de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0000125/01/20211664285.011664285.01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0000225/01/202137400.0037400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0000325/01/20211533.371533.37VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0000425/01/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0000525/01/2021512.70512.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0000625/01/202198335.6098335.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0000725/01/2021719999.47719999.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINITRACAO, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000825/01/2021157285.83157285.83VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0000929/01/202146593.1246593.12IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001009/02/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021, CONFORME CT 34/2017 E ADT 03/2020.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001109/02/202110132.7110132.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021, CONF CT29/2017 E ADT 003/2020.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0001210/02/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DE CONTRATOS,CONFORME CONTRATO17/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2021 A 13/01/2021.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TINão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001311/02/202127840.0027840.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS, COM ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA 36 MESES,VISANDO ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATAN 119/2020.13497079000150ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF LTD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0001411/02/2021608.06608.06VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DO SISTEM GESTOR DECONTRATO, CONFORME CT 17/2020,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 13/01/2021. FEITOGD.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001519/02/2021152293.23152293.23VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0001622/02/20211690328.671690328.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0001722/02/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0001822/02/2021512.70512.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0001922/02/202137400.0037400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0002022/02/20215501.815501.81VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0002122/02/202194890.5094890.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0002222/02/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PROVISAO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação08DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREDispensa0002323/02/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO DO SISTEMA DA CENTRAL DE COMPRAS DO MODULO GESTOR DE CONTRATOS - DO PERIODO DE 14/01/2021 A 13/02/2021 DO CT 17/2005686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0002424/02/202146633.8546633.85IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0002525/02/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 DESUMIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA.UTILIZACAO D ATA 009/2021. CONFORME OFICIO SAD-OFN-2021/00220.04721842000193THERMOMATIC DO BRQASIL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0002625/02/202112170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS E ADESIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DEPRECO 117/2020.CONFORME MEMO NSAD-MEM-2021/00054.07046164000107L&J TRNASFER LTDA - ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0002725/02/20214526.004526.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS E ADESIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DEPRECO 117/2020.CONFORME MEMON SAD-MEM-2021/00054.07220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESDispensa0002801/03/2021299.29299.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA 58608 REF AO MES DE JANEIRO/2021 DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002904/03/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 34/2017 E ADT 003/2020.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003004/03/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 29/2017 E ADT 003/2021.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0003108/03/202114384.0014384.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL do ESTADO/UNIAO DAS DATAS 29 e 30 de JANEIRO, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25 de FEVEREIRO/2021,09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0003216/03/20216312.006312.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL UNIAO, NAS DATASDE 29 de JANEIRO/2021, 02, 03,04, 05, 09, 10, 11, 19, 23 e 24 FEVEREIRO/2021.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0003316/03/20218272.008272.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, (EDITAL N 007/2021/SEAD/ESPEP- RESULTADOPRELIMINAR) NO DIA 20/02/2021.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0003523/03/2021334.47334.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA 59077 REF AO MES DE FEV/2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0003725/03/20211716265.781716265.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0003825/03/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0003925/03/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0004025/03/2021615.24615.24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0004125/03/202135200.0035200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004225/03/202199936.8799936.87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS-PATRONAL ,DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004325/03/2021154540.54154540.54VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0004525/03/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DO MODULA DO SISTEMA GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/02/2021 A 13/02/2021. CT 17/2020.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004625/03/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE MAQUINAS PARA PARA SERVICO DE REPROGRAFIA, DURANTE O PERIODO DE 07/02/2021 A 06/03/2021. CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0004725/03/202148239.3348239.33IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0004825/03/202114915.0014915.00Valor que se empenha para atender despesa com confeccao de mobiliario para copas e mesa expositiva, referente a Nota Fiscal N 1000001. CT- 73/2020.38292862000108DIAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0004926/03/20217172.247172.24VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MARCO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESTomada de Preço0005026/03/202143200.0043200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO DESUMIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO SAD-OFN- 2021/00220. UTILIZACAO DA ATA 009/2021.04721842000193THERMOMATIC DO BRQASIL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005126/03/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2021, CONFORME CONTRATO CT 29/2017 E ADT 03/2020.