| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00001 | 18/01/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00002 | 18/01/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00003 | 18/01/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPES AOCM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00004 | 20/01/2021 | 23099.79 | 23099.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 58088 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00005 | 20/01/2021 | 2932.96 | 2932.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 58098 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- MP 002.2018.024125). CONFORME | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- MP 002.2018.024125). CONFORME | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/01/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- MP 002.2018.024125). CONFORME | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- MP 002.2018.024125). CONFORME | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/01/2021 | 14197886.29 | 14197886.29 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 25/01/2021 | 615.24 | 615.24 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/01/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 25/01/2021 | 1470373.47 | 1470373.47 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/01/2021 | 997614.57 | 997614.57 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/01/2021 | 51639.66 | 51639.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2021 | 3012677.04 | 3012677.04 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 27/01/2021 | 147042.00 | 147042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00018 | 27/01/2021 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/01/2021 | 9933.00 | 9933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2021 | 11662.39 | 11662.39 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 02/02/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 02/02/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00023 | 03/02/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DECOMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 03/02/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 03/02/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 03/02/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00027 | 04/02/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,REFERENTE AOPROCESSO N.2021.000007909-1. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00028 | 04/02/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,REFERENTE AOPROCESSO N.2021.000007961-2. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00029 | 04/02/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,REFERENTE AOPROCESSO N.2021.000007951-1. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 04/02/2021 | 1046.25 | 1046.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 05/02/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 05/02/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 08/02/2021 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 08/02/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/12/2020 A 22/01/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00035 | 08/02/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 08/02/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 09/02/2021 | 31783.33 | 31783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JANEIRO/2021COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 09/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ PATOS, REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ PATOS, REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/02/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC- | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao com o Secretario Executivo da Receita da SEFAZ/PB, conforme convocacao e Memorando 001/2021 anexo ao mapa de diarias | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 10/02/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculoSandero placa QQU 1376 com o Gerente Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB para participar de reuniao da Secretaria de Estado da | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00046 | 11/02/2021 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 07/01/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00047 | 11/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 31/01/2021 E 02/02/2021 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 11/02/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/02/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 16/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA EFETUAR A TROCA DE VIATURA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 16/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA EFETUAR TROCA DE VIATURA. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 17/02/2021 | 79520.98 | 79520.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00059 | 17/02/2021 | 15434.72 | 15434.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 58648 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00060 | 17/02/2021 | 2677.92 | 2677.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 58585 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2021 | 912.48 | 912.48 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE MULTA, JUROS E ATUALIZACOES INPC DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/02/2021 | 1167.78 | 1167.78 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE JUROS,MULTAS E ATUALIZACOES DO INPC DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE 13.SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo For KA, placa QUI 0791para realizar troca definitiva, conforme solicitacao do setor de transporte da SEFAZ/PB e | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/02/2021 | 3024972.88 | 3024972.88 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2021 | 15148435.84 | 15148435.84 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2021 | 615.24 | 615.24 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAFEVEREIRO/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/02/2021 | 938366.32 | 938366.32 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/02/2021 | 1472364.11 | 1472364.11 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 22/02/2021 | 1378.24 | 1378.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DO COP-JP PARA O EXERCICO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 22/02/2021 | 10805.57 | 10805.57 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/02/2021 | 53353.08 | 53353.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 23/02/2021 | 189957.14 | 189957.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 23/02/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00077 | 23/02/2021 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 23/02/2021 | 9933.00 | 9933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 24/02/2021 | 146653.00 | 146653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/02/2021 | 11195.15 | 11195.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 25/02/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATONo.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/02/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/02/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 02/03/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/01/2021 A 14/02/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 02/03/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 02/03/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 02/03/2021 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/03/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/03/2021 | 35224.97 | 35224.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE FEVEREIRO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/03/2021 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00100 | 04/03/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, REFERENTE AO PROCESSO N.2021.000021103- 2. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00101 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, REFERENTE AO PROCESSO N.2021000020912-2 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00102 | 04/03/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, REFERENTE AO PROCESSO N.202100002125-5 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00103 | 04/03/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/03/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/01/2021 A 22/02/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 04/03/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 08/03/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 08/03/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 10/03/2021 | 261580.38 | 261580.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 10/03/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PICUI FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 15/03/2021 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00113 | 15/03/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO GOVERNANCA CORPORATIVA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD, CONFORME PROCESSON. 20210000223625. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00114 | 15/03/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000223625. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00115 | 15/03/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000225233. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00116 | 15/03/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000225233. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00117 | 15/03/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000225400. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00118 | 15/03/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20210000225400. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00119 | 15/03/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000225613. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 15/03/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210000225613. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00121 | 15/03/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000226294. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00122 | 15/03/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000226294. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00123 | 15/03/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20210000226536. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00124 | 15/03/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000226536. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00125 | 15/03/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000226977. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00126 | 15/03/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000226977. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00127 | 15/03/2021 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FORMACAO DE TUTORES -EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210000228055. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00128 | 15/03/2021 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000228055. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 17/03/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00129 | 17/03/2021 | 30872.96 | 30872.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 59144 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00130 | 17/03/2021 | 2550.40 | 2550.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 59195 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 18/03/2021 | 2317.50 | 2317.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/03/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00134 | 19/03/2021 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 04/03/2021 E 05/03/2021 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 22/03/2021 | 146264.00 | 146264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00142 | 25/03/2021 | 46701.11 | 46701.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 25/03/2021 | 9807.23 | 9807.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 25/03/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/02/2021 A 14/03/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 25/03/2021 | 14448661.74 | 14448661.74 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/03/2021 | 54490.28 | 54490.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/03/2021 | 615.24 | 615.24 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAMARCO/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/03/2021 | 1464206.86 | 1464206.86 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 25/03/2021 | 1035477.16 | 1035477.16 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 25/03/2021 | 2998009.45 | 2998009.45 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 25/03/2021 | 11178.39 | 11178.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 26/03/2021 | 189934.84 | 189934.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 30/03/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/02/2021 A 22/03/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 01/04/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 05/04/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 06/04/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 06/04/2021 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00159 | 06/04/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 06/04/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO E CARTAO DE VIATURAS PERTENCENTES A A QUARTA REGIAO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 07/04/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00163 | 07/04/2021 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 24/02/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 08/04/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 08/04/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00166 | 08/04/2021 | 200677.68 | 200677.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES ADISPONIBILIZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV. DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC. FISCAIS ELETRONICOS(NOTA | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 08/04/2021 | 145486.00 | 145486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 09/04/2021 | 34749.99 | 34749.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE MARCO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/04/2021 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00170 | 09/04/2021 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 19,23,25 e 30/03/2021CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00172 | 09/04/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHDA,DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00173 | 09/04/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHDA,DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00174 | 13/04/2021 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 13/04/2021 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 13/04/2021 | 79511.51 | 79511.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 14/04/2021 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS, PARA REPOR OS QUE ESTAO QUEBRADOS NO REFEITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,CONFORME PROCESSO N. 20210000261682. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00178 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNER EM LONA PERSONALIZADO, PARA SER USADO COMO PLANO DE FUNDO NA GRAVACAO DE VIDEOAULAS, CONFORME PROCESSO N. 20210000280869. | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00179 | 14/04/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO GOVERNANCA CORPORATIVA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000366744. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00180 | 14/04/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000366744. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00181 | 14/04/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000367580. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00182 | 14/04/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20210000367580. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00183 | 14/04/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE OPERACOES CONTABEIS BASICAS COM MERCADORIAS E TRIBUTOS - EAD -1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20210000381527. