| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 34544.07 | 34544.07 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 27/01/2021 | 1174.98 | 1174.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00009 | 27/01/2021 | 4975036.00 | 4975036.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00008 | 27/01/2021 | 15728446.80 | 15728446.80 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00007 | 27/01/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 27/01/2021 | 18255780.61 | 18255780.61 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DOMES DE JANEIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00005 | 27/01/2021 | 31748417.72 | 31748417.72 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00004 | 27/01/2021 | 73663.50 | 73663.50 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DOMES DE JANEIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00003 | 27/01/2021 | 199959.29 | 199959.29 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00002 | 27/01/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2021 | 5089065.01 | 5089065.01 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00029 | 05/02/2021 | 329086.13 | 329086.13 | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PILARES, ADEQUACAO ESTRUTURAL DO DOJO, AMPLIACAO DO PATIO DOCFAP E CONSTRUCAO DO MURO DA AREA DE AMPLIACAO DO CE. | 28151733000146 | M E C CONSTRUCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00028 | 05/02/2021 | 179879.70 | 179879.70 | REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ADMINISTRAVA DO EME E MUSEU DAPMPB. | 31332593000117 | IDSET SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00027 | 05/02/2021 | 148917.03 | 148917.03 | REFORMA DO ALOJAMENTO DESTINADO A GUARDA, RECUPERACAO DE DOIS FOSSOS DE VENTILACAO E REDE LOGICA DO 3 PAVIMENTO DO QCG DA PMPB. | 31557451000158 | LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00026 | 05/02/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00025 | 05/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00024 | 05/02/2021 | 230.00 | 230.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00023 | 05/02/2021 | 3770.00 | 3770.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00022 | 05/02/2021 | 1020.60 | 1020.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00021 | 05/02/2021 | 979.40 | 979.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00020 | 05/02/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00019 | 05/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00018 | 05/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00017 | 05/02/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00016 | 05/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00015 | 05/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00014 | 05/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00013 | 05/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00052 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO BASICO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DA PM SOLICITADO PELO DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00051 | 10/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O BPTRAN. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00050 | 10/02/2021 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BPTRAN. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00049 | 10/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 1CIPM. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00048 | 10/02/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 1 CIPM. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00047 | 10/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CFAP. | 00003068666414 | UBERLANDIO DANTAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00046 | 10/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O 5 BPM. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00045 | 10/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O BPAMB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00044 | 10/02/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00043 | 10/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EM2DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00042 | 10/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O BEPMOTOS. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00041 | 10/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BEPMOTOS. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00040 | 10/02/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EM/8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 10/02/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLIC ITADO PELO CPRM E 1 BPM,CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 10/02/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICI TADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 10/02/2021 | 19356.70 | 19356.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PATINETE MOTORIZADODE DUAS RODAS SOLICITADO PELA CEATUR DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/19. | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMP COM E LOC LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 10/02/2021 | 48000.00 | 48000.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E DE APLICATIVOS WEB,SUPORTE TECNICO DE 1 E 2, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 10/02/2021 | 1128.84 | 1128.84 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 10/02/2021 | 891.33 | 891.33 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 10/02/2021 | 1076.40 | 1076.40 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 10/02/2021 | 1217.74 | 1217.74 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRI, CONFORME OBJETODO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 10/02/2021 | 50282.60 | 50282.60 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 10/02/2021 | 65142.04 | 65142.04 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRM, CONFORME OBJETODO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00056 | 11/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 11/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00078909066415 | HERONILDO DA SILVA APOLINARIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00058 | 11/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 11/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00006269750423 | CARLOS RAFAEL DOS SANTOS CALDAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00060 | 11/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00062 | 11/02/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00097765910434 | TICIANA DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00065 | 11/02/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 11/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00004751652419 | LEIDJANE ALMEIDA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 11/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00068 | 11/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00070 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00074 | 11/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00009699973455 | GUILHERME QUEIROZ MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003581092484 | JANUARIA MARIA ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00078 | 11/02/2021 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00079 | 11/02/2021 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00080 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE JANEIRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00081 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00005822929486 | SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00005582176489 | DANIEL BESERRA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00007377408413 | JESSYCA DARLLENE SILVA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00007054086473 | CAIO VITOR PASSOS VIGOLVINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00086 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00002414607432 | FERNANDA HELENA FERNANDES NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00087 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00055 | 11/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00054 | 11/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00053 | 11/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003110221462 | EDMILSON SANTANA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00089 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00090 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000894358421 | DAVID DA SILVA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00092 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00093 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00009026017413 | RAYZA HELENE BATISTA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00094 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | TRANPORTAR MATERIAL PARA O CPRI E CPR II, CONF. BOL0028 DE 10-02-2021. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00096 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00005198463469 | VIMARIO LACERDA NERY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00097 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00098 | 11/02/2021 | 1723.50 | 1723.50 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00004930404479 | JEANDSON ALEKSON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00100 | 11/02/2021 | 344.70 | 344.70 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00101 | 11/02/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00005350195484 | LEANDRO REGIS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00103 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00104 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00105 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00106 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00108 | 11/02/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00109 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00110 | 11/02/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003814552466 | FLAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00113 | 11/02/2021 | 1103.04 | 1103.04 | PARA PAGAMENTO DE 12HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000019376421 | LEONILDO COSTA DE MACEDO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00115 | 11/02/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00116 | 11/02/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00084658924404 | EDUARDO HENRIQUE SCANONI DO COUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00117 | 11/02/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000786933496 | MIGUEL ANGELO LUCENA RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00119 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00002816122425 | JOEVERTON DE LACERDA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CPR I E CPR II CONF. BOL. 0028DE 10/02/2021. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00122 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00024787680382 | MAURO MOURA CARESTIATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00123 | 11/02/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00124 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00125 | 11/02/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00126 | 11/02/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00127 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00128 | 11/02/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00129 | 11/02/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00130 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00131 | 11/02/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00132 | 11/02/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 006 DE 28-01-2021. | 00001443139521 | DURVAL FIGUEREDO SANTOS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00134 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00135 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00005065096481 | TERCIO BARBOSA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00137 | 11/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00007263288478 | ALISSON LUCIANO CAVALCANTI CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00139 | 11/02/2021 | 2412.90 | 2412.90 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF.BOL RES.0006 DE 28/01/2021. | 00073372846400 | ROGERIO FREIRE DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00141 | 11/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00142 | 11/02/2021 | 275.76 | 275.76 | PARA PAGAMENTO DE 12HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 4BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00052887200453 | FRANCISCO ANTONIO A FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00000921997477 | PAULO JONATAS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00144 | 11/02/2021 | 183.84 | 183.84 | PARA PAGAMENTO DE 08HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 4BPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00006055997428 | RAYME DE BARROS BRAGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00008762882473 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00009699973455 | GUILHERME QUEIROZ MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 11/02/2021 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUME-PB. | 00005668860493 | THIAGO JONATHAN BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. BOL RES. 0006 DE 28/01/2021. | 00007010933405 | JOSE JAIRO NOBREGA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00082106843100 | CRISTIANO VICTOR MEDEIROS DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007879712437 | JOSE RONEY NOBREGA DA SILVA CRISPIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003973049432 | WYLLEN GOMES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00002400055467 | JOAO BATISTA CHAVES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005259437497 | GEORGE MARTINS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005913856430 | STHEFANIE MAGALHAES SEVCIUC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00003814552466 | FLAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00000019376421 | LEONILDO COSTA DE MACEDO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00000786933496 | MIGUEL ANGELO LUCENA RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00002816122425 | JOEVERTON DE LACERDA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00001968464476 | ALEXANDRE CABRAL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00005564334400 | EDUARDO GONCALVES DOS REIS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 22/01/2021. | 00007263288478 | ALISSON LUCIANO CAVALCANTI CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00001968464476 | ALEXANDRE CABRAL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00005564334400 | EDUARDO GONCALVES DOS REIS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00006273770417 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00008433603485 | RAUL PABLO WILLIAM DA SILVA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA AREA DO CPR II, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00007599753451 | RAPHAEL KARLOS MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 11/02/2021 | 20.00 | 20.00 | Ministrar aulas da cadeira de Inteligencia Policial I aos alunos do CFSD 2020.2, CONF. BOL RES. 0005 DE 25/01/2021. | 00082106843100 | CRISTIANO VICTOR MEDEIROS DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00174 | 12/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2 BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00175 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2 BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00176 | 12/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00177 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9 BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00178 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10 BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00179 | 12/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10 BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00180 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11 BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00181 | 12/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 11 BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00182 | 12/02/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2 CPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00183 | 12/02/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 2 CPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00184 | 12/02/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3 CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00185 | 12/02/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3 CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00186 | 12/02/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00187 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3 CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00188 | 12/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7 CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00189 | 12/02/2021 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00190 | 12/02/2021 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27 SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00191 | 12/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4 BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00192 | 12/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4 BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00193 | 15/02/2021 | 97.95 | 97.95 | PAGAMENTO DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO BASICO DA REFORMA DE SETOR DO HGEM PAR IMPL. DE TOMOGRAFO SOLICITADO PELO DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 15/02/2021 | 1982.00 | 1982.00 | PAGAMENTO PERTINENTE AO VALOR ECONOMICO POR PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE CMT GERAIS DAS PM B.MILITARES. | 02410655000163 | CONSELHO NAC DE COM GERAIS DAS POL MIL E |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00195 | 15/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EM/5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00196 | 15/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM OUTRAS DESPESAS DESERVICOS PARA O EM/5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00197 | 15/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM OUTRAS DESPESAS DESERVICOS PARA A 4 CIPM. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00198 | 15/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3 CIA DO 7 BPM. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00199 | 16/02/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00007599753451 | RAPHAEL KARLOS MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/02/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00001957416416 | MELQUISEDEC LIMA DE FIQUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00008781708475 | WELINGTON HONORATO DE ARAGAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 17/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006117181469 | ELIABE DE ARUDA BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006066231405 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/02/2021 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001957416416 | MELQUISEDEC LIMA DE FIQUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/02/2021 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00008781708475 | WELINGTON HONORATO DE ARAGAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006117181469 | ELIABE DE ARUDA BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006066231405 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005204723498 | MANOEL GOMES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/02/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004765884481 | ADRIANO SOUZA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000897691474 | LUIZ ROBERTO PAIVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00217 | 17/02/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PARA OS MILITARES DO CENTRO DEEDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005394980411 | VICTOR DIEGO LEAO PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA COORDENACAO DE ESTAGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00002865152456 | RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 17/02/2021 | 1652.11 | 1652.11 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA EM NOME DO CAP MARCOS SOL. P/GAB CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 17/02/2021 | 2365.10 | 2365.10 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/JPA EM NOME DO CEL VALTERLINS SOL.P/GAB CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00222 | 17/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00223 | 17/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00224 | 17/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB DO CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00225 | 17/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00226 | 17/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00005204723498 | MANOEL GOMES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00001689862483 | JEOMAX LENNO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00003511487366 | ANTONIO PEDRO FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070985364408 | ARTUR ALVES GALDINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010901510475 | KAIO CESAR GOMES E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006845523452 | JANIEL DE SOUZA PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070102616442 | VICTOR HUGO FRANCELINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00235 | 18/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010370627440 | JOELISSON CAVALCANTI PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O COMANDODO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00238 | 18/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00239 | 18/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00007830248435 | RAMON MICHEL ALBUQUERQUE GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010783959427 | MATHEUS SILVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008485961455 | ARLAN JEFFERSON MIGUEL DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00007229063400 | ERICK EMANUEL PAIVA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00001649548486 | RAYSSA CABRAL DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00001649548486 | RAYSSA CABRAL DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008568856497 | ALEXANDRE RANYELE DA SILVA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00001642607495 | ELOISA COSTA FELIX |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009254334464 | JOSIVALDO JORGE GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008889702427 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010901510475 | KAIO CESAR GOMES E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006845523452 | JANIEL DE SOUZA PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070102616442 | VICTOR HUGO FRANCELINO DA SILVA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009254334464 | JOSIVALDO JORGE GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00008889702427 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010895966425 | THIAGO GOMES DE ALMEIDA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 19/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070044822430 | JOSE ARILSON ALVES MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00011305718402 | GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010411426419 | RENATO TEIXEIRA MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010736877401 | JAIR SOARES CHAVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 19/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009463116419 | ROBSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 19/02/2021 | 34283.58 | 34283.58 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070085690414 | LEONARDO VITOR SOARES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00005345060460 | GILSON FELIPE MADRUGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00007581240401 | JOSENILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009445399471 | GUSTAVO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006413141409 | JOSE LUIZ DE LIMA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006915782494 | CARLITO RAMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00011305718402 | GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010411426419 | RENATO TEIXEIRA MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010736877401 | JAIR SOARES CHAVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009463116419 | ROBSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00070085690414 | LEONARDO VITOR SOARES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00005345060460 | GILSON FELIPE MADRUGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00007581240401 | JOSENILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00009445399471 | GUSTAVO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006413141409 | JOSE LUIZ DE LIMA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 22/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00006915782494 | CARLITO RAMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00005919640405 | MARLON MORENO ERIC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00011022983440 | WILLIAN PEREIRA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00001830334344 | GERALDO INACIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00010131366408 | JAIRO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00008838161488 | ANTONIO ROBERTO ALVES DE MORAIS VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00011245813404 | GUTIERRES LOPES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00008468716456 | PAULO VAGNER MORAES BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00006088096403 | PEDRO IGOR BELIZARIO ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00007250040456 | RUI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00011381603424 | JOSE FELIPE MIRANDA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00012624685405 | BRUNO ITAMAR ALMEIDA GOIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00010085042463 | NATANAEL DE MACEDO TELES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00008099009479 | PHILIPPE AUGUSTO PINHEIRO GURGEL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00008432191493 | EDUARDO PEREIRA MALAQUIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 22/02/2021 | 53043.10 | 53043.10 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 23/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010245352406 | ESLLEY DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 23/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006105425406 | RUAN SANTOS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006446321430 | JONATAS DE SOUZA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00001642607495 | ELOISA COSTA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007741924451 | MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010544910460 | RAILSON BRAZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009543905479 | GLEDSON RAWAN SANTOS DE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009254334464 | JOSIVALDO JORGE GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008889702427 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00011305718402 | GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007830248435 | RAMON MICHEL ALBUQUERQUE GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010411426419 | RENATO TEIXEIRA MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010736877401 | JAIR SOARES CHAVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009463116419 | ROBSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070085690414 | LEONARDO VITOR SOARES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005345060460 | GILSON FELIPE MADRUGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00339 | 23/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007581240401 | JOSENILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006413141409 | JOSE LUIZ DE LIMA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00342 | 23/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006915782494 | CARLITO RAMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00003511487366 | ANTONIO PEDRO FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DO EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007911099413 | WILLIAN FIGUEIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00346 | 23/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00064688631472 | VANIA DA SILVA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070985364408 | ARTUR ALVES GALDINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010901510475 | KAIO CESAR GOMES E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010370627440 | JOELISSON CAVALCANTI PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008485961455 | ARLAN JEFFERSON MIGUEL DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007229063400 | ERICK EMANUEL PAIVA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00044812066832 | WALLISON AMORIM DA CONCIECAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008036315459 | SEVERINO JACKSON BRASILIANO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00355 | 23/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008568856497 | ALEXANDRE RANYELE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070350249482 | THULIO DE ALMEIDA MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010909830428 | RODRIGO DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE EX GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00004246903302 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00360 | 23/02/2021 | 6420.00 | 6420.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00361 | 23/02/2021 | 1580.00 | 1580.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICAMENTO DE OPERACAO DO CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00070302643478 | MARTA BRUNA DE SOUSA FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICAMENTO DE OPERACAO DO CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00003348430305 | PLACIO DUARTE ANDRADE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICAMENTO DE OPERACAO DO CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00009443018438 | JOSE VENICIO SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICAMENTO DE OPERACAO DO CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00006225920412 | LIZANDRO LOPES PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICAMENTO DE OPERACAO DO CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00008617551461 | GILDEILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00008840422439 | FRANCISCO JOATAN MORAIS SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00007539376384 | JULIO LAURINDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00009118310451 | EGON MARCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00005071663538 | JACK SAMUEL DE CARVALHO BRANDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00009672687451 | TULIO ALVES TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00007989551470 | WALDIRAN BEZERRA ANDRADE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00005108327170 | MALSEN LA THUR DOS SANTOS MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00004864289158 | ROMARIO NASCIMENTO DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00009629362430 | JOSE LOPES CARDOSO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00009910357470 | MARCELO BRUNO SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00010750402482 | DANIEL BENJAMIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00011066250480 | EDIPO MARCONDES DE QUEIROZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00011686250410 | EMANOEL FERREIRA BRAZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00011328389405 | NOELIO MARQUES PEREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00382 | 23/02/2021 | 5683.00 | 5683.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO D EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00383 | 23/02/2021 | 2317.00 | 2317.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00384 | 24/02/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00385 | 24/02/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, INDENIZACAO DETRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00386 | 24/02/2021 | 197880.87 | 197880.87 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00387 | 24/02/2021 | 31797909.37 | 31797909.37 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00388 | 24/02/2021 | 15781429.49 | 15781429.49 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00389 | 24/02/2021 | 4985630.85 | 4985630.85 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00390 | 24/02/2021 | 1175.75 | 1175.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA | 00008367683455 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00008686765432 | JOSE LUCAS SANTOS DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00006780248479 | JOEL OLIVEIRA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00010257867422 | JAILSON ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00011058697412 | IGOR DA SILVA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00004861780489 | MATEUS NOBREGA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00008890402490 | ALEX JUNIOR DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00010270628495 | GILTON MARCOS DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00009165573404 | PEDRO GONCALVES DIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00008041255469 | RAFAEL DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00010117818402 | JOSE ANDERSON ALVES MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00404 | 24/02/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORA AULA CFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00010143729411 | DAMIAO OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00010560643403 | ADMILSON DO NASCIMENTO LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 24/02/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00046751505434 | VALDERLI RODRIGUES FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 24/02/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00080556663420 | RENILDO LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00005113353426 | JANNELSON DE SOUZA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00008696326474 | RENATO HERACLITO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00010050567497 | DAMIAO HENRIQUE LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00009809858469 | ANDERSON DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00071030957444 | SILAS CICERO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00012495947409 | MARCUS VINICIUS DE SOUSA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00004243830398 | AMOS ARAUJO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00008136391408 | FRANCISCO ALLEF MINERVINO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00009695347444 | SEVERINO RAFAEL GARCIA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00007735314400 | GLAUBERTO OLIVEIRA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00009449667489 | GABRYELL DA SILVA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00011376331403 | JOSE WILSON DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00008652514445 | SUENDER HALLESSON DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE TAPEROA-PB | 00010524511446 | LEIDSON JEAN LIMA VIEIRA CANDEIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB | 00009371601485 | GEOVANE DA SILVA AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00009052263485 | MARIA CLARA SILVA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00009175568446 | LUAN DE SOUZA BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00010004568460 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00008771667490 | LEIDSON DE MACEDO AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00007763857471 | GILTON MEDEIROS DE ARAUJO SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 24/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 24/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 24/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00001154560406 | ALESSANDRO HENRIQUE DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 24/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA CIDADE DE PATOS- PB. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 24/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 24/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PESSOA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00001207131440 | KALINE DE LIRA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PESSOA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00003073784462 | KEILA SIMONE BARBOSA AIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 24/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00006232858433 | ALBERTO AGUIAR LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 24/02/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00083927794449 | ROMERO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00003326200420 | FRANCISCO PEREIRA CANEJO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00000094441499 | RONICLEY VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00001200600436 | RIWALMI MARINHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00009315105460 | RAMON DO NASCIMENTO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA NA CIDADE DE PATOS-PB E DEMAIS CIDADES. | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUSA PIMENTEL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 24/02/2021 | 5090535.65 | 5090535.65 | IMPORTANCIA EMPENHDA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 24/02/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 25/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 25/02/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00449 | 01/03/2021 | 7243.30 | 7243.30 | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES ECONTRIBUTIVA DA PM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 02/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO DE DE CARNAVAL NACIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00010803389426 | ANTHONY LUIZ MENDES MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 02/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 02/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00454 | 05/03/2021 | 1370.00 | 1370.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00455 | 05/03/2021 | 630.00 | 630.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00456 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00457 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 05/03/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/03/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 05/03/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE PATOS-PB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/03/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE PATOS-PB. | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/03/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00467 | 10/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPM DA PMPB. | 00045658960444 | TANCREDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 10/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 10/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 10/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 10/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 10/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00485 | 10/03/2021 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00486 | 10/03/2021 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 11/03/2021 | 579.66 | 579.66 | CONFECCAO DE PLACAS E VISTORIAS SOLICITADO PELA DAL,CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00488 | 11/03/2021 | 42653.59 | 42653.59 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRM, CONFORME OBJETODO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00489 | 11/03/2021 | 30338.84 | 30338.84 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00490 | 11/03/2021 | 3385.35 | 3385.35 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRI, CONFORME OBJETODO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 11/03/2021 | 4852.08 | 4852.08 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 11/03/2021 | 1945.68 | 1945.68 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 11/03/2021 | 7374.72 | 7374.72 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00494 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00496 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00002414607432 | FERNANDA HELENA FERNANDES NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00001443139521 | DURVAL FIGUEREDO SANTOS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006055997428 | RAYME DE BARROS BRAGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 15/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00501 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00502 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00503 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00504 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00505 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00009026017413 | RAYZA HELENE BATISTA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00506 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00507 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00005198463469 | VIMARIO LACERDA NERY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00508 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00509 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00510 | 15/03/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00511 | 15/03/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEICULOS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00008735282479 | JUSTINIANO DE SOUSA COSTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00513 | 15/03/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEICULOS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00057027277468 | MOISES FIRMINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00515 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 15/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEICULOS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00003270597452 | DANIEL JORGE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00517 | 15/03/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00518 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00519 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00520 | 15/03/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00521 | 15/03/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00522 | 15/03/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00523 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00524 | 15/03/2021 | 367.68 | 367.68 | PARA PAGAMENTO DE 04HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00002171276495 | REINALDO F P DE LUCANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00525 | 15/03/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00526 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 15/03/2021 | 11263.81 | 11263.81 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 15/03/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 15/03/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 15/03/2021 | 19356.70 | 19356.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PATINETE MOTORIZADODE DUAS RODAS SOLICITADO PELA CEATUR DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/19. | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMP COM E LOC LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 15/03/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00532 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00533 | 15/03/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00534 | 15/03/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00535 | 15/03/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00536 | 15/03/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00537 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00538 | 15/03/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00539 | 15/03/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 15/03/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLIC ITADO PELO CPRM E 1 BPM,CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00541 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00542 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00543 | 15/03/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00544 | 15/03/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00545 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00546 | 15/03/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 11BPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 15/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 15/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DELOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00555 | 15/03/2021 | 542.84 | 542.84 | PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE PROFISSIONAL SOLICITADO PELO DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00556 | 15/03/2021 | 1776.30 | 1776.30 | PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE PROFISSIONAL EXERC. ATUAL N. SUPERIOR INTEGRAL SOLICITADO PELO DIVEC. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00557 | 15/03/2021 | 297.95 | 297.95 | PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE PROFISSIONAL EXERC. ATUAL N. MEDIO INTEGRAL SOLICITADO PELODIVEC. | 32784418000123 | CONSELHO REG.TEC.IND.DA 3 REGIAO CRT03 |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00558 | 16/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00559 | 16/03/2021 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00560 | 16/03/2021 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00561 | 16/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00562 | 16/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 18/03/2021 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004999755459 | VICTOR HUGO FREITAS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 18/03/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00002161029444 | HUGO ALEXANDRE CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 18/03/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/03/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00005129527445 | ANDERSON SILVA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 18/03/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00003858287482 | ADMILSON ANACLETO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 18/03/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00003429386497 | MAX CHACON DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 18/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 18/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 18/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR PENDENCIAS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00572 | 18/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00573 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 3 CIA DO 7 BPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00574 | 18/03/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00575 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00576 | 18/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00577 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00578 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00579 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00580 | 18/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00581 | 18/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00582 | 18/03/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00583 | 18/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00584 | 18/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00585 | 18/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00586 | 19/03/2021 | 617.44 | 617.44 | PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCOES DE PLACAS MERCOSUL SOLICITADO PELA DA DAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 00587 | 19/03/2021 | 52650.00 | 52650.00 | PARA PAGAMENTO DE 2700 FARDOS DE FENO SOLICITADO PELO RPMONT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/21. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00588 | 19/03/2021 | 7840.00 | 7840.00 | PARA PAGAMENTO DE IMPRESSORA EPSON L 3150, IMPRESSORA EPSONL 14150, ESTABILIZADOR 1500 VAE ESTABILIZADOR 2000 VA SOLICITADO PELA DIVEC DA PMPB. | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS06255002454 |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00589 | 19/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 19/03/2021 | 2522.34 | 2522.34 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/GRU/JPA EMNOME DO TEN MAGNO SOL PELO GABDO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 19/03/2021 | 1168.63 | 1168.63 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/RECIFE/THEEM NOME DO CAP SILVA NETO SOL PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 19/03/2021 | 1917.95 | 1917.95 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO C.GRANDE/RECIFE/BH/RECIFE/C.GRANDE EM NOME DO CB RICARDO SOLPELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 19/03/2021 | 1917.95 | 1917.95 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO C.GRANDE/RECIFE/BH/RECIFE/C.GRANDE EM NOME DO TEN AGRA SOL PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 23/03/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003335123409 | RICARDO ANDRADE ROMAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007991998428 | FELIPE SOUSA CANDIDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00008180185427 | DANILO FIDELES HENRIQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001412767466 | FERNANDO NICOLAU DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007636418479 | WEVERTON SILVA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 23/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCOLTA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00010178798428 | MATEUS VINICIUS FELIX AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00609 | 23/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00610 | 23/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00611 | 23/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00612 | 23/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00613 | 23/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00614 | 23/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00615 | 23/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00616 | 23/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00617 | 23/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00618 | 23/03/2021 | 3100.00 | 3100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00619 | 23/03/2021 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00620 | 23/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PARA OS MILITARES DO CENTRO DEEDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00621 | 23/03/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00622 | 23/03/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00623 | 23/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00624 | 24/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00625 | 24/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00626 | 24/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 24/03/2021 | 573.66 | 573.66 | CONFECCAO DE PLACA E LICENCIAMENTO DE VIATURAS POLICIAIS SOLICITADO PELA DAL,CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 24/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTOP DE DIARIA REFERENTEESCOLTA DE APENADOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00007636418479 | WEVERTON SILVA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 00630 | 24/03/2021 | 62100.00 | 62100.00 | PARA PAGAMENTO DE 675 SACOS DERACAO NUTRINORDESTE SOLICITADOPELO RPMONT, CONFORME OBJETO DE CONTRATO 002/21. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 25/03/2021 | 34310.00 | 34310.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 25/03/2021 | 5169917.80 | 5169917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 25/03/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00634 | 26/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/03/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/03/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE- PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/03/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE- PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00639 | 26/03/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/03/2021 | 2792295.08 | 2792295.08 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MARCO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00641 | 26/03/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00642 | 26/03/2021 | 189163.87 | 189163.87 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00643 | 26/03/2021 | 30067741.27 | 30067741.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00644 | 26/03/2021 | 15734215.58 | 15734215.58 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00645 | 26/03/2021 | 1900.00 | 1900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00646 | 26/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00647 | 26/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00648 | 26/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00649 | 26/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00650 | 26/03/2021 | 5136754.40 | 5136754.40 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00651 | 26/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00652 | 26/03/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00653 | 26/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00654 | 26/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00655 | 26/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00656 | 26/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00657 | 26/03/2021 | 1174.41 | 1174.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE MARCO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00659 | 26/03/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00660 | 26/03/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00661 | 26/03/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00663 | 26/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00664 | 26/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00665 | 26/03/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00666 | 29/03/2021 | 2786280.00 | 2786280.