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005229/03/202110180.2210180.22VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINAS E MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORAS E COPIADORAS, REFERENTE AO PERIODE 07/02/2021 A 06/03/2021 . CONFORME CONTRATO 37/2018. FEITO GD-03.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005307/04/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NESTA SECRETARIA, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2017 E ADT 003/2020.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005416/04/20211106.681106.68Valor referente a SANITIZACAO PREDIAL E VEICULAR para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 190000098742020.17685659000121R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0005519/04/202125000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO CONSAD REFERENTE A ANUIDADEDO ANO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005619/04/202110180.2210180.22VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2021, CONFORME CONTRATO 37/2018 A ADT 002/2020.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0006023/04/20211772046.711772046.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0006123/04/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0006223/04/2021615.24615.24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0006323/04/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006423/04/202129700.0029700.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0006523/04/202199684.7999684.79VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0006624/04/2021153791.56153791.56VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0006727/04/20212932.782932.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA 59502, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0006827/04/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS (MODULO GESTOR DE CONTRATOS) REFERENTEAO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2021, CONFORME NF 1000129, CONTRATO 17/2020 E ADT 001/2021.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0006928/04/202146567.5746567.57IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007029/04/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2021, CONFORME CONTRATO CT 29/2017 E ADT 03/2020.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007104/05/202110180.2210180.22VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 37/18, REF AO PERIODO DE 07/03 A 06/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0007204/05/202113992.0013992.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES REFERENTE NO Doe/ Jornal A Uniao nos dias 26 e 27/03/2021, 07,09,13,14, 15,20,23,24 e 27/04/2021 . NF 1027812 DO CT 20/202009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007310/05/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL, CONFORME CT 34/2017. REFERENTE AO MES 04/2021.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0007412/05/202119072.0019072.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS DIAS 26,27,29 E 30/03/2021, 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 e 27/04/2021, CONFORME CONTRATO N. 20/2020, ADT 001/2021 E NF 1027811.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0007512/05/2021464.00464.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES (AVISO DE PREGOES)NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 09, 10,21 e 24/04/2021, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT001/2021 E NF 1027813.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0007612/05/202125728.0025728.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS DIAS 26 E 27/02/2021 E 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 25/03/2021, CONFORME CONTRATO N. 20/2020, ADT 001/2021 E NF09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0007714/05/2021609.00609.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN (CPF), CONFORME Ata de Registro de Preco n 047/2020. Pregao Eletronico n 372/2019 VALIDO ATE DIA 15/05/2021.11735236000192OBJECTTI SOLUCOES LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0007818/05/202112000.0012000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAODE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF OFICIO N SAD-OFN-2021/00549 E ORDEM DE SERVICO N 003/2021.40964157000151JOAO SIMOES DO CARMO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0007918/05/20213325.003325.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEPURIFICADORES, CONF CONTRATO 46/2020, REF AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021.09105553000183CASA DOS FILTROS DOIS COMERCIOS E SERVIC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0008018/05/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ELETRONICO -COMPRA DIRETA - NUMERO 19000004874.2021.11993914000117DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0008218/05/2021250.00250.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO -COMPRA DIRETA - NUMERO 19000004874.2021,11993914000117DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008321/05/2021154607.69154607.69VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0008524/05/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS (MODULO GESTOR), REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2021, CONFORME CONTRATO 17/2020, ADT 01/2021 E NF 1000132.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0008624/05/20211729584.341729584.34VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0008724/05/2021461.43461.43VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0008824/05/20211503.341503.34VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0008924/05/202128600.0028600.00VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0009024/05/202197615.8597615.85VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DON INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0009124/05/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TARNSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0009325/05/202147055.1247055.12IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCADispensa0009427/05/20215178.005178.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDERA NECESSIDADE DOS ARQUIVOS DESTA SECERTARIA, CONF OFICIO 01/2020/GOARD.38320250000181AYSLER JUNIO ALVES DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCADispensa0009527/05/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDERA NECESSIDADE DOS ARQUIVOS DESTA SECERTARIA, CONF OFICIO 01/2020/GOARD.32289882000143CAMILA BARBOSA MEIRELES DA SILVA 1439681