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00184 | 14/04/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000381527. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00185 | 15/04/2021 | 19990.91 | 19990.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 59525 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00186 | 15/04/2021 | 2932.96 | 2932.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 59486 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 15/04/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento de diarias em virtude de seu deslocamento para a cidade de Mamanguape conduzindo a viatura do comando fiscal para area de fiscalizacao conforme solicitacao de diarias e autorizacao deste gerencia em | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento de diarias em virtude de seu deslocamento para cidade de Itabaiana conduzindo viatura do comando fiscal para area defiscalizacao conforme solicitacao de diarias e autorizacao de diarias em | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento de diarias em virtude de seu deslocamento para a cidade de Juripiranga conduzindo viaturado comando fiscal para a area de fiscalizacao conforme solicitacao de diarias e autorizacao em anexo | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | importancia empenhada destinada ao pagamento de diarias em virtude de seu deslocamento para cidade de Mataraca conduzindo viatura docomando fiscal para a area de fiscalizacao conforme solicitacao de diarias em anexo | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 22/04/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03/2021 A 14/04/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 23/04/2021 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 23/04/2021 | 14364150.14 | 14364150.14 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/04/2021 | 563.97 | 563.97 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAABRIL/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/04/2021 | 1461022.56 | 1461022.56 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/04/2021 | 1026220.67 | 1026220.67 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/04/2021 | 52422.64 | 52422.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 24/04/2021 | 2991950.67 | 2991950.67 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00202 | 26/04/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 26/04/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00201 | 26/04/2021 | 365.00 | 365.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para atender a Sede daGerencia Regonal da Quinta Regiao, Centro de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB- GR-5- Souusa, Unidades de Atendimento ao Cidadao de | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00204 | 27/04/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAIS TIPO SSL WILDCARD PARA O DOMINIO SEFAZ.PB.GOV.BR E SUBDOMINIOS, BUSCANDO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA NO QUETANGE A GARANTIR A AUTENCIDADE, PRIVACIDADE E | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 27/04/2021 | 189934.84 | 189934.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 27/04/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/03/2021 A 22/04/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 28/04/2021 | 13344.92 | 13344.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 29/04/2021 | 241061.92 | 241061.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00211 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAI TIPO A1-e-CNPJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N0. 005/2021-GTI/STS | 34173682000156 | CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJI |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00208 | 29/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210000397010. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00209 | 29/04/2021 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000397010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00212 | 30/04/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000447606. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00213 | 30/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000447606. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00214 | 30/04/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000447606. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00215 | 30/04/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000447606. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00216 | 30/04/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DECOMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00217 | 30/04/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00218 | 30/04/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 30/04/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00226 | 03/05/2021 | 2871.00 | 2871.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA -SEFAZ-PB, FATIMA REGINA BASTOSS. A. DA CUNHA, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATACAO, CONFORME PROCESSON. 20210000545463. | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 03/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 04/05/2021 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 04/05/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 04/05/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00230 | 04/05/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 04/05/2021 | 37629.76 | 37629.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE ABRIL/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 04/05/2021 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 06/05/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAO EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALICACAO CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00238 | 07/05/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00239 | 07/05/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPSA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 10/05/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 10/05/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 10/05/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00243 | 10/05/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000536820. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00244 | 10/05/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000536820. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00247 | 11/05/2021 | 5025.00 | 5025.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a contratacao de servico de manutencao preventiva e corretiva em dezenove equipamentos de ar condicionado (split e de janela) para atender as Reparticoes Fiscais da SEFAZ- | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00248 | 11/05/2021 | 1351.90 | 1351.90 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para atender a Sede daGerencia Regional da Quinta Regiao-SEFAZ-PB, Centro de Atend. ao Cidadao de Sousa, Unidades de Atend. ao Cidadao de Cajazeiras, Catole do | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00246 | 11/05/2021 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 23,27 e 28/04/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00249 | 12/05/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000556955. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00250 | 12/05/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000556955. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00251 | 12/05/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000557211. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00252 | 12/05/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000557211. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00256 | 13/05/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000569699. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00257 | 13/05/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000569699. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00258 | 13/05/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000570411. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00259 | 13/05/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210000570411. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 13/05/2021 | 143152.00 | 143152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATONo.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 13/05/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 13/05/2021 | 79492.56 | 79492.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00260 | 14/05/2021 | 20330.47 | 20330.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 60096 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00261 | 14/05/2021 | 2805.44 | 2805.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 60227 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00262 | 17/05/2021 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 04/05/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00265 | 18/05/2021 | 207.09 | 207.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAI TIPO A1-e-CNPJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N0. 007/2021-GTI/STS | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 18/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TROCAR VIATURAS DA SEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 18/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TROCAR VIATURA DA SEFAZ. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 19/05/2021 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa, conduzindo o veiculo Sandero Placa QUB 4914para realizar troca por veiculo novo, conforme solicitacao do Chefe de Transporte da SEFAZ/PB, | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 19/05/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero placa QUA 9607para realizar troca por novo veiculo, conforme solicitacao do Chefe do Setor de Transporte da SEFAZ/PB e | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 20/05/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04/2021 A 14/05/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/05/2021 | 2980348.05 | 2980348.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00270 | 24/05/2021 | 752.00 | 752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 15/05/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 24/05/2021 | 189879.08 | 189879.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/05/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/05/2021 | 14434271.97 | 14434271.97 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 24/05/2021 | 615.24 | 615.24 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAMAIO/2021 SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/05/2021 | 1459389.64 | 1459389.64 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/05/2021 | 1036194.97 | 1036194.97 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 24/05/2021 | 52520.23 | 52520.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 24/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA SUBSTITUICAO DAS MESMAS, CONFORME EMAIL DO CHEFE DAS VIATURAS EM JOAO PESSOA JOAO BATISTA CHEFE SETOR DE TRANSPORTES GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SEFAZ / PB | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 24/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 24/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00284 | 25/05/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/05/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 25/05/2021 | 11605.41 | 11605.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL PARA AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00289 | 28/05/2021 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000656585. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00290 | 28/05/2021 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210000656585. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00291 | 28/05/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000656585. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00292 | 28/05/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210000656585. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00288 | 28/05/2021 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 21/05/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00293 | 31/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO DISCO DIAGRAMA PARA O TACOGRAFO DO CAMINHAO MECEDES BENZ L 1620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 21988874000179 | UNITRUCK COM VAREJISTA PECAS E ACES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00294 | 31/05/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPASAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA DO TACOGRAFO DO CAMINHAO MERCEDESBENZ L 1620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 21988874000179 | UNITRUCK COM VAREJISTA PECAS E ACES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 31/05/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/04/2021 A 22/05/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00295 | 31/05/2021 | 7775.02 | 7775.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DAS LICENCAS ANUAIS DOS SOFTWARES ADOBE CAPTIVATE E CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, CONFORME PROCESSO N. 20210000714171. | 91421511000132 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00296 | 31/05/2021 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO UTILIZANDO O ZIMBRA - EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210000680444. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00297 | 31/05/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELORICARDO CAMARA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210000680444. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00298 | 31/05/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO UTILIZANDO O ZIMBRA -EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210000680444. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00299 | 31/05/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELORICARDO CAMARA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210000680444. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00304 | 01/06/2021 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD- 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000630587. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00305 | 01/06/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210000630587. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00306 | 01/06/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000630587. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00307 | 01/06/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210000630587. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 01/06/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 01/06/2021 | 254180.94 | 254180.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00303 | 01/06/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/06/2021 | 37860.09 | 37860.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE MAIO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 02/06/2021 | 2816.67 | 2816.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 02/06/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 02/06/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00314 | 02/06/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000673785. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00315 | 02/06/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210000673785. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00316 | 02/06/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000673850. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00317 | 02/06/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210000673850. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 02/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TROCAR VIATUA DA QUARTA GERENCIA DA SEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 02/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TROCAR VIATURA DA QURTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00318 | 04/06/2021 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 BATERIAS 12V 100A PARA O GRUPO GERADOR DO CENTRO OPERACIONAL COP JP DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVEZ DE MEMORANDO | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 06/06/2021 | 4839463.63 | 4839463.63 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO A JUNHO/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXASPESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 07/06/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00326 | 08/06/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00327 | 08/06/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMEPNHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 08/06/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATON0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 09/06/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AREIA E OUTRAS VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E ATUALIZADA BEM COMO | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 09/06/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AREIA E OUTRAS VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E ATUALIZADA BEM COMO | 00047864184472 | SYLVIO ROBERTO XAVIER DE MELLO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 09/06/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 09/06/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 09/06/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00340 | 09/06/2021 | 23100.00 | 23100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOE FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA GADM ATRAVES DE | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 09/06/2021 | 4851.00 | 4851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO EM REPARTICOE FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 09/06/2021 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Sandero placa QUA 9455para realizar troca definitivapor outro veiculo, conforme Solicitacao do Chefe de Transporte e Memorando | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 09/06/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Sandero placa QQU 1377para realizar troca definitivapor outro veiculo, conforme Solicitacao do Chefe de Transporte da SEFAZ/PB e | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00333 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210000733714. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00334 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000733714. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00337 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 2a TURMA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210000733714. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 10/06/2021 | 143152.00 | 143152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00343 | 10/06/2021 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 25 e 27/05/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 10/06/2021 | 63623.92 | 63623.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 11/06/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 11/06/2021 | 15902.66 | 15902.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00346 | 11/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ACCESSAPLICADO A AUDITORIA FISCAL - COMERCIO - MODULO I, CONFORME PROCESSO N. 20210000714878. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00347 | 11/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSO N. 20210000714878. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 11/06/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Sandero placa QUB 1767para realizar troca definitivapor um veiculo Gol , conforme solicitacao do Chefe de Transporte da SEFAZ/ PB e | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 14/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TROCA DE VIATURA DAQUARTA GERENCIA DA SEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 15/06/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREASE QUANTITATIVOS E INICIAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICASDO POSTO FISCAL EBCT E GALPOESDO NOVO COP-CG CONFORME MAPA | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 15/06/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREASE QUANTITATIVOS E INICIAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICASDO POSTO FISCAL EBCT E GALPOESDO NOVO COP-CG CONFORME MAPA | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DVR COM CAMERAS DE SEGURANCA NO NOVO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE E DEPOSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 15/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DVR COM CAMERAS DE SEGURANCA NO NOVO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE E DEPOSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00355 | 15/06/2021 | 29770.97 | 29770.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 60667 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00356 | 15/06/2021 | 2683.36 | 2683.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 60631 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 16/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00358 | 16/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 16/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 16/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA E TROCAR OS CARTOES DAS VIATURAS NOVAS, TAMBEM DA QURTA GERENCIA DA SEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLIOCITACAO DE DIARIAS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA PARA SELECIONAR ARQUIVOS E PROTOCOLAR PROCESSOS NOTAS FISCAIS E OUTROSCONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00002537291492 | SERGILANDIA AZEVEDO FERNANDES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VISTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA PARA SELECIONAR ARQUIVOS PROTOCOLOS PROCESSOS NOTAS FISCAIUS E OUTROS CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00002537291492 | SERGILANDIA AZEVEDO FERNANDES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA PARA SELECIONAR ARQUIVAR PROTOCOLOS PROCESSOS NOTAS FISCAIS E OUTROS CONFORME SOLICITACAO DE DIARTIAS | 00002537291492 | SERGILANDIA AZEVEDO FERNANDES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 21/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA PARA SELECIONAR ARQUIVAR PROTOCOLOS PROCESSOS NOTAS FISCAIS E OUTROS CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS | 00002537291492 | SERGILANDIA AZEVEDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00376 | 23/06/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/06/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR PRIMEIRA ETAPA DAS INSTALACOESDE PONTOS ELETRICOS NOS GALPOES DO NOVO COP-CG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/06/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLEDADE E OUTRAS VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 23/06/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLEDADE E OUTRAS VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E | 00047864184472 | SYLVIO ROBERTO XAVIER DE MELLO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 23/06/2021 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 00027260151404 | TERESINHA GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/06/2021 | 49744.89 | 49744.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 24/06/2021 | 11586.20 | 11586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 24/06/2021 | 2972524.50 | 2972524.50 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 24/06/2021 | 14445752.26 | 14445752.26 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 24/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 24/06/2021 | 563.97 | 563.97 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 24/06/2021 | 1453261.54 | 1453261.54 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 24/06/2021 | 992432.25 | 992432.25 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00390 | 25/06/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00393 | 28/06/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 28/06/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 28/06/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Sandero placa QUA 7437para realizar troca definitivapelo Gol placa RLR5D95, conforme Solicitacao do Chefe de Transporte da SEFAZ/PB e | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/06/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo o veiculo Sandero placa QQU 1376para realizar troca definitivapelo Gol placa RLS1I95, conforme Solicitacao do Chefe de Trasporte da SEFAZ/PB e | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 29/06/2021 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05/2021 A 14/06/2021 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 29/06/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/05/2021 A 22/06/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 30/06/2021 | 224463.16 | 224463.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 30/06/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00399 | 30/06/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00400 | 30/06/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 01/07/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00414 | 01/07/2021 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2021 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00401 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ACCESSAPLICADO A AUDITORIA FISCAL - COMERCIO - MODULO II, CONFORMEPROCESSO N. 20210000715045. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00402 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSO N. 20210000715045. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00403 | 01/07/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20210000964642. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00404 | 01/07/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000964642. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00405 | 01/07/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964666. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00406 | 01/07/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000964666. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00407 | 01/07/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964780. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00408 | 01/07/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210000964780. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00409 | 01/07/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO UTILIZANDO O ZIMBRA -EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964870. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00410 | 01/07/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELORICARDO CAMARA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964870. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00411 | 01/07/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964957. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00412 | 01/07/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210000964957. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00415 | 02/07/2021 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 16/06/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/07/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 05/07/2021 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 05/07/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 05/07/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 05/07/2021 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 05/07/2021 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00422 | 05/07/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 06/07/2021 | 37000.00 | 37000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JUNHO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 06/07/2021 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 07/07/2021 | 177243.37 | 177243.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 07/07/2021 | 12647.68 | 12647.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00427 | 08/07/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964589. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00428 | 08/07/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20210000964589. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00429 | 08/07/2021 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS APREENDIDOS, CONFORME PROCESSON. 20210001015789. | 29960500000157 | DIVINA COM MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 09/07/2021 | 41834.28 | 41834.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADO REGISTRADOS NO DETRAN PB QUE SERVIRAO DE BASE DE CALCULO DOIPVA NO ESTADO DA PARAIBA NO EXERCICO DE 2022 CONFORME | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00431 | 12/07/2021 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2021 A 25/05/2022 CONFORME CONTRATO No.0004/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 12/07/2021 | 966.00 | 966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM VISTA DO RETORNO PRESENCIAL DOS SERVIDORES DA SEFAZ CONFORME CONTRATO 0003/2021 PREGAO:160/2020 | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 12/07/2021 | 7654.25 | 1279.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.500(TRES MIL E QUINHENTOS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS SEM GAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO 0005/2021 ARP:09/2020PREGAO:20/2020 TRE-PB | 11310685000270 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 12/07/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 12/07/2021 | 79511.51 | 79511.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00434 | 12/07/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000964743. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00435 | 12/07/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000964743. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 13/07/2021 | 143152.00 | 143152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 13/07/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00440 | 14/07/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO ENSINANDOCOM O MOODLE - MODULO PARA TUTORES - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000965023. | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00441 | 14/07/2021 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NISSTONMORAES TAVARES DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000965023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00442 | 14/07/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO ENSINANDO COM O MOODLE - MODULO PARA TUTORES -EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000965023. | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00443 | 14/07/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NISSTONMORAES TAVARES DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210000965023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00444 | 14/07/2021 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO DE GESTAOESTRATEGICA COM FOCO EM BALANCED SCORECARD - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000967731. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00445 | 14/07/2021 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000967731. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00446 | 14/07/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICACOM FOCO EM BALANCED SCORECARD- EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210000967731. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00447 | 14/07/2021 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000967731. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 14/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00449 | 15/07/2021 | 21835.30 | 21835.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 60974 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00450 | 15/07/2021 | 2925.12 | 2925.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 60969 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 15/07/2021 | 189957.14 | 189957.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00452 | 15/07/2021 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Dispensa | 00453 | 20/07/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MACACO HIDRAULICO DE 12 TONELADAS PARA O CAMINHAO NNR-4862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00454 | 20/07/2021 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS (TRIANGULO, MANGUEIRA, CADEADOE CHAVE DE RODA) PARA O CAMINHAO NNR-4862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 21/07/2021 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a contratacao de servico de manutencao das dobradicas e fechaduras da porta de vidro da Unidade de Atendimento ao Cidadao-SEFAZ/PB de Cajazeiras, conforme Memorando016/2021/GR-5 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00458 | 21/07/2021 | 581.00 | 581.