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 29/03/2021 | 13691.40 | 13691.40 | 1 PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 29/03/2021 | 8658.12 | 8658.12 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 29/03/2021 | 2543.00 | 2543.00 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE VIATURAS SOLICIT ADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 29/03/2021 | 6012.94 | 6012.94 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00671 | 29/03/2021 | 8317.84 | 8317.84 | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES ECONTRIBUTIVA DA PM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00672 | 30/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00673 | 30/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00674 | 30/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00675 | 30/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00676 | 30/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00677 | 31/03/2021 | 2272.00 | 2272.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DGP DA PMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00678 | 31/03/2021 | 97.95 | 97.95 | PARA PAGAMENTO DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO BASICO DA REFORMA DO DE SETOR DO HOSPITAL SOLICITADO PELO DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 31/03/2021 | 40686.07 | 40686.07 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 31/03/2021 | 19306.20 | 19306.20 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 31/03/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 31/03/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 31/03/2021 | 19356.70 | 19356.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PATINETE MOTORIZADODE DUAS RODAS SOLICITADO PELA CEATUR DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/19. | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMP COM E LOC LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 31/03/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 31/03/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 05/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 05/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00016252721468 | OVERLAND TOLEDO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00688 | 05/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00689 | 05/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00690 | 05/04/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00064688631472 | VANIA DA SILVA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00691 | 05/04/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00064688631472 | VANIA DA SILVA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00692 | 05/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15 BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00693 | 05/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15 BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/04/2021 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OPERACAO VIGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ACIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00697 | 12/04/2021 | 274.54 | 274.54 | PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DEPLACAS MERCOSUL, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURA SOLICITADO PELA DAL DA PMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00698 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE MARCO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00699 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00700 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00002414607432 | FERNANDA HELENA FERNANDES NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00701 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00702 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00703 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00704 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00705 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00009026017413 | RAYZA HELENE BATISTA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00706 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00707 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00005198463469 | VIMARIO LACERDA NERY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00708 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00709 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00710 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00711 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00712 | 12/04/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00713 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00714 | 12/04/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00715 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00716 | 12/04/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00717 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00718 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00719 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00720 | 12/04/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00721 | 12/04/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00722 | 12/04/2021 | 735.36 | 735.36 | PARA PAGAMENTO DE 32HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00723 | 12/04/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00724 | 12/04/2021 | 1011.12 | 1011.12 | PARA PAGAMENTO DE 22HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00725 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00726 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00727 | 12/04/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00728 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00729 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00730 | 12/04/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00731 | 12/04/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00732 | 12/04/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00733 | 12/04/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00734 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00735 | 12/04/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00736 | 12/04/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00737 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS 2BPM DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00738 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS 2BPM DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00739 | 12/04/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS 2BPM DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00740 | 12/04/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS 2BPM DURANTE OMES DE MARCO/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00741 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS 2BPM DURANTE O MES DE MARCO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 00742 | 12/04/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS 11BPM DURANTEO MES DE MARCO/2021. | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 13/04/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 13/04/2021 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00007879712437 | JOSE RONEY NOBREGA DA SILVA CRISPIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00003973049432 | WYLLEN GOMES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 13/04/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00003973049432 | WYLLEN GOMES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 13/04/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 13/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006769951444 | JOSE CICERO PESSOA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 13/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005970081400 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 13/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007835948443 | PABLO RAYLSON DELFINO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 13/04/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO DE CURSO NA CIDADE DETERESINA-PI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 13/04/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00005646614490 | MIGUEL MAGNO FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00754 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00755 | 13/04/2021 | 5900.00 | 5900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00756 | 13/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00757 | 13/04/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Do EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00758 | 14/04/2021 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA A PESSOAS, EMPRESAE ENDERECOS SOLICITADO PELO EM/2 DA PMPB. | 10660172000145 | CONFIRME ONLINE SERVICOS DE INFORMACOES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 14/04/2021 | 131.46 | 131.46 | PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA SOLICITADO PELA DAL DA PMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 14/04/2021 | 52650.00 | 52650.00 | PARA PAGAMENTO DE 2700 FARDOS DE FENO SOLICITADO PELO RPMONT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/21. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 00761 | 14/04/2021 | 62100.00 | 62100.00 | PARA PAGAMENTO DE 675 SACOS DERACAO NUTRINORDESTE SOLICITADOPELO RPMONT, CONFORME OBJETO DE CONTRATO 002/21. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 00762 | 14/04/2021 | 63707.20 | 63707.20 | PARA PAGAMENTO DE 205 SACOS DERACAO CANINA DE 20KG ADULTO E FILHOTE SOLICITADO PELA DAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 004/21. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ACIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 16/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ACIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 16/04/2021 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004999755459 | VICTOR HUGO FREITAS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 16/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00002161029444 | HUGO ALEXANDRE CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 16/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 16/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00002694103413 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 16/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00001279311479 | ANDERSON DA SILVA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 16/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00003858287482 | ADMILSON ANACLETO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 16/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 16/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00782 | 16/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00783 | 16/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00784 | 16/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00785 | 16/04/2021 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00786 | 16/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 19/04/2021 | 156.18 | 156.18 | PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA SOLICITADO PELA DAL DA PMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00788 | 19/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DF/3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00789 | 19/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A DF/3 DAPMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00790 | 19/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA EM/2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 20/04/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003434720405 | ESAU DE LUCENA BARBOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 20/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 20/04/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006372431459 | ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 20/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007160018451 | RODOLFO CESAR DOS SANTOS CABRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 20/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR PENDENCIA NA NOVA SEDE DO CPRI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00812 | 20/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00813 | 20/04/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTROS SERVICOS DO QUARTEL DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 21/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009879499425 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 21/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005902999480 | FABIO MORAIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00003350719457 | GIOVANNI LIMA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005570608427 | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006352459498 | ARTHUR FREIRE DO MONTE SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00011167860446 | WEBERTT PEDRO ALVES DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007668177418 | MARCOS NELSON DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 21/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070117355429 | LUCAS SILVA TARGINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00822 | 21/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTOS DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/04/2021 | 34310.00 | 34310.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 26/04/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 26/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 26/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 26/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 26/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 26/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE PATOS.PB | 00005466634433 | DAVI DA SILVA TAVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 26/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE PATOS.PB | 00000775055492 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA.PB | 00097929069400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA NEVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA.PB | 00003174240417 | JONILSON BRITO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 26/04/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA.PB | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 26/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 26/04/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 26/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 26/04/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 26/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 26/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011280568445 | DANILO MARINHO TEODORO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009131665454 | FLAVIO MATHEUS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 26/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 26/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00084039230400 | ENOS ONESCIMO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00005466634433 | DAVI DA SILVA TAVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00000775055492 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00847 | 26/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00848 | 26/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00849 | 26/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DO CPM DA PMPB. | 00045658960444 | TANCREDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00850 | 26/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00097765910434 | TICIANA DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00852 | 26/04/2021 | 1220.00 | 1220.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00853 | 26/04/2021 | 2780.00 | 2780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00854 | 26/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 26/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00856 | 26/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE VISITA TECNICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 27/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EMRAZAO DE VISITA TECNICA P/ AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 27/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE VISITA TECNICA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE VISITA TECNICA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/04/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE VISITA TECNICA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE VISITA TECNICA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00863 | 27/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00864 | 27/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00865 | 28/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00866 | 28/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00867 | 28/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00868 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00869 | 28/04/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00870 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00871 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00872 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00873 | 28/04/2021 | 7633.96 | 7633.96 | PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DA PMPB REF. AO MES MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00874 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00875 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00876 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00877 | 28/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00878 | 28/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00879 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00880 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00881 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00882 | 28/04/2021 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00883 | 28/04/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00884 | 28/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00885 | 28/04/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00886 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00887 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00888 | 28/04/2021 | 193571.05 | 193571.05 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00889 | 28/04/2021 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00890 | 28/04/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00891 | 28/04/2021 | 32476511.56 | 32476511.56 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00892 | 28/04/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00893 | 28/04/2021 | 15787270.41 | 15787270.41 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00894 | 28/04/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 00895 | 28/04/2021 | 8880.00 | 8880.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00896 | 28/04/2021 | 5047245.68 | 5047245.68 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00897 | 28/04/2021 | 3885.00 | 3885.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00898 | 28/04/2021 | 2415.00 | 2415.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O 3EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00899 | 28/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00900 | 28/04/2021 | 1188.62 | 1188.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00901 | 28/04/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00903 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00905 | 28/04/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00906 | 28/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00907 | 28/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 28/04/2021 | 5152558.53 | 5152558.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 28/04/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006446321430 | JONATAS DE SOUZA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00002981005413 | JOSE ANDRE DE ANDRADE SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005190199460 | LUIZ HUMBERTO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00004918745458 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00006682328460 | GILMARIO DO NASCIMENTO FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 29/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00088820564491 | MARCELO TADEU RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00098934031468 | ROBERTO HERACLIO DO REGO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005646614490 | MIGUEL MAGNO FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009344337470 | NIVISON ALEXANDRE SILVA BRAGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00084051183572 | ALVARO MOACYR SANTOS SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070622475452 | ANNA KAROLYNA PEREIRA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007279792480 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010824749405 | CAROLINA EVANGELISTA GONCALVES DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070033776407 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008824885462 | DANIELLY PEREIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070123419476 | DEIVYSON WESLEN MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007409217464 | DIEGO SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010319784703 | THOMAZ JEFFERSON SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009856532485 | EDUARDO HENRIQUE DE SA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010409124435 | JOALISSON DE LIMA GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008560375406 | EDUARDO LUCENA DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008841298456 | GABRIEL ARAUJO DE MENDONCA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009705060401 | GUSTAVO LUIZ FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010125151411 | JOEL ADELAIDE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070869333410 | JOSE ALIF MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00011139109413 | JOSE DE SOUSA COSTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00012536564444 | JOSE GABRIEL ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009698340475 | JOSEMBERG SOARES MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007857449407 | LUCAS DE ARAUJO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005494948471 | LUCAS FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00011252566484 | LUCAS MENDES MARIANO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008713137409 | MATEUS FELIX DE PONTES BARREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00007032659462 | MATHEUS COSTA MARTINS DE CASTRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010148810489 | MATHEUS SOUSA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010828469458 | NEEMIAS ALEXANDRE LOPES ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009503671418 | PATRICIA RENATA DA NOBREGA NOVAIS VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008796311479 | RAFAEL JOSE SILVA FAUSTINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00008137311432 | THIAGO VALENCIO PEDROZA MATIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010926454463 | VICTOR BARROS MACIEL DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00010216201497 | VITORIA LUISE AGUIAR PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSE MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00009715636403 | YURY ESTALIN SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00960 | 29/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00961 | 29/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 29/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00964 | 29/04/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00965 | 29/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00966 | 29/04/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINA AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 30/04/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 30/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 30/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 30/04/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 30/04/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010618075410 | YASMIN LUCENA DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006793264486 | VANESSA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010948189410 | CHALERSON AUGUSTO C DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008435703428 | DANEIL LUIZ GURGEL DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005920679557 | LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007096485457 | BRUNO ORDONIO PRAEIRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00070876415494 | JULIO CEZAR RAMOS PEREIRA BRASILEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006875741458 | LUCAS H TAVARES DE P LEOCADIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009803425463 | GABRIEL ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00012414800445 | LUCAS DE ASSUNCAO BELTRAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008783863435 | JULIO FERREIRA DE SOUZA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00003085016325 | EMANUEL SANTIAGO MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008206728406 | DAYVISSON SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008417852441 | YURI GOMES PONCE DE C ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006086695474 | ROMULO BATISTA FREIRE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008749215469 | RAONY FELIX DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00001789652430 | ALAN VIEIRA MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010267460430 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007452118448 | ROBSON BARBOSA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006865172450 | LUCCAS GAMA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00004956287356 | MIKAEL MARTINS CALDAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009902788408 | JONAS ARIEL P DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00070374214484 | WENDSON SANTOS MENDONCA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007339319441 | DIEGO MARCOLINO SCALER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 30/04/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010400398478 | RODRIGO MATHEUS DOS S MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 03/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR INSTRUCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR INSTRUCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 03/05/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00005646614490 | MIGUEL MAGNO FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 03/05/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 03/05/2021 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 03/05/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 03/05/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00012150581442 | EDUARDO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007102036400 | EDSON DUTRA PEREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009555890455 | EMANUEL MORAIS DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008338253480 | GILDERLON MARTINIANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00085872328516 | LUCAS AMARAL OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010146499433 | BRAULIO ALEXANDRE ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010746834470 | GUSTAVO GABRIEL LINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006544743461 | MARCOS P CARDOSO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010238615421 | VICTOR VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007535531474 | JOZENILDO LOPES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010197726461 | WEALEY DA MOTA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009346094460 | MATHEUS COSTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007404137403 | JONHNY GOMES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010015471446 | DIOGO VASCONCELOS CANDIDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010440880440 | ELIABE B LIONEL DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008085679426 | CLEYTON TAVARES CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009619987411 | ELTAS M BARBOSA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011502990458 | NIVALDO OLIVEIRA DA SILVEIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010100478417 | SAADY GOMES T DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011323325409 | ABRAAO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00012769305425 | VICTOR FREITAS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006912238408 | CEZAR HENRIQUE P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011481399403 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008261206440 | GEORGE H ALVEL FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010522168469 | SEBASTIAO SEVERO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008737405489 | ALESSON MANOEL MOREIRA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009503663407 | EDUARDO DA SILVA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009699594438 | MESSIAS R ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011757529403 | DANILO RAMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010789440407 | ALYSSON VIANA FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011074943465 | SALVIO H MARIANO L DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00011595446460 | LUIS FERNANDO VITALINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01039 | 04/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009851988421 | JOSE LUCAS MOREIRA CRUZ HERCULANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008452625480 | JOSEPH MARCOS HERMINIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009558467499 | NICK RICHARD DE FREITAS AQUINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007439842421 | THALLES SALES DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009176761495 | JANAILSON BENTO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008711047410 | MATHEUS RODRIGUES FORMIGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007377892471 | IGOR FERREIRA VERDE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01047 | 04/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005956436476 | DIEGO QUEIROGA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007368815494 | JURACI DA SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007192836478 | MIKHAELSON SHANKLEY FERREIRA MACIEL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005585039423 | WALMIR DIAS MENDES CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00004836353599 | SARA VILELA DOURADO MANGUEIRA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01053 | 04/05/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010368688429 | RIANNE TAUNA MATIAS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01056 | 04/05/2021 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010678043400 | GUILHERME CAMILO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009198038494 | MATHEUS MIRANDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01059 | 04/05/2021 | 950.00 | 950.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00008283403400 | FREDERICO NIETZSCHE ALVES DIONIZIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009533224401 | DEIMOS DE SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01062 | 04/05/2021 | 1760.00 | 1760.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00007530264494 | WILLAME FELICIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009354139442 | RAFAEL SILVA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00004336215596 | EUCKLER LEVI ALVES TRINDADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01066 | 04/05/2021 | 240.00 | 240.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00009724949443 | GUILHERME LUCIO CALADO DA CUNHA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 04/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005922016431 | AMMANUEL SILVEIRA OSORIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01069 | 05/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01070 | 05/05/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01071 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01072 | 05/05/2021 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01073 | 05/05/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01074 | 05/05/2021 | 194.86 | 194.86 | PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DEPLACA COM VISTORIA ANUAL 2021 SOLICITADO PELA DAL DA PMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00000807210447 | JOSE CELSO ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005570389440 | ACACIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00010523269439 | WICTOR HUGO NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00070008237476 | GERSON ROCHA DE CARVALHO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00005679683407 | WALTECIO SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEN J. MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00006170038403 | WILTON PEREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 07/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00098934031468 | ROBERTO HERACLIO DO REGO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 07/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00084039230400 | ENOS ONESCIMO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 07/05/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISRAR CAPACITACAO DE FUZIL PARA O 14 BPM EM SOUSA.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 07/05/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISRAR CAPACITACAO DE FUZIL PARA O 14 BPM EM SOUSA.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 07/05/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE FUZIL NO14BPM NA CIDADE DE SOUSA.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 07/05/2021 | 74183.79 | 74183.79 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 07/05/2021 | 48268.72 | 48268.72 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 07/05/2021 | 8240.07 | 8240.07 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 07/05/2021 | 9312.24 | 9312.24 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 07/05/2021 | 291.51 | 291.51 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 07/05/2021 | 378.12 | 378.12 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRiI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 07/05/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 07/05/2021 | 19356.70 | 19356.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PATINETE MOTORIZADODE DUAS RODAS SOLICITADO PELA CEATUR DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/19. | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMP COM E LOC LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 07/05/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 07/05/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01096 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE ABRIL/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01097 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01098 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01099 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01100 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 10/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01102 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01103 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01104 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 10/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01106 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 10/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE SAPE-PB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 10/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MEDIACAO E NEGOCIACAONA CIDADE DE SAPE-PB. | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01109 | 10/05/2021 | 7830.00 | 7830.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01110 | 10/05/2021 | 170.00 | 170.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01111 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00005198463469 | VIMARIO LACERDA NERY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01112 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01113 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01114 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01115 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01116 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01117 | 10/05/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01118 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01119 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01120 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01121 | 10/05/2021 | 1194.96 | 1194.96 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 10/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01123 | 10/05/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01124 | 10/05/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 10/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01126 | 10/05/2021 | 344.70 | 344.70 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01127 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01128 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01129 | 10/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01130 | 10/05/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00067057365420 | TAYRONE DA SILVA DAMASCENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01131 | 10/05/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01132 | 10/05/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01133 | 10/05/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01134 | 10/05/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01135 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01136 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01137 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01138 | 10/05/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01139 | 10/05/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01140 | 10/05/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01141 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01142 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01143 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01144 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01145 | 10/05/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01146 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01147 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01148 | 10/05/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01149 | 10/05/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01150 | 10/05/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01151 | 11/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01152 | 11/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 11/05/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00003440865428 | SERGIO MEDEIROS MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01157 | 13/05/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01158 | 13/05/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01159 | 13/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01160 | 13/05/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01161 | 13/05/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 14/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00070033776407 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 14/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00076053849472 | RICARDO JORGE NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00003239983486 | MILTON MICHEL DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010495803464 | DHEURY GLEYTON SANTANA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005103232430 | JANDERSON GONCALVES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO POR REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00001176988492 | RENATO LUCAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00070556461460 | LUCAS DE OLIVEIRA PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008415962479 | ROMARIO ROSA DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009479739402 | JEAN FARIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007167642452 | ANDRE LUIZ ALVES ALEXANDRE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009855054431 | MARLIO FILHO DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008347195412 | WALISSON RANIERY BORGES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008988543424 | EVERTON DIEGO MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00070277922496 | BRUNO ANDERSON LIMA DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010317777416 | FELIPE K ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009560578456 | EVERTON CUNHA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008395852410 | ADRIANO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006339736459 | SANDRINE EUFRASIO DE MELO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00002879189390 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006699608452 | LARISSA MARIA ALVES DE A.MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00005311067489 | FABIO DE LACERDA ANTONINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008368756480 | LUIZ BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006328542437 | JO ZEN NASCIMENTO HUANG |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007850881486 | BRUNO CORREIA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009156013469 | TATIANA SILVA REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTI DOS S SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009699814497 | JESSICA ANDREZA MOTA DE SOUSA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007128658459 | DAMIAO GOMES DA SIVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006099846590 | LUIZ ROSARIO DE FREITAS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010885098439 | SIRDELEY TRAJANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006501163480 | MARCELO MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008301556439 | KAYO CESAR FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008245065455 | FELIPE TAWA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00005999238498 | CRISTOPHANE ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010904531406 | RAFAEL DE BRITO FRANCO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011481399403 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011772870480 | ICARO MATHEUS ALVES GARCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009851988421 | JOSE LUCAS MOREIRA CRUZ HERCULANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007426759474 | JOSE DE MATOS MOTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00000888725485 | JERFESSON DA SILVA CANDIDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00004192728443 | EDUARDO ALEXANDRE COSTA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00005703529409 | JOILIS RAMALHO VIEIRA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00009902788408 | JONAS ARIEL P DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00007339319441 | DIEGO MARCOLINO SCALER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00010440880440 | ELIABE B LIONEL DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00008085679426 | CLEYTON TAVARES CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00011323325409 | ABRAAO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00006170038403 | WILTON PEREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 14/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAJAZEIRAS.PB | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01211 | 14/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01212 | 14/05/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 17/05/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 17/05/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 17/05/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00006976942408 | RODRIGO SILVA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 17/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00002777427496 | CARLOS ANTONIO DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 17/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EFETUAR TREINAMENTO NA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003224339403 | RANUFO NERIS PERIS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 17/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 17/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 17/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 17/05/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DE EFETIVO NA A CIDADEDE POMBAL-PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA OUVIR TESTEMUNHA NA A CIDADE DE JUCURUTU-RN. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 17/05/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA OUVIR TESTEMUNHA NA A CIDADE DE JUCURUTU-RN. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 17/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA OUVIR TESTEMUNHA NA A CIDADE DE JUCURUTU-RN. | 00000893598445 | AUGUSTO CESAR ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. O MILITAR SE DESLOCOU DO DIA 29/04 A 30/04. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 17/05/2021 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00032035304814 | PAULO RIK LIRA DANIEL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003318828416 | FLAVIO NEVES SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 17/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 17/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00082106843100 | CRISTIANO VICTOR MEDEIROS DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01246 | 18/05/2021 | 3552.00 | 3552.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DGP DA PMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01247 | 18/05/2021 | 2768.00 | 2768.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DGP DA PMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01248 | 18/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01249 | 18/05/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01250 | 18/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01251 | 18/05/2021 | 3100.00 | 3100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 1CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01252 | 18/05/2021 | 4900.00 | 4900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01256 | 18/05/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01257 | 18/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010926454463 | VICTOR BARROS MACIEL DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00096476435434 | JOSE MARCELO PEREIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00004954528402 | RODRIGO CRUZ MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 20/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00000781024480 | ELISAGELA CELLY SILVA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00000965526461 | KLEYTON CRISTOVAO OLIVEIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00003253862429 | SILVIO DA COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009668369440 | JOAO FAUSTINO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008684290402 | VICENTE FERRER DE ARAUJO ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00070080528473 | ANTONY CHARLES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011074943465 | SALVIO H MARIANO L DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006865022483 | ELPIDIO GOMES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010239410408 | ANDREWS SOUZA LOUREIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010318816466 | PEDRO PAULO ARANHA NEVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009198038494 | MATHEUS MIRANDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00001529746442 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR AIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00005570389440 | ACACIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010828469458 | NEEMIAS ALEXANDRE LOPES ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00069024758491 | VALKIRIA OLIVEIRA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00071473335434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00004734310416 | NEILSON DA SILVA BASILIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 21/05/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005809553460 | HERDESSON PEREIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005798260402 | LEANDRO ALMEIDA DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005176978407 | MARLON BENTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007373012442 | ANDRE REUEL VIEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009558467499 | NICK RICHARD DE FREITAS AQUINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005777686460 | DANILO DE FREITAS CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005165863433 | JOSENILDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007530264494 | WILLAME FELICIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009724949443 | GUILHERME LUCIO CALADO DA CUNHA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006183208574 | THIAGO COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00000807210447 | JOSE CELSO ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010523269439 | WICTOR HUGO NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00070008237476 | GERSON ROCHA DE CARVALHO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005679683407 | WALTECIO SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00012536564444 | JOSE GABRIEL ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 21/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00000839413475 | NELMA SILVA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00003408815429 | LINDENBERG LACERDA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00011502990458 | NIVALDO OLIVEIRA DA SILVEIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00012769305425 | VICTOR FREITAS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00010522168469 | SEBASTIAO SEVERO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00008452625480 | JOSEPH MARCOS HERMINIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00007439842421 | THALLES SALES DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 21/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00009176761495 | JANAILSON BENTO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 21/05/2021 | 34327.21 | 34327.21 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01308 | 21/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Convite | 01309 | 21/05/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01310 | 21/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01311 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01312 | 21/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01313 | 21/05/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01314 | 21/05/2021 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01315 | 21/05/2021 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 24/05/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 24/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 24/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 24/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 24/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 24/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 01324 | 24/05/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01325 | 24/05/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01326 | 24/05/2021 | 186995.67 | 186995.67 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 01327 | 24/05/2021 | 32086426.51 | 32086426.51 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 24/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DO COMANDANTE GERAL. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 01329 | 24/05/2021 | 15683614.93 | 15683614.93 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 24/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DO COMANDANTE GERAL. | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01331 | 24/05/2021 | 5026610.10 | 5026610.10 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01332 | 24/05/2021 | 453.38 | 453.