| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 152481.86 | 152481.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2021 RELADIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 26/01/2021 | 927413.50 | 927413.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 26/01/2021 | 338099.83 | 338099.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PROVISAO DO 13o SALARIO COTA JANEIRO/2021 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEA VEN CIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00004 | 26/01/2021 | 52000.00 | 52000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00005 | 26/01/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 26/01/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JANEIRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00008 | 26/01/2021 | 23594.59 | 23594.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JANEIRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 27/01/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00061/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00010 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0068/2021PBDOC | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00011 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00012 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00013 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00014 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00015 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00016 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00017 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00018 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRORO/2021 CONFORME PROCESSO 0067/2021PBDOC | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 27/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021 PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00022 | 27/01/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00023 | 27/01/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00024 | 27/01/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00054/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 27/01/2021 | 7702.20 | 7702.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 0069/2021-PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 27/01/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 0070/2021-PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00027 | 28/01/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00063/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00028 | 28/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00062/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00029 | 28/01/2021 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00072/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/01/2021 | 18788.55 | 18788.55 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00031 | 29/01/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0001/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00032 | 03/02/2021 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00074/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 19/02/2021 | 152481.86 | 152481.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00034 | 22/02/2021 | 940199.37 | 940199.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 22/02/2021 | 55250.00 | 55250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00036 | 22/02/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00037 | 22/02/2021 | 23464.85 | 23464.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00039 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00061/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00041 | 24/02/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 0140/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00045 | 24/02/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00046 | 24/02/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00047 | 24/02/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00136/2021 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00048 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00049 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00050 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00051 | 24/02/2021 | 73.34 | 73.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00052 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00053 | 24/02/2021 | 73.34 | 73.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00054 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00055 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME PROCESSO 0135/2021PBDOC | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00056 | 24/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00139/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00057 | 24/02/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 00141/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 24/02/2021 | 18944.92 | 18944.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 24/02/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 0138/2021-PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00060 | 24/02/2021 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE MARCO/2021, CONFORMEPROCESSO 00137/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00061 | 25/02/2021 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2021 DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, CONFORME PROCESSO 0101/2021PBDOC. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00062 | 25/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0002/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 14/03/2021 | 100.80 | 100.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRADATADO 70 POR CENTO(70 GRAUS) LIQUIDO, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 00132/2021PBDOC. INOFRMAMOS QUE O OBJETO DESTE PROCESSO SEENQUADRA NO ART 2o, II, | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 19/03/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 0187/2021PBDOC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00065 | 19/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00186/2021 PBDOC | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00066 | 22/03/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00188/2021 PBDOC | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 23/03/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 0192/2021-PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 23/03/2021 | 36.67 | 36.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00071 | 23/03/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00072 | 23/03/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00073 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO , RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00074 | 23/03/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2021, CONFORMEPROCESSO 00189/2021 PBDOC | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00075 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00076 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00077 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00078 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00079 | 23/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00080 | 24/03/2021 | 73.34 | 73.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00081 | 24/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00070602627419 | GUSTAVO CRESPO DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00082 | 24/03/2021 | 1026.36 | 1026.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00083 | 24/03/2021 | 953.32 | 953.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME PROCESSO 0194/2021PBDOC | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 24/03/2021 | 347.20 | 347.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS COM 20(VINTE) LITROS, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 00133/2021PBDOC. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 24/03/2021 | 299.00 | 299.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE WEBCAMs PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 00127/2021PBDOC. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/03/2021 | 152964.42 | 152964.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MARCO DE 2021 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00087 | 25/03/2021 | 1096043.22 | 1096043.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00088 | 25/03/2021 | 53625.00 | 53625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00089 | 25/03/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00090 | 25/03/2021 | 32739.93 | 32739.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MARCO/2021,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/03/2021 | 21734.76 | 21734.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00093 | 27/03/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0003/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00094 | 27/03/2021 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MINI ASPIRADOR DE PO PARA TECLADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTACONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 00127/2021PBDOC | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00095 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS(PATRONAL/REEDUCANDO) DE ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, EM VIRTUDE DE NAO SER POSSIVEL REGULARIZAR EXTRAORCAMENTARIA, CONFORME PROCESSO 00190/2021PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00096 | 08/04/2021 | 7.33 | 7.