| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2021 | 20088.09 | 20088.09 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 1744 DATADA DE 21/11/2020 REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REFERENTE AOMES NOVEMBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00002 | 02/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2077 DATADADE 15/12/2020 - ANULADA POR GDDE N 43 CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1796/2020. | 27786611000163 | FB MEDICAL SOLUCOES MEDICAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00003 | 02/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1571 DATADADE 26/10/2020 - ANULADA POR GDDE N 44 CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1351/2020. | 04037992000344 | INGA MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO PESSOAL DO HPMGERNO MES JANEIRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00005 | 04/02/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 030/21 DISPENSA DE LICITACAO 01/2021. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00006 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 24 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,07 CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00007 | 05/02/2021 | 4861.79 | 4861.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 29 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,07 CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00008 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00009 | 05/02/2021 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00010 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 07 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00011 | 05/02/2021 | 9648.10 | 9648.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS DE 384 EXAME DE ANATOMOPATOLOGICOPARA CONGELAMENTO: 10 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO.REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REFERENTE AO MES DE | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00012 | 05/02/2021 | 31048.95 | 31048.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00013 | 05/02/2021 | 32708.52 | 32708.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESJANEIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00014 | 05/02/2021 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02,10,19,24 E 29/12/2020.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00015 | 05/02/2021 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE INFORMATICAESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR.REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2021. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 05/02/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DEOBRA E REPOSICAO DE PECAS.REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00017 | 05/02/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO. ( SIAF ),REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00018 | 05/02/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.TIC,REFERENTE AOMES JANEIRO/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00019 | 05/02/2021 | 199243.20 | 199243.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. PROCESSO: 1084/2020 - CONTRATO:0017/2020-DISPENSA DE LICITACAO:0010/2020 - CGE: 20- | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00020 | 05/02/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00021 | 05/02/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.( AUTOCLAVE SERCON ),REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 08/02/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DA MENSALIDADE CLARO TV REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00026 | 09/02/2021 | 4192.20 | 4192.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 480KG MACAXEIRA; 800KG MELAO ESPANHOL; 32KG ERVA-DOCE EM SEMENTES 500G; 480KG CENOURA. CONF PROCESSO 041/2021 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00027 | 09/02/2021 | 10574.88 | 10574.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 80UND COCO VERDE; 04KG ACAFRAO EM PO; 40KG COENTRO; 80KG PIMENTAO VERDE; 320KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 120KG BANANA PACOVAN; 400KG TOMATE; 640KG INHAME; 480KG BATATA DOCE; 400KG CHUCHU TAM MEDIO; | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00028 | 09/02/2021 | 5573.92 | 5573.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 32KG LIMAO TIPO TAITY MEDIO; 320KG CEBOLA BRANCA; 320KG MAMAO HAVAI; 400KG ALFACE CRESPA; 16KG BETERRABA; 400KG LARANJA PERA MADURA TAM MEDIO. CON PROCESSO 047/2021 | 29172654000184 | MERCADINHO COM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00029 | 09/02/2021 | 3953.60 | 3953.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 100KG FEIJAO VERDE COM 1KG; 640KG ABACAXI; 48KG REPOLHO VERDE; 40KG MACA VERMELHA; 40KG BANANA COMPRIDA; 80BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A EMBALAGEM COM 30UND. CONF PROCESSO 048/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00030 | 09/02/2021 | 3958.62 | 3958.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO; 05CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 24X30CM EMBALAGEM 100 PELICULAS; 05CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 35X35CM EMB 100 PELICULAS; 05CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE | 08719179000143 | EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00031 | 09/02/2021 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1800 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA. CONF PROCESSO 032/2021 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00032 | 09/02/2021 | 10592.00 | 10592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 3200 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONF PROCESSO 031/2021 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00033 | 09/02/2021 | 360.79 | 360.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 10/02/2021 | 36280.00 | 36280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 08 UND MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO ICOM MONITOR.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0121/2020 - PROCESSO:15.201.000003/2021. (MATERNIDADE ). | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00036 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 140 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEMESPINHAS SEM PELE COM ASPECTO FIRME. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 050/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 10/02/2021 | 14635.20 | 14635.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 480 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0051/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 10/02/2021 | 16880.64 | 16880.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 1.536 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 052/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00039 | 10/02/2021 | 15395.00 | 15395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 055/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00040 | 10/02/2021 | 12316.00 | 12316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 056/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00041 | 10/02/2021 | 11700.20 | 11700.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 380 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 058/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00042 | 10/02/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 220 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRAQUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO 071/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00043 | 10/02/2021 | 8791.20 | 8791.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS;160 KG CARNEBOVINA MUSCULO;40 KG MOCOTO BOVINO;20 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;100 KG LINGUICA DE FRANGO;140 KG LINGUICA TOSCANA;20 KG PRESUNTO DE PERU.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 045/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00044 | 10/02/2021 | 4870.00 | 4870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS;140 KG FIGADO BOVINO;200 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;40 KG QUEIJO COALHO;40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONFORME PROCSSO EM ANEXO 049/2021. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 10/02/2021 | 2547.00 | 2547.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 02 DATADA DE 02.02.2021 ANULADA PELA GD 01 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1796/2020. | 27786611000163 | FB MEDICAL SOLUCOES MEDICAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00046 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2107 DATADADE 28/12/2020 ANULADA PELA GD 02 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1806/2020. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/02/2021 | 1927.05 | 1927.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZARCAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 11/02/2021 | 7744.55 | 7744.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2107 ATRAVES DA GD 02 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 11/02/2021 | 2957.50 | 2957.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO 1571 ATRAVES DE GD 044. | 04037992000344 | INGA MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 11/02/2021 | 583.00 | 583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIBA LACTEA ABAIXOS; 220 UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0031/2020. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 11/02/2021 | 1656.00 | 1656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIBA LACTEA ABAIXOS; 240 UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO.CONFORME ATA EM ANEXO DEN 0031/2020. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Convite | 00054 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 100 LATA DE LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 031/2020. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 11/02/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.CONFORME ATA EM ANEXODE N 062/2020. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 11/02/2021 | 8171.80 | 8171.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXOS; 5.837 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME ATA EM ANEXO:066/2020. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00057 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00059 | 12/02/2021 | 5105.25 | 5105.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 100 LATA LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DA SOJA. CONFORME ATA EM ANEXO 0031/2020. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00062 | 12/02/2021 | 1464.00 | 1464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 053/2021. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00063 | 12/02/2021 | 10978.00 | 10978.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3 % ADICIONADO COM EM EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO 046/2021. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00064 | 12/02/2021 | 353.00 | 353.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO ABAIXOS; 01 UND REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO PARA RX CONVENCIONAL EMB COM 38 LTS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 044/2021. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00065 | 12/02/2021 | 2864.40 | 2864.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATECINIOS; 840 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO073/2021 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00066 | 12/02/2021 | 3977.60 | 3977.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 160 UN AMIDO DE MILHO;320 UND MARGARINA VEGETAL;300 PCT BISCOITO CREME CRACKER INTEGRAL;60 UN FARINHA LACTEA;150 UND FARINHA DE MANDIOCA;60 PCT MULTICEREAIS.CONFORME PROCESSO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00067 | 12/02/2021 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 80 KG GOMA DE MANDIOCA ACONDICIONADAEM EMBALAGEM COM 1KG.CONFORME PROCESSO EMA ANEXO 042/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00068 | 12/02/2021 | 9295.20 | 9295.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 300 LATALEITE COND;40 UN MASSA DE LAZANHA;100 UN ADOCANTE DIETETICO;30 LATA DE AMEIXA EMCALDA;70 UN AZEITONA VERDE;200LATA DE ERVILHA;60 UN FARINHA DE ARROZ;270 KG FEIJAAO PRETO;450 UN FLOCOS DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00069 | 12/02/2021 | 11971.00 | 11971.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSOEM ANEXO 059/2021,DISPENSA DE LICITACAO 0030/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 15/02/2021 | 1201179.59 | 1201179.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00071 | 15/02/2021 | 3481.24 | 3481.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 140 PCT PAO DE FORMA;140 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;56 KG PAO DOCE;140 UND PAO FRANCES COM SAL 50G;280 PCT PAO PARA HOT DOG.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 075/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00072 | 15/02/2021 | 2877.60 | 2877.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS;120 KG POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA;120 KG POLPA DEFRUTA SABOR CAJA;120 KG POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 080/2021. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00073 | 15/02/2021 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS;400 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU;160 KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;160 KG POLPA SABOR ACEROLA;160 KG POLPA SABOR MANGA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 079/2021 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00074 | 15/02/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 04 KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 078/2021 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00075 | 15/02/2021 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA HOTELARIA ABAIXOS; 150 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 074/2021. | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00076 | 15/02/2021 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO ABAIXOS; 50 UND SACO PARA ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 077/2021. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 18/02/2021 | 6440.00 | 6440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 230 KG CARNE DE CHARQUE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 15.201.000019.2021- ATA:0118/2020, | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 18/02/2021 | 10999.50 | 10999.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;700 KG ALFACE LISA;150KG CENOURA;100 KG CHUCHU;50 UNFEIJAO VERDE;140 KG JERIMUM;350 KG LARANJA PERA;410 KG MACAXEIRA;290 KG MELANCIA;600 CX OVO;90 KG PIMENTAO;180 UN TEMPERO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 19/02/2021 | 157197.92 | 157197.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DO HPMGER REFERENTE A NE 2023/2020 DO MES DEZEMBRO/2020 DATADA DE 11/12/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 19/02/2021 | 10783.50 | 10783.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXO: 79 CX DE PAPEL SULFITE FORMATO A4(210 X297)MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 061/2021. | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 19/02/2021 | 9048.63 | 9048.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXO; 6.463,31 MLNUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 060/2021, ATA 0066/2020.(MATERNIDADE). | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 19/02/2021 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO;300 BOLSA/FR MANITOL 20% SOLUCAO INJETAVEL 250ML SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 063/2021 ATA: 0072/2020. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 19/02/2021 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO: 500 FR-AMP DE BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 063/2021-ATA: 0072/2020. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 19/02/2021 | 10604.50 | 10604.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 50 FR 2ML DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 300MCG SOLUCAO INJETAVEL,CONFORME PROCESSO EMANEXO 063/2021 - ATA:0072/2020. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 19/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 6.000 AMP 4 ML DE NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 062/2021 - ATA:0027/2020. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 19/02/2021 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 300 AMP 1 ML DE EFEDRINA SULFATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO 062/2021 - ATA: 0027/2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 19/02/2021 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 400 COMP DE FENOBARBITAL 100 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 064/2021 - ATA:0012/2021. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 19/02/2021 | 21201.00 | 21201.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 300 AMP DE FENOBARBITAL SODICO SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA 100MG POR 2 ML;3.000 AMP DE FENTANILA CITRATO DE 50 MCG POR G SOLUCAO INJETAVEL 10ML;400 COMP DE HALOPERIDOL 5MG;150 FR DE LEVOBUPIVACAINA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 19/02/2021 | 214.00 | 214.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP HALOPERIDOL 5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 064/2021 - ATA: 0012/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 19/02/2021 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP FLUMAZENIL 0,1MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 064/2021 - ATA: 0012/2021. | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 19/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 14 UND CONDICIONADOR DE ARA TIPO SPLIT HI WALL CAP DE 12.000 BTUS; 16 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE DE DE 12.000BTUS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 13482516000161 | SUPERAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00092 | 22/02/2021 | 10592.00 | 10592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LABORATORIO ABAIXO; 3.200 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 090/2021 - DESPENSA DE LICITACAO 050/2021. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00093 | 22/02/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 1.200 TESTES REAGENTES PARA DOSAGENSDE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO 091/2021 - DISPENSA DE LICITACAO 021/2021.(URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/02/2021 | 3280.30 | 3280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS;15 UN DE AMIDO DE MILHO;350 PCT BISCOITO CREAM CRACKER; 470 UN DE CAFE TORRADO E MUIDO;170 UN EXTRATODE TOMATE;30 UN MAIONESE TRADICIONAL; 40 UN MILHO MUNGUZA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 013/2021 - ATA: | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/02/2021 | 886.50 | 886.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 90 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA. CONFORME O PROCESSO 015/2021 - ATA: 0118/2020. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00096 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ABAIXO; 115 DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021.(URGENCIA) INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2020. | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00097 | 22/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOABAIXO; 1 MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA SEM FORNECIMENTO DE PECAS EM GRUPO GERADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO 133/2018 -DESPENSA DE LICITACAO 0058/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00099 | 22/02/2021 | 1717.98 | 1717.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ABAIXO; 115 DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO 220/2020 - INEXIGILIDADE DE LICITACAO N 001/2020. | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO 590/2015 PREGAO PRESENCIAL 0254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00101 | 22/02/2021 | 1480.50 | 1480.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE (CUPINS,INSETOS,ARACNIDEOS E RATOS)COM MANEJO INTEGRADO ATEO EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 093/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 53/2021. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00102 | 22/02/2021 | 11950.00 | 11950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 500 UN DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/ FILTRO FOTOSSENSIVEL,ESTERIL, COMPATIVEL C/ BOMBA SANTRONIC.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 085/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 045/2021. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00103 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 40 BOBINAS(200X50)M EMBALAGEM PARA ARTIGOS TERMODESINFECTADOS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 086/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 046/2021. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00104 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 10 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X 100M; 5 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX 100M. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 083/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 43/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00105 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 40 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M,40 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M;40 ROLO PAPEL CIRURGICO 30CM X 100CM;20 ROLOPAPEL GRAU CIRURGICO 40CM X 100CM. CONFORME PROCESSO 081/2021- DISPENSA DE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00106 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 12 PCT MANTA CIRURGICA SMS(0.75 X 0.75)M PCT C/ 50 UND;13 PCT MANTA CIRURGICA SMS(1.00 X 1.00)M PCT C/ 50 UND;11 PCT MANTA CIRURGICA SMS(0.75 X 0.75) PCTC/ 50 UND;11 PCT MANTA CIRURGICA SMS(1.00 X 1 00)PCT | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00107 | 22/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIEMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00108 | 24/02/2021 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 25/02/2021 | 5458.60 | 5458.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2106 ATRAVES DA GD 003DE 2021 | 04307650001530 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 25/02/2021 | 3817.30 | 3817.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,MAIS 01 EXECEDENTE DO MES DE JANEIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00112 | 25/02/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES, VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIEMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00113 | 25/02/2021 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 26/02/2021 | 2072.00 | 2072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 45 KG ALHO SEM RESTIA DE PRIMEIRA;170 KG BATATA INGLESADE PRIMEIRA;150 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 0027/2021 - ATA: 0118/2020. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00115 | 01/03/2021 | 200676.14 | 200676.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DEMATERIAL.CONFORME PROCESSO1084/2020 - DISPENSA DE LICITACAO N 0010/2020, REFERENTE AO MES DE | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00116 | 01/03/2021 | 30179.46 | 30179.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00117 | 01/03/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADODE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF )REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00118 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 FR DE GEL CONTATO PARA ECG C/ 5 KG;2.000 UN SONDA URETAL N 12;500 UN SONDA URETAL N 8. CONFORME PROCESSO 1638/2020 - DISPENSA DE LICITACAO N 1294/2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 03/03/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 03/03/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PACAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 04/03/2021 | 2859.50 | 2859.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICONADO ABAIXOS; 04 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP 12.000 A 18.000BTUS; 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00123 | 04/03/2021 | 11276.55 | 11276.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 64 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 30USO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 04/03/2021 | 14723.20 | 14723.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UN CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPASUJA CONFORME PROCESSO EM ANEXO.103/2021 - ATA 0007/2021. | 06127890000183 | CONKAST VENDAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 04/03/2021 | 4175.00 | 4175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS;500 PAR DE LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA SEM REVESTIMENTO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 102/2021 - ATA: 0077/2020 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 08/03/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO 1923 ATRAVES DA GD 04. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 08/03/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00128 | 08/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ABAIXOS; 5000UND CAPA PARA PRONTUARIO TAM 24 X 33 CM; 5000 UND CAPA DE PROCESSO EM PAPEL 240 GRAMAS BRANCO 47,5 X 32,8. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000.138/2021. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00129 | 09/03/2021 | 4285.70 | 4285.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 150UNI LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO 100 FOLHAS; 120UNIPRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDENDOR EM ACRILICO; 100RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMBALAGEM 45MMX50M; 200UNI PASTA CLASSIFICADOR EM PVC OPACO COM GRAMPO TRILHO TAM | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 120UNI FITA ADESIVA DUPLA FACEEM ROLO COM 19MMX30M; 150UNI PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COMABA E ELASTICO; 720RL GRAMPO TRILHO EM PLASTICO BRANCO. CONF PROCESSO 130/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00131 | 09/03/2021 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HOTELARIA ABAIXOS; 500 MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOROSA 100% ALGODAO FIO TINTO COM RESISTENCIA A CLORO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 095/2021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00132 | 09/03/2021 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HOTELARIA ABAIXOS; 500 MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOAZUL COM BRANCO 100% ALGODAO FIO TINTO COM RESISTENCIA A LAVAGEM A CLORO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 095/2021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00133 | 09/03/2021 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 - FR AMP TEICOPLAMINA 400MG - INJ.CONFORME PROCESSO EM ANEXO125/2021. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00134 | 09/03/2021 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 COMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 500 MG;10.000 AMP 10 ML GLICOSE 50% SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 132/2021. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00135 | 09/03/2021 | 18733.50 | 18733.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS;05 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR;19 ALCALIZANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;15 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR; 13 DESINFETANTE E ALVEJANTE A | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00136 | 09/03/2021 | 1062.50 | 1062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA HOTELARIA ABAIXOS; 50 UND SACOPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.CONFORME PROCESSO EMANEXO 122/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00137 | 09/03/2021 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOL INJ;1.000 FR 10ML DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL ORAL 10ML; 2.000 FR/BOLSA 100 ML SOLUCAO GLICOSADA A 5%.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 124/2021. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00138 | 09/03/2021 | 11856.00 | 11856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP AMINOFILINA DE 240 MG/AMPOLA COM 10 ML;1.000 AMP GLICONATO/GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL INJ;3.000 BOLSA METRONIDAZOL DE 500 MG SOL INJCOM 100 ML; 50FR/AMP NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 10/03/2021 | 1173026.99 | 1173026.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 60.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR.CONFORME ATA EM ANEXO0039/2020. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIBA LACTEA ABAIXOS; 100 LATA LEITE EM PO MODIFICDO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.CONFORME ATA EM ANEXO 0031/2020. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 10/03/2021 | 1863.00 | 1863.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXOS; 270 UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO.CONFORME ATA EM ANEXO 0031/2020. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 10/03/2021 | 3942.00 | 3942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 438 RL PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSIVEL EM ROLO COM 80MM X 30 M.CONFORME ATA EM ANEXO 0073/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UN EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERALESTERIL.CONFORME ATA 0040/2020. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.814 UN PRESERVATIVOEM LATEX MASCULINO ADULTO SEM LUBRIFICANTE. CONFORME ATA 0039/2020. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10.000 UN COLETOR DE URINA UNIVERSAL CAP 80 ML ESTERIL COM TAMPA ROSQUEADA;10.000 UN COLETOR DEURINA UNIVERSAL CAP 80ML NAO ESTERIL COM TAMPA ROSQUEADA. CONFORME ATA EM ANEXO 0039/2020. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO DESCARTAVEL EMBALADO COM 02 PECAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 129/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00148 | 10/03/2021 | 13736.00 | 13736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40 MG POR 0,4 ML SOL INJ; 500 COMP ISOSSORBIDA SAL MONITRATO 20 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 134/2021. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00149 | 10/03/2021 | 119.16 | 119.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00150 | 10/03/2021 | 15442.00 | 15442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 AMP ALPROSTADIL 20 MCG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 148/2021. (MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00151 | 11/03/2021 | 11404.36 | 11404.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100CAP CARBEGOLINA 0,5MG; 150AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MG POR ML SOL INJ2ML; 100BIS COLAGENASE 0,6UI GPOMADA 30G; 3000AMP FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ IM; 500FR FOSFATO DE POTASSIO;200AMP 1ML HIDRALAZINA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00152 | 11/03/2021 | 15130.00 | 15130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 3ML ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL INJETAVEL; 100FR-AMP ACICLOVIR SODICO 250MG PO LIOFILO PARA SOL INJ; 200SER 0,2ML ENOXAPARINA SODICA 20MG POR 0,2ML SOL INJ; 400FR-AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P/ SOLUCAO INJ. CONF PROCESSO | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00153 | 11/03/2021 | 14310.00 | 14310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1800AMP 4ML NOREPINEFRINA SLA BITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 133/2021 (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00154 | 11/03/2021 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UNSOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARAHIGIENIZACAO DAS MAOS. A BASE DE ALCOOL A 70 CLOREXIDINA 0,5E PEROXIDO DE HIDROGENIO E AGE500ML. CONF PROCESSO 088/2020 (URGENCIA) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00155 | 11/03/2021 | 17212.50 | 17212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 675FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL. CONF PROCESSO 98/2021. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00156 | 11/03/2021 | 17212.50 | 17212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 675FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL. CONF PROCESSO 141/2021. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00157 | 11/03/2021 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 135/2021 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00158 | 11/03/2021 | 17490.00 | 17490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2200 AMP 4ML NOREPINEFRINA SLABITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 136/2021. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00159 | 11/03/2021 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 156/2021. (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00160 | 11/03/2021 | 3715.00 | 3715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UNI FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAPACIDADE P/300ML. CONF PROCESSO 152/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00161 | 11/03/2021 | 16168.80 | 16168.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNICANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 8.00MM ECUFF DESCART; 5000 UNI SONDA URETRAL N12 APIROGENICO; 4000UNI FRALDA DESCART HOSPITALAR INDICADO PARA INCOTINENCIA INFANTIL TAMP; 4000UNI TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL PCT COM 2 METROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00162 | 11/03/2021 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100CXTESTE BOWIE DICK TIPO CLASSE 2; 200CX PACOTE TESTE PARA VERIFICACAO DE EFICIENCIA DA BOMBA DE VACUO DE AUTOCLAVE; 90AMP TESTE BIOLOGICO 24HORAS;1500 TESTE INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE CLASSE 6-TST; 40UND PAPEL GRAU CIRURGICO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00163 | 11/03/2021 | 4896.00 | 4896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DESCARTAVEL; 9600UNI EMBALAGEM TERMICA EPS COM CAPACIDADE ENTRE 550ML E 750ML REDONDA RASA. CONF PROCESSO 142/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00164 | 11/03/2021 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO. CONF PROCESSO 161/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00165 | 11/03/2021 | 5489.00 | 5489.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 149/2021 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 11/03/2021 | 7679.00 | 7679.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UNI MASSA CORRIDA PVA 25KG; 20UNI TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO COR PALHA 18LITROS; 10UNI TNTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO NA COR BRANCA COM 18 LITROS. CONF PROCESSO 144/2021 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 11/03/2021 | 4120.00 | 4120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 14UNI TINTA PVA A BASE DE LATEX COR CINZA CLARO COM 18 LITROS; 06UNI TINTA PVA A BASEDE LATEX COR CINZA ESCURO COM 18 LITROS. CONF PROCESSO 153/2021 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 11/03/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 100UND CIMENTO COM 50KG. CONF PROCESSO 037/2021 | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00169 | 11/03/2021 | 701.14 | 701.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 4LT DIETA INFANTIL INDICACAO 0A 6 MESES; 02CX DIETA INFANTILRECEM NASCIDO. CONF PROCESSO 128/2021 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00170 | 11/03/2021 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 04LT DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 12 MESES; 04LT DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 06 MESES; 03LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 0 A 6 MESES; 03LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 0 A 06 MESES. CONF PROCESSO 126/2021 (MATERNIDADE) | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 11/03/2021 | 582.00 | 582.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 02LT DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 12 MESES; 04 LT DIETA INFANTIL INDICACAO A PARTIR DONASCIMENTO; 06LT DIETA INFANTIL INDICACAO PREMATURO/BAIXO PESO. CONF PROCESSO 127/2021 (MATERNIDADE) | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00172 | 11/03/2021 | 424.00 | 424.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 04LT DIETA INFANTIL INDICACAO A PARTIR DO NASCIMENTO. CONF PROCESSO 163/2021 (MATERNIDADE) | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00174 | 11/03/2021 | 14572.60 | 14572.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG CARNE BOVINA CHARQUEADA; 600KG PEIXEFILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, SEM ESPINHAS, SEM PELE COM ASPECTOFIRME. CONF PROCESSO 191/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 15/03/2021 | 2347.90 | 2347.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME PREGAO: 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00176 | 15/03/2021 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA DA AREA DE INFORMATICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO/COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE, MANUTENCAO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00177 | 15/03/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DA COTADA, COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000.828,2020. CONTRATO 020/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00178 | 15/03/2021 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 615/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00179 | 15/03/2021 | 11539.86 | 11539.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 450KG MELAO ESPANHOL; 720KG INHAME; 02KG BOLDO EM FOLHAS PARA CHA; 04KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA; 18KG BETERRABA; 54KG COUVE-FLOR; 450KG LARANJA PERA; 18KG | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00180 | 15/03/2021 | 9686.70 | 9686.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 90UND COCO VERDE;720KG ABACAXI; 135KG BANANA PACOVAN; 90KG PIMENTAO VERDE; 45KG COENTRO; 450KG TOMATE; 360KG CEBOLA BRANCA; 90KG GOMADE MANDIOCA; 45KG MACA VERMELHA; 360KG MAMAO HAVAI; 540KG BATATA DOCE BRANCA; | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00181 | 15/03/2021 | 5175.61 | 5175.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO; 36KG LIMAO TIPO TAITY TAM MEDIO; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 100KG FEIJAO VERDE COM 1KG; 540KG MACAXEIRA; 450KG ALFACE CRESPA; 180KG COUVE FOLHA. CONF PROCESSO 188/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00183 | 16/03/2021 | 4254.00 | 4254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 120 UND FITA ADESIVA DUPLA FACE; 150 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC; 720 RL GRAMPO TRILHO EM PLASTICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 207/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 17/03/2021 | 498.92 | 498.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO -IMPRESSORA TIPO I TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA,MAS EXCEDENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 17/03/2021 | 409.62 | 409.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO -IMPRESSORA TIPO I TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA,MAS EXCEDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 17/03/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00188 | 19/03/2021 | 2570.00 | 2570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 217/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00189 | 19/03/2021 | 16867.00 | 16867.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 700 KG FILE D PEITODE FRANGO; 300 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 201/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 19/03/2021 | 551.50 | 551.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 190/2021. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00191 | 19/03/2021 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 BB DETERGENTE ENZIMATICO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 167/2021 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00192 | 19/03/2021 | 17554.50 | 17554.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.470 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL.INJ 500ML. MARCA FRESENIUS. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00193 | 19/03/2021 | 17413.50 | 17413.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.410 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL.INJ 500ML. MARCA FRESENIUS. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00194 | 19/03/2021 | 17484.00 | 17484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.440BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL.INJ 500ML. MARCA FRESENIUS. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00195 | 19/03/2021 | 17343.00 | 17343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.380 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL.INJ 500ML. MARCA FRESENIUS. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00196 | 19/03/2021 | 17272.50 | 17272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.350 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL.INJ 500ML. MARCA FRESENIUS. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00197 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;35.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X 7,5 CM 13 FIOS POR CM2 8CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU. ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00198 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODAO. (URGENCIA ) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00199 | 19/03/2021 | 14594.00 | 14594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7FRX20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM KIT DE INTRODUCAO. ( URGENCIA ) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00200 | 19/03/2021 | 14594.00 | 14594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CATETER VENOSO CENTRALDUPLO LUMEN 7FR X 20 CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM KIT DE INTRODUCAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 203/2021. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00201 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;40.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X 7,5 CM 13 FIOS POR CM2 8CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU. ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00202 | 19/03/2021 | 4638.64 | 4638.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10.000 UND DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN;5.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 214/2021 ( MATERNIDADE ). | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00203 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UND AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA26GX3 1/2; 1.000 UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC1, 2 LTS DESC ESTERIL; 2.000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL COM PENETRADOR COM | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00204 | 19/03/2021 | 10405.20 | 10405.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UND SONDA DE FOLY C/DUASVIAS N 12 EM LATEX 100% NATURAL;1.000 UND SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 14 EM LATEX100% NATURAL;1.000 UND SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 16 EM LATEX 100% NATURAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 155/2021 ( | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00205 | 19/03/2021 | 12071.44 | 12071.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;400 UND AGULHA DESC PARA RAQUI N 25;4.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO 18G;500 UND SERINGA DESC 60ML C/BICO LUER SLIP;500 UND SONDANASOGASTRICA LONGA N 18;500 UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N20;5.000 UND SONDA URETRAL N | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 22/03/2021 | 1357.20 | 1357.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 90KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 90 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA.CONFORME ATA DE N 0118/2020. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00207 | 24/03/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABIXOS; 1000 UND EXTENSOR PARABOMBA DE SERINGA 120 CM ( LIFEMED ). MATERNIDADE. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00209 | 25/03/2021 | 3714.20 | 3714.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 980 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA. CONTENDO 1 LT CONFORME PROCESSO EM ANEXO 139/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00210 | 25/03/2021 | 8877.00 | 8877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS; 550 KG POLPA DE FRUTACAJU;200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA;150 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA;150 KG POLPA DE FRUTACAJA;200 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;200 KG POLPA DE FRUTA MANGA;150 KG POLPA DE FRUTA MARACUJA.CONFORME PROCESSO EM | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00211 | 26/03/2021 | 3457.10 | 3457.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 30PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEOCOM 400G; 400UND LEITE EM PO DESNATADO COM APROX 300G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL COM 400G; 750PCT COLORAU APROX 100G; 50KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO COM 1KG. CONF | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00212 | 26/03/2021 | 2404.85 | 2404.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100UND COMINHO EMPO 100G; 20UND FARINHA DE ROSCA 500G; 25UND MOLHO DE SOJA 900ML; 200UND CREME DE LEITE TRADICIONAL 300G; 50UND RAPADURA NATURAL; 100UND TEMPERO COMPLETO 100G; 400KG ACUCAR TRITURADO 1KG; 50UND | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00213 | 26/03/2021 | 13537.50 | 13537.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 70UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G; 320KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG; 270KG FEIJAO PRETO COM 1KG; 400UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G; 1600KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG; 10PCT CANELA EM PO | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00214 | 26/03/2021 | 3422.50 | 3422.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 220PCT AVEIA EM FLOCOS 450G; 60PCT MULTICEREAIS COM PROBIOTICOS, MILHO, TRIGO E ARROZ 600G; 60UND FARINHA LACTEA 400G; 750UND EXTRATO DE TOMATE 350G.CONF PROCESSO 230/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00215 | 26/03/2021 | 17259.20 | 17259.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;05BOBINA PANO MULTIUSO 33X50 EM ROLO COM 60 PANOS PICOTADOSA CADA 50CM; 08 BOBINA FILME PVC ROLO COM 1400MX40CM; 10 FARDO GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE COR BRANCA 21X23CM COM 50UND; 15000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00216 | 26/03/2021 | 4794.00 | 4794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNISENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR COMPATIVEL COM MARCA DIXTAL. CONF PROCESSO 259/2021(MATERNIDADE) | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00217 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 226/2021 (MATERNIDADE) | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00218 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILOP SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO158/2021. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00219 | 26/03/2021 | 10350.00 | 10350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 151/2021 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00220 | 26/03/2021 | 15040.00 | 15040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4000UNI FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M DORSO DE PAPEL CREMPADO SATURADO COM SOL A BASE DE BORRACHA NATURAL. CONF PROCESSO 228/2021 (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00221 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 227/2021 (URGENCIA) | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00222 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILOP SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO159/2021 (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00223 | 26/03/2021 | 4820.40 | 4820.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 03 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL; 03 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 012/2020. MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00224 | 26/03/2021 | 6181.00 | 6181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 04CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 012/2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00225 | 26/03/2021 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNIPAPEL PARA IO CARDIOTOCOGRAFO MOD BT 300 ENGINE DE N 2 130MMX 120MM. CONF PROCESSO 272/2021. (MATERNIDADE) | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00226 | 26/03/2021 | 395.60 | 395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 40KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO. CONF PROCESSO 199/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00227 | 26/03/2021 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 30UND MAIONESE TRADICIONAL COM500G. CONF PROCESSO 231/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00228 | 26/03/2021 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 20KG PRESUNTO DEPERU. CONF PROCESSO 220/2021 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00229 | 26/03/2021 | 7697.50 | 7697.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 250KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 219/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00230 | 26/03/2021 | 15395.00 | 15395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 500KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 205/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00231 | 26/03/2021 | 10756.00 | 10756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 160KG CARNE BOVINA SEM OSSO; 140KG FIGADO BOVINO; 200KG COXA E SOBRECOXADE FRANGO; 260KG LINGUICA TOSCANA; 40KG QUEIJO COALHO. CONF PROCESSO 195/2021 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00232 | 26/03/2021 | 62.40 | 62.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 4KG ACAFRAO EM PO SEM ADICAO DE OUTROS TEMPEROS OU FARINHAS. CONF PROCESSO 185/2021 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00233 | 26/03/2021 | 9920.00 | 9920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS. CONF PROCESSO 255/2021 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00234 | 26/03/2021 | 3174.00 | 3174.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 06 TESTE KIT PARA REALIZACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGENTES IMUNO HEMATOLOGICOS.CONF PROCESSO 170/2021 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00235 | 26/03/2021 | 2022.00 | 2022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 06FR CONTROCEL COM 10ML; 06CX CONJUNTO CON SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3 DE GLOBULOS VERMELHOS HUMANOS; 06CX SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS I E II DE 3 A 5 DO GRUPO O, SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS IGG. CONF PROCESSO 171/2021 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00236 | 26/03/2021 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS SO REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS; GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS, ESTADO DE | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00237 | 26/03/2021 | 16934.50 | 16934.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 550KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 204/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00238 | 26/03/2021 | 12117.50 | 12117.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000KG FILE DE PEITO DE FRANGO; 25KG LINGUICACALABRESA DEFUMADA; 40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO.CONF PROCESSO 200/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00239 | 26/03/2021 | 15552.00 | 15552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 480KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE; 100KG LINGUICA DE FRANGO. CONF PROCESSO 196/2021 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFAO MES DE MARCO/2021. CONF PROCESSO SEAD N 19.000.001426.2015. PREGAO PRESENCIAL 350/2015. CONTRATO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00241 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UNIPAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CMX100M; 40UNI PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M; 20UNI PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 40CMX100M; 10UNI PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CMX100M;05UNI PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M. CONF PROCESSO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 26/03/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. CONFPROCESSO 19.000.01253.2016. PREGAO PRESENCIAL 295/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 26/03/2021 | 200676.14 | 200676.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL). CONF PROCESSO 15.201.001084.2020. CONTRATO 017/2020. DISPENSA DE LICITACAO 010/2020. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00244 | 26/03/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE RESPITADORES/VENTILAODRES DA MARCA INTERMED, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. CONF PROCESSO 15.201.001486.2020. CONTRATO 002/2021. REFERENTE AO MES DE | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00245 | 26/03/2021 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS. CONF PROCESSO ADM 15.201.000592.2018. CONTRATO 035/2018. DISPENSA LICITATORIA0331/2018. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00246 | 26/03/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGICA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO (SIAF). CONF CONTRATO 007/2016. PROCESSO 15.201.000431.2016. DISPENSA LICITATORIA 0276/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00247 | 26/03/2021 | 31407.88 | 31407.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00248 | 30/03/2021 | 3415.91 | 3415.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 0015/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00249 | 30/03/2021 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 EXAMES: RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR; DE BACIZ/PELVE/ABDOMEN; DE VIAS; DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO/ DECOLUNA LOMBO-SACRA; DE CRANIO.CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 009/2020. INEXIGIBILIDADE DE | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00250 | 30/03/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29/01/2021 E 16/02/2021. CONFORME PROCESSO 015/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/03/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO PESSOAL DO HPMGER,NO MES DE MARCO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/03/2021 | 1236851.50 | 1236851.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00253 | 31/03/2021 | 17514.00 | 17514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5560 FRASCO-AMPOLA LIDOCAINA 2SEM VASO (EPINEFRINA) COM 5ML.CONF PROCESSO 243/2021. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00254 | 31/03/2021 | 4308.00 | 4308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 FRASCO/AMPOLA CEFTAZIDIMA 1G INJETAVEL; 2100 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG; 2000AMPOLA DEXAMETASONA10MG/2,5ML SOL INJETAVEL; 1000COMP ENALAPRIL MALEATO DE 10MG; 200 SER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG POR 0, | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00255 | 31/03/2021 | 7085.00 | 7085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 400 FRASCO LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL; 500 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2 GELEIA 30G. CONF PROCESSO 222/2021 (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00256 | 31/03/2021 | 12950.00 | 12950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 AMP 1ML TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 274/2021 (URGENCIA) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00257 | 31/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UNI CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 13X250CM PCTCOM 10; 2000UNI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100ALGODAO,ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. CONF PROCESSO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00258 | 31/03/2021 | 1031.82 | 1031.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 87BDJ OVO ORIGEM GALINHA BRANCO CLASSE A, TIPO EXTRA BANDEJA COM 30 UNIDADES.CONF PROCESSO 183/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00259 | 31/03/2021 | 4505.09 | 4505.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 230KG AVEIA EM FLOCOS 450G; 100KG BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 200KG ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA 200G; 180KG FEIJAO MACASSAR 1KG; 50KG LEITE EM POMODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00260 | 31/03/2021 | 7022.60 | 7022.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 155KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO, CORTADO EM FILE; 220KG FILE DEPEITO DE FRANGO. CONF PROCESSO1787/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00261 | 31/03/2021 | 1836.00 | 1836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 270UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES, RICOS EM NUTRIENTES COM 1LTRO.CONF PROCESSO 198/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00262 | 31/03/2021 | 12678.00 | 12678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 06 ACIDULANTELIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EMBALAGEM 50 LITROS; 11 ALCALIZANTE LIQUIDOPARA LAVANDERIA HOSPITALAR; 11AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR ACONDICIONADO EM BOMBONA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00263 | 31/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONF PROCESSO 15.201.001133.2020. CONTRATO 0018/2020. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00264 | 31/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONF PROCESSO 15.201.001133.2020 CONTRATO 0018/2020. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00265 | 31/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADORSEM FORNECIMENTO DE PECAS. CONF PROCESSO 15.201.000133.2018. CONTRATO 0014/2018. DISPENSA DE LICITACAO 0058/2018. ADITIVO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00266 | 31/03/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PROCESSO 019/2021 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00268 | 05/04/2021 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 248/2021. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00269 | 05/04/2021 | 17220.00 | 17220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP 4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLICOSESOL INJETAVEL; 1000 COMP CEFALEXINA 500MG; 2500 AMP 4MLCLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML SOL INJETAVEL 4ML. CONFPROCESSO 240/2021. (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00270 | 05/04/2021 | 13342.00 | 13342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 150 TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANANO SORO OU URINA IMUNOENSAIO ENZIMATICO SENSIBILIDADE MINIMA DE 20MUI/ML; 12000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 4-5ML PLASTICO; | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00271 | 05/04/2021 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UNI FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M DORSO DE PAPEL CREPADO 40M/M2 SATURADO COM SOLUCAO A BASE DE BORRACHANATURAL. CONF PROCESSO 229/2021 (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00272 | 05/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNICOLETOR DE URINA PARA SEXO FEMININO INFANTIL; 10UNI COLETOR DE URINA PARA SEXO MASCULINO INFANTIL. CONF PROCESSO 232/2021 (MATERNIDADE) | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00273 | 05/04/2021 | 11736.00 | 11736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 09 FRASCO CUROSURF ALFAPORACTANTO 120 MG/1,5 MG.(MARCA CHIESI). ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00274 | 05/04/2021 | 14344.00 | 14344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 11 FRASCO CUROSURF ALFAPORACTANTO 120 MG/1,5 MG.(MARCA CHIESI). ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00275 | 05/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 52 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDO GLICOSELIPIDIO COM APROXIMADAMENTE 2000ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO 162/2021. (MATERNIDADE ). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00277 | 05/04/2021 | 10920.00 | 10920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 52 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDO GLICOSELIPIDIO COM APROXIMADAMENTE 2000 ML E 1900 KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 162/2021. ( URGENCIA ). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00278 | 05/04/2021 | 8670.00 | 8670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 300 BOLSA BICARBONATODE SODIO 8,4% INJ SIST FECHADO250 ML. MARCA HYPOFARMA. ( URGENCIA ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00279 | 06/04/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FR 50 ML ALBUMINA HUMANA 20% INJ MARCA OCTAFHARMA. ( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00280 | 06/04/2021 | 1882.00 | 1882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 AMP 1ML EFREDRINA50 MG/ML SOL INJ; 10 FR LEVOMEPROMAZINA 40 MG POR SOL ORAL 20 ML. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 06/04/2021 | 3638.78 | 3638.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 62 KG PAO DOCE;310 PCT PAO HOT DOG;155 KG PAO FRANCES COM SAL;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 155 PCT PAO DE FORMA. CONFORME PREGAO DE N 016/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 06/04/2021 | 3521.40 | 3521.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 60 KG PAO DOCE;300 PCT PAO HOT DOG;150 KG PAO FRANCES COM SAL;150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 150 PCT PAO DE FORMA. CONFORME PREGAO DE N 016/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00283 | 06/04/2021 | 3854.23 | 3854.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 155 PCT PAO DE FORMA;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;62 KG PAO DOCE;155 UNI PAO FRANCES COM SAL;310 PCT PAO HOT DOG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 189/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00284 | 06/04/2021 | 153779.40 | 153779.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA CENTROAUDITIVO AUDIBEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC 2019/2020,RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00285 | 06/04/2021 | 82764.00 | 82764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA SIVANTOS SOLUCAO AUDITIVA LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC 2019/2020,RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00286 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA ,COM O PROCESSAMENTO DE APAC 2019/2020,RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00287 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA ATOMEDPRODUTOS MEDICOS DE AUXILIO HUMANO LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC 2019/2020,RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00288 | 06/04/2021 | 35332.00 | 35332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA SONOVADO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC (2020), RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOSAUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00291 | 06/04/2021 | 22167.20 | 22167.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA ATOMEDPRODUTOS MEDICOS DE AUXILIO HUMANO LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC (2020), RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOSAUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00292 | 06/04/2021 | 32815.20 | 32815.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS INTEGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A EMPRESA GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA,COM O PROCESSAMENTO DE APAC (2020),RELATIVO AO CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00294 | 07/04/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00295 | 07/04/2021 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE INFORMATICAESPECILIZADA EM DESENVOLVIMENTO/COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR IMPLANTACAO TREINAMENTO DE USO DO SOFTWAREMANUTENCAO SUPORTE TECNICO E | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00304 | 08/04/2021 | 8145.73 | 8145.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 316 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO; 13 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2020. CONTRATO 0013/2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00306 | 09/04/2021 | 56.27 | 56.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO 21/02/2021 A 20/03/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00307 | 09/04/2021 | 13737.00 | 13737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1020 COMP CILOSTAZOL 100MG; 500AMPOLA DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG E 50MG/ML SOL INJETAVEL; 1000AMPOLA NEOSTIGMINA METILSULFATO 0, 5MG/ML SOL INJETAVEL; 2000 FRASCO/AMP TENOXICAM 20MG | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00308 | 09/04/2021 | 3263.00 | 3263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FRASCO/AMPOLA PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML; 1000AMPOLA PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJETAVEL 2ML; 900COMP SINVASTATINA 20MG; 1000AMPOLA SULFATO DE MAGNESIO SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00309 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 300UNI EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE MACROGOTAS CAMARA DUPLA EMBALAGEM 120UNI. CONF PROCESSO 234/2021 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00310 | 09/04/2021 | 2940.50 | 2940.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 1ML COM AGULHA 13X4,5 C/BICO LUER LOK; 5000UNI SONDAURETRAL N6. CONF PROCESSO 166/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00311 | 09/04/2021 | 341.48 | 341.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5010 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; 2000COMP SINVASTATINA 10MG; 10 FRASCO CLONAZEPAM 25MG POR ML SOLUCAO ORAL COM DOSADOR 20ML; 2000 COMP DIAZEPAM 10MG. CONF PROCESSO 273/2021. (MATERNIDADE) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00312 | 09/04/2021 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500MT TECIDO TIPO ANARUGA, SADREZINHO ROSA, 1,40M DE LARGURA. CONF PROCESSO 267/2021 (MATERNIDADE) | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00313 | 09/04/2021 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 284/2021. (MATERNIDADE) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00314 | 09/04/2021 | 10760.00 | 10760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR AMPOLA REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PAREA SOL INJETAVEL; 10 FRASCOFENOBARBITAL 40MG POR ML SOL ORAL GOTAS 20ML; 40 FR 100ML ISOFLURANO 1ML ANESTESICO INALATORIO 100ML. CONF PROCESSO 140/2021 (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00315 | 09/04/2021 | 12540.00 | 12540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 286/2021. (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00316 | 09/04/2021 | 17480.00 | 17480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3800AMP 4ML CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600MG SOLUCAO INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO 282/2021 (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00317 | 09/04/2021 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 200MT TECIDO ATOALHADO COM LARGURA DE 140CM EM COR. CONF PROCESSO145/2021 (MATERNIDADE) | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00318 | 09/04/2021 | 4754.70 | 4754.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 01KIT/TESTE REAGENTE DOSAGEM DE AMILASE; 01 KIT/TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO SERICO; 01 KIT/TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK; 02KIT/TESTE CREATINA CINETICA;02KIT/TESTE FOSFATASE ALCALINACOLORIMETRICA; 03KIT/TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00319 | 09/04/2021 | 9833.00 | 9833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000UND MINI TUBO PARA SANGUINEA GEL VOL 0,5ML; 1000UND MINI TUBO COLETA SANGUINEA COM EDTA K2 TAMPA ROXA CAP 0,5ML; 750TESTE REAGENTE NAO TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI- | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00325 | 13/04/2021 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO; 05UND CONTAINER COM TAMPA E RODAS, CAPACIDADE DE 1000LITROS. CONF PROCESSO 223/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00326 | 13/04/2021 | 1525.00 | 1525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND DISPENSER INTERFOLHAS NA COR BRANCA CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS COM 02 DOBRAS. COMPRIMENTO 28CM, ALTURA 23CM PROFUNDIDADE 20,5CM. CONF PROCESSO 076/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00327 | 13/04/2021 | 5508.00 | 5508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 900UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 07LITROS. CONF PROCESSO 258/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00328 | 13/04/2021 | 15730.00 | 15730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 05BB DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA PESADA DA COZINHA; 500PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS MEDINDO 23X20,5CM COM 1000FOLHAS; 200PCT PAPEL TOALHA EM ROLO | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00329 | 13/04/2021 | 3282.00 | 3282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;200RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED APROXIMADAMENTE 20X30CM EMBOBINA COM 2KG. CONF PROCESSO 239/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00330 | 13/04/2021 | 7985.00 | 7985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20CX PAPEL CARBONO PARA MAQUINA DE ESCREVER NA COR PRETA; 12CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO EM COR EMBALAGEM COM 10UND; 12CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO EM COR EMB COM 10UND; 05CX ENVELOPE CARTA COMERCIAL | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 13/04/2021 | 5485.00 | 5485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 300UND LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO COM 100 FOLHAS; 300UND LIVRO ATA PAUTADO CAPA DURA COR PRETA 100 FOLHAS; 200UND FITA ADESIVA DUPLA FACEEM ROLO COM 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO. CONF PROCESSO 245/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00332 | 13/04/2021 | 1758.00 | 1758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 90 TESTE BIOLOGICO 40 MINUTOS. INDICADOR BIOLOGICO COM SISTEMA DE LEITURA POR PH AUTOCONTIDO POR PROCESSO DE ESTERELIZACAO POR VAPOR. CONF PROCESSO 278/2021 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00333 | 13/04/2021 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1600UND REAGENTE PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTOMBINA TP. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO COAG 1.000. CONF PROCESSO 285/2021 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00334 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3ML PLASTICO; 800UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1, 8ML PLASTICO TAMPA AZUL. CONF PROCESSO 241/2021 | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00335 | 13/04/2021 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500MT TECIDO EM NAPA EM CORES COM 1,5M DE LARGURA COR BRANCA. CONFPROCESSO 270/2021 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00336 | 13/04/2021 | 14900.00 | 14900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU MEDAPROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA. CON PROCESSO 268/2021 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00337 | 13/04/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNIMASCARA FACIAL PARA VENTILACAOVNI N 5 ADULTO. CONF PROCESSO 283/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00338 | 13/04/2021 | 1090.75 | 1090.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND SIFAO UNIVERSAL DE 50CM;20UND CHICOTE EM PVC MEDINDO 50CM; 05UND KIT DE DESCARGA PARA CAIXAS ACOPLADAS; 05UND ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO; 10UND CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO COMPLETA,EXTERNA COM CAPACIDADE PARA 9 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00339 | 13/04/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 01UND CABO FLEXIVEL 2,5MM NA COR PRETA COM 100M; 01UND CABOFLEXIVEL 2,5MM NA COR VERMELHACOM 100M; 01UND CABO FLEXIVEL 2,5MM NA COR VERDE COM 100M; 01UND CABO FLEXIVEL 4,00MM CORVERDE COM 100METROS; 01UND CABO FLEXIVEL DE 4,00 MM COR | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00340 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 AMPERES; 20UND DISJUNTOR MONOFASICO DE 25A; 10UND DISJUNTOR MONOFASICO DE 32 AMPERES; 100UND CAIXA DE LUZ EM COR 4X2. CONF PROCESSO 225/2021 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00341 | 13/04/2021 | 1815.80 | 1815.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS; 02KG PREGO 17X21; 05KGELETRODO, SOLDA ELETRICA, VARETA COM 2,5MM PARA SOLDAR FERRO; 20KG REJUNTE PARA CERAMICA BRANCO 1KG; 15 PAR BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BICO DE ACO | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 13/04/2021 | 1059.00 | 1059.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 500UND BUCHA DE NYLON S-8 COM PARAFUSO; 300UND BUCHA DE NYLON S-7 COM PARAFUSO; 20UND THINNER REF 2002 EMBALAGEM COM1LITRO; 15UND OCULOS DE PROTECAO EM ARMACAO PLASTICA COM LENTES INCOLORES; 30PAR LUVA CONFECCIONADA EM RASPA DE | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 13/04/2021 | 643.80 | 643.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO COMPLETA EXTERNA COM CAPACIDADE PARA 9LITROS; 06UNDPNEU PARA CARRO DE MAO MED 3, 25X8; 03UND LAVATORIO DE LOUCADE 38X28CM BRANCO. CONF PROCESSO 265/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00344 | 13/04/2021 | 1535.00 | 1535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND REFLETOR DE LED BIVOLT 100W; 05UND REFLETOR DE LET BIVOLT 50W. CONF PROCESSO 271/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 13/04/2021 | 1491.85 | 1491.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND RALO SIFONADO DE 10X10MM; 05UND BACIA SANITARIACOM CAIXA ACOPLADA. CONF PROCESSO 276/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00346 | 13/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDMANOMETRO DE OXIGENIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; MANOMETRO ANAROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300MM/HG, RECISO E DE FACIL LEITURA. CONF PROCESSO 281/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00347 | 13/04/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND VALVULA REGULADORA DE OXIGENO PARA PAREDE SEM FLUXOMETRO; 10UND VALVULA DE POSTO DE PAREDE AR COMPRIMIDO.CONF PROCESSO 280/2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 13/04/2021 | 5179.99 | 5179.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND TOMADA DUPLA COM VALVULADE OXIGENIO; 20UND TOMADA DUPLA COM VALVULA DE AR COMPRIMIDO; 30UND FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ESCALA 0 A 15 LPM, CAPSULA EXTERNA E INTERNAEM MATERIAL PLASTICO INQUEBRAVEL, CORPO EM METAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00349 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 633UNI MANTA CIRURGICA 0.75X0.75M LEVE; 697UNI MANTA CIRURGICA SMS 1.00X1.00 M LEVE; 675UNI MANTA CIRURGICA SMS 0.75X0.75 M PESADA; 576UNIEMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA. CONF PROCESSO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 13/04/2021 | 1851.50 | 1851.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 15UND DUCHA HIGIENICA EM METALCOM REGISTRO; 15UND TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM CURVO PARA CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITARIO; 20UND ADAPTADOR MARROM PARA AGUA DE 20X1/2; 20UND JOELHO DE 45 GRAUS SOLDAVEL E COM ROSCA PARA AGUA | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 14/04/2021 | 2658.00 | 2658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DEPLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 14/04/2021 | 6690.60 | 6690.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 637 FRASCO AMP ROCURONIO BROMETO DE 10 MG PORML SOL INJETAVEL 5ML. | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00353 | 14/04/2021 | 10490.00 | 10490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND COMPRESSOR DE AR PISTAO DE 40 PES. TRIFASICO DE 380 V MARCA SCHULZ. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 14/04/2021 | 10220.00 | 10220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 07 UND BERCO DE ACRILICO - BERCO COM CUBA DE ACRILICO TRANSPARENTE TAMANHO RECEM NATO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 111/2021 - PREGAO 188/2020 - ATA: 0007/2021. ( (MATERNIDADE). | 06127890000183 | CONKAST VENDAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 14/04/2021 | 2981.00 | 2981.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 06 UND BRACADEIRA COM MANGUITO ADULTOPARA MONITOR 27X35CM; 10 UND CABO DE OXIMETRO COMPLETO ADULTO 5 VIAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 314/2021. | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. CONF PROCESSO SEAD 19.000.001426.2015. PREGAO PRESENCIAL 350/2015. CONTRATO 003/2016. BASEADO NO OFICIO 0213/2021/CPL/HPMGER. OFICIO N | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00357 | 16/04/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND ESTABILIZADOR DE 500 V A COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:POTENCIA DE SAIDA NOMINAL 500 VA TENSAO DEENTRADA 220V AC OU BIVOLT 110/2020 V AC AUTOMATICO OU CHAVEADA TENSAO DE SAIDA 110 V | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 16/04/2021 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 10 UND CABOECG 5 VIAS PARA USO EM MONITORMULTIPARAMETRO VITA 600 ( MARCA VEPEX). | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00359 | 16/04/2021 | 15680.00 | 15680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X100M; 40 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO30CM X 100M; 20 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 40CM X 100M; 10 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO ( 45CM X 100 ) M.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00360 | 16/04/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M; 40ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO20CM X100M; 40 ROLO PAPEL GRAUCIRURGICO ROLO 30CM X 100M; 20ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO40 CM X 100M.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 334/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00361 | 16/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CM X100 M; 05ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX 100.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 335/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00362 | 16/04/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICO - RAIO X MOVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 288/2021. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00363 | 16/04/2021 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 3.500 FR/AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL CONFORME PROCESSO EMANEXO N 264/21. (MATERNIDADE) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00364 | 16/04/2021 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 500 FR 5 ML HEPARINA SODICA 5.000UI/ML INJETAVEL CONFORME PROCESSO N 344/21. (MATERNIDADE) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00365 | 16/04/2021 | 12971.20 | 12971.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 2.000 UNI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M EXTRA FLEXIVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 346/21. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00367 | 16/04/2021 | 528.00 | 528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,08 E 09 DE ABRIL/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 16/04/2021 | 78088.06 | 78088.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO FINAL DENOVEMBRO DE 2020 E O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00369 | 19/04/2021 | 343.81 | 343.81 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10 UNI COLETOR DE URINA PARA SEXO FEMININO, INFANTIL, FORMATO RETANGULAR (TIPO SACO) COM PAREDES SOBREPOSTAS, COM ORIFICIO OVALCENTRALIZADO NO TERCO SUPERIORDA PAREDE ANTERIOR, ESTERIL, COFECCIONADO EM POLIETILENO | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00370 | 19/04/2021 | 525.60 | 525.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO ABAIXO; 20 UNI CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 13 X 250 CM PACOTE COM 10; 2.000 UNI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M EXTRA FLEXIVEL, TECIDOEM 100% ALGODAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 287/21. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00374 | 19/04/2021 | 10110.00 | 10110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOISCAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULOS DE CARGA DO HPMGERREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF PROCESSO | 39467630000106 | JOSE IVAN DE ARAUJO 13476086801 |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00375 | 19/04/2021 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND SWITCH 24 PORTAS TP ( MARCA TP-LINK SG1024 GIGSBIT. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00376 | 19/04/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.600 CAPSULA PARACETAMOL ASSOCIADO COM CAFEINA 500MG 65MG. ( MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 20/04/2021 | 11163.70 | 11163.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 7974,07 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONF PROCESSO 112/2021. PREGAO 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 20/04/2021 | 5730.20 | 5730.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 4093ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONFPROCESSO 116/2021. PREGAO 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 20/04/2021 | 37000.00 | 37000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000CX MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCART COM ALCA DEELASTICO PARA PRENDER NA ORELHA COM 03 CAMADAS. EMBALAGEM COM 50UNIDADES. CONFPROCESSO 117/2021. PREGAO 160/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 20/04/2021 | 24500.00 | 24500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP FENTANILA CITRATO DE 50MCG POR G SOLUCAO INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 114/2021. PREGAO 175/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 20/04/2021 | 8160.00 | 8160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;80UND COBERTURA DE ACAO ANTIMICROBIANA COMPOSTA ADE POLIESTER FLEXIVEL, DE BAIXA ADERENCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. CONF PROCESSO104/2021, ADESAO 078/2020. PREGAO ELETRONICO | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 20/04/2021 | 24836.00 | 24836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120UND CREME BRANCO VISCOSO. TUBO DE 75ML; 70UND CREME HIDROFOBICO DE BARREIRA PARA APELE EM FORMA DE CREME CORRELATO; 210UND CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, INDICADO PARA | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 20/04/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR100ML CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; 100UND FIBRA DE POLIMERO DE POLICRILATO DE AMONIO COM NUCLEO ACRILICO 10X10CM MATRIZCICATRIZANTE TLC E PRATA. CONFPROCESSO 104/2021. ADESAO 078/2020. PREGAO ELETRONICO | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 20/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100UND COBERTURA EM PLACA 10X10CM COMPOSTO POR PRATA IONICA COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA CARBOXEMETICELULOSE E COSTURASDE CELULOSE REGENERADA. CONF PROCESSO 104/2021. ADESAO 078/2020. PREGAO ELETRONICO | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 20/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000FR 1000ML ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 LIQUIDO. CONF PROCESSO 117/2021. PREGAO 160/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 20/04/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. CONF PROCESSO 023/2021. UTILIZACAO DE ARP 062/2020. PREGAO 056/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 20/04/2021 | 3638.78 | 3638.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 62KG PAO DOCE SEM COBERTURA 50G; 310PCTPAO HOT DOG - CACHORRO QUENTE 50G; 155KG PAO FRANCES COM SAL50G; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL COM SAL PESANDO 400G;155PCT PAO DE FORMA COM SAL PESANDO 400G. CONF PROCESSO 009/2021. PREGAO 016/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00388 | 20/04/2021 | 4980.80 | 4980.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 160UND AMIDO DE MILHO 500G; 100UND COMINHO EM PO 100G; 10FR LEITE DE COCO TRADICIONAL500ML; 200LT ERVILHA EM CONSERVA 200G; 60UND FARINHA LACTEA 400G; 60UND FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINAS EFERRO 200G; 100UND GELATINA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00389 | 20/04/2021 | 13855.50 | 13855.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 450KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 325/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00390 | 20/04/2021 | 16934.50 | 16934.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES. 550KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 324/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00391 | 20/04/2021 | 4156.00 | 4156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 300LT LEITE CONDENSADO 395G; 200UND CREME DE LEITE TRADICIONAL 200G; 320KG FEIJAOCARIOQUINHA TIPO 1 1KG; 100UNDSAL IODADO REFINADO 1KG. CONF PROCESSO 339/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00392 | 20/04/2021 | 12316.00 | 12316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 400KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE. CONF PROCESSO 328/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00393 | 20/04/2021 | 10900.00 | 10900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000KG FELE DE PEITO DE FRANGO. CONF PROCESSO330/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00394 | 20/04/2021 | 1367.10 | 1367.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS; 36KG LIMAO TIPO TAITY TAM MEDIO; 360KG CEBOLA BRANCA; 45KG BANANA COMPRIDA. CONF PROCESSO293/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00395 | 20/04/2021 | 2339.10 | 2339.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 540KG MACAXEIRA; 90KG GOMA DE TAPIOCA 1KG; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO EMBALAGEM COM 30UND. CONF PROCESSO 294/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00396 | 20/04/2021 | 10057.03 | 10057.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4KG ACAFRAO EM PO; 720KG ABACAXI; 135KG BANANA PACOVAN; 900KG MELAO ESPANHOL; 450KG TOMATE; 36KG ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G; 720KG INHAME; 360KG MAMAO HAVAI; 540KG BATATA DOCE BRANCA; 04KG | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00397 | 21/04/2021 | 1749.75 | 1749.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 45KG MACA VERMELHA; 02KG BOLDO EM FOLHAS PARA CHA; 450KG LARANJAPERA; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA. CONF PROCESSO 296/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 31 | 29172654000184 | MERCADINHO COM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00398 | 21/04/2021 | 9429.16 | 9429.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90UND COCO VERDE; 45KG COENTRO; 100KG FEIJAO VERDE 1KG; 900KG BATATA INGLESA; 54KG REPOLHO VERDE; 720KG CENOURA; 450KG ALFACE CRESPA; 18KG BETERRABA;54KG COUVE-FLOR; 720KG MELANCIA; 18BDJ PEPINO. CONF | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00407 | 21/04/2021 | 146403.47 | 146403.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;86,40M3 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO; 20503M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 2759M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 21820M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL;. CONF PROCESSO 005/2021. DISPENSA DE LICITACAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00399 | 21/04/2021 | 1138.25 | 1138.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A 58 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2020. CONTRATO 0014/020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00400 | 21/04/2021 | 6721.57 | 6721.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA REFERENTE A 24 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 07 CONTRASTES. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 0015/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00401 | 21/04/2021 | 5912.50 | 5912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR; DE BACIA/PELVE/ABDOMEN; DE VIAS; DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO; DECOLUNA LOMBO-SACRA E CRANIO. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00402 | 21/04/2021 | 7197.00 | 7197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA REFERENTE A 05 GRAPEADOR LINEAR CORTANTE E 08CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 012/2020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 21/04/2021 | 1541.00 | 1541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA REFERENTE A 01 GRAMPEADOR LINEAR E 02 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 029/2021. REF AO MES DE AGOSTODE 2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00404 | 21/04/2021 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA REFERENTE A 04 GRAPEADOR LINEAR CORTANTE E 04CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 012/2020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 21/04/2021 | 373.40 | 373.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE AO EXCEDENTE DA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00408 | 23/04/2021 | 101.20 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE INFORMATICA ABAIXO; 10 PCT ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS COMP. 2,5 MM X 150MM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 292/21. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00409 | 23/04/2021 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXO; 5 UNI FONTE DE ALIMENTACAO ATX PARA COMPUTADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ;PADRAO ATX, POTENCIA MINIMA 450W; 24 4 PINOS; ALIMENTACAO BIVOLT 110/220V; MINIMO DE 4 CONECTORES PARA ALIMENTACAO | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00410 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE INFORMATICA ABAIXO; 3UNI PEN- DRIVE 32 GB PRETO; 1 UNI MULTIMETRO DIGITAL CORRENTE AC / DC MLTU325; 3 UNI LIMPA CONTATOS AEROSOL; 2 UNI OLEO LUBRIFICANTE 300 ML, AEROSOL; 1 UNI ALCOOL ISOPROPILICO 500 ML; 1 UNI | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00411 | 23/04/2021 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL 2021. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 0021/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00414 | 26/04/2021 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30000 UNI SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 C/BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 417/2021. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00415 | 26/04/2021 | 30621.70 | 30621.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESABRIL/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00416 | 26/04/2021 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00417 | 26/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO A APLICATIVOS.( SIAF ) REFERENTEAO MES DE ABRIL/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00418 | 26/04/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 26/04/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00420 | 26/04/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 26/04/2021 | 886.00 | 886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,NO PERIODO DE 01/04/2021 A 15/04/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00422 | 26/04/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NA COR BRANCA 02 DUAS DOBRAS; 500PCT SACO PLASTICO PAR LIXO DOMICILIAR COM CAPACIDADE PAR 60 LITROS NA COR PRETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 355/2021. | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00423 | 27/04/2021 | 15550.00 | 15550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 25 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE A JANEIRO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00424 | 27/04/2021 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 07 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE A JANEIRO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00425 | 27/04/2021 | 15450.00 | 15450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 24 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;05 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00426 | 27/04/2021 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 12 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;02 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00427 | 27/04/2021 | 1075.65 | 1075.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. (MATERNIDADE ). | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00428 | 27/04/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 27/04/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 27/04/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES ABRIL/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00431 | 27/04/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND FREEZER HORIZONTAL CAP 439 LTS(MARCA ESMALTEC.) | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00432 | 27/04/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO PISO TETO CAP 36.000 BTU/H.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 402/2021. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00433 | 28/04/2021 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRA DIM 92,5 LAR X 0,02POR X 1,98 ALTURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 401/2021. | 05856248000172 | CHARLES ANDRE AYRES MEDEIROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00434 | 28/04/2021 | 4830.00 | 4830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO MEDICO. ( BISTURI ELETRICO BIPOLAR DA MARCA POWER POINT).CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 262/2021. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00435 | 28/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 1000 UND POLASEAL RG 80 X110 175 MICRAS0,07MM.EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 28/04/2021 | 2324.40 | 2324.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO; 20 UND TOMADA DUPLA 2P T, 10 A;2 UND CABO FLEXIVEL 1X1,5 MM; 2 UND FIO PARALELO DE 2,5 MM, COR BRANCA COM 100 METROS; 3 UND DISJUNTOR TRIFASICA 125 A . CONFORME PROCESSO EM ANEXO N321/2021. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00437 | 28/04/2021 | 6337.50 | 6337.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL; 10 UND FITA ISOLANTE 19MMX20M;10 UND LAMPADA ELETRONICA 9 W;50 UND LAMPADA ELETRONICA 25W;20 UND LAMPADA ELETRONICA 46W;10 UND LAMPADA ELETRONICA DE 85 W;50 UND LAMPADA DE LED TUBULAR T8 120CM;25 UND LAMPADA DE LED | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00438 | 28/04/2021 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.800 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO,POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA.MARCA WAMA. (MATERNIDADE) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00439 | 28/04/2021 | 11746.00 | 11746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 700 TESTECOMPLETO COMPOSTO POR TODOS OSREAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINIOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 416/2021. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/04/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVDADE DA UCIN,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/04/2021 | 1227604.90 | 1227604.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00442 | 28/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 PACOTE SUPER COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAOIMPREGNADA COM PHMB A 0,2% TAM15CM X17CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 300/2021. | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00443 | 28/04/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL COM POLIHEXANIDA 0,2% ( PHMB )ASSSOCIADO EDTA COCAMIDE AGUA LIMPEZA DA PELE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 302/2021. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 28/04/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00446 | 28/04/2021 | 4679.10 | 4679.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 30 CX COLHER PARA REFEICAO DES; 30 CX FACA PARA REFEICAO DESC; 30 CX GRAFO PARA REFEICAO DES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 430/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00447 | 29/04/2021 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 RL BOBINA PARA UNITARIZACAO/FRACIONAMENTO DE COMPRIMIDOS INCOLOR COM 10.000 DOSE 4X4 CM MARCA CP. | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00448 | 29/04/2021 | 17480.00 | 17480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 38.000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU PACT COM 10 UNIDADES. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00449 | 29/04/2021 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 UND ESPARADRAPOMICROPORE 50MM X 4,5M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGICO CORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO. (MATERNIDADE ) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00450 | 29/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 100 UND HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 303/2021 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00451 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND HIDROCOLOIDE ESTERIL NAO TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 307/2021. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00452 | 29/04/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 75 UND CURATIVO TECIDO FLEXIVEL ESTERIL; 20 UND CURATIVO ESTERIL ABSOVENTE COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO.CONFORME PROCESSO EN ANEXO DE N 343/2021. | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00453 | 29/04/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND FITA ADESIVA HIPOALERGICA PARA FIXACAO NAO ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 316/2021. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00454 | 29/04/2021 | 1689.00 | 1689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS ABAIXOS; 100 UND LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 383/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00455 | 29/04/2021 | 8517.10 | 8517.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 220 PCT AVEIA EM FLOCOS;300 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INT;180 KG FEIJAO MACASSAR;60 PCT MULTICEREAIS COM PROBIOTICOS;100 UND VINAGRE DEALCOOL;490 PCT BISCOITO MARIA;750 UND CAFE MOIDO A VACUO;30 UND MAIONESE TRAD;200 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00456 | 29/04/2021 | 6158.00 | 6158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 200 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 329/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00457 | 29/04/2021 | 11394.00 | 11394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 320/2021 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00458 | 29/04/2021 | 5968.60 | 5968.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;100 KG LINGUICA DE FRANGO;140 KG LINGUICA TOSCANA; 50 KG QUEIJO DE COALHO; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 323/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00459 | 29/04/2021 | 11988.50 | 11988.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS;275 KG CARNEBOVINA MOIDA;200 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 140 KG FIGADO BOVINO;200 KG COXA E SOBRCOXA DE FRANGO; 25 KG PRESUNTO DE PERU.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 319/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00460 | 29/04/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 90 KG PIMENTAO VERDE; 450 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 298/2021. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00461 | 29/04/2021 | 359.60 | 359.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 40 KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 291/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 120 UND CANETA MARCA TEXTO; 200 UND PASTA DE PAPELAO;200 UND PASTADE PAPELAO ;60 CARTELA PILHA CONVENCIONAL PEQUENA AA;10 CX ETIQUETA ADESIVA EM FOLHA FORMATO A4.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 251/2021. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00464 | 29/04/2021 | 1742.00 | 1742.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 120 UND CANETA MARCA TEXTO FLAURECENTE; 200 UND PASTA DE PAPELAO; 200 UND PASTA DE PAPELAO; 60 CARTELA DE PILHA CONV PEQ AA; 10 CX ETIQUETA ADESIVA EM FOLHA FORMATO A4.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00465 | 29/04/2021 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 CX CLIPS PARA PAEL N 8/0;300 CX CLIP PARA PAPEL N 3/0;500 CX GRAMPO TRILHO EM PLASTICO;200 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC;200 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC;300 UND CRACHA PARA | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00466 | 29/04/2021 | 16490.00 | 16490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMPOLA ALPROSTADIL 20MG SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 261/2021. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00467 | 29/04/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1500UNI ALGODAO HIDROFILO. CONF PROCESSO 218/2021. (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00468 | 29/04/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 175/2021. (MATERNIDADE) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00469 | 29/04/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 50MT MALHA RIBANA TUBULAR GRAMATURADE 250G EM COR BRANCA. CONF PROCESSO 333/2021. (MATERNIDADE) | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00470 | 29/04/2021 | 14900.00 | 14900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 1000MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU MEDAPROXIMADAMENTE 2,50M DE LARGURA. CONF PROCESSO 123/2021 (MATERNIDADE) | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00471 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PORNTO USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 352/2021 (MATERNIDADE) | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00472 | 29/04/2021 | 5292.00 | 5292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700UNI FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL COM TRAQUEIA LATERAL. CONF PROCESSO 311/2021 (URGENCIA) | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00473 | 29/04/2021 | 17373.60 | 17373.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 38CX EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE MACROGOTAS CAMARA DUPLAEMBALAGEM COM 120 UNIDADES. CONF PROCESSO 403/2021 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00474 | 29/04/2021 | 222.00 | 222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UNI BRACADEIRA COM MANGUITO PARA OBESO (33X47) COM NYLON 1 VIA.CONF PROCESSO 378/2021 (URGENCIA) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00475 | 29/04/2021 | 5756.06 | 5756.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 02 KIT/TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE; 01KIT/TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO SERICO; 01KIT/TESTE CREATININA CINETICA; 02KIT/TESTE REAGENE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE PURIVICA (TGP); 02KIT/TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00476 | 29/04/2021 | 7714.64 | 7714.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMESDE 28 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 13 CONTRASTES. REF AO MES DE MARCO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 0015/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00477 | 29/04/2021 | 11205.00 | 11205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED APROXIMADAMENTE 25X35CM EMBOBINA COM 3KG; 50PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED APROXIMADAMENTE 35X50CM EM BOBINA COM 7KG; 200PCT SACO PARA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00478 | 29/04/2021 | 2872.80 | 2872.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 840UND MANTA CIRURGICA SMS 1.20X1.20CM PCT COM 40UND. CONF PROCESSO 094/2021 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00479 | 29/04/2021 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5BB DETERGENTE ENZIMATICO NEOZIME 5 MULT 4 E BB 5L DIL 0,3 - 3ML. CONF PROCESSO 087/2021 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00480 | 29/04/2021 | 2532.50 | 2532.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNIESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EM NYLON MED 2MMX300MM;10UNI ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EM NYLON MED 3MMX300MM; 15UNI ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EMNYLON MED 4MMX300MM; 10UNI ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00481 | 29/04/2021 | 17202.00 | 17202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7320 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL 500ML. CONF PROCESSO192/2021 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00482 | 29/04/2021 | 13254.00 | 13254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5640 BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL 500ML. CONF PROCESSO193/2021 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00483 | 29/04/2021 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS; 10UND LINHA TIPO URSO EXTRA FORTE N ZERO 183M COR BRANCA. CONF PROCESSO 315/2021 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00484 | 29/04/2021 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOAZUL COM BRANCO FIO TINTO COM RESISTENCIA A LAVAGEM A CLORO,1,40M DE LARGURA. CONF PROCESSO 250/2021 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00485 | 29/04/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE PARA USO GERAL MED APROXIMADAMENTE 7X11X2CM. CONFPROCESSO 244/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00486 | 29/04/2021 | 15480.00 | 15480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300PCT PAPEL TOALHA EM ROLO APROX 200FOLHASDIM 20X200M, 25CM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 06 UNIDADES. CONFPROCESSO 353/2021 | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00487 | 29/04/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500MT TECIDO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 2,20M DE LARGURA COM COR VERDE E BRANCO LISTRADO RESISTENTE A CLORO. CONF PROCESSO 187/2021 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00488 | 29/04/2021 | 2767.00 | 2767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNIKIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL) DRENO N26 E COLETOR COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS ESTERIL; 10UNI KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL) DRENO N28 E COLETOR DE 2000ML CAPACIDADE ESTERIL; 02UNI TUBO | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00489 | 29/04/2021 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 224/2021 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00490 | 29/04/2021 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UNI ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO, D 13 FIOS P/CMA NAO ESTERIL. CONF PROCESSO 164/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00491 | 29/04/2021 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS; 02UND PLACA EM ACRILICO EM COR BRANCA COM CONFECCAO DE ADESIVO PARA COMUNICACAO VISUAL NAS DIMENSOES 10CMX30CM FORMATO HORIZONTAL E ESPESSURA DE 03MM; 02UND PLACA EM ACRILICO EM COR BRANCA COM CONFECCAO DE | 13867444000170 | GRAFMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00492 | 30/04/2021 | 7866.60 | 7866.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.500 FR/AMP HIDROCORTISONA,500MG INJETAVEL(MARCA TEUTO.) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 03/05/2021 | 2237.15 | 2237.15 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 356 DATADA DE 14/04/2021 ANULADA POR GD DE N 07 E 08 CONFORME PROCESSOEM ANEXO1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00495 | 03/05/2021 | 16730.00 | 16730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL; 4.000 PAR DE LUVACIRURGICA 7,5 ESTERIL DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 358/2021. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00496 | 03/05/2021 | 10161.90 | 10161.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC 1,2L DESC ESTERIL;5.000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAL ENTERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 369/2021. ( MATERNIDADE ) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00497 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 432/2021. | 07552997000212 | PROMEDICARE COMERCIO E MAN. E EQ. MED. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00494 | 03/05/2021 | 18729.00 | 18729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 02 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR 50 LTS; 17ALCALIZANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR 50LTS; 17 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR 50LTS; 17 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00499 | 04/05/2021 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UNI SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCCOL 70, CLOREXIDINA 0,5 E PEROXIDO DE HIDROGENIO E AGE. 500ML. CONF PROCESSO 376/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 04/05/2021 | 86959.60 | 86959.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00500 | 04/05/2021 | 6719.43 | 6719.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS. SERVICO EM FOCO CIRURGICO N/S AR010458 MODELO BLUE 80/80. CONF PROCESSO 447/2021 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00501 | 04/05/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4UNI TUBO EXTENSOR DE PNI COMPATIVEL COM MONITORES DE LINHA VITA. CONF PROCESSO 427/2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00502 | 04/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UNI CONECTOR MODELO RJ45 MACHO CAR 5 E LITE. CONF PROCESSO 426/2021 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00503 | 04/05/2021 | 311.14 | 311.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASREFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. CONF PROCESSO 025/2021 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00507 | 05/05/2021 | 333.42 | 333.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE MARCO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2020. CONTRATO 014/2020. | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00508 | 05/05/2021 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AOS DIAS 29 E 30/04/2021. CONF PROCESSO 026/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 05/05/2021 | 11077.50 | 11077.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150RLPAPEL GRAU CIRURGICO. CONF PROCESSO 15.201.000120.2021. ATA 079/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 05/05/2021 | 393.39 | 393.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 11UN CANELA EM PO COM 30G; 170KG MAMAO FORMOSA.CONF PROCESSO 15.201.000118.2021. ATA 0118/2020. EMPENHO REALIZADO APRA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 05/05/2021 | 13967.42 | 13967.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJETIIROS; 150KG ABACAXI; 100KG ALFACE CRESPA; 95KG ALHO COM CABECA INTEIRA; 40KG BANANA DA TERRA; 55KG BANANA PACOVAN; 45KG BATATA DOCE BRANCA; 10KG BETERRABA; 125KG CEBOLINHA; 290KG CENOURA; 190KG COENTRO; 490KG | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00509 | 06/05/2021 | 17572.40 | 17572.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 223 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, COM PO, DESCARTAVEIS, EM LATEX, COM 100 UND. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COMDADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - TAMNHO M | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00510 | 06/05/2021 | 17572.40 | 17572.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 223 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, COM PO, DESCARTAVEIS, EM LATEX, COM 100UND. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COMDADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - TAMNHO M | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00511 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 150 UND SISTEMA FECHADO PARA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 F (MARCA 7LIVES).CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 423/2021 DISPENSA N 0344/2021. | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00513 | 06/05/2021 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 150 UND SISTEMA FECHADO PARA ASPIRACAO TRAQUEAL 14F. (MARCA 7LIVES). CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 423/2021 DISPENSA N 0344/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00514 | 06/05/2021 | 3188.00 | 3188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS EFORMULAS ABAIXO; 80 LITROS DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO/; LIQUIDO, USO/; ENTERAL OU ORAL (MARCA TROPHICSOYA/ PRODIET), 80 LITRO DIETAENTERAL, ASPECTO FISICO; LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL (MARCA TROPHIC 1.5/PRODIET, 4 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00515 | 06/05/2021 | 542.40 | 493.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS EFORMULAS ABAIXO; 4 LATA DIETA ENTERAL, INDICACAO: MODULO DE FIBRAS, ASPECTO FISICO: PO, USO: ENTERAL OU ORAL, COMPONENTES ADICIONAIS: SOLUVEIS E/OU INSOLUVEIS (MARCA MODULO FSI 260G). CONFORME PROCESSO EM ANEXO N | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00516 | 06/05/2021 | 5480.00 | 5480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS ABAIXO; 60 LITRO DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL (MARCA NESTLE), 80 LITRO DIETAENTERAL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL (MARCA NESTLE), 60 LITRO DIETA | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00517 | 06/05/2021 | 6886.42 | 6886.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS ABAIXO; 60 LITRO DIETA ENTERALOU ORAL ASPECTO FISICO: LIQUIDO (MARCA DANONE), 80 LITRO DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL (MARCA DANONE), 60 LITRO DIETA ENTERAL, ASPECTO | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00518 | 06/05/2021 | 3157.54 | 3157.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIETAENTERAIS E FORMULAS ABAIXO; 80LITRO DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL (MARCA DANONE), 8 LATADIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO:LIQUIDO, ENTERAL OU ORAL (MARCA DANONE), 8 LATA DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO: PO, | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 06/05/2021 | 6063.90 | 6063.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RADIOLOGIA ABAIXO; 5 CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X , BASEVERDE, MEDINDO (18X24) CM EMBALAGEM COM 100PELICULAS, 5 CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIOX, BASE VERDE, MEDINDO (24X30)CM, EMBALAGEM COM 100 PELICULAS, 5 CX FILME | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00523 | 06/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 250 UND TESTEDE SELAGEM PARA SELADORA CONTINUA.CONFORME PROCESSO DE N 433/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 0354/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00524 | 06/05/2021 | 1917.60 | 1917.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA REPOSICAO ABAIXOS; 04 UNDOXIMETRO DE PULSO - PARA MEDIDA DA SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE NAO INVASIVO.( SENSOR SPO2 CLIP ADULTO 2.7M DIXTAL; 04 UND OXIMETRO DE PULSO - PARA MEDIDA DE SATURACAO DE | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00521 | 06/05/2021 | 17429.47 | 17429.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 453/2021 POR INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE. | 07552997000212 | PROMEDICARE COMERCIO E MAN. E EQ. MED. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00522 | 06/05/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DA MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00525 | 07/05/2021 | 3938.40 | 3938.40 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS; 08 UND MANGUITOS VITA600 DA ALFAMED PARA ADULTO - TAM 27X35CM;08 UND MANGUITOS VITA 600 DA ALFAMED PARA ADULTO - TAM 33X45CM;08 UND MANGUITOS VITA 600 DA ALFAMED PARA ADULTO - TAM 44X66CM;08 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00526 | 10/05/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS D0 GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC.CONFORME CONTRATO 020/2020.