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO RGPS DO MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00000998235431 | ANACLETO VIEIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009011364414 | ALINE BATISTA GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010948189410 | CHALERSON AUGUSTO C DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006875741458 | LUCAS H TAVARES DE P LEOCADIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010170079422 | MATHEUS MONTEIRO ALVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008206728406 | DAYVISSON SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006086695474 | ROMULO BATISTA FREIRE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007452118448 | ROBSON BARBOSA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010400398478 | RODRIGO MATHEUS DOS S MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007235617454 | IVAN BONFIM DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008338253480 | GILDERLON MARTINIANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010746834470 | GUSTAVO GABRIEL LINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009346094460 | MATHEUS COSTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009619987411 | ELTAS M BARBOSA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006912238408 | CEZAR HENRIQUE P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010789440407 | ALYSSON VIANA FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011595446460 | LUIS FERNANDO VITALINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008711047410 | MATHEUS RODRIGUES FORMIGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00073933295491 | ALDIMAN NAZARIO COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00032631340353 | FRANCISCO ANTONIO DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00089350227487 | FRANCISCO MARCILIO D PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006084611486 | JOSE DOIA DE ANDRADE NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00000947107401 | CLEBERSON FAUSTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00011045665401 | ANDERSON LUIZ SOARES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009051742401 | PETTERSON LUCIANO GOMES DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00001814262423 | GABRIEL VINICIUS TEODOSIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00011481287435 | THOMAS MONTEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008176224464 | ALEX LENON DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007353034440 | LUCAS BEZERRA DA COSTA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010835787400 | RAPHAEL MENEZES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009569594403 | EDJOVALDO DE LIMA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009694007488 | ANDERSON DE ANDRADE VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00012063656410 | CAIO BEZERRA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006539057423 | CARLOS EDUARDO DOMINGOS DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00004502278475 | JOAO EDSON DA SILVA FEITOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00001131996437 | LUCARINI EMMANUEL BRITO MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00009668369440 | JOAO FAUSTINO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00010618075410 | YASMIN LUCENA DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00009555890455 | EMANUEL MORAIS DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00010146499433 | BRAULIO ALEXANDRE ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00006544743461 | MARCOS P CARDOSO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00007535531474 | JOZENILDO LOPES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLCIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00007404137403 | JONHNY GOMES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 26/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 26/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 26/05/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00005014177450 | MANOEL CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 26/05/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNOS DE ESTAGIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNOS DE ESTAGIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00003407086466 | ELSON AZUIR DOS SANTOS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNOS DE ESTAGIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00093140673434 | IVANILDO SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 26/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 26/05/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 26/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 26/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 26/05/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 26/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 26/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 26/05/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00010134420403 | GERSON VASCONCELOS DOS ANJOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 26/05/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00089712790444 | JOSIAS BARBOSA FRANCISCO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 26/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR AULA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00082106843100 | CRISTIANO VICTOR MEDEIROS DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01410 | 26/05/2021 | 8888.66 | 8888.66 | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 26/05/2021 | 391.60 | 391.60 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO SAO PAULO/JPA EM NOME DO TEN MAGNO SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORMEM OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 27/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 27/05/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 27/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE POCINHOS.PB | 00000078698430 | GENILDO DE ARAUJO DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 27/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE POCINHOS.PB | 00005288985405 | CLAUDIO LIMA DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 27/05/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00006809956417 | LINCOLN DE ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00084051183572 | ALVARO MOACYR SANTOS SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070622475452 | ANNA KAROLYNA PEREIRA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00007279792480 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00010824749405 | CAROLINA EVANGELISTA GONCALVES DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070033776407 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00008824885462 | DANIELLY PEREIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070123419476 | DEIVYSON WESLEN MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00007409217464 | DIEGO SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 27/05/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00009856532485 | EDUARDO HENRIQUE DE SA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00008560375406 | EDUARDO LUCENA DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00008841298456 | GABRIEL ARAUJO DE MENDONCA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00009705060401 | GUSTAVO LUIZ FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00010125151411 | JOEL ADELAIDE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070869333410 | JOSE ALIF MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01436 | 27/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01437 | 27/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01438 | 27/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01439 | 27/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 3CIA DO 7BPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01440 | 27/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS D3CIA DO 7BPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 31/05/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITARDE CODIGO CDS-4 EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 31/05/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 31/05/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTADIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 31/05/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 31/05/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01446 | 31/05/2021 | 496.47 | 496.47 | PAGAMENTO DE PENALIDADE PARA EFETIVACAO DO LICECIAMENTO DE DUAS VIATURAS SOLICITADO PELA DAL DA PMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 31/05/2021 | 1380000.00 | 1380000.00 | PARA PAGAMENTO DE 1000 COLETO BALISTICO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 010/2021. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01448 | 31/05/2021 | 4384.00 | 4384.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DGP DA PMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00012536564444 | JOSE GABRIEL ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00009698340475 | JOSEMBERG SOARES MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00007857449407 | LUCAS DE ARAUJO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00005494948471 | LUCAS FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00011252566484 | LUCAS MENDES MARIANO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 01/06/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00008713137409 | MATEUS FELIX DE PONTES BARREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00007032659462 | MATHEUS COSTA MARTINS DE CASTRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010148810489 | MATHEUS SOUSA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010828469458 | NEEMIAS ALEXANDRE LOPES ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00008796311479 | RAFAEL JOSE SILVA FAUSTINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00009586215431 | ROMULO LUAN SOUSA BANDEIRA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00009644398408 | SABRINA SOARES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 01/06/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00008137311432 | THIAGO VALENCIO PEDROZA MATIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010926454463 | VICTOR BARROS MACIEL DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00010216201497 | VITORIA LUISE AGUIAR PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESTAGIO DE PATRULHA RURAL NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00009715636403 | YURY ESTALIN SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01468 | 01/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01469 | 01/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 04/06/2021 | 5116800.10 | 5116800.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01471 | 04/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01472 | 04/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01473 | 04/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01474 | 04/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COMOUTROS SERVICOS DOCPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01475 | 04/06/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01476 | 04/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01477 | 04/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 04/06/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE GD NUMERO 09. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01479 | 04/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01480 | 04/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01481 | 04/06/2021 | 570.00 | 570.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01482 | 04/06/2021 | 1430.00 | 1430.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 07/06/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 07/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00006865172450 | LUCCAS GAMA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 07/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 07/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01487 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01489 | 07/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01490 | 07/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 07/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00002672544409 | GUSTAVO WANDERLEY MELLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 07/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00098934031468 | ROBERTO HERACLIO DO REGO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 07/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00060160403472 | FRANCIVAL DOS SANTOS ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 07/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005809553460 | HERDESSON PEREIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 07/06/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 07/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 07/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 07/06/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 07/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 07/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 09/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00070080528473 | ANTONY CHARLES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 09/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE ARARUNA.PB | 00070080528473 | ANTONY CHARLES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 09/06/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 09/06/2021 | 45864.38 | 45864.38 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 09/06/2021 | 82363.00 | 82363.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 09/06/2021 | 1885.30 | 1885.30 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 09/06/2021 | 2208.00 | 2208.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 09/06/2021 | 2118.36 | 2118.36 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 09/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 09/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 09/06/2021 | 6466.68 | 6466.68 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01516 | 09/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01519 | 09/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 09/06/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01522 | 09/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 09/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 09/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 09/06/2021 | 19356.70 | 19356.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PATINETE MOTORIZADODE DUAS RODAS SOLICITADO PELA CEATUR DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/19. | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMP COM E LOC LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 09/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01527 | 09/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01528 | 09/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01529 | 09/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 09/06/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 09/06/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01535 | 09/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01537 | 09/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01539 | 09/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPR II. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01541 | 09/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01542 | 09/06/2021 | 4695.00 | 4695.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01543 | 10/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01544 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE MAIO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01545 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01546 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01547 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01548 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01549 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01550 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01551 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01552 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01553 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00005198463469 | VIMARIO LACERDA NERY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01554 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01555 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01556 | 10/06/2021 | 344.70 | 344.70 | PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS AULA CFO MINISTRADAS NO CENTRODE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01557 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01558 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01559 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01560 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01561 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01562 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01563 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01564 | 10/06/2021 | 1240.92 | 1240.92 | PARA PAGAMENTO DE 27HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01565 | 10/06/2021 | 551.52 | 551.52 | PARA PAGAMENTO DE 24HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01566 | 10/06/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01567 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01568 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01569 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01570 | 10/06/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01571 | 10/06/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01572 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01573 | 10/06/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00001061589455 | TATIANA AGUIAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01574 | 10/06/2021 | 2022.24 | 2022.24 | PARA PAGAMENTO DE 22HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01575 | 10/06/2021 | 3492.96 | 3492.96 | PARA PAGAMENTO DE 38HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01576 | 10/06/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01577 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01578 | 10/06/2021 | 735.36 | 735.36 | PARA PAGAMENTO DE 32HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01579 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01580 | 10/06/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01581 | 10/06/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01582 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01583 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01584 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01585 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01586 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01587 | 10/06/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01588 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01589 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01590 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01591 | 10/06/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01592 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01593 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01594 | 10/06/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01595 | 10/06/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01596 | 10/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 11BPM DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00004876459444 | TOMIRES DA COSTA E SILVA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01597 | 11/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01598 | 11/06/2021 | 6340.00 | 6340.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01599 | 11/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01600 | 11/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01601 | 11/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPM DA PMPB. | 00045658960444 | TANCREDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01602 | 11/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01603 | 11/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01605 | 11/06/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE MAIO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 14/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA EM ATO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 14/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 14/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 14/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO MA AREA DO CPRM. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 14/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO MA AREA DO CPRM. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 14/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO MA AREA DO CPRM. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01612 | 14/06/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 14/06/2021 | 671.58 | 671.58 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BELO HORIZONTE EM NOME DO CB RICARDO SOL P/GAB DO CMT GERAL, CONFORMEM OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 14/06/2021 | 350.00 | 350.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR TAF NO NUFAPDE GUARABIRA.PB | 00051851156453 | ANTONIO JOSIAS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 14/06/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00089368851468 | TIAGO GOMES NOVO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 14/06/2021 | 280.00 | 280.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR TAF NO NUFAPDE GUARABIRA.PB | 00048661139449 | LEONILSON BORGES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 14/06/2021 | 175.00 | 175.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR TAF NO NUFAPDE GUARABIRA.PB | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 14/06/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00082678707415 | JAILSON HERCULANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 14/06/2021 | 671.58 | 671.58 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BELO HORIZONETE EM NOME DO TEN AGRASOL P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 14/06/2021 | 175.00 | 175.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR TAF NO NUFAPDE GUARABIRA.PB | 00056858434453 | VALMIR ALVES CAVALCANTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 14/06/2021 | 140.00 | 140.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR TAF NO NUFAPDE GUARABIRA.PB | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00002999240414 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00001098649486 | OSIMAR DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00002938023430 | FRANCISCO LAUDELINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00005837722424 | ALLAIM INACIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00005785001403 | ANDERSON CORDEIRO MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 14/06/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE MENOR INFRATOR NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE.. | 00009687227419 | JOSE MARCOS SILVA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 14/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00097765910434 | TICIANA DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 14/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00003007516480 | MONICA ARAUJO BARROS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 14/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00004751652419 | LEIDJANE ALMEIDA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 14/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00001257182412 | MARCELLA APARECIDA B DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 14/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00003849784444 | ANDREIA BIANCA GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 15/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 15/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00000780056477 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 15/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00004418138447 | LEOCLECIO HONORATO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00005083308401 | MANOEL INACIO DE FREITAS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTI DOS S SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009699814497 | JESSICA ANDREZA MOTA DE SOUSA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007128658459 | DAMIAO GOMES DA SIVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011745593497 | DANIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00070876415494 | JULIO CEZAR RAMOS PEREIRA BRASILEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008129847493 | JAIRO LIMA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008417852441 | YURI GOMES PONCE DE C ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00004892523542 | THIAGO GOIS BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00004215694175 | LUIZ EDUARDO MARTINS TREVIZOLO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00011863477403 | JOSEVAL SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00008737405489 | ALESSON MANOEL MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007651214412 | EMMANUEL RAMON LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00007596377416 | ARISCLEBIO JACINTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00009367358482 | LUAN BRUNO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00010015854450 | THIAGO BARRETO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA.PB | 00006210687482 | YURY VALENCIO PEDROZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01653 | 15/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01654 | 15/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01655 | 15/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANATMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01656 | 15/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 16/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 16/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 16/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006082658450 | DIOGENES DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 16/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003344235460 | JOVENNAN THOMAZ RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 16/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00002400055467 | JOAO BATISTA CHAVES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 16/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 16/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006235916426 | JHONATA DIAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 16/06/2021 | 151900.00 | 151900.00 | PARA PAGAMENTO DE 10000 RESMASDE PAPEL ALCALINO A4 SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2021. | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01665 | 16/06/2021 | 321070.00 | 321070.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 08/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01666 | 16/06/2021 | 10525.00 | 10525.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01667 | 16/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 6 CIPM. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01668 | 16/06/2021 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 17/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 17/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00080505961415 | MARIA DAS GRACAS NICOLAU DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00002523926474 | CRISTIANO ALEXANDRE CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00006863328496 | JACKSON MOREIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005691755420 | RENER JOSE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008388233432 | JOAO ANTONIO BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008232055413 | ALEF FERNANDES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010267460430 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00012150581442 | EDUARDO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010100478417 | SAADY GOMES T DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00008401557437 | RODRIGO VALDEZ MESQUITA BRASIL DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010096042443 | ABINADABE LOPES RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00009354139442 | RAFAEL SILVA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005999238498 | CRISTOPHANE ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00010904531406 | RAFAEL DE BRITO FRANCO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00011772870480 | ICARO MATHEUS ALVES GARCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00005702965442 | MANASSES DURVAL DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00007426759474 | JOSE DE MATOS MOTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU.PB | 00000888725485 | JERFESSON DA SILVA CANDIDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 18/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 18/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00005701087484 | QUERCIA CASSE CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00005464634444 | CAMILA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00005779229473 | JEFESSON GOMES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00070553059424 | MARCELO HENRIQUE LEITE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00005919288418 | TIAGO ALMEIDA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00006501163480 | MARCELO MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00008245065455 | FELIPE TAWA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00009855054431 | MARLIO FILHO DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00008347195412 | WALISSON RANIERY BORGES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CONDE.PB | 00070277922496 | BRUNO ANDERSON LIMA DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 18/06/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAMPINA GRANDE.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAMPINA GRANDE.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 18/06/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DECAJAZEIRAS.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 18/06/2021 | 280.00 | 280.00 | PARA PGTO DE 0 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01706 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 18/06/2021 | 280.00 | 280.00 | PARA PGTO DE 0 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DE CAMPINA GRANDE.PB | 00005039463464 | PAULO RENATO BARBOSA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01708 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 18/06/2021 | 175.00 | 175.00 | PARA PGTO DE 0 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DE CAMPINA GRANDE.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 18/06/2021 | 140.00 | 140.00 | PARA PGTO DE 0 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 18/06/2021 | 140.00 | 140.00 | PARA PGTO DE 0 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DE CAMPINA GRANDE.PB | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01712 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01713 | 18/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01714 | 18/06/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01715 | 18/06/2021 | 6895.00 | 6895.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 18/06/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DEMONTEIRO.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DEMONTEIRO.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 18/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AO NUFAP DEMONTEIRO.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01719 | 18/06/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE CONDUZIR MILITARES A CIDADEDE RECIFE.PE | 00060160403472 | FRANCIVAL DOS SANTOS ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01720 | 18/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01721 | 18/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01722 | 18/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01723 | 18/06/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01724 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01725 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01726 | 18/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01727 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01728 | 18/06/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01729 | 18/06/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01730 | 18/06/2021 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01731 | 18/06/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01732 | 18/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01733 | 18/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01734 | 18/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01735 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7 CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01736 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01737 | 18/06/2021 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01738 | 18/06/2021 | 268.00 | 268.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01740 | 18/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01742 | 18/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01743 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01744 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01745 | 18/06/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 21/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA EM TRANSMISSAO DE PROPRIEDADE DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 21/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 21/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 21/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 21/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 21/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 21/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 21/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01754 | 21/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DF/3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01755 | 21/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A DF/3 DAPMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01756 | 21/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EMEDA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01757 | 21/06/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 1 CIPM. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01758 | 21/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 1 CIPM. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01759 | 22/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 4CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01760 | 22/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01761 | 22/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01762 | 23/06/2021 | 73882.21 | 73882.21 | REFORMA DO ALOJAMENTO DESTINADO A GUARDA, RECUPERACAO DE DOIS FOSSOS DE VENTILACAO E REDE LOGICA DO 3 PAVIMENTO DO QCG DA PMPB. | 31557451000158 | LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 23/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 23/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011104798409 | ANA INDHYANNARA RODRIGUES VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001006906452 | LUIZ DA SILVA RIBEIRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01769 | 23/06/2021 | 87841.14 | 87841.14 | REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ADMINISTRAVA DO EME E MUSEU DAPMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 039/2020. | 31332593000117 | IDSET SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003165156476 | JOHNSON CHARLES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004623546446 | JIMENEZ DEVILARTE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000874346444 | JEFFERSON XAVIER LISBOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003983987478 | DEIVID MARINALDO G. MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 23/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001420705482 | JULIO CEZAR GERBASI DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 23/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003501206410 | ALYSSON SEVERO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 23/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 23/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE GRAVACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 24/06/2021 | 9560.45 | 9560.45 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 24/06/2021 | 5130138.07 | 5130138.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 24/06/2021 | 726.00 | 726.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 24/06/2021 | 34342.89 | 34342.89 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 01783 | 25/06/2021 | 102.54 | 102.54 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01784 | 25/06/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01785 | 25/06/2021 | 201678.95 | 201678.95 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 01786 | 25/06/2021 | 32082461.57 | 32082461.57 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 01787 | 25/06/2021 | 15686437.15 | 15686437.15 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 01788 | 25/06/2021 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, AUXILIO ALIMENTO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01789 | 25/06/2021 | 457.09 | 457.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 25/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 25/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 25/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 25/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 25/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 25/06/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 25/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 25/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 25/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE SUME, GUARABIRA E CG.PB | 00090746643420 | MANOEL JOSE DE HOLANDA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 25/06/2021 | 280.00 | 280.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 25/06/2021 | 175.00 | 175.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 25/06/2021 | 140.00 | 140.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 25/06/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 25/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 25/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00006815424464 | MANOEL MORENO PEREIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 25/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 25/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 25/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 25/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 25/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 25/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS NUFAPS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01812 | 25/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01813 | 25/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01814 | 25/06/2021 | 5021453.16 | 5021453.16 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01815 | 25/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 BPM DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01816 | 25/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01817 | 25/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01818 | 25/06/2021 | 336.00 | 336.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELO DGP, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/17. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01819 | 25/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01820 | 25/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 28/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECOLHER VIATURAS NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 28/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECOLHER VIATURAS NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00016252721468 | OVERLAND TOLEDO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 28/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 28/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 28/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 28/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 28/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 28/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 28/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO POLICIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01830 | 29/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01831 | 29/06/2021 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01832 | 29/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 30/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01834 | 30/06/2021 | 10942.16 | 10942.16 | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 30/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 30/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001369719469 | WOYAMA TRAJANO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 30/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00088516636453 | SAULO ALVES DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 30/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00078909066415 | HERONILDO DA SILVA APOLINARIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 30/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00006269750423 | CARLOS RAFAEL DOS SANTOS CALDAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 30/06/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 30/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 30/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 30/06/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISTORIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00046820426453 | FERNANDO DIAS CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 30/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 30/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01846 | 02/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 05/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA APLICAR TREINAMENTO NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 05/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA APLICAR TREINAMENTO NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 05/07/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR MILITARES NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 05/07/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 05/07/2021 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSONA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. MILITAR CDS-2 | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. MOTORISTA DE AUTORIDADE | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01855 | 06/07/2021 | 672.00 | 672.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELADF/1 DA PMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 06/07/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 06/07/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 06/07/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 06/07/2021 | 49028.53 | 49028.53 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 06/07/2021 | 79874.40 | 79874.40 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 06/07/2021 | 3995.66 | 3995.66 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 06/07/2021 | 4927.15 | 4927.15 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 06/07/2021 | 2138.42 | 2138.42 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 06/07/2021 | 775.56 | 775.56 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01866 | 07/07/2021 | 97.95 | 97.95 | PARA PAGAMENTO DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO BASICO DA OBRA DE PINTURA EXTERNA DA FACHADA DO COMANDO GERAL DA PMPB SOLICITADO PELO DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 07/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 07/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 07/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 07/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 07/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 07/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 08/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA AOS NUFAPS. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 08/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 08/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 08/07/2021 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 09/07/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 09/07/2021 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 09/07/2021 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00001094178446 | JOAO PAULO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 09/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LOGISTICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 09/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 09/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 09/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 09/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01890 | 09/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE JUNHO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01891 | 09/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 09/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 09/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 09/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 09/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01896 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01897 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01898 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01899 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01900 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01901 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01902 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NA EQUOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01903 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01904 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01905 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01906 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01907 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01908 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01909 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01910 | 13/07/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01911 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01912 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01913 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01914 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01915 | 13/07/2021 | 275.76 | 275.76 | PARA PAGAMENTO DE 12HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01916 | 13/07/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01917 | 13/07/2021 | 482.58 | 482.58 | PARA PAGAMENTO DE 21HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01918 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01919 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01920 | 13/07/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01921 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01922 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01923 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01924 | 13/07/2021 | 735.36 | 735.36 | PARA PAGAMENTO DE 32HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01925 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01926 | 13/07/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01927 | 13/07/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01928 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01929 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 32HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01930 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01931 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01932 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01933 | 13/07/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01934 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00009663233435 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01935 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01936 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01937 | 13/07/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01938 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00003176478496 | RODRIGO PONTES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01939 | 13/07/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01940 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01941 | 13/07/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 01942 | 13/07/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01943 | 14/07/2021 | 608.00 | 608.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DA/1, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/17. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 14/07/2021 | 995.20 | 995.20 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO RIO DE JANEIRO/JPA EM NOME DO CB JOAOPAULO SOL P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTROTO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 14/07/2021 | 885.53 | 885.53 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO BH/RECIFE/JPA EM NOME DO TEN AGRA SOL P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 14/07/2021 | 885.53 | 885.53 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO BH/RECIFE/JPA EM NOME DO CB RICARDO SOL P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 14/07/2021 | 827.77 | 827.77 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO RECIFE/SP/RIO DE JANEIRO EM NOME DO CB NICOLAU SOL P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 14/07/2021 | 827.77 | 827.77 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO RECIFE/SP/RIO DE JANEIRO EM NOME DO CB JOAO PAULO SOL P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01949 | 15/07/2021 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01950 | 15/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 15/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITARREFERENTE A GD 014. | 00006235916426 | JHONATA DIAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE GD 017. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 15/07/2021 | 2160.00 | 2160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00008420964425 | BENEDICT PONTES ONIAS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 15/07/2021 | 2160.00 | 2160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 15/07/2021 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 15/07/2021 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00042568390468 | EDNALDO SABINO DA FONSECA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 15/07/2021 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 15/07/2021 | 1080.00 | 1080.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 15/07/2021 | 1080.00 | 1080.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00003113767466 | WALTER CORREIA DE ASSUNCAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 15/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO BELICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 15/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO BELICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 16/07/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARAIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUZA E CAZAJEIRAS, COMO INTUITO DE REALIZAR AVALIACAO ANTROPOMETRICA DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DESOLDADOS 2021. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 16/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS,COM O INTUITO DE REALIZAR AVALIACAO ANTROPOMETRICA DOS ALUNOS DO CURSO DE SOLDADOS 2021. | 00002631791410 | VICTOR HUGO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 16/07/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS,COM O INTUITO DE REALIZAR AVALIACAO ANTROPOMETRICA DOS ALUNOS DO CURSO DE SOLDADOS 2021. | 00003441641442 | WOLNEY WAGNER FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 16/07/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS,COM O INTUITO DE REALIZAR AVALIACAO ANTROPOMETRICA DOS ALUNOS DO CURSO DE SOLDADOS 2021. | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CFSD. | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00006815424464 | MANOEL MORENO PEREIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 16/07/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 16/07/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 16/07/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DOS ALUNOS CFSD. | 00006815424464 | MANOEL MORENO PEREIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS CFSD. | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS CFSD. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS CFSD. | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS CFSD. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 16/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS CFSD. | 00090746643420 | MANOEL JOSE DE HOLANDA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 19/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 19/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 19/07/2021 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 19/07/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 19/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01988 | 19/07/2021 | 293638.63 | 82693.22 | PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO DO 1 PAVIMENTO E ACESSIBILIDADE DO PAVIMENTO TERREO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPB SOLICITADO PELO DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 013/2021. | 34783473000124 | LOUREIRO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 19/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 19/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01991 | 19/07/2021 | 173458.92 | 172392.14 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO 1 BPM SOLICITADO PELA DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 014/2021. | 27343319000176 | B3M CONSTRUTORA EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00006082658450 | DIOGENES DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00002161416308 | RAFAEL PAIVA ANDRADE MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00009043475408 | EULAINE DE DELLYS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00003344235460 | JOVENNAN THOMAZ RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 19/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01997 | 19/07/2021 | 66332.25 | 66332.25 | PARA PAGAMENTO DE 465 CARTUCHOS DE LANCAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS (MUNICOES NAO LETAIS) SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 06/2021. | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 19/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00010437626474 | MATHEUS NATTAN NOBREGA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00005083509482 | JOHN LENNON DOS ANTOS BRANDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 19/07/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 19/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 19/07/2021 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 19/07/2021 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 19/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 19/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00079778550468 | REREUILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 19/07/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 19/07/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA POLICIA MILITAR NA AREA DO 3 BPM NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 3 BPM NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 20/07/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CFSD. | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02011 | 20/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02012 | 20/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02013 | 20/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 3CIA DO 7 BPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02014 | 20/07/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02015 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02016 | 20/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02017 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02018 | 20/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COMO OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02019 | 20/07/2021 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02020 | 20/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CEATUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02021 | 20/07/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02023 | 20/07/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02024 | 20/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02025 | 20/07/2021 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MAERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02026 | 20/07/2021 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MAERIAL DE CONSUMO DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02027 | 20/07/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02028 | 20/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MAERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02029 | 20/07/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVIOS DOBEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 21/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 21/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 21/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 21/07/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 21/07/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 21/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA EMPREGO NA AREA DO 9 BPM NA CIDADE DE SAO VICENTO DO SERIDO-PB. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 21/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 21/07/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02052 | 21/07/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 21/07/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 21/07/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 21/07/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAREM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE OFICIAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02056 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02057 | 22/07/2021 | 1760.00 | 1760.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 22/07/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAAO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR NO 15 BPM, VISTORIAS NAS INSTALACOES ELETRICAS NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00005466634433 | DAVI DA SILVA TAVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02059 | 22/07/2021 | 240.00 | 240.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COMO OUTRAS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 22/07/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAAO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR NO 15 BPM, VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000775055492 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02061 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02062 | 22/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02063 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02064 | 22/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 26/07/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ORGANIZACAO DE SEDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 26/07/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VISTORIAR SEDE | 00003330712473 | ADRIANA COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 26/07/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VISTORIAR SEDE | 00007683527467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 26/07/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA REFERENTE CURSO COESP DA PMPI. | 00006869755450 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02069 | 26/07/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02070 | 26/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02071 | 26/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02072 | 26/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02073 | 26/07/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02074 | 26/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02075 | 26/07/2021 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02076 | 26/07/2021 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02077 | 26/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 26/07/2021 | 5210365.03 | 5210365.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 27/07/2021 | 726.00 | 726.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02080 | 28/07/2021 | 2260.00 | 2260.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02081 | 28/07/2021 | 1740.00 | 1740.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02082 | 28/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02083 | 28/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02084 | 28/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02085 | 28/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02086 | 28/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02087 | 28/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02088 | 28/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02089 | 28/07/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02090 | 28/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 02091 | 28/07/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02092 | 28/07/2021 | 194757.12 | 194757.12 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02093 | 28/07/2021 | 32821432.89 | 32821432.89 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02094 | 28/07/2021 | 16128509.13 | 16128509.13 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02095 | 28/07/2021 | 5003295.35 | 5003295.35 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02096 | 28/07/2021 | 452.41 | 452.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02097 | 28/07/2021 | 186324.68 | 186324.68 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DOMES DE JULHO/2021, VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02098 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DOMES DE JULHO/2021, VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 28/07/2021 | 1451.74 | 1451.74 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JULHO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02100 | 28/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02101 | 28/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02102 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ. GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02103 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ.GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 28/07/2021 | 34385.44 | 34385.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02107 | 28/07/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02108 | 28/07/2021 | 4300.00 | 4300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA AJ. GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02109 | 28/07/2021 | 9426.40 | 9426.40 | PARA PAGAMENTO DA OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DA PMPB REFETENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02110 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02111 | 29/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02112 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2BPM. | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02113 | 29/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02114 | 29/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02115 | 29/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02116 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02117 | 29/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02118 | 29/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02119 | 29/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02120 | 29/07/2021 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02121 | 29/07/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02122 | 29/07/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02123 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02124 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02125 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02126 | 29/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7 CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02127 | 29/07/2021 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02128 | 29/07/2021 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02129 | 03/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 03/08/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 03/08/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 03/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 03/08/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 03/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO BATALHAO | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 03/08/2021 | 400.00 | 400.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO CPRM | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 03/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NA AREA DO CPRM | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 04/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO SERVICO EM PATOS | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 04/08/2021 | 45.00 | 45.00 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUZIR AUTORIDADE A PATOS | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 04/08/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 04/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 04/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003330712473 | ADRIANA COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 04/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003049122471 | VANIA MARTINS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 04/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 04/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 04/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A GUARABIRA. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 04/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A GUARABIRA. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 06/08/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CMT ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02157 | 09/08/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JAP/CURITIBA EM NOME DO TEN MAYKE SOLICITADO PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2021. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 09/08/2021 | 1037.97 | 1037.97 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JAP/CURITIBA EM NOME DO TEN MAYKE SOLICITADO PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2021. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 09/08/2021 | 1037.97 | 1037.97 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JAP/CURITIBA EM NOME DO TEN JOFFERSON SOLICITADO PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2021. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 11/08/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 11/08/2021 | 53741.46 | 53741.46 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 11/08/2021 | 63503.00 | 63503.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 11/08/2021 | 8206.96 | 8206.96 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 11/08/2021 | 4529.16 | 4529.16 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 11/08/2021 | 4673.38 | 4673.38 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 11/08/2021 | 5354.40 | 5354.40 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 11/08/2021 | 48300.00 | 48300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 11/08/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 11/08/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 11/08/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 11/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003360475410 | GISELE SUMINSKI MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 11/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00075934159453 | ROSANGELA BARBOSA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 11/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 11/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 11/08/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02178 | 11/08/2021 | 108373.49 | 20344.75 | PARA PAGAMENTO DE REFORMA E APLIACAO DO PREDIO DO 5 PEL CHOQUE/BOPE SOLICITADO PELO DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 015/2021. | 33444745000107 | EXATA CONST.ENG.E IMOBILIARIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 11/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00078974453487 | JADENILSON SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 11/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003049122471 | VANIA MARTINS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02182 | 11/08/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02183 | 11/08/2021 | 97.95 | 97.95 | PARA PAGAMENTO DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO EM ACOES PREVENTIVAS DA PMPB. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02184 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE JULHO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02185 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02186 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02187 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02188 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02189 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02190 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02191 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02192 | 12/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02193 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02194 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02195 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02196 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02197 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02198 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02199 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02201 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02202 | 12/08/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02203 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02204 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02205 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02206 | 12/08/2021 | 1240.92 | 1240.92 | PARA PAGAMENTO DE 27HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O DE JULHO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02207 | 12/08/2021 | 45.96 | 45.96 | PARA PAGAMENTO DE 02HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02208 | 12/08/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02209 | 12/08/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02210 | 12/08/2021 | 344.70 | 344.70 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02211 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02212 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02213 | 12/08/2021 | 1861.38 | 1861.38 | PARA PAGAMENTO DE 27HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02216 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02220 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02221 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02222 | 12/08/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02223 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02224 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02226 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02227 | 12/08/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02228 | 12/08/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02229 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02230 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02231 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02232 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02233 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02234 | 12/08/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02235 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00061685259472 | HERIBERTO FARIAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02236 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02237 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02238 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02240 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02241 | 12/08/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02242 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00003176478496 | RODRIGO PONTES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02243 | 12/08/2021 | 551.52 | 551.52 | PARA PAGAMENTO DE 24HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00056905246468 | PAULO ROBERTO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02244 | 12/08/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02248 | 12/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02249 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02250 | 12/08/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 13/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005639770430 | MARLON GLEIDSON DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 13/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00078974453487 | JADENILSON SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 13/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005639770430 | MARLON GLEIDSON DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 13/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 13/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02258 | 16/08/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 17/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 17/08/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 17/08/2021 | 45.00 | 45.00 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUCAO DEAUTORIDADE MILITAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 17/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02263 | 17/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8 BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 17/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02265 | 17/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 17/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 17/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 17/08/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 17/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 17/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00079778550468 | REREUILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 17/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADE DE INTELIGENCIA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00006082658450 | DIOGENES DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 18/08/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE ATIVIDADE DE INTELIGENCIA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00091052076491 | ROGEIRO DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE ATIVIDADE DE INTELIGENCIA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00008068251464 | RUBENS DIEGO LACET LEAL MUNIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE ATIVIDADE DE INTELIGENCIA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00006235916426 | JHONATA DIAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 18/08/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIA EM RAZAO DE REUNIAO COMSECRETARIO DE SEGURANCA EM BRASILIA-DF. | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 18/08/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIA EM RAZAO DE REUNIAO COMSECRETARIO DE SEGURANCA EM BRASILIA-DF. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 19/08/2021 | 420.00 | 420.00 | COMPLEMENTO DA DIARIA EM RAZAODE AJUDANCIA DE ORDEM A AUTORIDADE PMPB EM BRASILIA CONFORME OF SPG 2396 DA NE 2276. | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 19/08/2021 | 420.00 | 420.00 | COMPLEMENTO DA DIARIA EM RAZAODE AJUDANCIA DE ORDEM A AUTORIDADE PMPB EM BRASILIA CONFORME OF SPG 2396 DA NE 2277. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 19/08/2021 | 400.00 | 400.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM JOAO PESSOA/PB. | 00008762882473 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 19/08/2021 | 250.00 | 250.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM JOAO PESSOA/PB. | 00006372431459 | ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 19/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM JOAO PESSOA/PB. | 00003804405479 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02283 | 19/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02284 | 19/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02285 | 19/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02286 | 19/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02287 | 19/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02288 | 19/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02289 | 19/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02290 | 19/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02291 | 19/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02292 | 19/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02293 | 19/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTRAS SERVICOS DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02294 | 19/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02295 | 19/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02296 | 19/08/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02297 | 19/08/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02298 | 19/08/2021 | 1850.00 | 1850.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02299 | 19/08/2021 | 2150.00 | 2150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 19/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO PMPB EM ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO/PB | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 19/08/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO PMPB EM ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO/PB. | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 19/08/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO PMPB EM ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO/PB. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 19/08/2021 | 45.00 | 45.00 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUZIR AUTORIDADE PMPB EM ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO/PB. | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 19/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 19/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 19/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO DE VISTIRIA EM SEDE EM GUARABIRA/PB. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 19/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE SERVICO DE VISTIRIA EM SEDE EM GUARABIRA/PB. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02308 | 23/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DF/3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02309 | 23/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA DF/3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02310 | 23/08/2021 | 57.71 | 57.71 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, ANUIDADE E OUTRAS TAXAS, SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02311 | 23/08/2021 | 141.15 | 141.15 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 24/08/2021 | 17586.06 | 17586.06 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 02313 | 25/08/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 02314 | 25/08/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02315 | 25/08/2021 | 194525.39 | 194525.39 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02316 | 25/08/2021 | 33304080.89 | 33304080.89 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02317 | 25/08/2021 | 4992120.00 | 4992120.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02318 | 25/08/2021 | 16101331.47 | 16101331.47 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02319 | 25/08/2021 | 5001465.39 | 5001465.39 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02320 | 25/08/2021 | 451.22 | 451.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02321 | 25/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02324 | 25/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02325 | 25/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02326 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02327 | 25/08/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02328 | 25/08/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02329 | 25/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02330 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 25/08/2021 | 3063.25 | 3063.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/RECIFE EM NOME DO CAP L NETO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02332 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02334 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DOCPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02335 | 25/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT GERAL DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02336 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT GERAL DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02338 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02339 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02340 | 25/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02341 | 25/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02342 | 25/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CEL ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE PATOS.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02344 | 25/08/2021 | 2480.00 | 2480.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02345 | 25/08/2021 | 2720.00 | 2720.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CEL ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02347 | 25/08/2021 | 900.00 | 900.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CEL ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM CMTSGERAIS NA CIDADE DE BRASILIA.DF | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CEL ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE P DE FOGO.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 25/08/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 25/08/2021 | 5198304.01 | 5198304.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02351 | 26/08/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 26/08/2021 | 35821.86 | 35821.86 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 27/08/2021 | 11512.98 | 11512.98 | PARA PAGAMENTO DA OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DA PMPB REFETENTE AO MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 27/08/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D EESPERANCA.PB | 00005466634433 | DAVI DA SILVA TAVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 27/08/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D EESPERANCA.PB | 00000775055492 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 27/08/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D SUME.PB | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 27/08/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D SUME.PB | 00002631791410 | VICTOR HUGO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 27/08/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D SUME.PB | 00003845685484 | MANUEL DE DEUS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 27/08/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE D SUME.PB | 00006426170402 | ISNALDO FLORENCIO ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02360 | 27/08/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02361 | 27/08/2021 | 1880.00 | 1880.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QELDO RPMONT. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02362 | 27/08/2021 | 120.00 | 120.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QEL DO RPMONT. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02363 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02365 | 27/08/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02366 | 27/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE OUTROS SERVICOS PARA A CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02367 | 27/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QELDA CEATUR. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02368 | 27/08/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QEL DA CEATUR. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02369 | 27/08/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QELDO BPTRAN. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02370 | 27/08/2021 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QEL DO BPTRAN. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02371 | 30/08/2021 | 1982.00 | 1982.00 | PAGAMENTO PERTINENTE AO VALOR ECONOMICO POR PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE CMT GERAIS DAS PM B.MILITARES. | 02410655000163 | CONSELHO NAC DE COM GERAIS DAS POL MIL E |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02372 | 30/08/2021 | 122428.03 | 122428.03 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PILARES, ADEQUACAO ESTRUTURAL DA SALA DO DOJO, AMPLIACAO DO PATIO DEFORMATURA CFAP, SOLICITADO PELO DIVEC, CONFORME OBJETO DOCONTRATO 040/2020. | 28151733000146 | M E C CONSTRUCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02373 | 31/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02374 | 31/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02375 | 31/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02376 | 31/08/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02377 | 31/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 3 CIA DO 7 BPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02378 | 31/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02379 | 31/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02380 | 31/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOSDOAMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02381 | 31/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Da 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02382 | 31/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02383 | 31/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 31/08/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00097765910434 | TICIANA DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 31/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00070954623487 | GENIVAL FELIX DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 31/08/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 31/08/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 31/08/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB | 00003360475410 | GISELE SUMINSKI MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 31/08/2021 | 125.00 | 125.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB | 00075934159453 | ROSANGELA BARBOSA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB | 00008420698440 | RAFAEL BATISTA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 31/08/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO COESP/21 EM CURITIBA/PR. | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 31/08/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIAS EM RAZAO DE CURSO COESP/21 EM CURITIBA/PR | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02394 | 01/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00098934031468 | ROBERTO HERACLIO DO REGO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02395 | 01/09/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00060160403472 | FRANCIVAL DOS SANTOS ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02396 | 01/09/2021 | 233.94 | 233.94 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFORMA E AMPLIACAO DO 5 PEL DE CHOQUE SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02397 | 01/09/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02398 | 01/09/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02399 | 01/09/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02400 | 01/09/2021 | 88.78 | 88.78 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE DO1 BATALHAO E POLICLINICA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 01/09/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 01/09/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 01/09/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAMPINA GRANDE.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 01/09/2021 | 400.00 | 400.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAJAZEIRAS.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 01/09/2021 | 250.00 | 250.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAJAZEIRAS.PB | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02406 | 01/09/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAJAZEIRAS.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 01/09/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO AOS ALUNOS DO NUFAP CAJAZEIRAS.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 02/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESTAGIO DE CAATINGA GEOSAC EM POCINHOS/PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 02/09/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO GEOSAC EM POCINHOS/PB | 00089712790444 | JOSIAS BARBOSA FRANCISCO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 02/09/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DE CURSO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00008671237451 | NATALIA ARANHA MACIEL DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 02/09/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DE CURSO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS.PB | 00009503671418 | PATRICIA RENATA DA NOBREGA NOVAIS VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 02/09/2021 | 440.00 | 440.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS E 1/2 A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DEMINISTRAR CURSO DE FUZIL NA CIDADE DE PATOS.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02413 | 02/09/2021 | 275.00 | 275.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS E 1/2 A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DEMINISTRAR CURSO DE FUZIL NA CIDADE DE PATOS.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02414 | 02/09/2021 | 220.00 | 220.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS E 1/2 A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DEMINISTRAR CURSO DE FUZIL NA CIDADE DE PATOS.PB | 00000999038494 | GESTER LABAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 02/09/2021 | 220.00 | 220.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS E 1/2 A MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DEMINISTRAR CURSO DE FUZIL NA CIDADE DE PATOS.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02416 | 02/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02417 | 02/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 02/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE ALHANDRA-PB | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 02/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 02/09/2021 | 150.00 | 150.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 02/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALHANDRA-PB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 02/09/2021 | 45.00 | 45.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALHANDRA-PB | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 02/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 02/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA REF. EMPREGO NO CPM. EMCRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 02/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO CPM EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO DO CPM EM CRUZ DO ESP. SANTO/PB. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE ALHANDRA. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA CIDADE ALHANDRA. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 06/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO TRANSPORTE DE MATERIAL A GUARABIRA | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE TRANSPORTE DE MATARIAL A GUARBIRA/PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 06/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A C. GRANDE - PB | 00078974453487 | JADENILSON SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE- PB | 00001174795433 | WELLINGTON JOSE FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 06/09/2021 | 600.00 | 600.00 | DIARAIA EM RAZAO DE CURSO EM FOETALEZA-CE | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 06/09/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIAS EM RAZAO DE CURSO EM FORTALEZA-CE | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 06/09/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS EM RAZAO DE CURSO EM FORTALEZA-CE | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00008420698440 | RAFAEL BATISTA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 06/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 06/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 06/09/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00000794677410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA POCINHOS - PB | 00007407605483 | HEBERTON PEREIRA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00006482418406 | WISLEY DA SILVA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 06/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA- PB | 00010961165456 | MARCELINO MATEUS DA SILVA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE ALHANDRA. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE ALHANDRA. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00008420698440 | RAFAEL BATISTA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 09/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE INSTALACAO EM GUARABIRA/PB. | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 10/09/2021 | 1284.12 | 1284.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TERESINA/RECIFE EM NOME DO CAP SILVA NETO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 10/09/2021 | 2439.25 | 2439.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/B.HORIZONTE/RECIFE EM NOME DO CAP GABRIELA SOL.P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 10/09/2021 | 2439.25 | 2439.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/B.HORIZONTE/RECIFE EM NOME DA TEN RAFAELLA SOL.P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 13/09/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 13/09/2021 | 320.00 | 320.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSAKI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00005762864430 | FLAVIO RAFAEL DE HOLANDA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 13/09/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 13/09/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00009644398408 | SABRINA SOARES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 13/09/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00005582697454 | CLEONILDO FIRMINO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00060131934449 | MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 13/09/2021 | 83544.19 | 83544.19 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 13/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 13/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00067442161472 | AMILTON OLIVEIRA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 13/09/2021 | 69277.84 | 69277.84 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00001970807407 | MAXWELL PEREIRA SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00060192712420 | JOSINALDO RODRIGUES DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00005820122445 | ANDRE DA SILVA LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00076093530434 | SIMONE GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00006777739432 | JOSUE RAVI GUEDES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 13/09/2021 | 6752.45 | 6752.45 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00064525090472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 13/09/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00006115331463 | LUSIANO DE ANDRADE CATAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO PARA GADO BRAVO | 00001188179497 | TIAGO VIDAL GALDINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00011662865414 | ALLEF DE LIMA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02505 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE AGOSTO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00010269083456 | JOAO MARCOS DE SOUZA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 13/09/2021 | 6736.24 | 6736.24 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00008363381462 | JOSE ALEX DO NASCIMENTO ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02509 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 13/09/2021 | 5564.87 | 5564.87 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02511 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02512 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02513 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 13/09/2021 | 8442.84 | 8442.84 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02515 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02516 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00005949992431 | JOSE KLEBER BELARMINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02518 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02519 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00011770787402 | JOAO EMANUEL ANDRADE DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 13/09/2021 | 52640.00 | 52640.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00010155803433 | THIAGO AUGUSTO GOMES VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 13/09/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00011085265439 | AMANDA FELIPE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00007267951430 | THIAGO GOMES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 13/09/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00003953590405 | CICERO RAFAEL BARBOSA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00008471627450 | ANDRE FELLHP AVELINO DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO | 00003349564470 | DEMOSTENES ALVES DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02530 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02531 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02532 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02533 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02534 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02535 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02536 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 13/09/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM BELO HORIZONTE-MG. | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02538 | 13/09/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02539 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02540 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02541 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 13/09/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM BELO HORIZONTE-MG | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02544 | 13/09/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02545 | 13/09/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02546 | 13/09/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02547 | 13/09/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02548 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02549 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02550 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02552 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02553 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02554 | 13/09/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02555 | 13/09/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00002393219447 | ANA CAROLINA KRUTA DE ARAUJO BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02556 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02557 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02558 | 13/09/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02559 | 13/09/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02560 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02561 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02562 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02563 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02564 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02565 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02566 | 13/09/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02567 | 13/09/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02568 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02569 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02570 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02571 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02572 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02573 | 13/09/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02574 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00061685259472 | HERIBERTO FARIAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 13/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02582 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02583 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02584 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00009846685432 | JOSINALDO FURTADO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02585 | 13/09/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02586 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00003176478496 | RODRIGO PONTES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02587 | 13/09/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 13/09/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02589 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02590 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 13/09/2021 | 75.00 | 75.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE. | 00069135800453 | WILLIAN FARIAS DO EGITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02592 | 13/09/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02593 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 13/09/2021 | 60.00 | 60.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE. | 00007007206425 | JOSE MORAES GUERRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02595 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02596 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02597 | 13/09/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 14BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00008219973439 | WALLACE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPATOS. | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 13/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPATOS. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02600 | 13/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 13/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02602 | 13/09/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 13/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 14/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02606 | 14/09/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 14/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 14/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 14/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02610 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02611 | 14/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O COMANDODO CPR-1. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 14/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02613 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02614 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02615 | 14/09/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02616 | 14/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02617 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02618 | 14/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 14/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02620 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02621 | 14/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02622 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02623 | 14/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02624 | 14/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02625 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02626 | 14/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02627 | 14/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02628 | 14/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02629 | 14/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02630 | 14/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3 CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02631 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02632 | 14/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 7 CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02633 | 14/09/2021 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02634 | 14/09/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02635 | 15/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 15/09/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 15/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02641 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 15/09/2021 | 1350.00 | 1350.00 | DIARIA EM RAZAO DE REUNIAO EM BRASILIA/DF | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02644 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02645 | 15/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAODE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEALHANDRA. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02646 | 15/09/2021 | 1350.00 | 1350.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CMTACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DE CONSELHOS DOS COMANDANTES GERAIS EM BRASILIA.DF | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02647 | 15/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02648 | 15/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02649 | 15/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02650 | 15/09/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02651 | 15/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02652 | 15/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02653 | 15/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DOCPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02654 | 15/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02655 | 15/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 2BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02656 | 16/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSP MATERIAIS | 00042414970472 | JOSE PEREIRA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSP MATERIAIS | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 16/09/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITA TECNICA | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITA TECNICA | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSP MATERIAIS | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSP MATERIAIS | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00064638960472 | EDVALDO GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 16/09/2021 | 75.00 | 75.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE | 00069135800453 | WILLIAN FARIAS DO EGITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 16/09/2021 | 60.00 | 60.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE | 00000866447423 | HAYLANDIA LEITE DUTRA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00003737265461 | WHALLAS MACEDO CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 16/09/2021 | 60.00 | 60.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CACHOEIRINHA/PE | 00007007206425 | JOSE MORAES GUERRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005465504447 | SALVIANO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005953521464 | CARLOS EDUARDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 16/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02687 | 16/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02689 | 16/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESP SANTO - PB | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02691 | 16/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESP SANTO - PB | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESP SANTO - PB | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02694 | 16/09/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESP SANTO - PB | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESP SANTO - PB | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB. | 00003525401418 | ADILSON ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB | 00000761426477 | CLAUDIO JOSE DE ANDRADE BITTENCOURT |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB | 00005583738871 | JOSE IVO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 16/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB | 00009010310469 | MARCOS ANTONIO PAIVA MARQUES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 16/09/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 16/09/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 16/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 16/09/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA/PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 02733 | 20/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS FEDERAIS SOLICITADO PELA DF/1 DA PMPB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02734 | 20/09/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DO MUTOPARA AREA DE EXPANSAO LATERAL DO CONTRO DE EDUCACAO SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02735 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02736 | 20/09/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02737 | 21/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02738 | 21/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE JUAREZ TAVORA. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 21/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE GUARABIRA. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 21/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE GUARABIRA. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02741 | 21/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE JOAO PESSOA. | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02742 | 21/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02743 | 21/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02744 | 21/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02745 | 21/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02746 | 21/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02747 | 21/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02748 | 22/09/2021 | 300.00 | 300.