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01415 | 25/08/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021 | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01416 | 25/08/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: AGOSTO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 25/08/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01418 | 25/08/2021 | 97.76 | 97.76 | Contrato TC/SN. Objeto: coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e destinacao final dascinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01419 | 25/08/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01420 | 25/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Despesa que se empenha, referente a QUARTA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01421 | 25/08/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a QUARTA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 25/08/2021 | 174409.09 | 174409.09 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 25/08/2021 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: AGOSTO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 26/08/2021 | 3483.05 | 3483.05 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 08/2021 Periodo: 06/07/2021 a 05/08/2021 Data de emissao: 07/08/2021 Vencimento: 28/08/2021- 121/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 26/08/2021 | 66.90 | 66.90 | No da Conta: 0244394306 Mes dereferencia: 08/2021 Periodo: 06/07/2021 a 05/08/2021 Data de emissao: 07/08/2021 Vencimento: 28/08/2021 - INTERNET MOVEL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 26/08/2021 | 170079.36 | 170079.36 | Contrato TC 08/19 (Processo TC08298/16). Objeto: Servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, limpeza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 27/08/2021 | 132.33 | 132.33 | Memo Eletronico 485/2021/SETRA- Infracao de transito veiculoToyota Hilux QFW 2554. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 27/08/2021 | 139.97 | 139.97 | Memo Eletronico 485/2021/SETRA- Infracao de transito veiculoFord Focus OEV 8730. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 27/08/2021 | 200.06 | 200.06 | Memo Eletronico 485/2021/SETRA- Infracao de transito veiculoNissan Livina NPT 2801. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01430 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 255/2021/ASTEC- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - CorelDRAW Graphics Suite Licenca 2021 perpetua | 91421511000132 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01431 | 27/08/2021 | 3070.00 | 3070.00 | Memo Eletronico 255/2021/ASTEC- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Licenca de Uso do Software Adobe Photoshop. 12 meses | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01432 | 27/08/2021 | 400.00 | 400.00 | Memo Eletronico 430/DECOP - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo discriminado: - Desmontagem e montagem de divisoria medindo 15m2 com transferencia de porta. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01433 | 27/08/2021 | 1616.00 | 1616.00 | Email DIAD de 27/08/2021 NFS-en. 1034207 - Publicacao DiarioOficial dias 13,14,18 e 21/08/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico - 493/2021/DIEP - Diarias - entrega de correspondencias nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 27/08/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo 493/2021/DIEP - Diarias -Entrega de correspondencias nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01436 | 27/08/2021 | 321.94 | 321.94 | Memorando Eletronico 486/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, utilizado na manutencao de diversos setores do TCE/PB: | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01437 | 27/08/2021 | 9699.35 | 9699.35 | Memorando Eletronico 495/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra deplantas e insumos para a revitalizacao de areas dos jardins do TCE/PB, de acordo com o orcamento e a documentacao em anexo. | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01438 | 30/08/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 499/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de AGOSTO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01439 | 30/08/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 499/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de AGOSTO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01440 | 30/08/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 499/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes deAGOSTO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01441 | 30/08/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 499/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de AGOSTO de 2021, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 30/08/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico - 493/2021/DIEP - Diarias - entrega de correspondencias nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01443 | 31/08/2021 | 7920.00 | 7920.00 | Memo Eletronico 444/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente as aulasdo Treinamento de Manipulacao de Dados Georreferenciados na composicao de Aerofotogrametria Urbana (curso presencial), que foram ministradas para os estagiarios do DECIDE, no | 00011449596401 | ITALO JOHNES DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01444 | 31/08/2021 | 149.50 | 149.50 | Memo Eletronico 452/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Mascara PFF2 KN95 C/10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 31/08/2021 | 15124.27 | 15124.27 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01446 | 31/08/2021 | 248.00 | 248.00 | Memo Eletronico 431/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, conforme Registro de Proposta: - Anestesico Injetavel (Cloridrato de articaina )( epinefrina | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01447 | 31/08/2021 | 751.50 | 751.50 | Memo Eletronico 431/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, conforme Registro de Proposta: - Condicionador de Porcelana | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01448 | 31/08/2021 | 1997.30 | 1997.30 | Memo Eletronico 431/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, conforme Registro de Proposta: - Resina Z350 XT A2E | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 31/08/2021 | 225.00 | 225.00 | Memo Eletronico 497/2021/SETRA- Diaria - Deslocamento do servidor a cidade de Recife/PE, para buscar materiais de informatica na data de 20 de agosto de 2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01450 | 31/08/2021 | 10002.26 | 10002.26 | Fatura N. 48402, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09 do corrente ano: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 01451 | 31/08/2021 | 950.00 | 950.00 | Memo Eletronico 501/2021/SEMP - Valor que se empenha, referente a despesa abaixo discriminada (manutencao preventiva no grupo gerador doTCE/PB): | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01452 | 01/09/2021 | 1631.55 | 1631.55 | Memo Eletronico 466/2021/SETRA- Multas de transito, conformeabaixo: - Numero do Auto S023562161 Placa QFW1964 / PB | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01453 | 01/09/2021 | 3566.00 | 3566.00 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/07 a 20/08/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01454 | 01/09/2021 | 1028.92 | 1028.92 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/07 a 20/08/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01455 | 02/09/2021 | 171.00 | 171.00 | Memo Eletronico 470/2021/SEMAL- Depesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - Caneta esferografica azul - caixa com 50 unidade | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01456 | 02/09/2021 | 96.00 | 96.00 | Memo Eletronico 470/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - Caneta Corretiva - caixa 24 unidades | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01457 | 02/09/2021 | 295.00 | 295.00 | Memo Eletronico 470/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Garrafa Termica com alca capacidade de 1L | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01458 | 02/09/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 443/ECOSIL - Despesa que se empenha referente ao pagamento de aulas do Modulo 3 - Gestao Publica e Responsabilidade Fiscal - 7a edicao do CAAP (curso on line, via Google Meet) que foram ministradas para os servidores municipais,nos dias 12 e 13/08/2021, das | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01459 | 02/09/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Memo Eletronico 510/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente aulas doCurso Combate a Incendio - Turma 2 (curso on line, via Google Meet) que foi ministrada para os militares, deste Tribunal, no dia 26/08/2021, das 07 as 13:00h, conforme atestam as listas de | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01460 | 02/09/2021 | 14798.00 | 14798.00 | Memorando Eletronico 369/DECIDE. Despesa que se empenha, referente a renovacaode licenca do software AutoCadCivil 3D 2021 (Commercial New Single-user ELD Annual Subscription). | 21748841000151 | TECNETWORKING SERV E SOLUCOES EM TI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01461 | 02/09/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Memo Eletronico 476/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas/aulas do Curso Combate a Incendio (curso presencial) que foram ministradas para os militares,deste Tribunal, no dia 19/08/2021, das 07 as 13:00h, conforme atesta a lista de | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01462 | 02/09/2021 | 2956.54 | 2956.54 | Memorando Eletronico 369/DECIDE. Despesa que se empenha, referente aos seguintes itens contratados: - Renovacao de licenca do software Sketchup Pro; | 08175591000140 | TOTALCAD COMERCIO SERV INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01463 | 02/09/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Memo Eletronico 511/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente pagamento de horas/aula do Curso Combate a Incendio - Turma 2 (curso on line, via Google Meet) que foram ministradas para os militares,deste Tribunal, no dia 26/08/2021, das 07 as 13:00h, | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01464 | 02/09/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 473/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente as aulas doModulo 3: Gestao Publica - 7a edicao do CAAP (curso on line,via Google Meet), ministradas para os servidores municipais,nos dias 19 e 20/08/2021, das 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00003915228419 | CARLOS BRAULIO DA SILVEIRA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01465 | 02/09/2021 | 550.00 | 550.00 | Memorando Eletronico 509/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a palestra:Nova Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos (on line, via Youtube), apresentada para os jurisdicionados, no evento do II Bom dia Controle Interno, realizado no dia 27/08/2021, | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01466 | 03/09/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos N. 0000108465, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em15/09/2021 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01467 | 03/09/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000108466, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO FACIL HD FIDELIDADE. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01468 | 03/09/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Memorando Eletronico 475/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente ao curso: Combate a Incendio (presencial), ministrado para os militares deste Tribunal, no dia 19/08/2021, das 07 as 13h. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01469 | 03/09/2021 | 2640.00 | 2640.00 | Memorando Eletronico 448/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente as aulas docurso: Aposentadorias e Pensoes no Estado da Paraiba, ministradas para servidores doDERH, no periodo de 09 a 12 deagosto de 2021, no horario das13h30 as 16h, via Google Meet. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01470 | 03/09/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Memo Eletronico 386/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, destinada ao pagamento de aulas, curso Elaboracao de PPA e LOA - 3a turma, ministradas no periodo de 17/08 a 02/09/2021, no horario de 14:30 as 17:20h, aos servidores das areas de planejamento e financas da | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01471 | 03/09/2021 | 11000.00 | 11000.00 | Processo TC 16388/2021. Abertura de adiantamento, em nome do servidor Radamero Apolinario Barbosa, para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal - classificacao MATERIAL DE CONSUMO. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01472 | 03/09/2021 | 410.00 | 410.00 | Processo TC 16388/2021. Abertura de adiantamento, em nome do servidor Radamero Apolinario Barbosa, para cobrir despesas de pequeno vulto - classificacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01473 | 03/09/2021 | 2918.30 | 2918.30 | Processo TC 16388/2021. Abertura de adiantamento, em nome do servidor Radamero Apolinario Barbosa, para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal - classificacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01474 | 03/09/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000111437, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 06/09/2021 | 3546.00 | 3546.00 | Contribuicao Patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de AGOSTO/2021: - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01477 | 06/09/2021 | 2101.50 | 2101.50 | Memo Eletronico 468/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, com a finalidade de atender as exigencias do Projeto Sustentabilidade: | 04316544000118 | METAGREEN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01478 | 06/09/2021 | 7540.00 | 7540.00 | Memorando Eletronico 287/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteequipamento, destinado ao setor medico deste Tribunal: - Eletrocardiografo ECG12S Plus - 3 canais 12 derivacoes | 31907225000150 | VEC - EDSON SERAFIM DA SILVA 10661696758 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 08/09/2021 | 14720.08 | 14720.08 | Processo TC 15839/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (30) dias. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01480 | 08/09/2021 | 2700.00 | 2700.00 | Memo Eletronico 540/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Poda de 09 arvores de grandeporte, localizadas nos estacionamentos e jardim do TCE. | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01481 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 527/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - Torneiras para jardim | 10673595000108 | ELETRICA E COMPANY LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01482 | 08/09/2021 | 1181.20 | 1181.20 | Memo Eletronico 527/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo: - Parafusos para tampa de assento sanitario | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01483 | 08/09/2021 | 46.75 | 46.75 | Memo Eletronico 527/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, destinada a compra do seguintematerial: - Fita Veda Rosca 18mm x 50mm | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01484 | 08/09/2021 | 450.11 | 450.11 | Memorando Eletronico 541/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01485 | 08/09/2021 | 710.00 | 710.00 | Memorando Eletronico 528/SETRA. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode pecas automotivas, para reposicao no veiculo Nissan Frontier NPT 2801, do acervo deste Tribunal. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 08/09/2021 | 27728.10 | 27728.10 | Processo TC 16951/20 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2019 (15 dias) e2020 (15 dias). | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01487 | 08/09/2021 | 120.00 | 120.00 | Memorando Eletronico 528/SETRA. Despesa que se empenha, referente ao servico de troca de discos e pastilhasde freio no veiculo Nissan Frontier, placa NPT 2801, do acervo patrimonial deste Tribunal. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01488 | 08/09/2021 | 495.60 | 495.60 | Memorando Eletronico 542/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, para a execucao do servico de substituicao da fiacao das boias do Edificio Fabio Mariz Maia e da DIAFI: | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 08/09/2021 | 430.44 | 430.44 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 364919923, emitida em 03/09/2021, com vencimento | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 08/09/2021 | 13900.00 | 13900.00 | Memorando Eletronico 539/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a compra deum aparelho de ar condicionadotipo SPLIT, Lote I, Item 07, da Ata TC 01/21 decorrente do Pregao 02/21, Processo TC 20567/20. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 09/09/2021 | 1870.00 | 1870.00 | Memorando Eletronico 535/DEAGM1. Diaria em razao dediligencia no municipio de Puxinana, no periodo de 13 a 18/09/2021. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 09/09/2021 | 1430.00 | 1430.00 | Memorando Eletronico 535/DEAGM1. Diaria em razao deacompanhamento em diligencia ao municipio de Puxinana, no periodo de 13 a 18/09/2021. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 09/09/2021 | 1530.00 | 1530.00 | Memo Eletronico 530/2021/NAVE - Diarias, em razao de diligencia a ser realizada no periodo de 13 a 17/09/2021. Municipios: Boqueirao, Boa Vista, Soledade, Sao Vicente do Serido, Cubati e Frei Martinho. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 09/09/2021 | 1530.00 | 1530.00 | Memo Eletronico 530/2021/NAVE - Diarias, em razao de diligencia a ser realizada no periodo de 13 a 17/09/2021. Municipios: Boqueirao, Boa Vista, Soledade, Sao Vicente do Serido, Cubati e Frei Martinho. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 09/09/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 530/2021/NAVE - Diarias, em razao de conducao de ACPs em diligenciaa ser realizada no periodo de 13 a 17/09/2021. Municipios: Boqueirao, Boa Vista, Soledade, Sao Vicente do Serido, Cubati e Frei Martinho. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01497 | 09/09/2021 | 4566.16 | 4566.16 | Memo Eletronico 255/2021/ASTEC, fls. 41 - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - CorelDRAW Graphics Suite 2021 - Licenca perpetua | 09240519000111 | TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 10/09/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 546/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais em diversos Municipios/PB, conforme relacao anexa. Periodo: 13 a 17 de setembro de 2021. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 10/09/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 546/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais em diversos Municipios/PB, conforme relacao anexa. Periodo: 13 a 17 de setembro de 2021. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01500 | 10/09/2021 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 531/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S018938070 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 2594, deste Tribunal. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01501 | 10/09/2021 | 6960.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 553/DIREG. Despesa que se empenha, referente ao servico de diagramacao da Revista 50 Anos do Tribunal de Contas. | 00072627085468 | MARIO MIRANDA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01502 | 10/09/2021 | 5300.00 | 5300.00 | Memorando Eletronico 559/DIAD.Despesa que se empenha, referente a pintura em oleo sobre tela do Conselheiro Arnobio Alves Viana, destinadaa Galeria dos Ex-Conselheiros do Tribunal de Contas. | 00038004488404 | DAVID BARBOSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 13/09/2021 | 36208.55 | 36208.55 | Processo TC 06012/2021 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de Indenizacao de Ferias e Licenca Especial nao usufruidas, em decorrencia de Aposentadoria Voluntaria. Parc. 6/6. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01504 | 13/09/2021 | 656.00 | 656.00 | Email DIAD de 13/09/2021 NFS- n. 1035080 - Publicacao DiarioOficial nos dias 28 de Agosto e 01,04 de Setembro de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01505 | 13/09/2021 | 1260.00 | 1260.00 | Memo Eletronico 537/SEPAT - Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Conserto de fontes | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 13/09/2021 | 1417.00 | 1417.00 | Memo Eletronico 536/2021/DIREG- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - KINDLE PAPERWHITE 8GB 6 PRETO | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01507 | 13/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Memorando Eletronico 529/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra das seguintes pecas automotivas, para reposicao noveiculo Ford Focus OEX9640 (QFW7693): | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 01508 | 13/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Memo Eletronico 536/2021/DIREG- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - KINDLE Oasis 32GB - cor GRAFITE | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01509 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 529/SETRA. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico automotivo, realizado no veiculo Ford Focus OEX9640 (QFW7693), do acervo deste Tribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01510 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | Memorando Eletronico 479/SAS. Despesa que se empenha, referente a confeccao de um suporte de parede para o desfibrilador externo automatico (DEA) HeartSine Samaritan PAD, ja disponivel neste Tribunal. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 16471/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento do ex-procurador deste Tribunal FRANCISCO ALDO SILVA, ocorridoem 02/02/2021. | 00014195690404 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 14/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo TC 16471/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento do ex-Procurador deste Tribunal FRANCISCO ALDO SILVA, ocorridoem 02/09/2021. | 00014195690404 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01514 | 14/09/2021 | 41218.79 | 41218.79 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica - No.: 069.760.127, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em21/09 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 14/09/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 569/2021/AAV -Diaria - Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE dasorientacoes ao Chefe do Poder Executivo dos Municipios de Piloes e Borborema, no que tange a Mobilidade Urbana, dia02/09/2021, com saida as 7:00he retorno as 19:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 14/09/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 569/2021/AAV -Diaria - Conducao Consultor Tecnico - Municipios de Piloes e Borborema - Programa Decide - Dia 02/09/2021, com saida as 7:00h e retorno as 19:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 15/09/2021 | 5532.06 | 5532.06 | Memo Eletronico 575/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de junho, julho e agostode 2021, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB, conformePortaria 029/2021 Prefeitura | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 15/09/2021 | 4224.00 | 4224.00 | Memo Eletronico 575/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de junho, julho e agostode 2021, da servidora Joanice Maria Carlos de Pontes Farias,a disposicao do TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01520 | 15/09/2021 | 4620.00 | 4620.00 | Memorando Eletronico 390/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a treinamento destinado aos servidores da PBPREV, no periodo de 13 a 17/09/2021, das 13:30 as 17:00, sobre as alteracoes trazidas pela Reforma Previdenciaria. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 16/09/2021 | 2692.49 | 2692.49 | ME 548/2021/DIAFI - Ressarcimento - Despesa com passagens aereas - Reuniao em Brasilia, dias 21 e 22/09/2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 16/09/2021 | 2785.49 | 2785.49 | ME 548/2021/DIAFI - Ressarcimento - Passagens aereas - Reuniao em Brasilia, dias 21 e 22/09/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 548/2021/DIAFI- Diarias - Participacao em Reuniao que ocorrera nos dias 21 e 22/09 do ano corrente - Brasilia/DF - Afastamento: 20-23/09/2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 16/09/2021 | 2520.00 | 2520.00 | Memo Eletronico 548/2021/DIAFI- Diarias - Participacao em Reuniao que ocorrera nos dias 21 e 22/09 do ano corrente - Brasilia/DF - Afastamento: 20-23/09/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01525 | 16/09/2021 | 980.00 | 980.00 | Memorando Eletronico 577/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra das seguintes pecas, para reposicao no veiculo Nissan Frontier (OGF4895), do acervo patrimonial deste Tribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01526 | 16/09/2021 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 577/SETRA. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos de manutencao corretiva do veiculo Nissan Frontier (OGF4895), do acervo patrimonial deste Tribunal. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01527 | 16/09/2021 | 3276.66 | 3276.66 | Fatura n. 0000062019, referente a servicos postais prestados no mes AGOSTO/2021, com vencimento em 21/09 do anocorrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01528 | 16/09/2021 | 1420.00 | 1420.00 | Memorando Eletronico 588/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado a instalacao de um quadro de distribuicao automatizado neste Tribunal: | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01529 | 16/09/2021 | 842.60 | 842.60 | Memorando Eletronico 588/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado a instalacao de um quadro de distribuicao automatizado neste Tribunal: | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01530 | 16/09/2021 | 105.42 | 105.42 | Memorando Eletronico 588/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado a instalacao de um quadro de distribuicao automatizado neste Tribunal: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 17/09/2021 | 2520.00 | 2520.00 | Memo Eletronico 548/2021/DIAFI- Diarias - Participacao em Reuniao que ocorrera nos dias 21 e 22/09 do ano corrente - Brasilia/DF - Afastamento: 20- 23/09/2021.Em substituicao a NE 01523 - GD 31. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01532 | 17/09/2021 | 400.00 | 400.00 | Email DIAD de 17/09/2021 NFS-e1035343 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no DIARIO OFICIAL do dia 11 de Setembro de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01533 | 17/09/2021 | 320.00 | 320.00 | Email DIAD de 17/09/2021 NFS-e1035396 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no Diario Oficial, nos dias 14 e 15 de setembro de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01534 | 17/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memorando Eletronico 563/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: EducacaoContinuada de Atendimento Pre-Hospitalar e Desfibrilador Externo Automatico, destinado aos servidores militares deste Tribunal. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01535 | 17/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memorando Eletronico 563/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: EducacaoContinuada de Atendimento Pre Hospitalar e Desfibrilador Externo Automatico, destinado aos servidores militares desteTribunal. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 17/09/2021 | 2166.66 | 2166.66 | Documento TC 69830/21 - Despesa que se empenha, referente a verbas residuais do ex-servidor, Eder Dias Fernandes, falecido em 01/06/2021. | 00048670081415 | SANDRA MARIA SILVA DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01537 | 17/09/2021 | 2640.00 | 2640.00 | Memorando Eletronico 515/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente as aulas doModulo IV: Normatizacao do TCE- 7a edicao do CAAP (curso on line, via Google Meet), ministradas para os servidoresmunicipais, nos dias 02 e 03/09/2021, das 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 17/09/2021 | 1083.33 | 1083.33 | Documento TC 69830/21 - Despesa que se empenha, referente a verbas residuais do ex-servidor, Eder Dias Fernandes, falecido em 01/06/2021. | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 17/09/2021 | 1083.33 | 1083.33 | Documento TC 69830/21 - Despesa que se empenha, referente a verbas residuais do ex-servidor, Eder Dias Fernandes, falecido em 01/06/2021. | 00006006058413 | ERICKSON DE CARVALHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01540 | 17/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Memorando Eletronico 474/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente ao curso: Operacionalizacao do Sistema Integrado de Administracao Financeira SIAF40, ministrado no periodo de 20 a | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 20/09/2021 | 510.00 | 510.00 | Memo Eletronico 596/2021/DIAGM5 - Diarias - Diligencia - Municipios: Guarabira e Pirpirituba - Periodo: 21 a 23 de setembro de 2021. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 20/09/2021 | 390.00 | 390.00 | Memo Eletronico 596/2021/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACP em Diligencia - Municipios: Guarabira e Pirpirituba - Periodo: 21 a 23de setembro de 2021. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01543 | 20/09/2021 | 645.00 | 645.00 | Memorando Eletronico 587/SETRA. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, para reposicao no veiculo Toyota Hilux QFW2484: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01544 | 20/09/2021 | 645.00 | 645.00 | Memorando Eletronico 586/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Toyota Hilux QFW1904, do acervo desteTribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01545 | 20/09/2021 | 85551.00 | 85551.00 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 009/2021, referente ao mes de SETEMBRO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01546 | 20/09/2021 | 1137.00 | 1137.00 | Memo Eletronico 409/2021/CCAS - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Moldura em detalhe fino no torn envelhecido Tam. 1.50 x 1.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01547 | 20/09/2021 | 326.42 | 326.42 | Memorando Eletronico 467/DERH.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Cartucho toner impressora HPLaserJet CP1520, Modelo Toner CE 320 A Black - Original | 26736425000157 | NDS INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01548 | 20/09/2021 | 1080.00 | 1080.00 | Memorando Eletronico 467/DERH.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: magenta, referencia cartucho 3: c323ab | 42838296000164 | MACRO COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/09/2021 | 267000.00 | 267000.00 | Memo Eletronico 603 /2021/DERH- Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde SETEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 21/09/2021 | 489500.00 | 489500.00 | Memo Eletronico 603/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de SETEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 21/09/2021 | 3640.00 | 3640.00 | Memo Eletronico 603/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de SETEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/09/2021 | 7911280.96 | 7911280.96 | Memo Eletronico 607/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de SETEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 21/09/2021 | 1472656.84 | 1472656.84 | Memo Eletronico 607/2021/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de SETEMBRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01554 | 21/09/2021 | 727.50 | 727.50 | Memo Eletronico 594/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Report A4 Premium 210 x297 c/ 500 fls-caixa | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01555 | 21/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: SETEMBRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01556 | 21/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: SETEMBRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01557 | 21/09/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: SETEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01558 | 21/09/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:SETEMBRO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01559 | 21/09/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: SETEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 21/09/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 21/09/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01562 | 21/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 21/09/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01564 | 21/09/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01565 | 21/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Despesa que se empenha, referente a QUINTA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01566 | 21/09/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a QUINTA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01567 | 21/09/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01568 | 21/09/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: SETEMBRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 21/09/2021 | 5480.00 | 5480.00 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 21/09/2021 | 18122.69 | 18122.69 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 21/09/2021 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: SETEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01572 | 21/09/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01573 | 21/09/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01574 | 21/09/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01575 | 21/09/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: SETEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 21/09/2021 | 420.00 | 420.00 | Memo Eletronico 595/2021/AAV -Diaria - Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE dasorientacoes aos Chefes do Poder Executivo de Belem e Solanea, no que tange a Mobilidade Urbana - Dia 16.09.2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 21/09/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01578 | 21/09/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 21/09/2021 | 260.00 | 260.00 | Memo Eletronico 595/2021/AAV -Diaria - Conducao Consultor Tecnico em Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE. Belem e Solanea - Dia 16.09.2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 21/09/2021 | 173625.62 | 173625.62 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 21/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 608/2021/DICOG3 - Diaria - Reuniao Forum Permanente de Administradores Tributarios (FPAT-PB) - Campina Grande - Dia 22 de setembro de 2021. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 21/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 608/2021/DICOG3 - Diaria - Conducao ACP em reuniao com osintegrantes do FPAT-PB - Campina Grande - 22 de setembro de 2021. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01585 | 22/09/2021 | 2850.00 | 2850.00 | Memo Eletronico 568/202/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - EXTENSOR HDMI INTELBRAS VEX3120 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01586 | 22/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Memo Eletronico 614/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente a palestra: SetembroAmarelo: a importancia de falar sobre prevencao de suicidio, a ser ministrada no dia 01 de outubro de 2021, as 9:00h, atraves do Google Meet,para os membros e servidores deste Tribunal. | 00001271888432 | MILANE CAROLINE DE OLIVEIRA VALDEK |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01587 | 22/09/2021 | 15516.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 526/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento, destinado a ampliacao da capacidade de armazenamento deimagens do sistema de cameras deste Tribunal: | 06187402000123 | R H P COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 22/09/2021 | 100302.36 | 100302.36 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de setembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 01589 | 23/09/2021 | 4960.00 | 4960.00 | Memorando Eletronico 610/CERIMONIAL. Despesa que seempenha, referente a aquisicao, sob encomenda, de unidades da Medalha Ministro Cunha Pedrosa, com colar de fita, roseta e estojo. | 10400122000129 | A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01590 | 23/09/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 514/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula - Modulo V Controle Interno - 7aedicao do CAAP - (curso on line, via Google Meet), ministradas para os servidoresmunicipais, nos dias 09 e 10/09/2021, das 08 as 11:20h e | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01592 | 23/09/2021 | 429.00 | 429.00 | Memorando Eletronico 527/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - VIT KIT DUCHA HIGIENICA CROMADO | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 24/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 620/2021/DIAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao dos seguintes equipamentos (Processo 20567/20 - ARP 01/2021 TCE): | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 24/09/2021 | 164189.92 | 164189.92 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01598 | 24/09/2021 | 88.00 | 88.00 | DIAD/e-mail. Despesa que se empenha, referente a publicacao, no dia 22 de setembro do corrente ano, da licitacao na modalidade concurso, para selecao e premiacao de obra de arte, em virtude da comemoracao dos 50 anos do TCE-PB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01599 | 24/09/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Memorando Eletronico 612/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente ao Curso: CAAP 7a Edicao - Modulo XI - Instrumentos de Orcamento, Planejamento e Gestao, a ser ministrado nos dias 23, 24 e 30 de setembro do corrente | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 27/09/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 27/09/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 27/09/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 27/09/2021 | 7180.68 | 7180.68 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 27/09/2021 | 2826.56 | 2826.56 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 27/09/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 27/09/2021 | 6280.71 | 6280.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 27/09/2021 | 6473.96 | 6473.96 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 27/09/2021 | 3140.62 | 3140.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 27/09/2021 | 2822.76 | 2822.76 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 27/09/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 27/09/2021 | 2851.28 | 2851.28 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 27/09/2021 | 2873.53 | 2873.53 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 27/09/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 27/09/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 27/09/2021 | 5604.36 | 5604.36 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 27/09/2021 | 4008.24 | 4008.24 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 27/09/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01618 | 27/09/2021 | 377.10 | 377.10 | Memorando Eletronico 527/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - TORN JARDIM CURTA 1128 AM JUNIOR 1/2X3/4 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 27/09/2021 | 1700.00 | 1700.00 | Memo Eletronico 622/2021/DIEP Diarias - Entrega de citacoes postais - periodo de 27/09 a 01/10/2021, nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 27/09/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 622/2021/DIEP Diarias - Entrega de citacoes postais - Periodo de 27/09 a 01/10/2021, nos municipios conforme relacao ANEXA. ANEXA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 27/09/2021 | 900.00 | 900.00 | Memo Eletronico 623/2021/DIEP Diarias - Entrega de correspondencias - Municipios do Estado do Rio Grande do Norte (Sao Joao do Sabugi, Santa Cruz, Sao Bento do Trairi), conforme relacao ANEXA. Dias 28 e 29/09/2021. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 27/09/2021 | 900.00 | 900.00 | Memo Eletronico 623/2021/DIEP Diarias - Entrega de correspondencias - Municipios do Estado do Rio Grande do Norte (Sao Joao do Sabugi, Santa Cruz, Sao Bento do Trairi), conforme relacao ANEXA. Dias 28 e 29/09/2021. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 27/09/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo Eletronico 623/2021/DIEP Complementacao de Diarias Entrega de correspondencias - Viagem realizada no periodo 13a 17/09/2021, | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 27/09/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo Eletronico 623/2021/DIEP Complementacao de Diarias Entrega de correspondencias - Viagem realizada no periodo 13a 17/09/2021, | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 27/09/2021 | 1825.24 | 1825.24 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 27/09/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 27/09/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 27/09/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 27/09/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 27/09/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 27/09/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 27/09/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 27/09/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 27/09/2021 | 4034.15 | 4034.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 27/09/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 27/09/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 27/09/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 27/09/2021 | 1553.74 | 1553.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 27/09/2021 | 953.48 | 953.48 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 27/09/2021 | 248.90 | 248.90 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 27/09/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 27/09/2021 | 569.35 | 569.35 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 27/09/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 27/09/2021 | 924.80 | 924.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 27/09/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 27/09/2021 | 953.48 | 953.48 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - SETEMBRO/2021. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 27/09/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 27/09/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 27/09/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 27/09/2021 | 223.71 | 223.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 27/09/2021 | 924.80 | 924.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 27/09/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 27/09/2021 | 248.90 | 248.