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00527 | 10/05/2021 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE INFORMATICAESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO/COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE.REFRENTE AO CONTRATO | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00530 | 12/05/2021 | 616.84 | 616.84 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 08 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 12 MESES ASPECTOFISICO PO USO ENTERAL OU ORAL;08 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO A PARTIR DO NASCIMENTO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA; 12 LATA DIETA | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00531 | 12/05/2021 | 562.60 | 562.60 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 12 MESES ASPECTOFISICO PO USO ENTERAL OU ORAL;08 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 6 MESES ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA; 08 LATA DIETA | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00532 | 12/05/2021 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND BANDEIRA DO BRASIL; 02 UND BANDEIRA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA;02 UND BANDEIRA PERSONALIZADA HPMGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 318/2021 DISPENSA N 256/2021. | 39816932000142 | MULTFLAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00534 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1000 UND CONECTOR - MODELO RJ45 MACHO CAT5 BLINDADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 485/2021. | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00535 | 14/05/2021 | 16962.00 | 16962.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.300 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25 X 28CM COM 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 502/2021. (MATERNIDADE ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 14/05/2021 | 1892.97 | 1892.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO PERIODO DE 16/04/2021 A 30/04/2021. CONF PROCESSO 19.000.001426.2015. PREGAO PRESENCIAL 350/2015 CONTRATO 003/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00537 | 14/05/2021 | 9091.00 | 9091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;90 BOBINA PANO MULTIUSO; 15 FARDO GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA; 50CX COLHER PARA REFEICAO DESCART COM 1000UND; 50CX FACA PARA REFEICAO DESCART COM 1000UND; 50CX GARFO PARA REFEICAO DESCART | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00538 | 14/05/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 463/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00539 | 14/05/2021 | 7697.50 | 7697.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 250KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 327/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00540 | 14/05/2021 | 7630.00 | 7630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 700KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONF PROCESSO331/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00541 | 14/05/2021 | 15373.91 | 15373.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1600UND ARROZ PARBOLIZADO FINO TIPO 1 COM 1KG; 800UND ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 10UND CANELA EM PO COM 20G; 24BIS CATCHUP TRADICIONAL COM 400G; 40PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE CM 400G; 10PCT TEMPERO EM PO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00542 | 14/05/2021 | 5793.50 | 5793.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM SEM COLESTEROL COM 200ML; 750UND EXTRATO DE TOMATE 350G; 50UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG; 70UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G; 150UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG; | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00543 | 14/05/2021 | 2588.00 | 2588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 48KG COUVE-FLOR; 400KG LARANJA PERATAM MEDIO; 80BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A EMBALAGEM COM 30 UNIDADES; 80KG UVA ITALIA VERDE.CONF PROCESSO 436/2021 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00544 | 14/05/2021 | 1990.80 | 1990.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJERIOS; 480KG MACAXEIRA; 32KG ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G; 320KGMAMAO HAVAI; 02KG BOLDO EM FOLHAS PARA CHA; 04KG CAMOMILAA GRANEL PARA CHA. CONF PROCESSO 437/2021 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00545 | 14/05/2021 | 4297.90 | 4297.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100LATA DE LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EMBALAGEM COM 300 A 400G; 910UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL1LITRO. CONF PROCESSO 456/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00546 | 14/05/2021 | 10776.50 | 10776.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 350KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 326/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00547 | 14/05/2021 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA SUBSTITUIR A NE 128 DATADA DE 08/03/2021 ANULADA ATRAVES DE GD 09. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 17/05/2021 | 21888.00 | 21888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 171 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4 210 X297 MM GRAMATURA DE 75G/M2 BRANCO EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE,CAIXA COM 10 RESMA.COFORME PROCESSO 398/2021 - PREGAO | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;60.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO REBITE METALICO ESPUMA FLEXIVEL.CONFORME PROCESSO 397/2021 PREGAO 167/2018.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15.000 UN COLETOR DE URINA UNIVERSAL COM CAP PARA 80ML NAO ESTERIL COM TAMPA ROSQUEADA.CONFORME PROCESSO 397/2021 - PREGAO 167/2018.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 17/05/2021 | 9936.50 | 9936.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 7097,50 ML NUTRICAO PARENTERALPARA NEONATAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO 399/2021- PREGAO 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 18/05/2021 | 3631.20 | 3631.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 100 AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 150 MCG POR ML SOL INJ 1ML;162 FR LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTATO 91MCG POR SOL INJ 20ML.CONFORME PROCESSO 395/2021 - PREGAO: 175/2020. EMPENHO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00554 | 18/05/2021 | 13369.00 | 13369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 02 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;12 ALCALIZANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;12 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;12 DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 18/05/2021 | 321.00 | 321.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP HALOPERIDOL 5MG POR ML SOLUCAO INJ INTRAMUSCULAR 1ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N113.DECRETO 30.719/2009. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5 DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO 397/2021 - PREGAO 167/2018 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 18/05/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FR-AMP BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N 113.DECRETO 30.719/2009. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 18/05/2021 | 337.35 | 337.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;13 UN DRENO DE KEHR N 12 MED 28CM; 13 UN DRENO DE KEHR N 14MED 28CM; 13 UN DRENO DE KEHR N 16 MED 28CM.CONFORME PROCESSO 396/2021 - PREGAO:060/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 26685436000155 | GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00559 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13.191,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 1.299,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL;16.775,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL;86,40 M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 86,00 DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4,5 KG.CONFORME | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00560 | 18/05/2021 | 102048.18 | 100848.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13.191,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 1.299,00 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; 16.775,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 86,40 M3 AR MEDICINAL; 86,00 DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4, 5KG.CONFORME PROCESSO 005/2021 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 18/05/2021 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;600 UN MASCARA REPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO 405/2021 - PREGAO 159/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 18/05/2021 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 60.000 UN TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE LEITURA DE APARELHO NO SANGUE CAPILAR VENOSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 401/2021 - PREGAO 182/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00561 | 18/05/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND MINI BICICLETA CICLOERGONOMETRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 442/2021. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00565 | 18/05/2021 | 238179.17 | 238179.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE 01 DEJANEIRO DE 2021 ATE 15 DE MARCO DE 2021. CONFORME PROCESSO 15.201.000109.2021 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00566 | 18/05/2021 | 29750.00 | 29750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGICOS REFERENTE AOS SERVICOS DE HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000389.2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00569 | 19/05/2021 | 16724.10 | 16724.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MG POR ML SOL INJ 5ML; 3.000 AMP OCITOCINA 5 UI POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 490/2021. ( MATERNIDADE ) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00570 | 19/05/2021 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.900 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00571 | 19/05/2021 | 1512.00 | 1512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 UNDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3, 2% 3ML;800 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1, 8ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO488/2021. | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 19/05/2021 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1000 CX MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, RETENCAO BACTERIOLOGICA ATOXICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 404/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 01123973000180 | ORTHO PAUHER IND COM E DIST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00573 | 19/05/2021 | 833.31 | 833.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.512 COMP CLOPIDOGREL 75 MG; 1.000 COMP PARACETAMOL 750 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 506/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00574 | 19/05/2021 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND TESTEBIOLOGICO 40 MINUTOS INDICADORBIOLOGICO COM SISTEMA DE LEITURA POR PH.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 487/2021.INEXIGIBILIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00575 | 20/05/2021 | 4835.50 | 4835.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;750 UND EXTRATO DE TOMATE COM 350G;40 UND MASSA PARA LAZANHA PRE COZIDA;150 UND FARINHA DE MANDIOCA;25 UNDMOLHO TIPO INGLES;25 UND MOLHODE ALHO;400 UND LEITE EM PO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00576 | 20/05/2021 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 2.000 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 439/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00577 | 20/05/2021 | 16300.00 | 16300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EM NAPA IMPERMEAVEL NA COR AZUL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 317/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00579 | 21/05/2021 | 4939.20 | 4939.20 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 407/2021 DATADA DE 21/04/2021,ANULADA POR GD DE N 10 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 005/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N 113.DECRETO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00578 | 21/05/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 15/05/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00580 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND IMPRESSORA TERMICA PARA IMPRESSAO DE ETIQUETAS COM CODIGO DE BARRAS. MODELO GC420t.MARCA ZEBRA. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00581 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CPAP AUTOMATICO RESMART GII E - 20 AJ-H-O UMIDIFICADOR BMC.CONFORME PROCESSO EM ANEXO459/2021. | 28705453000132 | RB MARQUES COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00582 | 24/05/2021 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND SWITCH ETHERNET GERENCIAVEL 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET ( 10/100/1000 )DEVERA SER FORNECIDO COM NO MINIMO 8 ( OITO )PORTAS TIPO GIGABIT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 549/2021. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00583 | 24/05/2021 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.100 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.MARCA TEUTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO 365/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00584 | 24/05/2021 | 12140.00 | 12140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X50 CM EM BOBINA COM 7 KG. 200 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00585 | 24/05/2021 | 2923.50 | 2923.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND ROLO DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC 420. MEDINDO 25X12MM ROLO COM QUATRO COLUNAS E 9.549 ETIQUETAS.CONFORME PROCESSO EMANEXO 517/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00586 | 24/05/2021 | 6664.50 | 6664.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND BOBINAPARA UNITARIZACAO/FRACIONAMENTO DE COMPRIMIDOS; 50 UND LIVRODE REGISTRO DE PSICOTROPICOS CAPA DURA NA COE PRETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 492/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00589 | 25/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 UND BRACADEIRA ADULTO DE NYLON COM MANGUITO COM VELCRO PRA TENSIOMETRO.EMPENHO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N113.DECRETO 30.719/2009. | 15227236000132 | ATOS MEDICA COM E REP DE PROD MED HOSP L |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00587 | 25/05/2021 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.300 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. ( MATERNIDADE ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00588 | 25/05/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL ;100 BOLSA LINEZOLIDA 2 MG PORML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00591 | 26/05/2021 | 16590.00 | 16590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PAR LUCA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCART; 6000PAR LUCA CIRURGICA 7,5 ESTERIL DESCART. CONF PROCESSO359/2021 (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00592 | 26/05/2021 | 8450.00 | 8450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 440/2021. (MATERNIDADE) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00593 | 26/05/2021 | 17476.00 | 17476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3400UNI CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM, COM 04 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS. PCT COM 05UND. CONF PROCESSO 501/2021. (MATERNIDADE) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00594 | 26/05/2021 | 16962.00 | 16962.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3300UNI CAMPO OPERATORIO - COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 04 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS. CONF PROCESSO 503/2021 (MATERNIDADE) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00595 | 26/05/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1400AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5.000UI/0,25ML INJETAVEL. CONFPROCESSO 508/2021 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00596 | 26/05/2021 | 14450.00 | 14450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700 AMP0,25ML HEPARINA SODICA5.000UI/,025ML INJETAVEL. CONFPROCESSO 505/2021 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00597 | 26/05/2021 | 15870.00 | 15870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UNI ALCOOL ETILICO 70 ENVASADO EMBALAGEM 1L.CONF PROCESSO 543/2021 (MATERNIDADE) | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00590 | 26/05/2021 | 157600.00 | 157600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000CX LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA COM PO DESCART CAIXA COM 100UND. TAM M. CONF PROCESSO 15.201.000113.2021. CONTRATO 0020/2021. REGISTRO CGE 21-01326-8. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 26/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DIVERSOS; 50UND CADARCO SARJADO 12MM NA COR BRANCA. PECA COM 50M. CONFPROCESSO 493/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO N | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00599 | 26/05/2021 | 1424.16 | 1424.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 120UND CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ; 12CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA; 300CX CLIPS PARAPAPEL NUMERO 8/0. EMBALAGEM COM 25UNI; 300CX CLIPS PARA PAPEL N 3/0 EMBALAGEM 50UND. CONF PROCESSO 494/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00600 | 26/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 400UND CARTOLINA COMUM NA COR VERDE MED 500X660MM GRAMATURA 180G; 400CX CARTOLINA COMUM NACOR AMARELA MED 500X660MM GRAMATURA 180G. CONF PROCESSO 495/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00601 | 26/05/2021 | 13220.00 | 13220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS: SANGUINEOS; GASES; OXIMETRIA; ELETROLITOS; ACIDO LATICO, METBOLITOS; ESTADO DE | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00602 | 26/05/2021 | 549.60 | 549.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA NA COR AZUL; 40TB TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMPO EM COR. EMBALAGEM 40ML; 1000UND ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA TAM A4. CONF PROCESSO 556/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00603 | 26/05/2021 | 10990.00 | 10990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROCESSO 475/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00604 | 26/05/2021 | 17357.50 | 17357.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 530KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA. CONF PROCESSO 476/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00605 | 26/05/2021 | 2967.80 | 2967.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 220KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CONF PROCESSO 479/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00606 | 26/05/2021 | 702.00 | 702.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 200UND CREME DE LEITE TRADICIONAL 300G. CONF PROCESSO 486/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00607 | 26/05/2021 | 9238.00 | 9238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 160KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 140KG FIGADO BOVINOINTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA;100KG LINGUICA DE FRANGO; 140KG LINGUINCA TOSCANA. CONF PROCESSO 480/2021. EMPENHO | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00608 | 26/05/2021 | 8871.50 | 8871.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 10UND CANELA EM PO 30G; 200UND MILHO PARA MUNGUZA AMARELO 500G; 100UND COMINHO EM PO 100G; 20UND FARINHA DE ROSCA 500G; 10PCT TEMPERO EM PO PARA CARNES, AVES E PEIXES EMBALAGEM 60G; 30PCT ACHOCALATADO EM PO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 26/05/2021 | 6973.92 | 6973.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 40KG COENTRO; 800KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 48KG REPOLHO VERDE;400KG TOMATE; 480KG BATATA DOCE; 480KG CENOURA; 400KG CHUCHU TAM MEDIO; 160KG ABOBORA; 400KG ALFACE CRESPA; 16KG BETERRABA SEM FOLHAS | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00610 | 26/05/2021 | 9131.36 | 9131.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 80UND COCO VERDE; 32KG LIMAO TIPO TAITY TAM MEDIO; 04KG ACAFRAO EM PO; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 100KG FEIJAO VERDE 1KG; 80KG PIMENTAO VERDETAM MEDIO; 640KG ABACAXI; 120KG BANANA PACOVAN; 800KG | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00611 | 26/05/2021 | 12660.81 | 12660.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 03KIT/TESTE RAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE; 01KT/TESTEREAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO SERICO; 03KIT/TESTE CRATININA CINETICA; 02KIT/TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRASAMINASE PIRUVICA (TGP); 03KIT/TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00612 | 26/05/2021 | 936.36 | 936.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNIKIT DE CIRCUITO FIXADOR E MASCARA NASAL (M) PARA CPAP. CONF PROCESSO 441/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00613 | 26/05/2021 | 10630.00 | 10630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UNI CLIP EM TITANIO MEDIO SLS AZUL. CONF PROCESSO 579/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00614 | 26/05/2021 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 1L TINTA PARA RECARREGAR CARTUCHOS E BULK-INK DE IMPRESSORA COR PRETA; 01L TINTA PARA RECARREGAR CARTUCHOS E BULK-INK DE IMPRESSORA NA COR CIANO; 01L TINTA PARA RECARREGAR CARTUCHOS E BULK-INK DE | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00615 | 26/05/2021 | 858.03 | 858.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10BIS CETOCONAZOL 20MG POR G CREME 30G; 1000COMP METFORMINACLORIDRATO DE 850MG; 3000 COMPNIFEDIPINO 20MG; 2000COMP SINVASTATINA 20MG. CONF PROCESSO 584/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00616 | 26/05/2021 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 COMP NIFEDIPINO 10MG. CONF PROCESSO 585/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00617 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;07 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 05 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 EM ANEXO, REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00619 | 27/05/2021 | 8501.00 | 8501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 07 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 05 CARGA PARAGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 220/2020,REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 27/05/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00621 | 27/05/2021 | 6431.73 | 6431.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 37 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;16 CONTRATES.CONFORME PROCESSO EMANEXO 220/2020,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/05/2021 | 1249455.15 | 1249455.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES MAIO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00627 | 31/05/2021 | 10631.10 | 10631.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 50MG POR ML; 1.020 COMP CARVEDILOL 12,5 MG;1.000 FR/AMP CEFALOTINA SODICA1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 594/2021. ( MATERNIDADE ). | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00626 | 31/05/2021 | 2860.10 | 2860.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND CUBA PARA DESINFECCAO DOS APARELHOSDE ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIO; 10UND BOCAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA ADULTO REUTILIZAVEL; 03 CX TESTE UREASE PARA H.PYLORI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 483/2021 - | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00629 | 01/06/2021 | 34947.36 | 34947.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00630 | 01/06/2021 | 237256.76 | 237256.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO CONTRATO DE N 0021/2021 - PROCESSO DE N 15.201.000.105/2021,REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 31/05/2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00631 | 01/06/2021 | 13700.00 | 13700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 06 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00632 | 01/06/2021 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00633 | 01/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00634 | 01/06/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO.CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00635 | 01/06/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,RESPIRADORESE VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DEMAIO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00636 | 01/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS.( SIAF ), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00637 | 01/06/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00638 | 01/06/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTODE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 02/06/2021 | 2656.64 | 2656.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE A 01/05/ A 08 /05/20021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 02/06/2021 | 7305.86 | 7305.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE A 09/05/2021 A 31/05/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00644 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO NO PERIODO DE21/04/2021 A 30/04/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00645 | 02/06/2021 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADICAO E CONCESSAO DO DIREITOAO USO DE DOSIMETROS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00646 | 02/06/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 27000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUERLOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXON 429/2021.( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00647 | 02/06/2021 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 4.000 AMP DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICODE 4 MG POR ML SOL INJETAVEL 2,5 ML. (MATERNIDADE ) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00648 | 02/06/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 FR/AMP CEFETRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRVENOSA. ( MATERNIDADE ) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00649 | 02/06/2021 | 15331.00 | 15331.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 50 UND SONDA DE FOLY D TRES VIAS N 18; 300 UND SONDA DE FOLY D DUAS VIAS N 20; 50 UND SONDA DE FOLY S TRES VIAS N 20; 50 UND SONDA TUBO ENDOTRAQ N 3.0 S/CUFF; 50UND SONDA TUBO ENDOTRAQ N 3.5 S/CUFF;500 UND SONDA TUBO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 02/06/2021 | 3521.40 | 3521.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 60 KG PAO DOCE; 300 PCT PAO HOTDOG; 150 KG PAO FRANCES CONSAL 50G; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 150 PCT POA DE FORMAFRESCO DO DIA FATIADO. CONFORME PROCESSO 009/2021 - ADESAO N 0052/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 02/06/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.CONFORME PROCESSO 023/2021 - UTILIZACAODE N 0062/2020 - PREGAO N 056/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 02/06/2021 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1500 CX MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAMADA RETENCAO BACTERIOLOGICA ATOXICO 100% POLIPROPILENO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 404/2021.CONFORME PROCESSO EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 01123973000180 | ORTHO PAUHER IND COM E DIST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00653 | 02/06/2021 | 965.80 | 965.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10000 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERALCAPACIDADE P/300ML NAO ESTERIL; 300 CX LANCETA EM ACOINOX ESTERIL DESCARTAVEL; 300 UND SERINGA DESCARTAVEL 60ML C/BICO LUER LOCK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 592/2021- | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00654 | 02/06/2021 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 400 UND LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 300G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 618/2021. - DISPENSA DE LICITACAO DE N 532/2021 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00655 | 02/06/2021 | 17357.50 | 17357.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 530 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS,RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 478/2021 - DISPENSA 398/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00656 | 02/06/2021 | 11394.00 | 11394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 481/2021 - DISPENSA 401/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00657 | 02/06/2021 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 750 UND CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO COM 250G; 180 KG FEIJAO MACASSAR PRIMEIRA QUALIDADE COM 1 KG; 270 KG FEIJAO PRETO COM 1 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 466/2021-DISPENSA 386/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00658 | 02/06/2021 | 2550.70 | 2550.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 490 PCT BISCOITO MARIA EMBALAGEM 400G;10 FR LEITE DE COCO TRADICIONAL COM 500ML; 70 UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM500G; 60 UND FARINHA DE ARROZ ACESCIDO DE VITAMINAS E FERRO COM 200G.CONFORME PROCESSO EM | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00659 | 02/06/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 9.600 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 550ML E 750MLREDONDA RASA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 470/2021 - DISPENSA 390/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00660 | 02/06/2021 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 08 BOBINA FILME DE PVC ROLO COM 1400 M X4O CM.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 460/2021. - DISPENSA LICITACAO N 380/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 02/06/2021 | 7740.70 | 7740.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 30UND TINTA ESMALTE SINTETICO; 20 LATA TINTA ACRILICA;03 UND LAVATORIO DE LOUCA DE 35,8X31 CM BRANCO; 20 UND FECAHDURA COM CILINDRO;05 UND GESSO EM PO SACO C/50KG; 15 LATA TINTA LAVAVEL EM COR;06 UND PNEU | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00662 | 02/06/2021 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 42 UND CD-R VIRGEM; 30 UND TESOURA COM LAMINA EM ACO COM 20 CM;30 UNDFITA METRICA PARA COSTURA COM 1,50CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 557/2021 - DISPENSADE LICITACAO DE N 463/2021.EMPENHO REALIZADO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 03/06/2021 | 11258.50 | 11258.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO; 20 UND MOLA AEREA;500 UND BUCHA DE NYLON;300 UND BUCHA NYLON;5 KG ELETRODO;50 SACO ARGAMASSA;30 UND MASSA CORRIDA;30 REAJUNTE;10 UND TINTA PARA CERAMICA; 10 TINTA SEMI BRILHO;10 UND TINTA ACRILICA;1 CARRO DE MAO;10 UND | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00664 | 03/06/2021 | 9260.44 | 9260.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 756 KG FILE DE PEITO DE FRANGO;40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 474/2021 DISPENSA N 0394/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00665 | 03/06/2021 | 17357.50 | 17357.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 530 KG CARNEBOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONFORME PROCESSO N 477/2021 DISPENSA N 0397/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 03/06/2021 | 17490.00 | 17490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 480 KG CARNEBOVINA COXAO MOLE SEM OSSO;200KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;20 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA. CONFORME PROCESSO EMANEXO N 473/2021 DISPENSA N 0393/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00667 | 03/06/2021 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAQUINA SECADORA, MODELO CASTANHO,CAPACIDADE DE 50 KG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 381/2021 DISPENSA N 0319/2021. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00668 | 03/06/2021 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE PRAGAS,DESRATIZACAO, DESBARATIZACAO, DESFORMIGACAO,ESCORPIOES E DESCUPINIZACAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 599/2021 DISPENSA N 0513/2021. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00669 | 03/06/2021 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BISTURI ELETRICO ERBE MODELO VIO 300S. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO N 519/2021 DISPENSA N 0438/2021. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 04/06/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN, REFERENTE AO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, NO MES DE MAIO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00671 | 04/06/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MENSALIDADE DA INTERNET,REFERENTE AO MES MAIO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00674 | 04/06/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 50.000 UND ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 547/2021. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00675 | 04/06/2021 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25 X 07 COM BICO LUER SLIP.CONFORME PROCESSO EMANEXO 590/2021. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00676 | 04/06/2021 | 15212.00 | 15212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML COM BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 589/2021. | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00680 | 04/06/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCODE TETO MODELO BLUE 80 MARCA MAQUET N.S AR 12216.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 624/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00681 | 04/06/2021 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCOAUXILIAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 625/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00682 | 04/06/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS (ELETROCARDIOGRAFO - MARCA EDAN ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO 444/2021. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00683 | 04/06/2021 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( EQUIPAMENTO BALANCA DIGITAL MARCA RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO - SETOR LAVANDERIA).CONFORME PROCESSO EM ANEXO 611/2021. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00684 | 04/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS CAMA HOSPITALAR ELETRICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 606/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00685 | 04/06/2021 | 4948.00 | 4948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( EQUIPAMENTO VIDEO GASTROTOSCOPIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 602/2021. | 10799771000144 | MEDTEC SERV EM EQP MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00686 | 04/06/2021 | 6564.00 | 6564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( EQUIPAMNTO VIDEO COLONOSCOPIO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 600/2021. | 10799771000144 | MEDTEC SERV EM EQP MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00687 | 04/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCODE LUZ AUXILIAR BLUE 80 MARCA MAQUET.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 597/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00672 | 04/06/2021 | 84421.20 | 84421.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13.581.00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 928,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; 13.364,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 005/2021.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00673 | 04/06/2021 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25 X 07 COM BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 593/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00677 | 04/06/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 15.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 569/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 04/06/2021 | 8757.18 | 8757.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA E GENEROS ABAIXOS; 150 KG POLPA DE FRUTACAJU;150 KG POLPA DE FRUTA GOIABA;150 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA;150 KG POLPA DE FRUTACAJA;150 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;150 KG POLPA DE FRUTA MARACUJA;700 KG BATATA INGLESA;65 UN FEIJAO VERDE;45 | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00689 | 07/06/2021 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE INFORMATICAESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO/COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE E MANUTENCAO SUPORTE | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00690 | 07/06/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00691 | 08/06/2021 | 8390.00 | 8390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 500 TESTECOMPLETO COMPOSTO POR TODOS OSREAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA DOSAGEM QUANTITATIVA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 404/2021. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00692 | 08/06/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 CX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL PRONTO PARA USO COM 50 ML.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 371/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00693 | 08/06/2021 | 11352.00 | 11352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 220 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 418/2021. | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00694 | 08/06/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 455/2021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00695 | 08/06/2021 | 2525.00 | 2525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ( 25 X 35 ) CM; 100 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS ( 30X40) CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 507/2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00696 | 08/06/2021 | 678.77 | 678.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR BRANCA SUPER; 03 UND CARVAO PARA MOTOR DE MAQUINA DE COSTURA; 10 UND TESOURA PROFISSIONAL PARA COSTURA COM LAMINA EM ACO.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 514/2021. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00697 | 08/06/2021 | 10592.00 | 10592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 3.200 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 379/2021.( URGENCIA ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00698 | 08/06/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDO BIOLOGICOS COMO SORO EURINA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 578/2021. (MATERNIDADE ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00699 | 08/06/2021 | 14900.00 | 14900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO EM ALGODAOZINHOCRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 458/2021. (MATERNIDADE ) | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00710 | 08/06/2021 | 1026.10 | 1026.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00700 | 08/06/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.500 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR COM CAPACIDADE PARA60 LITROS NA COR PRETO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 374/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 312/2021.EMPENHO REALIZADO | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00701 | 08/06/2021 | 4993.40 | 4993.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 CX COLETORDE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 07 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 332/2021 DISPENSA DE LICITACAON 270/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00702 | 08/06/2021 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO NA COR BRANCO; 500 MT TECIDO EM NAPA EM CORES COM 1,50M DE LARGURA NA COR BRANCA.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 143/2021 DISPENSA DE LICITACAON 0081/2021.EMPENHO REALIZADO | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00703 | 08/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND INDICADOR DE LIMPEZA DE TERMODESINFECTORA MONITOR PARALAVAGEM CDW A3 C/200 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 617/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 531/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00704 | 08/06/2021 | 994.50 | 994.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE( VENTURI ) TAMANHO ADULTO CONFECCIONADA EM VENIL MACIO ETRANSPARENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 607/2021 DISPENSA DE LICITACAO N | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND COM IMPORT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00705 | 08/06/2021 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.500 UND INTEGRADO QUIMICO CLASSE 6 PARA ESTERELIZACAO A VAPOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 542/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 448/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00706 | 08/06/2021 | 8200.00 | 8200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 40 CM X 100M; 10 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CM X 100 M; 05 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100 M.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 510/2021 - INEXIGIBILIDADE POR | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00707 | 08/06/2021 | 1030.80 | 1030.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 UND FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO MANDRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXIVEL CROMADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 472/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 392/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND COM IMPORT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00708 | 08/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA INTUBACAO ( TRAQUEAL DE 5,0MM 15FR X70 CM PONTA CURVA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 290/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 228/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00709 | 08/06/2021 | 5112.00 | 5112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA AUTOCLAVAVEL BALAO EM SILICONE ADULTO 3 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 443/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 364/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00711 | 09/06/2021 | 1714.40 | 1714.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 40 UND PASTA REGISTRADORA TRANSP A-Z EM PLASTICO RIGIDO C/BOLSO E ETIQUETA DORSO LARGO; 40 UND PASTA REGISTRADORA TRANSPARENTE A-Z EM PLASTICO RIGIDO C/BOLSO E ETIQUETA DORSO LARGO.CONFORME PROCESO | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00712 | 09/06/2021 | 4296.00 | 4296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND DESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR; 04 CX FITA TESTE PARA USO NA VERIFICACAO DO DESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR.CONFORME PROCESO EMANEXO DE 591/2021 - INEXIBILIDADE POR | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00713 | 09/06/2021 | 6120.00 | 6120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 2.500 UND COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESCARTAVEL CAP 50 ML; 10 BOBINA FILME DE PVC ROLO COM 1400 M X 40 CM.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE 648/2021 -DISPENSA DE LICITACAO 559/2021- EMPENHO REALIZADO PARA | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00714 | 09/06/2021 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND CURATIVO DE ESPUMA EM 5 CAMADAS COM BORDASFORMATO REGIAO SACRAL; 10 UND CURATIVO PARA TRANFERENCIA DE EXSUDATO COM SILICONE SUAVE.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE 301/2021 - DISPENSA DE LICITACAO 239/2021 - | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00715 | 09/06/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 1.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OSREAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE 0006/2021 - DISPENSA DE LICITACAO 0004/2021 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00716 | 10/06/2021 | 6718.75 | 6718.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA REALIZDOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 220/2020 - INEXIGIBILITADE LICITACAO DE N001/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00717 | 10/06/2021 | 3762.50 | 3762.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA REALIZDOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 220/2020 - INEXIGIBILITADE LICITACAO DE N001/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00718 | 10/06/2021 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA REALIZDOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 220/2020 - INEXIGIBILITADE LICITACAO DE N001/2020.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00719 | 10/06/2021 | 11300.00 | 11300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 500 UND EQUIPO BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENSIVEL ESTERIL COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 632/2021. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00720 | 10/06/2021 | 1893.61 | 1893.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 510COMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 0,100 MCG; 4.000 COMP HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 25 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 638/2021. (MATERNIADE ) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00721 | 10/06/2021 | 2515.09 | 2515.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 COMP AMOXILINA 500MG; 2..000 COMP DICLOFENACO SAL SODICO 50 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML; 500 AMP FENITOINA SODICA 50 MG PORML SOLUCAO INJETAVEL; 500 COMPGLIBENCLAMIDA MALEATO 0,2 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL; 200 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00722 | 10/06/2021 | 26932.00 | 26932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 12 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITHI WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS; 4 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. ONFORME PROCESSO EM ANEXO N 115/2021 CONTRATO N022/2021. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00723 | 11/06/2021 | 29330.00 | 29330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 07 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITHI WALL CAP 30.000 BTUS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 115/2021 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 11/06/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV,REFERENTE AO MES MAIO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00725 | 11/06/2021 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EQUIPAMENTO DE RX MARCA PHILLIPS SETOR DE RADIOLOGIA ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 621/2021. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00726 | 11/06/2021 | 1780.34 | 1780.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO. MODELO EP -12 DA MARCA DIXTAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 653/2021. | 07552997000212 | PROMEDICARE COMERCIO E MAN. E EQ. MED. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 11/06/2021 | 4999.62 | 4999.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTESDE MARCO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 15.201.000400.2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 11/06/2021 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFRENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00729 | 14/06/2021 | 13369.00 | 13369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 02 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR; 12 ALCALIZANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;12 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR; 12 DESINFETANTE E | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 15/06/2021 | 5419.40 | 5419.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.871 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 531/2021 PREGAO N 055/2020.EMPENHO REALIZADO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00730 | 15/06/2021 | 3048.50 | 3048.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS FECHADO COM 1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 690/2021 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00731 | 15/06/2021 | 8623.00 | 8623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10.000 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERALCAPACIDADE P/300 ML NAO ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 691/2021. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00732 | 15/06/2021 | 1098.90 | 1098.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO MES DE ABRIL/2021 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00733 | 15/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE CISTERNA E CAIXA DGUA.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 675/2021 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00735 | 16/06/2021 | 1502.40 | 1502.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.000 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTOMBINA - TP ;1.200 TESTE REAGENTE NAO TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA.CONFORME PROCESO EM ANEXO 703/2021. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00736 | 16/06/2021 | 13524.00 | 13524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR/AMP MEROPENEM 1G. SOLUCAO INJETAVEL. ( MATERNIDADE ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00737 | 16/06/2021 | 56800.00 | 56800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND BISTURI ELETRICO ESPECIFICACAOTECNICAS MINIMAS BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADODE ALTA FREQUENCIA PARA USO EM CIRURGIA GERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 391/2021 - CONTRATO 0027/2021. CGE: | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00738 | 16/06/2021 | 16992.00 | 16992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS: 600 FR/AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 573/2021. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00739 | 16/06/2021 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 527/2021. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00740 | 16/06/2021 | 16228.80 | 16228.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 FR/AMP MEROPENEM 1G,SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 634/2021. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00741 | 16/06/2021 | 942.00 | 942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 120 UND CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO AQUOSA - 1000ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 694/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00742 | 16/06/2021 | 10170.00 | 10170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 BOLSA METRONIDAZOL 5 MG SOLUCAO INJETAVEL 100 ML. ( URGENCIA). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00743 | 16/06/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 AMP PROPAFOL 10 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 20ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 522/2021. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00744 | 16/06/2021 | 2627.18 | 2627.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 UND AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINAL PONTA TIPOQUINCKER N 26GX3 0,45MMX8, 9CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 640/2021 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00745 | 16/06/2021 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 100 UND TELA DE POLIPROPILENO TRELEX MEDINDO 15 X 15CM ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 605/2021. | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00746 | 16/06/2021 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 60 UND DRENO DE BLAKECILINDRICO 19 FR SEM TROCATER COM RESERVATORIO TIPO BULBO 200 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 583/2021. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00749 | 16/06/2021 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO ( SIAF )NO PERIODO DE 01/06 A 26 DE JUNHO/2021. CONFORME TERMO ADITIVO N 004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 16/06/2021 | 5468.58 | 5468.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO EM BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASM DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021. CONF PROCESSO 19.000.001426.2015. PREGAO PRESENCIAL 350/2015 CONTRATO 003/2016 TERMO ADITIVO 005. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00751 | 16/06/2021 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;200PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 25X35CM EM BOBINA COM 3KG. CONF PROCESSO 684/2021 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00754 | 16/06/2021 | 2515.80 | 2515.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 30PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO COM 400G; 160UN AMIDO DE MILHO 500G; 70UN AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G; 200LT ERVILHA EN CONSERVA REIDRATADA 200G; 100UN GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA 30GR; 100UN GELATINA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00755 | 16/06/2021 | 2394.00 | 2394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG; 3000COMP CARVEDILOL 3,125MG; 50FR/AMP NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML OU PO PARA SOLUCAO 50ML; 3000CAP SACCHAROMYCES BOULLARDII 17 100MG. CONF | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00756 | 16/06/2021 | 14860.00 | 14860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UNI AGULHA HIDODERMICA DESCART MED 13X4,5MM; 600 RL ALGODAO HIDROFILO 500G; 240UNICLOREXIDINA 2 EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 1L; 200UNI SCALP N27; 15000 UNI SERINGA HIDODERMICA DESCART 1ML COM AGULHA 13X4,5 C/BICO LUER LOK. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00757 | 16/06/2021 | 10514.00 | 10514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UNI AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 27G X 3 1/2; 02UNI CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 SEM BALAO;02UNI CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 4,0 SEM BALAO; 02UNI CANULADE TRAQUEOSTOMIA N 4,5 SEM BALAO; 02UNI CANULA PARA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00758 | 16/06/2021 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML; 300 FR/AMP PIPERACILINA SODICA 4G E TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 558/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00759 | 16/06/2021 | 13659.00 | 13659.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP DIGOXINA 0,25MG; 20000AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL; 1000COMP ESPIRONOLACTONE 25MG; 200COMP FENITOINA 100MG; 50FR NESTATINA 100000UI POR ML SUSPENSAO ORAL 50M. CONFP ROCESSO 555/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00752 | 16/06/2021 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3200 TESTES REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONF PROCESSO 0006/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 032/2021 ENTRE A A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00753 | 16/06/2021 | 14732.94 | 14732.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 02 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 01 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO; 02 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE AMILASE; 02 TESTE REAGENTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00762 | 18/06/2021 | 157600.00 | 157600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICA COM PO DESCARTAVEL EM LATEXCAICA COM 100 UNIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM DADOS DE INDENTIFICACAO DOPRODUTO.TAMANHO M. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 113/2021 - | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00761 | 18/06/2021 | 12332.80 | 12332.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIOS; 3.008 UND AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 707/2021. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00763 | 18/06/2021 | 5859.90 | 5859.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADORINCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 720/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00764 | 18/06/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UND BOMBA EXTRATORA DE LEITE HUMANO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 560/2021. | 09118115000150 | CANTINHO DA MAMAE LOCACOES DE BOMBAS & |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00765 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E INSTALACAO EM MAQUINA DE LAVARBAUMER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 676/2021 - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00766 | 22/06/2021 | 448.80 | 448.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 12 SACO DE MILHO VERDE DE PRIMEIRA EM ESPIGA IN NATURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 725/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00767 | 25/06/2021 | 9294.08 | 9294.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 400 TESTEPARA DETERMINACAO QUANTITATIVADE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA NO SORO OU URINA;1.000 UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINIA GEL;1.000 UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA COMEDTA K2;150 TESTE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00768 | 28/06/2021 | 3541.01 | 3541.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;25 UND SORO POLIESPECIFICO;25 UND SORO ANTI A;25 UND SORO ANTI B; 25 UND SORO ANTI D;25 UND SORO CONTROLE RH FRASCO DE 10ML;120 TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS;300 TESTE REAGENTE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00771 | 29/06/2021 | 1325.66 | 1325.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 122 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00772 | 29/06/2021 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 10,11 E 12/06/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00773 | 30/06/2021 | 14300.00 | 14300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND COLETOR DE URINA UNIVERSAL COM CAPACIDADE PARA 80ML; 500UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18; 300UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20; 500UND SONDA URETRAL N8; 50UND TELA DE POLIPROPILENO TRELEX MED | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00774 | 30/06/2021 | 4311.00 | 4311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150UND SISTEMA DE DRENO FECHADO COM CANULA DE 6,4MM RESERVATORIO COM MOLAS 400ML. CONF PROCESSO 629/2021. (URGENCIA) | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00775 | 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20200UNI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M. CONF PROCESSO 586/2021 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00776 | 30/06/2021 | 4282.40 | 4282.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UNI ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR; 10000UNI AGULHA DESCART 40X21 18G PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO CX COM 100 UND; 400UNI AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA25GX3 1/2 0,5X90MM. CONF PROCESSO 554/2021. (URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00777 | 30/06/2021 | 16577.88 | 16577.