| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2020 | 959544.20 | 959544.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00002 | 30/01/2020 | 486.20 | 486.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REF FL DE PESSOAL DO MES /DE JANEIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00003 | 30/01/2020 | 72262.67 | 72262.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 30/01/2020 | 104530.40 | 104530.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREF FL DE PESSOAL DO MES DE /JANEIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2020 | 45246.71 | 45246.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00006 | 30/01/2020 | 10369.24 | 10369.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/JANEIRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 30/01/2020 | 12865.60 | 12865.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFFL DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 30/01/2020 | 811.80 | 811.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFFL DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 30/01/2020 | 356.40 | 356.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA REF FL DE PESSOAL DO /MES DE JANEIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 30/01/2020 | 365.20 | 365.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFFL DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 30/01/2020 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FL DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE /2020 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 00012 | 30/01/2020 | 743276.42 | 743276.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL/DOS SELETIVOS REF MES DE JANEIRO DE 2020 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00013 | 30/01/2020 | 41965.00 | 41965.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE JANEIRO DE /2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00014 | 30/01/2020 | 156295.30 | 156295.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE JANEIRO DE /2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00015 | 30/01/2020 | 7887.32 | 7887.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 30/01/2020 | 8204.40 | 8204.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DS TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA DOSSELETIVOS REF MES DE JANEIRO /DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 30/01/2020 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFFL DE DOS SELETIVOS DO MES DEJANEIRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 30/01/2020 | 167.20 | 167.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA REFE -RENTE SELETIVOS DO MES DE JA -NEIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00019 | 30/01/2020 | 50778.22 | 50778.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRSTOS ADM REFERENTE/AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00020 | 30/01/2020 | 15840.00 | 15840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS /CONTRATOS ADM DO MES DE JANEI-RO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00021 | 30/01/2020 | 10755.06 | 10755.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS /CONTRATOS ADM DO MES DE JANEI-RO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00022 | 30/01/2020 | 670.55 | 670.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REF/CONTRATOS ADM DO MES DE JANEI-RO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00023 | 30/01/2020 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS /ADM DO MES DE JANEIRO 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00024 | 30/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL/N 1268/07, CARTA PRECATORIA N00277.2007.005.13.00-8 (ELETRONICA) RECLAMANTE FABIO DA SIL-VA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00025 | 30/01/2020 | 207.80 | 207.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PATRONAL REFERENTE/MANDADO JUDICIAL N 1268/07 RE-CLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 04/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A COORDENACAO PEDAGOGICA | 00007519382460 | EWERTON ALVES RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 04/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO REALIZAR REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DAS UNIDADES COMPLEXO LARDO GAROTO E CEA SOUSA | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 04/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AQUI ANEXADA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 04/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC SENDO ESTA NA SEDE DA MESMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 04/02/2020 | 675.00 | 675.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL FONACRIAD -NE | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 04/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR PARA A REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 04/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR A CONDUCAO E O ACOMPANHAMENTO DO TECNICO QUE IRA AVALIAR O GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE CEA SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 04/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO REALIZARA O TRABALHO DE INSTALACAO ELETRICA E INSPECAO PARA O INICIO DA REFORMA DA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 04/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 04/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIA COM O PRESIDENTE DA FUNDAC EM JOAO PESSOAS | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DAS FUNDAC EM JOAO PESSOA | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 04/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 05/02/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REGIONAL FONACRIAD | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 05/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR VISITA TECNICA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00007519382460 | EWERTON ALVES RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00051 | 05/02/2020 | 382.88 | 382.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/19 DO CEA/SOUSA | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 05/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA PASSAR O FIM DE SEMANA JUNTOS AOS SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO QUE FORAM TRANSFERIDOS DA UNIDADE CSE PARA O COMPLEXO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA TENDO EM VISTA O LOCAL DA RESIDENCIA E A GARANTIA DA CONVIVENCIA FAMILIAR | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 05/02/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO DO TELHADO E REFEITORIO DA UNIDADE CEA SOSUA | 00030882761404 | WILSON TORQUATO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 05/02/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO DO TELHADO E REFEITORIO DA UINDADE CEA SOUSA | 00035009314487 | SALOMAO JOSE MOURA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 05/02/2020 | 592.00 | 592.00 | importancia que se empenha para pagamento da despesa com servico de publicacao de materias em diario oficial no mes dezembro/19. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00066 | 05/02/2020 | 118.44 | 118.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DESPESA EMERGENCIAL QUE SE FEZ NA COMPRA DE MEDICAMENTO PRA ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,DIANTE DA URGENCIA,NAO HAVIA POSSIBILIDADE DE ESPERAR A TRAMITACAO NORMAL DO PROCESSO | 00013190164487 | MARIA DE LOURDES CASTRO DANTAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00067 | 05/02/2020 | 3577.52 | 3577.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO FUNERAL CF EMENTA ADMINISTRACAO PUBLICA,INTELIGENCIA DO ART. 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN TAR N 58/2003, DO SERVIDOR JURACI OLEGARIO DA SILVA. | 00000124769438 | SHIRLEY VASCONCELOS ALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 06/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DO LAR DO GAROTO | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DO LAR DO GAROTO | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE UMA DAIRIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUES AO SEUS FAMILARES PARA PASSAREM UM FIM DE SEMANA JUNTOS | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUES AOS SEUS FAMILARES PARA PASSAR UM FIM DE SEMANA JUNTOS | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 07/02/2020 | 181.79 | 181.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE AGUA E ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO REFERENTE JANEIRO DE 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 07/02/2020 | 6562.80 | 6562.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA REF. AO MES DE JANEIRO/20 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 07/02/2020 | 3600.38 | 3600.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DEZEMBRO/19 NO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00079 | 07/02/2020 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DAS UNIDADES E SEDE. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 07/02/2020 | 27929.06 | 27929.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00081 | 07/02/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO 0000288-92.2016.5.13.0003,ATO TRT SCR 049/2019 COM TODAS DEMANDAS TRABALHISTEM DESFAVOR DA PARTE EXECUTIVA | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 12/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 12/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA | 00007140873437 | GREGORY MICHEL MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 12/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SEREM TRANSFERIDOS DA UNIDADE DE J PESSOA PARA CEA SOUSA | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 12/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE DE J PESSOA PARA O CEA SOUSA | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 12/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS PARA SEREM TRANSFERIDOS DE J PESSOA PARA O CEA SOUSA | 00004586176440 | ARMANDO LOPES MACIEIRA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 12/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDOS PARA SEREM TRANSFERIDOS DE J PESSOA PARA O CEA SOUSA | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 12/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTERGUE AOS SEUS PAIS CONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 13/02/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/17 PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 13/02/2020 | 16667.40 | 16667.