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009627/05/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REF AO PERIODO DE 20/04 A 19/05, CONF CONTRATO 2917.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009727/05/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, REF AO PERIODO DE 07/04 A 06/05, CONF CONTRATO 37/18.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009801/06/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM MANUNTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2017 E ADT 003/2020.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009902/06/2021195.00195.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACAS EM ACRILICO QUE FARA PARTE DA SALA DO MEMORIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PROCESSO ELETRONICO NUMERO 19.000.005978.2021.41122714000150IVANILDO MOREIRA PALITO ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo23UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa0010004/06/2021121.41121.41VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO EM VELUDO (100% POLIESTER), QUE SERA UTILIZADONA MESA EXPOSITORA DA SALA DO MEMORIALDO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFICIO 030/2021/GAD/SEAD E COMPRA DIRETA N. 19.000.05977.2021.08750646000106CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0010218/06/20211750.001750.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLDURAS PASSEPARTOUT PARA UTILIZACAO NA SALA DO MEMORIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFICIO 1495/2021.08299182000155CASA DAS MOLDURAS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0010322/06/20212751.712751.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, REF A MAIO/2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0010423/06/20211754143.621754143.62VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0010523/06/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0010623/06/202129700.0029700.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0010723/06/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0010823/06/2021563.97563.97VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0010923/06/2021104878.15104878.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011024/06/202147825.1247825.12IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011124/06/2021154465.94154465.94VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011225/06/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE2021, CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT 003/2020 E NF 1002095.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011328/06/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS, MOVEISE EQUIPAMENTOS. REFERENTE AO PERIODO 07/05/2021 a 06/06/2021 DA FATURA n R80762DO CT 32/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0011530/06/20215000.005000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARAATENDER NECESSIDADE DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA.15348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0011630/06/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MENUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS MODULO GESTAO DE CONTRATOS DO CT 017/2020 DO PREIODO 14/05/2021 a 13/06/2021 DA FATURA 100134.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011730/06/20211981.981981.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REF AO MES DEABRIL/2021 DA FATURA N 60127.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGINão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011802/07/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA REF AO MES DE JUNHO/2021 DO CT 034/2018 DA FATURA n 1000161.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0011919/07/2021361.20361.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA APOLICE DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 23/2020.87883807000106MBM SEGURADORA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0012020/07/20211667.441667.44VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TITomada de Preço0012123/07/2021354.00354.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2021-0331421674173000165JURISTAS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0012223/07/20211772740.161772740.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JULHO/202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0012323/07/2021615.24615.24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JULHO/202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0012423/07/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JULHO/202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0012523/07/202136300.0036300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0012623/07/20211024573.581024573.58VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO, PARCELA REFERENTE A JULHO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0012723/07/2021107413.87107413.87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES JULHO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012827/07/202148067.1248067.12IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0012927/07/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS MODULO GESTAO DE CONTRATOS DO PERIODO DE 14/06/2021 A 13/07/2021.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0013028/07/20212600.002600.00VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JULHO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013128/07/2021152716.41152716.41VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013228/07/202120835.0020835.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RESMAS PAPEL A4, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2021/02943.08326720000153CIRNE IRMAOS E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013330/07/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 29/2017, AD. 003/2020 E NF. 1002119.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0013403/08/2021855.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PURIFICADORES DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME CT 46/202009105553000183CASA DOS FILTROS DOIS COMERCIOS E SERVIC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013504/08/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CT. 034/2017, FATURA 1000165.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013609/08/202150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO ALCANTARA HERMINIO, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO ENTRE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO , SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013709/08/202140.0040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMNTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CIDINEI A LOPES, QUE IRA FAZER VISITA TECNICA A CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE-PB.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013809/08/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME CT. 37/2018, FATURA: R82050.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013909/08/202125.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA MOTORISTA QUE IRAA CASA DA CIDADANIA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12/08/2021.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014009/08/202125.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA TECNICO QUE IRAREALIZAR TREINAMENTO NA CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE.00007199466463HELYSON RAMOS DE AZEVEDO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0014113/08/2021559.00559.