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO REEDUCANDO ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PROCESSO 00190/2021PBDOC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 00282/2021 PBDOC. . | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 00282/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00099 | 21/04/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 00282/2021 PBDOC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00100 | 21/04/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00282/2021PBDOC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00101 | 21/04/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00281/2021 PBDOC | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 21/04/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME PROCESSO 00283/2021PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 21/04/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 00280/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00104 | 21/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO 00278/2021PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00105 | 21/04/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2021 CONFORMEPROCESSO 00279/2021PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00106 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00107 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC | 00070602627419 | GUSTAVO CRESPO DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00108 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00109 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00110 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00111 | 21/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00112 | 23/04/2021 | 963182.97 | 963182.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 23/04/2021 | 48750.00 | 48750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES ABRIL/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00115 | 23/04/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00116 | 23/04/2021 | 23721.73 | 23721.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES ABRIL/2021,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 23/04/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/04/2021 | 150577.71 | 150577.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE ABRIL DE 2021 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00119 | 26/04/2021 | 32.79 | 32.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS CUJOVENCIMENTO FOI EM 31/01/2021, PRORROGADO PARA 30/04/2021, CONFORME BOLETO. ALEM DISSO, OENVIO DA FATURA AO GPOF PELA SEGURADORA OCORREU EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO 00307/2021PBDOC. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00120 | 26/04/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0004/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00121 | 26/04/2021 | 330.03 | 330.03 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00122 | 26/04/2021 | 330.03 | 330.03 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00123 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E- CNPJ - A3- TOKEN, CONFORME PROCESSO 00128/2021PBDOC. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00124 | 27/04/2021 | 623.39 | 623.39 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00125 | 27/04/2021 | 550.05 | 550.05 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO 00292/2021PBDOC. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 28/04/2021 | 22017.98 | 22017.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 29/04/2021 | 1251.60 | 1251.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES E SECANTES NAS DIMENSOES DE 70X100CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 00125/2021PBDOC. INFORMAMOS QUE O OBJETO DESTE PROCESSO SE ENQUADRA NO ART. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00128 | 30/04/2021 | 46.65 | 46.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 00334/2021PBDOC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00129 | 04/05/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/04/2021 A 24/06/2021 CONFORME PROCESSO 00303/2021PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00130 | 04/05/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/04/2021 A 24/06/2021 CONFORME PROCESSO 00303/2021PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00131 | 05/05/2021 | 1833.36 | 1833.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 00239/2021PBDOC. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00132 | 05/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 00253/2021PBDOC. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00133 | 05/05/2021 | 2016.70 | 2016.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 00263/2021PBDOC. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 14/05/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00394/2021PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 21/05/2021 | 150577.71 | 150577.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MAIO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00136 | 25/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00453/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 25/05/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00442/2021PBDOC. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00138 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00444/2021PBDOC. | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00139 | 25/05/2021 | 975290.27 | 975290.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE- OFN-00327/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00141 | 25/05/2021 | 55250.00 | 55250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MAIO/2021, CONFORME CGE-OFN-0327/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00142 | 25/05/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES MAIO/2021 CONFORME CGE-OFN- 00327/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00143 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MAIO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-00327/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00145 | 25/05/2021 | 21237.34 | 21237.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MAIO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-00327/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME PROCESSO 00443/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE, REERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00443/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00148 | 26/05/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00443/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00149 | 26/05/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00443/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 26/05/2021 | 21492.76 | 21492.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00151 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00152 | 26/05/2021 | 806.74 | 806.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00153 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00154 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00070602627419 | GUSTAVO CRESPO DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00155 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00156 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00157 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00158 | 26/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME PROCESSO00434/2021PBDOC. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00159 | 26/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADIRIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2021, CONFORMEPROCESSO 00452/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00160 | 26/05/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO 00454/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 26/05/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORMEPROCESSO 00472/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00162 | 27/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 00321/2021PBDOC. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00163 | 04/06/2021 | 23400.00 | 23400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0005/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00164 | 22/06/2021 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DESPESA COM AQUISICAO DE CLAVICULARIO COM CAPACIDADE PARA 48 CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO 00379/2021 PBDOC. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/06/2021 | 21492.76 | 21492.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/06/2021 | 151151.89 | 151151.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JUNHO DE 2021 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00167 | 25/06/2021 | 958404.20 | 958404.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 00399A/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00168 | 25/06/2021 | 48750.00 | 48750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JUNHO/2021, CONFORME CGE-OFN-0399A/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00169 | 25/06/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES JUNHO/2021 CONFORME CGE-OFN- 00399A/2021. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00170 | 25/06/2021 | 21769.34 | 21769.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JUNHO/2021,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-00399A/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00171 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00172 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00173 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00174 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00070602627419 | GUSTAVO CRESPO DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00175 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00176 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00177 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00178 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00552/2021PBDOC. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00179 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO 00560/2021PBDOC. | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00180 | 25/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 0000464/2021PBDOC. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 28/06/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO(REFERENTE AO EXTRATO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS), CONFORME PROCESSO 00543/2021PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00556/2021 PBDOC | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00183 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00184 | 28/06/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00556/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00185 | 28/06/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00556/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00186 | 28/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00553/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00187 | 28/06/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00554/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00188 | 28/06/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 00555/2021 PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 29/06/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00557/2021PBDOC. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 30/06/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS (PROTOCOLO 0005/2018/CGE/SEAP) REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00583/2021PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00191 | 22/07/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00620/2021PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00192 | 26/07/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE RECARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE)REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO 00622/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00193 | 26/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00618/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00194 | 26/07/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00619/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00195 | 26/07/2021 | 976281.99 | 976281.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 00479/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00197 | 26/07/2021 | 52000.00 | 52000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME CGE-OFN-2021/00479. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00198 | 26/07/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES JULHO/2021 CONFORME CGE-OFN- 2021/00479. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00199 | 26/07/2021 | 21574.98 | 21574.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JULHO/2021, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN 2021/00479 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00200 | 26/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00624 PBDOC. | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 26/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00621/2021. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00202 | 26/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00621/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00203 | 26/07/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00621/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00204 | 26/07/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO 00621/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 27/07/2021 | 21250.76 | 21250.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 27/07/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO2021/00635 PBDOC. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00207 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00208 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00209 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00210 | 27/07/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00070602627419 | GUSTAVO CRESPO DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00211 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00212 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00213 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00214 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00641PBDOC | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/07/2021 | 151151.89 | 151151.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JULHO DE 2021 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00217 | 28/07/2021 | 612708.11 | 612708.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PROVISAO DO 13o SALARIO COTA JULHO/2021 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO, CONFORME CGE- OFN-00479/2021 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/08/2021 A 30/10/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00633PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00219 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/08/2021 A 30/10/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00633PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00220 | 30/07/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0001/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00223 | 02/08/2021 | 1355.15 | 1355.15 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/08/2021 A 30/10/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00633PBDOC | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00224 | 02/08/2021 | 876.00 | 876.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/08/2021 A 30/10/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00633PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 03/08/2021 | 49.09 | 49.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 2021/00646PBDOC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00226 | 05/08/2021 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRICAODE SERVIDOR, NA CAPACITACAO DECONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO: TEORIA E PRATICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO 2021/00649PBDOC. PARTICIPANTE:ADALBERTO DIAS FERREIRA | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00227 | 11/08/2021 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE INSCRICAO EFETUADA PELO CORDENADOR DA ASSESSORIA JURIDICA DA CGE, NO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME PROCESSO 2021/0669PBDOC. | 00095380990444 | JULIO CESAR LOPES SERPA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 23/08/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO2021/00693 PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00229 | 23/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 00704/2021PBDOC | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 23/08/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 2021/00687PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00231 | 24/08/2021 | 985294.60 | 985294.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2021/00543. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00232 | 24/08/2021 | 45554.17 | 45554.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES AGOSTO/2021, CONFORME CGE-OFN-2021/00543 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00233 | 24/08/2021 | 102.54 | 102.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021 CONFORME CGE-OFN- 2021/00543 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00234 | 24/08/2021 | 21910.58 | 21910.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES AGOSTO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2021/00543. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00235 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00236 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00237 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00238 | 24/08/2021 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00239 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00240 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00241 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00242 | 24/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO 2021/00709PBDOC. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 24/08/2021 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 2021/00714PBDOC | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 25/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONTRATO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO00695/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00246 | 25/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONTRATO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO00695/2021 PB DOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00247 | 25/08/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO00695/2021 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00248 | 25/08/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO00695/2021 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/08/2021 | 20682.80 | 20682.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00250 | 26/08/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO 00692/2021 PB DOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00251 | 26/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO 00691/2021 PB DOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00252 | 26/08/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00694/2021 PB DOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 26/08/2021 | 153798.43 | 153798.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00254 | 27/08/2021 | 157.70 | 157.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2021/00590. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00255 | 27/08/2021 | 67.26 | 67.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2021/00590. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00256 | 31/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0002/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00257 | 31/08/2021 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00591 PBDOC. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00258 | 31/08/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00591PBDOC. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00259 | 31/08/2021 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SMARTs TVs 50POLEGADAS CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES TA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00634PBDOC. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 02/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00742PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 16/09/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00769PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00262 | 23/09/2021 | 977168.61 | 977168.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2021/00610. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00264 | 23/09/2021 | 50375.00 | 50375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021, CONFORME CGE- OFN-2021/00610 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00265 | 23/09/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021 CONFORME CGE- OFN-2021/00610. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 24/09/2021 | 21734.76 | 21734.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00267 | 24/09/2021 | 22944.11 | 22944.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2021/00610. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00268 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00269 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00270 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00271 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00272 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00273 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00274 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00275 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00805 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00276 | 24/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00806 | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00277 | 24/09/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00802 PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 27/09/2021 | 153306.45 | 153306.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 27/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2021, CONFORME P5OCESSO 00804/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 27/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00804/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 27/09/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00804/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00282 | 27/09/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00804/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00283 | 28/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00800/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00284 | 28/09/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00801/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 28/09/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00803/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 30/09/2021 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 23/09/2021,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00812PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00287 | 30/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0003/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 05/10/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 29/06/2021,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00810 PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 08/10/2021 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00830 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 18/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 09/09/2021,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00842 PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00291 | 21/10/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00850 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00292 | 25/10/2021 | 968767.55 | 968767.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2021/00691 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 25/10/2021 | 52000.00 | 52000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME CGE-OFN-2021/00691. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00294 | 25/10/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021 CONFORME CGE-OFN-2021/00691 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00295 | 25/10/2021 | 22623.81 | 22623.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2021/00691. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00297 | 25/10/2021 | 1026.76 | 1026.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00298 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00299 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00300 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00301 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00302 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00303 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00304 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00305 | 25/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00846 PBDOC. | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/10/2021 | 152720.94 | 152720.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 26/10/2021 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00855 PBDOC | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00308 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00847/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00847/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00310 | 26/10/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00847/2021/PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/10/2021 | 21976.76 | 21976.76 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00312 | 26/10/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBTO/2021, CONFORME PROCESSO 00847/2021/PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00313 | 27/10/2021 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00849/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00314 | 27/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00848/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00315 | 27/10/2021 | 73.34 | 73.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00851 PBDOC. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00316 | 28/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0004/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00317 | 29/10/2021 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERERNTEAO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00856/2021 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00743. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00319 | 12/11/2021 | 89.16 | 89.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2021/00875 PBDOC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00320 | 12/11/2021 | 769.24 | 769.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00653 PBDOC. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00321 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00322 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00323 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00324 | 23/11/2021 | 440.00 | 440.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00325 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00326 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00327 | 23/11/2021 | 623.39 | 623.39 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00328 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00909 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00329 | 23/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00901 | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00330 | 23/11/2021 | 985483.52 | 985483.