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP ANLODIPINO BESILATO DE 5MG; 1000FR DIPIRONA SODICA500MG POR ML SOLUCAO ORAL 10ML; 50FR INSULINA HUMANA NPH100UI POR ML 10ML; 5760 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG; 2000FR/AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00778 | 30/06/2021 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UNI ATADURA DE CREPOM 30CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5 ESTICADO D 13 FIOS; 15000UNI COLETOR DE URINA UNIVERSAL COMCAPACIDADE PARA 80ML; 500UNI SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18;300UNI SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20; 500UNI SONDA | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00779 | 30/06/2021 | 2038.00 | 2038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP ATENOLOL 50MG; 5000UND TENOXICAN 20MG. CONF PROCESSO 562/2021. (MATERNIDADE) | 26156923000120 | EXPRESS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00780 | 30/06/2021 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 3MG 3MG/ML INJETAVEL 1ML. CONF PROCESSO 553/2021. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00781 | 30/06/2021 | 15480.00 | 15480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL5ML; 1000FR GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML. CONF PROCESSO 608/2021.(MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00782 | 30/06/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CALIBRE 1,9FR. CONFPROCESSO 639/2021. (MATERNIDADE) | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00783 | 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 11 FRASCO CUROSURF ALFAPORACTANTO120MG/1,5ML. CONF PROCESSO 657/2021 (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00784 | 30/06/2021 | 5829.60 | 5829.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60AMP1ML CEFEINA CITRATO DE 20MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML. CONF PROCESSO 745/2021 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00785 | 30/06/2021 | 16300.00 | 16300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000PAR LUVA CIRURGICA 7,5 DESCART FORMATO ANATOMICO ALTASENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM TALCO. CONF PROCESSO 566/2021 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 30/06/2021 | 3638.78 | 3638.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 62KG PAO DOCE 50G; 310PCT PAO HOT DOG EMBALAGEM 12UND; 155KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL COM SAL PESANDO 400G; 155PCT PAO DE FORMA COM SAL 400G. CONF PROCESSO 15.201.0000009.2021. ADESAO A ARP N 0052/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00787 | 30/06/2021 | 52312.02 | 52312.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O REEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO AO CONTRATO 0023/2020. CONFORME REGISTRO NA CGE 20-04386-4. TOMADA DE PRECO 002/2020. | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00788 | 30/06/2021 | 15444.00 | 15444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 468UND CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 662/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00789 | 30/06/2021 | 4516.00 | 4516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 300UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1LITRO;100LATA LEITE EM PO MODIFICADOA BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS RICO EM | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 30/06/2021 | 461.90 | 461.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 01SACO GESSO EM PO SACA C/50KG. 15M3 MEDIDAS DE PLACAS; 01ROLO ARAME PARA GESSE; 02KG SISAL AGAVE PARA FORRO DE GESSO. CONF PROCESSO 702/2021 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00791 | 30/06/2021 | 1947.00 | 1947.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 03UND PEN-DRIVE 32GB PRETO; 03UND LIMPA CONTATOS AEROSOL; 02UND OLEO LUBRIFICANTE 300ML AEROSOL; 01UND ALCOOL ISOPROPILICO 500ML; 01UND FERRO DE SOLDA 60W; 02UND FITAISOLANTE 19X10M ATE 600V ANT- CHAMA; 20UND MOUSE USB OPTICO | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00792 | 30/06/2021 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND MULTIMETRO DIGITAL CORRENTE AC/DC MLTAU325. CONF PROCESSO 740/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00794 | 30/06/2021 | 36467.56 | 36467.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF PROCESSO 035/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00795 | 30/06/2021 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HEMODIALISE; 16 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4 HORAS; 04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF PROCESSO 15.201.000558.2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00796 | 30/06/2021 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HEMODIALISE; 24 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HOTAS; 06 IMPLANTE DE CATETERDUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000557/2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00797 | 30/06/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000681.2020. DISPENSA DE LICITACAO N 004/2020.. CONTRATO 021/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00798 | 30/06/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. REF AO MES DE JUNHO/2021. CONF PROCESSO 15.201.0001133.2020. CONTRATO 018/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00799 | 30/06/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS. REFEFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000592.2018. DISPENSA DE LICITACAO 0331/2018. CONTRATO 035/2018. TERMO ADITIVO 003. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00800 | 30/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEMFORNECIMENTO DE PECAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000133.2018. DISPENSA DE LICITACAO 0058/2018. TERMO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 30/06/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. CONF PROCESSO 19.000.012053.2016. CONTRATO 0011/2017. PREGAO PRESENCIAL 295/2016. TERMO ADITIVO 004. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00802 | 30/06/2021 | 253949.15 | 253949.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. CONFORME PROCESSO 15.201.000105.2001. DISPENSA | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00793 | 30/06/2021 | 11990.00 | 11990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000UND FILE DE PEITO DE FRANGO. CONF PROCESSO663/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. PORTARIA CONJUNTA N 113. DECRETO 30.719/2009. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00804 | 01/07/2021 | 15040.00 | 15040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE BOBINA COM 07 KG;200 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00805 | 01/07/2021 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND TESTEBOWIE DICK PACOTE PRONTO 7KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 678/2021. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00806 | 01/07/2021 | 474.29 | 474.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 01 UND MOTOR EXTERNO PARA MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA 220W.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 603/2021. | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00807 | 02/07/2021 | 5365.25 | 5365.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 55PCT COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 688/2021 DISPENSA N 597/2021. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00808 | 02/07/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO.CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONTRATO: 003/2021PROCESSO: 914/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 05/07/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA UCIN, DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER,REFERENTE AO MES JUNHO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 05/07/2021 | 1283273.78 | 1283273.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER,REFERENTE AO MES JUNHO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00812 | 05/07/2021 | 548.00 | 548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 471/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00813 | 05/07/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND BANHO MARIA CAPACIDADE MINIMA DE 9 L.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 737/2021. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00814 | 05/07/2021 | 1309.50 | 1309.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, BASE COM 5 ( cinco ) APOIOS COM RODIZIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 446/2021. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00815 | 05/07/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND MAQUINA PLASTIFICADORA ROTATIVA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA ULTILIZACAO DE FILME PLASTICOS COM ABERTURA DE INSERCAO .CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 731/2021. | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00816 | 05/07/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00817 | 05/07/2021 | 701.72 | 701.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS ,REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00818 | 05/07/2021 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CAMA FOWLER ELETRICA CAPACIDADE MINIMA 250 KG, ESPECIFICACAO TECNICAS MINIMASCOM COMANDOS DE ACIONAMENTO ELETRICO. CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 727/2021. | 15331924000148 | DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00825 | 07/07/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR (RESPIRADORES E VENTILDORES DAMARCA INTERMED). CONF PROCESSO15.201.001486.2020. CONTRATO 0002/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00832 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 600 TESTEREAGENTE PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA DA ANTI ESTREPTOSILINA 0; 10.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE; 07UND TERMOMETRO MAXIMA E MINIMAINTERNO E EXTERNO | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00833 | 07/07/2021 | 5595.60 | 5595.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIOS; 12.000 UNDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 4-5 ML PLASTICO;120 TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00834 | 07/07/2021 | 1512.00 | 1512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 UNDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3, 2% - 3ML PLASTICO; 800 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1,8ML PLASTICO TAMPA AZUL.CONFORME PROCESO EM ANEXO | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00835 | 07/07/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 01 UND SENSORSPOR2 PARA MONITOR LIFEMED.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 689/2021 - INEXIBILIDADEPOR EXCLUSIVIDADE. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00837 | 07/07/2021 | 6006.90 | 6006.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDSENSOR SPO2 CLIP ADULTO 2,7M; 04UND SENSOR TEMP ESOFAGICO ADULTO; 02UND MULTICABO TRONCO; 03UND DERIVACAO 05 VIAS NEO PINCH DRAGER; 01UND SENSOR SPO2 CLIP ADULTO 2,7M DIXTAL; 01UND CABO ECG 5VIAS; 01UND BRACADEIRA DE 1 VIA; | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00820 | 07/07/2021 | 2981.00 | 2981.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 400 LT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 300G;100 UND SAL IODADO REFINADO COM 1 KG. CONFORME PROCESSO 020/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00821 | 07/07/2021 | 96952.99 | 96952.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13.581,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;1.830,00 M3 OXIGENIOLIQUIDO GASOSO MEDICINAL;12.546,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL;57,40 M3 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO AR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00822 | 07/07/2021 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL COM APROXIMADAMENTE 300G; 300 UND LEITE CONDENSADO PRIMEIRA QUALIDADE COM 395G. CONFORME PROCESSO 020/2021 - CONTRATO N019/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00823 | 07/07/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 4.000 REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO, REAGENTE APARA DETERMINACAO DEHEMOGRAMA,ERITROGRAMA, LEUCOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS. CONFORME PROCESSO 006/2021 - DISPENSA DE | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 07/07/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS BAIXOS; 1200 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.CONFORME PROCESSO 023/2021- PREGAO N 056/2020 CONTRATO DE N 005/2021 . EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 ENTRE A | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00826 | 07/07/2021 | 9849.05 | 9849.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 04KG ALCAFRAO EM PO; 900KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 360KG CEBOLA; 180UND COUVE FOLHA; 36PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G; 900KG INHAME; 36KG LIMAO TIPO TAITY; 45KG MACA VERMELHA TAM MEDIO; 450KG | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00827 | 07/07/2021 | 8146.35 | 8146.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 180KG ABOBORA; 450KG ALFACE CRESPA; 45KG ALHO COM CABECA INTEIRA, DENTRES GRANDES E UNIFORMES; 45KG BANANA COMPRIDA; 135KG BANANA PACOVAN; 18KG BETERRABA; 18KG CEBOLINHA; 720KG CENOURA; 450KG CHUCHU; | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00828 | 07/07/2021 | 2904.30 | 2904.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG MAMAO HAVAI; 720KG MELANCIA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A.CON PROCESSO 15.201.00021.2021. CONTRATO 0017/2021. EMPENHO | 29172654000184 | MERCADINHO COM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00829 | 07/07/2021 | 5402.00 | 5402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG ABACAXI; 04PCT CAMOMILA A GRANEL PARA CHA; 90KG COCO VERDE; 720KG MACAXEIRA; 900KG MELAO ESPANHOL. CONF PROCESSO 0021/2021. CONTRATO 0018/2021. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00830 | 07/07/2021 | 14053.40 | 14053.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 30LT ACHOCOLATADOEM PO 400G; 400UND ACUCAR TRITURADO 1KG; 1600KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG; 300PCT BISCOITO CREAMCRACKER INTEGRAL 400G; 490UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 390PCT BISCOITO MARIA PACOTE | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00831 | 07/07/2021 | 4260.85 | 3574.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 160PCT AMIDO DE MILHO 500G; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM SEM COLESTEROL 200ML; 70UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G; 10PCT CANELA EM PO 30G; 24UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 200LT ERVILHA EM | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00836 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 02 ACIDULANTE LIQUIDO; 12 ALCALIZANTE LIQUIDO; 12 AMACIANTE LIQUIDO; 12 DESINFETANTE; 12 DETERGENTE LIQUIDO.CONFORME PROCESSO 002/2021- DISPENSA DE N 002/2021 - CONTRATO DE N | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00840 | 08/07/2021 | 16322.00 | 16322.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.000 UND PAPEL TOALIA INTERFOLHADO NA COR BRANCA; 120 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO; 84 UND AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 546/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 452/2021. | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00841 | 08/07/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP MAGNESIO SULFATO DE 50% SOL INJETAVEL 10 ML. (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00843 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 756 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 670/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 580/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00845 | 09/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND OLEO DE SILICONE COM VISCOSIDADE DEDENSIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 10ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 451/2021 - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00846 | 09/07/2021 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND MANGUEIRA DE CONEXAO PARA MANGUITO ADULTO OLD CABO DE EXTENSAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 457/2021 - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00852 | 09/07/2021 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUEA VACUO EM PLASTICO COM GEL SEPARADOR MED (13 X100) MM 5MLTAMPA AMARELA.CONFORME PROCESSOS EM ANEXO DE N 777/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 684/2021 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00844 | 09/07/2021 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE.CONFORME PROCESSO 671/2021- DISPENSA DEN 581/2021 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00847 | 09/07/2021 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND COBERTURA DE CARVAO ATIVADO COM PRATA IMPREGNADA 25MG/CM3.CONFORME PROCESSO 366/2021- DISPENSA DELICITACAO N 304/2021. EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00848 | 09/07/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UND CURATIVO NAO ADESIVO ESTERIL DE CARVAO ATIVADO ALTAMENTE ABSORVENTE ECOM CONTROLE DE ODOR.CONFORME PROCESSO 356/2021- DISPENSA DELICITACAO N 294/2021. EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00849 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 150 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA AQUOSA COMPOSTA DE AMIDO DE COCO;05 UND CREME BRANCO VISCOSO NAO ESTERIL COMPOSTO COM AGUA 10% UREIA.CONFORME PROCESSO 304/2021- DISPENSA DE LICITACAO N 242/2021 . | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00850 | 09/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND LIMPA LENTES - COM VISCOSIDADE DE DENSIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 10ML APROPRIADO PARA O PRODUTO.CONFORME PROCESSO 482/2021- INEXIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE . EMPENHO | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00851 | 09/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 100 UND CREME DE POLIHEXANIDA ALFA BISABOLOL RHODIOLA ROSEA.CONFORME PROCESSO 357/2021- DISPENSA DELICITACAO N 295/2021 . EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00853 | 11/07/2021 | 3616.40 | 3616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;20CX POLIDOR DE ALUMINIO 500ML; 200RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO APROX 20X30CM EM BOBINA COM 2KG. CONF PROCESSO 715/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00854 | 11/07/2021 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5RL PANO MULTIUSO MED 28CMX40CM LARANJACOM 600UND - 240MT. CONF PROCESSO 695/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER VISANDO A | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00855 | 11/07/2021 | 16728.00 | 16728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UNDPRONGA DE CPAP NASAL NEONATAL N0 EM SILICONE TRANSPARENTE; 40UND PRONGA DE CPAP NASAL NEONATAL N1 EM SILICONE TRANSPARENTE; 40UND PRONGA DE CPAP NASAL NEONATAL N2 EM SILICONE TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 687/2021. EMPENHO | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00856 | 11/07/2021 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND INDICADOR BIOLOGICO 40 MINUTOS STERIS SUPER RAPIDO.CXCOM 25UND. CONF PROCESSO 686/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER VISANDO A MANUTENCAO DOS | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 11/07/2021 | 7134.00 | 7134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND TORNEIRA DE METAL LONGA P/PAREDE 1/2 COM ADAPTADOR P/3/4; 10UND CANO DE PVC RIGIDO 25MM VARA COM 6M; 5UND ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO; 10UND CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO COMPLETA CAPACIDADE PARA 9 LITROS; | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00858 | 11/07/2021 | 14459.00 | 14459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 200KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO;600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, SEM ESPINHAS, SEM PELE ECOM ASPECTO FIRME; 50KG QUEIJOCOALHO CONSISTENCIA FIRME. CONF PROCESSO 665/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00859 | 11/07/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDCABO DE EGG 10 VIAS COM CONECTOR TIPO JACARE COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO EDAN-SE-3. CONF PROCESSO 681/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00860 | 11/07/2021 | 302.40 | 302.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA E COZINHA; 10PCT FOSFORO EM EMBALAGEM COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS CADA; 480PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES COR BRANCA DIMENSAO APROX 21X23CM COM 50UND. CONF PROCESSO 682/2021. EMPENHO REALIZADO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00861 | 11/07/2021 | 226.80 | 226.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;18PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURA, 30CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 1000UNIDADES. CONF PROCESSO 683/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00862 | 11/07/2021 | 1206.00 | 1206.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100KG FEIJAO VERDE COM 1KG; 02KG BOLDO EM FOLHAS PARA CHA. CONF PROCESSO726/2021 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00863 | 11/07/2021 | 14125.00 | 14125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 500PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAPACIDADE 100LITROS MEDINDO 0,75X1,05M COM 100UNIDADES NA COR BRANCA LEITOSA. CONF PROCESSO 712/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00864 | 11/07/2021 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDDISPOSITIVO DE VERIFICACAO DE CARGA EM ESPIRAL AB123 PARA UTILIZACAO COM INDICADORES QUIMICOS BROWNE TIPO 6. CONF PROCESSO 677/2021 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00865 | 11/07/2021 | 6150.70 | 6150.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140UND FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; 25UND LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 100UND LINGUICA DE FRANGO; 140UND LINGUICA TOSCANA; 50UNDQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO.CONF PROCESSO 668/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00866 | 11/07/2021 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 200UND CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO, CORTADO EM BIFE COM APROXIMADAMENTE 1CM, RESFRIADADE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 667/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00867 | 11/07/2021 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MATERIAL MEDICO; 50UND ASPIRADOR DE SECRECAO TIPO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DOFRASCO COLETOR 400ML, COM VACUOMETRO TAMPA AMARELA, MATERIAL FRASCO TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. CONF | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00868 | 11/07/2021 | 1310.40 | 1310.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG BATATA DOCE BRANCA. CONF PROCESSO 642/2021 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00869 | 11/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3880UND EMBALAGEM SMS- POLIPROPILENO, PRA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 PESADA. CONF PROCESSO 498/2021 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00870 | 11/07/2021 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 5000UND ETIQUETA PARA BOLSA DETRANSFUSAO SANGUINEA 9,3X7,8CMCOR BRANCO FOSCO, AUTO ADESIVACOM IMPRESSAO NA COR PRETA; 5000UND ETIQUETA PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE 9X3CM AUTO ADESIVA NA COR BRANCO FOSCO, COM IMPRESSAO NA COR PRETA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00871 | 11/07/2021 | 10483.20 | 10483.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2880UNI EMBALAGEM SMS- POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA. CONF PROCESSO 491/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00872 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 06 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00873 | 12/07/2021 | 10592.00 | 10592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 3.200 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA LEUCOGRAMA TOTAIS DEGRANULOCITOS LINFOCITOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 577/2021 - | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00874 | 12/07/2021 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 02 CX PIPETA PLASTICA TIPO PASTEUR VOLUME 3ML; 12 PCT PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA TIPO GILSON O.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 732/2021 - DISPENDA DE N 640/2021. ( MATERNIDADE ). | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00876 | 12/07/2021 | 6689.00 | 6689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 06 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00878 | 13/07/2021 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 785/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00879 | 13/07/2021 | 269.00 | 269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND VENTILADOR DE MESA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS COM 50 CM DE DIAMETRO DA HELICE 3 VELOCIDADES OSCILANTE 220 VOLTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 769/2021. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00880 | 13/07/2021 | 499.90 | 499.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ESMERILHADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS POTENCIA 1800WATTS EROTACAO 8500RPM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 729/2021 | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00877 | 13/07/2021 | 13886.00 | 13886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 90 KG GOMA DE MANDIOCA;03 KG LOURO FOLHA DESIDRATADA;200 PCT POLPA DE FRUTA ACEROLA;150PCT POLPA DE FRUTA CAJA;750 PCT POLPA DE FRUTA CAJU;200 PCT POLPA DE FRUTA GOIABA;150 PCT POLPA DE FRUTA | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 14/07/2021 | 157494.80 | 157494.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3604CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERELIZADA. CX COM 100UNIDADES. CONF PROCESSO 539/2021. ATA 077/2020. UTIIZACAO DE ATA 785/2021. PREGAO 002/2020/SEAD. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00883 | 14/07/2021 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDSENSOR DE OXIMETRIA ADULTO BICO DE PATO OU BOCA DE SAPO COMPATIVEL DRAGER DELTA XL. CONF PROCESSO 741//2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00884 | 14/07/2021 | 2397.00 | 2397.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDSENSOR DE SPO2 COMPATIVEL COM MONITOR ALFAMED MOD VITA 600. CONF PROCESSO 736/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00885 | 14/07/2021 | 7311.30 | 7311.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 07LITROS CAIXA COM 20UND. CONFPROCESSO 724/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00886 | 14/07/2021 | 3276.80 | 3276.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND JOELHO DE 90 GRAUS SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA AGUA 20MM; 25UND CURVA DE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL 25MM; 20UND VALVULA PARA LAVATORIO 1POLEGADA EM PLASTICO; 20UND TUBO DE PVC RIGIDO DE 20 SOLDAVEL PARA AGUA; 15UND | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00887 | 14/07/2021 | 5126.40 | 5126.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;36UND COLHER PARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO MED 15CM COM 1000UNIDADES; 30UND FACA PARA REFEICAO DEDESCARTAVEL EM POLIETILENO COMPRIMENTO D15CM COM 1000 UNIDADES; 30UND GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00888 | 14/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND ESPELHO 4X2 RJ45 C/1F CB1000; 50UND CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 BRANCO. CONF PROCESSO 614/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00889 | 14/07/2021 | 5970.00 | 5970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDCANETA PARA BISTURI ELETRICO COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVAVELCOM CABO DE 3 METROS AUTOCLAVAVEL COM ELETRODO TIPOFACA RETA 75MM. CONF PROCESSO 612/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00890 | 14/07/2021 | 532.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30LITROS CLOREXIDINA 0,12. CONF PROCESSO 598/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO HPMGER, | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00891 | 14/07/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 08UNDTUBO EXTENSOR DE PNI DE UMA VIA CONECTA A BRACADEIRA AO MONITOR COMPATIVEL COM A MARCAALFAMED. CONF PROCESSO 521/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00892 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1920UND EMBALAGENS POLIPROPILENO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 120X120 PESADA. CONF PROCESSO 497/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00893 | 14/07/2021 | 14745.60 | 14745.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3840UN EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE;2880UNI EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE. CONF PROCESSO 496/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00894 | 14/07/2021 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15UND CREME BARREIRA HIDRATANTE PROTETOR CUTANEO INFANTIL CONTENDO 100G; 05UND FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL 5,0-8.0MM; 05UND FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL 1,5 A 2,0. CONF PROCESSO 367/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00895 | 14/07/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SAGUINEOSGASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS,ACIDO LATICO, METABOLITOS, ESTADO DE OXIGENACAO E ESTADO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 14/07/2021 | 11440.70 | 11440.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8171,93ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONF PROCESSO 15.201.00384.2021. PREGAO 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 14/07/2021 | 7027.45 | 7027.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5019,61ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONF PROCESSO 15.201.00384.2021. PREGAO 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 14/07/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR VENOSO ARTERIALE EM NEONATOS COM VARIACAO DE ATE 0 A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. CONF PROCESSO 15.201.000406.2021. PREGAO 182/2020. EMPENHO REALIZADO | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00899 | 14/07/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UND TIRA REATIVA APRA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR VENOSO ARTERIALE ME NEONATOS, COM VARIACAO DEATE 0 A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. CONF PROCESSO 15.201.00406.2021. PREGAO 182/2020. EMPENHO REALIZADO | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00881 | 14/07/2021 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB SABONTER LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR. EMBALAGEM COM 5LITROS. CONF PROCESSO 789/2021 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00900 | 14/07/2021 | 2572.50 | 2572.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 FR POLIVITAMINICO GOTAS COM 20 ML; 50 FR 10 ML TETRACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA FENILEFRINA SOL OFTALMICA.CONFORME PROCESSO EMANEXO 758/2021. (MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00901 | 14/07/2021 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10 BB CERA LIQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE BRILHO MOLHADO ANTIDERRAPANTE PRONTO PARA USO, LINHA DE TRATAMENTO DE PISOS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. CONF PROCESSO 787/2021. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00902 | 15/07/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DA CODATA, COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INORMACAO. CONFORME PROCESSO 15.201.000828.2020.CONTRATO 020/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 15/07/2021 | 3645.72 | 3645.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A VAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 CONF PROCESSO 19.00001426.2015. CONTRATO 003/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00904 | 15/07/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 08UNDCOLCHAO PNEUMATICO PARA SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA. ACOMPANHA MOTOR COMPRESSOR. DIMENSOES APROXIMADAS INFLADO 200X90X6, 5CM. CONF PROCESSO 716/2021 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00905 | 15/07/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONF PROCESSO 733/2021 | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00906 | 15/07/2021 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDOS, GLICOSE E LIPIDIO. COM APROX 2000ML E 1900KCAL. CONF PROCESSO 513/2021 | 31673254001095 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00907 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 36500PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CMX7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. CRU. PCT COM 10 UNIDADES. CONF PROCESSO373/2021 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00909 | 15/07/2021 | 17520.00 | 17520.00 | VALOR QUE S EM EMPALHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;36.500 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X7,5 CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU. (URGENCIA ) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00912 | 16/07/2021 | 6199.00 | 6199.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS; 270 UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LTS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACO PLASTICOS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 796/2021 - DISPENSADE N 703/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00913 | 19/07/2021 | 131.30 | 131.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS; 08 EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES JUNHO/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00914 | 19/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND RELOGIO DE PONTO - DISPLAY TOUCH COLORIDO;LEITOR BIOMETRICO DE 500 DPL;CARTAO DE PROXIMIDADE;TECLADO MULTIFUNCIONAL PORTA FISICAL COMUNICACAO TCP/IP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00915 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACAO DO TOMOGRAFO DO HPMGER,CONFORME ESPECIFICACOESTECNICAS E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.CONFORME CONTRATO N | 38130794000180 | MV I9 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00917 | 20/07/2021 | 141500.58 | 96282.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACAO DO TOMOGRAFO DO HPMGER,CONFORME ESPECIFICOES TECNICAS E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.CONFORME CONTRATO DE N | 38130794000180 | MV I9 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 20/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP FUROSEMIDA 40 MG. CONFORME PREGAO DE N 002/2020 - ATA: 0072/2020. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 20/07/2021 | 10436.00 | 10436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 AMP FLUMAZENIL 0,1MG POR SOL INJ 5ML; 10.000 AMPTRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJ 2ML. PREGAO: 175/2020 - ATA: 0012/2021 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00921 | 20/07/2021 | 9440.00 | 9440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 2.000 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5.CONFORME PROCESSO EM ANEXO759/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00922 | 21/07/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UND SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO E PONTO ELETRONICO, COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: SEM LIMITES DE CADASTRO DOS FUNCIONARIOS: TRABALHA ATE 100EMPRESAS SIMULTANEAS: ESCALA DE HORARIOS: BANCO DE HORAS | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00923 | 21/07/2021 | 9903.60 | 9903.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 756 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 799/2021. DISPENSA DE LICITACAO DE N 706/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00924 | 21/07/2021 | 14850.00 | 14850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 450 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 666/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 576/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00925 | 21/07/2021 | 8441.20 | 8441.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 220 KG CARNE BOVINAMOIDA DE PRIMEIRA; 160 KG CARNE BOVINA MUSCULO;40 KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO; 60 UND QUEIJO RALADOTIPO PARMESSAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 664/2021- DISPENSA DE N | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00926 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOL INJ INTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 806/2021 - DISPENSA DE N 713/2021. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00928 | 21/07/2021 | 14887.08 | 14887.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 03 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS, SODIO, POTASSIO ECALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 03 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE; 02 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DEBILIRRUBINA DIRETA; 02 TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00929 | 21/07/2021 | 8180.00 | 8180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 10UND PLACA MAE PC WARE MINI ITX IPX 4005G COM PROCESSADOR INTEL DUAL -CORE J4005 2.0 GHZHDMI VGA SERIAL M.2. GARANTIA DE 180 DIAS SENDO 90 DIAS DE GARANTIA LEGAL E 90 DIAS CONTRATUAL; 04UND MEMORIA 4GB NOTEBOOK KINGSTON DDR4 2400 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00930 | 21/07/2021 | 2096.00 | 2096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AOS DIAS DE 29/06/2021, 01,02,03, 08,09 E 13/07/2021. CONF ROCESSO 039/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 21/07/2021 | 1445.00 | 1445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO. CAPACIDADE 12.000 A 18.000BTUS; INSTALACAO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAPACIDADE 24.000 A 36.000BTUS. CONF PROCESSO | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00933 | 22/07/2021 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BALANCA PEDIATRICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DIGITAL COM DISPLAY LCD. COM CARGA MAXIMA DE 25KG E DIVISAO DE 2/5 G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 790/2021. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00934 | 22/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO EM PVCFLEXIVEL COM 70 CM DE ALTURA NAS CORES LARANJA E BRANCA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 793/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00936 | 22/07/2021 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND IMPRESSORA TERMICA PARA IMPRESSAO DE ETIQUETAS COM CODIGO DE BARRAS MODELO ZD220.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 750/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 658/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00938 | 22/07/2021 | 6390.09 | 6390.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRA DO LIXO NO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 914/2020 - CONTRATO DE N 003/2021 - ENEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 003/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00944 | 23/07/2021 | 15400.00 | 15400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.200 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOL INJ INTRAVENOSA. CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 800/2021. ( MATERNIDADE ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00946 | 26/07/2021 | 916.31 | 916.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00945 | 26/07/2021 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.300 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA DE 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO DE N 807/2021 DISPENSA DE N 714/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 26/07/2021 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 PCT TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA 100% ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA,TAMANHO UNICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 572/2021.- ATA: 0077/2020 PREGAO 002/2020 SEAD.EMPENHO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2.000 UND MASCARA RESPIRATORIA,CATEGORIA PFF2 COM CAMADA DE CARVAO ATIVADO COM FILTRO TIPO N95 CONSTITUTIDA POR CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO, COMPOSTA POR TNT,MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS COM TIRAS DE | 07642426000198 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3.334,0 FR 1000ML ALCOOL ETILICO HIDRATADO,70% (70 GL ).CONFORME PROCESSO 573/2021.- ATA: 0104/2020 PREGAO 160/2020 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00950 | 27/07/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UND MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCODE TETO MARCA MAQUET N.S AR 010518.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 791/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00951 | 27/07/2021 | 5997.00 | 5997.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;01 UND COMPUTADOR PORTATIL TIPO NOTBOOK ESPECIFICACOES: NOTEBOOK SAMSUNG BOOK NP550XDA- KS1BR INTEL CORE I7 8GB 256 GB SSD,TELA DE 15,6 FULL HD LED WINDOWS 10.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 28/07/2021 | 5083.00 | 5083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ABAIXOS; 02 UND INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 A 18.000BTUS; 08 UND INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP 24.000 A 36.000BTUS; 04 UND INSTALACAO DE AR | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00953 | 28/07/2021 | 33012.56 | 33012.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 28/07/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 28/07/2021 | 1322754.97 | 1322754.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AO HPMGER,REFERENTEAO MES JULHO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 28/07/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE A JULHO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00957 | 28/07/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00958 | 28/07/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DO LIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 914/2020 - CONTRATO DE N 003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00959 | 28/07/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00960 | 28/07/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00961 | 28/07/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 03 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTE INTERNO NO HPMGER, REFERENTE AO MES MAIO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00962 | 28/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 01 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTE INTERNO NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00966 | 28/07/2021 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA SENDO UTILIZADO NO SETOR DE LABORATORIO REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020. CONF PROCESSO 411/2021. PARECER N | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00967 | 28/07/2021 | 715.26 | 715.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND QUADRO BANCO EM LAMINADO COM CONTORNO EM ALUMINIO MED 1,20 X0,90 M PARA ESCRITA DE PINCELATOMICO APAGAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 812/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00968 | 28/07/2021 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UND CADEIRA GIRATORIA COM BASE EM NYLON E ASSENTO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO COM ESPUMA D24.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 784/2021. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00969 | 28/07/2021 | 1796.40 | 1796.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 36 UND CADEIRA EM PLASTICO RIGIDO BRANCA SEM BRACO COM ENCOSTO VASADO EMPILHAVEL COM ANTI DERRAPANTE.CONFORME PROCESSO EMA NEXO DE N 743/2021. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00970 | 28/07/2021 | 537.00 | 537.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ARMARIO BAIXO LATERAIS PORTAS E PRATELEIRAS CONFECCIONADO EMFIBRA DE MADEIRA MDF DE 15MM DE ESPESSURA ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 746/2021 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00971 | 28/07/2021 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 10UND CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO CAPACIDADE HIDRAULICA 4,6L, PRESSAO DE SERVICO/; 139BAR, ALTURA:73CM, DIAMETRO/; 11, 1CM, ROSCA DE ENTRADA/; 3/4- 16UNF-2B, PESO/; 2.3KG, NORMA:DOT-3AL/TC-3ALM. ARMAZENAMENTO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00972 | 28/07/2021 | 253949.15 | 253949.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR( COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ) CONFORME DETALHAMENTO DO TERMODE REFERENCIA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2021 - CONTRATO DE N 0021/2021. - DISPENSA DE LICITACAO DE N 007/2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00973 | 28/07/2021 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 3.000 UND TIJOLO DE CERAMICA COM 08 FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA AF. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00974 | 28/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 100 UND CIMENTO CP II 50 KG MARCA ELIZABETH.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 840/2021. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00975 | 28/07/2021 | 16920.00 | 16920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADSABAIXOS; 1200 KG FILE DE FRANGO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 818/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00976 | 28/07/2021 | 493.75 | 493.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 25 KG PRESUNTO DE PERU. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE FILME PVC TRANSPARENTE OU SACOPLASTICO TRANSPARENTE.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 815/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00977 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UN D CAIXATERMICA COM CAPACIDADE DE 5 LTS;05 UND CAIXA TERMICA DE TAMANHO PEQUENO CAPACIDADE 9 LTS;01 UND CAIXA TERMICA ISOTERMICA CAPACIDADE 12 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 833/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00979 | 28/07/2021 | 432.25 | 432.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 5 LTS; 02 UND CAIXA TERMICA TAMANHO PEQUENO CAPACIDADE 9 LTS; 01 UND CAIXA TERMICA ISOTERMICA COM CAPACIDADE DE 12 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 833/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 28/07/2021 | 21990.00 | 21990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 BOLSA / FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ 100ML.CONFORME PROCESSO 570/2021.- ATA:0072/2020 PREGAO 002/2020 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00964 | 28/07/2021 | 16350.00 | 16350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 500 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO 814/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 ENTRE A | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00965 | 28/07/2021 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDDESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR PARA INSTRUMENTOS SENSIVEIS AO CALOR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG; 06CX FITA TESTE PARA USO NA VERIFICACAO DO DESINFETANTEDE ALTO NIVEL HOSPITALAR DDE INSTRUMENTOS SENSIVEIS AO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00981 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 04 PC ANTIVIBRATORIO STANDART1/2;04 UND ADAPTDOR ROSCA FEMEA PARA ENGATE RAPIDO;04 UND NIPLE 1/2NPT X 1/2 LATAO;02 UND REGISTRO DE ESFERA PASSAGEM SEMI PLENA 1/2.CONFORME PROCESSO DE N 795 /2021.- DISPENSA DE N 702 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00983 | 29/07/2021 | 749.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 04 PC ANTIVIBRATORIO STANDART 1/2; 04 UND ADAPTADORROSCA;04 UND NIPLE; 02 UND REGISTRO DE ESFERA PASSAGEM SEMI PLENA 1/2.CONFORME PROCESSO DE N 795/2021 /2021.-DISPENSA DE N 702 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00984 | 29/07/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND REFLETOR DE LED BIVOLT 100W; 05 UND REFLETOR DE LED 50W;25 UND INTERRUPTOR DE EMBUTIR; 02 UNDCABO FLEXIVEL 10,00MM PRETO; 02 UND CABO FLEXIVEL 10,00 MM VERMELHO.CONFORME PROCESSO DE N 762 /2021.- DISPENSA DE N | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 29/07/2021 | 769.12 | 769.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 01 PC FILTRO REGULADOR DE AR;01 PC CHAVE MAGNETICA 10CV 380V;08 MT CABOPP 3X4 MM.CONFORME PROCESSO DEN 802 /2021.- DISPENSA DE N 709 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00986 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 05 UND PORTA SEMI-OCAEM MADEIRA MISTA 0,80X2,10M; 05 UND PORTA DE MADEIRA SEMI- OCA 2,10X0,70M.CONFORME PROCESSO DE N 843 /2021.- DISPENSA DE N 749 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00987 | 29/07/2021 | 1940.06 | 1940.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 02 UN TINTA SINTETICACOR BRANCA;01 UND MASSA RAPIDACINZA;01 UND PRIME UNIVERSAL;03 UND LIXA DAGUA N 220; 03 UND LIXA DAGUA DE N 360;01 UND COLA PLASTICA BANCA;50 UND LAMPADA DE LED TUBULAR T8;25 UND LAMPADA DE | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00988 | 29/07/2021 | 6016.50 | 6016.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND TINTA PARA USODE DEMARCACAO DE PISO EM COR;20 LATA MASSA ACRILICA PARA USO EXTERNO;30 UND THINNER REFERENCIA 2002;05 UNDBACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA; 10 UND CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO;05 UND | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00990 | 30/07/2021 | 1994.16 | 1994.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL; 20 UND INTERRUPTOR; 30 UND FITA ISOLANTE; 20 UND LAMPADA DE LED 9W; 50 UND LAMPADA DE LED 20W; 10 UND DISJUNTOR; 100 UNDCAIXA DE LUZ; 50 UND TERMINAL;20 UND DISJUNTOR; 02 PARES DE LUVA.CONFORME PROCESSO DE N | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00992 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ABAIXO; 30 UN SIFAO;20 UN ENGATE;10 UN ADESIVO INCOLOR;10 UN KIT DE DESCARGA;3 UN LAVATORIO;15 UN DUCHA;10 UN KIT PARA BANHEIRO;30 UN LUVA SOLDAVEL;30 UN LUVA SOLDAVEL;30 UN JOELHO;30 UN | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00989 | 30/07/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS,REFERENTE AO MES DEJULHO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00991 | 30/07/2021 | 13029.00 | 13029.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 08 UND FIO FLE 1, 5MM;05 UND FIO COM SECAO PRETA;05 UND FIO COM SECAO VERMELHA;05 UN D FIO COM SECAOVERDE;05 UND FIO COM SECAO AZUL;04 UND CABO FLEXIVEL PRETA;04 UND CABO FLEXIVEL SECAO VERMELHA;04 UND CABO | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00994 | 02/08/2021 | 10173.68 | 10173.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G (0,90MM, 23MM, 30ML/MIN)ETERIL; 3000UNI CLAMP UMBILICAL ESTERIL; 36FR VASELINA LIQUIDA. COM 1 LITRO.CONF PROCESSO 588/2021 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00996 | 02/08/2021 | 3092.00 | 3092.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 02 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO50 LTS;02 ALCALIZANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR; 04AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO 50LTS; 01 DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARALAVANDERIA HOSPITALAR;03 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00997 | 03/08/2021 | 125.78 | 125.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00998 | 03/08/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA INTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01000 | 04/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2500 AMP FITOMENADIONA ( VITAMINA K1 ) 10MG POR ML SOL INJ 1 ML USO INTRAVENOSO. ( MATERNIDADE ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01001 | 04/08/2021 | 12504.00 | 12504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.200 FR-AMP TENOXICAM 40MG INJETAVEL. (MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01002 | 04/08/2021 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL. (MATERNIDADE). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01003 | 04/08/2021 | 9720.00 | 9720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 BOLSA LEVOFLOXACINO 5 MG POR ML SOL INJETAVEL 100ML.( MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01004 | 04/08/2021 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.500 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. ( URGENCIA ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 04/08/2021 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DO TIPO MESA CIRURGICA CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 829/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01006 | 04/08/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PACAS EM EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRURGICA CONFORME DETALAHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 830/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01007 | 04/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS. (ENDOSCOPIO) CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 831/2021. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01008 | 04/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 GRAMPEADORLINEAR CORTANTE; 02 CARGA PARAGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 001/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01009 | 04/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 GRAMPEADORLINEAR CORTANTE; 01 CARGA PARAGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 001/2020.REFERENTE AO MESDE MAIO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01012 | 04/08/2021 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANE; 02 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01013 | 04/08/2021 | 460.78 | 460.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 02 LATA NEOCATE LCP UPGRADE 400G ( DANONE ). CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 880/2021. (MATERNIDADE ). | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01014 | 04/08/2021 | 2320.00 | 2320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 02 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01015 | 04/08/2021 | 10153.02 | 10153.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 58 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS; 16 CONTRATES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01016 | 04/08/2021 | 5627.90 | 5627.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 33 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS; 09 CONTRATES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01017 | 04/08/2021 | 4031.25 | 4031.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01018 | 04/08/2021 | 112.61 | 112.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01024 | 06/08/2021 | 17104.00 | 17104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;480 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE; 40 KG MOCOTO BOVINO; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA.CONFORME PROCESO EM ANEXO 817/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01025 | 06/08/2021 | 8983.60 | 8983.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 556 KG FILE DE PEITO DE FRANGO; 40 KG QUEIJO DE COLHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 813/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01026 | 06/08/2021 | 14715.00 | 14715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 450 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 822/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01033 | 06/08/2021 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ. (URGENCIA ) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01034 | 06/08/2021 | 12655.00 | 12655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 100MG;1.000 AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25MG;3.000 AMP DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICODE 4 MG;2.000 AMP ESCOPOLAMINABUTILBROMETO DE 20 MG.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01036 | 06/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 25 UND OCULOSDESCARTAVEIS PARA RECEM - NASCIDOS BABY.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 801/2021. (MATERNIDADE) | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01037 | 06/08/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 864/2021. (MATERNIDADE ) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01038 | 06/08/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25 X07 C/BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 863/2021. (MATERNIDADE ) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01039 | 06/08/2021 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 COMP ANLODIPINO BESILATO DE 5MG;500 FR-AMP BENZILPENICILINA POTASSICA;3.000 COMP CAPTOPRIL25MG;1.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA 1G PO LIOFILO;400 AMP DESLANOSIDEO 0,2 MG POR SOL INJ 2ML.(MATERNIDADE ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01040 | 06/08/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 35.000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CMX7,5CM EM 13 FIOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 861/2021. ( MATERNIDADE ) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01019 | 06/08/2021 | 17000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABAIXOS; 2.000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 ( DUAS ) DOBRAS.CONFORME PROCESSO DE N 709 /2021 DISPENSA DE LICITACAO N 617 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01020 | 06/08/2021 | 14145.48 | 14145.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ABAIXOS; 145 CX COPOPARA AGUA PLASTICO DESCARTAVALCAPACIDADE 180 ML.CONFORME PROCESSO DE N 680 /2021- DISPENSA DE LICITACAO N 589 /2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01021 | 06/08/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MT LONA CRUA NA COR BRANCA(MARCA NORTISTA).CONFORME PROCESSO DE N 804/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 711 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.COM OBJETO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01022 | 06/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 300 CX LANCETA EM ANCO INOX ESTERIL DESCARTAVEL ATOXICA APIROGENICA E COM CAPAEM POLIETILENO EM CAIXA COM NO200 UNIDADES.CONFORME PROCESSODE N 692 /2021 . DISPENSA DE LICITACAO N 600 /2021 .EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01023 | 06/08/2021 | 93678.41 | 93678.