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF AO MES DE JANEIRO/2020 CONTRATO 041/19,PREGAO 26/19 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00091 | 13/02/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROC DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMA BAIXA,CONFORME CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00092 | 13/02/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO SIAF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 034/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 17/02/2020 | 69.84 | 69.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EMERGENCIAL QUE SE FEZ NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O ADOLESCENTE,EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,DIANTE DA URGENCIA NAO HAVIA POSIBILIDADE E ESPERAR A TRAMITACAO NORMAL DO PROCESSO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00094 | 17/02/2020 | 4807.46 | 4807.46 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,NO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00095 | 17/02/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS AOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS E AOS CREAS NA CIDADE | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO ATE JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA E A FEIRA | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDOS DESINTERNADOS PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS PO FAMILIARES RESPONSAVEIS COMFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXADA | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDOS PARA COMPARECER EM AUDIENCIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR VISITAS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS NOS CREAS | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS AOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS E AO CREAS NA CIDADE DE MONTEIROS | 00002474160450 | EDNEIDE NOBREGA DO REGO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS AOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS E AOS CREAS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 19/02/2020 | 5241.60 | 5241.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA CONTA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00105 | 19/02/2020 | 4249.03 | 4249.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 19/02/2020 | 24437.76 | 24437.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/02/2020 | 21548.42 | 21548.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADES DE INTERNACAO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/15. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 19/02/2020 | 205022.00 | 205022.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/15,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 19/02/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS A SEDE E UNIDADES,REF.AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/16,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 19/02/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME CONTRATO 02/18 E ADITIVO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 19/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASERMONOCROMATICA DIGITAL NAS UNIDADES E SEDE,REF AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO 04,AO CONTRATO 021/15,PREGAO PRESENCIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 19/02/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 19/02/2020 | 4087.63 | 4087.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,NA SEDE,SEMILIBERDADE E RITA GADELHA,REF.AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME CONTRATO 012/19 PREGAO ELETRONICO 018/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00114 | 19/02/2020 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 23/01/2020 E 29/01/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/02/2020 | 995658.60 | 995658.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/02/2020 | 71302.00 | 71302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00117 | 27/02/2020 | 365.20 | 365.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/02/2020 | 103059.56 | 103059.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/02/2020 | 46026.15 | 46026.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/02/2020 | 10719.86 | 10719.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00121 | 27/02/2020 | 11792.00 | 11792.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00122 | 27/02/2020 | 676.50 | 676.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00123 | 27/02/2020 | 371.80 | 371.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA E S RITA REF FL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00124 | 27/02/2020 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DE ROCA REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 27/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277,2007.005.13.00-8,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 27/02/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MADADO JUDICIAL 1268/2007,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 00127 | 27/02/2020 | 779895.71 | 779895.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00128 | 27/02/2020 | 40726.00 | 40726.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00129 | 27/02/2020 | 162331.65 | 162331.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00130 | 27/02/2020 | 8255.96 | 8255.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00131 | 27/02/2020 | 7516.00 | 7516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00132 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00133 | 27/02/2020 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S GRANDE REF SELETIVOA DE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 27/02/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00135 | 27/02/2020 | 51009.59 | 51009.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00136 | 27/02/2020 | 15840.00 | 15840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00137 | 27/02/2020 | 10824.60 | 10824.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOA ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00138 | 27/02/2020 | 673.86 | 673.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOA ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00139 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00140 | 27/02/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF CONTRATOA ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00141 | 27/02/2020 | 388.96 | 388.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA PASSAR O FIM DE SEMANA JUNTO AOS SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO PARA PASSAR O FIM DE SEMANA JUNTO COM SEUS FAMILARES | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 28/02/2020 | 1104.00 | 1104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS,CONFORME CONTRATO 047/19,DISPENSA DE LICITACAO 04/2019,REGISTRO CGE:19.01031-6 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00146 | 28/02/2020 | 4587.58 | 4587.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS,CONFORME CONTRATO N.047/19,DISPENSA DE LICITACAO 04/19,REGISTRO CGE:19.01031-6. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00147 | 28/02/2020 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLONIA DE FERIAS COM ATIVIDADES CULTURAIS DE RECREACAO E LAZER,PARA OS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,CONFORME CONTRATO 02/2020,DISPENSA DE LICITACAO. | 26944764000129 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/02/2020 | 25.00 | 25.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA COMO CONSTA DETERMINACAO JUDICIAL ANEXADA | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 28/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AS SEUS FAMILIARES OU RESPONSAVEIS CONFORME DETRMINACAO JUDICIAL ANEXADA | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 28/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA CONFORME DETERMINACAO JUDIACIAL ANEXADA | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 02/03/2020 | 3618.97 | 3618.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE ALCIDES DE JESUS,EMENTA ADMINISTRACAO PUBLICA INTELIGENCIA DO ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003. | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 02/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM MATERIAIS PARA SER ENTREGUE NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 02/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE QUATRO DIARIA E MEIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRABALHO DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO TECNICO COM INSTALACAO E PINTURA E INFRAESTRUTURA NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM SUA TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA SENDO EM JUAZEIRO DO NORTE | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO EM SUA TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE SOICOEDUCATIVA SENDO ESTA EM JUAZEIRO DO NORTE | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/03/2020 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR O TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE NUMERO 8131184014 NA CIDADE DE BRASILIA DF COMO CONSTAR DOCUMENTO EM ANEXO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/03/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO 0000288-92.2016.5.13.0003,ATO TRT SCR 049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00161 | 05/03/2020 | 6084.31 | 6084.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO A SERVIDORA MARIA DO CEU DE ARAUJO CABRAL , CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO ANEXO | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/03/2020 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALETRAS DE FORMACAO DE PROFESSORES CIDADANIA E DEMOCRACIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 05/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR OITIVAS NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00091710120444 | REGINALDO RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR OITIVAS NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00001007123478 | OLIVANIA MARIA DO CARMO DE O MARTINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR OITIVAS NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00036537683491 | HERSON SANTOS DE BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 05/03/2020 | 3138.93 | 3138.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONTRATO 012/19,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 05/03/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015,REF MES DE FEVEREIRO/2020 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/03/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/18,PREGAO PRESENCIAL 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO TECNICA COM AS EQUIPES DAS UNIDADES COMPLEXO LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM AS EQUIPES DAS UNIDADES COMPLEXO LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 06/03/2020 | 21.51 | 21.