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEM PACOTES DE CAFE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO SAD-OFN- 2021/03256.37205757000121RODRIGO MACEDO GONCALVES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0014217/08/20214203.934203.93VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVICO DE CORRESPONDENCIAREFERNTE AO MES DE JULHO/2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0014323/08/2021555.42555.42VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE WEB CAM PARA SUBSTITUICAO DA ATUAL INSTALADO NO GABINETE E SALA DE REUNIOES DESTA SECRETARIA CONF OFICIO N SAD-OFN- 2021/03205.04567265000127SCORPION INFORMATICA LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação07MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOInexigível0014423/08/20211450.001450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMMANUTENCAO SE SOFTWARE NA GESTAO SE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO 17/2021.REFERENTE AO PERIODO DE 14/07/2021 A 13/08/2021.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0014524/08/20211807827.911807827.91VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0014624/08/2021769.05769.05VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0014724/08/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0014824/08/202135200.0035200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0014924/08/2021108430.52108430.52VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0015124/08/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0015224/08/20211370.001370.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. COMPRA DIRETA N 19.000.010709.2021.08117133000154PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...30Material de Consumo41MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICADispensa0015325/08/20212197.202197.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO , CONFORMEOF SAD-OFN-2021-01969.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015425/08/202148224.8348224.83IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015526/08/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CT 29/2017. PERIODO DE 20/07/2021A 19/08/2021.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015626/08/2021154715.81154715.81VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAOInexigível0015731/08/202121904.0021904.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL UNIAO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 ,23, 24 E 26 DE JUN/21,CONF NF 1031132.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAOInexigível0015831/08/202114808.0014808.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL UNIAO, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 10 ,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 E 29, CONF NF 1031143.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConcorrência0015901/09/20217500.007500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA POR COMPRA DIRETA N 19.000.011214.2021.02393076000150UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016002/09/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, ETC). CONFORME CONTRATO 34/2017. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE AGOSTO/202110903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0016110/09/202124880.0024880.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB NOS DIAS 28,29,30/04/2021 e 01,04,05, 06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28, 29/05/2021, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT 01/2021 E NF 1029632.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0016210/09/202111376.0011376.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB NOS DIAS 29/04/2021 E 04,05,06,08,11, 12,13,14,18,19,20,21,22,25 E 26/05/2021, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT 01/2021 E NF 1029633.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0016320/09/20214399.164399.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016420/09/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SRA. SECRETARIA, JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRA PARTICIPAR DO 119 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, A SER REALIZADOPELO CONSAD EM BRASILIA-DF, NODIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0016621/09/20211350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA. SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRA PARTICIPAR DO 119 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NO CONSAD EM BRASILIA/DF.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0016721/09/20211350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS, SRA. POLLYANA MARIA LORETO MEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DO 119 FORUM NACIONAL DE SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NO CONSAD EM BRASILIA/DF.00068105134420POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016824/09/202148051.5448051.54IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016924/09/20218144.168144.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO PERIODO 01 DE JANEIRO A 06 DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO 37/2018, ADT02/2020 E FATURA R79901.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0017024/09/2021152959.89152959.89VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0017127/09/20211802399.611802399.61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0017227/09/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-4.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0017327/09/2021717.78717.78VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-4.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0017427/09/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-4.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0017527/09/202134100.0034100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-4.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0017627/09/2021114892.89114892.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 21012545-4.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017829/09/2021637.45412.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.01088055000168SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017930/09/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REF PERIODO DE 20/08/2021 a 19/09/2021 COM FATURA07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018005/10/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, MARCENARIA, GESSO,ETC, CONFORME CT 34/2017. SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0018113/10/20211171.801171.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05(CINCO) SUPORTES DE TV PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE COMPRA DIRETA NUMERO 19.000.001489.2021. DISPENSA DE LICITACAO 116/2021.38320250000181A J ALVES DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018215/10/20214346.984346.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DAS SENHORAS JACQUELINE FERNANDES GUSMAO E POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA, PARA PARTICIPACAO NO FORUM DO CONSAD NO PERIODO DE 22 A 25/09/2021.21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0018320/10/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOCORRETIVA DO PISO PARA ATENDERESTA SECRETARIA. DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 19.000.013515.2001.31431503000145JOSE RENNTONNY DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018421/10/20214860.004860.