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios ( cafe e acucar) para atender a diversos setores da Gerencia Regional da Quinta Regiao/SEFAZ/PB e o Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5- SEFAZ/PB de | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00455 | 21/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO DE ETICA E CIDADANIA - EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210000966338. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00456 | 21/07/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210000966338. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/07/2021 | 93.75 | 93.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS MNG-2807 E MOI-3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00460 | 26/07/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 26/07/2021 | 14420259.47 | 14420259.47 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 26/07/2021 | 666.51 | 666.51 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 26/07/2021 | 1440177.35 | 1440177.35 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 26/07/2021 | 1012294.59 | 1012294.59 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 26/07/2021 | 53040.34 | 53040.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00471 | 26/07/2021 | 7170.00 | 7170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.019/2021 SSL | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 26/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMNPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAODE DIARIAS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 26/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 26/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO BDE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEDU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 26/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIADADE DE MATARACA CONCUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO EM REGIAO PREVIAMENTE ESTABELECIDO PELO COMANDO DESTA GERENCIA E QUE CONSTA EME-MAIL E MEMORANDO ANEXO AO PROCESSO DO SUBGERENTE DE MERCADORIAS EM TRANSITO DESTA GERENCIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00478 | 27/07/2021 | 200677.68 | 200677.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 27/07/2021 | 11586.20 | 11586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 28/07/2021 | 2961820.18 | 2961820.18 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00481 | 28/07/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 28/07/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 28/07/2021 | 9186230.36 | 9186230.36 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00485 | 30/07/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO UTILIZANDO O ZIMBRA -EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273475. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00486 | 30/07/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELORICARDO CAMARA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273475. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00487 | 30/07/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 5a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273527. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00488 | 30/07/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210001273527. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00489 | 30/07/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273576. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00490 | 30/07/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273576. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 02/08/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 03/08/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 03/08/2021 | 269539.78 | 269539.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00502 | 03/08/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00503 | 03/08/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 03/08/2021 | 15221.00 | 15221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO PERIODO DE MARCO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00494 | 03/08/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273503. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00495 | 03/08/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210001273503. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00496 | 03/08/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273552. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00497 | 03/08/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273552. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00498 | 03/08/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICACOM FOCO EM BALANCED SCORECARD- EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273780. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00499 | 03/08/2021 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210001273780. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00500 | 03/08/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001273818. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00501 | 03/08/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20210001273818. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 04/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA AS REPARTICOES FISCAIS DA QURTA GERENCIA DA SEFAZ | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 04/08/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 04/08/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 04/08/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 04/08/2021 | 81305.90 | 81305.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 06/08/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00511 | 06/08/2021 | 3401.60 | 3401.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N.018/2021-SSL | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 09/08/2021 | 31875.00 | 31875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JULHO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 09/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00514 | 09/08/2021 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DAS SERVIDORAS DA SEFAZ-PB, LIVIA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS E MARIA GORETH FIGUEIREDO MARTINS, NO CURSO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO: TEORIA E PRATICA DE ACORDO AS NOVAS NORMAS | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00517 | 10/08/2021 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 03(TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CONARH 2021 - EDICAO ESPECIAL DIGITAL, CONFORME PROCESSO N. 20210001273440. | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00515 | 10/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO RADIADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00516 | 10/08/2021 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO N0.017/2021/SAPA/GADM. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 11/08/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 11/08/2021 | 143152.00 | 143152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00519 | 11/08/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ACCESSAPLICADO A AUDITORIA FISCAL - COMERCIO - MODULO I - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001345969. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00520 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSO N. 20210001345969. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARAIS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMENTO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL PARA AREA DEFISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 12/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO, PEDIDO DE MATERIAL E OUTROS POR DETERMINACAO DESTA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 12/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO , CONSERVACAO PEDIDO DE MATERIAL E OUTROS POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME SOLICITRACAODE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 12/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMNETO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO PEDIDO DE MATERIAL E OUTROIS POR DETERMINA DESTA GERENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 12/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUIDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO CONSERVACAO PEDIDO DE MATERIALE OUTROS POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00522 | 12/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 02-03-06-13-20 e 21/07/2021 e 03 e 04/08/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/08/2021 | 15880.94 | 15880.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 61563 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00534 | 13/08/2021 | 2925.12 | 2925.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 61562 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00531 | 13/08/2021 | 694.20 | 694.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO, ACUCAR E CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ- PATOS. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00532 | 13/08/2021 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a contratacao de servico de confeccao e instalacao de placa indicativa para fachada do edificio da Gerencia Regional da Quinta Regiao e Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5- SEFAZ- Sousa, | 23778463000184 | ART DIGITAL SERVICO DE IMPRESSAO LTDA ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00536 | 16/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DO GENERO AGUA MINERAL/20 LITROS (SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00535 | 16/08/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/08/2021 | 3330.00 | 3330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00538 | 17/08/2021 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 05/08/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/08/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIOES NA QUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 17/08/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIOES NA QUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E ACESSOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA QUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 17/08/2021 | 189966.06 | 189966.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00544 | 18/08/2021 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA E O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVES DE MEMORANDO N0. 107/2021-GADM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 18/08/2021 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 18/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA DEIXAR UM COMPUTADOR PARA CONSERTO NA GTI E TROCAR CARTOES DAS VIATURAS DA QUARTA GERENCIA DASEFAZ. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00546 | 19/08/2021 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO RADIADOR E MOTOR DE PARTIDA DA TOYOTA MNG2807 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO N0.040/2021/SAPA/GADM. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 20/08/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 20/08/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NOVA OLINDA E PILOES VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 20/08/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NOVA OLINDA E PILOES VISTORIAR ENVASADORAS DE AGUA MINERAL ADICIONADAS DE SAIS E NATURAL COM O OBJETIVO DE CONSTATAR DOMICILIO, DOCUMENTACAO EXIGIDA E | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/08/2021 | 14253593.15 | 14253593.15 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/08/2021 | 717.78 | 717.78 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/08/2021 | 1439563.22 | 1439563.22 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 23/08/2021 | 986407.18 | 986407.18 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 23/08/2021 | 53895.13 | 53895.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00556 | 24/08/2021 | 3424.00 | 3424.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender a Sede daGerencia Regional da Quinta Regiao, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5-SEFAZ- Sousa, Unidades de Atendimentoao Cidadao da SEFAZ/PB de | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00557 | 24/08/2021 | 835.00 | 835.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de copo e cozinha para atender a Sede da Gerencia Regional da QuintaRegiao- SEFAZ, Centro de Atendimento ao Cidadao-GR- 5/SEFAZ/PB -Sousa, Unidades deAtendimento ao Cidadao da | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00564 | 25/08/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00565 | 25/08/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 25/08/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/08/2021 | 11586.20 | 11586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL E EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS ESQUADRIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRUBUINTE CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 25/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL E EXECUTAR SERVICOS DE INSTALACOES DE INTERRUPTORES E TOMADAS NO NOVO COP CG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 26/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE APRESENTAR AOS SERVIDORES DA UEPB O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTACAO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTIVEIS (SCANC), COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM | 00056727178534 | ANTONIO CARLOS BORGES SERTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 26/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE APRESENTAR AOS SERVIDORES DA UEPB O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTACAO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTIVEIS (SCANC), COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM | 00069109613404 | JOACIR URBANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 26/08/2021 | 2944889.02 | 2944889.02 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 30/08/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL RN ASSESSORAR O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. JOAO AZEVEDO LINS FILHO EMASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO INTERESTADUALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 31/08/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00575 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DA PALESTRA COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA GESTAO PUBLICA - GDFAZ, CONFORME PROCESSO N. 20210001177720. | 00078884284449 | ANIELSON BARBOSA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00576 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANIELSON BARBOSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210001177720. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00577 | 02/09/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 02/09/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 02/09/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021 CONFORMECONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00580 | 02/09/2021 | 138.88 | 46.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2021 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO N0.014/2021 SEFAZ E | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 02/09/2021 | 3279.75 | 3279.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 02/09/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 02/09/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00584 | 03/09/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00585 | 03/09/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00586 | 03/09/2021 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 21 E 25/08/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/09/2021 | 318176.14 | 318176.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 06/09/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 06/09/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 06/09/2021 | 36708.33 | 36708.