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS RECOLHIMENTO EM ATRASSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00173 | 09/03/2020 | 925088.71 | 925088.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE FL DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00174 | 09/03/2020 | 138266.37 | 138266.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS REF ENCARGOS SOCIAIS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00175 | 09/03/2020 | 100394.21 | 100394.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF PROVISAO DO 13o SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00176 | 09/03/2020 | 45703.59 | 45703.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO REF ENCARGOS SOCIAIS DA FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 09/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REF FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 10/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA AOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 10/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM JOVEM EGRESSO QUE IRA PALESTRAR EM JOAO PESSOA | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 10/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA PASSAR FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 10/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 11/03/2020 | 16401.19 | 16401.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONTRATO 041/2019,PREGAO 026/19. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 11/03/2020 | 16837.00 | 16837.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS DIVERSAS,A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E SEDE,CONFORME CONTRATO 05/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 11/03/2020 | 4603.08 | 4603.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE TELECOMUNICACOES DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00186 | 11/03/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONTRATO 34/16 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00187 | 11/03/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 11/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASER NA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 021/15,PREGAO PRESENCIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 11/03/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,REF,AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00190 | 13/03/2020 | 3626.00 | 3626.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO,CONFORME PARECER N.061/2020 FUNDAC/ASSEJUR,PROCESSO N.2020.0751. | 00008878834432 | TAYNAM JOSE FERNANDES DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00191 | 13/03/2020 | 10980.00 | 10980.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA,PARA SERVICO DE LIMPEZA,CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS,NAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00192 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A IMPRESSAO DOS REGIMENTOS INTERNOS DA SEDE DA FUNDAC,ASSIM COMO OS REGIMENTOS INTERNOS ATUALIZADOS DE TODAS AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00060242582400 | AGUINALDO BENTO DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDA PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA E SER ENTRGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00060242582400 | AGUINALDO BENTO DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 13/03/2020 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR VISITA TECNICA DO CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 13/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AOS FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO INTERNO NA UNIDADE CSE | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 13/03/2020 | 200983.00 | 200983.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 13/03/2020 | 12589.68 | 12589.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2020 A 08/02/2020,CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 13/03/2020 | 28920.30 | 28920.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2020 A 29/02/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 13/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA COMPRA DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA UNIDADE CEA-SOUSA-PB | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 13/03/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA COMPRA DE 120 KITS COMPOSTOS POR: ESTOJO, APAGADOR, LAPIS PILOTO E CANETAS. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 16/03/2020 | 8622.90 | 8622.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 18/03/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/17,PREGAO PRESENCIAL 324/16. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 18/03/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA AQUISICAO DE INSUMOS BASICOS PARA A PRESERVACAO DA SAUDE DE TODOS, TENDO EM VISTA A SITUACAO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 18/03/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA AQUISICAO DE INSUMOS BASICOS PARA PRESERVACAO DA SAUDE DE TODOS TENDO EM VISTA A SITUACAO DE PANDEMIA DO CONVID-19. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 18/03/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DA AQUISICAO DE INSUMOS BASICOS PARA PRESERVACAO DA SAUDE DE TODOS TENDO EM VISTA A SITUACAO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00212 | 19/03/2020 | 12861.63 | 12861.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR JOSE GILVA HERCULANO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00213 | 19/03/2020 | 9257.56 | 9257.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ALVES DA COSTA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00214 | 19/03/2020 | 19600.00 | 19600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS EM FORMA DE PECUNIA AO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO LUCIANO RAMOS FERREIRA DE PAULA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00068983174404 | LUCIANO RAMOS FERREIRA DE PAULA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00-8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 23/03/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1268/2007,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00217 | 23/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO(EM CARATER DE URGENCIA)EM RAZAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS SOCIOEDUCANDOS INTERNOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AO SEUS PAIS OU FAMILIARES RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AQUI ANEXADA | 00060242582400 | AGUINALDO BENTO DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU FAMILIARES RESPONSAVEIS CONFORME ALVARA JUDICIAL AQUI ANEXADO | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 26/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO QUE SERAO TRANFERIDOS PARA UNIDADE CEA SOUSA CONFORME MEMORANDO ANEXADO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 26/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AQUI ANEXADA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO TRASPORTANDO MATERIAL DE HIGIENE E EXPEDIENTE PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUSA | 00002830084403 | CARLOS VANDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME ALVARA JUDICIAL AQUI ANEXADO | 00060242582400 | AGUINALDO BENTO DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/03/2020 | 940675.85 | 940675.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2020 | 69864.67 | 69864.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/03/2020 | 388.96 | 388.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA,REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA FUNDAC,MES DE MARCO/2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00227 | 30/03/2020 | 12144.00 | 12144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO REF FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00228 | 30/03/2020 | 676.50 | 676.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00229 | 30/03/2020 | 371.80 | 371.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DE CARTOES PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00230 | 30/03/2020 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE LAGOA DE ROCA,REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00231 | 30/03/2020 | 365.20 | 365.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RECARGAS EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO,REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 30/03/2020 | 10156.37 | 10156.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 30/03/2020 | 45857.15 | 45857.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 30/03/2020 | 102345.32 | 102345.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 30/03/2020 | 15620.00 | 15620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REFERENTE FOLHA DOS CONTRATOS ADMINSITRATIVO MES DE MARCO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 30/03/2020 | 10447.10 | 10447.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS REF FL CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 30/03/2020 | 653.68 | 653.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REFERENTE FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 30/03/2020 | 1376.00 | 1376.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/03/2020 | 771627.59 | 771627.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SELETIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 30/03/2020 | 40257.00 | 40257.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REFERENTE FOLHA DE PESSOAL SELETIVO DESTA FUNDACAO REF.AO MES DE MARCO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00241 | 30/03/2020 | 7572.00 | 7572.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL SELETIVO MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00242 | 30/03/2020 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL SELETIVO MES DE MARCO/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00243 | 30/03/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA EM CARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL SELETIVO DESTA FUNDACAO MES DE MARCO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 30/03/2020 | 8153.13 | 8153.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP REF FL DE PESSOAL SELETIVO DESTA FUNDACAO MES DE MARCO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/03/2020 | 157132.81 | 157132.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/03/2020 | 49149.62 | 49149.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00251 | 30/03/2020 | 97906.50 | 97906.