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA 68/2021 E CONTRATO 93/2021.12845031000122MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0018522/10/20212982.642982.64VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 62625 E SAD-PRC- 2021/01596.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0018622/10/20211834118.951834118.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0018722/10/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0018822/10/2021666.51666.51VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0018922/10/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0019022/10/202133000.0033000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0019122/10/2021112807.41112807.41VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADOJudiciáriaAdministração GeralGESTAO DINAMICA E EFICIENTEREALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0019322/10/2021339491.01339491.01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICOPARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 42/2021, TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA18284407000153CENTRO BRAS PESQ AVAL SEL E DE PROM EVE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADOJudiciáriaAdministração GeralGESTAO DINAMICA E EFICIENTEREALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0019422/10/2021271592.80271592.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICOPARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 42/2021, TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA18284407000153CENTRO BRAS PESQ AVAL SEL E DE PROM EVE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019625/10/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEOUTSOURCING DE IMPRESSAO REFERENTE AO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2021, CONFORME CONTRATO 37/2018 E ADT 02/2020.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019726/10/2021151778.99151778.99VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019826/10/202148862.8348862.83IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019927/10/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REF PERIODO DE 20/09/2021 a 19/10/2021 COM FATURA 1002197.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0020028/10/2021213.60213.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE DESCAFEINADO CONFORME PROCESSO ELETROCNICO DE COMPRADIRERTA NUMERO 19.000.014383.2021.04462687000138CHRISTIANNY MAROJA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020205/11/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVANA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2017, ADT004/2021 E NF 1000171.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0020309/11/202111900.0011900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS PISOS ELEVADOS DESTA SECRETARIA. DISPENSA DE LICITACAO: 19.000.013515.2021.31431503000145JOSE RENNTONNY DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020419/11/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE AGOSTO DE 2021 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0020522/11/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0020722/11/20211843735.321843735.32VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0020822/11/2021615.24615.24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0020922/11/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0021022/11/202133000.0033000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0021122/11/2021112747.41112747.41VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0021322/11/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0021424/11/20211731.121731.12VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021524/11/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CT. 29/2017,ADT.004/2021.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021724/11/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DEMATERIAL) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2021 A 19/11/2021.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021825/11/2021151091.82151091.82VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021926/11/202149198.5049198.50IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0022026/11/2021200.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL VISANDO ATENDER DESPESAS COM ESTA SECRETARIA CONFORME COMPRA DIRETA - 19.000.016626.2021.21674173000165JURISTAS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022101/12/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORRO PVC, GESSO,MARCENARIA, ETC. HIDRAULICA, ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0022201/12/202112912.0012912.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 30/06/2021 e 01,02,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27 e 28/07/2021, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT01/2021 E NF 1032720.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022302/12/202116000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HIDRAULICA, ELETRICA,PINTURA MACENARIA, ETC. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/202110903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação22INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIDispensa0022507/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SCANNER PLANETARIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIDispensa0022707/12/20211050.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE SCANNER PLANETARIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente24MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022808/12/2021162886.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 119/2021.25071568000124CENTRA MOVEIS S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022908/12/202115999.0215999.02VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICIONADOS, HIDRAULICA, ELETRICA, ETC. CONFORME CONTRATO 29/2017. PERIODO 20/11/2021 A 19/12/2021.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023008/12/20215866.315866.31VALOR SE EMPENHA PARA ESTIMATIVA DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS,HIDRAULICA, ELETRICA, ETC. PERIODO DE 20/12/2021 A 31/12/2021 .PERIODO07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0023108/12/20212818.321409.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR OS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0023408/12/2021110764.95110764.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0023508/12/202110000.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS.21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0023608/12/20211710.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA DOSSERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.09105553000183CASA DOS FILTROS DOIS COMERCIOS E SERVIC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0023708/12/202130832.0030832.