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE AGOSTO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/09/2021 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00589 | 06/09/2021 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de agua mineral ( garrafao de 20 litros) para atender a Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5-Sefaz de Sousa, Unidades de Atendimento | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 06/09/2021 | 2268.60 | 2268.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICADA UAC DE AREIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 08/09/2021 | 81305.90 | 81305.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00595 | 08/09/2021 | 15.75 | 15.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA CSRP CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715000112 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00596 | 08/09/2021 | 52.02 | 52.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TFF CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, transportanto os equipamentos de TI( computadores) do Posto Fiscal Nilson Lopes para a Gerencia de Tecnologia da Informacao- GTI para realizar manutencao e | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00599 | 10/09/2021 | 3250.00 | 3250.00 | Importancia Empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquiquicao de Agua Mineral SUBLIME, 500 unidades (Garrafao) 20L, para as diversas Reparticoes Fiscais desta Regional: Centro de Atendimento ao Cidadao de Campina Grande, Unidade de | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 10/09/2021 | 197.40 | 197.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO 054/2021-SAPA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00600 | 10/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a servico de emissao, renovacao e validacao de certificacao digital eCNPJ A1 SLL EQUIPAMENTO para uso nas maquinas AP2PRO e TEDIST, ambas desta Secretaria, com validade minima de 12 (doze) | 22121066000172 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00601 | 10/09/2021 | 719.50 | 719.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO 045/2021/SAPA/GADM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00602 | 10/09/2021 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO 045/2021/SAPA/GADM | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00603 | 10/09/2021 | 538.00 | 538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO 045/2021/SAPA/GADM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00604 | 10/09/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO 045/2021/SAPA/GADM | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 13/09/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 14/09/2021 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO N.0010/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00607 | 14/09/2021 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00608 | 14/09/2021 | 200677.68 | 200677.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00609 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210000922318. | 42165099000121 | W Z CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00619 | 15/09/2021 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de uma mola hidraulica ara piso, para utilizacao na porta de vidro da entrada principal do predioda Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ de Cajazeiras, conforme Memorando | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 15/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 15/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 15/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00616 | 15/09/2021 | 2925.12 | 2925.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 61953 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00617 | 15/09/2021 | 11306.18 | 11306.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 62029 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 15/09/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS REALIZAR TRANSPORTE E TROCA DOS EXTINTORES COM PRAZOS DE VALIDADE VENCIDOS PELOS RECARREGADOS, NAS UNIDADES FISCAIS DAS GERENCIASREGIONAIS DAS 2 , 3 , 4 E 5 | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL E EXECUTAR A PRIMEIRAETAPA DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE REFLETORES E CERCA ELETRICA NO NOVO COP CG CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 16/09/2021 | 1777.50 | 1777.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027337454848 | EDSON BARBOSA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 17/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027074994120 | GUSTAVO ADOLFO CASCUDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 17/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003105845402 | MARCOS MONJARDIM BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 17/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00008363511773 | RAFAEL ARAUJO A. VIEIRA DE REZENDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 17/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/09/2021 | 189959.37 | 189959.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00640 | 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 09/09/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 17/09/2021 | 142374.00 | 142374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM OSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDEDESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAO PESSOA, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 20/09/2021 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00644 | 21/09/2021 | 14671.22 | 14671.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 21/09/2021 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00645 | 21/09/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001748342. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00646 | 21/09/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20210001748342. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00649 | 21/09/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE COBRANCA AUTOMATICA - SISTEMATICA DA COBRANCA DAS NOTAS DE FRONTEIRA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001748366. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00650 | 21/09/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANABARROS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210001748366. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00651 | 21/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE AUDITORIA CONTABIL BASICA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001825204. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00652 | 21/09/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001825204. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00653 | 21/09/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE AUDITORIA CONTABILBASICA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001825204. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00654 | 21/09/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001825204. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00655 | 21/09/2021 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO DE NOCOESBASICAS DE ESCRITURACAO FISCALDIGITAL - EFD - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001825241. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00656 | 21/09/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20210001825241. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00657 | 21/09/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE NOCOES BASICAS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL - EFD - EAD - 1a TURMA, CONFORMEPROCESSO N. 20210001825241. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00658 | 21/09/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20210001825241. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO EMAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DE DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENNCIA EMAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, SAO BENTO E SOUSA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00667 | 22/09/2021 | 3949.26 | 3949.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO EDESCUPINIZACAO EM UNIDADES FISCAIS DA SEFAZ-PB CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.023/2021- SSL | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 23/09/2021 | 14177207.53 | 14177207.53 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 23/09/2021 | 1437381.25 | 1437381.25 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 23/09/2021 | 1018232.89 | 1018232.89 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 23/09/2021 | 59185.49 | 59185.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE SETEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 24/09/2021 | 11586.20 | 11586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 24/09/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 24/09/2021 | 2934590.81 | 2934590.81 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 27/09/2021 | 717.78 | 717.78 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 27/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos de manuten cao e recuperacao em telhados das Reparticoes da GR3N em Monteiro-PB, no Posto Fiscal de Pernambuquinho e na Unidade de Atendimento ao Cidadao. | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/REGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/REGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 27/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00700 | 28/09/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 28/09/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 28/09/2021 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/06/2021 A 22/07/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 28/09/2021 | 48479.90 | 48479.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/07/2021 A 22/08/2021 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 29/09/2021 | 239982.00 | 239982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00707 | 29/09/2021 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 09/09/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 29/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA FAZER TROCA DO SWITCH QUE ESTA QUEIMADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00705 | 29/09/2021 | 2246.45 | 2246.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ-PATOS. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para agerencia Regional da quarta Regiao -SEFAZ-PB na cidade de Patos para acompanhar e prestar apoio no descarrego demercadorias apreendidas no seudestino, conforme solicitacao | 00029157170444 | CLEONALDO MENDES DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para agerencia Regional da quarta- SEFAZ-PB na cidade de Patos Regiao para acompanhar e prestar apoio no descarrego demercadorias apreendidas no seudestino, conforme solicitacao | 00037438522415 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00715 | 30/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DA PALESTRA COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA GESTAO PUBLICA - GDFAZ, CONFORME PROCESSO N. 20210001177720. | 00078884284449 | ANIELSON BARBOSA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00716 | 30/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANIELSON BARBOSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 20210001177720. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 30/09/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 30/09/2021 | 738.24 | 738.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 01/10/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 01/10/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 05/10/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 05/10/2021 | 81305.90 | 81305.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 05/10/2021 | 35099.97 | 35099.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE SETEMBRO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 05/10/2021 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00721 | 05/10/2021 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210001929024. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00722 | 05/10/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210001929024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00723 | 05/10/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 20210001929024. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00724 | 05/10/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210001929024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00725 | 05/10/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE AUDITORIA CONTABILBASICA - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001748190. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00726 | 05/10/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20210001748190. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00727 | 05/10/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE NOCOES BASICAS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL - EFD - EAD - 2a TURMA, CONFORMEPROCESSO N. 20210001759708. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00728 | 05/10/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20210001759708. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 06/10/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 06/10/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 07/10/2021 | 4646.25 | 4646.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 07/10/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA LEVAR E PEGAR MATERIAL DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PATOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00737 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00738 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA DA PAGAMENTO DE TARIFA, DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 08/10/2021 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00742 | 08/10/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00743 | 08/10/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00744 | 08/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 13/10/2021 | 143152.00 | 143152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 14/10/2021 | 79468.91 | 79468.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 15/10/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00747 | 15/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 1a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210001748593. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00748 | 15/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES, CONFORME PROCESSO N. 20210001748593. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00749 | 15/10/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICACOM FOCO EM BALANCED SCORECARD- EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 202100001941426. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00750 | 15/10/2021 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20210001941426. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00751 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS FISCAISE ISENCOES DE IPVA, CONFORME PROCESSO N. 20210002075173. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00752 | 15/10/2021 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM,CONFORME PROCESSO N. 20210002075173. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00753 | 15/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 2a TURMA - SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 20210002026951. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00754 | 15/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002026951. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00755 | 15/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO TREINAMENTO E-PROCESSO - 2a TURMA - SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 20210002026951. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00756 | 15/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANEFARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 20210002026951. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00758 | 15/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF- 2. ATENDIMENTO AO CIDADAO 4.0,CONFORME PROCESSO N. 20210002211466. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00759 | 15/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROCESSO N. 20210002211466. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00760 | 15/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF -MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEI, CONFORME PROCESSO N. 20210002212710. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00761 | 15/10/2021 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20210002212710. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00766 | 18/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 2a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210001748900. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00767 | 18/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES, CONFORME PROCESSO N. 20210001748900. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00768 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 2a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210001748900. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00769 | 18/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210001748900. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00770 | 18/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 1a TURMA - SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 20210002026938. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00771 | 18/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002026938. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00772 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANEFARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 20210002026938. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00774 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO TREINAMENTO E-PROCESSO - 1a TURMA - SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 20210002026938. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00775 | 18/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANEFARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 20210002026938. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00776 | 18/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 4a TURMA - PATOS, CONFORME PROCESSO N. 20210002027206. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00777 | 18/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002027206. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00778 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 4a TURMA - PATOS, CONFORME PROCESSO N. 20210002027206. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00779 | 18/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002027206. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00780 | 18/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF -ITCD E IPVA, CONFORME PROCESSON. 20210002212074. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00781 | 18/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES, CONFORME PROCESSO N. 20210002212074. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00762 | 18/10/2021 | 74537.60 | 74537.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SANIT1ZANTES PARA RETOMADA DASATIVIDADES PRESENCIAIS CONFORME CONTRATO 0016/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00764 | 18/10/2021 | 12707.49 | 12707.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 62525 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00765 | 18/10/2021 | 2925.12 | 2925.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 62428 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00782 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2021 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00784 | 19/10/2021 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2021 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 19/10/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 19/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIOES TECNICAS ETREINAMENTOS NA REGIAO DA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 19/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR PARA REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00788 | 19/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF -CIDADANIA FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 20210002213025. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00789 | 19/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROCESSO N. 20210002213025. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00790 | 19/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF -REMISSAO DE IPVA, CONFORME PROCESSO N. 20210002266182. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00791 | 19/10/2021 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20210002266182. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA, COORDENAR OS TREINAMENTOS E- PROCESSO - 1a e 2a TURMAS, CONFORME PROCESSO N. 20210002334805. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA CONZUDINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIS EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E OUTROS POR DETERM,INACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E OUTROS CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E OUTROS CORFOME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E OUTROS CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 20/10/2021 | 189949.33 | 189949.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00802 | 20/10/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00803 | 20/10/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Dispensa | 00804 | 21/10/2021 | 3480.00 | 3480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTE PARA OS GRUPOS GERADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDON0.026/2020 - SSL | 26904708000160 | LUBFIL COM.DE LUB.E FILTROS EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00805 | 21/10/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA OS GRUPOS GERADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.026/2020 - SSL | 26904708000160 | LUBFIL COM.DE LUB.E FILTROS EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA E-PROCESSO AOSSERVIDORES DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00814 | 22/10/2021 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.027/2021 SSL | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 22/10/2021 | 1248.75 | 1248.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 22/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 22/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00809 | 22/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 3a TURMA - PATOS, CONFORME PROCESSO N. 20210002027154. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00810 | 22/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002027154. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00811 | 22/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 3a TURMA - PATOS, CONFORME PROCESSO N. 20210002027154. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00813 | 22/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002027154. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00816 | 22/10/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - NAF -APRESENTACAO DAS COMPETENCIAS E ESTRUTURA DA SEFAZ-PB, CONFORME PROCESSO N. 20210002232059. | 00073848247453 | JOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00817 | 22/10/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 20210002232059. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00818 | 22/10/2021 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS FISCAISE ISENCOES DE IPVA, CONFORME PROCESSO N. 20210002075173. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 23/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR OS TREINAMENTOS E-PROCESSO - 5a, 6a, 7a e 8a TURMAS, CONFORME PROCESSO N. 20210002392985. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00841 | 25/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 5a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030420. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00842 | 25/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030420. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00843 | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 5a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030420. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00844 | 25/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002030420. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00845 | 25/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 6a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030444. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00848 | 25/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030444. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00850 | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 6a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030444. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00853 | 25/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002030444. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00856 | 25/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 7a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030470. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00857 | 25/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030470. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00858 | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 7a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030470. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00859 | 25/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002030470. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00860 | 25/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 8a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030545. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00861 | 25/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030545. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00862 | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - 8a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 20210002030545. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00863 | 25/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002030545. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para buscar de materias de expediente no Almoxarifado da SEFAZ/PB e transportar computadores para a Gerencia de Tecnologia da Informacao- GTI - SEFAZ para | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR MANUTENCAONOS PONTOS DE REDE, NOS TELEFONES E OUTRAS CONFIGURACOES NA TERCEIRA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR MANUTENCAONOS PONTOS DE REDE, NOS TELEFONES E OUTRAS CONFIGURACOES NA TERCEIRA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR MANUTENCAONOS PONTOS DE REDE, NOS TELEFONES E OUTRAS CONFIGURACOES NA TERCEIRA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR MANUTENCAONOS PONTOS DE REDE, NOS TELEFONES E OUTRAS CONFIGURACOES NA TERCEIRA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00849 | 25/10/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 25/10/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 25/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 25/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 26/10/2021 | 2935799.15 | 2935799.15 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 26/10/2021 | 11344.20 | 11344.20 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 26/10/2021 | 717.78 | 717.78 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/10/2021 | 1437005.38 | 1437005.38 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 26/10/2021 | 1030582.95 | 1030582.95 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/10/2021 | 56316.15 | 56316.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE OUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 26/10/2021 | 14241601.96 | 14241601.96 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00877 | 26/10/2021 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 CNPJ PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N0.127/2021 GTI | 09461647000195 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL GESTORES EMACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL GESTORES EM ACAO NACIDADE DE PATOS | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL GESTOR EM ACAO NA CIDADE DE PATOS CONFORME MAPA COMPARATIVO DE DIARIAS EM ANEXO | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00883 | 27/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - GUARABIRA - 9a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002289078. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00884 | 27/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002289078. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00885 | 27/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - GUARABIRA - 9a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002289078. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00886 | 27/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002289078. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00887 | 27/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - GUARABIRA - 10a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002289106. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00888 | 27/10/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002289106. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00889 | 27/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - GUARABIRA - 10a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002289106. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00890 | 27/10/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002289106. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR O CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 2a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210002418615. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, MINISTRAR O CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 2a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210002418615. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 27/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E REGIAO EM OPERACAO DE FISCALI ZACAO E INSPECAO NA UAC E POS TO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NAREGIAO DE MONTEIRO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 27/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 4 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 27/10/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 4 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 27/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 27/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES PARA REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 4 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00894 | 28/10/2021 | 4226.00 | 4226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO ( LUMINARIAS E DRIVER ) CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDON0.025/2021 SSL | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00895 | 28/10/2021 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 06,09 e 15/10/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 29/10/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 29/10/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR OS TREINAMENTOS E- PROCESSO - 3a e 4a TURMAS, CONFORME PROCESSO N. 20210002472860. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 29/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, CONDUZIR O VEICULO COM O COORDENADOR DOS TREINAMENTOS E-PROCESSO - 3a e 4a TURMAS, CONFORME PROCESSO N. 20210002472860. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 03/11/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 03/11/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL EM PATOS COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL BRUNO FRADE | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 03/11/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL EM PATOS COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL BRUNO FRADE | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADES OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGEMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TECNICA E ATICIDADES OPERACIALCOM GERENTES E SUBGERENTES COMFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Patos para participar de reuniao presencial com o Secretario Executivo da Receita- SEFAZ/PB, na Sede da Gerencia Regional da Quarta Regiao da SEFAZ, na cidade de | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Patos para participar de Reuniao presencial com o Secretario Executivo da Receita- SEFAZ/PB, na sede da Gerencia Regional da Quarta Regiao da SEFAZ, na cidade de | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 03/11/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos-PB para participar de reuniao presencial com o Secretario Executivo da Receita- SEFAZ/PB, na Sede da Gerencia Regional da Quarta Regiao da | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR VISITA TECNICA PARA ANALISE DOS PROCESSOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS EXECUTADOS PELA UNIDADE ORCAMENTARIA 20105, BEM COMO INSTRUCOES | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 04/11/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 04/11/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 04/11/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 04/11/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 05/11/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 08/11/2021 | 81305.90 | 81305.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 08/11/2021 | 933.00 | 933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 08/11/2021 | 858.36 | 858.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00916 | 08/11/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002392734. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00917 | 08/11/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210002392734. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR OS TREINAMENTOS E- PROCESSO - 9a e 10a TURMAS, CONFORME PROCESSO N. 20210002538470. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00921 | 09/11/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00922 | 09/11/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 10/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CORRECAO DOS APS DO TERREO, 1 ANDAR E 2 ANDAR DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO. CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 10/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CORRECAO DOS APS DO TERREO, 1 ANDAR E 2 ANDAR DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO. CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00926 | 10/11/2021 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2021, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 10/11/2021 | 36966.65 | 36966.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE OUTUBRO/2021COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 10/11/2021 | 2883.33 | 2883.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00929 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DA UFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONVE NIO No.1148/2020 E | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA E OUTROS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00923 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS E LONA PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCADA SEFAZ PB, PARA ATUALIZACAO VISUAL DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESAT, CONFORME PROCESSO N. 20210002545217. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00933 | 11/11/2021 | 9285.00 | 9285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA O AUDITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME PROCESSO N. 20210002579934. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 3a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210002602434. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR O CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 3a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210002602434. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 11/11/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO ESPECIAL NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA VISTORIAR OS PREDIOS E INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE AREIA ARARUNA SOLANEA E PICUI | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA VISTORIAR PREDIOS E INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE AREIA ARARUNA SOLANEA E PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 11/11/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 11/11/2021 | 79407.42 | 79407.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 12/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA E-PROCESSO AOS SERVIDORES DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00943 | 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DA UFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONVE NIO No.1148/2020 E | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA E OUTROS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00939 | 12/11/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 3a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210002508056. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00940 | 12/11/2021 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES, CONFORME PROCESSO N. 20210002508056. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00941 | 12/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE ASPECTOS PRATICOS DO ITCD E IPVA - ATUALIZACOES - 3a GERENCIA, CONFORME PROCESSO N.20210002508056. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00942 | 12/11/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANEFARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 20210002508056. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00944 | 12/11/2021 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE REESTRUTURACAO DO CERTIFICADO DE REGULARIZACAO FISCAL - CREF, CONFORME PROCESSO N. 20210002533761. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00945 | 12/11/2021 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N. 20210002533761. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00954 | 16/11/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO (NTs 1 A 5) - 1a TURMA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20210002439055. | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00955 | 16/11/2021 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUIZ NESTOR MARTINS FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20210002439055. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00957 | 16/11/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - JOAO PESSOA - 11a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002509020. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00958 | 16/11/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002509020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00976 | 16/11/2021 | 2215.93 | 2215.93 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Expediente para atender a Sededa Gerencia Regional da QuintaRegiao/SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5- SEFAZ/PB de Sousa, Unidadesde Atendimento ao Cidadao da | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00979 | 16/11/2021 | 870.00 | 870.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material eletricopara atender a Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, conforme Memorando 0041/2021/GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00982 | 16/11/2021 | 246.50 | 246.50 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis ( material hidraulico) para atender a Gerencia Regional daQuinta Regiao/SEFAZ-PB e PostoFiscal Nilson Lopes, conforme Memorando 0042/2021/GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00948 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No 044/2021/SAPA/GADM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00952 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No 044/2021/SAPA/GADM | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 16/11/2021 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATONo.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00959 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00960 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00961 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00012037542488 | JESSICA EVELIN SILVA DAMACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00962 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00963 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00964 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00965 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00966 | 16/11/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO 2021000262511-6 E DOCUMENTACAO | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 17/11/2021 | 189954.91 | 189954.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 17/11/2021 | 56914.13 | 56914.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2021 A | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 17/11/2021 | 10800.16 | 10800.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2021 A 21/11/2021 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 17/11/2021 | 142763.00 | 142763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00991 | 17/11/2021 | 9872.87 | 9872.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 62931 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00992 | 17/11/2021 | 2792.16 | 2792.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 63069 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 17/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00984 | 17/11/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - JOAO PESSOA - 12a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002526268. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00985 | 17/11/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002526268. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 19/11/2021 | 17860.00 | 17860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA ANALITICA E DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL CORPORATIVA REFERENTE A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA MODULO PROFISSIONAL E CAPACITACAO PRESENCIAL PARA MODULO | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01011 | 19/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO NUCLEO DE APOIO FISCAL - ORIENTACOES SOBRE O NOVO REFIS, CONFORME PROCESSO N. 20210002550127. | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01012 | 19/11/2021 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ORLANDOBRINDEIRO DE AMORIM, CONFORME PROCESSO N. 20210002550127. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01013 | 19/11/2021 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE EXPLORACAO DE DADOS DE NFEs COM DAFNE - 1a TURMA, CONFORMEPROCESSO N. 20210002565252. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01014 | 19/11/2021 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N. 20210002565252. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 19/11/2021 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL REPRESENTAR O SENHOR SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA I REUNIAO TECNICA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL E A LAVAGEM DE DINHEIRO EM ALAGOAS, PROMOVIDA PELO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/11/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL ACOMPANHAR O COORDENADOR DA ASSESSORIA TECNICA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB NA I REUNIAO TECNICA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL E A LAVAGEM DE DINHEIRO EM | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00995 | 19/11/2021 | 27390.00 | 27390.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a prestacao de servico para CONFECCAO DE BARREIRAS ANTIVIRAIS EM ACRILICO CRISTAL, conforme especificacoes e quantitativosestabelecidos no Termo de Referencia n 15/2021, | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00996 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00997 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00998 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00012037542488 | JESSICA EVELIN SILVA DAMACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00999 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01000 | 19/11/2021 | 645.60 | 645.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01001 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01002 | 19/11/2021 | 358.67 | 358.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01003 | 19/11/2021 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2021000260851-1 E DOCUMENTACAO | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 19/11/2021 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 19/11/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 19/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 19/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 19/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES PARA REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 22/11/2021 | 1641.42 | 1641.42 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01015 | 22/11/2021 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA CURSOS E EVENTOS DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,CONFORME PROCESSO N. 20210002708836. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E COMPROVANTE DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIADADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIADADE DE MATARACA CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL DETERMINADO PORESTA GERENCIA CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 23/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, PEDIDO DE MATERIAL E OUTROS DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 23/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, PEDIDO DE MATERIAL E OUTROS POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 23/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, PEDIDO DE MATERIAL E OUTOS DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 23/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, PEDIDO DE MATERIAL E OUTROS DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01025 | 23/11/2021 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 13 e 19/11/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 23/11/2021 | 14329645.42 | 14329645.42 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 23/11/2021 | 769.05 | 769.05 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 23/11/2021 | 1436492.43 | 1436492.43 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 23/11/2021 | 1008289.32 | 1008289.32 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 23/11/2021 | 57015.32 | 57015.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01032 | 24/11/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 24/11/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01034 | 24/11/2021 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OCAMINHAO NNR-4862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO 072/2021 SAPA E DOCUMENTACAO ANEXA. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01038 | 24/11/2021 | 200677.68 | 200677.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01035 | 24/11/2021 | 1870.84 | 1870.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ- PATOS. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS DEPESAS COM O PAGAAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA 0 POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCCAO E CONSERVACA CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAAS AANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 25/11/2021 | 180490.46 | 180490.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 25/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 25/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E TREINAMENTOS NA REGIAO DA 2 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01043 | 25/11/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 25/11/2021 | 2931269.32 | 2931269.32 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 26/11/2021 | 10860.20 | 10860.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 26/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 26/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 29/11/2021 | 219103.57 | 219103.