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS BASICOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE EXECUCAO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS E SEDE DA FUNDAC,DISPENSA DE LICITACAO ART.24,IV LEI 8666/93 E ART 4 DA LEI 13.979 DE FEVEREIRO/2020,CORONAVIRUS. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00253 | 30/03/2020 | 26603.10 | 26603.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00254 | 30/03/2020 | 4543.75 | 4543.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 31/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRABALHOS QUE SERA REALIZADO NA SALA DE AULA DA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO SENDO ESTE O RETELHAMENTO E IMPERMEABILIZACAO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/04/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO 00002889820165130001,QUE DETERMINOU TODAS AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EN DESFAVOR DESTA FUNDACAO,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 06/04/2020 | 3560.00 | 3560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CURSO DE OINTOR DE OBRAS,REALIZADO NA UNIDADE LAR DO GAROTO,CONTRATO 047/19,FIRMADO ENTRE A FUNETEC PB E A FUNDAC. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 07/04/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU FAMILIARES RESPONSAVEIS CONFORME OFICIO ANEXADO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 13/04/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, REF.AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 31/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 13/04/2020 | 5388.00 | 5388.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DE RATOS/VENENO PARA INSETOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO 07/2020,DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR ART.24,II | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 13/04/2020 | 2436.00 | 2436.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,REF.AO PERIODO DE 01/03/2020 A 14/03/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/18, | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 13/04/2020 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTOS DE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE, REF.AO PERIODO DE 15/03/2020 A30/03/2020. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 13/04/2020 | 2725.00 | 2725.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECENDO PECAS E | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 13/04/2020 | 19073.05 | 19073.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DESTINADO A UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE MARCO/2020,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 041/2019,PREGAO 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 13/04/2020 | 3626.00 | 3626.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDE JOANA MARIA FURTADO, CONFORME PARECER 072/2020, FUNDAC/ASSEJUR. | 00099261332404 | DAMIAO GENES FURTADO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00266 | 13/04/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA,REF MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO 033 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00267 | 13/04/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF EM AMBIENTE DE ALTA PLATAFORMA, REF.AO MES DE MARCO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 13/04/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL NAS UNIDADES:CEA/JP,CEJ,CSE,LAR DOGAROTO E SEDE,REF.AO MES DE MARCO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO 04,AO CONTRATO 021/15,PREGAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 13/04/2020 | 97.31 | 97.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO A PESSOA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDA SOCIOEDUCATIVA,DIANTE DA URGENCIA NAO HAVIA POSIBILIDADE DE ESPERAR TRAMITACAO NORMAL DO PROCESSO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 14/04/2020 | 25.00 | 25.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE A SEUS PAIS OU FAMILIARES RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIALANEXADA | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 14/04/2020 | 0.00 | 0.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DUAS DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR O SERVICODE LIMPEZA DE MATO COM TAMBEM A DESINFECCAO DA UNIDADE CEA SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 14/04/2020 | 25.00 | 25.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM O BJETIVO DE CONDUZIR O SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU FAMILIARES RESPONSAVEIS CONFORME ALVARA DE LIBERACAO AQUI ANEXADO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/04/2020 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO EM FAVOR DE NOALDO BELO MEIRELES,REFERENTEA AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS)MASCARAS 100 ALGODAO,PARA DISTRIBUICAO ENTRE SERVIDORES QUE CONTINUAMTRABALHANDO,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTAO NAS UNIDADES,DEVIDO A SITUACAO DE MERGENCIA | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 17/04/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REF AO MES DE MARCO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00275 | 17/04/2020 | 310.13 | 310.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 17/04/2020 | 5326.80 | 5326.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO,DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 17/04/2020 | 1514.90 | 1514.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES INCLUINDO FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO 02,AO CONTRATO 060/2017,PREGAO 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00278 | 20/04/2020 | 17460.00 | 17460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000 E 9000 BTUS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO 05/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00279 | 20/04/2020 | 3091.20 | 3091.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CURSO DE OFICINA DE ARTESANTO EM BISCUIT NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO RITA GADELHA,NOPERIODO DE 12/02/2020 A 09/03/2020. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00280 | 20/04/2020 | 11050.64 | 11050.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARAATENDER DEMANDA DA UNIDADE LARDO GAROTO,CONFORME CONTRATO DEN.011/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR(ART.24,II,DA LEI N.8.666/93). | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00283 | 24/04/2020 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET DA UNIDADE DO CEA/SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 24/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.0277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 24/04/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00286 | 24/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE COMPRA DE OVOS DE PASCOA(CHOCOLATE) PARASOCIOEDUCANDOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DEMANDANTE:WALESCA RAMAHO RIBEIRO,CONFORME PARECER JURIDICO 91/2020/ASSEJUR/FUNDAC. | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/04/2020 | 923927.85 | 923927.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 29/04/2020 | 486.20 | 486.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA,REFERENTE FL DO MES DEABRIL/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 29/04/2020 | 69520.00 | 69520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00290 | 29/04/2020 | 12320.00 | 12320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00291 | 29/04/2020 | 676.50 | 676.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00292 | 29/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABBRIL/2020. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 29/04/2020 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF FL DEPESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00294 | 29/04/2020 | 365.20 | 365.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE DE CABEDELO,REF.FL. DE PESSOALDO MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 29/04/2020 | 45229.90 | 45229.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL.DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 29/04/2020 | 102198.98 | 102198.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF.FL. DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 29/04/2020 | 9985.42 | 9985.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE FL.DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE ABRIL/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 29/04/2020 | 761557.75 | 761557.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FL DE PESSOAL SELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 29/04/2020 | 40306.00 | 40306.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REF.FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE ABRIL/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00300 | 29/04/2020 | 7584.00 | 7584.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00301 | 29/04/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 29/04/2020 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF.FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE ABRIL/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 29/04/2020 | 159860.93 | 159860.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REF.FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 29/04/2020 | 8059.97 | 8059.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE FL DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE ABRIL/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 29/04/2020 | 59099.54 | 59099.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 29/04/2020 | 16060.00 | 16060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF.FL DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVO,MES DE ABRIL/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00307 | 29/04/2020 | 1376.00 | 1376.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE ABRIL/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/04/2020 | 757.58 | 757.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL.DE PESSOAL CONTRATOS ADMINSITRATIVO MES DE ABRIL/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 29/04/2020 | 12536.59 | 12536.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | COVID-19 | 00310 | 29/04/2020 | 50438.66 | 50438.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATO TEMPORARIO(COVID 19)MES DE ABRIL/2020. | 00001778189482 | DANIELLY BARBOSA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 29/04/2020 | 10592.11 | 10592.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FOLHA CONTRATO TEMPORARIO (COVID 19)MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 29/04/2020 | 27423.91 | 27423.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/2020,DA SEDE E DIVERSAS UNIDADES. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00313 | 29/04/2020 | 3517.53 | 3517.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 29/04/2020 | 45478.62 | 45478.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,DESTINADO A UNIDADE LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE MARCO/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00315 | 29/04/2020 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE REFEICOES(QUENTINHA),PARA A EQUIPE DE SAUDE NO PROCESSO DEIMUNIZACAO DA INFLUENZA H1N1 AOS SOCIOSEDUCANDOS E SERVIDORES DA FUNDAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 04/05/2020 | 207029.00 | 207029.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MARCO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 04/05/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 04/05/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO 00002889820165130001,QUE DETERMINOU TODAS AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 06/05/2020 | 49616.89 | 49616.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL),NAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N.070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 06/05/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,NAS UNIDADES:CEA/JP,CEJ,LAR DO GAROTO,CSE E SEDE,REF.AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME TERMOA ADITIVO DE PRAZO 04,AO CONTRATO 021/15,PREGAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 12/05/2020 | 3637.94 | 3637.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDO SERVIDOR DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS,CONFORME PARECER 094/2020/ASSEJUR/FUNDAC ANEXO. | 00056967888404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 12/05/2020 | 5280.73 | 5280.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00328 | 12/05/2020 | 127.26 | 127.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,NA PESSOA DE BRENO LEMOS FAUSTO,DIRETOR ADMINSTRATIVO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA SITUACAO EMERGENCIAL,CONFOR E OFICIO 080/20/DIRAD/FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00329 | 12/05/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00331 | 12/05/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA SISTEMA SIAF,NO MES DE ABRIL/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 12/05/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM FORNECIMENTO DE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 12/05/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00334 | 12/05/2020 | 19.19 | 19.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 20/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL DE HIGIENE E EXPEDIENTE P/REFERIDA UNIDADE | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 20/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO P/SERENTREGUE A SEUS FAMILIARES | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 27/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS PAIS, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00340 | 27/05/2020 | 3031.82 | 3031.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A PLANALTINA-GOIAS, PARA LEVAR SOCIOEDUCANDO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00341 | 27/05/2020 | 4291.90 | 4291.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROTECAO INDIVIDUAL-EPI, PARA USO EM TESTAGEM RAPIDA DA COVID-19, (LUVA, AVENTAL, TOUCA, PROTETOR FACIAL, COLETOR PARA MATERIAL, CX PLASTICA ORGANIZADORA E BORRIFADOR) | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/05/2020 | 938516.82 | 938516.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/05/2020 | 340.34 | 340.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA,REFERENTE FL DO MES DEMAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/05/2020 | 69300.00 | 69300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE MAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/05/2020 | 101934.18 | 101934.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REF.FL DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/05/2020 | 45035.82 | 45035.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS PATRONAL REF.FL DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/05/2020 | 10078.17 | 10078.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL SELETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO E OUTROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/05/2020 | 40127.50 | 40127.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTE FL DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE MAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/05/2020 | 151826.74 | 151826.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUICAO PATRONAL REF.FL DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/05/2020 | 7991.24 | 7991.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE FL PESSOAL SELETIVO DO MES DE MAIO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA E OUTROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/05/2020 | 15620.00 | 15620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE CONTRATOS DO MES DE MAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 28/05/2020 | 11774.33 | 11774.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FL DE CONTRATOA ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 28/05/2020 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | COVID-19 | 00356 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONTRATO TEMPORARIO(COVID 19)REF AO MES DE MAIO/2020. | 00001778189482 | DANIELLY BARBOSA RODRIGUES E OUTROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 28/05/2020 | 435.41 | 435.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, PROFISSIONAL DA SAUDE,CONTRATOTEMPORARIO(COVID 19). | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00358 | 28/05/2020 | 8946.00 | 8946.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,FL PROF DA SAUDE,CONTRATO TEMPORARIO (COVID 19) MES DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF AO MES DE MAIO/2020. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 28/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.1300- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/05/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL MANDADO JUDICIAL N.1268/2007, FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDE PROCESSO SELETIVO REF. AO MES DE MAIO/20 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SELETIVO REF MES DE MAIO/2020 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO E OUTROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | COVID-19 | 00369 | 28/05/2020 | 43540.53 | 43540.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATOS TEMPORARIOS - COVID 19 MES DE MAIO/20 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 29/05/2020 | 188930.00 | 188930.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/15,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 29/05/2020 | 21332.96 | 21332.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACOA CEA/SOUSA,REF.AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME CONTRATO 041/19,PREGAO 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDO PROCESSO SELETIVO REF. AO MES DE MAIO/20 | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO E OUTROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 29/05/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 29/05/2020 | 2725.00 | 2725.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME CONTRATO012/2019,PREGAO ELETRONICO 018/2018 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00375 | 29/05/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOPERIODO DE ABRIL/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 29/05/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, REF.AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/16, PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 29/05/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC, REF.AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 031/17,PREGAO PRESENCIAL 324/16. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/05/2020 | 758551.58 | 758551.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO MES DE MAIO/20 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00380 | 29/05/2020 | 17381.09 | 17381.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATENDER DEMANDA NA SEDE E UNIDADE DE EXECUCAO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS DE INTERNACAO E SEMILIBERDADE. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00382 | 29/05/2020 | 57880.39 | 57880.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAIO/20 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00383 | 29/05/2020 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES,CONFORME MEMORANDO 01114/2020. | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/05/2020 | 15350.40 | 15350.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZACAO DE FERIAS REMANESCENTES DOS PERIODOS REQUERIDOS E NAO USUFRUIDOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013190164487 | MARIA DE LOURDES CASTRO DANTAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00386 | 29/05/2020 | 17425.00 | 17425.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOE CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA,E LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADA, CONFORME CONTRATO 013/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24 II. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DO BLOQUEIOJUDICIAL NA VARA DE CAMPINA GRANDE EM NOME DE PEDRO COSTA REF. PROC. N 000064387.2016.5.13.0008 CF DOCUMENTO ANEXO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 05/06/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO COM A EQUIPE DE SAUDE, COMO TAMBEM A REALIZACAO DO EXAME DO COVID- 19 | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 05/06/2020 | 300.00 | 300.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OOBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGADE MATERIAIS DE SAUDE | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 05/06/2020 | 75.00 | 75.00 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OOBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUES AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AQUI ANEXADA | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 08/06/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC.00002889820165130001,QUE DETERMINOU TODAS AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 03 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 08/06/2020 | 684477.63 | 684477.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DOPROCESSO SELETIVO REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 15/06/2020 | 49616.89 | 49616.