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEPUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL OFICIAL DO ESTADO/ JORNAL DA UNIAO. NA DATA DE 29SETEMBRO/202109366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023808/12/202112216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/07/2021 A 06/08/2021, CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023908/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/11/2021.CONFORME CONTRATO 37/201840938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASDispensa0024008/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/11/2021 A 06/12/2021.CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024208/12/202112216.240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/11/2021 A 06/12/2021.CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica65SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024508/12/202112216.260.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/11/2021.CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024608/12/20219773.010.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 07/12/2021 A 31/12/2021.CONFORME CONTRATO 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0024709/12/202127504.0027504.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2021, 01 A 10,13 A17,20 A 24, 27 A 28 DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0024809/12/202113776.0013776.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 18, A,20, 25 A 27 DE AGOSTO/2021, 01 A 04 , 09, 11 E 14 DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0024909/12/202124032.0024032.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 17 A 21, 24A 28 E 31 DE AGOSTO/2021, 01 A04, 07, 09 A 11, 14 A 16/ SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0025009/12/2021150857.04150857.04VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025110/12/20215872.000.00DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO DESTA SECRETARIA VIA PBDOC16628132000100LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025310/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SERVIDOR EM RACK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.89237911000140GLOBAL DISTRIBUICAO DE B. DE CONSUMO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025410/12/202190500.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DOPROCESSO ELETRONICO UTILIZACAODE ATA NUMERO 19.000.016085.2021, TRAMITADO NO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS.16628132000100LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0025510/12/2021494.000.00DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO DESTA SECRETARIA VIA PBDOC ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO DE UTILIZACAO DE ATA n 19.000.016087.2021, TRAMITADO NO SISTEMA ELETRONICO GESTROR DE COMPRAS.22416068000270CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025610/12/202149740.000.00DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(NOTEBOOK) PARA USODESTA SECRETARIA CONFORME UTILIZACAO DE ATA NUMERO 103/2021, ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO DE NUMERO 19.000.016083.2021 TRAMITADO PELO SISTEMA ELETRONICO GESTORDE COMPRAS .04602789000101DATEN TECNOLOGIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025710/12/2021808.700.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO, MOUSE, ETC, PARA ATENDER AS NECEWSSIDADES DESTA SECRETARIA.40689972000150HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025810/12/20211145.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.40689972000150HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADOJudiciáriaAdministração GeralGESTAO DINAMICA E EFICIENTEREALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0025210/12/202167898.200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICODE CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 42/2021 E TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA PGE/SEAD18284407000153CENTRO BRAS PESQ AVAL SEL E DE PROM EVE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0025913/12/202148768.1348768.13IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026014/12/202136736.000.00VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2021 .CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026114/12/202117503.000.00VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2021 .CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026214/12/2021135.000.00VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE A 21/10/2021 .CONFORME CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026314/12/202150304.0050304.00VALOR DO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO PERIODO DE15, 16,19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO 20/2020. Nota Fiscal n 1038101.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026414/12/202114012.000.00VALOR ESTIMADO DO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO PERIODO DE15 A 30/10/2021.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0026514/12/202161212.000.00VALOR ESTIMADO DO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO/2021.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026715/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM RACK SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.89237911000140GLOBAL DISTRIBUICAO DE B. DE CONSUMO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026915/12/20210.000.00VALPOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM RACK SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.89237911028908GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027115/12/202147000.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SERVIDOR RACK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.89237911028908GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0027217/12/20211827068.991827068.99VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0027317/12/20211503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0027417/12/20211628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0027517/12/20210.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0027617/12/2021615.24615.24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0027817/12/202135200.0035200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2021.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0027917/12/2021118828.040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0028017/12/202179080.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- JORNAL A UNIAO, MESNOVEMBRO/2021.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028117/12/2021149452.92149452.92VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 202106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028221/12/202149297.110.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028321/12/20211731.900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESANITIZACAO, HIGIENIZACAO , IMPERMEABILIZACAO ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.37509784000198BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMP

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Última atualização: 10/06/2024