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;11.463,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 2.084,00 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; 12.546,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 6,60 M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 33.00 KG DIOXIDO DE CARBANO USP CILINDRO DE 4,5KG.CONFORME | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01027 | 06/08/2021 | 2916.00 | 2916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 400 LT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 300G.CONFORME PROCESSO DE N 020 /2021 . DISPENSA DE LICITACAO N 0005 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 06/08/2021 | 3638.78 | 3638.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 310PCT PAO PARA HOT DOG; 155 KG PAO FRANCES COM SAL; 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 155 PCTPAO DE FORMA FRESCO DO DIA.CONFORME PROCESSO DE N 009.EMPENHO REALIZADO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01029 | 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 50 UND ADOCANTE DIETETICO;40 LT AMEIXA EM CALDA; 160160 PCT AMIDO DE MILHO;220 PCT AVEIA EM FLOCOS;60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;70 UND AZEITONA VERDE;40 UND CATCHUP TRADICIONAL;60 UND FARINHA DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01031 | 06/08/2021 | 5665.50 | 4362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 50 UN ADOANTE STEVIA; 40 LT AMEIXA EM CALDA ; 16 PCT AMIDODE MILHO 500G; 220 PCT AVEIA EM FLOCOS; 60 UN AZEITE DE OLIVA 200 ML; 70 UN AZEITONA VERDE 500G; 40 UN CATCHUP 400G; 60 UN FARINHA DE ARROZ 200G; 100 UN FARINHA DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01035 | 06/08/2021 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 13X250CM OU 15X250CM.CONFORME PROCESSO DE N 853/2021 DISPENSA DE N 759/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 031/2021 ENTRE A | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01041 | 06/08/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORAORIO ABAIXOS; 5.000 REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA ERITROGRAMA LEUCOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM TOTAL E PERCENTUALDE GRANULOCITOS | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01042 | 06/08/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS GASES OXIMETRIA ELETROLITOS.CONFORME PROCESSO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01043 | 06/08/2021 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CX MEIO CALDO PARA HEMOCULTURA DEAEROBIOS E ANAEROBIOS PEDIATRICO ( HOMOPROV) .CONFORME PROCESSO DE N 786/2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 693 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 06/08/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA AGRANEL.CONFORME PROCESSO DE N 023/2021.- CONTRATO DE N 005/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.COM OBJETO | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01045 | 09/08/2021 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA.CONFORME PROCESSO DEN 871 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 777 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01046 | 09/08/2021 | 16250.00 | 16250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25X 07 C/BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO DE N 866 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 772/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01047 | 09/08/2021 | 16850.00 | 16850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;240 UND CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE;200 ROLO DE GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91MM X 91 M9 FIOS;300 UND SISTEMA DE DRENO FECHADO COM CANULA DE 6,4MM 1/4.CONFORME PROCESSO DE N 852 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 758 /2021 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01048 | 09/08/2021 | 16300.00 | 16300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,0 DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO DE N 565 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 471 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01049 | 09/08/2021 | 4890.00 | 4890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICOS; 3.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZA 8,0 DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO DE N 568 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 474 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01050 | 09/08/2021 | 2138.00 | 2138.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 FRASCO AMPOLA ACICLOVIR SODICO 250 MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 805 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 712 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01051 | 09/08/2021 | 16145.42 | 16145.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 BIS COLAGENASE 0,6UI POMADA 30G;500 AMP FITOMENADINA 10MG/ML;200 BOLSAFLUCONAZOL 2MG POR ML SOL INJ;30 FR ISOFLURANO 1 ML ML ANESTESIO INALATORIO 240ML;50 FR/AMP TEICOPLAMINA 400 MG INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DE | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01052 | 09/08/2021 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND DRENO DE KEHR N12 MED 28CM E NA PARTE QUE COMPLETA O T 30 CM;10 UND DRENO DE KEHR N 14 MED 28 CM ENA PARTE QUE COMPLETA E T 30CM;10 UND DRENO KEHR N 16 MED 28CM NA PARTE QUE COMPLETAO T COCM;300 UND PERFURADOR DE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01053 | 09/08/2021 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 950AMP MIDAZOLA CLORIDRATO DE 5MGPOR SOL INJ 10ML.CONFORME PROCESSO DE N 778 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 685 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 ENTRE A | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01054 | 09/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND EXTENSOR PARA BOMBA DESERINGA FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA LIFEMED.CONFORME PROCESSO DE N 637 /2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01055 | 09/08/2021 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;35.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL DE 10 ML COM AGULHA 25 X 07 C/BICO LUER LOK(NA MESMA EMBALAGEM.)CONFORME PROCESSO DE N 865 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 771/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01056 | 09/08/2021 | 15720.00 | 15720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CATETER VENOSO CENTRALDUPLO LUMEN 7FR X 20 CM PARA ACESSO VENOSSO CENTRAL COM KITDE INTRODUCAO; 120 FR FORMOL 10% FRASCO DE 1000 ML.CONFORMEPROCESSO DE N 854 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 760/2021 .EMPENHO REALIZADO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01057 | 09/08/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2 MG POR ML SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 620 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 534 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01058 | 09/08/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 650 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICAG 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEPROCESSO DE N 850 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 756 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01059 | 09/08/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 AMP FENTANILA CITRATO DE50 MCG POR G SOL INJETAVEL 2ML.CONFORME PROCESSO DE N 849 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 755 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01060 | 09/08/2021 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 BOLSA LEVOFLOXACINO 5 MG POR ML SOL INJETAVEL 100 ML.CONFORME PROCESSO DE N 847 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 753 /2021 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01061 | 09/08/2021 | 2088.00 | 2088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO; 08 UND OXIMETRO DE PULSO - PARA MEDIDA DA SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE NAO INVASIVO; 08 UND OXIMETRO DE PULSO - PARA MEDIDA DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE NAO INVASIVO.CONFORME PROCESSO DE | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01062 | 09/08/2021 | 1917.60 | 1917.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO ABAIXOS; 08 UND OXIMETRO DE PULSO - PARA MEDIDA DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE NAO IVASIVOFAIXA DE MEDIDA 0- 100%.CONFORME PROCESSO DE N 780 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 687 /2021 | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 09/08/2021 | 19604.13 | 19604.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 14.002,95 ML NUTRICAOPARENTERAL PARA NEONATAL - CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA 20% CLORETO DE POTASSIO19,1% FOSFORO ORGANICO 2MEQ/ML.CONFORME PROCESSO DE | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01069 | 10/08/2021 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 05UND PORTA SEME -OCA EM MADEIRAMISTA 0,80 X 2,10 M; 05 UND PORTA DE MADEIRA SEMI - OCA MEDINDO 2,10 X 0,70M.CONFORME PROCESSO DE N 886 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 792/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01070 | 10/08/2021 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 300 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL COM300G.CONFORME PROCESSO DE N 020/2021 /2021.- DISPENSA DELICITACAO DE N 0005 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01071 | 10/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 400 UND ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 300 UND BISCOITO CREAM CRACKER COM400G; 300 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO DEN 021 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 0005 /2021 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01064 | 10/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA ) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 10/08/2021 | 3622.35 | 3622.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PIROXIDO DE HIDROGENIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01068 | 10/08/2021 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CPAP - GERADOR DE FLUXO CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR E ACOMPANHADO DE MASCARA NASAL OU ORONASAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 845/2021 - DISPENSA DE N 751/2021 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQIP. HOSP. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01072 | 11/08/2021 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NA REDE DE GASES MEDICINAIS.CONFORME DETALHAMENTO EM SOLICITACAO. PROCESSSO DE N 902/2021 DISPENSA DE LICITACAO DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01073 | 11/08/2021 | 6304.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;02 GRAMPEADOR CIRCULAINTRALUMINAL;01 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020.,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01079 | 11/08/2021 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND MICROSCOPIO BINOCULAR.CONFORMEDISCRICAO NO PROCESO EM ANEXO DE N 873/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 779/2021. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01080 | 11/08/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND COAGULOMETRO - CONFORME DISCRICAO DO PROCESSO EM ANEXODE N 823/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 730/2021. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01081 | 11/08/2021 | 1352.00 | 1352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND CAMERA ITEL IR 3230 BULLET 2,8MMFULL HD.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 888/2021 - DISPENSADE LICITACAO DE N 794/2021. | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01074 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA;540 KGMELANCIA DE PRIMEIRA; 90 KG UVA ITALIA VERDE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO DE N 021/2021 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 0006 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA | 29172654000184 | MERCADINHO COM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01075 | 11/08/2021 | 5132.00 | 5132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA;04 PCT CAMOMILA A GRANEL;90 KG COCO VERDE DE PRIMEIRA;540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO DE N 021 /2021.- DISPENSA DE | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01076 | 11/08/2021 | 441.00 | 441.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90 KG GOMA DE MANDIOCA; 03 KG LOURO FOLHA DESIDRATADA.CONFORME PROCESSO DE N 021 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 0006 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01077 | 11/08/2021 | 9100.25 | 9100.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 04 KG ACAFRAO EM PO;900 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA;360 KG CEBOLA BRANCA;180 UND COUVE FOLHA DE PRIMEIRA;36 PCT ERVA-DOCE;720 KG INHAME;45 KG MACA VERMELHA NACIONAL;450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01078 | 11/08/2021 | 5315.85 | 5315.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 180 KG ABOBORA;450 KG ALFACE CRESPA;45 KG BANANA COMPRIDA;135 KG BANANA PACOVAN;18 KG BETERRABA;540 KGCENOURA;450 CHUCHU;54 KG COUVEFLOR;18 KG PEPINO;54 KG REPOLHO VERDE.CONFORME | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01093 | 12/08/2021 | 10453.20 | 10453.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 60CX FIO CAT GUT CROMADO N1,70CM AG40MM 1/2 CIRCULA CILINDRICA CX24 ENVELOPES; 50CX FIO NYLON TIPO FIO 3-0 COMPRIMENTO 45CM COM AGULHA DE 30MM E CURVATURADE 3/8 CIRCULO CORTANTE CX COM24 ENVELOPES; 15CX FIO POLIPROPILENO 2-0 75CM COM | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01082 | 12/08/2021 | 9038.00 | 9038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS: 500COMP ESPIRONOLACTONA 100MG;200BOLSA FLOCONAZOL 2MG POR MLSOL INJETAVEL 100ML; 100FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML; 100FR INSULINA HUMANA NPH 100UI POR ML 10ML; 3000AMP OCITOCINA 5UI POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 1500DRG SULFATO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01083 | 12/08/2021 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000CAP SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 100MG; 2500 FR-AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 885/2021 (URGENCIA) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01084 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTATINA SODICA 500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 897/2021. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01085 | 12/08/2021 | 17214.64 | 17214.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 0,4 POR ML XAROPE 100ML; 500COMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 20000CAP OMEPRAZOL 20MG; 5000AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 839/2021 (MATERNIDADE) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01086 | 12/08/2021 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP TEICOPLAMINA 400MG INJETAVEL. CONF PROCESSO 616/2021. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01087 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTATINA SODICA 500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSSO 898/2021. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01088 | 12/08/2021 | 13620.00 | 13620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP HEPARINA SODICA 5000UIPOR 0,25 ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25 ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO 879/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01089 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP AMIPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA; 15000AMP GLICOSE 50 SOL INJETAVEL 10ML.CONF PROCESSO 835/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01090 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP AMPICILINA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 836/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01091 | 12/08/2021 | 2737.00 | 2737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND SONDA URETRAL N 06 DESCART E ESTERELIZADA. CONF PROCESSO 894/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01092 | 12/08/2021 | 6955.68 | 6955.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10CX FIO DE ALGODAO E POLIESTER N 0(15FIOS DE 45CM) SEM AGULHA; 10CX FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO 2-0 COM 15 FIOS DE 45CM SE M AGULHA INCOLOR CX COM 24 ENVELOPES; 60CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 40MM 1/2 CIRCULA | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01095 | 13/08/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRA DIMENSOES 92,00 LARG X 0,30 PROF X 2,00 ALTURA MM.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE 900/201 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01096 | 13/08/2021 | 13250.00 | 13250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 250 FR/AMP TEICOPLAMINA 400 MG INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 613/2021. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01097 | 13/08/2021 | 5845.50 | 5845.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15 CX BOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLACA ARTICULADA (19- 64MM) DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL PERMANENTE.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 858/2021. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01098 | 13/08/2021 | 988.50 | 988.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 12 CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; 06 CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; 06 CX CANETA MARCADO PARA QUADRO BRANCO; 30UND PASTA CATALO PVC C/50 ENVELOPES FINOS C/4 COLCHETES E VISOR.CONFORME PROCESSO EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01099 | 13/08/2021 | 3507.08 | 3507.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICA OU POR BIOPSIA EXETOCOLO UTERINO E MAMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01100 | 13/08/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES JULHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01101 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 01 UND DVD MHDX; 01 UND HD INTERNO WD; 01 UND FONTE DE ALIMENTACAO; 04 UND CABO VIDEOCOAXIAL; 04 UND CAIXA BRANCA INTEL;04 UND PLUGS P4 MACHO;08UND CONECTORES BNC C/BONE.CONFORME PROCESSO EM | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01094 | 13/08/2021 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 708 DATADA DE 08/06/2021 - ANULADO POR GDDE NUMERO 11. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA DE N 113.DECRETO 30.719/2009. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01112 | 16/08/2021 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 60 PCT MULTI CEREAIS COM PROBIOTICO,MILHO TRIGO E ARROZ 600 GRAMAS.CONFORME PROCESSO DE N 020 /2021.- DISPENSA DE LICITACAO DE N 0005 /2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01113 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 400 UND ACUCAR;190 UND BISCOITO CREAM CRACK; 400 PCT BISCOITO MARIA; 750 PCT COLORAU; 320 UND FEIJAO CARIOCA;100 UND FEIJAO PRETO;450 UND FLOCO DE MILHO;100 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE;300 UND OLEO DE | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01103 | 16/08/2021 | 533.00 | 533.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND VASSOURA EM PIACAVA DE TIPO LEQUE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 925/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01104 | 16/08/2021 | 16450.00 | 16450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.000 FR METRONIDAZOL5MG POR ML SOL INJETAVEL 100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 908/2021. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01105 | 16/08/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 650 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 923/201 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01106 | 16/08/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 650 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 921/201- DISPENSA DE LICITACAO DE N 827/2021. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01107 | 16/08/2021 | 15436.00 | 15436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.700 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI POR 0,25 ML SOLINJ 0,25 ML USO SUBCUTANEO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 876/2021. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01110 | 16/08/2021 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND DVDMHDX 3104 FULL HD DE 4 CANAIS. | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01111 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND SWITCH ETHERNET GERENCIAVEL 8 PORTAS GIGABAIT ETHERNET 10/100/1000. DEVERA SER FORNECIDO COM NO MINIMO 8 PORTA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 918/2021. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 17/08/2021 | 1851.00 | 1851.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 01 UND HD INTERNOWD PURPLE; WD ; 01 UND FONTE DE ALIMENTACAO;04 UND CABO VIDEO COAXIAL C/ALIM DC RL 100M;04 UND CAIXA BRANCA INTEL; 04 UND PLUG P4 MACHO;08UND CONECTORES BNC C/BORNE.CONFORME PROCESSO EM | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01117 | 17/08/2021 | 4489.00 | 4489.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS; 100 UND LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DA SOJA; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01118 | 17/08/2021 | 14242.50 | 14242.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 750 KG PEIXE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 844/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01119 | 17/08/2021 | 8175.00 | 8175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 250 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 825/2021 - DISPENSADE N 732/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01120 | 17/08/2021 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA ( CODATA), REFERENTE AO PERIODO DE 26 JULHO A 31 DE JULHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01115 | 17/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 400 UND ACUCAR; 190 UND BISCOITO CREAM CRACKER;400 PCT BISCOITO MARIA;750 PCT COLORAU;320 UND FEIJAO CARIOQUINHA;100 UND FEIJAO PRETO;450 UND FLOCOS DEMILHO;100 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE;300 UND OLEO DE | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01121 | 18/08/2021 | 95000.00 | 95000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UN APARELHO DE ULTRASSOM PARA EXAMES GERAIS. ESPECIFICACAO TECNICAS MINIMASEQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL PARA EXAMES DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, ABDOMEN, VASCULAR, PEQUENAS | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01122 | 18/08/2021 | 13698.99 | 13698.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTOMBINA - TP. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO COAG 1000WAMA;2000TETE REAGENTE NAO TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA DE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01123 | 18/08/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRURGICA. CONF PROCESSO 906/2021 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01125 | 18/08/2021 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 03 UND SWITCH 8 PORTAS (10/100/1000) MBTS. CONF PROCESSO 941/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01126 | 18/08/2021 | 2967.00 | 2967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 300UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO. CONF PROCESSO 937/2021 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01127 | 18/08/2021 | 8577.40 | 8577.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 220KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA TIPO PATINHO; 160KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO LIVRE DE GORDURAS E DE APARAS;200KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. CONF PROCESSO 819/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01128 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA 06UND TABUA EM POLIETILENO PARA CORTAR CARNES E LEGUMES COM DIRECIONADOR E MCOR MED APROX 60X40CM; 02UND PENEIRA EM INOX 55CM; 04UND RALADOR EMINOX 4 FACES CONSTITUIDO POR 4LAMINAS COM FUROS DE FORMATOS DIFERENTES ALCA EM INOX ALTURA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01129 | 18/08/2021 | 2896.80 | 2896.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 08LATAS DIETA INFANTIL INDICACAO A PARTIR DO NASCIMENTO, EM PO, ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA PTN HIDORLISADA SOLO LEITE E FONTE E CARBOIDRATO; 08LATAS DIETA INFANTIL INDICACAO A PARTIR DO NASCIMENTO ASPECTO FISICO PO, | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01130 | 18/08/2021 | 1302.97 | 1302.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA; 03UND FRIGIDEIRAN40; 06UND PEGADOR DE MASSA EMACO INOXIDAVEL; 04UND PENEIRA DE NYLON COM DIAMETRO APROX 50CM; 04UND GARRAFA TERMICA COM ALCA CAP 1LT; 01UND GARRAFA TERMICA EM INOX AUTOMATICA DE PRESSAO COM | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01131 | 18/08/2021 | 531.72 | 531.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIETAS; 08LATAS DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 6MESES EM PO, ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINAS; 12LATAS DIETA INFANTIL INDICACAO PREMATURO/BAIXO PESO EM PO, ENTERAL OU ORAL; 08LATAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 0 A 6 MESES ADICIONADA DE | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01132 | 18/08/2021 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 08LATAS DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 12 MESES EM PO USO ENTERAL OU ORAL. CONF PROCESSO 931/2021 (MATERNIDADE) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01134 | 19/08/2021 | 13369.00 | 13369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 02BB ACIDULANTE Liquido concentradopara uso hospitalar, neutralizante de residuos alcalinos e 1 112074 2 BB lalvejantes, a base de metabissulfito de sodio, com PH 4,0 a 7,0 para uso em | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 23/08/2021 | 452.70 | 452.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA REFERENTE O MES DE JULHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01136 | 23/08/2021 | 14000.00 | 14000.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 00926 DATADA 21/07/2021. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01137 | 23/08/2021 | 107027.28 | 107027.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITO DO HPMGER COM A EMPRESA ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR NO PERIODO DE 14 DEABRIL DE 2021 ATE 02 DE MAIO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000536.2021 | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01138 | 24/08/2021 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DE DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS HO HPMGER ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01139 | 24/08/2021 | 15520.00 | 15520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 400 UND BIO ASSEPT OX - ANTISSEPTICO HIGIENIZANTE E HIDRATANTE PARAAS MAOS.CONFORME PROCESSO DE N 967/2021 - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01140 | 24/08/2021 | 3798.00 | 3798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 150 UND INDICADOR BIOLOGICO 40 MINUTOSSTERIS SUPER RAPIDO.CONFORME PROCESSO DE N 935 /2021- INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01141 | 24/08/2021 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950MLCOM 3 DIVISOES.CONFORME PROCESSO DE N 974/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01152 | 25/08/2021 | 17340.00 | 17340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 300 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 35 X 50 ) EMBOBINA COM 7 KG; 300 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01142 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE LICENCA DESAUDE,REFERENTE AOS ANOS 2017,2018,2019,2020 E 2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01143 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE LICENCA DESAUDE.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01144 | 25/08/2021 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOX INOXCOM BOIA E FILTRO 100L KF10 220V.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 934/2021. | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01145 | 25/08/2021 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 05 UND CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE COM 05 APOIO COM RODIZIO,ESTRUTURA METALICA TUBULAR PINTADA COM APOIO PARA BRACOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 909/2021 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01146 | 25/08/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 15 UND BIOMBO HOSPITALAR TRIPO EM ACO.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 926/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01147 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 95 UND ESCADA COM SEGUINTE CARACTERISTICAS;CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO INOX REDONDO 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE PROTEGIDOS POR CANTONEIRAS DE ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA.CONFORME | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01148 | 25/08/2021 | 649.90 | 649.90 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND CARRO PARA ARMAZEM COM CAP APROXIMADAMENTE 200 KG RODAS PNEUMATICAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 949/2021. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01149 | 25/08/2021 | 3369.50 | 3369.50 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 10 UND SUPORTE DE SORO INOX C/4 GANCHOS,REGULAGEM DE ALTURA E 4 RODIZIOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 948/2021. | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 25/08/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 25/08/2021 | 1321768.57 | 1321768.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01153 | 26/08/2021 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 250 FR-AMP POLIMIXINAB SULFATO DE 500000 UI PO PARASOL POR INJENTAVEL. (URGENCIA) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 26/08/2021 | 554.36 | 554.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTS0URCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TIPO I TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 26/08/2021 | 374.64 | 374.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTS0URCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TIPO I TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA,REFERENTEAO MES DE MAIO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 26/08/2021 | 432.32 | 432.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTS0URCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TIPO I TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01157 | 26/08/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50 MG POR ML SOL INJ 5ML USO INTRAVENOSO. (MATERNIDADE.) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01158 | 26/08/2021 | 4539.80 | 4539.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 COMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 500MG;3.000 COMP AZITROMICINA 500MG; 1.000 COMP DIPIRONA SODICA 500 MG; 5.760 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG;1.000FR PARACETAMOL 200MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01159 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1142 DATADADE 25/05/2021,ANULADA POR GD DE N 14. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01160 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1143 DATADADE 25/05/2021,ANULADA POR GD DE N 15. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01166 | 27/08/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAO DE OBRA COM REPOSICAO DE PECAS EMPORTA DE VIDRO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 953/2021. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01167 | 27/08/2021 | 33482.44 | 33482.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 27/08/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01169 | 27/08/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DE MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01170 | 27/08/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01171 | 27/08/2021 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO 19 DE HEMODIALISE ADULTO E 04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01172 | 27/08/2021 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA ( CODATA ) ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01161 | 27/08/2021 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2.000 UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO DE N883 /2021- DISPENSA DE LICITACAO DE N 789/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01162 | 27/08/2021 | 17472.00 | 17472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 840 AMP PANTOPRAZOL 40 MG,PO LIOFILO P/ INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 837 /2021- DISPENSA DE LICITACAO DE N 743/2021 .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01163 | 27/08/2021 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 180 UND BOBINA COM ETIQUETA TERMICA TAMANHO 50 X40 ROLO COM DUAS COLUNAS DE ETIQUE 1600 ETIQUETAS POR ROLO PARA IMPRESSORA TERMICA.CONFORME PROCESSO DE N 956 /2021- DISPENSA DE LICITACAO DE N | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01164 | 27/08/2021 | 5184.00 | 5184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 06 CONJUNTO COM SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3 % DEGLOBULOS VERMELHO HUMANO;06 KIT PARA REALIZACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGENTES IMUNO HEMATOLOGICOS;06 FR CONTRACEL COM 10 ML; 06 KIT/CX SUSPENSAO DE HEMACIAS | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01165 | 27/08/2021 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 08 PCT PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG 216 X280MM CX COM 1000 FOLHAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 933/2021 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 031/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01173 | 30/08/2021 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTEGRAL DE DEBITOS REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE BIOQUIMICA SENDO UTILIZADO NO SETOR DE LABORATORIO DESTE HPMGER NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONF PROCESSO 533/2021 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01174 | 30/08/2021 | 13080.00 | 13080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOSABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS E RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 824/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01175 | 30/08/2021 | 3095.10 | 3095.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 100 KG LINGUICA DE FRANGO;140 KG LINGUICA TOSCANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 828/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01176 | 30/08/2021 | 1313.50 | 1313.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 30 UND MAIONESE TRADICIONAL COM 500G;100 KG FAVA COM 1KG.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 944/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01177 | 30/08/2021 | 229.67 | 229.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 100 UND COMINHO EM PO;03 KG OREGANO.CONFORME PROCESSO EM ENEXO DE N 945/2021 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01178 | 30/08/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01179 | 31/08/2021 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL COM TRAQUEIA LATERAL. CONF PROCESSO 857/2021 (URGENCIA) | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01180 | 31/08/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER. CONF PROCESSO 867/2021 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01181 | 31/08/2021 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCAR 10ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. CONF PROCESSO 869/2021 (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01182 | 31/08/2021 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. CONF PROCESSO 870/2021 (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01183 | 31/08/2021 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 440FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 954/2021 (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01184 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONF PROCESSO 922/2021 (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01185 | 31/08/2021 | 16650.00 | 16650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900AMP MIDAZOLAN CLORIDRATO DE5MG POR ML SOLUCACO INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 781/2021 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01186 | 31/08/2021 | 17340.00 | 17340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3400PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 04 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO. PCT COM 05UNIDADES. CONF PROCESSO 882/2021 (MATERNIDADE) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01187 | 31/08/2021 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 440FR-AMP MEROPENEM 1G LIOFILO SOLUCAO INJETAVEL.CONF PROCESSO 955/2021 (MATERNIDADE) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01188 | 31/08/2021 | 165506.69 | 165506.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TERMO ADITIVO N 03 QUE TEM POR OBJETO O ACRESCIMODE 43,78 POR CENTO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO N 023/2020. CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2020. CONTRATO 0023/2020. PROCESSO 15.201.001117.2020. | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01189 | 31/08/2021 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 06UNDFRASCO COMPLETO DE 05 LITROS PARA ASPIRADOR CIRURGICO MODELO 17200. CONF PROCESSO 940/2021. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01195 | 31/08/2021 | 254223.39 | 254223.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01190 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 50UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 80ML; 40LT AMEIXA EM CALDA 400G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 60UND FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DEVITAMINAS E FERRO COM 200G; 50UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG; 50UND | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01192 | 31/08/2021 | 3076.00 | 3076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 50UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 80ML; 40LT AMEIXA EM CALDA 400G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 60UND FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINAS E FERROCOM 200G; 50UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG; | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01193 | 31/08/2021 | 5897.00 | 5897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 800LT LEITE EM PODESNATATO 300G; 100UND SAL IODADO REFINADO 1KG. CONF PROCESSO 15.201.000020.2021. CONTRATO 0011/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 31/08/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR, VENOSO ARTERIAL E EM NEONATOS COM VARIACAO DE ATE 0 A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. 0,6 A 27,75MMOL/L. CONF PROCESSO 406/2021. UTILIZACAO DE ARP | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01196 | 31/08/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDMASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGENIO MOD ADULTO. CONF PROCESSO 771/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01197 | 31/08/2021 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3 POR CENTO. CONF PROCESSO 970/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01198 | 31/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01 PAR LUVA TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADA EM GRAFALEX COM FIOS ARAMIDA FORRO EM LA COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE COMPRIMENTO 40CM. CON PROCESSO 770/2021. EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01199 | 31/08/2021 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FR/AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 887/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01200 | 31/08/2021 | 2134.00 | 2134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BIS COLAGENASE 0,6 UI G POMADA 30G; 20FR FENOBARBITAL 40MG POR ML SOL ORAL GOTAS 20ML. CONF PROCESSO 810/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01201 | 31/08/2021 | 16344.71 | 16344.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G; 4000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 24G; 1000UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC 1,2 LITROS DESCART; 2000UND SONDA URETRAL N8; 100UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.0S/CUFF DE | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01202 | 31/08/2021 | 12552.00 | 12552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300SER ENOXAPARINA SODICA 40MGPOR 0,4ML SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 987/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01203 | 31/08/2021 | 3186.80 | 3186.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR-AMP CEFTAZIDIMA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 2000FR DIPIRONA SODICA 500MG SOL ORAL 10ML. CONF PROCESSO 988/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01204 | 31/08/2021 | 17060.00 | 17060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 4 CAMADAS DE GASESSOBREPOSTAS E ENTRELACADAS COMALTO PODER DE ABSORCAO; 10000UND TORNEIRINHA DESCART 3VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DEPRESSAO ADMINISTRACAO DE | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01205 | 31/08/2021 | 10724.00 | 10724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND BOLSA PARA COLOSTOMIA ABERTURA 50 MM RECORTAVEL SISTEMA FECHADO DESCART HIPOALERGENICA; 5000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIADA 7,0 DESCART; 200PAR LUVA CIRURGICAESTERELIZADA 8,5 DESCART. CONFPROCESSO 874/2021. EMPENHO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01206 | 31/08/2021 | 11300.00 | 11300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO INCOLOR ESTERIL COMPATIVEL COM BOMBA SANTRONIC. CONF PROCESSO 860/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01207 | 31/08/2021 | 11950.00 | 11950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO FOTOSSENSIVEL ESTERIL COMPATIVEL COM BOMBA SANTRONIC. CONF PROCESSO 859/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01208 | 31/08/2021 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP BROMOPRIDA 5MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 846/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01209 | 31/08/2021 | 11266.30 | 11266.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP ACIDO FOLICO 5MG; 1500COMP CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75MG; 1500COMP ENALAPRIL MALEATO DE 10MG; 1000AMP CALCIO GLICONATO DE 10POR CENTO SOL INJETAVEL 10ML; 1000COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 20MG; 500AMP | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01210 | 31/08/2021 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 3200TESSTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA, ERITROGRAMA, LEUCOGRAMA, CONTAGEM DE PALQUETAS, CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL DEGRANULOCITOS, LINFOCITOS, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01211 | 31/08/2021 | 24651.78 | 24651.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS, SODIO, POTASSIO E CALCIO; 180TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE ALBUMINA; 180TESTE REAGENTEPARA DOSAGEM DE AMILASE; 312TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE BILIRRUBINA DIRETA; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01212 | 31/08/2021 | 10260.00 | 10260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 90UNDCOBERTURA PARA FERIDAS INFECTADAS OU COM COLONIZACCAOE DE ALTA EXSUDACAO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM SISTEMA DE RETENCAO DE FLUIDO E CONFORMIDADE COM O LEITO DA FERIDA, COM LIBERACAO DE IONS DE PRATA DE FORMA SUSTENTADA, | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01213 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDBANDAGEM ELASTICA ADESIVA CONFECCIONADA EM TECIDO ELASTICO, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO E VISCOSE, RECOBERTA DE ADESIVO A BASE DELATEX NATURAL E OXIDO DE ZINCO, MANTENDO A PROROSIDADE DA BANDAGEM PERMITINDO A | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01214 | 31/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDVALVULA EXALATORIA C/SAIDA ADAP-INTER 7 PLUS IX-5 SEM MEMBRANA. CONF PROCESSO 757/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 041/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01215 | 31/08/2021 | 1352.00 | 1352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDPINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CMSEM DENTE; 20UND PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM SEM DENTE; 20UND PINCA ANATOMICA DE INOX 18CM SEM DENTE TAM 18CM. CONF PROCESSO 641/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01216 | 31/08/2021 | 8381.70 | 8381.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDPORTA AGULHA MAYO HEGAR CIRURGICO EM ACO INOX 16CM; 20UND PORTA AGULHA MAYO HEGAR CIRURGICO EM ACO INOX 14CM; 20UND CUBA RETANGULAR/BANDEJA EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL TAM 52X38X5CM; 30UND BANDEJA EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL TAM | 34243841000141 | FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 01/09/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;25000UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE LEITURA DE APARELHO NO SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E EMNEONATOS COM VARIACAO DE ATE 0A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. CONF PROCESSO 15.201.000406.201. PREGAO | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 01/09/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA AGRANEL. CONF PROCESSO15.201.0000023.2021. PREGAO 056/2020. UTILIZACAO ARP 0062/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 01/09/2021 | 3521.40 | 3521.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 60KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 300PCT PAOPARA HOT DOG EMBALAGEM COM 12UNIDADES; 150KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 150PCT PAO DE FORMA INTEGRAL COM SAL PESANDO400G;150PCT PAO DE FORMA FATIADO NA VERTICAL COM SAL PESANDO 400G. CONF PROCESSO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01222 | 01/09/2021 | 1849.80 | 1849.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;24UND GARRAFA TERMICA COM ALCACAP 1LITRO; 14UND GARRAFA TERMICA COM ALCA CAP 5LITROS; 960UND GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA MED 20X18 COM 50UND; 05CX COLHER PARA SOBREMESA DESCART MED 12CM COM | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01223 | 01/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO DESCART COM DUAS LAMINAS EMBALADO COM 02 PECAS.CONF PROCESSO 895/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01224 | 01/09/2021 | 17005.00 | 17005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 95 UND PALLETS DE PLASTICO LARGURA 1000MM. ALTURA 165MM. COMPRIMENTO 1.200MM, PESO 10, 00KG, MATERIAL PLASTICO (PE E PEAD), ESPESSURA 04MM. CAPACIDADE ESTATIVA 2.000KG/DINAMICO 1000KG. CONF PROCESSO 911/2021. EMPENHO | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01226 | 01/09/2021 | 1804.50 | 1804.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 50PCT PASTA CATALOGO PARA 50 ENVELOPES PLASTICOS COM QUATROFUROS. EMBALAGEM COM 20UND; 20CX PAPEL CARBONO PARA MAQUINA DE ESCREVER NA COR PRETA MED 315X430MM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS; 12CX PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01227 | 01/09/2021 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;500PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MED 35X50CM EM BOBINA COM 7KG. CONF PROCESSO 959/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01228 | 01/09/2021 | 14750.00 | 14750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;500PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE MED APROX 40X60CMEM BOBINA COM 10KG. CONF PROCESSO 968/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01229 | 01/09/2021 | 794.50 | 794.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDUMIDIFICADOR DE OXIGENIO. COPOPARA UMIDIFICACAO DE OXIGENIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NAYLON FRASCO PLASTICO DE 250ML, COM NIVEIS INDICADORES DE MAXIMO E MINIMO CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA METAL PADRAO 9X16/18FIOS. CONF | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND COM IMPORT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01234 | 01/09/2021 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDCABO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO. CONF PROCESSO 884/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 26185580000122 | VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01217 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE 816/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01218 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE TAXA DE LICENCA DE SAUDE,REFERENTE OS ANOS DE 2017,2018,2019,2020E2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01225 | 01/09/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO.REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2021.CONF PROCESSO 15.201.000914.2020. CONTRATO 003/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2020 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01230 | 01/09/2021 | 4770.00 | 4770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 300MT LONA CRUA NA COR BRANCA 170X50METROS. CONF PROCESSO 936/2021 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01231 | 01/09/2021 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND RODO COM CABO DE ALUMINIO DE 45CM COM CABO DE ALUMINIO; 50UND RODO DUPLO DE ALUMINIO LARGURA40CM COM CABO DE ALUMINIO. CONF PROCESO 766/2021 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01232 | 01/09/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20000AMP DIPIRONA SODICA 500MGPOR ML SOLUCAO INEJTAVEL 2ML. CONF PROCESSO 989/2021 (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01233 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DE SAUDE. CONF PROCESSO 057/2021 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01235 | 01/09/2021 | 4710.00 | 4710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO ME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS (APARELHO DDE ANESTESIA SERIE 1188 E 1699). CONF PROCESSO 984/2021 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01236 | 01/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS (MONITOR MULTIPARAMETRO). CONF PROCESSO977/2021 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01237 | 01/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU PREVENTIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS (MICROCOPIO OLEMAN). CONF PROCESSO 978/2021 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01238 | 01/09/2021 | 10764.00 | 10764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS (ASPIRADOR CIRURGICO. MODELO 17200 SERIE: 2536, 2556,2642,2526,2639, 2577). CONF PROCESSO 986/2021 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01239 | 03/09/2021 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 500KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE DE PRIMERIA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 1005/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01241 | 03/09/2021 | 1958.60 | 1958.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1010/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01242 | 03/09/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA INTERNET,REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01243 | 03/09/2021 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11,12,17 E 25/08/2021.CONFORME DETALHAMENTO NA SOLICITACAO EMANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01240 | 03/09/2021 | 13445.00 | 12556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200PCT POLTA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 150PCT POLPA DE FRUTASABOR CAJA; 750PCT POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 200PCT POLPADE FRUTA SABOR GOIABA; 150PCT POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA;150 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA. CON PROCESSO | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01245 | 06/09/2021 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5.000 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL,MANGA LONGA GRAMATURA 30, CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01246 | 06/09/2021 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 4.500 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 30 CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.017/2021. (MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01247 | 06/09/2021 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 28 RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01248 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 49 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, E 12 CONTRASTE,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER NO MES DE JULHO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01249 | 06/09/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND HD EXTERNO MINIMO 2TB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 972/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01250 | 06/09/2021 | 1137.00 | 1137.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS ABAIXOS; 300 UND BEBIDA LACTE-A SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM 1 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 938/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01251 | 06/09/2021 | 2627.00 | 2627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND ESTABILIZADOR DE TENSAO 500 VA; 01 UND HD EXTERNO 1TB.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 980/2021. | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01252 | 06/09/2021 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 30 UND KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA PAM COM MONITOR MULTIPARAMETRO ALFAMED.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 999/2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01260 | 08/09/2021 | 8855.26 | 8855.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 202 EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO PARAFINA POR PECA; 10 UND EXAME ANATOMO PATOLOGICO DE COLO UTERINO PECA CIRURGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01261 | 08/09/2021 | 6817.00 | 6817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 02 UND CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO PARA APARELHO DE ANESTESIA; 02UND SENSOR DE FLUXO ADULTO/PEDIATRICO PARA APARELHO DE ANESTESIA; 01 UND LINHA DE FLUXO PARA APRELHO DEANESTESIA; 02 UND BALAO DE 3 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01262 | 08/09/2021 | 304.52 | 304.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO 21/07/2021 A 20/08/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01263 | 08/09/2021 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1014/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01264 | 08/09/2021 | 13017.60 | 13017.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO; 200 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 100 KG LINGUICA DE FRANGO; 140 KG LINGUICA TOSCANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1007/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01265 | 08/09/2021 | 14808.00 | 14808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO AZUL PARA LIXO DOMICILIAR CAP 200 LTS; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP 200 LITROS PRETO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 981/2021. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01266 | 08/09/2021 | 9953.00 | 9953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML;300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP PARA 100 LITROS NA COR PRETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 964/2021. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01267 | 08/09/2021 | 16350.00 | 16350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.100 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA O2 DUAS DOBRAS; 100FARD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 969/2021. | 18897739000103 | PARAIBA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01268 | 08/09/2021 | 17469.00 | 17469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 180 AMP 1ML CAFEINA CITRATO DE 20MG POR ML SOL INJ1 ML.( MATERNIDADE ). | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 08/09/2021 | 14667.63 | 14667.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXOS; 10.476,88 ML NUTRICAL PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 384/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01254 | 08/09/2021 | 3498.00 | 3498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 04 KG ACAFRAO EM PO; 32 PCT ERVA DOCE EM SEMENTE SECAS COM500G;800 KG INHAME DE PRIMEIRAIN NATURA; 40 KG MACA VERMELHANACIONAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 021/2021..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01255 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 1.000 KG ARROZ PARBOLIZADO;400PCT BISCOITO MARIA; 750 PCT CAFE TORRRADO E MOIDO; 500 UNDFEIJAO CARIOQUINHA; 100 UND FEIJAO PRETO;150 UND FLOCOS DEMILHO;400 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE 021/2021..EMPENHO | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01256 | 08/09/2021 | 2624.00 | 2624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 640 KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 80 KG COCO VERDE; 480 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 021/2021..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01257 | 08/09/2021 | 101395.77 | 86765.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;11.569,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 1.985,00 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; 15.346,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 33,00 DIOXIDO DE CARBONO USP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 005/2021 - DISPENSA DE LICITACAO DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01258 | 08/09/2021 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 48 KG COUVE FLOR DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 021/2021..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01259 | 08/09/2021 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UND SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL;150 UND SOLUCAO ANTI SEPTICA AQUOSA COMPOSTA COM AMIDO DE COCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 950/2021..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01269 | 09/09/2021 | 375.80 | 375.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 20 KG CALABRESA DEFUMADA. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01270 | 09/09/2021 | 142.00 | 142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 02 UND TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA INTERNO E EXTERNO DIGITAL.