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDEE UNIDADES,REF AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO N.01/2020,PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 15/06/2020 | 47398.78 | 47398.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO 06/16, PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 15/06/2020 | 3953.47 | 3953.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO 025/18 E ADITIVO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 15/06/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO 032/16 E ADITIVO PREGAO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00404 | 15/06/2020 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, CONFORME CONTRATO 015/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00405 | 15/06/2020 | 310.13 | 310.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00406 | 15/06/2020 | 310.13 | 310.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REF AO MES DE MARCO/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 15/06/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS REF AO MES DE MAIO/2020,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 02/18, PREGAO PRESENCIAL 408/15. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 15/06/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,REF AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 15/06/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 15/06/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO031/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 15/06/2020 | 18960.16 | 18960.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES NAUNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO041/2019,PREGAO 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 15/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL,CONFOR E PEDIDODE SERVICO 72/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00413 | 15/06/2020 | 17440.00 | 17440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO EM GRADES,PORTOES EJANELAS DE FERRO, CONFECCIONADAS EM VARAO DE ACOCOM 1 POLEGADA EM BARRAS DE ACO 2X,MEDINDO 0,80X2,10M,COM SERVICO DE SOLDA,PINTURA MAO ED OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 15/06/2020 | 3025.00 | 3025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL, REF.AO MES DE MAIO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 012/19,PREGAO ELETRONICO 18/18. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00415 | 15/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO PONTO DE ACESSO AO SIAF,NO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 34/17 E ADITIVOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00416 | 15/06/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF AO MES DE MAIO/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00417 | 18/06/2020 | 9396.30 | 9396.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES MAIO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00420 | 19/06/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO ACESSO AO DATA CENTER QUE HOSPEDA O SIAF EM AMBIENTE DE ALTA PLATAFORMA, MODALIDADE DE PONTO DE ACESSO,REF.AO MES DE MAIO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/06/2020 | 944.00 | 944.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PB, NOS DIAS,12,14,18/03/2020 E 08,19/05/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 25/06/2020 | 240.00 | 240.00 | ACOMPANHJAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONCAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICILAAQUI ANEXADA TAMBEM EM ANEXO TEMOS O OFICIO DO CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR AUTORIZANDO AS PASSAGEM AEREAS. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/06/2020 | 40.00 | 40.00 | DIRECAO E SUPERVISAO DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVO CEA/SOUSA COMO TAMBEM REALIZARA ENTREGA DE MATERIAS DE LIMPEZA NA UNIDEADE. REALIZAR A DESINTERNACAO DE SOCIOEDUCANDO. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/06/2020 | 25.00 | 25.00 | DO GAROTO, REALIZAR REUNIAO COM A DIRECAO E SUPERVISAO DA UNIDADE CEA/SOUSA COMO TAMBEM REALIZAR A ENTREGA DE MATERIASIS DE LIMPEZA NA UNIDADE. REALIZAR A DESINTERNACAO DE SOCIOEDUCANDO | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 25/06/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPAHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA O AEROPORTO DE JOAO PESSOA ONDE SERA ENCAMINHADO PARA SUA CIDADE | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/06/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PAR O AEROPORTO DE JOAO PESSOA ONDE SERA ENCAMINHADO PARA SUA CIDADE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 25/06/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARI COM OBJETIVO DE. PARA REALISACAO DE LIMPEZASERVICO DE JARDINAGEM E REPAROS NO TELHADO DA UNIDADE COMPLEXO CLAR DO GAROTO EM LAGOA SECA CF REQUISSICAO EM ANEXO. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 25/06/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPAHAR E SERVICO DA PANEELETRICA DAS INSTALACOES DA UNIDADE CEA/SOUSA CF REQUIISICAO EM ANEXO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 25/06/2020 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR O CONSERTO DA PANEELETRICA DA UNIDADE CEA/SOUSACF REQUISSICAO EM ANEXO | 00030882761404 | WILSON TORQUATO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 25/06/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 25/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 26/06/2020 | 3637.94 | 3637.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALBERTO BRENO DE MEDEIROS,CONFORME PARECER 103/2020, FUNDAC/ASSEJUR EM ANEXO. | 00007210298410 | EDUARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 26/06/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 26/06/2020 | 181269.00 | 181269.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA,REF.AO MES DE MAIO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 26/06/2020 | 51613.15 | 51613.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AOMES DE MAIO/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00437 | 26/06/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAOE SERVICO DE INFORMATICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF.AO MES DE MAIO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 29/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 29/06/2020 | 437.58 | 437.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 29/06/2020 | 69300.00 | 69300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DE JUNHO 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 29/06/2020 | 730572.66 | 730572.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS REF MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 29/06/2020 | 40145.00 | 40145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 29/06/2020 | 48.26 | 48.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 29/06/2020 | 58475.88 | 58475.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 29/06/2020 | 15180.00 | 15180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE JUNHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | COVID-19 | 00446 | 29/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a CONTRATACAO EMERGENCIAIS DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numeroS/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/06/2020 | 101780.16 | 101780.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE ENCARGOS PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 29/06/2020 | 46505.78 | 46505.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 29/06/2020 | 10455.90 | 10455.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFOLHA DE PESSOAL DO MES JUNHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 29/06/2020 | 153051.44 | 153051.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS SELETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 29/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSSELETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 29/06/2020 | 12300.88 | 12300.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JUNHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/06/2020 | 737.56 | 737.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REF CONTRATOS ADM DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00454 | 29/06/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor referente a 894600 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS ACOES EMRGENCIAIS COVID-19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 29/06/2020 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 01/07/2020 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE COMPOSTO DE SHAMPOO E CONDICIONADOR DE 325ML,CONFORME CONTRATO 021/2020,DISPENSA DE LCITACAO ART.24,IV LEI FEDERAL 8.666/93. | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00457 | 01/07/2020 | 24918.77 | 24918.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE ABRIL/2020,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00458 | 01/07/2020 | 21710.37 | 21710.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE MAIO/2020,FATURAS AGRUPADAS,DASEDE E DIVERSAS UNIDADES. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00459 | 01/07/2020 | 3883.79 | 3883.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DEABRIL/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00460 | 01/07/2020 | 4456.86 | 4456.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DEMAIO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00461 | 03/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGTO DAS DESPESAS COM SERVCOS DE MENUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GERADORES DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO. | 27227439000108 | JUSCELINO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 03/07/2020 | 12270.00 | 12270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO -PAPEL SULFITE DE DIVERSAS CORES PARA OS ADOLESCENTES INTERNOS | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 07/07/2020 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00464 | 07/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 08/07/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 08/07/2020 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AOCONTRATO 012/19,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 08/07/2020 | 49616.89 | 49616.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDE E UNIDADES, REF.AO MESD E JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N.01/2020, PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 08/07/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA SEGURANCA PATRIMONIAL,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 08/07/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 08/07/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,NA SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME CONTRATO N.03/2020,PREGAO PRESENCIAL N.291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00471 | 08/07/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,100 MB,NO CEA/SOUSA,REF AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME CONTRATO 009/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR,ART.24 II. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 08/07/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,REF AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 02/18, PREGAO PRESENCIAL 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00473 | 08/07/2020 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO IMPRESSORA TIPO 1 A LASER,NA SEDE,CEA/SOUSA,LAR DO GAROTO, REF AO PROPOCIONAL DE 10 DIAS(20.06/2020 A 30/06/2020),CONFORME CONTRATO 015/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 08/07/2020 | 15567.50 | 15567.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE CEA/SOUSA,REF AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME CONTRATO 041/2019,PREGAO N.026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 08/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,DAOPERADOR A OI FIXO REF AO MES DE JUNHO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 08/07/2020 | 49661.04 | 49661.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO), REFERENTE COMPLEMENTO DE SALDOREMASCENTE A DEVOLVER DO CONVENIO 813118/2014 FUNDO NACIONAL PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/FUNDAC. | 19091798000152 | FUNDO NAC. PARA CRIAN. E ADOLES. - CNCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 14/07/2020 | 3638.00 | 3638.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL,ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003,DA SERVIDORA VERONICA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER 114/2020/ASSEJUR/FUNDAC. | 00009123941456 | LUZIA PRICILA LIMA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00478 | 14/07/2020 | 17663.40 | 17663.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JUNHO/2020,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 14/07/2020 | 3806.47 | 3806.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JUNHO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 14/07/2020 | 54808.42 | 54808.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 14/07/2020 | 13618.27 | 13618.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 031/17,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | COVID-19 | 00482 | 17/07/2020 | 42600.00 | 42600.00 | Valor referente a CONTRATO DE PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DESAUDE CONFORME PARECER JURIDICO N. 69 EM ANEXO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 20/07/2020 | 310.13 | 310.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 20/07/2020 | 310.13 | 310.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REF.AO MES DE MAIO/2020,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00486 | 20/07/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACESSO AO DATA CENTER QUE HOSPEDA O SIAFEM AMBIENTE DE ALTA PLATAFORMA,MODALIDADE PONTO DEACESSO,REF AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME ADITIVO 03,AO CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00487 | 20/07/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 21/07/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLCA QPU 1502 COMO TAMBEM PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENCAO A COVID-19 REFERENTEAO MES DE JULHO CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 21/07/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA E EMPLACAMENTO DO VEICULO ESPIN PLACA QPU 1502 COMO TAMBEM PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENCAO A COVID-19 REFERENTEAO MES DE JULHO. CF REQUISICAOEM ANEXO. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 21/07/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA NA PARTE ELETRICA E ESTRUTURAL COMO TAMBEM REUNIAO DE ORIENTACAO COM A NOVA EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE LAR DO GAROTO CF REQUISICAO EM ANEXO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 21/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR JOVENS DESINTERNADOS PARA SEREM ENTREGUES AOS SEUS PAIOS OU FAMILIARES CF ALVARA JUDICIAL AQUI ANEXADO | 00003043950488 | JANDILSON DE LIMA ARANTES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00492 | 22/07/2020 | 7707.18 | 7707.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL SELETIVO REF AO MESDE JUNHO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/07/2020 | 1317.11 | 1317.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO PREVIDECIARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00030000190497 | CLEA MARIA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00494 | 22/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA, SERVIDOR QUE PASSOU PARA A INATIVIDADE RESENHA/PBPREV/GPREV/N.1106/2019 DOE 27/11/2019. | 00066069114434 | ZILDENE MACEDO CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00495 | 22/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA, SERVIDOR PASSOU PARA INATIVIDADE RESENHA/PBPREV/GPREV N.790/2019 DOE 30/08/2019. | 00057044414400 | MARGARIDA SOLANGE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 22/07/2020 | 3484.76 | 3484.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 22/07/2020 | 171287.00 | 171287.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAI DA FUNDAC JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL N.348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00498 | 22/07/2020 | 14250.00 | 14250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE INSUMOS DESTINADO A OFICINA DE LIMPEZADESTA FUNDACAO,PARA ATENDER ASNECESSIDADES NO ANO DE 2020, NAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO 028/2020. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 28/07/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIAR OS SERVICOS DE RETIRADA DE ARVORES, PODA, SOLDA NO PORTAO PRINCIPAL E NAS GRADES DA UNIDADE LAR DO GAROTO CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00-8, RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 29/07/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL,REF.AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,RRECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00503 | 29/07/2020 | 324.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 EMBALAGENS ,PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA, NO PERIODO 23/06/2020 A 30/06/2020. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 29/07/2020 | 366.45 | 366.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA, SERVIDORA PASSOU PARA INATIVIDADE RESENHA/PBPREV/GPREV N.790/2019 DOE 30/08/2019. | 00057044414400 | MARGARIDA SOLANGE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 29/07/2020 | 1422.03 | 1422.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA SERVIDORA QUE PASSOU PARA A INATIVIDADE RESENHA/PBPREV/GPREV N.1106/2019,DOE 27/11/2019. | 00066069114434 | ZILDENE MACEDO CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 30/07/2020 | 932247.33 | 932247.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 30/07/2020 | 388.96 | 388.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 30/07/2020 | 69556.67 | 69556.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 30/07/2020 | 112038.18 | 112038.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 30/07/2020 | 46641.25 | 46641.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE NECARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 30/07/2020 | 10063.67 | 10063.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00512 | 30/07/2020 | 11264.00 | 11264.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL MES DE JULHO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00513 | 30/07/2020 | 507.38 | 507.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00514 | 30/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DE ROCA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00515 | 30/07/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00516 | 30/07/2020 | 371.80 | 371.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA ESANTA RITA REF MES DE JULHO DE2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 30/07/2020 | 726165.34 | 726165.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 30/07/2020 | 40215.00 | 40215.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SELETIVOS REF FL DE PESSOAL DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00519 | 30/07/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA EJACUMA REF FL DOS SELETIVOS DOMES DE JULHO 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 30/07/2020 | 153153.06 | 153153.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF SELETIVOS DO MES DE JULHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 30/07/2020 | 7695.15 | 7695.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS SELETIVOS MES DE JULHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00522 | 30/07/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF SELETIVOS DO MES DE JULHO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 30/07/2020 | 58151.19 | 58151.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADM REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 30/07/2020 | 15180.00 | 15180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00525 | 30/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 30/07/2020 | 12324.86 | 12324.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 30/07/2020 | 738.70 | 738.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | COVID-19 | 00528 | 30/07/2020 | 42600.00 | 42600.00 | Valor referente a CONTRATO DE PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DESAUDE CONFORME PARECWE JURIDICO N. 69 EM ANEXO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00529 | 30/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a RECOLHIMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS EMERGECIAIS N A AREADE SAUDE CONFORME PARECER JURIDICO N. 69 EM ANEXO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00530 | 30/07/2020 | 426.00 | 426.00 | Valor referente a RECOLHIMENTODE ENCARGOS REF CONTRATOS EMERGECIAL DE COMBATE AO COVIDMES DE JULHO 2020 CONFORME PARECE JURIDICO N. 69 EM ANEXOpara entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00531 | 30/07/2020 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF SELETIVOS DO MES DE JULHO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 04/08/2020 | 55875.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 375(TREZENTOSE SETENTA E CINCO)COLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE TECIDO 80% ALGODAO,PARA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO 027/2020,PREGAO PRESENCIAL | 30108802000180 | BRUNO DO ESP. STO P. IND. COM. ESPUMAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00539 | 04/08/2020 | 17464.75 | 17464.