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02749 | 22/09/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02750 | 22/09/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02751 | 22/09/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02752 | 22/09/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02753 | 22/09/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02754 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007333077446 | ALDAIR MENDONCA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02755 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00008368756480 | LUIZ BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02756 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00010495803464 | DHEURY GLEYTON SANTANA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02757 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005464634444 | CAMILA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02758 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005863770422 | RAONI BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02759 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02760 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007850881486 | BRUNO CORREIA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02761 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007625754413 | THAMARA THAYS OLIVEIRA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02762 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00006453846403 | LYNILDO ALVES FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02763 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00001131996437 | LUCARINI EMMANUEL BRITO MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02764 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005691755420 | RENER JOSE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02765 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00001095361422 | LUCIO FLAVIO DE LIMA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02766 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00006328542437 | JO ZEN NASCIMENTO HUANG |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02767 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005701087484 | QUERCIA CASSE CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02768 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS A CIDADE DE RECIFE.PE | 00005083308401 | MANOEL INACIO DE FREITAS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 22/09/2021 | 2367.60 | 2367.60 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/RECIFE EM NOME DOCAP MARCOS SOL.PELO GAB DO CMTGERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 22/09/2021 | 2270.12 | 2270.12 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP SERGIO SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 22/09/2021 | 2810.46 | 2810.46 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CEL TIBERIO SOL.PELO GAB DOCMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP GLEBER SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 22/09/2021 | 2270.12 | 2270.12 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP IANNE SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 22/09/2021 | 2270.12 | 2270.12 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP GLEBER SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 22/09/2021 | 1099.90 | 1099.90 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/GUARULHO EM NOME DO TENRAFAELE SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 22/09/2021 | 990.71 | 990.71 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/CONFIM/VITORIA EM NOME DO CB RICARDO SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 22/09/2021 | 990.71 | 990.71 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/CONFIM/VITORIA EM NOME DO SD DUARTE SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 22/09/2021 | 2270.12 | 2270.12 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO MAJ ONIERBETH SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02779 | 22/09/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO CMD REGIONAL METROPOLITANO DA PMPB SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02780 | 22/09/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFORMA E CORRECOES NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E REVISAO DO TELHADO DO MUSEU DA PMPB SOITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02781 | 22/09/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02782 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02783 | 22/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02784 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 24/09/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 24/09/2021 | 5279965.21 | 5279965.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02787 | 24/09/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02788 | 24/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02789 | 24/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02790 | 24/09/2021 | 1150.00 | 1150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02791 | 24/09/2021 | 850.00 | 850.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 24/09/2021 | 1586.21 | 1586.21 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA- PB | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA- PB | 00007448773429 | RAMAYANA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 24/09/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 24/09/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 24/09/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS - PB | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 24/09/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS - PB | 00007448773429 | RAMAYANA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 27/09/2021 | 37163.84 | 37163.84 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 27/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 02804 | 27/09/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 27/09/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GUARABIRA. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 27/09/2021 | 22.50 | 22.50 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 02808 | 27/09/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02809 | 27/09/2021 | 206454.16 | 206454.16 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02810 | 27/09/2021 | 16434116.79 | 16434116.79 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02811 | 27/09/2021 | 4997690.32 | 4997690.32 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02812 | 27/09/2021 | 468.31 | 468.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE SETEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02814 | 27/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A POLICLINICA DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02815 | 27/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A POLICLINICA DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02816 | 29/09/2021 | 11696.82 | 11696.82 | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DA PMPB REFETENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02817 | 29/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02818 | 29/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02819 | 29/09/2021 | 3080.00 | 3080.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02820 | 29/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02821 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02822 | 29/09/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02823 | 29/09/2021 | 5750.00 | 5750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02824 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPTUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02825 | 29/09/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPTUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02826 | 29/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02827 | 29/09/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02828 | 29/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02829 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02830 | 29/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 29/09/2021 | 31000.00 | 31000.00 | PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/2021. | 26537584000122 | MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 29/09/2021 | 16023.00 | 16023.00 | PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 018/2021. | 06983736000103 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 29/09/2021 | 15550.00 | 15550.00 | PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 019/2021. | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIREL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02835 | 30/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02837 | 30/09/2021 | 33837996.07 | 33837996.07 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02838 | 30/09/2021 | 9640792.04 | 9640792.04 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTAS DE JULHO E AGOSTO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02839 | 04/10/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PARA OS MILITARES DO CENTRO DEEDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 04/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTOA CIDADE DE MULUGU,PILOES, BELEM E ARACAGI. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000974637440 | JACKELINY DA SILVA MARTINS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 04/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 04/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00007448773429 | RAMAYANA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 04/10/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 04/10/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003813032418 | CIONE TAVARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 04/10/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00002220317439 | JADER FIDELIS GURJAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02847 | 04/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPM DA PMPB. | 00003174240417 | JONILSON BRITO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 04/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00002592094490 | ARGEMIRO JOSE MENDES LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02849 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02850 | 05/10/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, PROJETO BASICO DA SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA DA DIRETORIA DE SAUDE SOLITADOPELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 05/10/2021 | 360.00 | 360.00 | DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C. GRANDE, PATOS , POMBAL E CAJAZEIRAS PB | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 05/10/2021 | 1109.83 | 1109.83 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO ESPIRITO SANTO/RECIFE EM NOME DO SD ELBERTH SOL.PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/20. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02853 | 05/10/2021 | 255404.49 | 255404.49 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO DA LICENCA DO CELLEBRITE SOLICITADO PELO EM/2, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 022/2021. | 05757597000218 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 06/10/2021 | 20220.99 | 20220.99 | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 010/2016. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 06/10/2021 | 66844.09 | 66844.09 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 06/10/2021 | 41962.12 | 41962.12 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 06/10/2021 | 10942.62 | 10942.62 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 06/10/2021 | 18301.56 | 18301.56 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRI, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 06/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 06/10/2021 | 2770.02 | 2770.02 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE VISITA TECNICA A CAMPINA GRANDE - PB | 00008124416486 | TARCISIO BRUNO DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 06/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE VISITA TECNICA A CAMPINA GRANDE - PB | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 06/10/2021 | 1520.76 | 1520.76 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 06/10/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 06/10/2021 | 58300.00 | 58300.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 06/10/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 06/10/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 06/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL EM ESPERANCA - PB | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 06/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL EM ESPERANCA - PB | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 06/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL EM ESPERANCA - PB | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL EM ESPERANCA - PB | 00000794677410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL EM ESPERANCA - PB | 00007407605483 | HEBERTON PEREIRA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 06/10/2021 | 320.00 | 320.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NA SEMANA ZERO DOCFSD EM JOAO PESSOA | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 06/10/2021 | 320.00 | 320.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NA SEMANA ZERO DOCFSD EM JOAO PESSOA | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 06/10/2021 | 200.00 | 200.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NA SEMANA ZERO DOCFSD EM JOAO PESSOA | 00003501218427 | AMAURI COUTINHO DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 06/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NA SEMANA ZERO DOCFSD EM JOAO PESSOA | 00001047977460 | MARCELO NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 06/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NA SEMANA ZERO DOCFSD EM JOAO PESSOA | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ELEICAO EM GADO BRAVO/PB | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02881 | 07/10/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFERENTE A PLANILHA E PROJETO ARQUITETONICO SOLITADO PELA DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A PATOS/PB. | 00019129351472 | MARCIO DA SILVA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 07/10/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIA EM RAZAO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MATERIAL BELICO EM RECIFE/PE. | 00008420964425 | BENEDICT PONTES ONIAS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 07/10/2021 | 150.00 | 150.00 | DIARIA EM RAZAO DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM RECIFE/PE. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SOLANEA/PB | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SOLANEA/PB | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 08/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SOLANEA/PB | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE TRANSPORTE DE VIATURAS PARA A 3 CEPMOTOS EM PATOS PB. | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE TRANSPORTE DE VIATURAS PARA A 3 CEPMOTOS EM PATOS PB. | 00016252721468 | OVERLAND TOLEDO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 08/10/2021 | 1260.00 | 1260.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A ITAQUAQUECETUBA/SP | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM JOAO PESSOA - PB. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 08/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM JOAO PESSOA - PB. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 08/10/2021 | 840.00 | 840.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A ITAQUAQUECETUBA/SP | 00008420964425 | BENEDICT PONTES ONIAS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A MONTEIRO/PB. | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 08/10/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO CNJ/2021 NO ESPIRITO SANTO. | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02906 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS CFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02907 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS CESPMINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02908 | 13/10/2021 | 574.50 | 574.50 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02909 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02910 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00049873962468 | DAMACI GALDINO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02911 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02912 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02913 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02914 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02915 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02916 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02917 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02918 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02919 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02920 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02921 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02922 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02923 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02924 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02925 | 13/10/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02926 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02927 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02928 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02929 | 13/10/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02930 | 13/10/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 13/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02932 | 13/10/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02933 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02934 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02935 | 13/10/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02936 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02938 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02939 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02940 | 13/10/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00067057365420 | TAYRONE DA SILVA DAMASCENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02941 | 13/10/2021 | 597.48 | 597.48 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02942 | 13/10/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02943 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02944 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02945 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02946 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02947 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02948 | 13/10/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02949 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02950 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02951 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02952 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02953 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02954 | 13/10/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02955 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00061685259472 | HERIBERTO FARIAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02956 | 13/10/2021 | 123190.50 | 123190.50 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CFO PM/2022 SOLICITADO PELA DGP, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 05/21. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02957 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02958 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02959 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00007607706461 | ANA CATARINA DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02960 | 13/10/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02961 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00003176478496 | RODRIGO PONTES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02962 | 13/10/2021 | 275.76 | 275.76 | PARA PAGAMENTO DE 12HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00069052387400 | MARCIO DE OLIVEIRA BRANDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02963 | 13/10/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02964 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02965 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02966 | 13/10/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02967 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02968 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02969 | 13/10/2021 | 321364.58 | 17132.57 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE ELEVADOR SOCIAL PARA O CMD GERAL SOLICITADO PELA DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 023/21. | 29287959000131 | PSP PROTENSAO E SERV. DE ENGENHARIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02970 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02971 | 13/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 14BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00008219973439 | WALLACE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 02973 | 13/10/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 14BPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 14/10/2021 | 2880.00 | 2880.00 | DIARIAS EM RAZAO DE CURSO COESP/21 EM CURITIBA, OF.0477/GCG. | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NO CE EM JOAO PESSOA | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NO CE EM JOAO PESSOA | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 14/10/2021 | 2880.00 | 2880.00 | DIARIA EM RAZAO DO COESP/21, EM CURITIBA/PR, OF.0477/GCG | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 14/10/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NO CE EM JOAO PESSOA | 00003501218427 | AMAURI COUTINHO DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NO CE EM JOAO PESSOA | 00003794815459 | VANIA ASEVEDO DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO NO CE EM JOAO PESSOA | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 14/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 14/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00064558851472 | WALDIR PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 14/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIATURAS EM CAMP GRANDE - PB | 00006066231405 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PICUI - PB | 00042414970472 | JOSE PEREIRA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR MATERIAIS EM PICUI - PB | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR VEICULO CAMP. GRANDE - PB | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR VEICULO CAMP. GRANDE - PB | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR VIATURAS PATOS - PB | 00042414970472 | JOSE PEREIRA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR VIATURAS PATOS - PB | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS - PICUI PB | 00020347979491 | LUIS GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS - PICUI PB | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02997 | 14/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ESPERANCA/PB. | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 14/10/2021 | 22.50 | 22.50 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUZIR AUTORIDADE A ESPERANCA/PB. | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03000 | 15/10/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03001 | 15/10/2021 | 5880.00 | 5880.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03002 | 15/10/2021 | 120.00 | 120.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03003 | 15/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 9 CIPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03006 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARACONDUZIR MILITAR A CIDADE DE RECIFE. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03007 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARACONDUZIR MILITAR A CIDADE DE RECIFE. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 18/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS | 00019129351472 | MARCIO DA SILVA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 18/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS | 00052700380487 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03010 | 18/10/2021 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARACIDADE DE BRASILIA-DF. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE CURSO EM CARIACICA/ES | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM CARIACICA/ES. | 00007605827423 | ELBERTH EUDES DUARTE DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03013 | 18/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 18/10/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO DE POLICIA MONTADA EM SAO PAULO. | 00011546529470 | NATALIA RAFAELE CAMPOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03015 | 18/10/2021 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES PARA CIDADE DE RECIFE. | 00003068431450 | RAIMUNDO JUNIOR LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03016 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES PARA CIDADE DE RECIFE. | 00006070055489 | JOAO VITOR VENTURA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03017 | 18/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03018 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00078836522491 | DEMETRIUS V CORDEIRO SEBADELHE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03019 | 18/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03020 | 18/10/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03021 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00004379327450 | JOAO BATISTA SILVA DE MENDONCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03022 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00001176941429 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DANTAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03023 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00010188828478 | MARLON DIEGO CALDEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03024 | 18/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03025 | 18/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03026 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00007605827423 | ELBERTH EUDES DUARTE DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03027 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITARES ACIDADE DO RECIFE. | 00011068803401 | ALDO LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03028 | 18/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03029 | 18/10/2021 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03030 | 18/10/2021 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03031 | 18/10/2021 | 7510.00 | 7510.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03032 | 18/10/2021 | 490.00 | 490.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA AJ. GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03033 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00009233382419 | FELIPE ANDRADE BRAGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03034 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008807253461 | LEONARDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03035 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03036 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03037 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03038 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00003239983486 | MILTON MICHEL DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03039 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008535187421 | ANDERSON ARRUDA DE MACEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03040 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005893040465 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03041 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005798260402 | LEANDRO ALMEIDA DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03042 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004460190460 | VALDERI SILVA BARRETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03043 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00002523926474 | CRISTIANO ALEXANDRE CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03044 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03045 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005276986444 | SUELIO SANTINO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03046 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006081418448 | HELILSON MENDONCA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03047 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008766744490 | DARLLAN PINHEIROS PASSOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03048 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005809553460 | HERDESSON PEREIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03049 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006863328496 | JACKSON MOREIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03050 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004734310416 | NEILSON DA SILVA BASILIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03051 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005050042402 | PAULO DE LIMA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03052 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004418138447 | LEOCLECIO HONORATO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03053 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006922226429 | LUIZ LOURENCO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03054 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008388233432 | JOAO ANTONIO BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03055 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008810112407 | GLEYSSON DIAS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03056 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03057 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00003253862429 | SILVIO DA COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03058 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008287352479 | FILIPE RODRIGUES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03059 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005311067489 | FABIO DE LACERDA ANTONINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03060 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006093005470 | GRAZIELLE DA MOTTA PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03061 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008377369435 | ERALDO FAGNER RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03062 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00000965526461 | KLEYTON CRISTOVAO OLIVEIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03063 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00003966608430 | ERIKA SORRAH PEREIRA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03064 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005371987410 | JOSE LEANDRO LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03065 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00002377086470 | ROGERIO AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03066 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004545975410 | PAULO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03067 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00009668369440 | JOAO FAUSTINO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03068 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00010702498408 | VANESSA GUEDES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03069 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00008008583444 | THIAGO DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03070 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004192728443 | EDUARDO ALEXANDRE COSTA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03071 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006154146485 | LINDEMBERG ALVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03072 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005703529409 | JOILIS RAMALHO VIEIRA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03073 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005779229473 | JEFESSON GOMES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03074 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00006267066452 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 19/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS EM GUARABIRA/PB | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03076 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00005107536476 | PETALA PEREIRA DE SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03077 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DO RECIFE.PE | 00004908338450 | LUCIO GUEDES DA SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 19/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS EM GUARABIRA/PB | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03079 | 19/10/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 19/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE FISCALIZACAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 19/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE FISCALIZACAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 19/10/2021 | 22.50 | 22.50 | DIARIA EM RAZAO DE FISCALIZACAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 19/10/2021 | 690000.00 | 690000.00 | PARA PAGAMENTO DE 500 COLETO BALISTICO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 010/2021. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 19/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 19/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 19/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 19/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 19/10/2021 | 821.60 | 821.60 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/CURITIBA EM NOME DE CB MARCOS SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 19/10/2021 | 753.59 | 753.59 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/FLORIANOPOLIS EM NOME DE TEN FELIPE SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03090 | 19/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03091 | 19/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM SAO BENTO/PB. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03103 | 20/10/2021 | 540.00 | 540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03104 | 20/10/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03106 | 20/10/2021 | 960.00 | 960.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OUTRAS DESPESAS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03107 | 20/10/2021 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03108 | 20/10/2021 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03109 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 20/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB | 00071454128453 | MARIO FERNANDES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 20/10/2021 | 63299.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 10 CALIBRADORES DE RUIDO DIGITAL PARA SONOMETRO E 10 SONOMETRO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/2021. | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03112 | 20/10/2021 | 144.28 | 144.28 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A ANUIDADE DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03113 | 20/10/2021 | 97.95 | 97.95 | PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM SOLICITADO PELA DIVEC. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03114 | 20/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03115 | 20/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03116 | 20/10/2021 | 4200.00 | 4200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SAO BENTO/PB | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 22/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 22/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM EAZAO DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM EAZAO DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM EAZAO DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003330712473 | ADRIANA COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUZIR MATERIAL A SOLANEA/PB | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 22/10/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE CONDUZIR MATERIAL A SOLANEA/PB | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03123 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00008025305406 | JONATHAN WALTER PAIXAO DE SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003213717550 | GILCLECIO TENORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03125 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010038262452 | GIULLYAN ANDERSON BARBOSA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005972398435 | JOSE DE ANCHIETA CHAVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007004226417 | JOSE RAMON VENANCIO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03128 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00011350492469 | DANILO VICTOR BISPO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03129 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009576416485 | FERNANDO ROLIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010611637413 | JOSE IVAN DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007978414400 | EDIGLEY RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009881260442 | ITALO FERRAZ GUIMARAES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007680044465 | ANTONIO FAGNER LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010865087423 | EDINEY MICHEL BARBOSA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03135 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005476385401 | FABIANO PEDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00008484613470 | CLOBSON RODRIGUES CARDOSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03137 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010280018436 | MARLISON OLAVO LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03138 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00008539726483 | PABLO BARBOSA NUNES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03139 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00008780276458 | CLEBSON HELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03140 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00012054523461 | DANIEL DA GAMA MILITAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03141 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005122499462 | IGOR RODRIGUES COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 22/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00006446321430 | JONATAS DE SOUZA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001749183480 | EGLEDSON COSTA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007585108451 | LUIZ RICARDO DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007370819450 | RAFAEL VINICIUS FIALHO DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009897492402 | ELSON BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011295029456 | GUSTAVO BRAZ DE MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009740636497 | FILIPE MELO DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004283839558 | DIELSON ROCHA COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 22/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007925845465 | BRENO DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00070157045447 | WILLIAM JHONES ALVES MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006519004413 | JULYEN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00008599207474 | WANDSON RODRIGUES BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005588248546 | NADSON PATRIC SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006598113407 | ANTONIO OLIVIO DE ALMEIDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03159 | 26/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00005809553460 | HERDESSON PEREIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03160 | 26/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00005701087484 | QUERCIA CASSE CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03161 | 26/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00006922226429 | LUIZ LOURENCO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 26/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00001095361422 | LUCIO FLAVIO DE LIMA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 26/10/2021 | 37033.56 | 37033.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03164 | 26/10/2021 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03165 | 26/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 26/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO ESPECIALIZADO EM SAO PAULO/SP.OF SPG 2741. | 00004667414480 | JOSE BORGES SOBRINHO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 26/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO ESPECIALIZADO EM SAO PAULO/SP.OF SPG 2741. | 00009469619480 | MARLLYSON THIAGO CORLETT MARQUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03168 | 26/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03169 | 26/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/ 14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03170 | 26/10/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03171 | 26/10/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03172 | 26/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 26/10/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE ACOMPANHAR PROCURADOR DO MPPB PARA REALIZAR VISTORIA. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 26/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE ACOMPANHAR PROCURADOR DO MPPB PARA REALIZAR VISTORIA. | 00079778550468 | REREUILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 26/10/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE ACOMPANHAR PROCURADOR DO MPPB PARA REALIZAR VISTORIA. | 00001950811450 | EDNALDO RODRIGUES DA SILV |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 26/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00003275902466 | DAVI BATISTA UCHOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00004682296477 | ARIELSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00001369719469 | WOYAMA TRAJANO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00007390154438 | JOSE ELDER RAFAEL NUNES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00095219900404 | ANDRE VARELA DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00095235701453 | JAIRO NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00002161029444 | HUGO ALEXANDRE CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 26/10/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00042848113472 | WALTER DA SILVA FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00002694103413 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00007034435421 | MANOEL BARBOSA DE ARAUJO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 26/10/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002727737432 | ANA LUCIA DA SILVA MARQUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00005129527445 | ANDERSON SILVA TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 26/10/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE ARARUNA. | 00042414970472 | JOSE PEREIRA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00000880915463 | MARCIO ALEXANDRE BARBOSA DE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03192 | 26/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE ARARUNA. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO. | 00003730787497 | EDILTON MARCIO PEREIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03194 | 26/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007800633411 | JOSE RUBENS SANTOS LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03196 | 26/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 26/10/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE GUARABIRA. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03198 | 26/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03200 | 26/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA. | 00005259437497 | GEORGE MARTINS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03203 | 26/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA. | 00005281057448 | GEAN KLEBER SILVA CAVALCANI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03205 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00001369719469 | WOYAMA TRAJANO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 26/10/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 26/10/2021 | 5249978.10 | 5249978.10 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 03213 | 26/10/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 03216 | 26/10/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA NA AREA DO CPRII. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03219 | 26/10/2021 | 208979.27 | 208979.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 26/10/2021 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00009699973455 | GUILHERME QUEIROZ MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03221 | 26/10/2021 | 33255951.64 | 33255951.64 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 26/10/2021 | 100.00 | 100.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00004513767499 | JONAS PEDRO DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03223 | 26/10/2021 | 16276728.60 | 16276728.60 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DO EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRII. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03226 | 26/10/2021 | 165480.00 | 165480.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03231 | 26/10/2021 | 462.41 | 462.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE OUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. PERIODO DE 18 A 19/10/2021 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03235 | 27/10/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULA CFO MINISTRADAS NO CENTRODE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2021. | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 27/10/2021 | 75.00 | 75.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 27/10/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00004319538480 | ALISSON ARAUJO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 27/10/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA. | 00003912587450 | FRANCISCO DAS CHAGAS SICUPIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 03240 | 27/10/2021 | 4978908.00 | 4978908.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 28/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001938165470 | NICOLAU FRANCA DE ALENCAR LEITE TERCEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03242 | 28/10/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03243 | 28/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00006093005470 | GRAZIELLE DA MOTTA PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03244 | 28/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00002523926474 | CRISTIANO ALEXANDRE CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00004626860354 | MATHEUS LIMA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003366775459 | JEAM JEFFERSON FURTADO LEMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03247 | 28/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA DE ESTUDOS NA CIDADE DE RECIFE.PE | 00004418138447 | LEOCLECIO HONORATO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03248 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00064550427434 | FRANCISCO SOARES MAMEDE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00080599346434 | DOMINGOS SAVIO FEITOSA PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03251 | 28/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00048623024400 | LUIZ SOARES LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00003967078400 | JOSE MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03254 | 28/10/2021 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00073856410406 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00060092831400 | JOSE IRANILTON VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03259 | 28/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DO3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03260 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00060095555404 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00067616461468 | FRANCINILDO LACERDA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03262 | 28/10/2021 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO CPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00006922340477 | RONIVON FERREIRA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03264 | 28/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DOCPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00002593284480 | FRANCIMAR RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03267 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00057688788404 | ROBSON ELITANIO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03268 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002891405447 | FRANCIEL MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO J. DE PIRANHAS-PB. | 00002364266483 | ADAIRTON CAVALCANTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005865822403 | RICARDO DE LACERDA ANTONINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006270103428 | TULIO CESAR EVANGELISTA TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA DE LEMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03275 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00003262418412 | ANA PAULA PALMEIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010148810489 | MATHEUS SOUSA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00096484624291 | ANDRESSA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03279 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005906856439 | DIEGO FRANCA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00002709395479 | ANDRE SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005104586456 | WELINGTON BATISTA VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03283 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004821363402 | RANNEDYSON ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03285 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03286 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006748026407 | JOAO PAULO BISERRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004922364455 | KLEBER TAVARES MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003099866482 | ALEXANDRE WEBBER PEREIRA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03289 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03290 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003031574451 | LUCINALDO BRITO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00001280823488 | JEFFERSON BRENO SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA DE LEMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03293 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00007279792480 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03294 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000765793440 | CLAUDIANA FRANCISCA CAVALCANTI MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005960206439 | SHEDAR MCALLISTER MENEZES DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001008532428 | GIRLIANE DE ARUJO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005004380481 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005405098418 | EDSON BRITO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000958958416 | VIVIANE DE MORAIS AMORIM FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005581692440 | JOSE WILSON TAVARES CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005444859475 | KELAINE CANDIDO DA SILVA MARIANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007376805478 | JOSE DARIO DANTAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005632531422 | IRANILDO DE MEDEIROS VENANCIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03305 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00008870915476 | ALANO WANDERLEY NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03306 | 28/10/2021 | 13032.85 | 13032.85 | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DA PMPB REFETENTEAO MES DE SETEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003525666470 | EVERALDO DO NASCIMENTO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005570608427 | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005932097450 | VINICIUS MEDEIROS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004792504481 | CARLOS RAFAEL RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00007175090447 | PEDRO PAULO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007506944405 | MARCKSUELSON DE MEDEIROS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03315 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005283053440 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03316 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005703516420 | GERLANIO FERREIRA MANGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006883068457 | EVERTON EVARISTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03318 | 28/10/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006015424443 | WELLISON WESLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007928725410 | DAYVANDIO SILVINO DE LUCENA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00007053268454 | IRANILDO DAVID DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03323 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001934815373 | ANTONIO EZIVAN FURTADO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004915136400 | JOSE JERFESON FERREIRA MUNIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004857071444 | JAIRO PEDRO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006261946442 | RONAN BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03327 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006692484448 | GENALDO GOMES DE SOUSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006532593443 | GERSON LUIZ GOMES DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000962222470 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009024642485 | MARCUS VINICIUS LUCENA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006009477425 | DANYLO DE MEDEIROS LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00007113112420 | WILLIAN HENRIQUE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005277460454 | JOAO PAULO NASCIMENTO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006123129414 | CLAUDIO CIRNE CAJU |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00008673541433 | LUANA RAISA DINIZ SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004478426414 | JOSE OZIMAR DOS SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006653409406 | JOELMA ROSENO COSTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009011009436 | JADEILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00007067579473 | ALINE RODRIGUES FRANCISCO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005044102458 | MELQUIZEDEQUE SILVA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005318981488 | PEDRO RONALDO GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006743135429 | GEISIANE DE SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001232296422 | GEORGE HEBERT BURITY DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00007544000427 | TAISY KAROLINA ISIDRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00006072861482 | JOABSON NASCIMENTO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003195581345 | CAIO CEZAR GONCALVES DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000926335448 | POLIVAN LUCENA BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00004588089463 | TATIANY GERMANO FLORENCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03350 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005055213426 | THIAGO SILVA E SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO PARA PROMOCAO DO CHC | 00002893155570 | FELIPE MENEZES OITAVEN |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005832986482 | THIAGO GUEDES DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003527753435 | FERNANDO BEZERRA MONTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006756447475 | FABIO JOSE VITALINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005652463481 | ALCEU SITONIO MARQUES DA FONSECA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005933963402 | WESLEY GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005814989416 | WAGNER DAVI DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003199340474 | RICARDO ROBSON SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006558282496 | EVERLANE PAIVA DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004768343414 | JULIANA DUARTE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00007000951443 | EDER FABIO DE SENA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03362 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005640339446 | JOSE LUIZ DE SOUSA BARBOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00003604628474 | ANTONIO RICARDO SOUSA LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00004242423462 | OTONIEL BARBOSA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005031232420 | DIEGO MEDEIROS COSTA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007280850464 | LUAN DE SOUSA LUCIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004586668407 | MARCIO CLEBER PALMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005757337486 | WAGNER ALESSADRO CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03369 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004361850402 | JOAO GRIGORIO TRINDADE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00005588824474 | GEOVANA SANTOS DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00007675414489 | MOISES GERMANO DE OLIVIERA E SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00000835662446 | JUARI DA SILVA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00005043046406 | ALDO DA FONSECA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00007823175452 | JAIR SOARES VENANCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00007342134414 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00008777048725 | ROMERES SOARES BENEDITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007706226409 | WANDERSON DA SILVA MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00001205474498 | CLAUDIO RODRIGUES DURE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00004431149430 | JOSE RAFAEL CAMELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00001184446466 | JOSENILDO SEVERINO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03384 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00087535009387 | FRANCISCO NARCELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00006698609480 | RAFAEL DA NOBREGA VERCOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03386 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001016837402 | MARCIO VIEIRA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03387 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007448773429 | RAMAYANA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00009226756430 | GLYCIA MONIQUE DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03389 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001029164460 | ROBERTA DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03390 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00002216756474 | ZACARIAS PIRES NOGUEIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00008645684446 | JOAO VICTOR MARQUES DE CASTRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03393 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004877604413 | JOAB DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03394 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006430484483 | LUIS RIVALDO MOREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03395 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007470565442 | HELDER OLIVEIRA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03396 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03398 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O COMANDODO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00010522558410 | DERICK RAMON GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00073794139453 | VALMIR AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03401 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005839188409 | CRISTIANO CALHEIRO OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03402 | 29/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUARTEL DO 2BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE EVENTO DO CHC - PMPB | 00005691755420 | RENER JOSE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03404 | 29/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA QUARTEL DO 2BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004854998431 | DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03406 | 29/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUARTEL DO 4BPM. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004584497419 | DARIO DOS SANTOS ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03408 | 29/10/2021 | 3900.00 | 3900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUARTEL DO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03409 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008841298456 | GABRIEL ARAUJO DE MENDONCA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03410 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004350353470 | CLLEMYSON KLEBER SANTOS PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03411 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00001014569486 | INACIO DE SOUZA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03412 | 29/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA QUARTEL DO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03413 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00006189355412 | THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03414 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00056858434453 | VALMIR ALVES CAVALCANTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03415 | 29/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03416 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITA DO EM RAZAODE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00064645592491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03417 | 29/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03418 | 29/10/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO 14BPM NACIDADE DE MONTEIRO.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03419 | 29/10/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO 14BPM NACIDADE DE MONTEIRO.PB | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 29/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO 14BPM NACIDADE DE MONTEIRO.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03421 | 29/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03422 | 29/10/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO NO 14BPM NACIDADE DE MONTEIRO.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03423 | 29/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03424 | 29/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03425 | 29/10/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03426 | 29/10/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03427 | 29/10/2021 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03428 | 29/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3EPMONT. | 00098060023420 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03429 | 29/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03430 | 29/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03431 | 29/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03432 | 29/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03433 | 29/10/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03434 | 29/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03435 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005032175498 | TIAGO BARBOSA FRASAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03436 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03437 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03438 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005236434467 | STEVIE WONDER DA COSTA AGRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03439 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00008312215425 | JESSE BARBOSA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005226881444 | WILKENS SANTOS CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004524936416 | JOSENILSON VIDAL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004465129408 | KELLY AUREA DE S SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004999955466 | ALVARO AGUSTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00008181744470 | PAULO ANTONIO SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005406146459 | LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005143484456 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03452 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00008645684446 | JOAO VICTOR MARQUES DE CASTRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00010522558410 | DERICK RAMON GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00073794139453 | VALMIR AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS | 00006496763437 | JOSE EMANUEL MARINHO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00022611371415 | ILDEMAR FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00076023770444 | JOSE MARTINS GERALDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00091855888491 | FRANCISCO VOUGRAN PEREIRA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004510681496 | RIVANILSON DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006401232447 | MARCOS VINICIUS DIAS DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005869491436 | FRANCISCO DANILO OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03468 | 29/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03470 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001006152440 | JOSE RIVANILDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03471 | 29/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001835231489 | RONIVON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03473 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03474 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00067472486434 | VALDERI GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03475 | 29/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03476 | 29/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03478 | 29/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00067472486434 | VALDERI GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03480 | 29/10/2021 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00080495958468 | RIVONALDO RAMALHO SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002890663442 | DELIO DE ARRUDA ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03483 | 29/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003901446494 | LUCELIO SABINO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03485 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001255492457 | MARCIO JOSE DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03486 | 29/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03488 | 29/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPTUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03489 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003664572416 | JOAO EUDES TIMOTEO LUCENA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03490 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00005691755420 | RENER JOSE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03491 | 29/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03492 | 29/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03493 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003397306418 | ALIRIO CAVALCANTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03494 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000342526570 | ELDER ROBERTO PEDROZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03495 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004279256497 | VALDEREZ DIAS GOUVEIA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03496 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001325395439 | ANDRE LUIZ DIAS MOURA PALITOT |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03498 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03499 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004142522418 | JAILTON MACENA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03500 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005338200490 | LUCAS NOGUEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03501 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03502 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001197652418 | JOANA PAULA GOMES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03503 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03504 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004245232480 | IVAN DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03505 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009821336426 | LEVI BATISTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000958958416 | VIVIANE DE MORAIS AMORIM FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006748044499 | EDILSOM PEREIRA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006181614494 | CELSO RONE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00011181499470 | MAYK DOUGLAS CARVALHO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03510 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006496215308 | RICARDO RAIMUNDO DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03511 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009443018438 | JOSE VENICIO SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03512 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005528412501 | WILSON GOMES MARTINS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03513 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00011686281480 | GABRIEL FERREIRA BRAZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03514 | 29/10/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003434720405 | ESAU DE LUCENA BARBOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03515 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000846702401 | JOAO VICTOR MEDEIROS BARBOSA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 29/10/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004277765386 | MIGUEL VASCONCELOS DE ARRUDA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03517 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00097954314472 | SAMUEL DA NOBREGA MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03518 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03519 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00069171556400 | VALDENE MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00078945569472 | CICERO ROLIM DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00071406530468 | FRANCISCO LUCENA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03522 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003010896476 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03523 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003298309451 | JOSE BETANIO MACIEL ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006122227480 | JOSE FABIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03525 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00083947566468 | ESPEDITO MARTINS DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03526 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006730489421 | WARLLINGTON MARQUES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007404587441 | PEDRO FILIPE ROLIM MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00069059608453 | JOSE RONIERI DE ANDRADE CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03529 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005371987410 | JOSE LEANDRO LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03530 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002794343408 | WANDERSON KELLY ABREU FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000075357402 | EMANOEL ELDES OSORIO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002365317430 | GRATULIANO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003033345417 | SHARLEANO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001002030358 | THIAGO TAVARES MAMEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 29/10/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001131996437 | LUCARINI EMMANUEL BRITO MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03536 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003143187476 | PAULO SILVA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004613307414 | GREIKISON RIBEIRO DE LIMA CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03538 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004289906494 | GILBERTO DA COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03539 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03540 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003134378400 | ILMAR GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03541 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003961457441 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03542 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007153632476 | SHANCLER SERVULO MEDEIROS DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03543 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005913598474 | JOSE ESTENIO DE LIMA SANTINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03544 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002230530402 | EDSON ALECRIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03545 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002773611411 | ROGERIO LUCIO ROLIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004463688493 | LINDOMAR ALEXANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005288899401 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004204617441 | GERISMAR VALERIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03549 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00091366518349 | LUIZ ALVES LACERDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03550 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006151284402 | FABIO MACENA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03551 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005751930428 | HARTHUR ITALO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03552 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001436806330 | JOSE EDMAN GOMES OLIVEIRA MORAIS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002775847447 | ABDENICO MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03554 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004821829460 | CICERO HEITOR DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03555 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00063267047315 | CARLOS ADRIANO FERNANDES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 03/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03559 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00095313885391 | ESTEVAO NUNES DE AZEVEDO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03560 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00096765194304 | RUBENS VIEIRA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03561 | 03/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03562 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006937112483 | PAULO ALBERTO DE LIMA GENUINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03563 | 03/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03564 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002397367378 | MAYKON VINICIUS AMARO RIOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03565 | 03/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03566 | 03/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03567 | 03/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03568 | 03/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03569 | 03/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PARA PGTO DE UMA DIARIA E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03570 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005929794405 | OTONIEL ARAUJO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03571 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001016837402 | MARCIO VIEIRA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03572 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007706226409 | WANDERSON DA SILVA MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03573 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000916981118 | RONILDO JORGE VIANA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03574 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003940352403 | EVANDRO TEOTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03575 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009012061482 | AMMON BATISTA CABRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03576 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00008296959402 | JOSE FERNANDO MAMEDE SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03577 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007260568470 | RENATO ARMANDO DE QUEIROZ SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03578 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00010445829443 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE C FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03579 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03580 | 03/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO CMTACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERV. DA PMPB ACIDADE DE JUAZEIRINHO.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 03/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00009028160477 | ERICK JADSON ALEXANDRE BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03582 | 03/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO CMTACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERV. DA PMPB ACIDADE DE SOLANEA.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00087535009387 | FRANCISCO NARCELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004459836475 | JOAO BEZERRA DOS S JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00006941188421 | JOSE PATRICIO DA SILVA FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00007959319480 | JOSE AILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004347585403 | JOSE HERONALDO FERNANDES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03588 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007463953459 | OTACILIO CIPRIANO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005367932398 | FELIPHE TORRES PARENTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00000808645463 | RONDINELLI SOARES GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00001213538424 | FRENDZALEM FRANKLIN GOMES DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00006579352477 | TARCISIO BENTO MONTEIRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00007788698490 | JONATHAS SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 03/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004185545444 | GEAN DILLERY GUEDES MARCELINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00007398768486 | ANTUNES HECTON LACERDA PERONICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 03/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00027594150821 | GILBERTO DE ALBUQUERQUE LUCIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005692599406 | WAGNER ROLIM CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007760017448 | EDGLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002034593421 | OADES MACENA DE BRITO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03602 | 03/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03603 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002063477400 | PIELTON ANTONIO LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005613819416 | JOSE RODOLFO DE BARROS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03605 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004084026441 | NUBIO YZAKEL DE SOUZA BENICIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03606 | 03/11/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFERENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DE ELEVADOR SOCIAL DO QCG SOLITADO PELA DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03607 | 03/11/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFERENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DO ELEVADOR SOCIAL DO QCG SOLITADO PELA DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003779421461 | ROBERLANIO ARAUJO CANDEIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03609 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00006191209401 | FELIPE HENRIQUE SANTOS SABINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03610 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007494277447 | THARLYS OLIVEIRA SIMAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03611 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005332991444 | MARCELO OLIVEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03612 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005031232420 | DIEGO MEDEIROS COSTA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00004863821417 | DAMAZIO DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03614 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00010413953459 | VICENTE DE PAULO ESTRELA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03615 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00010140029400 | DIEGO SOUSA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03616 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009466954407 | WELLINGTON ALVES DE LUCENA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB | 00009668369440 | JOAO FAUSTINO DE SOUSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03618 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB | 00004639240457 | FRANCISCO JURANDIR DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00003635267490 | CICERO GEISON PEREIRA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00006063954406 | MELQUISEDEC FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00005835846401 | LEONARDO JOSE GUEDES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00006884413433 | GILCLECIO EMESOM ALVES DE MORAIS DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00009350692406 | RAFAEL AVELINO DE MEDEIROS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00005771037419 | ALVARO MENINO LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00008720042442 | GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00001626215405 | ALLAN FAGNER OLIVEIRA PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00007933632416 | JOSE ROMARIO MACENA M. DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00011596017473 | FRANCISCO DE SALES SAOUZA ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00011768108471 | ANDERSON VIEIRA MACIEL DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00009036471419 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00008152005444 | RAFAEL NOBREGA TRAJANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 03/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE REFORCO DO POLICIAMENTO | 00009451761470 | PABLO FORLAN FURTADO LEITE CANDEIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 04/11/2021 | 360.00 | 360.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL EM CAMPINA GRANDE.PB | 00008033914475 | RENAN SOUZA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 04/11/2021 | 225.00 | 225.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL EM CAMPINA GRANDE.PB | 00002440439495 | FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03636 | 04/11/2021 | 180.00 | 180.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS E 1/2 AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OPDE FUZIL EM CAMPINA GRANDE.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 04/11/2021 | 400.00 | 400.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL EM GUARABIRA.PB | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 04/11/2021 | 250.00 | 250.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL EM GUARABIRA.PB | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL EM GUARABIRA.PB | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE MINISTRAR CURSO DE OP DE FUZIL EM GUARABIRA.PB | 00007856496460 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 04/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 04/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERV. DA PMPB NA CIDADE DE ESPERANCA.PB | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 04/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03644 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00007044833438 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03645 | 04/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00003067198433 | DAVID FERNANDES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03646 | 04/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00007669612495 | WALMIR DOS SANTOS BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GUARABIRA. | 00042568390468 | EDNALDO SABINO DA FONSECA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03648 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS INERENTE AO CONCURSO CFO2022. | 00072600799400 | FABIANO MENDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03649 | 04/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS INERENTE AO CONCURSO CFO2022. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00006149991466 | FRANCISCO ARMANDO DE LACERDA FURTADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03651 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS INERENTE AO CONCURSO CFO2022. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03652 | 04/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03654 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006270103428 | TULIO CESAR EVANGELISTA TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03655 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03656 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03657 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03658 | 04/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005332991444 | MARCELO OLIVEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00004279199400 | JOSE CICERO CAJU DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 04/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000958958416 | VIVIANE DE MORAIS AMORIM FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 04/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006270103428 | TULIO CESAR EVANGELISTA TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00003514330409 | GILBERLAN BRITO DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03666 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00001488528403 | DJANINE SOARES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03669 | 04/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005332991444 | MARCELO OLIVEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03670 | 04/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000958958416 | VIVIANE DE MORAIS AMORIM FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03671 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03672 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03673 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00008823024420 | ALBERIS DANIEL DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03675 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03676 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03677 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00007440861400 | FAED RIBEIRO BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03678 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03679 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA. | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00006537091454 | CICERO DA SILVA TARGINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03681 | 04/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03682 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003973049432 | WYLLEN GOMES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03683 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00002400055467 | JOAO BATISTA CHAVES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00005953521464 | CARLOS EDUARDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03685 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00005581692440 | JOSE WILSON TAVARES CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00006482360483 | JOSE CARLOS VITORINO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00009500194457 | TEMISTOCLES ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00009696471408 | WALLEF JEFERSON ALVES DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00070229069479 | ALESSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00013287718495 | ARLEY PEREIRA SOARES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 04/11/2021 | 1279.54 | 1279.54 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO VITORIA/CAMPINAS/JPA EM NOME DO CB RICARDO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 04/11/2021 | 1359.99 | 1359.99 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/CAMPINAS/CUIABA EM NOME DOTEN LUCENILDO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03694 | 05/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00008975419444 | THAIS QUEIROZ VILAR OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 05/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00073927090468 | ROBERTO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03696 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005159348441 | ERALDO SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 05/11/2021 | 130.00 | 130.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03699 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00098044877487 | PARAGUASSU EUGENIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 05/11/2021 | 130.00 | 130.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 05/11/2021 | 100.00 | 100.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03702 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00010702498408 | VANESSA GUEDES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 05/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03704 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003515695451 | JOAO PAULO SOBRAL DIAS AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00003447752408 | CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03709 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005814989416 | WAGNER DAVI DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03710 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009029627441 | HUBEM HUDSON ARAUJO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03712 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00007063810413 | SALISMAR ANDERSON DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00007767667405 | RICARDO FIGUEIREDO PALMEIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00007882478407 | THOMAS MEDEIROS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03715 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005933963402 | WESLEY GOMES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00006672940405 | ARIELTON MACHADO ALVES COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03718 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03719 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00002430849437 | ALEX SANDRO BRITO ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00067475841472 | LINDOMAR ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03721 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00003308930412 | ODAILTON PEREIRA DE NEGREIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03723 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03724 | 05/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00001099988470 | GELTON DA SILVA BISPO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00004869792451 | CICERO ADILSON COELHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00002847649492 | ETIVALDO AZEVEDO BANDEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00003008922414 | CRISTIANO ARAUJO MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00003084459452 | KLEBER AUGUSTO GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00082678707415 | JAILSON HERCULANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002476625426 | LUIS CLAUDIO SILVA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00001105918440 | ALDICLEIO SALVADOR DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR VISITA DO PRES. BOLSONARO | 00005091201483 | LIDIANA MORAIS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000990443400 | MICKAEL CARLOS DE ATAIDE DOS SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002719086452 | ALEX LIRA ROMAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003671767421 | RENILSON VIRGINIO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003166977457 | PEDRO ADI MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 05/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 08/11/2021 | 120.00 | 120.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00007391755486 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 08/11/2021 | 120.00 | 120.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00000786933496 | MIGUEL ANGELO LUCENA RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00005564334400 | EDUARDO GONCALVES DOS REIS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00007263288478 | ALISSON LUCIANO CAVALCANTI CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00008433603485 | RAUL PABLO WILLIAM DA SILVA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 08/11/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00007599753451 | RAPHAEL KARLOS MARINHO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO VISITA PR JAIR BOLSONARO | 00008025305406 | JONATHAN WALTER PAIXAO DE SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00003213717550 | GILCLECIO TENORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00010038262452 | GIULLYAN ANDERSON BARBOSA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00005972398435 | JOSE DE ANCHIETA CHAVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00007004226417 | JOSE RAMON VENANCIO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00011350492469 | DANILO VICTOR BISPO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00009576416485 | FERNANDO ROLIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00010611637413 | JOSE IVAN DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00007978414400 | EDIGLEY RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00007800633411 | JOSE RUBENS SANTOS LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00009881260442 | ITALO FERRAZ GUIMARAES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00007680044465 | ANTONIO FAGNER LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00010865087423 | EDINEY MICHEL BARBOSA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00005476385401 | FABIANO PEDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00008484613470 | CLOBSON RODRIGUES CARDOSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00010280018436 | MARLISON OLAVO LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00008539726483 | PABLO BARBOSA NUNES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00008780276458 | CLEBSON HELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00012054523461 | DANIEL DA GAMA MILITAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 08/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00075229919434 | CARLOS ALBERTO GONCALVES MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO JOGO FUTEBOL NO AMIGAO | 00005122499462 | IGOR RODRIGUES COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001749183480 | EGLEDSON COSTA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007585108451 | LUIZ RICARDO DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007370819450 | RAFAEL VINICIUS FIALHO DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009897492402 | ELSON BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011295029456 | GUSTAVO BRAZ DE MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00009740636497 | FILIPE MELO DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 08/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004283839558 | DIELSON ROCHA COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 09/11/2021 | 610.69 | 610.69 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO EM NOME DO TEN MARLLYSONSOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 09/11/2021 | 610.69 | 610.69 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO EM NOME DO TEN BORGES SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03780 | 09/11/2021 | 123190.50 | 123190.50 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CFO PM/2022 SOLICITADO PELA DGP, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 05/2021. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 09/11/2021 | 11953.11 | 11953.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 09/11/2021 | 65217.46 | 65217.46 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 09/11/2021 | 54763.00 | 54763.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03784 | 09/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00088623700406 | MARCILIO PONTES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 09/11/2021 | 7614.96 | 7614.96 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03786 | 09/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005401492413 | POLYANNA FIDELIS PAULINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03787 | 09/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 09/11/2021 | 11191.80 | 11191.80 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI,CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03789 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO B JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 09/11/2021 | 2261.14 | 2261.14 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03791 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009562677427 | THIAGO ALEX LIMEIRA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03792 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007311945437 | RODRIGO GUSTAVO DE LIMA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 09/11/2021 | 3008.40 | 3008.40 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03794 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00006134699411 | DOUGLAS JOSE MENDES ALVES DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03795 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009057649438 | FILIPE DE MEDEIROS SALES MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03796 | 09/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03797 | 09/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03798 | 09/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03799 | 09/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GUARABIRA. | 00001177054469 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 09/11/2021 | 64900.00 | 64900.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 09/11/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 09/11/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03803 | 09/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007925845465 | BRENO DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DOMICILIAR | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO EM RAZAO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DOMICILIAR | 00007448773429 | RAMAYANA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00070157045447 | WILLIAM JHONES ALVES MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006519004413 | JULYEN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00008599207474 | WANDSON RODRIGUES BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005588248546 | NADSON PATRIC SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006598113407 | ANTONIO OLIVIO DE ALMEIDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 09/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007673684446 | THIAGO SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006713794459 | JOSE NILTON PEDRO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03814 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006446321430 | JONATAS DE SOUZA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03815 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00007387541450 | AUGUSTEFANIA DA SILVA FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03816 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00009542362463 | IGOR GERARD TAVARES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03817 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03818 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00001047977460 | MARCELO NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03819 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00004756574467 | SILVIO LEITAO ARCOVERDE NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03820 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00003090791447 | HANDERSON SOUZA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03821 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00007404587441 | PEDRO FILIPE ROLIM MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03822 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03823 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006270103428 | TULIO CESAR EVANGELISTA TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03824 | 10/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00003501218427 | AMAURI COUTINHO DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03826 | 10/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O COMANDODO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03827 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03828 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00010245352406 | ESLLEY DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03829 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00007051184440 | GENILDO GOMES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03830 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006097842422 | ANDREZZA CASTELO BRANCO BRASILEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03831 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03832 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03833 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00000958958416 | VIVIANE DE MORAIS AMORIM FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03834 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00006476832450 | ICARO DAVID LEITE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03835 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00012104804418 | JOAO GABRIEL ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03836 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03837 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00070350249482 | THULIO DE ALMEIDA MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03838 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03839 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00005332991444 | MARCELO OLIVEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03840 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03841 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00008670393450 | ALLAN MAX VIEIRA E FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03842 | 10/11/2021 | 113913.91 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PINTURA DAS FACHADAS DO PREDIODO QCG DA PMPB SOLICITADO PELADIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 025/2021. | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00004507722411 | SILVIO ANDRE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03844 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00008896261465 | SHAIENY SHAULA SILVA DE MENESES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03845 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00007553903426 | WEGSON BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03846 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03848 | 10/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00003794815459 | VANIA ASEVEDO DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03849 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE COORDENAR SEMANA ZERO CFSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS SANTOS NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03850 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE OUTUBRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03851 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03852 | 10/11/2021 | 1171.98 | 1171.98 | PARA PAGAMENTO DE 17HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03853 | 10/11/2021 | 482.58 | 482.58 | PARA PAGAMENTO DE 07HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03854 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00049873962468 | DAMACI GALDINO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03855 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03856 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03857 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03858 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03859 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03860 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03861 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03862 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03863 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03864 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03865 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03866 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03867 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03868 | 10/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03869 | 10/11/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03870 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03871 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03872 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03873 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03874 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03875 | 10/11/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03876 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03877 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03878 | 10/11/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03879 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03880 | 10/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03881 | 10/11/2021 | 2298.00 | 2298.