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01271 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MTERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 BB DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE CONCENTRADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 821/2021..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01272 | 09/09/2021 | 6079.50 | 6079.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE LICENCA DESAUDE.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01273 | 09/09/2021 | 40.53 | 40.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE LICENCA DESAUDE.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01274 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. (APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01276 | 09/09/2021 | 9850.00 | 9850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS.APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA -VIDEOGASTROSCOPIO FIJUFILM.CONFORME PROCESSO EM | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01278 | 10/09/2021 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 240 LITRO DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO LIQUIDO CARACTERISTICA NORMOCALORICA NORMOPROTEICA NORMOLIPIDICA FONTE DE PROTEINA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1031/2021. (URGENCIA ). | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 10/09/2021 | 337.00 | 337.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 1.536,00 KGPEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 200 KG SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 586/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 10/09/2021 | 2164.80 | 2164.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 220 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRASEM GORDURA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01290 | 13/09/2021 | 2830.00 | 2830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 BB DETERGENTE ENZIMATICO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 001.037/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01291 | 13/09/2021 | 133.88 | 133.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.034/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01282 | 13/09/2021 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 31/08/2021,01 E 03/09/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01283 | 13/09/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01284 | 13/09/2021 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 05 UND SWITCH 8 PORTAS ( 10/100/1000)MBTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 001.015/2021. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01285 | 13/09/2021 | 5814.00 | 5814.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND MESA DE GRANITO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACAOES TAMPA DE GRANITO VERDE UBATUBAMED APROXIMADAMENTE 1,92X0, 72M.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 001.030/2021. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01286 | 13/09/2021 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ABAIXOS;3.000 UND CAPAS PARA PROCESSOSBRANCO 327 X 475MM; 5.000 UND CAPAS PARA PRONTUARIOS BRANCO 327 X 475 MM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.026/2021. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01287 | 13/09/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.( EQUIPAMENTO APARELHO PROCESSADOR EVE EPX-201H PROCESSADORA DE IMAGEM DE | 27051199000133 | MARCOS JUNIOR EQUIP. MEDICOS HOSPITALARE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01288 | 13/09/2021 | 3212.30 | 3212.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACO PLASTICO DE 1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 912/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 13/09/2021 | 3341.91 | 3341.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO PRERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01292 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 240 LTS DIETA ENTERALOU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDOCARACTERISTICA HIPERPROTEICA FONTE DE PROTEINA CASEINATO E L-ARGININA E/OU L- PROLINA; 240 LITRO DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO USO ENTERAL OU ORAL CARACTERISTICA | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01294 | 13/09/2021 | 16732.80 | 11917.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 240 LTS DIETA ENTERALOU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDOCARACTERISTICA HIPERPROTEICA FONTE DE PROTEINA CASEINATO E L-ARGININA E/OU L- PROLINA; 240 LITRO DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO USO ENTERAL OU ORAL CARACTERISTICA | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01295 | 13/09/2021 | 6416.00 | 6416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 120 CX TESTE BOWIE DICK; 1.600 CX INTEGRADOR EMULADOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.045/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01296 | 14/09/2021 | 3944.00 | 3944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UND SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR 650 KVA,MARACA SCANIA. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01297 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND CONE FLEXIVEL COM 75 CM DE ALTURA NAS CORES LARANJA E BRANCA. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.( SELEDORA DA MARCA LOOK MODELO SRN 01 892). | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 15/09/2021 | 815.00 | 815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. ( EQUIPAMENTO SELADORA DA MARCA LOOK MODELO SRN 01 NS 892.) | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01301 | 15/09/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS. IMPRESSORA XEROX PHASER 7800. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01302 | 15/09/2021 | 13369.00 | 13369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; 02 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR; 12 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR; 12 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR; 12 BB DESINFETANTE | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 16/09/2021 | 9720.00 | 9720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 1800 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE 588/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01304 | 16/09/2021 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 100 UND LEITE EM PO MODIFICADOA BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 976/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01306 | 17/09/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS GASES,OXIMETRIA, ELETROLITOS ACIDO LATICO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01307 | 17/09/2021 | 4362.00 | 4362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES 6 X 23 CM; 2.400 UND DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 966/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01311 | 20/09/2021 | 13311.00 | 13311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 200 KG COXAE SOBRECOXA DE FRANGO, RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS; 700KG FILE DE PEITO DE FRANGO. (MARCA BOM TODO ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1079/2021. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01313 | 21/09/2021 | 8598.47 | 8598.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 49 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,E 12 CONTRASTE,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER NO MES DE JULHO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01318 | 21/09/2021 | 15667.20 | 15667.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 3.840 UND EMBALAGEM SMS - 100% POLIPROPILENO,PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE.1920 UND EMBALAGEM SMS - 100% POLIPROPILENO,PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 120X120 PESADA.CONFORME | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01320 | 22/09/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 780 FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL MARCA ABL. (MATERNIDADE) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01321 | 22/09/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA DODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL. MARCA NOVA FARMA /FRESENIUS KABI. (MATERNIDADE ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01322 | 22/09/2021 | 16575.00 | 16575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2500 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA.MARCA NOVAFARMA. (URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01323 | 22/09/2021 | 16484.00 | 16484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.600 AMP CLIDAMICINAFOSFATO DE 150 MG POR ML 600 MG SOL INJETAVEL 4ML MARCA HYPOFARMA. ( URGENCIA ). | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01324 | 22/09/2021 | 16513.20 | 16513.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 990 FR-AMP AMPILICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL VIA INTRAVENOSA MARCA MYLAN. (URGENCIA ) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 22/09/2021 | 481.68 | 481.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE A MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME CONTRATO N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01326 | 22/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA ) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01327 | 22/09/2021 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01332 | 23/09/2021 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 320 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA;03 UND MANJERICAO DESIDRATADO;400 KG TOMATE DE PRIMEIRA IN NATURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0021/2021. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01333 | 23/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS (CUPIN,INSETOS E RATOS). COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.102/2021. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01334 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS,TECLADO DE PLASTICO TECLA DE CORRECAO. ( MARCA ELGIN).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.092/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01335 | 23/09/2021 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI - WALL CAP 12.000 BTU/H; 01 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAPACIDADE 9.000 BTUS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 001.081/2021 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01336 | 23/09/2021 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ARMARIO ALTO EM FIBRA DE MADEIRA MDF/OU MFP;03 UND PRATELEIRAS DE PAREDE MDF COR BRANCA OU CINZA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 749/2021. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01337 | 23/09/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS MODELO PHASER 7800.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01329 | 23/09/2021 | 2198.00 | 2198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 40 KG BANANA COMPRIDA DE PRIMEIRA;120 KG BANANA PACOVANDE PRIMEIRA;18 KG BETERRABA DEPRIMEIRA; 480 KG CENOURA DE PRIMEIRA;400 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;48 KG REPOLHO VERDE.EMPENHO REALIZADO PARA | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01330 | 23/09/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;03KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA;04 PCT CAMOMILA A GRANEL PARA CHA;03 KG OREGANO COM APROXIMADAMENTE 100G;800 KG MELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA IN NATURA..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01331 | 23/09/2021 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO; 03KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER.PORTARIA CONJUNTA DE N 113.DECRETO 30.719/2009. | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01338 | 24/09/2021 | 2991.60 | 2991.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA;540 KGMELANCIA DE PRIMEIRA; 90 KG UVA ITALIA VERDE DE PRIMEIRA;100 KG FEIJAO VERDE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1104/2021. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01339 | 24/09/2021 | 5097.25 | 5097.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 50 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA; 40 LT AMEIXA EM CALDA;160 PCT AMIDO DE MILHO;220 PCT AVEIA EM FLOCOS;60 UND AZEITE DE OLIVIAEXTRA VIRGEM;200 LT ERVILHA EMCONSERVA;150 UND FARINHA DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01340 | 24/09/2021 | 376.53 | 376.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO/2021. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01341 | 24/09/2021 | 5226.67 | 5226.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 31 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,E 07 CONTRASTES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01342 | 24/09/2021 | 3382.20 | 3382.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 UND CABO PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL; 04 UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL EM ACO INOXIDAVEL RETA N 00; 04 UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL EM ACO INOXIDAVEL CURVA N 0; 04 UND LAMINA PARA | 00454927000100 | O. J. B. NICESIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01343 | 27/09/2021 | 13534.84 | 13534.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 836 KG FILEDE PEITO DE FRANGO,MARCA DOM TODO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1090/2021. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01344 | 27/09/2021 | 69.90 | 69.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 01 UND DISCO DE CORTE PARA TESOURA ELETRICA,QUATRO POLEGADAS COMPATIVEL COM A MARCA SINGER MACHINE MODELO 950 C - 104B MARAC SINGER.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 794/2021. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01346 | 28/09/2021 | 3658.80 | 3658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 FR METRONIDAZOL5MG POR ML SOL INJETAVEL 100ML.( MATERNIDADE ). | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01347 | 28/09/2021 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 650 FRASCO AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODIACA 0,5 PO LIOFILO POR INJETAVEL. (MATERNIDADE ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01348 | 28/09/2021 | 11934.00 | 11934.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1800 CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLINJETAVEL INTRAVENOSA. (MATERNIDADE ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01349 | 28/09/2021 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 450 FR-AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01350 | 28/09/2021 | 14144.00 | 14144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 800 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.( MATERNIDADE). | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01351 | 28/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 900 FR-AMP CEFEPIMA 1G PO LIOFILO P/ INJETAVEL. (MATERNIDADE ) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01353 | 28/09/2021 | 15912.00 | 15912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 900 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL (MATERNIDADE ) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01354 | 28/09/2021 | 16711.00 | 16711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 AZITROMICINA 500MG; 1500 CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 700 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. (MATERNIDADE ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01355 | 28/09/2021 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1018/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01356 | 28/09/2021 | 11880.00 | 11880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEMESPINHAS SEM PELE COM ASPECTO FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1023/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01357 | 28/09/2021 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1057/2021. | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01358 | 28/09/2021 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 400 FR-AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P/ SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1060/2021. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01359 | 28/09/2021 | 15216.00 | 15216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.400 AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150 MGPOR ML 600 MG SOL INJ 4ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 1083/2021. | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01360 | 28/09/2021 | 17030.00 | 17030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA 1G PO LIOFILO P/SOLUCAO INJETAVEL; 100 FR LINEZOLIDA 2 MG POR ML SOL INJETAVEL 300 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1097/2021. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01361 | 28/09/2021 | 14684.61 | 14684.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 COMP METRONIDAZOL250 MG; 4.000 FR METRONIDAZOL 5MG POR SOL INJETAVEL 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1103/2021. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01362 | 28/09/2021 | 38775.50 | 38775.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01363 | 28/09/2021 | 252235.15 | 252235.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021.CONTRATO DE N 0021/2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 28/09/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01365 | 28/09/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DO LIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO DE N 914/2020 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 003/2020 - CONTRATO 003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01366 | 28/09/2021 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( SIAF ), ENFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01367 | 28/09/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE SECON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 28/09/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS BAIXOS; 1200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01369 | 28/09/2021 | 1062.00 | 1062.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL COM APROXIMADAMENTE 300G; 30 PCT MULTICEREAIS COM PROBIOTICO, MILHO,TRIGO E ARROZ 600GRAMAS. | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01370 | 28/09/2021 | 10756.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 160 POLPA DE FRUTA NATURAL ACEROLA; 120 PCT POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJA; 600 PCT POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 160 POLPA DE FRUTANATURAL SABOR GOIABA;120 PCT POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA;120 POLPA DE FRUTA | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01371 | 28/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE A SETEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 28/09/2021 | 2943.80 | 2943.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS; 62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 310PCT PAO PARA HOTDOG; 38 KG PAOFRANCES COM SAL; 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE 009/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01373 | 28/09/2021 | 17310.98 | 17310.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2000 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS, SODIO, POTASSIO E CALCIO; 750TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE ACIDO URICO; 180TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMLASE; 312TESTE REAGENTE PARADOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01374 | 28/09/2021 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.800 REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA,ERITROGRAMA, LEUCOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS,CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL DE GRANULOCITOS, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 28/09/2021 | 3553.50 | 3553.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ABAIXOS; 07 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP 12.000 A 18.000BTUS.03 INSTALACAO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01376 | 28/09/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS,TECLADO DE PLASTICO TECLA DE CORRECAO. (MARCA ELGIN.) | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01377 | 28/09/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/09/2021 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01379 | 28/09/2021 | 4367.50 | 4367.50 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR -AMP BENZILPENICILINA POTASSICA (PENICILINA G POTASSICA) 5000000 UI PO LIOFILO SOL INJETAVEL USO INTRAVENOSO. ( MATERNIDADE ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1113/2021. | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01380 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 03KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA;04 PCT CAMOMILA A AGRANEL PARA CHA; 90 KG COCO VERDE DE PRIMEIRA;720 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;03 KG OREGANO COM APROXIMADAMENTE | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01382 | 29/09/2021 | 3647.00 | 3647.00 | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 03KG ALECRIM DESIDRATADO E TRITURADO;04 PCT CAMOMILA A GRANEL;90 KG COCO DE PRIMEIRA;720 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;03 KG OREGANO COM APROXIMADAMENTE 1 KG.CONFORMFEPROCESSO EM ANEXO DE N | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01383 | 29/09/2021 | 14723.50 | 14723.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;1200UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUNEA COM EDTA K2 CAP 0,5MLEMBALAGEM 50UND; 15000UND TUBOA VACUO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM ATIVADOR DE COAGULO 13X75MM TAMPA VERMELHA VOLUME 5ML; 2000UND TUBO PARA COLETA DE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01384 | 29/09/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXOS; 240 ML ALIMENTO PARA SITUACAOES METABOLICAS ESPECIAISPARA NUTRICAO ENTERALOU ORAL; MARCA NESTLE;240 LITRO DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO USO ENTERAL OU ORAL; MARCA NESTLE;240 LITRO DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01385 | 29/09/2021 | 1470.68 | 1470.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 12 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO DE 0 A 12 MESES ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA; 04 CX DIETA INFANTIL INDICACAO RECEM NASCIDO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA.CONFORME | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01386 | 29/09/2021 | 255.84 | 255.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS;08 LATA DIETA INFANTIL INDICACAO 0 A 6 MESESASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA;MARCA DANONE;08 LATA INFANTIL DE PARTIDA 0 A 6 MESES ADICIONADA DE PREBIOTICOS MARACA DANONE | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01390 | 01/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 01 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01 CARGA PARAGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 220/2020,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01391 | 01/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 60 LT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEOCOM 400G; 600 UND ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 1.000 KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1 KG; 300 PCT BISCOITO CREME CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM COM 400G; | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01392 | 01/10/2021 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS,COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950MLCOM TRES DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 982/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01393 | 01/10/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01395 | 04/10/2021 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXOS; 90 KG GOMA DE MANDIOCA; 03 KG HORTELA DESIDRATADA E TRITURADA;03 KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 021/2021. | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01396 | 04/10/2021 | 5897.00 | 5897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 800 LT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 300G; 100 UND SAL IODADO REFINADO COM 1KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 020/2021. | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01397 | 04/10/2021 | 7439.85 | 7439.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA;45 KG DE ALHO COM CABECA INTEIRA;45 KG BANANA COMPRIDA;135 KG BANANA PACOVAN;720 KG BATATA DOCE ROXA;18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA;720 KG CENOURA DE | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 04/10/2021 | 2993.76 | 2993.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL ABAIXOS; 2.138,40 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 384/2021 - PREGAO 055/2021.( MATERNIDADE ). | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01399 | 04/10/2021 | 9879.05 | 3973.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;04KG ACAFRAO EM PO;900 KG BATATAINGLESA DE PRIMEIRA;360 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA;180 UND COUVE FOLHA DE PRIMEIRA;36PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS;900 KG INHAME DE PRIMEIRA;36 KG LIMAO TIPO | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01400 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 100 UND ADOACANTE DIETETICO ;160 AMIDODE MILHO;150 PCT AVEIA EM FLOCOS;60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;70 UND AZEITONA VERDE;10 PCT CANELA EM PO;40 UND CATCHUP TRADICIONAL;100 LTERVILHA;150 UND FARINHA DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01402 | 04/10/2021 | 6742.75 | 5014.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 100 UND ADOACANTE DIETETICO100% STEVIA80ML; 160 PCT AMIDO DE MILHO; 150 PCT AVEIA EM FLOCOS; 60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM; 70 UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM 500G; 10 PCT CANELA EM PO; 40 UND CATCHUP | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01403 | 04/10/2021 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 01 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01404 | 04/10/2021 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 520 FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADA A CILASTATINA SODICA500 MG,PO LIOFILO P/INJETAVEL MARCA ABL. (MATERNIDADE ) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01405 | 04/10/2021 | 9007.20 | 9007.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 540 FR-AMP AMPICILINASODICA 2 G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL VIA INTRAVENOSA- MARCA MYLAN.(URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 04/10/2021 | 706.68 | 706.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 117 KG PAO FRANCES COM SAL 50G.CONFORME PROCESSO DE N 596/2021 - ATA: 0034/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 04/10/2021 | 2164.80 | 2164.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 220 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRASEM GORDURA.CONFORME PROCESSO DE N 595/2021 - ATA: 0075/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01408 | 04/10/2021 | 4684.00 | 4684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATECINIOS ABAIXOS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 1 LITRO; 100 UND LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DA SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1128/2021. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 04/10/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AO HPMGER DA FOLHA DA UCIN,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01411 | 04/10/2021 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ESTABILIZADOR POTENCIA 500VA, CORRENTE ENTRADA 4A E TENSAO DE ENTRADA 220V; 01 UND TRANSFORMADOR DE TRENSAO 220 100,7,0 AMP 2000 WAHS. | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01412 | 04/10/2021 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ABAIXOS; 01 UND SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUIDO FORNECIMENTO DE PECAS.O DETALHAMENTO DO | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01413 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA MEDINDO ( 0,90 X 1,30M ) CONFECCIONADA EM TECIDO DE OXFORD COM REFORCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.068/2021. | 39816932000142 | MULTFLAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01414 | 05/10/2021 | 1375.92 | 1375.92 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 28 UND PECADE REPOSICAO: CONECTOR PARA BRACADEIRA,ENGATE RAPIDO NQA- 12 COMPATIVEL COM TUBO EXTENSOR ALFAMED.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.049/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01415 | 05/10/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA ,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01416 | 05/10/2021 | 5467.78 | 5467.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORARORIO; 12000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 4-5ML PLASTICO; 90TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B EM AMOSTRADE SORO, PLAMA OU SANGUE TOTAL. TESTE RAPIDO. 15UND | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01417 | 05/10/2021 | 16225.00 | 16225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 500KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO, CORTADO EM BIFE COM APROX 1CM LIVRE DE APARAS. CONF PROESSO 1118/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01418 | 05/10/2021 | 6686.50 | 6686.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 15UND SORO ANTI B EMBALAGEM 10ML; 30UND SORO ANTE D EM FRASCO COM 10ML; 600TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA; 30FRASCO FITA REAGENTE DE URINA 10 AREAS - | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01419 | 06/10/2021 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01420 | 06/10/2021 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/10/2021,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01421 | 07/10/2021 | 132.40 | 132.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01422 | 07/10/2021 | 9735.00 | 9735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 300 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE COM APROXIMADAMENTE 1 CM, RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1122/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01423 | 07/10/2021 | 15510.80 | 15510.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 856 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO, RESFRIADO; 100 KG SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1149/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01425 | 07/10/2021 | 9988.00 | 9988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.100 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI POR 0,25ML SOL INJ 0,25 ML USO SUBACTANEO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 878/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01426 | 07/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 09 FRASCO CUROSUF ALFAPORACTANTO 120 MG/1, 5ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 660/2021. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01427 | 13/10/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARRESPIRADORES E VENTILADORES DAMARCA INTERMED,COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SORO ABAIXOS;28.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL SITEMA FECHADO 100ML ;250 FR/BOLSA CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML; 60 FR/BOLSA 5% SOL INJ SISTEMA FECHADO 250ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 599/2021. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 14/10/2021 | 45595.70 | 45595.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXOS; 28.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO100 ML; 250 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 250ML; 60 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJ SIST FECHADO 250 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 14/10/2021 | 43311.11 | 43311.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXOS; 26.581 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO100 ML; 250 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 250ML; 60 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJ SIST FECHADO 250 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01438 | 14/10/2021 | 16620.00 | 16620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 600 KG CARNE BOVINA ACEM SEM ASSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1120/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01439 | 14/10/2021 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND MEDIDOR DE CUFF UNIVERSAL ESCALA DE 0 A 120 CM H20 - VBM.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 001.121/2021. | 26185580000122 | VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01440 | 14/10/2021 | 4249.22 | 4249.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITOEM ACO CARBONO POLIESTIRENO COM 5 GAVETAS PERFURO CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.132/2021. | 00595037000100 | LANCO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01443 | 14/10/2021 | 1169.10 | 1169.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO. EMBALAGEM COM 30UNIDADES. CONFPROCESSO 1151/2021. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01444 | 14/10/2021 | 8446.26 | 8446.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 195 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICAS OU POR BIOSPIA; 08 UND ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINO/PECAS CIRURGICAS, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,NO MES DE | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01441 | 14/10/2021 | 632.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 2CX DIETA INFANTIL INDICACAO: RECEM-NASCIDO, ASPECTO FISICO:PO, USO ENTERAL OU ORAL, FONTEDE PORTEINA: PTN HIDROLISDA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODETRINA, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01442 | 14/10/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 3KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA; 3KG OREGANO COM APROXIMADAMENTE 01KIG. CONF PROCESSO 021/2021. CONTRATO 018/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01445 | 15/10/2021 | 4899.50 | 4899.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP AMICACINA SULFATO SULFATO DE 250 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML USO INTAVENOSO. ( MATERNIDADE.) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01447 | 15/10/2021 | 13320.00 | 13320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 18.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS,COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950MLCOM 3 ( TRES ) DIVISOES. MARCAULTRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.165/2021.( URGENCIA ) | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 18/10/2021 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 110 UND LAUREA DO MERITO HOSPITALAR( CEL.ADELMAR VINAGRE REGIS ) EMFORMATO RETANGULAR POR 10 MM, CONTORNADO COM BORDA METALITA DE I MM DE ESPESSURA,FITA NAS CORES VERMELHA,BRANCA E VERDE COM BANHO DE OURO.CONFORME | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01449 | 19/10/2021 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 02 UND ESCOVA PARA JARRA E PAPAGAIO; 02 UND REMOVEDOR DE OXIDACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.053/2021 - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01452 | 19/10/2021 | 9880.00 | 9880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 95 UND ESCADA COM 2 DEGRAUS BRANCA ;MARCA TUBOMED.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.180/201. | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 20/10/2021 | 3318.54 | 3318.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 142 SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01456 | 20/10/2021 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 400 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO 1150/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01457 | 20/10/2021 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 400 UND LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 001.188/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01458 | 20/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, IMPRESSORA TIPO I, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 20/10/2021 | 511.14 | 511.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,IMPRESSORA TIPO I, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01461 | 21/10/2021 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 UND CONE FLEXIVEL COM 75 CM DE ALTURA NAS CORES LARANJA E BRANCA. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01462 | 21/10/2021 | 21102.40 | 21102.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - CONTRATO DE N 0024/2021 - INEXIGIBILIDADE DELICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01463 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 914/2020 - CONTRATO DE N 0025/2021 - INEXIGIBILIDADE DELICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01464 | 21/10/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL; 04 UND FOLHA DE PVC BRANCO; 01 UND COLA PARA FORMICA GALAO DE 2, 8KG; 04 UND FOLHA DE COMPENSADO 15MM; 02 UND FITA BRANCA TEXTURA DE 20M COM 22MM; 02 UND MASSA CORRIDA PVADE 25KG. CONFORME PROCESSO EM | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01467 | 22/10/2021 | 133849.78 | 133849.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITO DO HPMGER COM A EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA,REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS COMUNS E ORGANICOS NOPERIODO DE JUNHO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01468 | 25/10/2021 | 811.69 | 811.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 11UND QUADRO BRANCO 0,90X0, 60CM M ALUMINIO LOUSA. CONF PROCESSO 1169/2021 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01469 | 25/10/2021 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 02UND BOMBA CENTRIFUGA ELETROPLAS ECS 3000T 3.0 CV 220/380V. CONF PROCESSO 1154/2021 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01470 | 25/10/2021 | 1167.48 | 1167.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 27UND RELOGIO DE PAREDE DE 30CM BASE EM PLASTICO, VISOR DE ACRILICO, BOTOES DE REGULAGEM NA PARTE TRASEIRA DOPRODUTO. TAM 30X30X4,2. CONF PROCESSO 1148/2021 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01471 | 25/10/2021 | 1592.00 | 1592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 08UND CADEIRA DE BANHO ASSENTOSANITARIO REMOVIVEL CAPACIDADE100KG EM ACO CARBONO. CONF PROCESSO 1147/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01472 | 25/10/2021 | 251755.23 | 251755.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR PARA O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF PROCESSO15.201.000105.2021. CONTRATO 021/2021. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01473 | 25/10/2021 | 19436.23 | 19436.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR. REFERENTE AO PERIODO 01 A 03 DE NOVEMBRO DE2021. CON PROCESSO 15.201.000105.2021. CONTRATO 0021/2021 | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01474 | 25/10/2021 | 1932.00 | 1932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS; 01UND SERVICO GRAFICO - TAPETE EM VINIL 1, 20X1,50; 01UND SERVICO GRAFICO- TAPETE EM VINIL 1,20X1,80; 01UND SERVICO GRAFICO - TAPETEEM VINIL 1,20X1,30. CONF PROCESSO 1129/2021 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01475 | 25/10/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS MODELO PHASER 7800. REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2021. CONF PROCESSO | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01476 | 25/10/2021 | 14850.00 | 14850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER RALIZADO EM EQUIPAMENTO MONITOR OXIMETRO MODELO DIXTAL 2022 NS. 091806353; SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM EQUIPAMENTO MONITOR OXIMETRO | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01477 | 25/10/2021 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM EQUIPAMENTO MONITOR OXIMETRO MODELO DIXTAL 2022 NS. 101809506; 091806333;091806350; 091806399. CONF PROCESSO 1140/2021 | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01478 | 25/10/2021 | 1729.00 | 1729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUNTECAO PREVENTIVA E/OU CORRTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; ARCO DE SERRA COM CABO RECARTILHADO; ARCO DESERRA CROMADO; AFASTADOR ABDOMINAL GRANDE; AFASTADOR ABDOMINAL PEQUENO; CIZALHA ARTICULADA; BANDEJA PEQUENA; | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01479 | 25/10/2021 | 14430.00 | 14430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MONITOR OXIMETRO MOD DIXTAL 2022NS. 091806384; 101509501; 071800915; 091806336; 091806365. CONF PROCESSO 1139/2021 | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01480 | 25/10/2021 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS NO EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL 2010 NS 01WA2905. CONF PROCESSO 1209/2021 | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01481 | 25/10/2021 | 5090.00 | 5090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO E/COU CORRETIVO A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. ELETROCARDIOGRAFO MODELO EDAN SE-3 NS M14406670283; M12A01080032; BALANCA ELETRONICA MODELO | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01482 | 25/10/2021 | 36283.39 | 36283.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA EESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF PROCESSO071/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01483 | 25/10/2021 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO A APLICATIVO SIAF. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000107.2021. CONTRATO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01484 | 25/10/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETADE RESIDUOS SOLIDOS RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. CONF PROCESSO 15.201.00914.2020. CONTRATO 003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01485 | 25/10/2021 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES A MARCA DRAGER. CONF PROCESSO 15.201.0000004.2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2021. CONTRTO 030/2021 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01486 | 25/10/2021 | 8099.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 02GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL; 04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01487 | 25/10/2021 | 15100.00 | 15100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 03 IMPLANTE DE CATETERDUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.0000606.2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01488 | 25/10/2021 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 02 IMPLANTE DE CATETERDUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000605.2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01489 | 26/10/2021 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 500 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 000.1236/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 26/10/2021 | 9720.00 | 9720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 1800 UND AGUA MINERALSEM GAS COM 20 LITROS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 588/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01491 | 26/10/2021 | 1417.78 | 1417.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXO; 01 UND CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA CAIXA INTERMEDIARIA COM IDENTIFICACAO DE POSICIONAMENTO DE DERIVACAO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.126/2021. | 07552997000212 | PROMEDICARE COMERCIO E MAN. E EQ. MED. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 26/10/2021 | 20835.00 | 20835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 1.500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 MEDINDO 210X297MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 587/2021 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01493 | 26/10/2021 | 6041.30 | 6041.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 1.500 UND TUBO PARA COLETA SANGUINIA GEL;500 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GANADOTROFINA CORIONICA;200 TESTE KIT DE TESTE RAPIDO GS HIV 1/HIV2;120 TESTE PARA DETERMINACAO;80 TESTE KIT | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01494 | 26/10/2021 | 616.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 600 TESTEREAGENTE PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA DA ANTI ESTREPTOSILINA O; 07 UND TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA INTERNO E EXTERNO DIGITAL.CONFORME PROCESSO EM | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01496 | 26/10/2021 | 8905.60 | 8905.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONF RELACAO EM ANEXO. CONF PROCESSO 15.201.000939.2020. CONTRATO 0026/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01497 | 26/10/2021 | 20037.60 | 20037.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONF RELACAO EM ANEXO. CONF PROCESSO 15.201.000939.2020. CONTRATO 026/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 27/10/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01499 | 27/10/2021 | 121.22 | 121.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DE 29/06/2021 A 30/06/2021 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 37 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01502 | 27/10/2021 | 830.31 | 830.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 37 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01503 | 27/10/2021 | 355.47 | 355.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 31/08/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01504 | 27/10/2021 | 545.85 | 545.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DE 01/08/2021 A 12/08/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01505 | 27/10/2021 | 3237.67 | 3237.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 130 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01506 | 27/10/2021 | 21780.00 | 21780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO.PROCESSO 939/2021 - CONTRATO DE N 0025/2021 - INEXIGIBILIDADE DE002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01507 | 27/10/2021 | 378.36 | 378.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 19 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01508 | 27/10/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 30.000UND ETIQUETA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR 3,5 X 8, 00CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1146/2021. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01509 | 27/10/2021 | 820.40 | 820.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 20 UND CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS;30 UND ESTILETE CORPO EM PLASTICO MEDINDO 13,0 CM;50UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMBALAGEM COM 45 MM DE LARGURAX 50M DE COMPRIMENTO;500 UND ARQUIVO MORTO EM POLIONDA PARA | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA UCIN,REFERENTE AO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER NO MES OUTUBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER NO MES OUTUBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01526 | 28/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01513 | 28/10/2021 | 83670.00 | 83670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 200 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE;2.100 KG CARNE BOVINA COXAO MOLESEM OSSO RESFRIADA;250 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA;180 KG FIGADO BOVINOINTEIRO RESFRIADO;30 KG | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01514 | 28/10/2021 | 554.70 | 554.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 30 KG PRESUNTO DE FRANGO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, GARANTINDO O ACESSO QUANTI- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01515 | 28/10/2021 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.800 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA ERITOGRAMA LEUCOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL.EMPENHO REALIZADO | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01516 | 28/10/2021 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINIOS GASES OXIMETRIA ELETROLITOS ACIDO LATICO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01517 | 28/10/2021 | 10753.00 | 10753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA A ABAIXOS; 160 PCT POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;120 PCT POLPA DE FRUTASABOR CAJA;600 PCT POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU;160 PCT POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;120 PCT POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA;120 PCT POLPA DE FRUTA SABOR | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 28/10/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 25000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE LEITURA DE APARELHO NO SANGUE CAPILAR VENOSO ARTERIAL E EM NEONATOS COM VARIACAO DE ATE 0 A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL.EMPENHO REALIZADO | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 28/10/2021 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 25000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE LEITURA DE APARELHO NO SANGUE CAPILAR VENOSO ARTERIAL E EM NEONATOS COM VARIACAO DE ATE 0 A 20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL.EMPENHO REALIZADO | 66046541000169 | UNIDENTAL PROD.ODONT.MED. HOSP. LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01520 | 28/10/2021 | 5897.00 | 5897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXOS; 800 LT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 300G; 100 UND SAL IODADO REFINADO COM 1 KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01521 | 28/10/2021 | 5627.00 | 5627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 03KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA; 04 PCT CAMOMILA A GRANEL PARA CHA;90 KG COCO VERDE DE PRIMEIRA;720 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 900 KG MELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA; 03 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01522 | 28/10/2021 | 2621.50 | 2482.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 40 UND CATCHUP TRADICIONAL;60 UND FARINHA DE ARROZ;20 UND FARINHA DE ROSCA;20 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;30 UND FARINHA LACTEA;60 UND LEITE DE COCO TRADICIONAL;200 UND MARGARINA | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01523 | 28/10/2021 | 8398.00 | 8398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 05 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR; 10 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;10 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01524 | 28/10/2021 | 15040.00 | 15040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 20 BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR; 20 BB DETEGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 001.246/2021.EMPENHO REALIZADO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01525 | 28/10/2021 | 14180.00 | 14180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVANDERIA ABAIXOS; 05 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;14 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;14 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;04 BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01528 | 29/10/2021 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 240 LATA DE DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO USO ENTERAL OU ORAL COM CARACTERISTICAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1039/2021 -DISPENSA DE N 936/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01529 | 29/10/2021 | 6408.00 | 6408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 240 LATA DE DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO COM CARACTERISTICAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1035/2021 -DISPENSA DE N 932/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 29/10/2021 | 1605.60 | 1605.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 KG PAO FRANCES CON SAL 50G; 220 PCT PAO PARA HOT DOG. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 29/10/2021 | 2164.80 | 2164.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 220 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 29/10/2021 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01533 | 29/10/2021 | 1065.70 | 1065.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 20 UND MOUSE OTICO USB;20 UND TECLADP USB;10 UND CABO HDMI 2.0 - 2M.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01534 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 01 UND CAIXA DE SOM P/PC - 8WATTS; 02 UND ADAPTADOR HDMI VGA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 29/10/2021 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 01 UND PENDRIVE DE 32 GB;05 UND LIMPA CONTATOSELETRICOS SPRAY; 05 UND SPRAY WD40; 02 UND PASTA TERMICA A BASE DE ALUMINIO;10 UND FONTE ATX DE 400 WATTS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01536 | 29/10/2021 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA;01 UND DOCKTSTATION PARA HD;01 UND KIT DE CHAVES DE BANCADA;01 UND TESTADOR DE CABOS RJ45;02 UND TUBO DE SOLDA ESTANHO;10 UND CABO VGA PARA MONITOR MACHO LCD PC PROJETOR 1,5M;02 UND ADAPTADOR VGA HDMI.EMPENHO | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01537 | 29/10/2021 | 3664.00 | 3664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;6.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO C/ATIVADOR DE COAGULO 13 X75 MM;07 CX PIPETA DESCARTAVEL PLASTICA TIPO PASTEUR.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01538 | 29/10/2021 | 2044.00 | 2044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO; 08 F1 COMPENSADO DE 2.20 X 1.60 GRAMATURA 15MM;02 F1 COMPENSADO DE 2.20 X 1.60 GRAMATURA 06MM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01539 | 29/10/2021 | 89.39 | 89.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;01 UND COLA BRANCA PARA MADEIRA; 01 KG PREGO DE 2 X 14COM CABECA; 01 KG PREGO DE 1 X16 COM CABECA; 01 KG PREGO 1 1/2 X 15 COM CABECA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01540 | 29/10/2021 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 100 UND KIT TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19 VOLTADO PARA USO PROFISSIONAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 001.087/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01541 | 29/10/2021 | 1379.96 | 1379.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO ABAIXOS; 03 CX REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO; 03 CX FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.115/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01542 | 29/10/2021 | 1399.00 | 1399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 22 UND GAVETEIRO PLASTICO COM 3 ANDARES; 19 UND CAIXA PLASTICAORGANIZADORA COM TAMPA CAP 08 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 001.167/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01543 | 29/10/2021 | 54.40 | 54.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 50 UND FITA DUREX 12MM X 10MM ADESIVAVERMELHA; 14 UND FITA DUREX 12MM X 10MM ADESIVA VERDE EUROCEL.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01544 | 29/10/2021 | 10630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 UND CLIP EM TITANIO DE LIGADURA COM 6 CARGAS MEDIO ESTERIL APIROGENICO E DESCARTAVEL CX COM 20 UNIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01545 | 29/10/2021 | 14295.00 | 14295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25 MG POR ML SOL INJ 1ML USOINTRAVENOSO; 500 FR/AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO DE 0,5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 91MCC POR SOL INJ 20 ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01546 | 29/10/2021 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;08 UND BOLSA PRESSORICA COM OERA E MANOMETRO FECHO COM VELCRO 500 ML VMB.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01547 | 29/10/2021 | 1794.00 | 1794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSIAO DE EQUIPAMENTOS; 08 UND SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE COMPATIVEL COM MONITOR DRAGER SIEMENS MEDICAL.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01548 | 29/10/2021 | 7239.15 | 7239.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA;45 KG ALHOCOM CABECA;45 KG BANANA COMPRIDA;135 KG BANANA PACOVAN;720 KG BATATA DOCE ROXA;18 KG CEBOLINHA;720 KG CENOURA;450 KG CHUCHU;54 KG COUVE FLOR;450 KG LARANJA | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01549 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS;400 KG ACUCA;1.000 KG ARROZ;400 PCT BISCOITO CREAN CRACKER INT;200UND BISCOITO CREAN CRACKER;200PCT BISCOITO MARIA;250 PCT CAFE TORRADO E MOIDO;200 UND EXTRATO DE TOMATE;200 UND FEIJAO CARIOQUINHA;100 UND FEIJAO PRETO;500 UND FLOCOS DE | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01550 | 29/10/2021 | 1911.00 | 1911.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 40 UND OCULOS DESC PARA RECEM NASCIDOS EM USO DE FOTOTERAPIA; 40 UND OCULOS DESCARTAVEIS PARA RECEN NASCIDO EM USO DE FOTOTERAPIA;20 UND OCULOS DESCARTAVEIS PARA RECEN NASCIDO EM USO DE FOTOTERAPIA.CONFORME PROCESSO | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01551 | 29/10/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 02 UND CARTUCHO TONERBLACK;02 UND CARTUCHO TONER CYAN;02 UND CARTUCHO TONER MAGENTA;02 UND CARTUCHO TONER YELLOW.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.186/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01527 | 29/10/2021 | 1884.80 | 1884.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 5.000 UND FRALDA DESCARTAVEL HOSPITALAR INDICADO PARA INCOTINENCIA INFANTIL FORMATO ANATOMICO TAMP. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01552 | 29/10/2021 | 1568.00 | 1568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 19/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01553 | 29/10/2021 | 11098.16 | 11098.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 257 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICA; 10 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO DO COLON UTERINO/PECAS CIRURGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01562 | 03/11/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 4.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG POR SOL INJ 2ML.(MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01563 | 03/11/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.400 AMP PROPOFOL 10MG POR SOL INJ 20 ML.(MATERNIDADE ). | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01564 | 03/11/2021 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOL INJ 2ML; 40.000 COMP OMEPRAZOL 20 MG. ( MATERNIDADE ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01565 | 03/11/2021 | 13185.00 | 13185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.000 UND COLETOR DE URINA PARA O SEXO MASCULINO INFANTIL; 25.000 PCT COMPRESSACIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X7,5 CM 13 FIOS POR CM2; 500 UND PERFURADOR DEMENBRANA AMNIOTICA EM POLIESTIRENO ATOXICO ESTERIL | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01568 | 03/11/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01569 | 03/11/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01571 | 03/11/2021 | 14934.15 | 14934.