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 29/11/2021 | 36575.00 | 36575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE NOVEMBRO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 29/11/2021 | 2865.00 | 2865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 30/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TRANSFERENCIA DO PONTO DE TI PARA OUTRO LOCAL NO TERREO E CORRECAO DE APS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 30/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TRANSFERENCIA DO PONTO DE TI PARA OUTRO LOCAL NO TERREO E CORRECAO DE APS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01053 | 30/11/2021 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 24/11/2021 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 01/12/2021 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01059 | 01/12/2021 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INDICATIVA DO POSTO FISCAL NO DETRAN JP | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 01/12/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 01/12/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Guarabira/PB para participar de Reuniao Gerencial presencial com o Secretario Executivo da Receita-SEFAZ/PB,na Gerencia Regional da Segunda Regiao/SEFAZ na cidade | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 01/12/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Guarabira/PB para participar de Reuniao Gerencial presencial com o Secretario Executivo da Receita -SEFAZ-PBna Gerencia Regional da Segunda Regiao/ SEFAZ-PB na | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 01/12/2021 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Guarabira/PB para participar de Reuniao Gerencial presencial com o Secretario Executivo da Receita -SEFAZ/PBna Gerencia Regional da Segunda Regiao, na cidade de | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 01/12/2021 | 573.50 | 573.50 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de manutencao de Bens imoveis( materias de construcao) para atender a Unidade de Atendimento ao Cidadao - SEFAZ/PB de Cajazeiras, conforme Memorando de | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ES TADUAL BRUNO FRADE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ES TADUAL BRUNO FRADE | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ES TADUAL BRUNO FRADE | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01063 | 02/12/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - GUARABIRA - 13a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002713241. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01064 | 02/12/2021 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002713241. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01065 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO TREINAMENTO E-PROCESSO - GUARABIRA - 13a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002713241. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01066 | 02/12/2021 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANEFARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 20210002713241. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01067 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - JOAO PESSOA - 14a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002713872. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01068 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002713872. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 02/12/2021 | 37083.33 | 37083.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE DEZEMBRO/2021 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 02/12/2021 | 1243.77 | 1243.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2021A 03/12/2021 CONFORME CONTRATONo.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 02/12/2021 | 25864.20 | 25864.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/11/2021 A | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 02/12/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 02/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 02/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001790348714 | ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00003614866424 | WENDER VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 02/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DASACOES FISCAIS DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001286388856 | PEDRO MAURILIO BERNARDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 02/12/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 02/12/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01085 | 02/12/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01086 | 02/12/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 03/12/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 03/12/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 03/12/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES DA SEFAZ . | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01108 | 06/12/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01109 | 06/12/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVEZ DE MEMORANDO N0 218/2021 GADM | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 07/12/2021 | 57058.74 | 57058.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS 13o SALARIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01119 | 07/12/2021 | 478.80 | 478.80 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Alcool 70% etilico hidratado, para atender a Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB-Sousa, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5-SEFAZ/PB de Sousa, Unidades | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01120 | 07/12/2021 | 286.80 | 286.80 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de limpeza( mangueira trancada- 40 metros) para atender o Posto Fiscal Nilson Lopes - GR-5/SEFAZ - Cajazeiras, conforme Memorando 049/2021/GR-5 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR O TREINAMENTO E- PROCESSO - 13a TURMA, CONFORMEPROCESSO N. 20210002935598. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01117 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO E- PROCESSO - JOAO PESSOA - 15a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002725782. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01118 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WANCLAYLIMA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 20210002725782. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01121 | 08/12/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20210002715103. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01122 | 08/12/2021 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20210002715103. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01123 | 08/12/2021 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO DE DOSSIE COMO FERRAMENTA DE AUXILIO DOS MONITORAMENTOS DA GOAC, CONFORME PROCESSO N. 20210002717800. | 00052912280400 | MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01124 | 08/12/2021 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY, CONFORME PROCESSO N. 20210002717800. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01151 | 09/12/2021 | 3330.00 | 3330.00 | importancia Empenhada para atender ao Processo de n 2021.000282474-3 a fazer face a aquisicao de material para recuperacao de telhados das Unidades Fiscais da GR3N - Posto Fiscal Silvino da Nobrega e a UAC Monteiro - PB. | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 09/12/2021 | 1685.00 | 1685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA GERENCIA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO UAC DE AREIA E PICUI | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01125 | 09/12/2021 | 23100.00 | 23100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOE FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA GADM ATRAVES DE | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 09/12/2021 | 4851.00 | 4851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO EM REPARTICOE FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01127 | 09/12/2021 | 46200.00 | 46200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 09/12/2021 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 09/12/2021 | 761.31 | 761.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01130 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 09/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 09/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 09/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 09/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DE DVR PARA QUATRO (04) CAMERAS NA GARAGEM, LOCAL ONDE FICAM AS MERCADORIAS APREENDIDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO - CONFORME MAPA DE | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01139 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01140 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01141 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012037542488 | JESSICA EVELIN SILVA DAMACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01142 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01143 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01144 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01145 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01146 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01147 | 09/12/2021 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 09/12/2021 | 3014929.47 | 3014929.47 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01149 | 09/12/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA (TED), PARA ATENDER DETERMINACAO CONTIDA NA FL. 7,CONFORME PROCESSO: FAZ-PRC- 2021/00048 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01150 | 09/12/2021 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA (TED), PARA ATENDER DETERMINACAO CONTIDA NA FL. 28, CONFORME PROCESSO: FAZ- PRC-2021/00061 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01159 | 10/12/2021 | 7176.50 | 7176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No 073/2021/SAPA/GADM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01160 | 10/12/2021 | 7938.00 | 7938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No 073/2021/SAPA/GADM | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 10/12/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS LOCALIZADASNO COP E GERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO GERENTE E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS LOCALIZADASNO COP E GERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO GERENTE E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 10/12/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS LOCALIZADASNO COP E GERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO GERENTE E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 10/12/2021 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 10/12/2021 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 10/12/2021 | 390000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 10/12/2021 | 189941.53 | 189941.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 10/12/2021 | 189979.44 | 189979.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 10/12/2021 | 227742.92 | 227742.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 10/12/2021 | 319976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 10/12/2021 | 319976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 10/12/2021 | 140040.00 | 140040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01182 | 10/12/2021 | 54598.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01183 | 10/12/2021 | 54598.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01184 | 10/12/2021 | 54598.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01185 | 10/12/2021 | 54598.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01186 | 10/12/2021 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 10/12/2021 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICOES DE CUBAS EM LOUCA DE EMBUTIR EM BANCADA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDON0.033/2020 - SSL | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01192 | 10/12/2021 | 6770.00 | 6770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS DAS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA DA SEFAZ PATOS. | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIETUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOM FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E DETERMINACAO DESTAGERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS E DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS E DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E DETERMINACAO DESTAGERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS E DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIADADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAE DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DO GUAJU DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTONADA AS PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DO GUAJU DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPA DE DIARIA POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PATRA MANUTENCAO CONSERVACAO EOUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DO GUAJU POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 13/12/2021 | 14294.59 | 14294.59 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01194 | 14/12/2021 | 20401.96 | 20401.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 63532 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01195 | 14/12/2021 | 2925.12 | 2925.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 63404 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 14/12/2021 | 79359.99 | 79359.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 14/12/2021 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 14/12/2021 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 14/12/2021 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 14/12/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 14/12/2021 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01202 | 14/12/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01203 | 15/12/2021 | 538.00 | 538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 15/12/2021 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 15/12/2021 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 15/12/2021 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 15/12/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO E DEIXAR DOIS COMPUTADORES NA GTI. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PB, CONFORME PROCESSO N. 20210003054880. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DAPARAIBA - FPAT/PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 16/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIODE FAZENDA DA FAZENDA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 16/12/2021 | 1275.00 | 1275.00 | ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO DO PROFISCO II JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 17/12/2021 | 14417871.34 | 14417871.34 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 17/12/2021 | 1431636.07 | 1431636.07 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 17/12/2021 | 975189.71 | 975189.71 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 17/12/2021 | 60934.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 17/12/2021 | 871.59 | 871.59 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 17/12/2021 | 2921102.19 | 2921102.19 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01222 | 20/12/2021 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No.0005/2018 VALOR ESTIMADO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01223 | 20/12/2021 | 30000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No.0053/2019 VALOR ESTIMADO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 20/12/2021 | 1499.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 20/12/2021 | 1499.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 20/12/2021 | 1499.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 20/12/2021 | 1399.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 20/12/2021 | 1399.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 20/12/2021 | 1399.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS REPARTICOES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 20/12/2021 | 4098.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 20/12/2021 | 13660.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 21/12/2021 | 11344.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01234 | 21/12/2021 | 2976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOMES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 0029/2018 VALOR | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 21/12/2021 | 2816.67 | 2816.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1188
Última atualização: 10/06/2024