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00081165676400 | SIMONE MAGALHAES BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03882 | 10/11/2021 | 1034.10 | 1034.10 | PARA PAGAMENTO DE 15HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00067057365420 | TAYRONE DA SILVA DAMASCENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03883 | 10/11/2021 | 965.16 | 965.16 | PARA PAGAMENTO DE 21HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03884 | 10/11/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03885 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03886 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03887 | 10/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03888 | 10/11/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00087512327315 | CICERO SALVADOR VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 10/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA DESCARGA DE MATERIAL | 00042568390468 | EDNALDO SABINO DA FONSECA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 10/11/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 10/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 10/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO REFORCO POLICIAMENTO JOGO AMIGAO | 00008025305406 | JONATHAN WALTER PAIXAO DE SIQUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00003213717550 | GILCLECIO TENORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00010038262452 | GIULLYAN ANDERSON BARBOSA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00005972398435 | JOSE DE ANCHIETA CHAVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00007004226417 | JOSE RAMON VENANCIO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00011350492469 | DANILO VICTOR BISPO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00009576416485 | FERNANDO ROLIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00010611637413 | JOSE IVAN DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00007978414400 | EDIGLEY RODRIGUES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00007800633411 | JOSE RUBENS SANTOS LOPES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00009881260442 | ITALO FERRAZ GUIMARAES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00007680044465 | ANTONIO FAGNER LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00010865087423 | EDINEY MICHEL BARBOSA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00005476385401 | FABIANO PEDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00008484613470 | CLOBSON RODRIGUES CARDOSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00010280018436 | MARLISON OLAVO LIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00008539726483 | PABLO BARBOSA NUNES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00008780276458 | CLEBSON HELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00012054523461 | DANIEL DA GAMA MILITAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCO DO POLICIAMENTO DE JOGO NO AMIGAO | 00005122499462 | IGOR RODRIGUES COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03912 | 11/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03913 | 11/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03914 | 11/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03915 | 11/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03916 | 11/11/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03917 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03918 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03919 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03920 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03921 | 11/11/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00061685259472 | HERIBERTO FARIAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03922 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03923 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03924 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00007607706461 | ANA CATARINA DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03925 | 11/11/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03926 | 11/11/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03927 | 11/11/2021 | 390.66 | 390.66 | PARA PAGAMENTO DE 17HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03928 | 11/11/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03929 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03930 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03931 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 03932 | 11/11/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3 BPM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 11/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO NO POLICIAMENTO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00075229919434 | CARLOS ALBERTO GONCALVES MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00001749183480 | EGLEDSON COSTA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00007585108451 | LUIZ RICARDO DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03938 | 11/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03939 | 11/11/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03940 | 11/11/2021 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03941 | 11/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03942 | 11/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03943 | 11/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00007370819450 | RAFAEL VINICIUS FIALHO DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00009897492402 | ELSON BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00011295029456 | GUSTAVO BRAZ DE MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00009740636497 | FILIPE MELO DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00004283839558 | DIELSON ROCHA COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO NO JOGO EM CAMPINA GRANDE. | 00007925845465 | BRENO DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00070157045447 | WILLIAM JHONES ALVES MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00006519004413 | JULYEN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00008599207474 | WANDSON RODRIGUES BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00005588248546 | NADSON PATRIC SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00006598113407 | ANTONIO OLIVIO DE ALMEIDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EMPREGO EM JOGO EM CAMPINA GRANDE | 00007673684446 | THIAGO SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 03957 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 07/2021. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03958 | 12/11/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03959 | 12/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SSERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03960 | 12/11/2021 | 5300.00 | 5300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03961 | 12/11/2021 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03962 | 12/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03963 | 12/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SEVICOS DODF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 16/11/2021 | 350.00 | 350.00 | DESLOCAMENTO DE PATOS A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00003434720405 | ESAU DE LUCENA BARBOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00002712621417 | LEONARDO MARQUES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 16/11/2021 | 900.00 | 900.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03970 | 16/11/2021 | 1897.90 | 1897.90 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/JPA/BRASILIA EM NOME DO CEL VALTERLINS SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03980 | 16/11/2021 | 48531.43 | 48531.43 | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO SOLOCITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 010/16. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00001680491474 | ABDAN CAVALCANTI ABDALA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO NA AREA DO CPRM | 00071406530468 | FRANCISCO LUCENA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00071406530468 | FRANCISCO LUCENA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 16/11/2021 | 720.00 | 720.00 | DESLOCAMENTO PARA AVALIAR ARMAMENTO FUZIL ARAD | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 16/11/2021 | 600.00 | 600.00 | DESLOCAMENTO PARA AVALIAR ARMAMENTO FUZIL ARAD | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 16/11/2021 | 480.00 | 480.00 | DESLOCAMENTO PARA AVALIAR ARMAMENTO FUZIL ARAD | 00007391755486 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 16/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA PMESP | 00011546529470 | NATALIA RAFAELE CAMPOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 16/11/2021 | 2880.00 | 2880.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACOES ESPECIAIS NA PMPR | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 16/11/2021 | 2880.00 | 2880.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACOES ESPECIAIS NA PMPR | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 16/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACOES DE CHOQUE NA PMSC | 00008232565454 | FELIPE ROBERTO DE MOURA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 16/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DISTURBIO CIVIL NAPMPR | 00005332846436 | MARCOS ANTONIO MEIRELES DE LIMA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 16/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHOQUE MONTADO NA PMES | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 16/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE ROTAM NA PMAL | 00004604096465 | VINICIUS DA GAMA CORREA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 16/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESP. PROFISSIONAL NA PMESP | 00009469619480 | MARLLYSON THIAGO CORLETT MARQUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 16/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESP. PROFISSIONAL NA PMESP | 00004667414480 | JOSE BORGES SOBRINHO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04008 | 17/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04009 | 17/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04010 | 17/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04011 | 17/11/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00006082658450 | DIOGENES DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04012 | 17/11/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00002161416308 | RAFAEL PAIVA ANDRADE MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04013 | 17/11/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00008762882473 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04014 | 17/11/2021 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALVADOR-BA. | 00009043475408 | EULAINE DE DELLYS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04015 | 17/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04016 | 17/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00004652433476 | ABDUL FAHAD KAFFA FERRAZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04017 | 17/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04018 | 17/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00008420964425 | BENEDICT PONTES ONIAS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04019 | 17/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04020 | 17/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00019129351472 | MARCIO DA SILVA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04021 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00004756540481 | JOSE WESLEY VICTO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04022 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04023 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00003113767466 | WALTER CORREIA DE ASSUNCAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04024 | 17/11/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00008763074460 | ELIAKIM CLAUDINO BERNADES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04025 | 17/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00082678707415 | JAILSON HERCULANO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04026 | 17/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00004714421433 | CARLOS JACINTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04027 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00088632024434 | FRANCISCO ANTONIO CHAGAS DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04028 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00002999240414 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04029 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00002938023430 | FRANCISCO LAUDELINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04030 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00000990443400 | MICKAEL CARLOS DE ATAIDE DOS SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04031 | 17/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04032 | 17/11/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04033 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00003671767421 | RENILSON VIRGINIO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04034 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00005837722424 | ALLAIM INACIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04035 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00004349123440 | HENRIQUE PEREIRA DO N FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04036 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00005785001403 | ANDERSON CORDEIRO MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04037 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00002593981440 | JAIME ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04038 | 17/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04039 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00001054332410 | JOSE RODRIGO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04040 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00006838828480 | JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04041 | 17/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICO DA1CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04042 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00008544777481 | ALEX FLOR PATRICIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04043 | 17/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04044 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DERECIFE-PE. | 00008768690452 | WASHINGTON JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04045 | 17/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EXPANDIR PROGRAMA INTEGRADO MARIA DA PENHA | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA EXPANDIR PROGRAMA INTEGRADO MARIA DA PENHA | 00078974453487 | JADENILSON SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00011072839490 | SANDRA LETICIA DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 18/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00002372331426 | JOHNSON DA SILVA CAMPOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 18/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00009039054428 | KLECIA ELANNE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 18/11/2021 | 1809.16 | 1809.16 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/VITORIA EM NOME DA MAJ MONICA SOLICITADO PELO GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 18/11/2021 | 350.00 | 350.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003434720405 | ESAU DE LUCENA BARBOZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 18/11/2021 | 1069.36 | 1069.36 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/SALVADOR E SALVADOR/RECIFE EM NOME DO MAJ PONTES SOLICITADO PELO GABDO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 18/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 18/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DA 7 CIPM | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DO CPRM | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA EMPREGAR EFETIVO NA AREA DO CPRM | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04065 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005929794405 | OTONIEL ARAUJO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005031232420 | DIEGO MEDEIROS COSTA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04067 | 18/11/2021 | 2480.00 | 2480.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 18/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00073856410406 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04069 | 18/11/2021 | 5520.00 | 5520.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04070 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00010140029400 | DIEGO SOUSA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04071 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00003635267490 | CICERO GEISON PEREIRA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04072 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005031232420 | DIEGO MEDEIROS COSTA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04073 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000765793440 | CLAUDIANA FRANCISCA CAVALCANTI MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04074 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00002709395479 | ANDRE SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04075 | 18/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04076 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005444859475 | KELAINE CANDIDO DA SILVA MARIANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04077 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00007175090447 | PEDRO PAULO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04078 | 18/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04079 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04080 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04081 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04082 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04083 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00003195581345 | CAIO CEZAR GONCALVES DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04084 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00004242423462 | OTONIEL BARBOSA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04085 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005405098418 | EDSON BRITO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04086 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00006430484483 | LUIS RIVALDO MOREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04087 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00004584497419 | DARIO DOS SANTOS ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04088 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005236434467 | STEVIE WONDER DA COSTA AGRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04089 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00004465129408 | KELLY AUREA DE S SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00005338200490 | LUCAS NOGUEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAJAZEIRAS. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04092 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000846702401 | JOAO VICTOR MEDEIROS BARBOSA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04093 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000916981118 | RONILDO JORGE VIANA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DESOLANEA. | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04095 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04096 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPOCINHOS. | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04098 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPATOS. | 00005083509482 | JOHN LENNON DOS ANTOS BRANDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04100 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04101 | 18/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJACARAU | 00003730787497 | EDILTON MARCIO PEREIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04102 | 19/11/2021 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE SAO PAULO. | 00001154560406 | ALESSANDRO HENRIQUE DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04103 | 19/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE MATO GROSSO. IVCURSO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04104 | 19/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE MATO GROSSO. IVCURSO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04105 | 19/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04106 | 19/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04107 | 19/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04108 | 19/11/2021 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE NATAL-RN. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04109 | 19/11/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE NATAL-RN. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04110 | 19/11/2021 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE NATAL-RN. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 19/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE PATOS. | 00007313581475 | THIAGO FRANCISCO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04112 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE SOLANEA. | 00005583738871 | JOSE IVO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 19/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE SOLANEA. | 00003329963441 | ROSSANO NOGUEIRA FALCAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04114 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 19/11/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04116 | 19/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPTUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 22/11/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MILITAR CITADO ACIMA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 22/11/2021 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASAO MILITAR CITADO ACIMA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00006420023475 | LOURENCO PONTES BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04120 | 22/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 22/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04122 | 22/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04123 | 22/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 22/11/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA | 00006453846403 | LYNILDO ALVES FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04125 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 22/11/2021 | 20.00 | 20.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGENCIA | 00004177351466 | JOSIVALDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04127 | 22/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04128 | 22/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04129 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04131 | 22/11/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04132 | 22/11/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04133 | 22/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04134 | 22/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04135 | 22/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DOCPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04136 | 22/11/2021 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04137 | 22/11/2021 | 5300.00 | 5300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 23/11/2021 | 1097.96 | 1097.96 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RJ/RECIFE/CG EM NOME DO CB ALBERLANDIO SOL.P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 23/11/2021 | 1581.22 | 1581.22 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/SAO PAULO/JPA EM NOME DO CAP ALESSANDRO SOL.P/GAB DO CMT, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 04141 | 23/11/2021 | 40353.93 | 40353.93 | PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALCAO DE POCO ARTESIANO NOQUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPB SOLICITADO PELA DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 024/2021. | 24117731000180 | HIDROTEC PERF E INST DE POCOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 23/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 23/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00075950200420 | IVAN MELO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 23/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00088636100453 | PAULO SERGIO DAS NEVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 23/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00002508078409 | MOAB PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00004881980467 | UBIRATAN GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00007662213420 | RAFAEL GOMES CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00005397364495 | JOAO PAULO MARCENA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00003662525429 | FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00005719849408 | EDILANE_XAVIER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00010997626429 | HUDSON GOTARDO DE MEDEIROS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00006839175448 | WESLEY HELIO FERREIRA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00009177513452 | XAIENE AUGUSTA DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00007096485457 | BRUNO ORDONIO PRAEIRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 23/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA REFORCAR POLICIAMENTO | 00006699608452 | LARISSA MARIA ALVES DE A.MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 24/11/2021 | 300.00 | 300.00 | DIARIA EM RAZAO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM POMBAL/PB | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 24/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00001165856417 | DENYS ANDRE DOS SANTOS LINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003972266405 | EDUARDO BURITI GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04163 | 24/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009879499425 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04164 | 24/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00011248810422 | REBECA FERNADES DE O LIMA SOBREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04165 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003955074480 | JOAO PAULO F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04167 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005570608427 | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04168 | 24/11/2021 | 14274.23 | 14274.23 | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00083927794449 | ROMERO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00067508170415 | JOSIVALDO JUSTINO MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04171 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00001552915484 | ITALO LUANDSON MEDEIROS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00001938199456 | SERGIO BEZERRA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04173 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00010032978464 | ARTHUR PEREIRA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003213211460 | WENDELL PEREIRA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04175 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00008011283405 | JOHN ALLYSSON SOUSA FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003326200420 | FRANCISCO PEREIRA CANEJO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04177 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009053365427 | STEFFERSON KALLEN DA SILVA DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003424123455 | HELIO DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04179 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009997138414 | FABIO SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00002990214402 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04181 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00006352459498 | ARTHUR FREIRE DO MONTE SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00002787402437 | FLAVIO MARIANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00002592094490 | ARGEMIRO JOSE MENDES LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04186 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00070134083440 | WANDERSON BRASIL DO NASCIMENTO COSME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00000812686454 | JOSE ANDRADE DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04188 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00006103088402 | MARCONI LEAL DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00007586888493 | JOSE RAONI CARNEIRO AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04191 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04192 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00011167860446 | WEBERTT PEDRO ALVES DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00004993836481 | JOSE WELLINSON AVELINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04194 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00010319784703 | THOMAZ JEFFERSON SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04196 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00001610959418 | CRISTIANO DE MELO FIRMINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04197 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009806705432 | ROBSON MORAIS DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04198 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00005586923467 | EDIVAN LUIZ DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00005444859475 | KELAINE CANDIDO DA SILVA MARIANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04200 | 24/11/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADOAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04201 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00007534032423 | ALEXANDRE MEDEIROS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00006624019484 | RAMON ANTONIO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00001200600436 | RIWALMI MARINHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04204 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00010374853436 | MATHEUS HENRIQUE CORREIA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00009315105460 | RAMON DO NASCIMENTO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04206 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00007267952402 | THALES GOMES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE REFORCO EM OPERACAO EM JOAO PESSOA/PB | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUSA PIMENTEL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00011449027466 | ERINALDO MORAIS DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04209 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009612678448 | KLAUDEILTON BARTOLOMEU MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04210 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009003990409 | PETSON PHILLIPPE ALMEIDA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04211 | 24/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04212 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00010452733413 | CLEYPSON ALMEIDA DE SANTANA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00007668177418 | MARCOS NELSON DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04214 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00009787775493 | JOSE CARLOS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00070117355429 | LUCAS SILVA TARGINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04216 | 24/11/2021 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADOAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPM DA PMPB. | 00003174240417 | JONILSON BRITO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04217 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00012159935441 | ERIVERTO MELO DOS SANTOS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009663957433 | PABLO HENRIQUE BARBOSA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04219 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009021640406 | ALLYSON JONNES MEDEIROS DE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00007233127450 | JEFFERSON MENDES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04221 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00070341858404 | JORGEAN SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04222 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00010694263427 | WESLLEY DARWIN BORGES DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 04223 | 25/11/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 04224 | 25/11/2021 | 1628.00 | 1628.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04225 | 25/11/2021 | 215189.05 | 215189.05 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04226 | 25/11/2021 | 4963420.00 | 4963420.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04227 | 25/11/2021 | 462.17 | 462.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04231 | 25/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04232 | 25/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04233 | 25/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04234 | 25/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB DO CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04235 | 25/11/2021 | 7030.00 | 7030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFAP DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04236 | 25/11/2021 | 970.00 | 970.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO GATE DA PMPB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 25/11/2021 | 37033.56 | 37033.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04238 | 26/11/2021 | 3200.00 | 3200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04239 | 26/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04240 | 26/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04241 | 26/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 8BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04242 | 26/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04243 | 26/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04244 | 26/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04245 | 26/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04246 | 26/11/2021 | 2365.00 | 2365.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O QUARTELDO 15BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04247 | 26/11/2021 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04248 | 26/11/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04249 | 26/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04250 | 26/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 26/11/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04252 | 26/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04253 | 26/11/2021 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04254 | 26/11/2021 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 26/11/2021 | 5218665.15 | 5218665.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04256 | 26/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00006931069489 | JONATA ITALO SANTOS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04257 | 29/11/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOJURI DA COMARCA DE CAJAZEIRAS.PB | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04258 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGT DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE CONDUZIR MILITARES ATE A CIDADE DE SOUSA.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04259 | 29/11/2021 | 25.00 | 25.00 | PARA PGT DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE CONDUZIR MILITARES ATE A CIDADE DE SOUSA.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04260 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGT DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE FISCALIZAR NUFAPS DAS CIDADES DE SUME, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04261 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGT DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE FISCALIZAR NUFAPS DAS CIDADES DE SUME, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04262 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGT DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE FISCALIZAR NUFAPS DAS CIDADES DE SUME, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.PB | 00007422102438 | RAFAEL SANTOS AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04263 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGT DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE FISCALIZAR NUFAPS DAS CIDADES DE SUME, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.PB | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04264 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PARA PGT DE 02 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE FISCALIZAR NUFAPS DAS CIDADES DE SUME, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04265 | 29/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 04266 | 29/11/2021 | 33371295.06 | 33371295.06 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04267 | 29/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PARA OS MILITARES DO CENTRO DEEDUCACAO. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 04268 | 29/11/2021 | 16295281.01 | 16295281.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOLETIM RESERVADO N 0096 DE 26/11/2021. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04274 | 29/11/2021 | 3520.00 | 3520.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04275 | 29/11/2021 | 4480.00 | 4480.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00001138469408 | LUIZ ANTONIO ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00095387579472 | RIVAILDO EVANGELISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR NA EQUIPE DE INSTRUCAO E COORDENACAO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS- EOTAM-2021, CONFORME BOL.RES. N 0096 DE 26/11/2021. | 00005776285429 | GIRLIARLYSON CAMILO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 29/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA EM MACEIO/AL. | 00009699973455 | GUILHERME QUEIROZ MACHADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 29/11/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIA EM RAZAO DE APOIO EM PATOS/PB | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE APOIO EM PATOS/PB | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE APOIO EM PATOS/PB | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 30/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONF.BOL.RES. 0096/2021-26-11-2021. | 00005822929486 | SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04297 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000926225421 | LIENDSON RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04298 | 30/11/2021 | 3018.00 | 3018.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11-2021. | 00005960206439 | SHEDAR MCALLISTER MENEZES DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM, CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00006384581450 | MATHEUS VIDAL PAULINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04301 | 30/11/2021 | 4982.00 | 4982.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 04302 | 30/11/2021 | 297565.00 | 297565.00 | PAGAMENTO DE 5310 SACOS DE FENOS E 1327 SACOS DE RACAO PARA EQUINOS SOLICITADO PELA DAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 032/2021. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 30/11/2021 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPACAO EM EQUIPE DE INSTRUTORES NO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS EOTAM/2021, CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00057027277468 | MOISES FIRMINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Inexigível | 04304 | 30/11/2021 | 56430.00 | 46612.50 | PAGAMENTO DE 216 SACOS DE RACAO PARA CAES SOLICITADO PELA DAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 033/2021. | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 30/11/2021 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPACAO EM EQUIPE DE INSTRUTORES NO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS EOTAM/2021, CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00001135269467 | AMERICO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 30/11/2021 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPACAO EM EQUIPE DE INSTRUTORES NO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS EOTAM/2021, CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00008672538439 | GOUTHIERRZ SILVA ANTUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DO EFETIVO NA AREA DO CPRM. CONF. BOL. RES. 0096/2021 DE 26/11/2021. | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04311 | 30/11/2021 | 88.78 | 88.78 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO QCG SOLITADO PELA DIVEC DA PMPB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04312 | 30/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04313 | 30/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04314 | 30/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04315 | 30/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04316 | 30/11/2021 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00001749183480 | EGLEDSON COSTA FELIX |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00007585108451 | LUIZ RICARDO DE LIMA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE GD | 00005444859475 | KELAINE CANDIDO DA SILVA MARIANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00011676586474 | SILVINO LIMA DE OLIVEIRA BISNETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00007370819450 | RAFAEL VINICIUS FIALHO DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00009897492402 | ELSON BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00011295029456 | GUSTAVO BRAZ DE MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00007845020486 | JOSE NILTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00004283839558 | DIELSON ROCHA COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00007925845465 | BRENO DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00070157045447 | WILLIAM JHONES ALVES MELO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00006519004413 | JULYEN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00008599207474 | WANDSON RODRIGUES BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00005588248546 | NADSON PATRIC SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPREGO DE EFETIVO NA FESTA DECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO DE SAPE. | 00006598113407 | ANTONIO OLIVIO DE ALMEIDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04333 | 02/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 02/12/2021 | 25.00 | 25.00 | EXECUTAR SERVICOS ADMINISTRTIVOS JUNTO AO COMANDO-GERAL E DAL, CONF. BOL.N 0230 DE 30-11-2021. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 02/12/2021 | 20.00 | 20.00 | EXECUTAR SERVICOS ADMINISTRTIVOS JUNTO AO COMANDO-GERAL E DAL, CONF. BOL.N 0230 DE 30-11-2021. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 02/12/2021 | 250.00 | 250.00 | FINALIDADE DE EFETIVAR ATOS RELATIVOS AO REGISTRO DE TRANSMISSAO DE PROPRIEDADE DE IMOVEIS BEM COMO, A REGULARIZACAO DE OBRAS, CONF. BOL.N 0231 DE 01-12-2021. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 02/12/2021 | 65028.90 | 65028.90 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 02/12/2021 | 67325.60 | 67325.60 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 02/12/2021 | 6281.79 | 6281.79 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 02/12/2021 | 11694.12 | 11694.12 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRI,CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 02/12/2021 | 1337.72 | 1337.72 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 02/12/2021 | 805.92 | 805.92 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRII, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 017/17. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 02/12/2021 | 11953.11 | 11953.11 | AGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 02/12/2021 | 62800.00 | 62800.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 02/12/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 02/12/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 04347 | 02/12/2021 | 23072.00 | 23072.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DA/1, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/17. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04348 | 02/12/2021 | 326060.43 | 9400.46 | PAGAMENTO DE REFORMA E ADEQUACOES DOS AMBIETES PARA INSTALACAO DAS SALAS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA E ATENDIMENTO MEDICO DO 2 BPM SOILICITADO PELO DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 031/2021. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 03/12/2021 | 120.00 | 120.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS COM APOIO DE MOTOCICLETAS(EOTAM/2021), CONF. ANEXO DO OF. N 033/2021/EOTAM-CG DE 26/11/2021. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 03/12/2021 | 80.00 | 80.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS COM APOIO DE MOTOCICLETAS(EOTAM/2021), CONF. ANEXO DO OF. N 033/2021/EOTAM-CG DE | 00005748769441 | ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE GD. | 00008011283405 | JOHN ALLYSSON SOUSA FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 03/12/2021 | 400.00 | 400.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00057027277468 | MOISES FIRMINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 03/12/2021 | 200.00 | 200.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00008672538439 | GOUTHIERRZ SILVA ANTUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 03/12/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 03/12/2021 | 240.00 | 240.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM PATOS/PB. | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 03/12/2021 | 360.00 | 360.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS - EOATAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. N 033/2021- EOATAM-CG DE 26/11/2021. | 00001138469408 | LUIZ ANTONIO ALMEIDA ROSAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 03/12/2021 | 150.00 | 150.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS -EOTAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. 033/2021/EOTAM - CG DE 26/11/2021. | 00095387579472 | RIVAILDO EVANGELISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 03/12/2021 | 120.00 | 120.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS -EOTAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. 033/2021/EOTAM - CG DE 26/11/2021. | 00002686560452 | JOSE FRANCISCO NAPOLEAO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 03/12/2021 | 120.00 | 120.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS -EOTAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. 033/2021/EOTAM - CG DE 26/11/2021. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS -EOTAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. 033/2021/EOTAM - CG DE 26/11/2021. | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | MINISTRAR ESTAGIO DE OPERACOESTATICAS -EOTAM/2021, CONF. ANEXO DO OF. 033/2021/EOTAM - CG DE 26/11/2021. | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04366 | 06/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04367 | 06/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04368 | 06/12/2021 | 1516.68 | 1516.68 | PARA PAGAMENTO DE 22HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04369 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 20HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00049873962468 | DAMACI GALDINO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04370 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04371 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04372 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04373 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04374 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | TRANSPORTAR PESSOAL , CONF. BOL. N 0233 DE 03/12/2021. | 00019129351472 | MARCIO DA SILVA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 06/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE GD | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04377 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04378 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 06/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE GD | 00028185044813 | IVANKLY CESAR LUSTOSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04380 | 06/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04381 | 06/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04382 | 06/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04383 | 06/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04397 | 06/12/2021 | 3401.04 | 3401.04 | PARA PAGAMENTO DE 37HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04398 | 06/12/2021 | 3401.04 | 3401.04 | PARA PAGAMENTO DE 37HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04399 | 06/12/2021 | 2389.92 | 2389.92 | PARA PAGAMENTO DE 26HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00081165676400 | SIMONE MAGALHAES BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04400 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04401 | 06/12/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04402 | 06/12/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04403 | 06/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00087512327315 | CICERO SALVADOR VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04404 | 06/12/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04405 | 06/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04406 | 06/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04407 | 06/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04408 | 07/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04409 | 07/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04410 | 07/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04411 | 07/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04412 | 07/12/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04413 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04416 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