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 27/09/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 27/09/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 27/09/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 27/09/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 27/09/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 27/09/2021 | 569.35 | 569.35 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 27/09/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - Setembro/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01666 | 28/09/2021 | 3558.82 | 3558.82 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/08 a 20/09/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01667 | 28/09/2021 | 1220.86 | 1220.86 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/08 a 20/09/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01668 | 28/09/2021 | 144.00 | 144.00 | Email DIAD de 27/09/2021 NFS- e n. 1035927 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao Diario Oficial dia 23/09/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01669 | 28/09/2021 | 2250.00 | 2250.00 | emo Eletronico 611/2021/SAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Avental descartavel gramatura 40 | 37072103000177 | EPI SAUDE FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01671 | 28/09/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 642/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2021, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01672 | 28/09/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 642/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2021, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01673 | 28/09/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 642/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de SETEMBRO de 2021, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01674 | 28/09/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 642/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de SETEMBRO de 2021, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01676 | 29/09/2021 | 10000.00 | 10000.00 | Memo Eletronico 643/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo: - Recuperacao e pintura das estruturas metalicas de 418 cadeiras do Auditorio CCAS; Reposicao de 418 canaletas para fiacao das cadeiras e | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01677 | 29/09/2021 | 2380.50 | 2380.50 | Memo Eletronico 630/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra do produto abaixo: - CAFE SAO BRAZ EXTRA FORTE ALMOFADA 250G | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01678 | 29/09/2021 | 645.00 | 645.00 | Memorando Eletronico 637/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Toyota Hilux QFW1734, do acervo patrimonial deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01679 | 29/09/2021 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 644/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Nissan Frontier OGF4895, do acervo patrimonial deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01680 | 30/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 19/21 (Processo TC16998/21). Objeto: producao dedocumentario comemorativo dos 50 anos do TCE/PB. | 41187189000150 | GILVANNY FERNANDES LINHARES INSERT VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 30/09/2021 | 15124.24 | 15124.24 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. Parc. 2/6. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01682 | 30/09/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Memorando Eletronico 604/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao dos seguinte cursos: - Tramita para Auditoria - 22/09/2021 - Horario: 14 as 17h, via Google Meet; | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01683 | 30/09/2021 | 1320.00 | 1320.00 | Memorando Eleronico 604/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao dos seguintes cursos: - Sagres para Auditoria - 27/09/2021 - Horario: 09 as 12h, via Google Meet; | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 30/09/2021 | 20100.00 | 20100.00 | Memorando Eletronico 664/DIAD.Despesa que se empenha, referente a aquisicao de condicionadores de ar, tipo split, 18.000 btus, de acordo com os autos do processo TC 20567/20 e proposta em anexo. | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01685 | 01/10/2021 | 10527.42 | 10527.42 | Fatura n. 48852, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01686 | 01/10/2021 | 715.00 | 715.00 | Memorando Eletronico 618/DIDAR. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Encadernacao de Livros de Acordaos com capa dura letras douradas. | 41966396000103 | DAVIDSON MAGALHAES DE MELO GOMES STA HEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 04/10/2021 | 1530.00 | 1530.00 | Memo Eletronico 638/2021/DIAGM3 - Diarias - Diligencia - Municipios de Patos e Paulista - Periodo: 04a 10 de outubro de 2021. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 04/10/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Memo Eletronico 638/2021/DIAGM3 - Diarias - Conducao ACP em Diligencia - Municipios de Patos e Paulista- Periodo: 04 a 08 de outubro de 2021. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 04/10/2021 | 9960.00 | 9960.00 | Contribuicao Patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de SETEMBRO/2021: - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01690 | 04/10/2021 | 320.00 | 320.00 | Memorando Eletronico 666/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Lampada Amarela PAR 30. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01691 | 04/10/2021 | 2206.82 | 2206.82 | Memorando Eletronico 666/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Lamp Led PAR 38 9,9W 25 2700K BRILIA COD. 301566; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01692 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 257/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a servico de instalacao de corrimao no Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme registro deproposta em anexo: | 26756358000132 | JOELSON LEIROS MEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01693 | 04/10/2021 | 423.89 | 423.89 | Memo Eletronico 670/2021/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a compra de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 04/10/2021 | 225.00 | 225.00 | Memo Eletronico 669/2021/DIEP - Diaria - Entrega de CitacoesPostais - Recife/PE - dia 05 de outubro de 2021. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 04/10/2021 | 225.00 | 225.00 | Memo Eletronico 669/2021/DIEP - Diaria- Entrega de Citacoes Postais - Recife - dia 05 de outubro de 2021. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01696 | 05/10/2021 | 1060.00 | 1060.00 | Memo Eletronico 657/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, destinado aos veiculosHilux QFW 2614 e Ranger NPZ 9005. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01697 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000174207, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01698 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000174208, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01699 | 05/10/2021 | 1806.00 | 1806.00 | Memorando Eletronico 257/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a servico de instalacao de corrimao no Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme despacho. | 26756358000132 | JOELSON LEIROS MEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01701 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000177134, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01703 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000174208, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO FACIL HD FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01704 | 05/10/2021 | 256.00 | 256.00 | Email DIAD de 05/10/2021 NFS- e n. 1036442 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao Diario Oficial, nosdias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 06/10/2021 | 47282.96 | 47282.96 | Processo TC 16413/21 Despesaque se empenha, referente ao pagamento de indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2019 - 2o. periodo (30 dias). | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01706 | 06/10/2021 | 125.00 | 125.00 | Memo Eletronico 671/2021/CCAS - Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Envelope tamanho 23 x32mm | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 06/10/2021 | 720.00 | 720.00 | Memo Eletronico 680/2021/GAPREDiaria - Visita Tecnica ao TCE/PE, para fins de coletar informacoes acerca da recepcaode dados estruturados das licitacoes de obras publicas Recife/PE - Dia 07 de outubro de 2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 06/10/2021 | 720.00 | 720.00 | Memo Eletronico 680/2021/GAPREDiaria - Visita Tecnica ao TCE/PE, para fins de coletar informacoes acerca da recepcaode dados estruturados das licitacoes de obras publicas -Recife - Dia 07 de outubro de 2021. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 06/10/2021 | 720.00 | 720.00 | Memo Eletronico 680/2021/GAPREDiaria - Visita Tecnica ao TCE/PE, para fins de coletar informacoes acerca da recepcaode dados estruturados das licitacoes de obras publicas -Recife - Dia 07 de outubro de 2021. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 06/10/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 680/2021/GAPREDiaria - Conducao ACPs em Visita Tecnica ao TCE/PE Recife - Dia 07 de outubro de 2021. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01711 | 07/10/2021 | 98.00 | 98.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2021. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 07/10/2021 | 1870.00 | 1870.00 | Memorando Eletronico 667/DIAGM1 - 668/DEAGM1. Diaria concedida em razao de diligencia in loco, nos municipios de Camalau e Monteiro, no periodo de 18 a 23/10/2021. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 07/10/2021 | 1430.00 | 1430.00 | Memorando Eletronico 667/DIAGM1 - 688/DEAGM1. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia in loco, nos municipios de Camalau e Monteiro, no periodode 18 a 23/10/2021. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01715 | 08/10/2021 | 1850.00 | 1850.00 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TC 06/20 (Processo TC55153/20). Objeto: prorrogacaode vigencia, ate 30/08/2022, do contrato de prestacao de servicos de entrega de notas de foro publicadas diariamenteno DIARIO DA JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA e DIARIO DA JUSTICADA UNIAO. | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01716 | 13/10/2021 | 159.00 | 159.00 | Memo Eletronico 641/2021/SAS -Despesa que se empenha, para acompra do seguinte material: - LANCETAS ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO NON C/200 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01717 | 13/10/2021 | 79.03 | 79.03 | Memo Eletronico 641/2021/SAS -Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Atenol de 25mg (01) uma caixa com 30 comp | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 13/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | Processo TC 17958/21 - Despesaque se empenha, referente a concessao do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento da servidora aposentada ANNA BARROS CHAVES, ocorrido em 02/10/2021. | 00078846420420 | ANA MARIA BARROS CHAVES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01719 | 13/10/2021 | 2548.00 | 2548.00 | Memorando Eletronico 700/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra deplantas e insumos para a revitalizacao de areas dos jardins do TCE/PB. | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01720 | 13/10/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 700/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra demuda de singonio, destinada a revitalizacao dos jardins do TCE/PB. | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJ AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01721 | 13/10/2021 | 2637.89 | 2637.89 | Fatura 0000062511, referente aservicos postais prestados no mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 21/10 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01722 | 13/10/2021 | 950.00 | 950.00 | ME 677/2021/DIAPP2 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da taxa de inscricaono 54 Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecera em Goiania-GO, entre 10 e 12/11/2021, do ACP Paulo Germano da Costa Alves Filho. | 29184280000117 | ABIPEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01723 | 13/10/2021 | 12000.00 | 12000.00 | Memo Eletronico 708/2021/DIREG- Despesa que se empenha, referente aos servicos de retirada, tratamento e reinstalacao do Painel Itacoatiara do Inga. | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01724 | 13/10/2021 | 56071.31 | 56071.31 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica - No.: 071.579.507, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 21/10 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 14/10/2021 | 447.53 | 447.53 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 367650339, emitida em 03/10/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01726 | 14/10/2021 | 1047.00 | 1047.00 | Memo Eletronico 693/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - ACUCAR TRITURADO ALEGRE 1KG | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01727 | 14/10/2021 | 397.00 | 397.00 | ME 702/2021/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - SPLITTER HDMI 1 X 8 PORTAS HDMI V1.4 1080p | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 14/10/2021 | 3201.22 | 3201.22 | ME 677/2021/DIAPP2 - Despesa que se empenha, referente ao ressarcimento da compra dos bilhetes de passagens aereas ao servidor, que participara do 54 Congresso da ABIPEM, queacontecera em Goiania-GO, entre 10 e 12/11/2021. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 14/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | Memo Eletronico 677/2021/DIAPP2 - Despesa que se empenha, referente a concessao de diarias, visando a participacao do servidor no 54 Congresso da ABIPEM, que acontecera em Goiania/GO, entre os dias 10 e 12/11/2021. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01740 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 696/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Painel de Medicamento - Preco da Hora- Preco de Referencia, no dia 05/10/2021. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01741 | 15/10/2021 | 660.00 | 660.00 | Memo Eletronico 696/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a Apresentacao: Painel de Medicamento - Preco da Hora - Preco de Referencia.Dia: 05/10/2021. Local: ECD - TCE/PB (presencial). Horario: 09 as 11:30h. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01742 | 15/10/2021 | 660.00 | 660.00 | Memo Eletronico 696/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a Apresentacao: Painel de Medicamento Preco da Hora - Preco de Referencia. Dia: 05/10/2021. Local: ECD - TCE/PB (presencial) Horario: 09 as 11:30h. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01743 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 696/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Painel de Medicamento - Preco da Hora- Preco de Referencia, no dia 05/10/2021. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01744 | 15/10/2021 | 660.00 | 660.00 | Memo Eletronico 696/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a Apresentacao: SAGRES - TRAMITA- Mural de Licitacoes. Dia: 07/10/2021. Local: ECD - TCE/PB (presencial) Horario: 09 as 11:30h. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01745 | 15/10/2021 | 660.00 | 660.00 | Memo Eletronico 696/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a Apresentacao: SAGRES - TRAMITA- Mural de Licitacoes. Dia: 07/10/2021. Local: ECD - TCE/PB (presencial). Horario: 09 as 11:30h. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01748 | 15/10/2021 | 880.00 | 880.00 | Memorando Eletronico 706/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual para Ouvidoria, realizado nos dias 14 e 15/10/2021. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 15/10/2021 | 14423.12 | 14423.12 | Processo TC 17129/21 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2018 (30) dias. | 00067567614472 | CLAUDIA MOURA DE MOURA MEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01750 | 15/10/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 706/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual para Ouvidoria, nos dias 14 e 15/10/2021. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 15/10/2021 | 49759.44 | 49759.44 | Processo TC 17980/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 1o. periodo (15 dias) e 2020 - 2o.periodo (15 dias). | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01752 | 15/10/2021 | 880.00 | 880.00 | Memorando Eletronico 707/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual, a ser ministrado para os auditores da DEAGE, noperiodo de 18 a 22/10/2021. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01753 | 15/10/2021 | 880.00 | 880.00 | Memorando Eletronico 707/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual, a ser ministrado para os auditores da DEAGE, noperiodo de 18 a 22/10/2021. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01754 | 15/10/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 707/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual, a ser ministrado para os auditores da DEAGE, noperiodo de 18 a 22/10/2021. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 718/2021/AAV -Diaria - Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE dasorientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Belem de Caicara,no que tange a Mobilidade Urbana - Dia 07/10/2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01756 | 15/10/2021 | 220.00 | 220.00 | Memorando Eletronico 707/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Paineis de Acompanhamento da Gestao Estadual, a ser ministrado para os auditores da DEAGE, noperiodo de 18 a 22/10/2021. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01757 | 15/10/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 704/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do modulo IX Gestao de Pessoal no Setor Publico: Aposentadorias e Pensoes - 7a edicao do CAAP, nos dias 21 e 22/10/2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 15/10/2021 | 1700.00 | 1700.00 | Memo Eletronico 725/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, periodo de 18/10 a 22/10/2021, nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01759 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 703/E/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente ao curso: Consultas e Visualizacoes das Informacoes de Licitacoes, ministrado para os auditores da DIACOP II, no dia 14/10/2021. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 15/10/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memo Eletronico 725/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, periodo de 18/10 a 22/10/2021, nos municipios conforme relacao ANEXA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 01761 | 15/10/2021 | 5500.00 | 5500.00 | Memorando Eletronico 648/ASTEC. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode licenca do software OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 FPP CARTAO ONLINE (LICENCA PERMANENTE). | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01762 | 15/10/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 705/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo VIII: Gestao de Pessoal no Setor Publico. Periodo de realizacao: 14 e 15/10 Horario: 08 as 11:20 e das 14 as 17:20h. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01763 | 15/10/2021 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 685/PROGE. Despesa que se empenha, referente a renovacaode licenca de uso do software ADOBE ACROBAT PRO DC - ADOBE VIP. | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 01765 | 15/10/2021 | 368.00 | 368.00 | Memorando Eletronico 368/DIREG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, destinado a premiacao de vencedores do Concurso de Monografias e Obras de Arte, por ocasiao dasatividades comemorativas do 50anos do TCE/PB: | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01766 | 15/10/2021 | 337.87 | 337.87 | Memo Eletronico 712/2021/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - LAMPADA BULBO LED 9W EQ.60W BIV 6500K | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 15/10/2021 | 920.00 | 920.00 | Memorando Eletronico 278/DIREG. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Confeccao e instalacao de 02barreiras de protecao antiviral em acrilico cristal cast. de 5mm, medindo 0,80x0, 62cm, com base de fixacao para | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01768 | 18/10/2021 | 2560.76 | 2560.76 | Memo Eletronico 570/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado conserto de radios comunicadores: | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01769 | 18/10/2021 | 600.00 | 600.00 | Memo Eletronico 570/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a conserto de radioscomunicadores, conforme abaixo: - Manutencao corretiva e Preventiva c/ ajuste | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01770 | 18/10/2021 | 420.00 | 420.00 | Neno Eletronico 732/2021/SETRA- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo, destinado ao veiculo Livina OGG4744: - Bateria Heliar HF60HD - 24 meses de garantia | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01771 | 18/10/2021 | 81.70 | 81.70 | Memorando Eletronico 697/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao de estoque: - Caneta Compactor Economic Preta | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01772 | 18/10/2021 | 67.50 | 67.50 | Memorando Eletronico 697/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao de estoque: - Tesoura multiuso, cabo plastico, lamina inox. 21cm | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 18/10/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 18270/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2020- 1o. periodo (15) dias e 20202o. periodo (15 dias). | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01775 | 19/10/2021 | 240.00 | 240.00 | Memo Eletronico 640/GAPRE - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo (emoldurar certificados): - Servico de colocacao de Moldura de Aluminio | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 19/10/2021 | 36091.80 | 36091.80 | Memorando Eletronico 752/DIAD.Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes equipamentos, de acordo com o Termo Aditivo 01 a Ata de Registro de Precos 01/21: | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01777 | 19/10/2021 | 2657.98 | 2657.98 | Memorando Eletronico 721/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode material a ser utilizado nainstalacao de sistema de SPDA - Sistema de Protecao de Descarga Atmosferica, em reservatorio de agua do TCE/PB, conforme orcamento detalhado em anexo. | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 19/10/2021 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 721/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a mao de obra para instalacao de SPDA -Sistema de Protecao contra Descargas Eletricas, em reservatorio de agua do TCE/PB, conforme orcamento detalhado em anexo. | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 20/10/2021 | 3201.22 | 3201.22 | ME 675/2021/DIAPP2 - Despesa que se empenha, referente ao ressarcimento da compra dos bilhetes de passagens aereas aservidora, que participara do 54 Congresso da ABIPEM, em Goiania-GO, entre 10 e 12/11/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 20/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 | Memo Eletronico 675/2021/DIAPP1 - Despesa que se empenha, referente a concessao de diarias, visando a participacao da servidora no54 Congresso da ABIPEM, que acontecera em Goiania/GO, entre os dias 10 e 12/11/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01781 | 20/10/2021 | 524.40 | 524.40 | Memo Eletronico 753/2021/DIPAS- Despesa que se empenha, referente a compra de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades doTCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 20/10/2021 | 7841655.29 | 7841655.29 | MemoEletronico 756/2021/DERH -Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de OUTUBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01783 | 20/10/2021 | 540.00 | 540.00 | Memorando Eletronico 729/SETRA. Despesa que se empenha, referente a adesivagem dos veiculos Ranger(NPZ-9005), Hilux (QFW-2614) eLivina (NPZ-0921), do acervo patrimonial deste Tribunal. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 20/10/2021 | 1463948.68 | 1463948.68 | MemoEletronico 756/2021/DERH -Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de OUTUBRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 20/10/2021 | 265296.77 | 265296.77 | MemoEletronico 744/2021/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde OUTUBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 20/10/2021 | 486377.42 | 486377.42 | MemoEletronico 744/2021/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de OUTUBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 20/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | Memo Eletronico 744/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de OUTUBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01788 | 20/10/2021 | 160.00 | 160.00 | Memorando Eletronico 717/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, para o veiculo Ford Focus OEV-8730 (QFW-8023), da frota deste Tribunal: | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01789 | 20/10/2021 | 120.00 | 120.00 | Memorando Eletronico 717/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Ford Focus OEV-8730 (QFW-8023), da frota deste Tribunal: | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01790 | 20/10/2021 | 73314.60 | 73314.60 | Memo Eletronico 763/2021/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 010/21, referente ao mes de OUTUBRO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01791 | 20/10/2021 | 597.00 | 597.00 | Memorando Eletronico 757/SECOP. Despesa que se empenha, referente a substituicao de molduras de telas da galeria de ex- Presidentes deste Tribunal. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 20/10/2021 | 210.00 | 210.00 | ME 718/2021/AAV - Concessao dediaria, visando o acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Belem de Caicara,no que tange a Mobilidade Urbana, dia 01/10/2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 14:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 20/10/2021 | 130.00 | 130.00 | ME 718/2021/AAV - Concessao dediaria. Conducao Consultor Tecnico, em atividades do Programa DECIDE. Belem de Caicara, dia 01/10/2021, com saida as 7:00 horas e retorno | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 21/10/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 762/2021/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajetoJoao Pessoa-Recife-Joao Pessoa: Dia 14/10/21 - Saida 17:00 - Chegada 23:00. Dia 17/10/21 - Saida 15:00 - Chegada 00:30 | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01795 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 769/SEMP - Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Lampada Led G9 2,5w 2400 k Mak Led | 20821231000254 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01796 | 21/10/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 750/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, para o veiculo Toyota Hilux QFW2614, da frota deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01797 | 21/10/2021 | 205.00 | 205.00 | Memorando Eletronico 750/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Toyota Hilux QFW2614, da frota deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01798 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 687/2021/SEPAT- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para o CentroCultural Ariano Suassuna: - Bebedouro Masterfrio coluna ELET YCE B BIVOLT | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01799 | 21/10/2021 | 385.00 | 385.00 | Memorando Eletronico 751/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, para o veiculo Nissan Frontier NPT2801, da frota deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01800 | 21/10/2021 | 215.00 | 215.00 | Memorando Eletronico 751/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Nissan Frontier NPT2801, da frota deste Tribunal: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01801 | 21/10/2021 | 722.61 | 722.61 | Memo Eletronico 687/2021/SEPAT- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para o CentroCultural Ariano Suassuna: - Cortina de ar 0,90M Agratto | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01802 | 22/10/2021 | 180.00 | 180.00 | Memo Eletronico 758/PROGE - Despesa que se empenha, para confeccao de cartoes de visitaem referencia ao novo Procurador- Geral do MPC/PB, com posse marcada para o dia 04/11/2021: | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01803 | 22/10/2021 | 1008.00 | 1008.00 | Memo Eletronico 767/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Cabo para CFTV cobreado sem homologacao - 3 caixas | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01804 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 40/16 (Processo TC13269/16). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: OUTUBRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01805 | 22/10/2021 | 1400.00 | 0.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: OUTUBRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01806 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 747/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Toner HP 49 X Q5949 X -PretoOriginal | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01807 | 22/10/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: OUTUBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01809 | 22/10/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:OUTUBRO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico 1 x 2.990 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01810 | 22/10/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: OUTUBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 22/10/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 22/10/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01813 | 22/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 22/10/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01815 | 22/10/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 22/10/2021 | 210.00 | 210.00 | Memo Eletronico 722/2021/AAV -Diaria - Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE dasorientacoes ao Chefe do Poder Executivo de Solanea no que tange a Mobilidade Urbana, dia14/10/2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 17:00 horas. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 22/10/2021 | 130.00 | 130.00 | Memo Eletronico 722/2021/AAV -Diaria - Conducao Consultor Tecnico - Programa DECIDE - Solanea - dia 14/10/2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 17:00 horas. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01819 | 22/10/2021 | 259.00 | 0.00 | Memo Eletronico 769/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - Lampada Led G4 5W Branco Quente | 20821231000254 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01820 | 22/10/2021 | 5000.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, referente a SEXTA das seis parcelas do Contrato TC no 11/2021 (Documento TC 21182/2021 - 28620/2021), que trata do desenvolvimento de software de avaliacao automatica de notas de empenho. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01821 | 22/10/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a SEXTA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01822 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01823 | 22/10/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: OUTUBRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 22/10/2021 | 5825.94 | 5825.94 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 22/10/2021 | 17066.21 | 17066.21 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 22/10/2021 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: OUTUBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01827 | 22/10/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01828 | 22/10/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01829 | 22/10/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01830 | 22/10/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: OUTUBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 22/10/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01832 | 22/10/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01837 | 25/10/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 25/10/2021 | 38316.67 | 38316.67 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 1/6. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 25/10/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 716/DIAGM1. Diaria concedida em razao de diligencia in locono municipio de Campina Grande, no dia 26/10/2021. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 25/10/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 716/DIAGM1. Diaria concedida em razao de diligencia in locono municipio de Campina Grande, no dia 26/10/2021. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 25/10/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 716/DIAGM1. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia in loco no municipio de Campina Grande, no dia 26/10/2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 25/10/2021 | 650.00 | 650.00 | Memorando Eletronico 778/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, nos municipios da relacao em anexo, no periodo de 25 a 27/10/2021. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 25/10/2021 | 650.00 | 650.00 | Memorando Eletronico 778/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, nos municipios da relacao em anexo, no periodo de 25 a 27/10/2021. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 25/10/2021 | 164189.92 | 164189.92 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 25/10/2021 | 176991.96 | 176991.96 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01848 | 25/10/2021 | 7266.00 | 0.00 | Memo Eletronico 720/2021/ASSEGDespesa que se empenha, referente a compra dos produtos abaixo, a serem aplicados no Auditorio Celso Furtado: | 19776427000104 | TOF DO BRASIL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01850 | 25/10/2021 | 950.00 | 950.00 | ME 782/2021/SAS - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Revisao geral em 02 consultorios odontologicos, 02compressores e 01 jet sonic. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 25/10/2021 | 992.00 | 992.00 | Despesa que se empenha, referente a publicacoes no DOE/PB, nos dias 05, 07, 16 e 23/10/2021, conforme documentacao em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 26/10/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 26/10/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 26/10/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 26/10/2021 | 7180.68 | 7180.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 26/10/2021 | 2826.56 | 2826.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 26/10/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 26/10/2021 | 6280.71 | 6280.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 26/10/2021 | 6473.96 | 6473.96 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 26/10/2021 | 3140.62 | 3140.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 26/10/2021 | 2822.76 | 2822.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 26/10/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 26/10/2021 | 2851.28 | 2851.28 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 26/10/2021 | 2873.53 | 2873.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 26/10/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 26/10/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 26/10/2021 | 5604.36 | 5604.36 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 26/10/2021 | 4008.24 | 4008.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 26/10/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 26/10/2021 | 1825.24 | 1825.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 26/10/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2021 | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01872 | 26/10/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 781/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01873 | 26/10/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 781/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01874 | 26/10/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 781/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01875 | 26/10/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 781/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2021, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01876 | 26/10/2021 | 11976.46 | 11976.46 | Memo Eletronico 779/DEOF - Processo TC 18619/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 27/10 a31/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01877 | 26/10/2021 | 820.00 | 820.00 | Memo Eletronico 779/DEOF - Processo TC 18619/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 27/10 a 31/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01878 | 26/10/2021 | 1240.98 | 1240.98 | Memo Eletronico 779/DEOF - Processo TC 18619/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA, noperiodo de 27/10 a 31/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 26/10/2021 | 929.00 | 929.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 26/10/2021 | 405.60 | 405.60 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 26/10/2021 | 364.55 | 364.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 26/10/2021 | 502.33 | 502.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 26/10/2021 | 405.60 | 405.60 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 26/10/2021 | 929.00 | 929.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 26/10/2021 | 364.55 | 364.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 26/10/2021 | 4034.15 | 4034.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 26/10/2021 | 502.33 | 502.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 26/10/2021 | 405.60 | 405.60 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 26/10/2021 | 929.00 | 929.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 26/10/2021 | 1553.74 | 1553.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 26/10/2021 | 953.48 | 953.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 26/10/2021 | 248.90 | 248.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 26/10/2021 | 223.71 | 223.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 26/10/2021 | 569.35 | 569.35 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 26/10/2021 | 223.71 | 223.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 26/10/2021 | 924.80 | 924.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 26/10/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 4116/14 - OUTUBRO/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 26/10/2021 | 3208.69 | 3208.69 | Documento TC 76103/21 - Ressarcimento referente a compra dos bilhetes de passagens aereas adquiridos pelo servidor, visando a participacao em reuniao do Pro-Gestao RPPS , a ser realizada na cidade de Blumenau-SC, no periodo de 16 a 18/11/2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 26/10/2021 | 953.48 | 953.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 26/10/2021 | 3240.00 | 3240.00 | Documento TC 76103/21 - Despesa que se empenha, referente a concessao de Diarias. Participacao em reuniao do Pro-Gestao RPPS , aser realizada na cidade de Blumenau-SC, no periodo de 16 a 18/11/2021. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 26/10/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 26/10/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01906 | 26/10/2021 | 2920.20 | 2920.20 | Memo Eletronico 687/2021/SEPAT Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para o CentroCultural Ariano Suassuna: - BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFAO BRANCO | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 26/10/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 26/10/2021 | 223.71 | 223.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 26/10/2021 | 924.80 | 924.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 26/10/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 26/10/2021 | 248.90 | 248.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 26/10/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 26/10/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 26/10/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 26/10/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 26/10/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 26/10/2021 | 569.35 | 569.35 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 26/10/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - OUTUBRO/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01922 | 27/10/2021 | 1894.00 | 1894.00 | Memo Eletronico 659/2021/CCAS - Despesa que se empenha, referente referente a colocacao de molduras de telas, conforme abaixo: - Troca de Chassis para tela de Rodrigues Lima | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01923 | 27/10/2021 | 2143.50 | 2143.50 | Memorando Eletronico 786/DIAD.Despesa que se empenha, referente a prestacao de servicos de operacao do sistema de som e imagem do Auditorio Celso Furtado, no periodo de 05 a 08 de outubro de 2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01924 | 27/10/2021 | 5600.00 | 5600.00 | Memo. Eletronico 754/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a contratacao do servico abaixo: - PLANO COMERCIAL 400 MB FULL ) SERVICO DE INTERNET CORPORATIVA COM VELOCIDADE DE 400 MB FULL GARANTIDO 100% PARA DOWNLOAD E 100 % PARA | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01925 | 27/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Memo. Eletronico 754/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a contratacao do servico abaixo: - Link de internet na velocidade de 400Mbps banda larga | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01926 | 28/10/2021 | 8500.00 | 8500.00 | Memorando Eletronico 734/2021/Cerimonial - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Coquetel para 200 pessoas a ser servido na posse do Procurador Geral. Dia 04/11/2021. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01927 | 28/10/2021 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 734/2021/Cerimonial - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Confeccao de arranjo de mesaautoridade tipo jardineira para a posse do Procurador Geral. Tamanho: 2 m | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01928 | 28/10/2021 | 1550.00 | 1550.00 | Memorando Eletronico 742/ASSEG- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo: - TRITURADOR RES.ORG.1,5CV TOG-2300 GARTHEN - GARTHEN | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01929 | 28/10/2021 | 101967.90 | 101967.90 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de outubro de2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01930 | 28/10/2021 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 807/2021/DEOF - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode certificado digital para o servidor Marcos Antonio Caetano Ferreira, Agente de Documentacao, lotado na chefiado Departamento de Gestao Orcamentaria e Financeira, conforme orcamento anexo. | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01931 | 29/10/2021 | 277.00 | 277.00 | Memorando Eletronico 801/SETRA. Despesa que se empenha, referente a execucao dos seguintes servicos, nos veiculos Hilux - QFW- 1814/OGF4895 e Livina NPZ- 0871, da frota deste Tribunal: | 26752292000102 | NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI - GP PNEUS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 29/10/2021 | 15124.24 | 15124.24 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. Parc. 3/6. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01934 | 03/11/2021 | 2330.00 | 2330.00 | Memorando Eletronico 795/2021/SEMAl - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - COPO COPOBRAS 180ML TRANSP. CX C/2.500- 20 caixas | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01935 | 03/11/2021 | 555.85 | 555.85 | Memorando Eletronico 812/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente aquisicao de material eletricodestinado a instalacao de pontos de energia no salao de exposicoes do Centro Cultural Ariano Suassuna CCAS: | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 03/11/2021 | 14542.61 | 14542.61 | Processo TC 18010/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00035856246420 | GILSA MARIA NUNES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 03/11/2021 | 20597.44 | 20597.44 | Processo TC 17578/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01938 | 03/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: OUTUBRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01940 | 03/11/2021 | 49.00 | 49.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2021. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01941 | 03/11/2021 | 4535.00 | 4535.00 | Memorando Eletronico 735/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a recarga de extintores deste Tribunal. - Recarga Extintor AP 10 lts | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 03/11/2021 | 17009.76 | 17009.76 | Processo TC 02738/19 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 03/11/2021 | 16797.30 | 16797.30 | Processo TC 17376/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00033864152453 | TEREZINHA DE LEZIEUX CORREIA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01944 | 04/11/2021 | 1716.95 | 1716.95 | Memorando Eletronico 817/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, a ser utilizado na troca de revestimento de poltronas do acervo deste Tribunal: | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESOUMA E COURO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01945 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 817/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a troca de revestimento de poltronas do acervo deste Tribunal. | 00007199911459 | CARLOS HENRIQUE CANUTO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01946 | 04/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Memorando Eletronico 817/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a troca de revestimento de poltronas, pertencentes ao acervo deste Tribunal. | 00007199911459 | CARLOS HENRIQUE CANUTO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01948 | 04/11/2021 | 385.00 | 385.00 | Memorando Eletronico 806/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, para o veiculo Nissan Frontier OGF 4885: | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01949 | 04/11/2021 | 220.00 | 220.00 | Memorando Eletronico 806/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para o veiculo Nissan Frontier OGF 4885: - | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01950 | 04/11/2021 | 550.00 | 550.00 | Memorando Eletronico 692/2021/GAPRE - Despesa que se empenha, referente aos servicos de aplicacao de revestimento fume em 02 (duas)janelas do Gapre e em 01 (uma)porta da DIAF, conforme abaixo: | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01951 | 04/11/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000244312, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01952 | 04/11/2021 | 15424.00 | 15424.00 | Memorando Eletronico 822/2021/DIAD - Despesa que seempenha, referente a reforma de area do jardim frontal deste Tribunal, conforme proposta com descricao do servico em anexo. | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01953 | 04/11/2021 | 240.00 | 240.00 | Memorando Eletronico 828/2021/DIAD - Despesa que seempenha, referente a publicacao no Diario Oficial do Estado, dia 28/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01954 | 04/11/2021 | 8902.50 | 0.00 | Memorando Eletronico 824/SEMP.Despesa que se empenha, referente aos seguintes servicos: - Substituicao do perfil do gradil que esta com corrosao da parte frontal do Ed. Sede. | 22465072000147 | FASF CONSTRUCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01955 | 04/11/2021 | 7690.00 | 7690.00 | Memorando Eletronico 824/SEMP.Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Emassamento e pintura frontal, rampas das garagens, solario, teto, janelas, gradesdas sacadas e escadaria do CCAS, com todo | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 05/11/2021 | 9050.40 | 9050.40 | Contribuicao Patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de OUTUBRO/2021: - Retencoes via SIAF (20%) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 05/11/2021 | 1562.49 | 1562.49 | Memorando Eletronico 759/PROGE. Ressarcimento de despesa com passagens aereas, conforme documentacao em anexo. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 05/11/2021 | 1745.46 | 1745.46 | Memorando Eletronico 759/PROGE. Ressarcimento de despesa com passagens aereas, conforme documentacao em anexo. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 05/11/2021 | 3825.00 | 3825.00 | Memorando Eletronico 759/PROGE. Diaria concedida, em razao de participacao em curso presencial introdutorio da atividade de inteligencia, organizado pelo CNPGC, no periodo de 22 a 26/11/2021. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 05/11/2021 | 3400.00 | 3400.00 | Memorando Eletronico 759/PROGE. Diaria concedida, em razao de participacao em curso presencial introdutorio da atividade de inteligencia, organizado pelo CNPGC, no periodo de 22 a 26/11/2021. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01962 | 05/11/2021 | 90.00 | 90.00 | Memorando Eletronico 835/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Lampada PAR LED 30 10W 3K MAK LED | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01963 | 05/11/2021 | 444.94 | 444.94 | Memorando Eletronico 835/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Lamp Led PAR 38 9,9W 25 2700K BRILIA | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01964 | 05/11/2021 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 834/2021/SEMP - Despesa que seempenha, para compra do material abaixo, destinado a area do jardim ao lado do Setor de Transportes deste Tribunal: | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01965 | 08/11/2021 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 736/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de detectores de temperatura, os quais fazem parte do sistema de deteccao ealarme contra incendio das Garagens do Centro Cultural Ariano Suassuna: | 12126494000134 | FIREMAC INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01966 | 08/11/2021 | 468.56 | 0.00 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Oficio 1618.2021.0776/BB-SETOR PUBLICO. Periodo: SETEMBRO/2021. Competencia: OUTUBRO/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01967 | 08/11/2021 | 3554.42 | 3554.42 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/09 a 20/10/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01968 | 08/11/2021 | 967.94 | 967.94 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/09 a 20/10/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01969 | 08/11/2021 | 3980.00 | 3980.00 | Memorando Eletronico 838/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - EXTENSOR HDMI INTELBRAS VEX3120 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01970 | 08/11/2021 | 1386.80 | 1386.80 | Memorando Eletronico 840/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para melhor organizacao do estacionamento deste Tribunal: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01971 | 09/11/2021 | 60171.38 | 60171.38 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica - No.: 073.444.681, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 21/11 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 09/11/2021 | 427.05 | 427.05 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 370278955, emitida em 03/11/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01973 | 10/11/2021 | 10720.90 | 10720.90 | Fatura n. 49304, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01974 | 10/11/2021 | 3564.40 | 3564.40 | Email DEOF de 10/11/2021 - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo: - Climatizador Ventisol 45 L Evaporativo 220/ CLI2 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 832/DIAGM5 - Concessao de diaria - Diligencia - Municipio de Casserengue - dia10/11/2021. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 10/11/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 832/DIAGM5 - Concessao de diaria - Conducao ACP em diligencia - Municipio de Casserengue - dia 10/11/2021. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01977 | 10/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 823/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - CLIPS GALV 2/0 BACCHI- caixa | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01978 | 10/11/2021 | 1095.00 | 1095.00 | Memorando Eletronico 843/2021/DIREG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Conversor HDMI para RCA - HDMI2AV | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01979 | 10/11/2021 | 12400.00 | 12400.00 | Memorando Eletronico 856/2021/DIAD - Despesa que seempenha, referente ao servico de remocao de painel, restauracao e balaustrada, conforme orcamento apresentado. | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01980 | 10/11/2021 | 435.00 | 435.00 | Memorando Eletronico 846/DEGAD- Despesa que se empenha, referente a confeccao de adesivos para serem instaladosnos banheiros deste Tribunal. - Confeccao de Adesivos 30 x21 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01981 | 11/11/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000241443, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01982 | 11/11/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000241442, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 11/11/2021 | 450.00 | 450.00 | Memo Eletronico 859/2021/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajetoJoao Pessoa-Recife-Joao Pessoa: Ida- Dia 04/11/21 Saida 20:00h. Retorno- Chegada05/11/21, 02:30h | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01984 | 11/11/2021 | 7199.00 | 7199.00 | Memorando Eletronico 864/DIAD.Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteitem: - IPHONE 12 CHIP A14 BIONIC, 256GB, BRANCO. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01985 | 12/11/2021 | 3435.00 | 3435.00 | Memorando Eletronico 863/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteproduto, destinado a pintura dos muros entre o Centro Cultural Ariano Suassuna e o Arquivo, neste Tribunal: | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01986 | 12/11/2021 | 14500.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 818/NAVE.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte produto, para reposicao nos drones utilizados no ambito do programa DECIDE: | 24993593000100 | ELIANE DE OLIVEIRA TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01987 | 12/11/2021 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 871/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao servico de pintura na carenagem do grupo gerador, localizado ao lado da area externa da sala da Dipas, incluindo servico de ferruagem, aplicacao de antiferrugem e pintura com | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01988 | 12/11/2021 | 8259.42 | 0.00 | Memorando Eletronico 870/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a manutencao do gazebo instaladona area de jardins deste Tribunal, uma vez que parte damadeira encontra-se deteriorada, necessitando portanto ser reposta e pintada. | 22465072000147 | FASF CONSTRUCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01989 | 16/11/2021 | 546.25 | 546.25 | Memorando Eletronico 874/2021/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 16/11/2021 | 3688.04 | 3688.04 | Memorando Eletronico 873/2021/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de setembro e outubro de2021, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB, conformePortaria 029/2021 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 16/11/2021 | 2816.00 | 2816.00 | Memorando Eletronico 873/2021/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de setembro e outubro de2021, da servidora Joanice Maria Carlos de Pontes Farias,a disposicao do TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01992 | 16/11/2021 | 1264.00 | 1264.00 | Email DIAD de 16/11/2021 - Despesa que se empenha, referente a publicacao no Diario Oficial, dias 05 e 06/11/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 867/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, nos municipios de Campina Grande, Barauna e Recife/PE, no dia 16/11/2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 867/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, nos municipios de Campina Grande, Barauna e Recife/PE, no dia 16/11/2021. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 16/11/2021 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 867/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacao, na cidade do Recife/PE, em 16/11/2021. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 16/11/2021 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 867/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacao, na cidade do Recife/PE, em 16/11/2021. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 17/11/2021 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 866/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, no periodo de 16 a 19/11/2021, em varios municipios paraibanos, conforme relacao em anexo. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 17/11/2021 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 866/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacoes, no periodo de 16 a 19/11/2021, em varios municipios paraibanos, conforme relacao em anexo. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 17/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 872/2021/DICOG4 . Diaria - Diligencia - ATECEL: Associacao Tecnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior, localizada no municipio de Campina Grande/PB, dia 18/11/2021. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 17/11/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 872/2021/DICOG4 . Diaria - conducao ACP em Diligencia - ATECEL: Associacao Tecnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior, localizada nomunicipio de Campina Grande/PB, dia 18/11/2021. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02004 | 17/11/2021 | 2185.58 | 2185.58 | Fatura n. 63093, referente a prestacao de servicos postais no mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 22/11 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 02005 | 17/11/2021 | 459.90 | 459.90 | Memorando Eletronico 883/2021/PROGE- Despesa que seempenha, referente a aquisicaode Certificado Digital, por meio de token. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02006 | 17/11/2021 | 22169.52 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. - Implantacao assistida do b- CNPJ | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02007 | 17/11/2021 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: NOVEMBRO/2021. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 18/11/2021 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 885/ASSEG- Diaria - Deslocamento ate a cidade de Recife para trazer oPresidente desta Corte de Contas de volta a Joao Pessoa.Saindo no dia 04 de outubro as19:00h e retornando as 3 da manha do dia 05 de outubro. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 18/11/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 885/ASSEG- Diaria - Deslocamento ate a cidade de Recife para trazer oPresidente desta Corte de Contas de volta a Joao Pessoa.Saindo no dia 04 de outubro as19:00h e retornando as 3 da manha do dia 05 de outubro. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02010 | 18/11/2021 | 597.00 | 597.00 | Memorando Eletronico 868/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Report A4 Premium 210X297 C/500F | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 18/11/2021 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 892/2021/AAV - Concessao de diarias, com a finalidade de participar do evento Projetos de Desenvolvimento Municipal: cases de sucesso, dia 22 de novembro de 2021. Maceio-AL. Saida no dia 21.11.2021 (domingo) as 8:00h, retornandono dia | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 18/11/2021 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 892/AAV -Concessao de diarias, com a finalidade de participar do evento Projetos de Desenvolvimento Municipal: cases de sucesso, no dia 22 denovembro de 2021. Maceio-AL. Saida no dia 21.11.2021 (domingo) as 8:00h, retornandono dia 23.11.2021 (terca- | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 18/11/2021 | 1350.00 | 1350.00 | Memorando Eletronico 892/AAV -Concessao de diarias, conducaoCons. Arnobio Alves e Viana, que participara do evento Projetos de Desenvolvimento Municipal: cases de sucesso, no dia 22 de novembro de 2021.Maceio-AL. Saida no dia 21.11.2021 (domingo) as 8:00h,retornando no dia 23.11.2021 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02016 | 19/11/2021 | 650.00 | 650.00 | Memorando Eletronico 900/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - confeccao de corrimao de parede em aco inox 304, tubo de 1 1/2 , medindo 2.70 m. | 26756358000132 | JOELSON LEIROS MEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02017 | 19/11/2021 | 14480.00 | 14480.00 | Memorando Eletronico 899/DIAD.Despesa que se empenha, referente a assinatura eletronica anual dos Boletins Governet. - Boletim de Adm. Publica e Gestao Municipal | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02018 | 19/11/2021 | 220.00 | 220.00 | Memorando Eletronico 857/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao da palestra: Aspectos Relevantes do RPPS - Cuidando do seu Futuro, na programacao do IV Seminario Municipal de Previdencia dos Servidores Publicos de Cabedelo, no dia 17/11/2021. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02019 | 19/11/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Memorando Eletronico 810/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do Modulo X - LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS - 7a edicao do CAAP,destinado aos jurisdicionados,nos dias 04, 05, 11 e 12/11/2021. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02020 | 22/11/2021 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02021 | 22/11/2021 | 1400.00 | 0.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: NOVEMBRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02022 | 22/11/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02023 | 22/11/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:NOVEMBRO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02024 | 22/11/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 22/11/2021 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 902/2021/DIPAS - Concessao de diaria, para realizar coleta de produtos em carater de urgencia na cidade de Recife- PE, dia 09 de novembro de 2021. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 22/11/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02027 | 22/11/2021 | 800.00 | 800.00 | Memorando Eletronico 908/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico: - Montagem da decoracao natalina do TCE/PB. | 36284447000187 | TEMISTOCLEY MAGALHAES PEREIRA 0318582449 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 22/11/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02029 | 22/11/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 22/11/2021 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 912/2021/FTFN - Concessao de diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajeto Recife Joao Pessoa, em retorno de viagem institucional, conformedados abaixo: | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 22/11/2021 | 2579.19 | 2579.19 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02032 | 22/11/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 23/11/2021 | 7790101.79 | 7790101.79 | Memo Eletronico 914/2021/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de NOVEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 23/11/2021 | 1459429.96 | 1459429.96 | Memo Eletronico 914/2021/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de NOVEMBRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 23/11/2021 | 264780.00 | 264780.00 | Memo Eletronico 915/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde NOVEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 23/11/2021 | 485430.00 | 485430.00 | Memo Eletronico 915/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 23/11/2021 | 3500.00 | 3500.00 | Memo Eletronico 915/2021/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de NOVEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02038 | 23/11/2021 | 3742.20 | 3742.20 | Memorando Eletronico 861/2021/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente as inscricoes de 03 servidores doDepartamento de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, no curso: Analise da Folha de Pagamento no Servico Publico, a ser realizado no dia 02 de | 62009642000109 | IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02039 | 23/11/2021 | 1887.00 | 1887.00 | Memorando 913/2021/Cerimonial - Depesa que se empenha, referente a aquisicao de fardamento para o cerimonial, face a necessidade do II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas e a posse do Procurador Geral do Ministerio Publico de Contas, conforme abaixo: | 10762570000172 | SANTANA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 23/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 889/NAVE - Diaria - Realizacao de diligencia no dia 25/11/2021 (quinta-feira), a cidade de Campina Grande, para visita tecnica a UFCG no sentido de coletar informacoes para subsidiar a Auditoria Tematicado Sistema Hidrico da Paraiba.Horario previsto de saida as | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 23/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 889/NAVE - Diaria - Realizacao de diligencia no dia 25/11/2021 (quinta-feira), a cidade de Campina Grande, para visita tecnica a UFCG no sentido de coletar informacoes para subsidiar a Auditoria Tematicado Sistema Hidrico da Paraiba.Horario previsto de saida as | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 23/11/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 889/NAVE - Diaria - Conducao ACPs em diligencia, dia 25/11/2021 (quinta-feira), na cidade de Campina Grande, para visita tecnica a UFCG. Horario previsto de saida as 07:30h e retorno as 15:00h. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 02043 | 23/11/2021 | 11666.66 | 11666.66 | Despesa que se empenha, referente a SETIMA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02044 | 23/11/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02045 | 23/11/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 23/11/2021 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Investimentos) | 02047 | 23/11/2021 | 17066.21 | 17066.21 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 23/11/2021 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02049 | 23/11/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 23/11/2021 | 154878.94 | 154878.94 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02051 | 23/11/2021 | 256.56 | 256.56 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02052 | 23/11/2021 | 608.00 | 608.00 | Email DIAD de 23/11/2021 NFS- e n. 1038403 - Despesa que se empenha, referente publicacao Diario Oficial dias 12,13 e 19/11/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02053 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 745/2021/SAS - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Taloes 50 x2 Receituario Controle Especial- 2a vias | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02054 | 24/11/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02055 | 24/11/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 24/11/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02057 | 24/11/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02058 | 24/11/2021 | 881.60 | 881.60 | Memorando Eletronico 901/2021/DIREG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Ventilador Parede 50 cm PT metal | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 24/11/2021 | 100302.36 | 100302.36 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de Novembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02060 | 24/11/2021 | 8058.40 | 8058.40 | Memorando Eletronico 922/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - Latao branco gelo Coralar | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02061 | 24/11/2021 | 746.60 | 746.60 | Memorando Eletronico 922/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - Galao de Aguarras 5 litros | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 24/11/2021 | 2585.26 | 2585.26 | Memorando Eletronico 922/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - Galao selador acrilico | 30060811000149 | IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02063 | 24/11/2021 | 760.00 | 760.00 | Memorando Eletronico 903/SEPAT. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Substituicao de feed roller,exit roller, limpeza, lubrificacao, regulagem e ajustes em scanner. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02064 | 24/11/2021 | 6475.00 | 6475.00 | Memorando Eletronico 911/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a treinamento e capacitacao de tecnica de tiro, para servidores militares da ASSEG. | 22389915000173 | CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02065 | 24/11/2021 | 70111.20 | 70111.20 | Memo Eletronico 924/2021/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 011/21, referente ao mes de NOVEMBRO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02066 | 24/11/2021 | 267.50 | 267.50 | Memorando Eletronico 909/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Caneta Compactor Economic Azul | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 02067 | 24/11/2021 | 230.00 | 230.00 | Memorando Eletronico 918/SETRA. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - reboque do veiculo Gran Livina OGG4744, do acervo deste Tribunal. | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 24/11/2021 | 2600.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 920/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - confeccao de tablado medindo3,61m2 por 2,69m2, com estrutura de madeira em chapa de compensado naval. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 25/11/2021 | 38316.63 | 38316.63 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 2/6. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 25/11/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 25/11/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 25/11/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 25/11/2021 | 7180.68 | 7180.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 25/11/2021 | 2826.56 | 2826.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 25/11/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 25/11/2021 | 6280.71 | 6280.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 25/11/2021 | 6473.96 | 6473.96 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 25/11/2021 | 3140.62 | 3140.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 25/11/2021 | 2822.76 | 2822.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 25/11/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 25/11/2021 | 2851.28 | 2851.28 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 25/11/2021 | 2873.53 | 2873.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 25/11/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 25/11/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 25/11/2021 | 5604.36 | 5604.36 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 25/11/2021 | 4008.24 | 4008.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 25/11/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 25/11/2021 | 1825.24 | 1825.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 25/11/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 25/11/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 25/11/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 25/11/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 25/11/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 25/11/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/11/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 25/11/2021 | 4034.15 | 4034.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 25/11/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 25/11/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 25/11/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 25/11/2021 | 1553.74 | 1553.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 25/11/2021 | 953.48 | 953.48 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 25/11/2021 | 248.90 | 248.90 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 25/11/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 25/11/2021 | 569.35 | 569.35 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 25/11/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 25/11/2021 | 924.80 | 924.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 25/11/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 25/11/2021 | 953.48 | 953.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 25/11/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 25/11/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 25/11/2021 | 570.10 | 570.10 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 25/11/2021 | 223.71 | 223.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 25/11/2021 | 924.80 | 924.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 25/11/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 25/11/2021 | 248.90 | 248.90 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 25/11/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 25/11/2021 | 376.62 | 376.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 25/11/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 25/11/2021 | 280.02 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 25/11/2021 | 280.02 | 280.02 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 25/11/2021 | 569.35 | 569.35 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 25/11/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 26/11/2021 | 179511.81 | 179511.81 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02130 | 26/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memorando Eletronico 853/ECD. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica, Modulo I: O Futuro da Engenharia e asCidades Inteligentes, no periodo de 22 a 26/11/2021. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02131 | 26/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memorando Eletronico 853/ECD. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica, Modulo II: Mapeamento Aereo de Drones, no periodo de 29/11 a 03/12/2021. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02132 | 26/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Memorando Eletronico 853/ECD. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso de Tecnologias Aplicadasa Engenharia Publica, Modulo III: Aplicacoes BIM, no periodo de 06 a 10/12/2021. | 00009038074409 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02133 | 26/11/2021 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 882/PROGE. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: SAGRES, para membros e servidores do MPC/PB, no dia 06/12/2021. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02134 | 26/11/2021 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 882/PROGE. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: TRAMITA,para membros e servidores do MPC/PB, no dia 03/12/2021. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02135 | 26/11/2021 | 10387.00 | 10387.00 | Memorando Eletronico 921/BIBLIOTECA. Despesa que seempenha, referente a assinatura anual de acesso ao sistema Zenite Facil - Contratacao Publica, conforme proposta em anexo. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02137 | 26/11/2021 | 500.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 938/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a ao seguinte servico: - Conserto de corrimao/guarda corpo localizados, respectivamente, na escada queda acesso ao Auditorio Jose Braz e na escadaria do anexo | 26756358000132 | JOELSON LEIROS MEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02138 | 26/11/2021 | 1535.00 | 1535.00 | Memorando Eletronico 916/DIDAR. Despesa que se empenha, referente a servicos de encadernacao de decisoes deste Tribunal (Pleno e Camaras). | 41966396000103 | DAVIDSON MAGALHAES DE MELO GOMES STA HEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02139 | 26/11/2021 | 248.00 | 248.00 | Memorando Eletronico 928/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - FITA EMPAC CRISTAL 45X45 EUROCEL | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02140 | 26/11/2021 | 1440.00 | 1440.00 | Memorando Eletronico 925/2021/SETRA - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Adesivagem de 12 (doze) veiculos pertencentes a esta Corte de Contas. | 42423703000172 | PEDRO HENRIQUE MEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02141 | 29/11/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 946/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no mes de NOVEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02142 | 29/11/2021 | 210.00 | 210.00 | prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deNOVEMBRO de 2021, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02143 | 29/11/2021 | 210.00 | 210.00 | prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deNOVEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02144 | 29/11/2021 | 210.00 | 210.00 | prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deNOVEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02145 | 29/11/2021 | 1584.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 941/SEMP.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - cobogo de concreto. | 44145342000175 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02146 | 29/11/2021 | 7042.40 | 7042.40 | Memo Eletronico 934/DEOF - Processo TC 20037/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 29/11 a30/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02147 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 934/DEOF - Processo TC 20037/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 29/11 a 31/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02148 | 29/11/2021 | 320.00 | 320.00 | Memo Eletronico 934/DEOF - Processo TC 20037/21. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA, noperiodo de 29/11 a 30/12/2021. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 30/11/2021 | 15124.24 | 15124.24 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. Parc. 4/6. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02150 | 30/11/2021 | 569.00 | 569.00 | Memorando Eletronico 961/DEGAD- Despesa que se empenha, paraaquisicao de panetones, a serem sorteados quando da realizacao da confraternizacaode natal: | 39270815000126 | AC COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02151 | 01/12/2021 | 160.00 | 160.00 | Email DIAD de 30/11/2021 NFS-eNo. 1038809 - Despesa que se empenha, referente a publicacao Diario Oficial no dia 25/11/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 01/12/2021 | 49699.45 | 49699.45 | Processo TC 00809/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 - 2o Periodo(30 dias). | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02153 | 01/12/2021 | 1649.00 | 1649.00 | Memorando Eletronico 931/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado seguinte produto: - ALCOOL LIQUIDO 70 5L PET- TOSCANO | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02154 | 01/12/2021 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 628/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao de curso sobre o sistema TRAMITA, destinado as secretarias estaduais e municipais, no dia 10/12/2021. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02155 | 01/12/2021 | 640.80 | 640.80 | Memorando Eletronico 954/2021/SEMP - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Cabo Flex 4,00 mm 750V VM | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 01/12/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 968/2021/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira em viagem abaixo discriminada: Joao Pessoa - Saida 29/11/21 as 16:30h. Recife - Chegada - 30/12/21 1:15h | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 01/12/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO 4116/14 - NOVEMBRO/2021. EM SUBSTITUICAO A NE 02090/21 - GD 38. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 02/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 02/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 02/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 02/12/2021 | 35315.45 | 35315.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 02/12/2021 | 13901.41 | 13901.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 02/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 02/12/2021 | 30889.25 | 30889.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 02/12/2021 | 31839.73 | 31839.73 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 02/12/2021 | 15446.01 | 15446.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 02/12/2021 | 13882.72 | 13882.72 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 02/12/2021 | 30541.25 | 30541.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 02/12/2021 | 14022.97 | 14022.97 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 02/12/2021 | 14132.36 | 14132.36 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 02/12/2021 | 30541.25 | 30541.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 02/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 02/12/2021 | 27562.88 | 27562.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 02/12/2021 | 17894.38 | 17894.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 02/12/2021 | 18663.54 | 18663.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 02/12/2021 | 8148.61 | 8148.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 02/12/2021 | 18663.54 | 18663.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Nov/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02179 | 02/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | Memorando Eletronico 971/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo: - Brunch para 250 pessoas a ser servido na confraternizacao natalina deste Tribunal, a ser realizada no dia 17/12/2021. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 02/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 02/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 02/12/2021 | 1627.53 | 1627.53 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 02/12/2021 | 2242.63 | 2242.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 02/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 02/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02186 | 02/12/2021 | 2396.00 | 2396.00 | Memorando Eletronico 930/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo: - Cafe Sao Braz Extra Forte Almofada 250 G | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 02/12/2021 | 1627.53 | 1627.53 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 02/12/2021 | 18010.05 | 18010.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 02/12/2021 | 2242.63 | 2242.63 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 02/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 02/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 02/12/2021 | 6936.52 | 6936.52 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 02194 | 02/12/2021 | 279.90 | 279.90 | Memorando Eletronico 977/2021/GI - Despesa que se empenha, referente a renovacaode certificado digital utilizado pelo signatario nas atividades de autenticacao digital desenvolvida nesta Corte de Contas. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 02/12/2021 | 3551.88 | 3551.88 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 02/12/2021 | 927.23 | 927.23 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 02/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 02/12/2021 | 2120.93 | 2120.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 02/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 02/12/2021 | 3445.06 | 3445.06 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 02/12/2021 | 3904.55 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - NOVEMBRO (EXTRA). | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 02/12/2021 | 44918.81 | 44918.81 | Processo TC 19959/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 1o. periodo (30 dias). | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 02/12/2021 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 19936/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 - 2o. periodo (30 dias). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 02/12/2021 | 6250.06 | 6250.06 | Processo TC 16414/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 02/12/2021 | 6987.71 | 6987.71 | Processo TC 19207/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00055944124415 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 02/12/2021 | 3551.88 | 3551.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 02/12/2021 | 29551.85 | 29551.85 | Processo TC 17616/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias). | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 02/12/2021 | 2123.73 | 2123.73 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 02/12/2021 | 3904.55 | 3904.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 02/12/2021 | 2123.73 | 2123.73 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 02/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02214 | 02/12/2021 | 71723.44 | 71723.44 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica 075.456.770, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 21/12 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 02/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 02/12/2021 | 927.23 | 927.23 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 02/12/2021 | 3727.85 | 3727.85 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 02/12/2021 | 3632.77 | 3632.77 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 02/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 02/12/2021 | 3545.96 | 3545.96 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 02/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 02/12/2021 | 1043.14 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 02/12/2021 | 1043.14 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 02/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 02/12/2021 | 2120.93 | 2120.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 02/12/2021 | 3904.55 | 3904.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02230 | 02/12/2021 | 2202.70 | 2202.70 | Memorando Eletronico 945/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra de materialeletrico, conforme orcamento eregistro de proposta em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02231 | 02/12/2021 | 2132.86 | 2132.86 | Memorando Eletronico 945/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra de materialeletrico, conforme orcamento eregistro de proposta em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02232 | 02/12/2021 | 1086.24 | 1086.24 | Memorando Eletronico 945/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra de materialeletrico, conforme orcamento eregistro de proposta em anexo. | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 02/12/2021 | 25000.00 | 25000.00 | Contrato TC 21/2021 - ProcessoTC 16704/21 - Premiacao Concurso Jubileu de Ouro Tribunal de Contas. | 00027643670404 | EULAMPIO JOSE DA SILVA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 02/12/2021 | 3445.04 | 3445.04 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - NOVEMBRO/2021 - EXTRA. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 03/12/2021 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 976/2021/AAV - Diaria - Acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo das cidades de Solanea e de Belem, no que tange a Mobilidade Urbana, dia02/12/2021, com saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 03/12/2021 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 976/2021/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em acompanhamento in loco pelo Programa DECIDE das orientacoes ao Chefe do Poder Executivo das cidades de Solanea e de Belem, dia 02/12/2021, com saida as 7:00 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 03/12/2021 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 978/2021/AAV - Diaria - Fiscalizacao na Secretaria de Obras da Cidade de Borborema de obras sem projeto tecnico de arquitetura, aprovado pelo Orgao do Municipio. Dia 22 de outubro, saida as 7:00 horas eretorno as 19:00 horas | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 03/12/2021 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 978/2021/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em fiscalizacao na Secretaria de Obras da Cidade de Borborema. Dia 22 de outubro, saida as 7:00 horas e retorno as 19:00 horas. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 03/12/2021 | 4978.20 | 4978.20 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de NOVEMBRO/2021. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02242 | 03/12/2021 | 191.07 | 191.07 | NF de servicos de comunicacao n. 0000311404, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 15/12/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02243 | 03/12/2021 | 362.25 | 362.25 | Memorando Eletronico 936/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra de materialfarmacologico, conforme orcamento e registro de proposta em anexo. | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02244 | 03/12/2021 | 109.16 | 109.16 | Memorando Eletronico 936/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra de materialfarmacologico, conforme orcamento e registro de proposta em anexo. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02245 | 03/12/2021 | 403.10 | 0.00 | Memorando Eletronico 936/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra de materialfarmacologico, conforme orcamento e registro de proposta em anexo. | 38087216000109 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02246 | 03/12/2021 | 286.00 | 286.00 | Memorando Eletronico 936/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra de materialfarmacologico, conforme orcamento e registro de proposta em anexo. | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02247 | 03/12/2021 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000308550, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 15/12/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO FACIL HD FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02248 | 03/12/2021 | 4371.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 975/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial eletrico, destinado ainstalacao de um SPDA - Sistema de Protecao de Descarga Atmosferica, na subestacao de energia deste Tribunal, conforme orcamento edocumentacao em anexo. | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02249 | 03/12/2021 | 1080.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 975/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a mao de obra de instalacao de SPDA - Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas, na subestacao de energia deste Tribunal, conforme orcamento edocumentacao em anexo; | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 03/12/2021 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 964/2021/ASSEG - Diaria - Deslocamento ate Recife para deixar o Presidente da ATRICON, Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, no aeroporto da referida cidade. Saindo no dia 29 de novembro as 16h e retornando a 1hora dodia 30 de novembro. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 03/12/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 964/2021/ASSEG - Diaria - Deslocamento ate Recife para deixar o Presidente da ATRICON, Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, noaeroporto da referida cidade. Saindo no dia 29 de novembro as 16h e retornando a 1hora do | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02252 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 969/2021/DEGAD. Despesa que seempenha, referente ao servico de laqueamento de moveis do Gabinete da Procuradoria Geraldeste Tribunal. | 00007199911459 | CARLOS HENRIQUE CANUTO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02253 | 06/12/2021 | 1146.00 | 1146.00 | Memorando Eletronico 998/DIAD.Despesa que se empenha, referente a servico de adesivagem, para atender a demandas urgentes na sede do Tribunal de Contas e no CentroCultural Ariano Suassuna, conforme orcamento em anexo. | 42423703000172 | PEDRO HENRIQUE MEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02254 | 06/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1004/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - revestimento em formica da moldura do painel instalado nocorredor do Plenario Joao Agripino. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02255 | 06/12/2021 | 700.00 | 700.00 | Memorando Eletronico 959/2021/ASCOM - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para utilizar em arquivos de fotos e videos. | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 06/12/2021 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1002/GAPRE. Diaria concedida, em razao de afastamento para conducao do Conselheiro Presidente a Recife/PE, no dia03/12/2021. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 07/12/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 987/2021/DIEP. Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacao, nas cidades de Cabo de Santo Agostinho/PE e Parnamirim/RN, dias 07 e 09/12/2021.Meia diaria para cada dia de viagem. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02258 | 07/12/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 513/2021/ECOSIL Horas-aula - Modulo VI: Controle da Administracao Publica - 7a edicao do CAAP (curso on line,via Google Meet), que foram ministradas para os servidoresmunicipais, nos dias 25 e 26/11/2021, das 08 as 11:20h edas 14 as 17:20h, conforme | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02260 | 07/12/2021 | 10880.80 | 10880.80 | Memorando Eletronico 1011/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprade produtos para as cestas natalinas a serem distribuidascom os prestadores de servicosdeste Tribunal, conforme Orcamento e Registro de Proposta em anexo. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02261 | 09/12/2021 | 173.94 | 173.94 | NF de servicos de comunicacao n. 0000308549, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 15/12/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 09/12/2021 | 39254.11 | 39254.11 | Processo TC 20410/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. (parc. 1/4). | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02263 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1018/2021/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente ao pagamento pela apresentacao naconfraternizacao natalina dos servidores deste Tribunal, dia17/12/2021 (voz e violao). | 00002141135400 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02264 | 09/12/2021 | 2067.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 937/2021/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial abaixo: - Agua destilada - galoes com 5 litros cada | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02265 | 09/12/2021 | 2119.80 | 2119.80 | Memorando Eletronico 937/2021/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial abaixo: - Escovas de Robson reta - Microdont | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02266 | 09/12/2021 | 288.90 | 288.90 | Memorando Eletronico 937/2021/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial abaixo: - Fita matriz 5mm (nao maleavel) | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02267 | 09/12/2021 | 3540.96 | 3540.96 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/10 a 20/11/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02268 | 09/12/2021 | 1270.98 | 1270.98 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/10 a 20/11/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 09/12/2021 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 987/2021/DIEP. Diaria concedida em razao de viagem para entrega de citacao, nas cidades de Cabo de Santo Agostinho/PE e Parnamirim/RN, dias 07 e 09/12/2021.Meia diaria para cada dia de viagem. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02270 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 897/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a taxa de inscricao no curso on-line: LGPD para o Poder Publico - Tratamento de dados e responsabilidades, a ser realizado no periodo de 13 a 17/12/2021. Servidores participantes: 1. Ana Cristina | 34673724000118 | PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 02271 | 10/12/2021 | 2400.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1021/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - multimedidor de grandezas eletricas MD 4040/EA | 91772301000199 | EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 02272 | 10/12/2021 | 9750.00 | 9750.00 | Despesa que se empenha, referente a contratacao do poeta Jessier Quirino, para recital na confraternizacao natalina do TCE/PB, no dia 17/12/2021, conforme Processo TC 20408/21. | 18982912000171 | J Q DE ARAUJO - PRODUCOES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 13/12/2021 | 17731.11 | 17731.11 | Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2020 (15 dias), conforme Processo TC 17616/21- fls 46 e 50. | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 13/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1053/2021/DIEP - Concessao de diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, periodo de 13 a 17 de dezembrode 2021. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 13/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1053/2021/DIEP - Concessao de diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, no periodo de 13 a 17 de dezembrode 2021. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02276 | 13/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | Memorando Eletronico 969/2021/DEGAD. Despesa que seempenha, referente ao servico de laqueamento de moveis do Gabinete da Procuradoria Geral deste Tribunal. Em substituicao a NE02252 - GD 39. | 00007199911459 | CARLOS HENRIQUE CANUTO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02277 | 13/12/2021 | 14493.76 | 14493.76 | Fatura 49762, referente ao mesde NOVEMBRO/2021, com vencimento em 15/12 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 14/12/2021 | 14750.34 | 14750.34 | Processo TC 19622/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00046689893472 | TELMA MARIA DA SILVA ZAREH |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 14/12/2021 | 17009.76 | 17009.76 | Processo TC 18159/21 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias) e 2021 (15 dias). | 00002469999421 | CRISTIANE VIEIRA DA COSTA ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 14/12/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1062/2021/AAV - Diaria- Conducao Conselheiro Arnobio Alves Viana - Municipio de Solanea - Dia 12 de dezembro de 2021, saida as 06:30h e retorno as 17:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 14/12/2021 | 35462.22 | 35462.22 | Processo TC 17975/21- Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02282 | 14/12/2021 | 2992.76 | 2992.76 | Fatura 63627, referente a servicos postais, prestados durante o mes de NOVEMBRO/2021, com vencimento em 21/12 do ano corrente. - CARTA A FATURAR CHANCELA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02284 | 14/12/2021 | 272.00 | 272.00 | Despesa que se empenha, referente a publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba, conforme demonstrativo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02285 | 14/12/2021 | 1632.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1056/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - piso vinilico Injoy Papoula-R (10 m2), incluindo a instalacao. Local: recepcao deste Tribunal. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02286 | 14/12/2021 | 400.00 | 400.00 | Memorando Eletronico 1063/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a servico de confeccao de arranjos, presepio e montagem da decoracao da confraternizacao natalina deste Tribunal, a serrealizada no dia 17/12/2021. | 36284447000187 | TEMISTOCLEY MAGALHAES PEREIRA 0318582449 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 14/12/2021 | 481.11 | 481.11 | Memorando Eletronico 1066/2021/DIREG - Despesa que se empenha, referente a ressarcimento pela aquisicao dos produtos mencionados no documento anexo. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 15/12/2021 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 1016/2021/DIAPP2 - Diaria - Diligencia - Municipio de Sape(Fundo de Previdencia) - dia 13 de dezembro de 2021. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 15/12/2021 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1016/2021/DIAPP2 - Diaria - Conducao ACP em diligencia - Municipio de Sape - dia 13 de dezembro de 2021. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 15/12/2021 | 1730.00 | 1730.00 | Memorando Eletronico 1070/2021/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo discriminado: - Vidro 8 mm verde temperado p/ a guarita do CCAS. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02291 | 15/12/2021 | 73700.20 | 73700.20 | Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 12/2021, referente ao mes de DEZEMBRO/2021. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 15/12/2021 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1069/2021/SETRA - Diaria - Conducao dos colaboradores da ASSEG para treinamento de Tiroda Assessoria Militar, nos dias 14 e 15/12/2021 das 07:00as 18:00h, Conde/PB, conforme Memorando no 947/2021, emitidopela ASSEG. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 02293 | 15/12/2021 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1058/2021/SECOP - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico: - Conserto de (05) fontes de computador da marca HP | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 16/12/2021 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 1076/2021/GAPRE - Diarias - Reuniao do FPAT/PB - Dias 16 e17 de dezembro de 2021 - Campina Grande. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 16/12/2021 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 1076/2021/GAPRE - Diarias - Conducao ACP em reuniao do FPAT/PB - Dias 16 e 17 de dezembro de 2021- Campina Grande. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02297 | 16/12/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 1028/2021/ECOSIL - Despesa quese empenha, referente ao pagamento de horas-aula, Modulo VI: Controle da Administracao Publica - 7a edicao do CAAP, ministradas dias 02 e 03 de dezembro de 2021, para os jurisdicionados,conforme despacho do | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02298 | 16/12/2021 | 880.00 | 880.00 | Memorando Eletronico 955/ASSEG- Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, Curso: Brigada de incendio, para funcionarios daZelo, que sera ministrado dia 20 de dezembro de 2021. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02299 | 16/12/2021 | 880.00 | 880.00 | Memorando Eletronico 955/ASSEG- Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, Curso: Brigada de incendio, para funcionarios daZelo, que sera ministrado dia 20 de dezembro de 2021. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Documento 15466/19 - Despesa que se empenha, referente a devolucao de valores, conformeRecurso de Revisao AC2 - TC 00022/17. (Oficio PGE - GOPTC no 08/2019). | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02301 | 16/12/2021 | 192.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1054/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, para compra do material abaixo, destinado ao sistema de para-raios Centro Cultural Ariano Suassuno: | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02302 | 16/12/2021 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02303 | 16/12/2021 | 850.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1054/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico,no sistema de para-raios Centro Cultural Ariano Suassuna: - Manutencao Corretiva SPDA | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02304 | 16/12/2021 | 470.70 | 0.00 | Memorando Eletronico 1055/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, para compra do material abaixo, destinado ao sistema de para-raios do Edificio Conselheiro Fabio Mariz Maia: | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 16/12/2021 | 350.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1055/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico,no sistema de para-raios do Edificio Conselheiro Fabio Mariz Maia: | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02306 | 16/12/2021 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02307 | 16/12/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:DEZEMBRO/2021. - Taxa de Disponibilizacao do | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02308 | 16/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02309 | 16/12/2021 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: DEZEMBRO/2021. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 16/12/2021 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 16/12/2021 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02312 | 16/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02313 | 16/12/2021 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 02314 | 16/12/2021 | 11666.66 | 0.00 | Despesa que se empenha, referente a OITAVA das oito parcelas do Contrato TC no 12/2021 (Documento TC 21196/2021 - 28615/2021), que trata do desenvolvimento de padrao web para disponibilidade dos dados nos Portais da Transparencia dos municipios paraibanos. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02315 | 16/12/2021 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02316 | 16/12/2021 | 8738.20 | 8738.20 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 16/12/2021 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 16/12/2021 | 17066.21 | 17066.21 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02319 | 16/12/2021 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02320 | 16/12/2021 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 16/12/2021 | 8103223.57 | 8103223.57 | Memo Eletronico 1085/2021/DERH- Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de DEZEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 16/12/2021 | 1464189.42 | 1464189.42 | Memo Eletronico 1085/2021/DERH- Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de DEZEMBRO/2021: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02323 | 17/12/2021 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02324 | 17/12/2021 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 17/12/2021 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02326 | 17/12/2021 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 17/12/2021 | 187360.32 | 187360.32 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 17/12/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 17/12/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 17/12/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 17/12/2021 | 7180.68 | 7180.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 17/12/2021 | 2826.56 | 2826.56 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 17/12/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 17/12/2021 | 6280.71 | 6280.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 17/12/2021 | 6473.96 | 6473.96 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 17/12/2021 | 3140.62 | 3140.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 17/12/2021 | 2822.76 | 2822.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 17/12/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 17/12/2021 | 2851.28 | 2851.28 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 17/12/2021 | 2873.53 | 2873.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 17/12/2021 | 6209.95 | 6209.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 17/12/2021 | 7193.30 | 7193.30 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 17/12/2021 | 5604.36 | 5604.36 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 17/12/2021 | 4008.24 | 4008.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 17/12/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 17/12/2021 | 1825.24 | 1825.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 17/12/2021 | 4180.53 | 4180.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 17/12/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 17/12/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 17/12/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 17/12/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 17/12/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 17/12/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 17/12/2021 | 364.55 | 364.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 17/12/2021 | 4034.15 | 4034.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 17/12/2021 | 502.33 | 502.33 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 17/12/2021 | 405.60 | 405.60 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 17/12/2021 | 929.00 | 929.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 17/12/2021 | 1553.74 | 1553.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 17/12/2021 | 953.48 | 953.48 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 17/12/2021 | 248.90 | 248.90 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 17/12/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 17/12/2021 | 569.35 | 569.35 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 17/12/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 17/12/2021 | 924.80 | 924.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 17/12/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 17/12/2021 | 953.48 | 953.48 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 17/12/2021 | 570.10 | 570.10 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 17/12/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 17/12/2021 | 570.10 | 570.10 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 17/12/2021 | 223.71 | 223.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 17/12/2021 | 924.80 | 924.80 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 17/12/2021 | 376.62 | 376.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 17/12/2021 | 248.90 | 248.90 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 17/12/2021 | 376.62 | 376.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 17/12/2021 | 376.62 | 376.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 17/12/2021 | 280.02 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 17/12/2021 | 280.02 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 17/12/2021 | 280.02 | 280.02 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 17/12/2021 | 569.35 | 569.35 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 17/12/2021 | 1048.15 | 1048.15 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - DEZEMBRO/2021 | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02387 | 17/12/2021 | 17271.58 | 17271.58 | Fatura 50235, referente ao mesde DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02388 | 17/12/2021 | 5571.75 | 5571.75 | Memorando Eletronico 1088/2021/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Luminaria LED Publica 50W IP66 BIV 6000K OUROLUX. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02389 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1068/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Agente Tilibra Pratika Permanente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02391 | 17/12/2021 | 1595.00 | 1084.60 | Memorando Eletronico 1068/2021/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Agenda Tilibra Pratika Permanente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 17/12/2021 | 265480.00 | 265480.00 | Memo Eletronico 1084/2021/DERH- Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde DEZEMBRO/2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 17/12/2021 | 486713.34 | 486713.34 | Memo Eletronico 1084/2021/DERH- Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de DEZEMBRO /2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 17/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | Memo Eletronico 1084/2021/DERH- Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de DEZEMBRO /2021. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02395 | 20/12/2021 | 11030.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1097/2021/DIREG - Despesa que se empenha, objetivando a aquisicao de material de iluminacao, destinado ao estudio de gravacao/transmissao que esta sendo montado neste Tribunal, conforme abaixo: | 23633836000129 | ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02396 | 20/12/2021 | 3800.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1097/2021/DIREG - Despesa que se empenha, objetivando a aquisicao de material de iluminacao, destinado ao estudio de gravacao/transmissao que esta sendo montado neste Tribunal, conforme abaixo: | 23633836000129 | ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02397 | 20/12/2021 | 95.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2022. Obs.: empenhamento por estimativa. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02399 | 20/12/2021 | 185.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2021. Obs.: empenhamento por estimativa. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02400 | 20/12/2021 | 205.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2021. Obs.: empenhamento por estimativa. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02401 | 20/12/2021 | 70000.00 | 0.00 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica xxx.xxx.xxx, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 21/01/2022. Obs.: empenhamento por estimativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 20/12/2021 | 3348.30 | 3348.30 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 20/12/2021 | 15124.24 | 15124.24 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. Parc. 5/6. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02404 | 20/12/2021 | 800.00 | 0.00 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Oficio 1618.2021.XXXX/BB-SETOR PUBLICO. Periodo: NOVEMBRO/2021. Competencia: DEZEMBRO/2021. Obs.: empenhamento por estimativa. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 20/12/2021 | 38316.63 | 38316.63 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 3/6 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02406 | 20/12/2021 | 4500.00 | 0.00 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/11 a 20/12/2021. Obs.: empenhamento por estimativa. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02407 | 20/12/2021 | 1800.00 | 0.00 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/11 a 20/12/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02408 | 20/12/2021 | 3800.00 | 0.00 | Fatura xxxxx, referente a servicos postais, prestados durante o mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 21/01/2022. Obs.: empenhamento por estimativa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 20/12/2021 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02410 | 20/12/2021 | 1392.00 | 1392.00 | Memorando Eletronico 982/2021/CCAS - Despesa que seempenha referente a colocacao de moldura e enquadramento para as telas Olho de Passaro e Infogravuras, conforme abaixo: | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 20/12/2021 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: DEZEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 20/12/2021 | 161827.46 | 161827.46 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02413 | 20/12/2021 | 98.00 | 0.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2021. Obs.: empenhamento por estimativa. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 20/12/2021 | 44918.81 | 44918.81 | Processo TC 20733/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 - 2. periodo(30 dias). | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 20/12/2021 | 23108.72 | 23108.72 | Processo TC 17981/20 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2019 (30 dias). | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 20/12/2021 | 18155.08 | 18155.08 | Processo TC 11161/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2020 (30 dias). | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 20/12/2021 | 442.86 | 442.86 | ontrato TC 01/20 (Processo TC 16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 373502974, emitida em 03/12/2021, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 20/12/2021 | 35079.61 | 35079.61 | Processo TC 00463/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2018 (30 dias). | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 20/12/2021 | 1360.00 | 1360.00 | Memorando Eletronico 1096/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais - Municipios de Coxixola, Pitimbu, Alhandra, Inga, Sousa. Periodo de 20 a 23 de dezembro de 2021. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 20/12/2021 | 1040.00 | 1040.00 | Memorando Eletronico 1096/2021/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais - Municipios de Coxixola, Pitimbu, Alhandra, Inga, Sousa. Periodo de 20 a 23 de dezembro de 2021. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02423 | 21/12/2021 | 834.00 | 834.00 | Memorando Eletronico 1018/2021/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente ao pagamento pela apresentacao na confraternizacao natalina dos servidores deste Tribunal,dia17/12/2021 (voz e violao). Em substituicao a NE 02263/21 GD 41. | 00002141135400 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02424 | 21/12/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 1100/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, para o veiculo Hilux QFW1674: - LUB HAVOLINE PRO DS M SAE 5W30 SN 1LT | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02425 | 21/12/2021 | 205.00 | 205.00 | Memorando Eletronico 1100/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, para o veiculo Hilux QFW1674: - FILTRO COMB WEGA JFC207/3 PC953 HILUX 16/ | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02426 | 21/12/2021 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 1101/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, para o veiculo Hilux QFW 2594: - LUB HAVOLINE PRO DS M SAE 5W30 SN 1LT | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02427 | 21/12/2021 | 205.00 | 205.00 | Memorando Eletronico 1101/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, para o veiculo Hilux QFW 2594: - FILTRO OLEO WEGA WO150 PSL127 | 42111835000169 | LUBPOINT SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02428 | 21/12/2021 | 39057.00 | 0.00 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02429 | 21/12/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1105/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02430 | 21/12/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1105/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02431 | 21/12/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1105/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02432 | 21/12/2021 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1105/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2021, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02433 | 21/12/2021 | 1498.90 | 1498.90 | Memorando Eletronico 1087/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - COMPRESSOR EINHELL HIBRIDO BIVOLT PXC SOLO-PRESSITO EINHELL | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02434 | 21/12/2021 | 4622.00 | 0.00 | Memo Eletronico 960/2021/ASCOM- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Licenca de Uso do Software Adobe, Creative Cloud All Apps- 12 meses | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02435 | 21/12/2021 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 948/2021/ASSEG - Despesa que se empenha, referente ao cursode treinamento de tiro, ministrado aos militares, nos dias 14 e 15 de dezembro, com 02 turmas, cada turma com carga horaria de 08 horas. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 22/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 22/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 22/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 22/12/2021 | 35315.45 | 35315.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 22/12/2021 | 13901.41 | 13901.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 22/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 22/12/2021 | 30889.25 | 30889.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 22/12/2021 | 31839.73 | 31839.73 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 22/12/2021 | 15446.01 | 15446.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 22/12/2021 | 13882.72 | 13882.72 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 22/12/2021 | 30541.25 | 30541.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02447 | 22/12/2021 | 1400.00 | 0.00 | Contrato TC 11/19 (Processo TC18034/19). Objeto: Link de acesso a Internet de 200 Mbps.Referencia: DEZEMBRO/2021. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 22/12/2021 | 14022.97 | 14022.97 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 22/12/2021 | 14132.36 | 14132.36 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 22/12/2021 | 30541.25 | 30541.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 22/12/2021 | 35377.48 | 35377.48 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 22/12/2021 | 27562.88 | 27562.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 22/12/2021 | 17894.38 | 17894.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 22/12/2021 | 18663.54 | 18663.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 22/12/2021 | 8148.61 | 8148.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 22/12/2021 | 18663.54 | 18663.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02457 | 22/12/2021 | 454.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1109/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Testador de Cabos UTP/COAIAL/USB MT-200 | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 22/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 22/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 22/12/2021 | 1627.53 | 1627.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02461 | 22/12/2021 | 2280.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1109/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Nobreak TS SHARA UPS CompactXPRO | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 22/12/2021 | 2242.63 | 2242.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 22/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02464 | 22/12/2021 | 5199.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1109/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - SSD 2,5, 240gb GAMER BLACK | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 22/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 22/12/2021 | 1627.53 | 1627.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 22/12/2021 | 18010.05 | 18010.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 22/12/2021 | 2242.63 | 2242.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02469 | 22/12/2021 | 7720.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1116/SEMP. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Escariar reboco e aplicacao de argamassa nas areas danificadas | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 22/12/2021 | 1810.80 | 1810.80 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 22/12/2021 | 4147.45 | 4147.45 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 22/12/2021 | 6936.52 | 6936.52 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02473 | 22/12/2021 | 6572.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1119/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - confeccao de painel de gesso, com arte detalhada, conforme projeto arquitetonico. | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 22/12/2021 | 3551.88 | 3551.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 22/12/2021 | 927.23 | 927.23 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 22/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 22/12/2021 | 2120.93 | 2120.93 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02480 | 22/12/2021 | 520.09 | 0.00 | Memorando Eletronico 1120/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial de pintura, conforme orcamentos e registro de proposta em anexo. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 22/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 22/12/2021 | 3445.06 | 3445.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 22/12/2021 | 3904.55 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 22/12/2021 | 3551.88 | 3551.88 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 22/12/2021 | 2123.73 | 2123.73 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 22/12/2021 | 3904.55 | 3904.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 22/12/2021 | 2123.73 | 2123.73 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 22/12/2021 | 833.39 | 833.39 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 22/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 22/12/2021 | 3445.06 | 3445.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 22/12/2021 | 927.23 | 927.23 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 22/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 22/12/2021 | 1403.01 | 1403.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 22/12/2021 | 1043.14 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 22/12/2021 | 1043.14 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 22/12/2021 | 1043.14 | 1043.14 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 22/12/2021 | 2120.93 | 2120.93 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 22/12/2021 | 117.06 | 117.06 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Extra/Dez/2021. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 22/12/2021 | 3787.49 | 3787.49 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - EXTRA/DEZ | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02504 | 22/12/2021 | 900.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1122/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Mao de obra de aplicacao de 18 m2 de cobogo. | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 23/12/2021 | 13809.86 | 13809.86 | Processo TC 14044/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (30 dias). | 00017517486420 | MARIA HELENA NOBREGA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 23/12/2021 | 16381.86 | 16381.86 | Processo TC 19373/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (13 dias) e 2020 (17 dias). | 00000857821490 | EMANUELLE CHRISTIANNE ARAUJO DIAS SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 23/12/2021 | 15841.05 | 15841.05 | Processo TC 19740/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias). | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 23/12/2021 | 15754.37 | 15754.37 | Processo TC 20289/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02509 | 23/12/2021 | 399.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1123/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a servico de rebaixamento de forro de gesso, em detalhe redondo, na recepcao deste Tribunal, conforme projeto arquitetonico. | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 23/12/2021 | 9171.84 | 9171.84 | Processo TC 20935/20 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (17 dias). | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02511 | 23/12/2021 | 305.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1126/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicao, sob encomenda, de placas e adesivos de sinalizacao e localizacao setorial. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02512 | 23/12/2021 | 6570.00 | 6570.00 | Memorando Eletronico 897/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a taxa de inscricao no curso on-line: LGPD para o Poder Publico - Tratamento de dados e responsabilidades, a ser realizado no periodo de 13 a 17/12/2021. Servidores participantes: 1. Ana Cristina | 34673724000118 | PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 23/12/2021 | 30000.00 | 30000.00 | Documento 23348/18 - Despesa que se empenha, conforme prevista na Clausula Terceira do Termo Aditivo de fls. 58- 65, referente a contribuicao do exercicio de 2021. | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02516 | 23/12/2021 | 19560.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1127/2021/DIREG - Despesa que se empenha referente a contratacao e execucao do servico de reforma das salas dos Conselheiros Substitutos, conforme projetos e orcamentospreviamente encaminhados a essa Diretoria. | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02518 | 23/12/2021 | 284.05 | 0.00 | Memorando Eletronico 1130/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 23/12/2021 | 136275.91 | 0.00 | TAC 02 ao Contrato TC 18/2019 (Processo TC 16034/19): Prorrogacao de licenca para uso de servico de pacote de escritorio e correio eletronico (em nuvem) Google GSuite Basic, valida por 12 meses. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 23/12/2021 | 21025.19 | 21025.19 | Processo TC 20092/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 23/12/2021 | 16696.00 | 16696.00 | Processo TC 20268/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2016 (30 dias). | 00020432046453 | HERBERT QUEIROZ FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 23/12/2021 | 33714.94 | 33714.94 | Processo TC 20092/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 23/12/2021 | 12023.28 | 12023.28 | Processo TC 21375/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (30 dias). | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 23/12/2021 | 5483.84 | 5483.84 | Processo TC 18795/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (09 dias) e 2019 (21 dias). | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 23/12/2021 | 26572.77 | 26572.77 | Processo TC 19903/20 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias) | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 23/12/2021 | 12922.35 | 12922.35 | Processo TC 18806/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 23/12/2021 | 32616.55 | 32616.55 | Processo TC 19843/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02529 | 27/12/2021 | 41000.00 | 38000.00 | Contrato TC 19/21 (Processo TC16998/21). Objeto: Producao dedocumentario comemorativo dos 50 anos do TCE/PB. Obs.: em substituicao a NE 01680 (GD 43). | 41187189000150 | GILVANNY FERNANDES LINHARES INSERT VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 27/12/2021 | 100441.16 | 100441.16 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de Dezembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 28/12/2021 | 5878.80 | 5878.80 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de DEZEMBRO/2021. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 28/12/2021 | 16688.30 | 16688.30 | Processo TC 19202/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (14 dias) e 2020 (16 dias). | 00025155644453 | FRANCISCO SILVA ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 28/12/2021 | 6406.18 | 6406.18 | Processo TC 21495/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (15 dias). | 00002265751448 | DANIELY MEIRA VERAS CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 28/12/2021 | 34656.09 | 34656.09 | Processo TC 15004/16 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2016 (30 dias). | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 28/12/2021 | 21031.88 | 21031.88 | Processo TC 16651/17 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2016 (30 dias). | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 28/12/2021 | 12959.04 | 12959.04 | Processo TC 19220/17 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2016 (15 dias). | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 28/12/2021 | 13154.85 | 13154.85 | Processo TC 19957/17 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (15 dias). | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 28/12/2021 | 17083.16 | 17083.16 | Processo TC 00841/18 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00002585344436 | FABIOLA GOMES DANTAS RIBEIRO VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 28/12/2021 | 15150.41 | 15150.41 | Processo TC 01123/18 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 28/12/2021 | 34739.65 | 34739.65 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2017 (30 dias), conforme Processo TC 01700/18. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 28/12/2021 | 15334.08 | 15334.08 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2017 (15 dias), conforme Processo TC 18998/18. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 28/12/2021 | 8069.46 | 8069.46 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2015 (08 dias), conforme Processo TC 11115/19. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 29/12/2021 | 28736.59 | 28736.59 | Processo 00519/19 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 29/12/2021 | 30260.49 | 30260.49 | Processo 01053/19 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2015 (30 dias). | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 29/12/2021 | 13154.85 | 13154.85 | Processo 16423/19 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (15 dias). | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 02546 | 29/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Documento 70306/20 - Convenio 04/21 Termo de Adesao n. 15 Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB Instituto Rui Barbosa - IRB Objeto: Termo de Adesao ao Estatuto Social do IRB. Contribuicao relativa ao | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02547 | 30/12/2021 | 163228.56 | 0.00 | Memorando Eletronico 1129/DIREG - Processo TC 21527/21. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado amodernizacao dos sistemas de audio e video do Plenario JoaoAgripino do TCE/PB: | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGENS FOTOGRAFIA E SOM | Inexigível | 02548 | 30/12/2021 | 32180.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1129/DIREG - Processo TC 21527/21. Despesa que se empenha, referente aos seguintes servicos, relativos a modernizacao dos sistemas deaudio e video do Plenario JoaoAgripino do TCE/PB: | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO E FOTO | Inexigível | 02549 | 30/12/2021 | 59793.54 | 0.00 | Memorando Eletronico 1129/DIREG - Processo TC 21527/21. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado amodernizacao dos sistemas de audio e video do Plenario JoaoAgripino do TCE/PB: | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024