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2021/00759 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00332 | 23/11/2021 | 53625.00 | 53625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021, CONFORME CGE- OFN-2021/00759. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00333 | 23/11/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021 CONFORME CGE- OFN-2021/00759. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00334 | 23/11/2021 | 22830.16 | 22830.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2021/00759 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 24/11/2021 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 27/10/2021,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00888PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00908/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 25/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00908/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00338 | 25/11/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00908/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00339 | 25/11/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL , REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DASILVA LIMA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00908/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 25/11/2021 | 152720.94 | 152720.94 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00341 | 26/11/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00907 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00342 | 26/11/2021 | 330.49 | 330.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00838 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00343 | 26/11/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00838 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00344 | 26/11/2021 | 322.20 | 322.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00838 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00345 | 26/11/2021 | 1159.00 | 1159.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DA CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL 8 LITROS, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2021/00795. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/11/2021 | 22218.76 | 22218.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 26/11/2021 | 15352.79 | 15352.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00915 PBDOC | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00349 | 29/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMEPROCESSO 00906/2021/PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00350 | 29/11/2021 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00912/2021 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 30/11/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA 40a REUNIAOTECNICA DO CONACI, EM GOIANIA/GO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00869 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00352 | 30/11/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO GERENTE EXECUTIVO DE AUDITORIA PARA PARTICIPAR DA 40a REUNIAO TECNICA DO CONACI, EM GOIANIA/GO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00869 | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00353 | 30/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0005/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00354 | 01/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PROCESSO 00908/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00355 | 03/12/2021 | 100.80 | 100.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURODE VIDA EM GRUPO PARA ESTAGIARIOS, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2021/00770. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00356 | 06/12/2021 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4, 5(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AS UNIDADES PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2021/00773. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 07/12/2021 | 3138.44 | 3138.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GYN/JPA EM FAVOR OSSRs LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR E RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00869 FAT - FT- 00027642 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00358 | 07/12/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARAATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00945 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00359 | 07/12/2021 | 323.75 | 323.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021 (A PARTIR DE 16/12/2021), CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2021/00946 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00360 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK DELL LED SLIM TOMBAMENTO 00599357, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00903. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2021, CONFORME PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00363 | 09/12/2021 | 25710.96 | 25710.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(RGPS) REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2021, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATITICACAO NATALINA 2021, CONFORME PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2021, CONFORME PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00367 | 09/12/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO A GRATIFICACAONATALINA 2021, CONFORME PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00368 | 09/12/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2021, CONFORME PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 09/12/2021 | 159938.04 | 159938.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00370 | 10/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00938/2021 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00371 | 10/12/2021 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO 00939/2021PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00374 | 10/12/2021 | 3250.04 | 3250.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM LEGISLACAO TRIBUTARIA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00746 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 10/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 20/12/2021 A 19/03/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00953. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 10/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 20/12/2021 A 19/03/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00953. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/12/2021,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00948 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00378 | 10/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 0006/2021, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00379 | 10/12/2021 | 21000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO POR DEMANDA DE 30 (TRINTA) PONTOS DE FUNCAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 006/2021, PROCESSO CGE-PRC-2021/00958. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 13/12/2021 | 26272.24 | 26272.24 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00381 | 20/12/2021 | 998351.22 | 998351.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2021/00831 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00382 | 20/12/2021 | 55250.00 | 55250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021, CONFORME CGE- OFN-2021/00831 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00383 | 20/12/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021 CONFORME CGE- OFN-2021/00831. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00384 | 20/12/2021 | 24453.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2021/00831. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 20/12/2021 | 152720.94 | 152720.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00386 | 20/12/2021 | 1741.00 | 1741.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00933. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00387 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00388 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00389 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00390 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00391 | 20/12/2021 | 953.16 | 953.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00392 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00393 | 20/12/2021 | 953.16 | 953.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00394 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00395 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2021/00929 | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00397 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERNTE AOMES DE DEZEMBRO/2021, CONFORMEPROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00398 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 21/12/2021 | 22218.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00400 | 21/12/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00401 | 21/12/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 00940/2021 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024