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| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04418 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04419 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04420 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007607706461 | ANA CATARINA DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04421 | 07/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04422 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00095288791449 | ADRIANA RODRIGUES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04423 | 07/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DILIGENCIAR PARA INSTRUIR PORTARIA IP/DGP/5 N 1000210110002, CONF. BOL. RES.0099 DE 03/12/2021. | 00002523413418 | ANACLETO DE SA CAVALCANTE NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04425 | 07/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04426 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04427 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04428 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04429 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04430 | 07/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00005527223403 | MONICA ALVES PAULO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04431 | 07/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 11BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008126667478 | ANGELO INACIO JACOME DE MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04432 | 07/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 14BPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DILIGENCIAR PARA INSTRUIR PORTARIA IP/DGP/5 N 1000210110002, CONF. BOL. RES.0099 DE 03/12/2021. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04434 | 07/12/2021 | 300.00 | 300.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL NO PERIODO 30/09/21 A 30/09/2022 SOLICITADO PELA DF/2, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 036/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 07/12/2021 | 20.00 | 20.00 | DILIGENCIAR PARA INSTRUIR PORTARIA IP/DGP/5 N 1000210110002, CONF. BOL. RES.0099 DE 03/12/2021. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 04436 | 07/12/2021 | 13480.00 | 13480.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DA/1, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/17. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | RESOLVER ASSUSTOS RELACIONADOSA INSPECAO DE SAUDE, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00067414036472 | MARCOS ANTONIO MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | RESOLVER ASSUSTOS RELACIONADOSA INSPECAO DE SAUDE, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 07/12/2021 | 350.00 | 350.00 | AVALIACAO ATROPOMETRICA COM OSEFETIVOS DA 2 CPAMB, 2 CPMOTOS E 3 CPAMB, CONF. BOL.RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 07/12/2021 | 175.00 | 175.00 | AVALIACAO ATROPOMETRICA COM OSEFETIVOS DA 2 CPAMB, 2 CPMOTOSE 3 CPAMB, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00006189355412 | THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 07/12/2021 | 140.00 | 140.00 | AVALIACAO ATROPOMETRICA COM OSEFETIVOS DA 2 CPAMB, 2 CPMOTOSE 3 CPAMB, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00003845685484 | MANUEL DE DEUS NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 07/12/2021 | 140.00 | 140.00 | AVALIACAO ATROPOMETRICA COM OSEFETIVOS DA 2 CPAMB, 2 CPMOTOSE 3 CPAMB, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00003441641442 | WOLNEY WAGNER FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 07/12/2021 | 140.00 | 140.00 | AVALIACAO ATROPOMETRICA COM OSEFETIVOS DA 2 CPAMB, 2 CPMOTOSE 3 CPAMB, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00006426170402 | ISNALDO FLORENCIO ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | MINISTRAR INSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIA ENVOLVENDO EXPLOSIVOS E ARTEFATOS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 07/12/2021 | 20.00 | 20.00 | MINISTRAR INSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIA ENVOLVENDO EXPLOSIVOS E ARTEFATOS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 07/12/2021 | 20.00 | 20.00 | MINISTRAR INSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIA ENVOLVENDO EXPLOSIVOS E ARTEFATOS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00005065096481 | TERCIO BARBOSA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 07/12/2021 | 20.00 | 20.00 | MINISTRAR INSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIA ENVOLVENDO EXPLOSIVOS E ARTEFATOS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00007263288478 | ALISSON LUCIANO CAVALCANTI CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | ACOMPANHAR O COMANDANTE-GERAL NO CNCG, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL NO CNCG, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO OPERACOES ESPECIAIS E ATIVIDADES DE INTELIGENCIA: COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO OPERACOES ESPECIAIS E ATIVIDADES DE INTELIGENCIA: COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00003980850480 | IGOR VINICIOS CHAVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 07/12/2021 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO CONECTA DA PMPB, DURANTE O EVENTO CONSAD EXPRESS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 07/12/2021 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO CONECTA DA PMPB, DURANTE O EVENTO CONSAD EXPRESS, CONF. BOL. RES. 0099 DE 03/12/2021. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | TRANSPORTAR MATERIAL PARA FENEARTE, CONF. BOL. RES. 0099DE 03/12/2021. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 07/12/2021 | 539.53 | 539.53 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SAO PAULO/JPAEM NOME DO TEN MOURA SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04457 | 09/12/2021 | 350.00 | 350.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO NO PERIODO DE 31/12/2021 A 31/12/2022 SOLICITADO PELA DF/1 CONFORME OBJETO DO CONTRATO 036/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 09/12/2021 | 350.00 | 350.00 | DIARIA EM RAZAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM POMBAL E PATOS | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04459 | 09/12/2021 | 400.00 | 400.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 31/12/2021 A 31/12/2022 SOLICITADO PELA DF/1 CONFORME OBJETO DO CONTRATO 036/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 04460 | 09/12/2021 | 2224.00 | 2224.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DF/1, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 036/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 09/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | ACESSORAR COMANDANTE GERAL DA PMPB EM BRASILIA/DF | 00005022319470 | MARCOS ROBERTO MUNIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 09/12/2021 | 79584.95 | 79584.95 | PAGAMENTO DE PECAS, ACESSORIOSORIGINAIS DE VIATURAS SOLICITADO PELO CPRM, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 09/12/2021 | 73282.60 | 73282.60 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PARA CPRM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 040/18. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 04465 | 09/12/2021 | 6516.00 | 480.00 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA DF/1, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 036/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENO EM NATAL/RN. | 00001203233469 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENO EM NATAL/RN. | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 09/12/2021 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENO EM NATAL/RN. | 00002813060445 | ANDREI SAINT JOHN G DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 09/12/2021 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENO EM NATAL/RN. | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 09/12/2021 | 776.74 | 776.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NO DO MAJ ONIERBETH SOL. P/GAB DOCMT GERAL, CONF. OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 09/12/2021 | 665.22 | 665.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NO DO CEL TIBERIO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR MILITAR A CIDADE DE NATAL/RN | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM MARACANAU/CE. | 00005308158428 | DENNIS NOGUEIRA DE MANEZES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04474 | 09/12/2021 | 1013.81 | 1013.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NO DO SD JOILTON SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04476 | 09/12/2021 | 640.93 | 640.93 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/RECIFE EM NO DO CAP ROBERTO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM MARACANAU/CE. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM MARACANAU/CE. | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 09/12/2021 | 1013.81 | 1013.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NO DO SGT LUIZ SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 09/12/2021 | 717.52 | 717.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SAO PAULO/JPA EM NOME DO TEN THIAGO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 09/12/2021 | 880.66 | 880.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SAO PAULO/RECIFE EM NOME DO CAP S. NETO SOL. P/GABDO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 09/12/2021 | 840.00 | 840.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM MARACANAU/CE. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 09/12/2021 | 665.22 | 665.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO TEN SUZANA SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 09/12/2021 | 697.30 | 697.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SAO PAULO/RECIFE EM NOME DO TEN NATALIA SOL. P/GABDO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 09/12/2021 | 665.22 | 665.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFI/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP IANNE SOL. P/GAB DO CMTGERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 09/12/2021 | 1546.36 | 1546.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CUIBA/JPA EM NOME DOTEN LUCENILDO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A RECIFE/PE. | 00007104899430 | RUAN SAMIR SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 09/12/2021 | 665.22 | 665.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO CAP HANDERSON SOL. P/GAB DOCMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 09/12/2021 | 977.84 | 977.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO VITORIA/RECIFE EM NOME DO MAJ MONICA SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 09/12/2021 | 665.22 | 665.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM NOMEDO MAJ ALESSANDRO SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 09/12/2021 | 1833.64 | 1833.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/RECIFE EM NOME DO CB JAIMES SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 09/12/2021 | 1410.66 | 1410.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CURITIBA/RECIFE EM NOME DO TEN JEFFERSON SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 09/12/2021 | 1052.04 | 1052.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CURITIBA/RECIFE EM NOME DO TEN MAYKE SOL. P/GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 09/12/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM SAO PAULO. | 00011546529470 | NATALIA RAFAELE CAMPOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 09/12/2021 | 480.00 | 480.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM GUARAPUARA/PR | 00005332846436 | MARCOS ANTONIO MEIRELES DE LIMA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 09/12/2021 | 11953.11 | 11953.11 | AGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REPROGRAFIA), SOLICITADO PELAAJ.GERAL DA PM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 048/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 09/12/2021 | 960.00 | 960.00 | DIARIA EM RAZAO DE CURSO EM CUIABA - MATO GROSSO | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 09/12/2021 | 62000.00 | 62000.00 | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS DE APLICATIVOS WEB, SUPORTE TECNICO DE 1 E 2 NIVEIS SOLICITADO PELO EM/8, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/18. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 09/12/2021 | 3520.00 | 3520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 021/16. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 09/12/2021 | 35753.32 | 35753.32 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 09/12/2021 | 2520.00 | 2520.00 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADOSOLICITADO PELO CPRM E 1 BPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 027/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | REAPARELHAMENTO DE UNIDADE E SUBUNIDADE DOS QUARTEIS DA PM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 09/12/2021 | 267180.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48000 BTUS E 10 AR CONDICIONADO TIPOSPLIT 60000 BTUS SOLICITADO PELA DAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 030/2021. | 36850598000155 | FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04503 | 09/12/2021 | 60280.50 | 30140.25 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E CORRECAO NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EREVISAO DO TELHADO DO MUSEU DAPMPB SOLICITADO PELA DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 041/2021. | 31332593000117 | IDSET SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04504 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO EM8 DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04505 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO EM8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04506 | 10/12/2021 | 505.56 | 505.56 | PARA PAGAMENTO DE 11HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04507 | 10/12/2021 | 459.60 | 459.60 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFS MINISTRADAS NO PROGRAMA CAMINHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00049873962468 | DAMACI GALDINO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 04508 | 10/12/2021 | 1798.00 | 1798.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSINATURA DO SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS ORCAFASCIO SOLICITADO PELA DIVEC, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 026/2021. | 23484444000145 | 3F LTDA - ME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04509 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00008340578405 | ELISA PINHEIRO VASCONCELOS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04510 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00011757654496 | FERNANDA DA SILVA MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04511 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04512 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00010416155405 | TARCISIO BARBALHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04513 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00010254428495 | MARIANA NUNES GADELHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00077024257415 | ANTONIO ALIXANDRE MARACAJA PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04515 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00001556879482 | ANGELICA LOUISE ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04516 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NA EQUOTERAPIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007396278481 | NICOLE LEITE LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00036475092487 | ADEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00075953030444 | JOAO LACERDA BIDO FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00079017940468 | ADRIANO LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00002670609473 | WENDYO DE L SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00003165156476 | JOHNSON CHARLES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04523 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO LORDAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04524 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00002990364480 | ANDRE RICARDO SANTOS COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00002532467410 | SHIRLEI IARA M.DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04526 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00002588377483 | GILVAMBERTO BARBOSA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04528 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00077551508449 | ANA FABIOLA DE MEDEIROS VANDERLEI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00004623546446 | JIMENEZ DEVILARTE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04530 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00067497004468 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00049134434453 | JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00075950200420 | IVAN MELO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00007076447479 | DAVID WALDEMAR MARINHO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00002508078409 | MOAB PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00088636100453 | PAULO SERGIO DAS NEVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00052637590459 | ERINILDO ALVES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00005103284405 | JORGE DE BRITO RAMALHO SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04539 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00000121203409 | MARCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00002777455430 | CARLOS RONELY DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04541 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA S PACIFICO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04542 | 10/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00004861578493 | GLAUCIO GABRIEL DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00003351134436 | JEAN KLEBER SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04544 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00006255032442 | JOAO PAULO BRITO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00004881980467 | UBIRATAN GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04546 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00040810321491 | VALERIO FREIRE DE PAULA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04547 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00005190570401 | THIAGO MONTEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04549 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00032356994491 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00001420705482 | JULIO CEZAR GERBASI DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04551 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00069336245449 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04553 | 10/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00006839175448 | WESLEY HELIO FERREIRA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04555 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00047341076453 | GELUCILMO ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04556 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00048677523472 | CLAUDIONOR QUIRINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00007096485457 | BRUNO ORDONIO PRAEIRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04558 | 10/12/2021 | 1838.40 | 1838.40 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00005252536457 | DIEGO ANTONIO DA SILVA GOES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04560 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04561 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACESP MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00064615570406 | FRANCISCO GOMES P SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 04563 | 10/12/2021 | 164254.00 | 82127.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CFO PM/2022 SOLICITADO PELA DGP, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 05/21. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00041445260468 | JOSE LUCIO GUEDES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE SOLENIDADE EM RIO TINTO/PB. | 00045091358404 | JOSE GIVALDO EVARISTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04566 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04567 | 10/12/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04568 | 10/12/2021 | 2068.20 | 2068.20 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04569 | 10/12/2021 | 1378.80 | 1378.80 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFS MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00087512327315 | CICERO SALVADOR VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Inexigível | 04570 | 10/12/2021 | 225400.00 | 3689.00 | para pagamento de refeicoes tipo quentinha e lanche para policiamento solicitado pela DAL da PMPB, conforme objeto do contrato 037/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04571 | 10/12/2021 | 229.80 | 229.80 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00040865991472 | MABEL DA CRUZ LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04572 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00065179269334 | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04573 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04574 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 10HORAS AULACFO MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04575 | 10/12/2021 | 26000.00 | 11040.00 | PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERALDE 500ML E 20 LITROS SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 038/2021. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00004421161446 | RODRIGO TORRES BALBINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00091821134400 | JOSE CARLOS BRITO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04578 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04579 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO CENTRO DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00004360429401 | DANIEL MARCULINO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04581 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04582 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00056920490404 | MAGALLI DA SILVA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00005490341459 | STHERFFERSON JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04584 | 10/12/2021 | 804.30 | 804.30 | PARA PAGAMENTO DE 35HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04585 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04586 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00089388550404 | RIVEA FARIAS DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04587 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00067607306404 | URSULA DE ARAUJO PIRES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04588 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO COLEGIO DA PMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00008566145488 | ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04590 | 10/12/2021 | 919.20 | 919.20 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO COLEGIO DAPMPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00061685259472 | HERIBERTO FARIAS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - PATRULHA MARIA DAPENHA | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00007565687499 | RAFAEL LIMA DE MENESES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - PATRULHA MARIA DAPENHA | 00078974453487 | JADENILSON SOUZA FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00007158567400 | HUGO RAFAEL DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | DIARIA EM RAZAO DE ESCOLTA PARA GUARABIRA/PB | 00010413706443 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 10/12/2021 | 480.00 | 480.00 | DESLOCAMENTO PARA AVALIAR MATERIAL A SER ADQUIRIDO PELA PMPB | 00008420964425 | BENEDICT PONTES ONIAS ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04597 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007958701403 | ADRIANA SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR SOLENIDADE - ESTAGIO ROTAM | 00001365731421 | MATTEUS HENRIQUE DO BU ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04599 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR SOLENIDADE - ESTAGIO ROTAM | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04601 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007607706461 | ANA CATARINA DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04602 | 10/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 2BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00001232189340 | JOAO VICTOR DE ARAUJO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04603 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 2BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00095288791449 | ADRIANA RODRIGUES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR SOLENIDADE - ESTAGIO ROTAM | 00003437554409 | KELTON FARIAS FALCAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04605 | 10/12/2021 | 689.40 | 689.40 | PARA PAGAMENTO DE 30HORAS AULACFSD MINISTRADAS NO 3BPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 10/12/2021 | 143656.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MEDALHAS E LAUREAS SOLICITADO PELA DAL DAPMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 034/2021. | 01756582000101 | J. R. MACHADO COM. E SERVICOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04607 | 10/12/2021 | 2757.60 | 2757.60 | PARA PAGAMENTO DE 40HORAS AULACFO MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE QUIPAMENTO ANTIBOMBAS | 00008377606402 | ANTONIO AGRA BRANDAO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04609 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00008536366486 | CAMILA JAIANE DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04610 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00011767777426 | JULLYANNE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 10/12/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE QUIPAMENTO ANTIBOMBAS | 00002813060445 | ANDREI SAINT JOHN G DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04612 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00008233360422 | JEIMISON MATIAS SAMPAIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 10/12/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE QUIPAMENTO ANTIBOMBAS | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04614 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00004682322494 | FERNANDA KENNYA DE SOUTO ANGELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTROS DESPESA DE PESSOAL | Dispensa | 04615 | 10/12/2021 | 1149.00 | 1149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25HORAS AULACFS MINISTRADAS NO 3BPM EVB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00005527223403 | MONICA ALVES PAULO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 10/12/2021 | 60.00 | 60.00 | DESLOCAMENTO PARA ESCOLTA DE QUIPAMENTO ANTIBOMBAS | 00000019376421 | LEONILDO COSTA DE MACEDO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 10/12/2021 | 240.00 | 240.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACOES E REUNIOES STIE SAI | 00002161416308 | RAFAEL PAIVA ANDRADE MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04618 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04621 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 6 BPM. | 00006940395431 | ZUWYNGLES DE ABREU AFONSO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04624 | 10/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO CPR-1. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04626 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 12 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04628 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 2 BPM. | 00007377257458 | DNILSON DA ROCHA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04630 | 10/12/2021 | 4045.00 | 4045.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 13 BPM. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04631 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 8 BPM. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPRM | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04633 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 9 BPM. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04634 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 14 BPM. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04635 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 10 BPM. | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04637 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 11 BPM. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04638 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 3 CIA/14 BPM. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04639 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DO 15 BPM. | 00007778057409 | RAMAYANA CARDOSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04640 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 4 CPTRAN. | 00098206680420 | HEMOGENES TOLENTINO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04641 | 10/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2CIA/BPTRAN. | 00004832982478 | ANTOGNONI JOSE MISAEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | REAPARELHAMENTO DE UNIDADE E SUBUNIDADE DOS QUARTEIS DA PM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 10/12/2021 | 328500.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 039/2021. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04643 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIA/BPTRAN. | 00003140034440 | ANTONIO MARCOS MARREIRO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04644 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 5 CPTRAN. | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04645 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 3 EPMONT. | 00006931069489 | JONATA ITALO SANTOS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04646 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 3CIPM. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04647 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 5 CIPM. | 00004608626426 | DILLEMON DE FREITAS JERONIMO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04648 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 7CIPM. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04649 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 27SAPP. | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04650 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DA 6 CIA/BOPE. | 00003614505405 | SAMUEL DA ROCHA BRITO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04651 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS P/O QUARTEL DOCPR II. | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00042160537420 | RAIMUNDO CORREIA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00036475092487 | ADEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00075953030444 | JOAO LACERDA BIDO FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00079017940468 | ADRIANO LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00002670609473 | WENDYO DE L SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00003165156476 | JOHNSON CHARLES ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00002532467410 | SHIRLEI IARA M.DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00002588377483 | GILVAMBERTO BARBOSA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00004623546446 | JIMENEZ DEVILARTE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00003955033457 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00049134434453 | JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00075950200420 | IVAN MELO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00002508078409 | MOAB PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00088636100453 | PAULO SERGIO DAS NEVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00052637590459 | ERINILDO ALVES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00003351134436 | JEAN KLEBER SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00004881980467 | UBIRATAN GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04672 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2021,2 PARCELA DO 13 SALARIO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00005190570401 | THIAGO MONTEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00001420705482 | JULIO CEZAR GERBASI DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04676 | 10/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PARA OS MILITARES DO CENTRO DEEDUCACAO. | 00042218780453 | DARIO JOSE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04677 | 10/12/2021 | 11987270.99 | 11987270.99 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021 2 PARCELA DO 13 SALARIO, BOLSA DESEMPENHO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00006839175448 | WESLEY HELIO FERREIRA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00007096485457 | BRUNO ORDONIO PRAEIRO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04680 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA APMCB DA PMPB. | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00005252536457 | DIEGO ANTONIO DA SILVA GOES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04682 | 10/12/2021 | 550800.00 | 550800.00 | PARA PAGAMENTO DE 2000 UNIFORME DE INSTRUCAO SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 035/2021. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04683 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 5 BPM DA PMPB. | 00064688429487 | AMILTON GALDINO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00064615570406 | FRANCISCO GOMES P SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00041445260468 | JOSE LUCIO GUEDES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04686 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOSDA4 CIPM DA PMPB. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | DIARIA EM RAZAO DE EVENTO EM ITABAIANA/PB. | 00045091358404 | JOSE GIVALDO EVARISTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04688 | 10/12/2021 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE MACEIO. | 00003973049432 | WYLLEN GOMES LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04689 | 10/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA 6 CIPM DA PMPB. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04690 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00001582711496 | ISTHANLLEY MARX DE ALMEIDA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04691 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA BEPTUR DA PMPB. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04692 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BEPMOTOS DA PMPB. | 00046852620425 | EDIVANDO CABRAL DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04693 | 10/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00005836754411 | RODRIGO FONTES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04694 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BOPE DA PMPB. | 00004139142405 | EDUARDO INOJOSA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04695 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04696 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04697 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CANIL DA PMPB. | 00001032773405 | DALEMBERT LIMEIRA DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04698 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00004736246480 | THIAGO ALVES BORBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04699 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04700 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GEOSAC DA PMPB. | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04701 | 10/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04702 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04703 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00007279890490 | CALISVAN BATISTA HONORATO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04704 | 10/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00067583466415 | ALCIDES LOPES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04705 | 10/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 9 CIPM DA PMPB. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04706 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04707 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SSERVICOS DA 1 CIPM DA PMPB. | 00089716809468 | JARDIR DIOLINDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04708 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04709 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00071454128453 | MARIO FERNANDES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04710 | 10/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04711 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04713 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04714 | 10/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPAMB DA PMPB. | 00005833458404 | LUCENILDO ROBERTO SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04715 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04716 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00006457488463 | AFRANIO SOARES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04717 | 10/12/2021 | 4700.00 | 4700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO 1 BPM DA PMPB. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04718 | 10/12/2021 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005582265406 | JOSELUCIO MARINHO RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04719 | 10/12/2021 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04720 | 10/12/2021 | 3050.00 | 3050.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04721 | 10/12/2021 | 4950.00 | 4950.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROS SERVICOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04722 | 10/12/2021 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO BPTRAN DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04723 | 10/12/2021 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04724 | 10/12/2021 | 4700.00 | 4700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DAL DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04725 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04726 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DOA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04727 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04728 | 10/12/2021 | 7200.00 | 7200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM5 DA PMPB. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04729 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CPRM DA PMPB. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04730 | 10/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA 2 CIPM DA PMPB. | 00002523703416 | CARLOS JOSE DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04731 | 10/12/2021 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EME DA PMPB. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04732 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04733 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04734 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO SUBCOMANDO DA PMPB. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04735 | 10/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO AMBULATORIO DA PMPB. | 00005248797454 | LIBORIA DA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04736 | 10/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04737 | 10/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA CORREGEDORIA DA PMPB. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04738 | 10/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA AJ GERAL DA PMPB. | 00059146257420 | JAIR CARLOS DE S CORREIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04739 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GATE DA PMPB. | 00058742719453 | ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04740 | 10/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04741 | 10/12/2021 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO RPMONT DA PMPB. | 00000741724413 | TULIO EDUARDO MAXIMO R DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04742 | 10/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO 7 BPM DA PMPB. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04743 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00005703529409 | JOILIS RAMALHO VIEIRA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04744 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00006117022409 | FAGNER SUELIO FELIX DE ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04745 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00011007513438 | JESSIEL OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04746 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00070032428421 | MARCOS EMMANUEL FEREIRA PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04747 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR CURSO DE PATRULHA RURAL EM POCINHOS.PB | 00008904666457 | JOAO BOSCO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04748 | 10/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CMTS GERAIS EM BRASILIA.DF | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04749 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04750 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00001226667473 | ISABELLE MINELLE R A DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04751 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00007339209425 | ALESSANDRA MATIAS SIGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04752 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04753 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04754 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIAS AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NOS NUFAPS SUME GUARABIRA E CG.PB | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04755 | 10/12/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04756 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007524593414 | JOAO PAULO MARANHAO LOBO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04757 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00012565802447 | RENNAN DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04758 | 10/12/2021 | 240.00 | 240.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04759 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00007524593414 | JOAO PAULO MARANHAO LOBO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04760 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR ESCOLTA DO CMT GERAL A CIDADE DE RECIFE.PE | 00012565802447 | RENNAN DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04761 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00064582132472 | FRANCISCO JOSE JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04762 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 1/2 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PB | 00048692573434 | AGOSTINHO DANTAS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04763 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00040085956864 | WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04764 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008360697493 | ELTON GOMES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04765 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008836404499 | MIQUEAS CARDOSO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04766 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008622664406 | LEANDRO SEVERIANO MAMEDE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04767 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007992992431 | CARLOS ONOFRE NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04768 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009924794443 | UBIRACI HAIRA BANDEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04769 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009181175426 | JOHN CLEBERSON GOMES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04771 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00011045984426 | NATHAN PEREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04772 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00011691594431 | MADSON BRUNO FELICIANO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00009503671418 | PATRICIA RENATA DA NOBREGA NOVAIS VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04774 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008923711454 | GABRIEL GONZAGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00008824885462 | DANIELLY PEREIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04778 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007411616486 | JOSE ITAMAR DE SIQUEIRA LUCENA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00005494948471 | LUCAS FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04780 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00011280568445 | DANILO MARINHO TEODORO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00008137311432 | THIAGO VALENCIO PEDROZA MATIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04782 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00070597445419 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04784 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009306187424 | THALLYS HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00009856532485 | EDUARDO HENRIQUE DE SA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04786 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009484684408 | JOSE PAULO SOUTO SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00001377008223 | NILTON RONNI CANDIDO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04788 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008821282481 | LUIZ PAULO SANTOS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00011650871465 | PAULO RICARDO VALENTIM ARAGAO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04790 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00006221027454 | JURANDI MARX SANTANA NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00014396808410 | ROMERIO ALMEIDA BORGES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04792 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00006108507411 | FILIPE FINIZOLA DINIZ FILGUEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04793 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00010452682401 | JOAO EDUARDO DE BARROS GODOI CALADO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00007855242406 | ADRIAN RICELY SEGUINS FELICIANO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00004755591341 | FRANCISCO BRAULIO FERREIRA MARTINS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04796 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007475765482 | CESAR AUGUSTUS LINS DE ARAUJO CEZAR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00012565802447 | RENNAN DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04798 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009131665454 | FLAVIO MATHEUS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04799 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00070118005499 | DAVI ESTEVAO MEDEIROS SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04801 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00011591033489 | HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00000780056477 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04803 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009309415436 | EDSON RIBEIRO DA SILVA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00003068666414 | UBERLANDIO DANTAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04805 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007128189440 | FRANCISCO WENITON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00078909066415 | HERONILDO DA SILVA APOLINARIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04807 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00003200929170 | FILIPE HENRIQUE TOLENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00006442191494 | GIULLIANO DA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04809 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008682703424 | EDIELSON DE MELO OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00088588785404 | MARCUS CESAR RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04811 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04812 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00008224674452 | PATRICK JEFFERSON SOARES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04814 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00006756157477 | JUCICLEYTON DE ANDRADE SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00002781008486 | SAMARA CLEMENTE DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04816 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00003610205547 | JONATAS NERY PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00004979600441 | CICERO MARQUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04818 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009472555403 | RAFAEL GILDO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00006084611486 | JOSE DOIA DE ANDRADE NETO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00001258164485 | LEOJOAN MOURA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04822 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00004908705542 | CHARLES ALAN LIMA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04823 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009587963431 | FABIO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MILITAR CITADO EM RAZAO DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB. | 00008684290402 | VICENTE FERRER DE ARAUJO ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04825 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009172038446 | CARLOS LUIZ DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04826 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00009034372448 | ITALO RODRIGO BATISTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04827 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00005702907400 | JONATHAN SAYGON DE CARVALHO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04828 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007629512490 | EDSON ALEXANDRE DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04829 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO EM RAZAO DE REFORCAR POLICIAMENTO NA CIDADE DE SAPE.PB | 00007565359483 | DOUGLAS MIGUEL BATISTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 13/12/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 13/12/2021 | 5200324.58 | 5200324.58 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 14/12/2021 | 50.00 | 50.00 | TRANSPORTAR MATERIAL, CONF. BOL. N 0238 DE 13-12-2021. | 00043647766453 | FRANCISCO PEDRO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 14/12/2021 | 900.00 | 900.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 14/12/2021 | 720.00 | 720.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL. | 00003980850480 | IGOR VINICIOS CHAVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 14/12/2021 | 50.00 | 50.00 | TRANSPORTAR MATERIAL, CONF. BOL N 0238 DE 13-12-2021. | 00019129351472 | MARCIO DA SILVA ALCANTARA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | TRANSPORTAR MATERIAL, CONF. BOL N 0238 DE 13-12-2021. | 00007701407421 | SERGIO NASCIMENTO DE ALMEIDA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 14/12/2021 | 25.00 | 25.00 | TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DAL, CONF. BOL N 0238 DE 13-12- 2021. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 14/12/2021 | 20.00 | 20.00 | TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DAL, CONF. BOL N 0238 DE 13-12- 2021. | 00006056310426 | PABLLO VINICYUS AMARO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04841 | 14/12/2021 | 2278534.85 | 2278534.85 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021 2 PARCELA DO 13 SALARIO, BOLSA DESEMPENHO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 14/12/2021 | 40.00 | 40.00 | TRANSPORTAR ARTISTAS, CONF. OF. N 1481/21 DAL/2 DE 13-12-2021. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04843 | 14/12/2021 | 2622420.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 1645 COLETESBALISTICOS NIVEL III SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 044/2021. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 14/12/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTELIGENCIA, CONF. NOTA BOL. RES. N 1481/21 DAL/2 DE 13- 12- 2021. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 14/12/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA, CONF. NOTA BOL RES. 8634 DE 10-12- 2021. | 00005259437497 | GEORGE MARTINS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 04846 | 14/12/2021 | 233700.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MUNICOES 9mm, P.38 E 5,56 SOLICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 029/2021. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 14/12/2021 | 896.23 | 896.23 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CURITIBA/JPA EM NOME DO CB MEIRELES SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 14/12/2021 | 150.00 | 150.00 | TRANSPORTAR PESSOAL E MATERIAL, CONF. OF. N 0663/2021-GCG - CG DE 03/12- 2021. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 14/12/2021 | 471.44 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/CEATA EM NOME DO TEN F. ALEXANDRE SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 14/12/2021 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR 2 REUNIAO CO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21/GCG-CG DE 09-12- 2021. | 00001154560406 | ALESSANDRO HENRIQUE DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 14/12/2021 | 75.00 | 75.00 | DIARIA EM RAZAO DE TRANSPORTE DE MATERIA A OLINDA /PE. | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 14/12/2021 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00006496605440 | HANDERSON GLEBER DE LIMA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04853 | 14/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO GAB CMT DA PMPB. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 14/12/2021 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00007615160421 | IANNE HIGINO MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04855 | 14/12/2021 | 583.94 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA EM NOME DO CBJ. SILVA MEIRELE SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 14/12/2021 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00001421596466 | SUZANA WALDENICE DA PAZ SOBRAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 14/12/2021 | 750.00 | 750.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00001203233469 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04858 | 14/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM8 DA PMPB. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 14/12/2021 | 911.34 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/RIO DE JANEIRO EM NOME DO CB PEDRO SOLICITADO PELO GAB DO CMT GERAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 09/2020. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 14/12/2021 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 14/12/2021 | 600.00 | 600.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00007391755486 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04862 | 14/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04863 | 14/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DA DF3 DA PMPB. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04864 | 14/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 04865 | 14/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DO EM2 DA PMPB. | 00058544640478 | ERINALDO CRESCENCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 14/12/2021 | 600.00 | 600.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 14/12/2021 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00000880782480 | JAIMES DEAN COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 14/12/2021 | 600.00 | 600.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 14/12/2021 | 300.00 | 300.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00004040274407 | BRUNO COSTA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 14/12/2021 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CNCG E 6 MOSTRA BID, CONF. OF. N 0672/21 GCG-CG DE 09-12-2021. | 00009484986412 | JOILTON PEREIRA RAMALHO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 14/12/2021 | 300.00 | 300.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00004520577446 | FERNANDO MENDONCA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 14/12/2021 | 300.00 | 300.00 | DIARIA EM RAZAO DE SIMPOSIO EMMACEIO/AL | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 14/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDAOFISICA E TESTE APTIDAO DE TIRO- TAT, PARA COESP/2022 PROMOVIDA PELO BOPE, CONF. BOL0237 DE 10-12-2022. | 00008206327401 | FELIPE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 14/12/2021 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDAOFISICA E TESTE APTIDAO DE TIRO- TAT, PARA COESP/2022 PROMOVIDA PELO BOPE, CONF. BOL0237 DE 10-12-2022. | 00007445721428 | JONATHAN SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | TRANSPORTAR MATERIAL E PESSOAL, CONF. OFICIO N 0674/2021-GCG-CG DE 10-12- 2021. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR ATOS RELATIVOS AO REGISTRO DE IMOVEIS E REGULARICAO DE OBRAS, CONF. BOL N 0240-15-12-2021. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DO COMANDO REGIONAL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04882 | 16/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O QUARTEL DO 3 BPM. | 00060374128472 | ANTONIO FERREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 16/12/2021 | 20.00 | 20.00 | APOIAR POLICIAMENTO DURANTE O JULGAMENTO DE ONZE DETENTOS, CONF. BOL.RES. 0101- DE 14-12-2021. | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 16/12/2021 | 20.00 | 20.00 | APOIAR POLICIAMENTO NO JULGAMENTO DE ONZE DETENTOS, CONF. BOLRES. N 0101-14-12- 2021. | 00007565687499 | RAFAEL LIMA DE MENESES |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, CONF. BOL N 0238-13-12-2021. | 00007701407421 | SERGIO NASCIMENTO DE ALMEIDA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 17/12/2021 | 194955.43 | 194955.43 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 17/12/2021 | 50.00 | 50.00 | ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE EMANCIPACAO DA CIDADE. | 00004623546446 | JIMENEZ DEVILARTE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00065761715449 | ONIVALDO A VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON S SOBREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00064574890444 | SERGIO LUIZ B DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | ATIVIDADES DE POLICIA OSTENSIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONJUNTO COM EFETIVO DO CORPO MUSICAL DA PMPB, CONF. ANEXO DO OF. N 0215/2021-GC DE 14- 12-2021. | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04895 | 17/12/2021 | 470.35 | 470.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DA 2 PARCELA DO13 SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 17/12/2021 | 40337.95 | 40337.95 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 21/12/2021 | 968.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 22/12/2021 | 150.00 | 150.00 | TRANSPORTAR PESSOAL E MATERIAL. CONF. BOL. RES. 0102DE 17-12-2021. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 04911 | 23/12/2021 | 51.27 | 51.27 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, SALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04912 | 23/12/2021 | 141035.77 | 141035.77 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, PREMIO EDUCACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04913 | 23/12/2021 | 4955192.00 | 4955192.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04914 | 23/12/2021 | 483.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RGPS DO MES DE DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 04915 | 23/12/2021 | 293613.72 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DO MURO DA AREA DE EXPANSAO DOCE, REFORMA E EMPRACAMENTO DO CPM DA PMPB, SOLICITADO PELA DIVEC CONFORME O OBJETO DO CONTRATO 045/2021. | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04916 | 23/12/2021 | 31885.21 | 31885.21 | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04918 | 27/12/2021 | 227299.67 | 227299.67 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 04919 | 27/12/2021 | 33927283.97 | 33927283.97 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 27/12/2021 | 5284969.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 04922 | 27/12/2021 | 16424758.61 | 16424758.61 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, BOLSA DESEMPENHO. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024