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 11 FRASCO CUROSURF ALFAPORACTANTO 120 MG/1,5ML. (MATERNIDADE ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01554 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 3.500 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAP P/300ML; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1274/2021.EMPENHO | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01555 | 03/11/2021 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UND AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA25 G X 3 1/2 0,5X90MM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01556 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3.500 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01557 | 03/11/2021 | 9120.00 | 9120.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 UND AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL PONTA TIPO QUINCKER N26GX3 0,45 MMX8,9CM CANHAO LUER LOK E COM VISOR TRANSLUCIDO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01558 | 03/11/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP NOREPINEFRINA ( NORADRENALINA ) DE 2 MG POR SOL INJ 4 ML.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01559 | 03/11/2021 | 8515.00 | 8515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.500 FRASCO AMP DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOLUCAO INJ 2 ML; 4.000 AMP ESCAPOLAMINA BUTILBROMETO DE 20 MG POR ML SOL INJETAVEL 1 ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01560 | 03/11/2021 | 7815.00 | 7815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO DE 50 MG POR ML SOL INJ 2ML; 1.500 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG POR ML SOLINJETAVEL 2ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01561 | 03/11/2021 | 12937.80 | 12937.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;40 CX FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO 0 COM 15 FIOS DE 45CM SEM AGULHA; 40 CXFIO ALGODAO POLIESTER 2-0 15 X15 SEM AGULHA; 50 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 70 CM 40 MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA; 05 CX FIO CATGUT CROMADO N 0,70 CM | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 03/11/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 03/11/2021 | 1860.40 | 1860.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 80 PCT PAO PARA HOT DOG; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 150 PCTPAO DE FORMA FRESCO DO DIA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01574 | 04/11/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;100 UND DRENO DE BLAKE CILINDRICO 19FR SEM TROCATER COM RESERVATORIO TIPO BULBO 200ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01575 | 04/11/2021 | 4690.00 | 4690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UND AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINAL PONTA TIPO QUINCKER N 27GX3 0,4MMX8,9CM CANHAO LUER LOK E COM VISOR TRANSLUCIDO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01576 | 04/11/2021 | 12938.88 | 12938.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;06 CX FIO PDS POLIDIOXANONA 1-0, 125 CM LACADO 70MM; 20 CX FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCACRYL 4-0; 40 CX FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 70 CM COM AGULHA 26MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1273/2021.EMPENHO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01577 | 04/11/2021 | 6533.00 | 6533.00 | VALOR QUE S EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1.840 PCT COLHER PLASTICA DESCARTAVEL DE 15 CM COM 50 UND; 580 PCT GARFO PARAREFEICAO DESCARTAVEL EM POLIETILENO COMP 15 CM; 03 CX GARFO PARA SOBREMESA DESCARTAVEL EM POLIETILENO COMP 12 CM.CONFORME PROCESSO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01578 | 04/11/2021 | 4624.00 | 4624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UND TELA CIRURGICA TAMANHO APROXIMADO DE 15 X15 CM; 50 UND TELA CIRURGICA TAMANHO APROXIMADO DE 06 X 12 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.328/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01579 | 04/11/2021 | 7882.80 | 7882.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 CX FIO NYLON 6-0 45 CM COM AGULHA 20 MM; 25 CX FIO POLIGLACTINA N 0 70 CM COM AGULHA DE 35MM; 10 CX FIO POLIGLACTINA DE N 70 CM COM AGULHA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1334/2021.EMPENHO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01580 | 04/11/2021 | 10266.50 | 10266.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 BOLSA BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL;1.000 AMP DIMENIDRINATO 50 MG POR ML; 1.000 AMP HALOPERIDOL 5MG POR SOL INJ; 1.000 BISNAG LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2% GELEIA 30 G; 100 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01581 | 04/11/2021 | 507.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90 KG GOMA DE MANDIOCA;03 KG HORTELADESIDRATA E TRITURADA;03 KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01582 | 04/11/2021 | 9497.00 | 2905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;04KG ACAFRAO EM PO;900 KG BATATAINGLESA DE PRIMEIRA;360 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA;180 UND COUVE FOLHA DE PRIMEIRA;36PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS;900 KG INHAME DE PRIMEIRA;03 UND MANJERICAO | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01573 | 04/11/2021 | 17568.00 | 17568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 14.400 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.337/2021. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01588 | 08/11/2021 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01620 | 08/11/2021 | 17225.00 | 17225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA MOD 1186/2286. CXCOM 04 UND. CONF PROCESSO 1250/2021. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01621 | 08/11/2021 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU FIOSIMPLESS MED APRO 2,50DE LARGURA. CONF PROCESSO 1016/2021 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01622 | 08/11/2021 | 5528.00 | 5528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E MAT PARA COSTURA; 02UND TINTA PARASERIGRAFIA NA COR VERMELHO EMBALAGEM 900ML; 02UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR BRANCO SUPER EMBALAGEM COM 900ML; 300MT LONA CRUA COR BRANCA. CONF PROCESSO 751/20021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01623 | 08/11/2021 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE TECIDOS E MAT PARA COSTURA; 50ROLO CADARCO SARJADO ALGODAO 12MM NA COR BRANCA. PECA COM 50M; 400MT TECIDO BRAMANTE 2,20 DE LARGURA NA COR VERDE E BRANCO LISTRADO RESISTENTE A CLORO. CONF PROCESSO 1022/2021. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01624 | 08/11/2021 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HOSPITALAR; 600UND COBERTURA PARA OBITO NACOR CINZA FECHAMENTO COM ZIPERFRONTAL E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO FIXADA AO CURSORDO ZIPER. CONF PROCESSO 1143/2021 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01625 | 08/11/2021 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HOSPITALAR; 600UND COBERTURA PARA OBITO FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE DE ALTA RESISTENCIA NA COR CINZA, FECHAMENTO COM ZIPER FRONTAL EETIQUETA DE IDENTIFICACAO FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. CONF PROCESSO 1145/2021. | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01626 | 08/11/2021 | 3576.00 | 3576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 12BB DETERGENTE ENZIMATICO. CONF PROCESSO 1156/2021 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01627 | 08/11/2021 | 819.00 | 819.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV GRAFICOS; 117UND PLACA EM PVC EM COR BRANCA COM CONFECCAO DE ADESIVO PARA COMUNICACAO VISUAL NA DIMENSOES 10X30CM FORMATO HORIZONTAL E ESPESSURA03MM, CONF PROCESSO 1189/2021 | 13867444000170 | GRAFMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01628 | 08/11/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VAOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CANETA DE BISTURI ELETRONICO SEM FORNECIMENTO DE PECAS. CONF PROCESSO 1174/20201 | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01629 | 08/11/2021 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZAD NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS; DESFIBRILADOR DEA NS 809112469MOD LIFE 400 FUTURA; DESFIBRILADOR DEA NS 810022688MODELO LIFE 400 FUTURA; CARDIOVERSOR NS 911103598 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01630 | 08/11/2021 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DO TIPO BISTURI ELETRONICO. NS 04684 MOD 501S. CONF PROCESSO 1091/2021 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01584 | 08/11/2021 | 12858.75 | 12858.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO;135 CX COPO PARA AGUA PLASTICODESCARTAVEL CAPACIDADE DE 180ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1332/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01585 | 08/11/2021 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 300 UND CREME DELEITE TRADICIONAL COM APROXIMADAMENTE 300G.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01586 | 08/11/2021 | 774.00 | 774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL COM APROXIMADAMENTE 300G; 60 PCT MULTCEREAIS COM PROBIOTICO, MILHO TRIGO E ARROZ 600GRAMAS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01587 | 08/11/2021 | 52236.50 | 52236.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 30 KG BACONINTEIRO; 800 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO;350 KG LINGUICA TOSCANA; 50 KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO;1.000 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE; 60 KG QUIJO COALHO CONSISTENCIA FIRME; 60 KG | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01589 | 08/11/2021 | 14356.00 | 14356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 200 FARDO PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLA PICOTADA NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO, NA COM BRANCA CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1279/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01590 | 08/11/2021 | 13500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.000 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA ERITOGRAMA LEUCOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01591 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS SODIO,POTASSIO E CALCIO; 03 TESTE REAGENTE PARADOSAGEM DE AMILASE; 06 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; 04 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 08/11/2021 | 19604.13 | 19604.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 14.002,95ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONF PROCESSO 15.201.000384.2021. UTILIZACAOA ARP N 066/2020. PREGAO N 055/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01593 | 08/11/2021 | 4610.09 | 4610.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PARA MANUTENAO PREDIAL; 151,20MT CERAMICA A HD 52X52 IMBASSAI (CX 2,70MT). CONF PROCESSO 1073/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01594 | 08/11/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 40SACO ARGAMASSA COLANTE ACII 20KG; 50KG REJUNTE PARA PISO CERAMICO COM 5KG. CONF PROCESSO 1075/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 08/11/2021 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 48UND OLEO COMPRESSOR AR SCHLSMS LUB 1L. CONF PROCESSO 1166/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01596 | 08/11/2021 | 2516.40 | 2516.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES; 36UND CALCA JEANS COR AZUL MARINHO COM 04 BOLSOS E TAM VARIADO. CONF PROCESSO 1095/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01597 | 08/11/2021 | 679.00 | 679.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE REPOSICAO;10UND ASSENTO ALMOFADADO PARA CADEIRA DE BANHO EM ESPUMA IMPERMEAVE3L HIGIENICA E LAVAVEL . CONF PROCESSO 1080/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01598 | 08/11/2021 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 18UND BOTA BOTINA DE SEGURANCACOM ELASTICCO COM BICO DE ACO.CONF PROCESSO 1094/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 08/11/2021 | 5057.20 | 5057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND LAMPADA DE LET BULBO 30W; 20UND DISJUNTOR MONOPOLAR25A; 500METROS FIO TELEFONICO FE 100; 20UND DISJUNTOR MONOPOLAR 16A; 30UND PLUG MACHO 2PT 10A; 100METROS CABO FLEXIVEL SECAO 1X25M2 450/750V; 10UND FILTRO DDE | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01600 | 08/11/2021 | 12858.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;135CX COPO PARA AGUA PLASTICCOCAP 180ML. EMBALAGEM CONTENDO 2500UND EM SACOS PLASTICOS DE 100UND CADA. CONF PROCESSSO 1243/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01601 | 08/11/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 580UND CANETA ESFEROGRAFICA NACOR AZUL; 460UND CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. CONF PROCESSO 1187/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01602 | 08/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100KG FEIJAO VERDE PRIMERIA QUALIDADE 1KG. CONF PROCESSO 1256/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01603 | 08/11/2021 | 3094.00 | 3094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS; 910UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAAL EM SACOS PLASTICOS 1L. CONF PROCESSO 1255/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01604 | 08/11/2021 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 540KG MELANCIA DE PRIMEIRA COM AUSENCIA DE SUJIDADES. CONF PROCESSO 1155/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01605 | 08/11/2021 | 1039.50 | 1039.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA IN NATURA; 90KG UVA ITALIA VRDDE DE PRIMEIRA IN NATURA. CONF PROCESSO 1153/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01606 | 08/11/2021 | 2619.00 | 1251.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 180KG FAVA 1KG; 30UND MAIONESE TRADICIONAL COM500G. CONF PROCESSO 1137/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01607 | 08/11/2021 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;200UND FACA PARA MESA EM ACO INOXIDAVEL; 200UND GARFO PARA MESA EM ACO INOXIDAVEL .CONF PROCESSO 947/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01608 | 08/11/2021 | 1076.30 | 1076.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;02UND CUSCUZEIRA DE ALUMINIO POLIDO N40 COM TAMPA E ALCAS TIPO HOTEL ABAMENTO ANTIADERENTE; 02UND CUSCUZEIRAEM ALUMINIO N 35 COM ALCAS REFORCADAS E TAMPA EM ALUMINIODIAMETRO DE 34CM PROFUNDIDADE 34CM; 03UND CACAROLA DE | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01609 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UND REMOVEDOR DE ADESIVO/ESPARADRAPO PARA LIMPEZA DOS ROTULOS DE VIDRO. EMBALAGEM 500ML. CONF PROCESSO1220/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01610 | 08/11/2021 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND TESTA PARA SELADORA - SEAL SSURE; 400UND VERIFY ALL CLEAN. CONF PROCESSO 1158/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01611 | 08/11/2021 | 7596.00 | 7596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND INDICADOR BIOLOGICO 40MIN STERIS SUPER RAPIDO. CONF PROCESSO 1157/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01612 | 08/11/2021 | 10195.20 | 10195.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2880UND EMBALAGEM POLIPROPILENO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA. PCT COM 50UND.CONF PROCESSO 1076/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01613 | 08/11/2021 | 3246.00 | 3246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 02UND KIT LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONTENDO ESCOVA COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS DE 13CMX21,5M COMCABO TELESCOPIO DE ALUMINIO 67,5CM COM REGULAGEM MED ATE 120,5CM E ESCOVA DE MAO COM CERDAS DE NYLON DE 10X10CM, | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01614 | 08/11/2021 | 13440.00 | 13440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 240CX PAPEL TOALHA EM ROLO BRNCO APROX 200FOLHAS 20X200M ADICIONADO EM EMBALAGEM DE PLASTICO COM 6ROLOS CONF PROCESSO 1336/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01615 | 08/11/2021 | 3675.60 | 3675.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCOBERTURA EM PLACA 10X10CM COMPOSTO POR PRATA IONICA COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA; 240UND LENCO UMEDECIDO REMOVEDOR DE ADESIVOS INDICADO A REMOCAO DEADESIVOS E RESIDUOS SOBRE A PELE INTACTA; 240UND BARREIRA | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01616 | 08/11/2021 | 9375.00 | 9375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 750UND SUPER COMPRESSA DE GAZEIMPREGNADA COM PHMB TAM 15X17CM PCT COM 02UNIDADES. CONF PROCESSO 1219/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 055/2021 REALIZADO ENTRE A SES/HPMGER, | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01617 | 08/11/2021 | 13740.00 | 13740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR CCOM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3. EMBALAGEM COM 5L.CONF PROCESSO 1342/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01618 | 08/11/2021 | 7612.30 | 7612.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 500PCT COLORAU 100MG; 500UND EXTRATO DDE TOMATE COM 350G; 500KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1OM 1KG; 270KG FEIJAO PRETO COM 1KG; 500UND FLOCOS DE MILHO PRE- COZIDO COM 500G; 200PCT MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G; | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01619 | 08/11/2021 | 12164.20 | 12164.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 600KG ACUCAR TRITURADDO 1KG; 1000KG ARROZ PAROLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG; 490UND BISCOITO CREAMCRACKER 400G; 400PCT BISCOITO MARIA 400G; 500PCT AFE TORRADOE MOIDO 250G. CONF PROCESSO 1341/2021. EMPENHO REALIZADO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01631 | 09/11/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DA INTERNET,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01634 | 09/11/2021 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 825FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO POR INJETAVEL. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01635 | 09/11/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.500 FRASCO AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTAVENOSA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01636 | 09/11/2021 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 FR-AMP POLIMIXINAB SULFATO DE 500000 UI PO PARASOL PO INJETAVEL. | 38909503000157 | OPEM REP IMP EXP E DIST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01637 | 09/11/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UND LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 001.212/2021 | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01638 | 09/11/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26,27 E 30/10/2021.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01639 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01642 | 09/11/2021 | 25559.60 | 25559.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITOS SODIO,POTASSIO E CALCIO; 03 TESTE REAGENTE PARADOSAGEM DE AMILASE; 06 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; 04 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01644 | 09/11/2021 | 348.93 | 348.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01645 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND NOBREAK SENOIDAL 2200 V.A 2,2 KVA.; 01UND NOBREAK SENOIDAL 2200 V.A 2,2 KVA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.348/2021. | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01646 | 09/11/2021 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 004/2021 - CONTRATO | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01649 | 10/11/2021 | 175379.68 | 33143.66 | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DE SETOR INTERNO PARA INSTALACAO DO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. PROCESSO DE N 15.201.000.410/2021 - TOMADA | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 10/11/2021 | 149.50 | 149.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 115 UND AGUA MINERAL SEM GAS EMBALAGEM DE 1,5L CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 611/2021 - ATA 0068/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 031/2021 ENTRE A SES/HPMGER. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 10/11/2021 | 1674.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 1.080 KGMAMAO HAVAI DE PRIMEIRA IN NATURA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01650 | 11/11/2021 | 252.00 | 252.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1413 DATADADE 04/10/2021,ANULADO PELA GD DE N 20. | 39816932000142 | MULTFLAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01651 | 11/11/2021 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (AUTOCLAVE SERCON) COM SUBSTITUICAO DE PECAS,NO PERIODO DE 01/10/2021 A | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01652 | 11/11/2021 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (AUTOCLAVE SERCON) COM SUBSTITUICAO DE PECAS,NO PERIODO DE 04/10/2021 A | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01656 | 12/11/2021 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;01 UND NOBREAK SENOIDAL TS SHARA UPS PRO 2000; 01 UND NOBREAK SENOIDAL APC BACK-UPS BR 2200 VA BIVOLT/115V BZ2200BI-BR. | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01654 | 12/11/2021 | 92550.00 | 92550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M. CONFORME PROCESSO DE N 113/2021 - CONTRATO DE N 0020/2021-CGE:21-013268 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01660 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1554 DATA DE 03/11/2021 ANULADA TOTAL POR GD DE N 21. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01661 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1556 DATA DE 03/11/2021 ANULADA TOTAL POR GD DE N 23. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01662 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1557 DATA DE 03/11/2021 ANULADA PARCIAL PELA GD DE N 21.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01665 | 17/11/2021 | 15170.00 | 15170.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1554 DATADADE 03/11/2021 ANULADA PELA GD DE N 21,REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 0055/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01666 | 17/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1554 DATADADE 03/11/2021 ANULADA PELA GD DE N 23,REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 0055/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01668 | 17/11/2021 | 15170.00 | 15170.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1556 DATADADE 03/11/2021 ANULADA PELA GD DE N 23,REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 0055/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01670 | 17/11/2021 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1557 DATADADE 03/11/2021 ANULADA PELA GD DE N 22 PARCIAL,REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 0055/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01671 | 17/11/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 A 10/11/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 17/11/2021 | 3879.42 | 3879.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE 166 ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01673 | 17/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 DESENVOLVIMENTOCOMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALARMANUTENCAO E SUPORTE ATUALIZADO,REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2021. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01674 | 17/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 DESENVOLVIMENTOCOMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR,MANUTENCAO E SUPORTE ATUALIZADO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01683 | 18/11/2021 | 92550.00 | 92550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 3000 CX LUVASDE PROCEDIMENTOS TAMANHO M. PROCESSO:15.201.000.113.2021 CONTRATO:0020/2021. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01684 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1000 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO INCOLOR; 1000 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO FOTOSSENSIVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 408/2021. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 19/11/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A UCIN DO MES DE OUTUBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 19/11/2021 | 1363007.27 | 1363007.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. (PRODUTIVIDADE SUS). | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 19/11/2021 | 1368480.38 | 1368480.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. ( PRODUTIVIDADE SUS ). | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01685 | 19/11/2021 | 17112.40 | 17112.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 956 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01686 | 19/11/2021 | 15505.00 | 15505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 800 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO; 100KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01690 | 19/11/2021 | 11019.50 | 11019.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXOS; 1.500 LT LEITE EM PO DESNATADO; 130 UND SAL IODADO REFINADO COM 1KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01691 | 19/11/2021 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 2400KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01692 | 19/11/2021 | 974.00 | 974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 170 KG GOMA DE MANDIOCA;06 KG HORTELADESIDRATADA E TRITURADA;06 KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01693 | 19/11/2021 | 10756.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 160 PCT POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 120 PCT POLPA DE FRUTA SABOR CAJA;600 PCT POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 160 PCT POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;120 PCT POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA;120 PCT POLPA DE | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01706 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT MEDICO; 1000UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO INCOLOR; 1000UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO FOTOSSENSIVEL ESTERIL. CONF PROCESSO 15.201.000408.2021. CONTRATO 0031/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01707 | 22/11/2021 | 8916.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 1360KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 06KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA; 08PCT CAMOMILA A GRANEL PARA CHA; 170UND COCO VERDE DE PRIMEIRA; 1360KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 06KG OREGANO COM APROX 01KG; 900KG | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01708 | 22/11/2021 | 11471.00 | 11471.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 150UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 80ML; 40LT AMEIXA EM CALDA 400G; 120PCT AMIDO DE MILHO 500G; 100PCT AVEIA EM FLOCOS 450G; 120UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM SEM COLESTEROL 200ML; 80UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01709 | 22/11/2021 | 14418.55 | 14418.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 340KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 85KG ALHOCOM CABECA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES; 85KG BANANA COMPRIDA DE PRIMEIRA; 255KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA; 1360KG BATATA DOCE ROXA DE PRIMEIRA TAM MEDIO; | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 22/11/2021 | 3974.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 620PCT PAO DE FORMA FRESCO 400G; 310KG PAO FRANCES COM SAL 50G. CONF PROCESSO 15.201.00613.2021. PREGAO 008/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 22/11/2021 | 3266.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 124KG PAO DOCE SEM COBERTURA FRESCO DO DIA 50G; 310PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA FATIADONA VERTICAL COM SAL 400G; 310PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO NA VERTICAL 400G. CONF PROCESSO 15.201.00009.2021. EMPENHO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01712 | 22/11/2021 | 18672.65 | 18672.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 08KG ACAFRAO EM PO; 1700KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 680KG CEBOLA BRANCA; 340UND COUVE FOLHA; 68PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G; 1700KG INHAME; 68KG LIMAO TIPOTAITY TAM MEDIO; 85KG MACA | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01714 | 22/11/2021 | 9052.00 | 9052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 400KG ACUCAR TRITURADO 1KG; 1000KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO TIPO 1 COM 1KG; 400UND BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 200PCT BISCOITO MARIA 400G; 200UND EXTRATO DE TOMATE 350G; 100UNDMACARRAO TIPO ESPAGUETE; | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01715 | 22/11/2021 | 4472.50 | 4472.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GENEROS DE ALIMENTACAO; 250PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250G; 200UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 200UND FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 1KG; 100UNDFEIJAO PRETO 1KG; 100UND TEMPERO COMPLETO COM 100G; 50UND VINAGRE DE ALCOOL 500ML. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01716 | 22/11/2021 | 5756.50 | 5756.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 180KG FAVA 1KG; 350UND OLEO DE SOJA REFINADO 900ML. CONF PROCESSO 1482/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01694 | 22/11/2021 | 4031.25 | 4031.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REFERENTE A PACIENTES INTERNOSNO HPMGER,NO MES DE AGOSTO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01695 | 22/11/2021 | 1234.05 | 1234.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 56 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01696 | 22/11/2021 | 5643.75 | 5643.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2021. CONTRATO: 0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01697 | 22/11/2021 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE A PACIENTE INTERNOS NO HPMGER NO MES DE OUTUBRO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01698 | 22/11/2021 | 33026.38 | 33026.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01699 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLU LUMEN PARA HEMODIALISE, REFERENTE A PACIENTE INTERNOS N0 HPMGER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 622/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01700 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLU LUMEN PARA HEMODIALISES.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 621/2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01702 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLU LUMEN,REFERENTE A PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 621/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01703 | 22/11/2021 | 8367.10 | 8367.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 187 UND EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA; 12 UND ANATAMOPATOLOGICO DO COLON UTERINO,REFERENTE A PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESO | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 22/11/2021 | 40500.00 | 40500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN MONITOR MULTIPARAMETROS PARA USO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ( UTI )PRECONFIGURADO/MODULAR PARA PACIENTE ADULTOS PEDIATRICOS ENEONATAIS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0010/2021. | 66783630000279 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01713 | 22/11/2021 | 1174.91 | 1174.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF PROCESSO 582/2021 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01719 | 22/11/2021 | 14650.00 | 14650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 02 IMPLANTE DE CATETERDUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. CONF PROCESSO 15.201.000621.2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01721 | 22/11/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR 04 HORAS; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF PROCESSO 622/2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 23/11/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01723 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01724 | 23/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01725 | 23/11/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREIRO AO USO DOSIMETRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01726 | 23/11/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01727 | 23/11/2021 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA (CODATA) ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01728 | 23/11/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01729 | 23/11/2021 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01730 | 23/11/2021 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA 10000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. COF PROCESSO 1179/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01731 | 23/11/2021 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPZ/COZINHA;20000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLA 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 1171/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01732 | 23/11/2021 | 12382.50 | 12382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;130CX COPO PARA AGUA PLASTICO DESCARTAVEL CAP 180ML. EMBLAGEM DE PAPELAO CONTENDO 2500UND ONDE OS COPOS SAO ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100UND CADA. CONF PROCESSO 1333/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01733 | 23/11/2021 | 16830.00 | 16830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 2200UND LENCOL DE PAPEL DESCART PARA USO HOSPITALAR COM LARGURA MINIMA 50CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50M. CONF PROCESSO 1193/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01734 | 23/11/2021 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDTUBO DE LINHA PROXIMAL COM CONEXOES PARA CIRCUITO IN5 EM SILICONE AUTOCLAVAVEL. CONF PROCESSO 1367/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01735 | 23/11/2021 | 1379.60 | 1379.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UNDCONECTOR Y SEM FURO PARA CIRCUITO MAQUET ADULTO. CONF PROCESSO 1389/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01736 | 23/11/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND BIO ASSEPT OX - ANTISSEPTICO HIGIENIZANTE E HIDRATANTE PARA AS MAOS. 500ML. CONF PROCESSO 971/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01737 | 23/11/2021 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL COM TRAQUEIA LATERAL. CONF PROCESSO 1463/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01738 | 23/11/2021 | 17568.00 | 17568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 14400UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO DE COMPRIMENTO IGUAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01739 | 23/11/2021 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL, TECIDO ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. CONF PROCESSO 1135/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01740 | 23/11/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60000UND ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL. CONF PROCESSO 1444/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01742 | 23/11/2021 | 8070.00 | 8070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 5.000 UND TUBO DE SILICONE N 204 ESTERILPACOTE COM 2 METROS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01743 | 23/11/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 15.000 AMP 10ML GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL 10ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01744 | 23/11/2021 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBACTAM SODICA 0,5G PO LIOFIO POR INJETAVEL. CONF PROCESSO 1294/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01745 | 23/11/2021 | 8477.53 | 8477.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 100MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO;800AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO 84MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML USO INTRAVENOSO; 2500AMP FITOMENADIONA VITAMINA K1 10MG | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01746 | 23/11/2021 | 9328.95 | 5506.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR 10ML DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL ORAL 10ML; 500FR LACTULOSE 667 POR ML XAROPE 120ML; 1000FR PARACETAMOL 200MG POR ML SOL ORAL 15ML; 3000COMP PARACETAMOL 500MG; 500COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO DE | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01747 | 23/11/2021 | 16310.00 | 7570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MGPOR ML SOL INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO; 20FR/AMP ALBUMINAHUMANA 0,200G POR ML 10G SOL INJETAVEL 50ML; 3000AMP BROMOPRIDA 5MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO;100AMP ETOMIDATO 2MG POR ML | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01748 | 23/11/2021 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FR/AMP PIPERACILINA SODICA 4G TRAZOBACTAMA SODICA 0,5G POLIOFILO POR INJETAVEL. CONF PROCESSO 1298/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01749 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MGPOR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML USOS INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 1351/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01750 | 23/11/2021 | 9110.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEEL 10ML; 500AMP NALBUFINA CLORIDRATO DE 10MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 200COMP FENOBARBITAL 100MG; 90COMP VARFARINA SODICA 5MG. CONF PROCESSO1184/2021. EMPENHO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01751 | 23/11/2021 | 17328.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3800AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600MG SOLUCAO INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO 1218/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 23/11/2021 | 9720.00 | 9720.00 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1800UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20LITROS. CONF PROCESSO 15.201.000588.2021 ADESAO A ARP 0068/2021. PREGAO 075/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01753 | 23/11/2021 | 554.70 | 554.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 30KG PRESUNTO DEFRANGO. CONF PROCESSO 15.201.00591.2021. DISPENSA DELICITACAO 0017/2021. CONTRATO 0039/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01754 | 23/11/2021 | 53485.80 | 53485.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 30KG BACON INTEIRO; 800KG CARNE BOVINA SEM OSSO; 400KG LINGUICA TOSCANA; 50KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO; 1000KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEMPINHAS SEM PELE COM ASPECTO | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01755 | 23/11/2021 | 85017.50 | 47341.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 250KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 2100KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS; 250KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01756 | 23/11/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 100UND INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA. CONF PROCESSO 1383/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 01757 | 23/11/2021 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 52UND DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALACAO COMPATIVEL COM O RESPIRADOR INTER 7 PLUS; 52UNDDIAFRAGMA PARA VALVULAS DE EXALACAO DE VENTILADOR PULMONAR COMPATIVEL COM RESPIRADOR INTER NEO. CONF PROCESSO 1356/2021. EMPENHO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01758 | 23/11/2021 | 9191.00 | 6859.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDPINCA KELLY CURVA 16CM EM ACO INOX; 20UND PINCA KELLY 18CM EM ACO INOX; 40UND PINCA SHERON 25CM; 03UND ASPIRADOR DE SECRECAO DE YENKAUER CURVO 27CM; 40UND TESOURA EM MAYO EMACO RETA 15CM; 08UND SACA FIBROMA 7CM. CONF PROCESSO | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01759 | 23/11/2021 | 1465.00 | 1465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDASPIRADOR DE SECRECAO DE YENKAUER CURVO 27CM ADULTO PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL. CONF PROCESSO 1398/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 21820133000184 | R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01760 | 23/11/2021 | 12780.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 90RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M. CONF PROCESSO 1388/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01761 | 23/11/2021 | 16280.00 | 16280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;22000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIADE ENTRE 800ML A 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 1168/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01762 | 23/11/2021 | 4129.00 | 4129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 70UNDCURATIVO TECIDO FLEXIVEL ESTERIL COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO TAM 10X10CM; 200UND FILME TRANSPARENTE TAM 9X12CM; 08UNDBANDAGEM ELASTICA ADESIVA CNFECCIONADA EM TECIDO | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01763 | 23/11/2021 | 10829.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND ESPUMA DE POLIIURETANO COM PERMEABILIDADE SELETIVA NAO ADERENTE HIDROFILIDA TAM 10X10CM; 200UND HIDROGEL AMORFO ESTERIL TRANSPARENTE VISCOSO SEM ODOR COMMPOSTO PORAGUA PROPILENOGLICOL GLICERINAE PRESERVATIVO GERMABEN II | 06204103000150 | RS DOS SANTOS COM EIRELI-CARDIO PROD MED |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01764 | 23/11/2021 | 1226.50 | 1226.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDHIDROCOLOIDE TRANSPARENTE ESTERIL COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO, FIRME E PERMEABILIDADE SELETIVA TAM 10X10CM. CONF PROCESSO 1442/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO | Dispensa | 01765 | 23/11/2021 | 9530.00 | 4510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCOBERTURA DE SILICONE SUAVE COM MICRO ADERENCIA SELETIVA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE PRATA IONICA PARTICULA DE CARVAO ATIVADO CAMADA EXTERNA DE PERMEABLIDE SELETIVA TAM 10X10CM; 80UND HIDROCOLOIDE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01768 | 24/11/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCOFIXO N SERIE AR 010518 SUBSTITUTICAO DE FONTE, LAMPADAS, BOTOEIRA ,ACRILICA DE CUPULA ANALISE DO SISTEMA ELETRICO PREDIAL DE ALIMENTACAO DO FOCO.CONFORME | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01769 | 24/11/2021 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 UND FOCO FIXO N SERIE AR 010519 SUBSTITUTICAO DE FONTE LAMPADAS BOTOEIRA ACRILICA DE CUPULA ANALISE DO SISTEMA ELETRICO PREDIAL DE ALIMENTACAO DO FOCO.CONFORME | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01770 | 24/11/2021 | 4192.20 | 4192.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 28 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;04UND CONTRASTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONTRATO DE N 0015/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 24/11/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A UCIN DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADO; 1.756 KG PEITO DEFRANGO SEM OSSO RESFRIADO; 100KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 100 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS; 1.756 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO;20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE;100 KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01774 | 25/11/2021 | 23232.00 | 23232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01775 | 25/11/2021 | 2710.40 | 2710.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01776 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01777 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01780 | 25/11/2021 | 27854.20 | 27854.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01781 | 25/11/2021 | 1355.20 | 1355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01782 | 25/11/2021 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO DE N 939/2020 - INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO DE N 002/2020 - CONTRATO: 0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01783 | 25/11/2021 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 500 AMP DOBUTAMINA CLORIDRATO DE 12,5MG POR SOLUCAO INJETAVEL 20 ML. MARCATEUTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1307/2021. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01786 | 25/11/2021 | 10290.00 | 10290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500FRASCO/AMPOLA CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1232/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01787 | 25/11/2021 | 2085.04 | 2085.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM 01; 200UND DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM 02; 300UND SONDA DE FOLEY COM 02 VIAS N02; 300UND SONDA DE FOLEY 02 VIAS N18. CONF PROCESSO 1407/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01788 | 25/11/2021 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N22G. CONF PROCESSO1376/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01789 | 25/11/2021 | 12911.00 | 12911.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N20G; 1500UND AVENTAL DESCART NAO ESTERIL MANGA LONGA;600UND CATETER VENOSO PERIFERICO 14G. CONF PROCESSO 1373/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01790 | 25/11/2021 | 17080.00 | 17080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 14000UND EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA. CONF PROCESSO 1327/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01791 | 25/11/2021 | 531.27 | 531.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1872UND PRESERVATIVO EM LATEX MASCULINO ADULTO SEM LUBRIFICANTE. CONF PROCESSO 1134/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01792 | 25/11/2021 | 13425.70 | 13425.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1020COMP CARVEDILOL 3,125MG; 3000COMP DIAZEPAN 10MG; 1500COMP ESPIRONOLACTONA 25MG;300COMP ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG; 2000COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 20MG; 5400COMP LOZARTANA POTASSICA 50MG; 1020COMP | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01793 | 25/11/2021 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 100FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML. CONF PROCESSO 1130/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01794 | 25/11/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIAMENTOS; 2500FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G. CONF PROCESSO 1203/2021 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01795 | 25/11/2021 | 17595.00 | 17595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1020AMP PANTOPRAZOL 40MG. CONFPROCESSO 1310/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01796 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP GENTAMICINA SULFATO 40MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML.CONF PROCESSO 1265/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01797 | 25/11/2021 | 17479.00 | 17479.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 35000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CMX7,5CM. CONF PROCESSO 1498/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01798 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP DOBUTAMINA CLORIDRATO DE 12,5MG/ML SOL INJETAVEL 20ML. CONF PROCESSO 1307/2021 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01799 | 25/11/2021 | 7475.00 | 7475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP DOPAMINA CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL INJETAVEL 10M; 500AMP FENTANILA CITRATO 50MG/G SOL INJETAVEL 2ML; 2000FR/AMP LIDOCAINA CLORIDRATO 2 INJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 1504/2021 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01800 | 25/11/2021 | 16905.00 | 16905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 24500FR/AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1196/2021 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01801 | 25/11/2021 | 10958.90 | 10958.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1666UND ALCOOL ETILICO 70 ENVAZADO EMBALAGEM 1L; 50UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N8.5. CONF PROCESSO 875/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01802 | 25/11/2021 | 16972.80 | 16972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 510FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1290/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01803 | 25/11/2021 | 5117.80 | 3446.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05FR1000 POLIVINILPIRROLIDONA 10 SOL DEGARMANTE FR 1L; 10UNDKIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DRENO N28; 5000UND SONDA URETRAL N6 DESCART ESTERELIZADA; 40UND SONDA TUBOENDOTRAQUEAL N2.5 S/CUFF; 80UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01804 | 25/11/2021 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP POLIMIXINA B SULFATODE 5.00000UIPO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1093/2021 | 38909503000157 | OPEM REP IMP EXP E DIST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01805 | 25/11/2021 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 04 CAMADAS DE GASES SOBREPOSTAS ENTRELACADASFIOS 100 ALGODAO. PCT 05UND. CONF PROCESSO 1485/2021 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01806 | 25/11/2021 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 1206/2021 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01807 | 25/11/2021 | 17408.00 | 17408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP MIDAZOLAN CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 1509/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01808 | 25/11/2021 | 15232.00 | 15232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5000UI/0,25ML SOL INJETAVEL 0,25ML .CONF PROCESSO 1225/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01809 | 25/11/2021 | 16972.80 | 16972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 510FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOL INJETAVEL.CONF PROCESSO 1305/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01810 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND SERINGA HIPODERMICA 1ML COM AGULHA 3X4,5MM. CONF PROCESSO 1521/2021 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01811 | 25/11/2021 | 16360.00 | 8560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40SER IMUNOGLOBULINA HUMANA TIPO ANTI RHO D. DOSAGEM 300MCG SOL INJETAVEL 2ML; 5000AMP OCITOCINA 5UI/ML SOL INJETAVEL 1ML. CONF PROCESSO 1466/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01812 | 25/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X. SN: PADBDW0a2001. CONF PROCESSO 1531/2021 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01784 | 25/11/2021 | 8159.30 | 8159.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS; 1890 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS COM 01 LITRO; 100 UND LEITE EM PO MODIFICADOA BASE DE PROTEINA ISOLADA DA SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1506/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01785 | 25/11/2021 | 3990.30 | 3990.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA;90 KG UVA ITALIA VERDE DE PRIMEIRA;90 BDJ OVO TIPO EXTRA;04 KG BOLDOEM FOLHAS PARA CHA;100 KG FEIJAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 1 KG.EMPENHO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 2.228 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO;200 KG SOBRECOXA DE FRANGO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 26/11/2021 | 183532.06 | 183532.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01818 | 26/11/2021 | 14664.00 | 14664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 600 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR COR PRETO CAPACIDADE 200 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1283/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01819 | 26/11/2021 | 10703.70 | 10703.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 630 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAPACIDADE 100 LITROS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 1354/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01820 | 26/11/2021 | 12320.00 | 12320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 220 CX PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1345/2021 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01821 | 26/11/2021 | 12350.00 | 12350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO ABAIXOS; 500 MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1COM APROXIMADAMENTE 1.60CM DE LARGURA.NA COR VERDEBANDEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1532/2021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01822 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 460 FARD SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 35 CM. EMBOBINA DE 7 KG.;85 FARD SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01836 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS COMUNS E ORGANICOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 20 DE ABRIL DE 2021. CONF PROCESSO 15.201.000535.2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01847 | 29/11/2021 | 10222.50 | 10222.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR METRONIDAZOL 5MG POR MLSOLUCAO INJETAVEL 100ML. CONF PROCESSO 1216/2021 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01848 | 29/11/2021 | 14514.00 | 14514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. CONF PROCESSO 1405/2021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01849 | 29/11/2021 | 11169.80 | 193.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND ATADURA CREPOM 10CM X1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICADO C/13 FIOS; 5000UND ATADURA CREPOM 20CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO D 13; 10CX BOLSAPARA COLOSTOMIA COM PLACA ARTICULADA 19-60MM DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL EMBALAGEM | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01850 | 29/11/2021 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCART. CONFPROCESSO 1500/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01851 | 29/11/2021 | 3455.00 | 3455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;05 UND SUPORTE FLEXIVEIS PARA CIRCUITO DE VENTILACAO MECANICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.385/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01825 | 29/11/2021 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PARA COSTURA;20 ROLO CADARCO ROLICO TORCAL;10 ROLO FIO TEXTURIZADO PARA OVERLOK COR BRANCA COM 10UND. CONF PROCESSO 1357/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01826 | 29/11/2021 | 8385.00 | 8385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E MAT PARACOSTURA; 500MT TECIDO MISTO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 2,20 LARGURA LISTRADO EM COR BRANCO E ROSA; 20UND COBERTOR DE LA SOLTEIRO MED APROX 1, 5X2,20METROS ANTI ALERGICO, ANTIACARO. CONF PROCESSO 1160/2021. EMPENHO REALIZADO | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01827 | 29/11/2021 | 13382.00 | 13382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;300PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS APROX 35X50CM EM BOBINA COM 7KG; 200PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED APROXIMADAMENTE 40X60CM BOBINA COM 10KG. CONF PROCESSO755/2021. EMPENHO REALIZADO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01828 | 29/11/2021 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 900PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS MED 23X20,5CMCOM 1000FOLHAS. CONF PROCESSO 960/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 18897739000103 | PARAIBA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01829 | 29/11/2021 | 6816.00 | 6816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGENE/LIMPEZA; 120PCT SACO PLASTICO AZUL PARA LIXO CAP 100LT EMBALAGEM COM 100UND; 500PCT SACO PLASTICO PARA LIDODOMICILIAR CAP 60LT COR PRETO MED APROX 60CM DE ALRGURA X 70CM DE COMPRIMENTO. CONF PROCESSO 1349/2021. EMPENHO | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01830 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2500UND MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULAS PARA USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 1530/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01831 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP EFEDRINA SULFATO DE 50MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML.CONF PROCESSO 1536/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01832 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDSONDA NASOGASTRICA LONGA N 14;20UND SONDA NASOENTERAL CH/FR 8.0 P/NUTRICAO ENTERAL EM POLIURETANO OU SILICONIZADO COM GUIA METALICO FLEXIVEL; 200UND SONDA URETRAL N 04 DESCART. CONF PROCESSO 1533/2021. EMPENHO REALIZADO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01833 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSONDA DE FOLEY DE DUAS VIAS N22; 2000UND SONDA URETRAL N8.CONF PROCESSO 1517/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01834 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP NEOSTGMINA METILSULFATODE 0,5MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML. CONF PROCESSO 1534/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01835 | 29/11/2021 | 41817.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 250KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 858KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO LIVRE DE APARAS; 160KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSO LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO E | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 29/11/2021 | 9720.00 | 9720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1800UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS . CONF PROCESSO 15.201.000588.2021. ADESAO ARP0068/2021. PREGAO 075/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01838 | 29/11/2021 | 739.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 40KG PRESUNTO DEFRANGO. CONF PROCESSO 15.201.00591.2021. DISPENSA DELICITACAO 017/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01845 | 29/11/2021 | 6450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MGPOR ML SOL INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 1553/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01846 | 29/11/2021 | 10980.00 | 10980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000RL ALGODAO HIDROFILO COM 500G. CONF PROCESSO 1464/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01852 | 30/11/2021 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 400 AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO DE 0,5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01853 | 30/11/2021 | 1396.00 | 781.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 50 UNID SONDA DE FOLEYDE DUAS VIAS N 22 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO;2.000 UNID SONDA URETAL N 8 (TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO) ESTERIL APIROGENICO..EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01854 | 30/11/2021 | 312.40 | 312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10 UNDSONDA NASOGASTRICA LONGA N 14(TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO);20 UND SONDA NASOENTERAL CH/FR 8.0 (P/NUTRICAO ENTERAL) EM POLIURETANO OU SILICONIZADO, COM GUIA METALICO FLEXIVEL; 200 UND SONDA URETRAL N 04, | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01855 | 30/11/2021 | 7317.75 | 7317.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 1.500 AMP EFEDRINA SULFATO DE 50MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 1ML..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01856 | 30/11/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 2.500 UND MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULAS PARA USO HOSPITALAR..EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 041/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01857 | 30/11/2021 | 14115.50 | 14115.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 460 FARD SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIERILENO DE ALTA460 FARDSACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIERILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE (35X50)CM EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01858 | 30/11/2021 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO ABAIXO; 4.900 UND PULSEIRA DE CLASSIFICACAO DE RISCO COM IDENTIFICACAO CONFECCIONADA EM PAPEL SINTETICO A PROVA DAGUA MEDINDO 24X2CMM EM CORES AZUL 1.500 UND,VERDE 1.500 UND, AMARELA 1.500 UND, LARANJA 200 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01859 | 30/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO ABAIXO; 1 UND CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO: MAQUINA SECADORA INDUSTRIAL DE MARCA BAUNER 50KG. CONFORME PROCESSO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01860 | 30/11/2021 | 6400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 2000 UND PECA DE REPOSICAO: EXTENSOR PARA BOMBADE SERINGA,FOTOSSENSIVEL, COMPATIVEL COM BOMBA LIFEMED. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 529/2021. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01861 | 30/11/2021 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A EMPRESA CODATA,REFERENTE AO SERVICO SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA(SIAFI) NO PERIODO DE 27 DE JUNHO DE 2021 ATE 25 DE JULHO DE 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01863 | 30/11/2021 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30.000 UND SERINGA HIPODERMICADE 1ML COM AGULHA ( 13 X 4,5 )MM DESCARTAVEL ESTERELIZADA COM CILINDRO SILICONIZADO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 1554/2021. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01864 | 30/11/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND MESA DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA CONFECCIONADA EM ACOINOX COM RODIZIO GIRATORIOS DE3 .CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 1559/2021. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 30/11/2021 | 4290.50 | 4290.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 A 18.000 BTUS; 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE ESTALACAO CAP 24.000 A 36.000 BTUS;07 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01867 | 30/11/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.500 ESPONJADE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE,APROXIMADAMENTE (7 X 11 X 2CM ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1555/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01868 | 01/12/2021 | 7271.35 | 7271.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 44 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;10UND CONTRASTES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER NO MES SETEMBRO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01869 | 01/12/2021 | 8204.95 | 8204.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 47 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;04UND CONTRASTES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER NO MES OUTUBRO/2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01870 | 01/12/2021 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTE INTERNONO HPMGER NO MES DE SETEMBRO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 01/12/2021 | 557.94 | 557.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAQUINA FOTOCOPIADORA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO DE N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01872 | 01/12/2021 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23 E 24 NOVEMBRO/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01873 | 01/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MOMOCROMATICAS CONFORME ESPECIFICACOES DETALHAMENTO QUANTITATIVOS CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 03/12/2021 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01875 | 03/12/2021 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01876 | 03/12/2021 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01877 | 03/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 03/12/2021 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01879 | 03/12/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES VENTILADORES DA MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2021. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 03/12/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A UCIN DO MES DE DEZEMBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01881 | 03/12/2021 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO AO APLICATIVO ( SIAF ).DEZEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01882 | 03/12/2021 | 5853.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL;03 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01883 | 03/12/2021 | 5910.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;07 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01884 | 03/12/2021 | 5148.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL; 02 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01885 | 03/12/2021 | 3607.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;03 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;02 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01886 | 03/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA ).PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01887 | 03/12/2021 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 200 PCT SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 35 CM EM BOBINA DE 3KG. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01888 | 03/12/2021 | 679.00 | 679.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS,COMPRESSOR ALIMENTACAO DE 220V. | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01889 | 03/12/2021 | 13072.00 | 13072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 260 PCT SACO PLASTICO AZUL PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 240 PCT SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR, CLASSE 2, CAPACIDADE 100 LITROS,MEDINDO 0,75X1.05,EMBALAGEM COM 100 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01890 | 03/12/2021 | 9316.72 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 6.000 AMP FUROSEMIDA 10 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL2 ML; 1.000 COMP ESPIRONOLACTONA 100 MG; 200 FR-AMP IPRATROPIO BROMETO DE 0,25 MG POR ML 20 ML SOLUCAO POR INALACAO 20 ML;1.000 COMP LOPERAMIDA CLORIDRATO DE 2 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01891 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP 10ML CLORETODE POTASSIO(19,1%) SOLUCAO INJETAVEL 10 ML;1.800 COMP ATENOLOL 50 MG;2.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1522/2021. (MATERNIDADE) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01892 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 120 UND FORMOL 10% FRASCO DE 1000 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1542/2021. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01893 | 03/12/2021 | 6024.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 AMP HIDROCORTISONA 10 MG POR ML 10ML;30 FR DOMPERIDONA 1 MG POR ML 100 ML;2.000 COMP ENALAPRILMALEATO DE 10 MG;10 BIS 30G ESCINA AMORFA (10 MG POR G) ASSOCIADA CO ESCINA POLISSULFONADA DA SODICA (10 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01896 | 03/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DO PERIODO DE 22/11/2021 A 21/12/2021.CONFORME CONTRATO N 0037/2021 REFERENTE DEZEMBRO /2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 03/12/2021 | 21386.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 15.275,85 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 384/2021. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01894 | 03/12/2021 | 3449.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 600 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL 300G;250 UND LEITE CONDENSADO 395G;60 PCT MULTICEREAIS 600 GRAMAS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 03/12/2021 | 1971.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO; 620 PCT PAO PARA HOT DOG(CACHORRO QUENTE) EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01900 | 03/12/2021 | 40917.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXO; 40KG BACON;600 KG CARNE BOVINA ACEM,SEM OSSO;450 KG LINGUICA TOSCANA;60 KG MOCOTO BOVINO;600 KG PEIXE EM FILE DEMERLUZA;70KG QUEIJO COALHO;70 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01902 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO EOUTUBRO/2021,CONFORME PROCESSO | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01903 | 06/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1569/2021. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01904 | 06/12/2021 | 14947.66 | 14947.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITO DO HPMGER COM A EMPRESA JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGOE BISCOITO CREME CRAKER ) NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01905 | 06/12/2021 | 9480.00 | 9480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1.200 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO,COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2, 5%P/P, EMBALAGEM DE 5L.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1403/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01906 | 06/12/2021 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 12 BB DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMEDIARIO,EMBALAGEM DE 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001322/2021. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01907 | 06/12/2021 | 13554.00 | 13554.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1.350 CX PAPELTOALHA INTERFOLHADO,NA COR BRANCA, 02(DUAS) DOBRAS, MEDINDO (23X20,5)CM ,COM 100 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1380/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01908 | 06/12/2021 | 9160.00 | 9160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 200 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3%, EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.338/21. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01909 | 06/12/2021 | 704.60 | 704.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVIAMENTOS ABAIXO; 3 UND CARVAO PARA MOTOR DE MAQUINA DE COSTURA; 10 UND LINHA TIPO URSO,100% ALGODAO,EXTRA FORTE,N 0, 183 M, COR BRANCA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.358/21. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01910 | 06/12/2021 | 16644.00 | 16644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 24BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, EMBALAGEM CONTENDO50 LITROS.ONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.495/21. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01911 | 06/12/2021 | 10544.40 | 10544.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 6 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR, NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES,A BASE DE METABISSULFITO DE SODIO,COMPH 4,0 A 7,0 PARA DOSADOR AUTOMATICO,EMBALAGEM COM 50 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01912 | 06/12/2021 | 9259.20 | 9259.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 24BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIASE HOSPITALARES LIQUIDO CLORADO, NA COR LEVEMENTE AMARELADA PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, PH ENTRE 12,5 E 13,5 A BASE DE CLORO INORGANICO,PARA USO EM DOSADOR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01913 | 06/12/2021 | 1752.20 | 1752.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXO; 20 UND DOBRADICA VAI/VEM 3 CROMADA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.571/21. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01914 | 06/12/2021 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 30 RL FILME PARA EMBALAGEM,EM PVC ESTICAVEL,TRANSPARENTE, RESISTENTE,ATOXICO E INODORO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, DIMENSOES DE (30 CM X 1000M). CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.261/21. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01915 | 06/12/2021 | 4400.20 | 4400.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1.340 PCT FACAPARA REFEICAO,DESARTAVEL,EM POLIETILENO,COMPRIMENTO 15 CM,EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, 80 PCT SACO PLASTICOPARA TALHERES (4,5 X 23 CM) PACOTE COM 1000..CONFORME PROCESSO EM ANEXO N | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01916 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 240 PCT COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA,COM TAMPA,COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.263/21. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01917 | 06/12/2021 | 17260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1.000 UND MANTA - SMS 100% POLIPROPILENOPARA ESTERILACAO 75X75CM, PESADA 50G. 1.400 UND MANTA - SMS 100% POLIPROPILENO PARA ESTERILACAO 100X100M,LEVE 50 G, 1.000 UND MANTA - SMS 100% POLIPROPILENO PARA ESTERILACAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01918 | 06/12/2021 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSUMO ABAIXO; 400 UND TESTE BOWIE DICK DE PACOTE 07 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.320/21. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01919 | 06/12/2021 | 15165.00 | 15165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMO ABAIXO; 9.000 UND O INDICADOR (EMULADOR) TST.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.321/21. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01920 | 06/12/2021 | 14136.00 | 14136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 14 UND DESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR PARA INSTRUMENTOS SENSIVEIS AO CALOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG; 9 CX FITA TESTE PARA USONA VERIFICACAO DO DESINFETANTADE ALTO NIVEL HOSPITALAR | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01921 | 06/12/2021 | 1087.76 | 1087.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1 UND CABO MULTMED DE 5 MULTIPARAMETRO PARA ECG,RESP.,SPO2 E TEMPERATURA, 1,5 M; 1 UND MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL M , LONGO 23-33 CM/43 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.326/21. | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01922 | 06/12/2021 | 850.53 | 850.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 1 UND CONJUNTODE CAPTURA ECG,5 DERIVACOES, CONECTOR DE PINO SIMPLES,IEC1 (CODIGO DE CORES EUROPEU(, 1/1,5M; 1 UND SENSOR SPO2 REUTILIZAVEL; 1 UND SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZAVEL COM CONECTOR DE 7 | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01923 | 06/12/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 1.000 UND DETERGENTE LIQUIDO, CONCENTRADO,BIODEGRADAVEL,COM 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1462/21. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01924 | 07/12/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NETVIRTUA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01925 | 07/12/2021 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 300 UND POTE DE PASTICO TRANSPARENTE REDONDO COM TAMPA CAP 500ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1579/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 07/12/2021 | 2874.51 | 2874.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 123 SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 07/12/2021 | 3996.27 | 3996.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 171 SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01928 | 07/12/2021 | 188.88 | 188.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 07/12/2021 | 484.74 | 484.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0024/2018 ,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 07/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0024/2018 ,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01931 | 07/12/2021 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS;500 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.572/2021 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01932 | 07/12/2021 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 01 UN CAIXA DAGUA CILINDRICA DE POLIETILENO COM TAMPA CAP PARA 1.000 LT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1578/2021. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01933 | 07/12/2021 | 6269.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;08 KG BOLDO EM FOLHA;200 KG FEIJAO VERDE;1020 KG MELANCIA;100 BDJOVO;170 KG UVA ITALIA VERDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1574/2021. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01934 | 07/12/2021 | 11980.00 | 11980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 400 FARD SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1319/2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01935 | 07/12/2021 | 3338.00 | 3338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 2.000 UND GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA; 150 UND SACO PLASTICO CAP DE 2 KG DE 20CM X30CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1443/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01936 | 07/12/2021 | 10234.53 | 10234.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTO INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1563/2021. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01937 | 07/12/2021 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1577/2021 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01938 | 07/12/2021 | 1330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 PCT PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 001.329/2021 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01939 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 80 CARTELA PILHA ALCALINA MEDIA C/LR 14;150 CARTELA DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA/LR03;120 CARTELA PILHA ALCALINA PEQUENA AA/LR6.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1439/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01940 | 09/12/2021 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 480 CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 3/0 EMACO NIQUELADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.363/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01941 | 09/12/2021 | 3990.98 | 3990.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 150 RL FITAADESIVA TRANSPARENTE; 288 UN LAPIS GRAFITE NUMERO 02 REVESTIDO EM MADEIRA;250 UN LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA;50 CX PAPEL CARBONOPARA MAQUINA DE ESCREVER NA COR PRETA.CONFORME | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01942 | 09/12/2021 | 732.04 | 732.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;160 UN BORRACHA BICOLOR AZUL/VERDE;100 UND CADERNO CAPA DURA EM PAPELAO 96 FLS;120 UND CANETA MARCADORA PARA ESCRITA EM CD;500 CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 8/0 EMACO NIQUELADO;48 CX UN COLA EM | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01943 | 09/12/2021 | 525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 UND MEMBRANA/DIAFRAGMAS VALVULA EXALATORIA E SENSOR DEFLUXO PARA VENTILADOR INTERMEDMODELO IXR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.401/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01944 | 09/12/2021 | 297.20 | 297.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR BRANCA EMBALAGEM COM 900ML.;04 UND DETINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHA EMBALAGEM COM 900ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.1346/2021. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01945 | 09/12/2021 | 340.56 | 340.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;24 UND CANETA HI-TEC POINT V5 AZUL MARCA PILOT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.033/2021 | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01946 | 09/12/2021 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 30 UND EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO CROMADO; 300 UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA NA COR AZUL;100 UND CANETA ESFEROGRAFICA MEDIANA COR PRETA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 962/2021. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01947 | 09/12/2021 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DEZEMBRO/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01948 | 09/12/2021 | 331.20 | 331.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01950 | 09/12/2021 | 4944.20 | 4944.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 60 LT ACHOCOLATADO EM PO COM 400G; 300 PCT BISCOITO CREAM CRACKERINTEGRAL COM 400G; 410 UND OLEO DE SOJA REFINADO COM 900ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 021/2021 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01958 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01975 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 50 UND CATETER CENTRALDE INSERCAO PERIFERICA(PICC) CALIBRE 1,9FR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO ABAIXO N 1470/2021. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01976 | 09/12/2021 | 4764.00 | 4764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO ABAIXO; 1.008 BOLSA/FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000 ML SISTEMA FECHADO; 96 BOLSA MANITOL 20% SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01977 | 09/12/2021 | 6683.31 | 6683.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 40 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E11 CONTRASTES,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2021. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01979 | 09/12/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 50 UND CATETER CENTRALDE INSERCAO PERIFERICA 9PICC)CALIBRE 1,9FR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1470/2021. (MATERNIDADE) | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01980 | 09/12/2021 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/12/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01955 | 09/12/2021 | 3121.00 | 3121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXO; 400 UND ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 300 UND BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G;300 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM 500G.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01956 | 09/12/2021 | 12038.50 | 12038.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 450 KG ARROZ PARBOILIZADO,TIPO1,COM 1KG;400 PCT BISCOITO MARIA,PACOTE 400G;750 PCT CAFETORRADO E MUIDO,A VACUO, COM 250G; 500 UND FEIJAO CARIOQUINHA,TIPO 1, COM 1 KG; 100 UND FEIJAO PRETO, COM 1KG;150 UND FLOCOS DE MILHO COM | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01957 | 09/12/2021 | 10771.00 | 10771.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 400 UND ACUCAR TRITURADO 1KG;190 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G;400 PCT BISCOITO MARIA 400G;750 COLORAU 100G;320 UND FEIJAO CARIOQUINHA,TIPO 1 COM 1KG;100UND FEIJAO PRETO 1KG;450 UND FLOCOS DE MILHO 500G; 100 UND | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01970 | 09/12/2021 | 23250.00 | 23250.00 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 500 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO- INCOLOR,ESTERIL; 500 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO-INCOLOR FOTOSSIVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01971 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 20 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PACOTE C/ 100 UNIDADES; 500 UND EQUIPO MICROGOTAS EM INJETOR LATERAL ESTERIL; 10 UND CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 9.0 ESTERIL C/ BALAO; 1.500 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL,MANGA | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01972 | 09/12/2021 | 9700.00 | 4500.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 250 UND BIO ASSEPT OX - ANTISSEPTICO HIGIENIZANTE E HIDRATANTE PARA AS MAOS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01973 | 09/12/2021 | 7783.20 | 7783.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10 CX FIO ALGODAO POLIESTER 3-0 15X1 SEM AGULHA;40 CX FIO CATGUT CROMADO N 1,70CM,AG 40MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA, CAIXA COM 24 ENVELOPES; 5 CX FIO CATGUT SIMPLES N 2-0,70CM COM AGULHA20MM 3/8(AMIDALAS);20 CX FIO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01974 | 09/12/2021 | 4890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 30 UND HEMOSTATICO ABSORVENTE 12,5 X 8,0 X 1,0 CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01989 | 10/12/2021 | 7707.10 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;20 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA;500 UND EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERALESTERIL;10 UND CANULA DE TRAQUESOSTOMIA N 9.0 ESTERIL DESCARTAVEL C/BALAO;1500 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01987 | 10/12/2021 | 7252.00 | 7252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS HPMGER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01990 | 10/12/2021 | 5148.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01991 | 10/12/2021 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 004/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01992 | 10/12/2021 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 004/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01993 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 30/10/2021 A 30/10/2022 CONTRATO 6006/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 10/12/2021 | 1456.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 200 KG COXA DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO N 628/2021,ATA N 0075/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 10/12/2021 | 4329.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 440 KG CARNEBOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 628/2021 ATA N 0075/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01996 | 10/12/2021 | 41767.20 | 15508.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 600 UND ACUCAR TRITURADO 1KG;2.200 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1,COM 1KG; 600 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G;600 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G;700 BISCOITO MARIA 400G;1.000 PCT CAFE TORRADO E | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 20.014,00 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 384/2021 PREGAO N 055/2020. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 10/12/2021 | 28019.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 20.014,00 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 384/2021 PREGAO N 055/2020. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02000 | 10/12/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 5.000 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.547/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 1429/2021. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02001 | 10/12/2021 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 1.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.545/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 1427/2021. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02002 | 10/12/2021 | 9612.00 | 9612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 3.000 TESTE REAGENTE P/DOSAGEM QUANTITATIVA DA PCR ULTRA SENSIVEL;350 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS;2.000 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE PIRUVICA(TGP);300 TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02003 | 10/12/2021 | 11161.00 | 11161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 20 FRASCOALBUMINA BOVINA A 22% 10ML;12 FRASCO SORO ANTI (A) 10 ML;12 FRASCO SORO ANTI (B) 10ML;10 FRASCO SORO ANTI (D) 10 ML;20 UND SORO POLIESPECIFICO - ANTI- HUMANO-ANTI C3D E ANTI IGG -10ML;400 TESTE RAPIDO | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02004 | 10/12/2021 | 5827.08 | 5827.08 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 12.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUEA VACUO COM EDTA 4-5ML;1 CX MICROLANCETA EM ACO INOXIDAVELCOM 200 UND;1 UND PLACA DE KLINE COM 12 ESCAVACOES (6X8)CM;15 KIT REAGENTE NAO TREPONEMICO;200 UND TUBO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02005 | 10/12/2021 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ABAIXO; 2 CX PIPETA PLASTICA TIPO PASTEUR, VOLUME 3ML,NAO ESTERIL.CAIXA C/ 50 UND;10 PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI COMPATIVEL COM TIPO GILSON,COM 1000 UND;4PCT PONTEIRA AZUL DESCARTAVEL,PARA MICROPIPETAS DE 200 A | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02006 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0024/2021. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02007 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0024/2021. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02008 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0024/2021. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02009 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0025/2021. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02010 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0025/2021. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02011 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATO N 0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02012 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 002/2020 CONTRATON 0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02013 | 10/12/2021 | 8852.86 | 8852.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 208 UND ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;06 UND ANATOMOPATOLOGICO DE COLO UTERINO.CONFORME RELACAO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02014 | 10/12/2021 | 29682.95 | 29682.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIA EXCEDENTE E LOCACAO DDE MULTIFUNCIONAL. CONF PROCESSO 15.201.000623.2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 02018 | 10/12/2021 | 1355.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS SONOORA INDIVIDUAL. AASI. CONF PROCESSO 626/2021 | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02019 | 10/12/2021 | 2447.47 | 2447.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE SISTERNA E CAIXA DAGUA. CONF PROCESSO 1598/2021 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02020 | 10/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1597/2021 | 39541696000107 | RAQUEL DE VASCONCELOS FARIAS 01254684409 |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02021 | 10/12/2021 | 3861.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO REFERENTE A GRAMPEADORES E CARGAS PARA GRAMPEADORES REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02022 | 10/12/2021 | 203.39 | 203.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 23 EXAMES DIVERSOS,PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020 INEXIGILIDADE DE LICITACAO N 001/2020. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02023 | 10/12/2021 | 563.50 | 563.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 43 EXAMES DIVERSOS,PERIODO DE 01/10/2021 A 29/10/2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020 INEXIGILIDADE DE LICITACAO N 001/2020. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02024 | 10/12/2021 | 851.52 | 851.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 52 EXAMES DIVERSOS,PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020 INEXIGILIDADE DE LICITACAO N 001/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02032 | 10/12/2021 | 8852.86 | 8852.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES 208 ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO PARAFINA;06 ANATOMOPATOLOGICO DO COLON UTERINO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02033 | 10/12/2021 | 6683.31 | 6683.31 | VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 40 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,11 CONTRASTESNO PERIODO DE DEZEMBRO 2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02034 | 10/12/2021 | 7252.00 | 7252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE PAGAMENTO DE 21 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PERIDO DE DEZEMBRO 2021.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 220/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02035 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO,PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA ,CAIXA 04 UND. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.251/2021. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02037 | 10/12/2021 | 6890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO,PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA,CAIXA COM 04 UND. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.251/2021. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02038 | 10/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 1 UND SONDA PARA GASTROTOMIA NO NIVEL DA PELE, 100% SILICONE DISPOSITIVO DE RETENCAO INTERNO (BALAO).CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1600/2021. (MATERNIDADE) | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02039 | 10/12/2021 | 17542.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 3.600 FRASCO/AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA. CONFORME PROCESSOEM ANEXO N 1596/2021. (MATERNIDADE) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02040 | 10/12/2021 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 50 FR FENOTEROL BROMIDRATO DE 5 MG POR ML, SOLUCAO PARA INALACAO 20ML;1.500 COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO N 1575/2021. (MATERNIDADE) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02041 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 2.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG;1.008 COMP CLOPIDOGREL BISSULFATO DE75 MG;200 BIS NEOMICINA SULFATO DE 5 MG POR G ASSOCIADO A BACITRACINA 250UI POR G POMADA 10 G;50 AMP 1ML ISOSSORBIDA SAL MONITRATO 10 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02042 | 10/12/2021 | 3525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 1.000 UND COLEOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC,1,2 LITRO,DESCARTAVEL; 5 UND DRENO DE SUCCAO,3,2 SANFONADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO N 001.471/2021. (URGENCIA) | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02043 | 10/12/2021 | 5322.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 150 VUM TELA CIRURGICA,TAMANHO APROXIMADO DE (15x15) CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1595/2021. (URGENCIA) | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02044 | 10/12/2021 | 5116.86 | 5116.86 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 FR-AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0, 5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BIRTATARATO 91MCG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1590/2021. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02045 | 10/12/2021 | 4686.00 | 4686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 ROLO COMPRESSA DE GASE HIDROFILA EM ROLO 91 MM X91 M.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1521/2021. (URGENCIA) | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02046 | 10/12/2021 | 7998.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 BOLSA LINEZOLIDA 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 300 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1591/2021. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 10/12/2021 | 1158709.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. (PRODUTIVIDADE SUS) | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 10/12/2021 | 726601.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. (PRODUTIVIDADE SUS) | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02052 | 13/12/2021 | 17290.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRASCO AMPOLA AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 1227/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02053 | 13/12/2021 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM CM 4CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO. CONF PROCESSO 1477/2021 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02054 | 13/12/2021 | 5154.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10FR ISOFLURANO 1ML ANESTESICOINALATORIO 240ML; 50FR-AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 1000COMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25MG. CONF PROCESSO 1519/2021 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02055 | 13/12/2021 | 1445.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 100MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 1526/2021 | 19349009000130 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02056 | 13/12/2021 | 3225.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP DESLANOSIDEO 0,2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML; 500AMP HIDROCORTISONA SUCINATOSODICO DE 500MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1523/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02057 | 13/12/2021 | 5361.60 | 5361.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30CX FIO ALGODA/POLIESTER 2-0 15X15SEM AGULHA; 20CX FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCACRYL 4-0 70CM COM AGULHA 19MM E CURVATURA DE 3/8 TRIANGULAR, CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 1594/2021 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02058 | 13/12/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000COMP TENOXICAM 20MG; 30FR PLIVITAMINICO GOTAS FRASCO GOTAS COM 20ML SEM CONSERVANTES E SEM CORANTES COM INDICACAO PARA NEONATOS. CONF PROCESSO 1582/2021 | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02059 | 13/12/2021 | 3506.00 | 2362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UNI CAPA OARA VIDEOLAPAROSCOPIA 13X250CM OU 15X250CM; 120UNI CLOREXIDINA 2EM SOLUCAO DEGERMANTE. CONF PROCESSO 1355/2021 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02060 | 13/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700UNI ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO. CONF PROCESSO 1368/2021 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02061 | 13/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 1608/2021 | 10293279000100 | SUPRIMED COMERCIO EIRELLI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02062 | 13/12/2021 | 3800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP FENTANILA CITRATO DE 50MG POR G SOLUCAO INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1592/2021 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02063 | 13/12/2021 | 580.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UNI LAMINA P/BISTURI N 24;2000UNI SCALP N23; 1000UNI SONDA URETRAL N14. CONF PROCESSO 1518/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02064 | 13/12/2021 | 1620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 50MG POR ML 150MG EM 3ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 1576/2021 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02049 | 13/12/2021 | 16640.00 | 16640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR-AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOLUCAO INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02050 | 13/12/2021 | 2540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1000 AMP FENITOINA SODICA 50MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML AMPOLA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02051 | 13/12/2021 | 417.00 | 417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15UND JARRA PLASTICA 3LITROS. CONF PROCESSO 1581/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0055/2021ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONENTE, | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02073 | 14/12/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.000 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.543/2021.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02128 | 14/12/2021 | 12544.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1400AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5000UI POR 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO 1231/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02065 | 14/12/2021 | 143211.07 | 143211.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE13 DE SETEMBRO DE 2021 ATE 21 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF PROCESSO 625/2021. PARECER N 0648.1/2021-AESPA | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02066 | 14/12/2021 | 14950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO. CONF PROCESO 1585/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02067 | 14/12/2021 | 16445.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1100KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO. CONF PROCESSO 1583/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02068 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 3CX DIETAENTERAL ASPETO FISICO/; PO USOENTERAL OU ORAL COM SABOR. CONF PROCESSO 1586/2021 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02069 | 14/12/2021 | 2280.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 200KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 1584/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02070 | 14/12/2021 | 13455.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 900KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO. CONF PROCESSO 1589/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02071 | 14/12/2021 | 7654.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 512KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO. CONF PROCESSO 1593/2021 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02072 | 14/12/2021 | 2895.10 | 2895.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND TORNEIRA TANQUE LONGA C72; 20UND TORNEIRA 2850 P/LAVATORIO PLUS; 60MT TUBO ESGOTO DE 100MM; 60MT TUBO ESGOTO DE 50MM; 10UND LUVA SOLD/ROSE 20X1/2; 20UND BUCHA SOLD CURTA 40X32; 120MT CANO SOLDAVEL DE 20MM. CONF | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02074 | 14/12/2021 | 1806.68 | 1806.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 06UND COLHER DE PEDREIRO N06;25UND FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA RETA COM CILINDRO E MACANETA CROMADA; 50UND LIXA DE FERRO N 60; 02UND REGISTRO DE GAVETA METALICO 2. COONF PROCESSO 1552/2021. | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 14/12/2021 | 2052.05 | 2052.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND TAMPA CEGA EM PLASTICO REGIDO 4X2; 100UND TOMADA DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2 UNIVERSAL10AMP COM ESPELHO; 05UND FITA DE AUTO-FUSAO 10M; 20UND TOMADA UNIVERSAL 2P T DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2,20AMP; 50UND LAMPADA DE LED TUBULAR | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 14/12/2021 | 8219.13 | 8219.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 01UND CARRO DE MAO METALICO COM CABO, PNEU/CAMARA 325X8 ACO CAPACIDADE 90L; 05UND ANTI-COORROSIVO EM SPRAY 300ML; 02UND ENXADA COM CABO DE MADEIRA APROPRIADA E OMPRIMENTO MINIMO DE 1,30M MED22,5X30,2CM DE LARGURA; 30UND | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02077 | 14/12/2021 | 2810.50 | 2810.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND CHUVEIRO COMUM DE PLASTICO COM HASTE; 30UND ENGATE FLEXIVEL EM PVC COM 50CM E DIAMETRO DE 1/2; 10UND TORNEIRA DE METAL LONGA P/PIA DE 1/2 COM ADAPTADOR P/3/4; 10UND TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA 50MM VARA | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 14/12/2021 | 1926.00 | 1926.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND ASSENTO PARA VASO SANITARIO EM PLASTICO DUPLO NACOR BRANCA; 50UND SIFAO UNIVERSAL DE 50MM; 30UND DUCHAHIGIENICA EM PVC COM TORNEIRA MANGUEIRA E ACESSORIOS PARA INSTALACAO; 10UND ADESIVO PVC BISNAGA COM 75G; 10UND ANEL DE | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02079 | 14/12/2021 | 4417.22 | 4417.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02UND CONJUNTO 12 BROCAS PARA MADEIRA; 05KG ELETRODO DE ACO INOX DE 3,25MM PARA SOLDA ELETRICA; 10UND LAMPADA DE EMERGENCIA COM 30LEDS CX COM 01UND; 50UND LIXA DE FERRO N 100; 50UND LIXA DE FERRO N 40.ENTRE OUTROS. CONF PROCESSO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02080 | 14/12/2021 | 1465.31 | 1465.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10KIT DOBRADICA DE 04 POLEGADAS; 10KG ELETRODO VARETA COM 2,5MM PARA SOLDAR FERRO; 05UND LAVATORIO DE LOUCA SIMPLES SEM COLUNA COM ARPOX 44X34CM; 02UND MARRETA DE 2KG COM CABO DE MADEIRA; 02KG PREGO E 1X16 COM CABECA | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02081 | 14/12/2021 | 584.00 | 584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCA; JOGO CHAVE DE FENDA PHILIPS PRECISAO 18 PECAS MAGNETZADO CRV; 05UND MASSA ACRILICA PARAUSO EXTERNO. CONF PROCESSO 1558/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02082 | 14/12/2021 | 11087.50 | 11087.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2400TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 200TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA; 900TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE AMILASE; 1200TESTE REAGENTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02083 | 14/12/2021 | 10999.60 | 10999.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;4000TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA; 600TESTE REAGENTE PARA EXAME DE CK-MB; 600TESTE REAGENTE PARA EXAME DE CREATINA FOSFOQUINASE TOTAL CPK; 1000TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02084 | 14/12/2021 | 8932.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1,8ML PLASTICO TAMPA AZUL; 08CX CUBETA COAGULOMETROCOMPATIVEL COM COAGULOMETRO COAG 100WAMA CX COM 160UND; 06CX ESFERA EM ACO PARA COAGULOMETRO COMPATIVEL COM | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02085 | 14/12/2021 | 4287.91 | 4287.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2 3ML PLASTICO; 01CX SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRA COM MEIO STUART CX 100UND; 300TETE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE; 1200TESTE PCR | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02086 | 14/12/2021 | 7718.50 | 7718.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 7000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTOMBINA TP 200/400 TESTE; 02PCT PIPETA PLASTICA DESCART PARA VHS COM 200UND; 250UND TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COM 15X100MM. CONF PROCESSO 1494/021 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02087 | 14/12/2021 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;240PCT COPO PLASTICO DESCART PARA SOBREMESA COM CAP MINIMA DE 100ML. EMBALAGEM COM 100UND; 240PCT TAMPA PLASTICA DESCART PARA SOBREMESA COM 100ML EMBALAGEM COM 100UND. CONF PROCESSO 1587/2021 | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02088 | 14/12/2021 | 5025.50 | 5025.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE4 MAT COPA/COZINHA; 15CX COLHER PARAREFEICAO DESCART MED 15CM COM 1000UND; 20CX FACA PARA REFEICAO DESCART COMPRIMENTO 15CM COM 1000UND; 60CX GARFO PARA REFEICAO DESCART COMPRIMENTO 15CM COM 1000UND. CONF PROCESSO 1604/021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02089 | 14/12/2021 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 03UND CANO DE PVC RIGIDO COM 150MM OCRE-6 METROS. CONF PROCESSO 1601/2021 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02090 | 14/12/2021 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 40UND PANO MULTIUSO MED APROX 30CMX300M PICOTADO EMBALAGEM CONTENDO 600END. CONF PROCESSO 140/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02091 | 14/12/2021 | 16640.00 | 16640.00 | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1312/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02092 | 14/12/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 750FRASCO/AMPOLA IMIPENEM ASSOCIADA A CILASTATINA SODICA500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 1222/2021 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02093 | 14/12/2021 | 11450.00 | 11450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP POLIMIXINA B SULFATODE 500000 UIP PARA SOLUCAO PORINJETAVEL. CONF PROCESSO 1606/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02094 | 14/12/2021 | 17390.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRASCO AMPOLA CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 500FRASCO AMPOLA PIPERECILINA SODICA 4G E TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO PO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1602/2021 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02095 | 14/12/2021 | 17556.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 770FRASCO AMP PIPERACILINA SODICA4G E TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO PO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1599/2021 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02096 | 14/12/2021 | 17479.00 | 17479.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 35000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CMX7,5CM 13 FIOS POR CM 8CAMADAS E 5DOBRAS ALGODAO CRUPCT COM 10UND. CONF PROCESSO 1487/2021 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02097 | 14/12/2021 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 15 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 07 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 630/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02098 | 14/12/2021 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 27 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 03 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 629/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 14/12/2021 | 17083.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 50 COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTOS,QUANTITATIVOS, CONDICOES E EXIGENCIA CONTIDAS NO TERMO DEREFERENCIA. CONF PROCESSO 15.201.000534.2021. PREGAO PRESENCIAL 004/2021. CONTRATO | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02100 | 14/12/2021 | 33523.90 | 33523.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02101 | 14/12/2021 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND LAMPADA DE LED BULBO E 27 12W 6500K; 20UND PLUG MACHO2PT 10A; 50UND LAMPADA DE LED BULBO E 9W; 20UND LAMPADA LED A60 6500K 12W. CONF PROCESSO 1456/2021 | 40511213000100 | EDIFICA MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02102 | 14/12/2021 | 17542.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3600FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARASOL INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 1610/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02103 | 14/12/2021 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR/AMP ALBUMINA HUMANA 0, 200G POR ML 10G SOL INJETAVEL 50ML. CONF PROCESSO 1253/2021 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02104 | 14/12/2021 | 17280.00 | 17280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 27000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER SLIP. CONF PROCESSO 1473/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02105 | 14/12/2021 | 3758.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 CBICO LUER LOCK NA MESMA EMBALAGEM; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 C BICO LUER LOCK NA MESMA EMBALAGEM; 500CX SONDA NASOENTERAL CH/FR 12 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02106 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 36LATA DIETA ENTERAL INDICACAO MODULODE PTN USO ENTERAL OU ORAL. CONF PROCESSO 1042/2021 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02107 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 240SACHE DIETA ENTERAL INDICACAO SIMBIOTICO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL SEM SABOR;240ML ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EMBALAGEM SISTEMS FECHADO/LONGA VIDA 200ML; 36KG | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02108 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 120LATA DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL COM SABOR; 18LATA DIETA ENTERAL INDICACAO MODULO DE FIBRAS ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL COM OU SEM SABOR. CONFPROCESSO 905/2021 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02113 | 14/12/2021 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESSILATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 1609/2021 | 10293279000100 | SUPRIMED COMERCIO EIRELLI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02129 | 14/12/2021 | 16535.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15FRASCO SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO 80MG POR ML SUSPENSAO PARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRANQUICA FRASCO AMPOLA 1,5ML. CONF PROCESSO 1440/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02130 | 14/12/2021 | 12023.50 | 12023.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 12000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCART. CONFPROCESSO 1513/2021 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02131 | 14/12/2021 | 1541.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 03 ORTESE/PROTESE REF AO PACIENTERONALDO ANISIO LUCIO. CONF PROCESSO 220/2020 CONTRATO 001/2020. COMPETENCIA 06/2021 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02132 | 14/12/2021 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MEDICAMENTOS; 1000AMP CALCIO GLICONATO DE 10SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 1527/2021 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02133 | 14/12/2021 | 2570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA FLUCONAZOL 2MG POR MLSOLUCAO INJETAVEL 100ML BOLSA.CONF PROCESSO 1291/2021 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02134 | 15/12/2021 | 21300.29 | 21300.29 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1723 DATADADE 23/11/2021 POR TER SIDO ANULADO PELA GD DE 24. DA EMPRESA ( AUTARQUIA) REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02135 | 15/12/2021 | 69503.57 | 69503.57 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1836 DATADADE 29/11/2021,ANULADA PELA GD DE N 25 ,REFERENTE A EMPRESA (AUTARQUIA ). | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02138 | 15/12/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS MODELO PHASER 7800, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021. | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02141 | 16/12/2021 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 25LATA DIETA ENTERAL LINDICACAO MODULO DE PTN ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL. CONF PROCESSO 1042/2021 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02143 | 16/12/2021 | 4853.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 200SACHE DIETA DENTERAL INDICACAO SIMBIOTICO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL; 180ML ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA SITUACOES DE DESTURBIOS RENAIS PARA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02145 | 16/12/2021 | 12229.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 83LATA DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL CARACTERISTICAS HIPERPROTEICO FONTE DE PROTEINA L-GLUTAMINA;18LATA DIETA ENTERAL INDICACAOMODULO DE FIBRAS ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL.CONF PROCESSO 905/2021 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02147 | 16/12/2021 | 949.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA 03CX DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL CARACTERISTICAS HIPERPROTEICO FONTE DE PROTEINA L-GLUTAMINA.CONF PROCESSO 1586/2021 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02149 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLPI; 220UND SONDANASOENTEAL CH/FR 12 PARA NUTRICAO ENTERAL APROX 120CM. CONF PROCESSO 1611/2021 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02150 | 16/12/2021 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND DOCKSTATIO PARA HD; 01UND KIT DE CHAVES DE BANCADA; 01UND TESTADOR DE CABOS RJ45 SONORO. CONF PROCESSO1615/2021 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02153 | 16/12/2021 | 4670.00 | 4670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3. CONF PROCESSO 1069/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02154 | 16/12/2021 | 3160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4UND CIRCUITO ADULTO PARA CARRO DE ANESTESIA COMPATIVEL COM DRAGER. CONF PROCESSO 1539/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N041/2021 ENTRE A SES/HPMGER, VISANDO A MANUTENCAO DOS | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02155 | 16/12/2021 | 2001.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP CLONIDINA CLORIDROATO DE 150MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML AMPOLA; 50FR/AMLNITROPRUSSENITO DE SODIO 25MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML PO PARA SOL 50MG. CONF PROCESSO 1304/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02157 | 17/12/2021 | 61000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESINSTALACAO, EMPACOTAMENTO, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, DESEMPACOTAMENTO, REINSTALACAOE TREINAMENTO DE EQUIPE CLINICA. CONF PROCESSO 15.201.000620.2021. CONTRATO 0046/2021. DISPENSA DE LICITACAO 013/2021 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02161 | 21/12/2021 | 1016.40 | 1016.40 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1506/2021, DATADA DE 27/10/2021,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GD DE N 26/27. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02170 | 27/12/2021 | 5568.00 | 5568.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2149/2021, ANULADA PELA GD DE N 28. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02171 | 27/12/2021 | 2180.00 | 2180.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2063/2021, ANULADA PELA GD DE N 29. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
Quantidade de Registros: 1893
Última atualização: 10/06/2024