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES DE LAZER COM OS ADOLESCENTES,CONFORME CONTRATO029/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24.II. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00540 | 06/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1,VALIDADE DE UM ANO, PARA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS PARA RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 10/08/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 10/08/2020 | 3638.00 | 3638.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALOYSIO BARBOSA E SILVA,CONFORME PARECER 131/2020, FUNDAC/ASSEJUR. | 00051845822404 | DENISE DE OLIVEIRA BORGES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00543 | 10/08/2020 | 10337.27 | 10337.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REF AO MES DE JUNHO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00544 | 10/08/2020 | 8435.13 | 8435.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00545 | 10/08/2020 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE IMPRESSAO DO PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO AO COVID,CONFORME CONTRATO N:025/2019,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00546 | 10/08/2020 | 5760.00 | 5760.00 | Valor referente a ALCOOL 70 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em PROCESSO 2020.1117. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BENS E INSUMOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA SAUDE PUBLICA COVID 19,ALCOOL | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 10/08/2020 | 4777.16 | 4777.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAODE FERIAS REMUNERADAS NAO GOZADAS,CONFORME PROCESSO N:20006639-1/SEAD. | 00060090880463 | WELLINGTON ANANIAS PADILHA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00548 | 11/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CERTISIGN E-CPF A1 MOBILE, VALIDADE DE UM ANO, PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUNENTOS REFRENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAC, SR. NOALDO BELO DE MEIRELES. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 12/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA SILVANA CIBELLE DA SILVA,COM OBJETIVO DE REALIZARREUNIAO TECNICA,PARA PLANEJAMENTO DE CURSOS NO LAR DO GAROTO. | 00088631079472 | SILVANA CIBELLE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM EQUIPE TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA,NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE LAGOA SECA PB. | 00007519382460 | EWERTON ALVES RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO FORD K,PARA TROCA NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 12/08/2020 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE AVALIAR A SITUACAODO MURO DA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO,COMO TAMBEM REALIZAR VISITA TECNICA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA PEGAR FEIRA E RESOLVER ASSUNTOS REF A VEICULO DA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO REF.AO VEICULO DA UNIDADE LAR DO GAROTO E PARTCIPAR DE ATIVIDADES. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 13/08/2020 | 25158.69 | 25158.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS CONTRATOS ADM DO EXERCICIO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 17/08/2020 | 166374.00 | 166374.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 17/08/2020 | 12630.48 | 12630.48 | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARAPAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME 041/2019, PREGAO N.026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 17/08/2020 | 49880.37 | 49880.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,PARA A UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE JULHO/2020,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 17/08/2020 | 4174.33 | 4174.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICO TELECOMUNICACOES,DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00562 | 17/08/2020 | 4294.51 | 4294.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JULHO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00563 | 17/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAIS CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURAS AGRUPADAS DA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JULHO/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 17/08/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, REF.AO MES DE JULHO/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/16, PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 17/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00567 | 17/08/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM, A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMPLANO DE 100MB,NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF AO MES DE JULHO/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00569 | 17/08/2020 | 17787.97 | 17787.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOAT FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE JULHO/2020,FATURAS AGRUPADAS SEDE E UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 19/08/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA(COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,REF AO MES DE JULHO/2020,CONFORME CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00572 | 19/08/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,REF AO MES DE JULHO/2020,CONFORME CONTRATO N.015/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 19/08/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, REF.AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 02/18,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 19/08/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,REF.AO MES DE JULHO/2020,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00575 | 19/08/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM,SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF.AO MESDE JULHO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00576 | 19/08/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO AO DATA CENTER QUE HOSPEDA AO SIAF, REF.AO MES DE JULHO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 19/08/2020 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REF.AO MES DE JULHO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018 E PROCESSO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 19/08/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO ,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES REF.AO MES DE JULHO/2020,CONFORME TERMO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00580 | 19/08/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor referente a RECOLHIMENTODO INSS, PARTE PATRONAL DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS COM MEDICOS, ENFEERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES DE INTERNACOES NO COMBATE AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 173/GS PUBLICADO EMDIARIO OFICIAL NO DIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 20/08/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR TRABALHO DE PODA DE ARVORES, CONSERTO DE PISO, BANHEIRO E TELHADOS DANIFICADOS PELAS RAIZES DAS ARVORES | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME ALVARA JUDICIAL ANEXO. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 24/08/2020 | 9120.00 | 9120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,COM O FORNECIMENTO DE CREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR,TUBO FLEXIVEL,CONFORME CONTRATO N.030/2020,PREGAO PRESENCIAL N.109/2019,ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 24/08/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 24/08/2020 | 3242.73 | 3242.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, REF. AO PERIODO DE 24/07/2020,A 30/07/2020,CONFORME CONTRATO031/17 E ADITIVO 03,PREGAO PRESENCIAL 324/2016 | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 28/08/2020 | 932794.13 | 932794.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 28/08/2020 | 291.72 | 291.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 28/08/2020 | 69080.00 | 69080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 28/08/2020 | 92068.01 | 92068.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 28/08/2020 | 48035.35 | 48035.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 28/08/2020 | 10032.30 | 10032.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00593 | 28/08/2020 | 2464.00 | 2464.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE AGOSTO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00594 | 28/08/2020 | 507.38 | 507.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C. GRANDE REF MES DE AGOSTO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00595 | 28/08/2020 | 371.80 | 371.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN/S RITA REF MES DE AGOSTO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00596 | 28/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DSE LAGOA DE ROCA REF MES DE AGOSTO DE 2020 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00597 | 28/08/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF MES DE AGOSTO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 28/08/2020 | 728579.70 | 728579.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS REF MES DE AGOSTO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 28/08/2020 | 40043.50 | 40043.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE AGOSTODE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 28/08/2020 | 151733.84 | 151733.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF SELETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 28/08/2020 | 7746.06 | 7746.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSSELETIVOS REF FL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00602 | 28/08/2020 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF SELETIVOS DP MES DE AGOSTODE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00603 | 28/08/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF SELETIVOS DO MES DE AGOSTODE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00604 | 28/08/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA/JACUMA REF SELETIVOS DO MES DE AGOSTO 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/08/2020 | 57670.59 | 57670.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/08/2020 | 15180.00 | 15180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DE AGOSTO 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 28/08/2020 | 12158.10 | 12158.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/08/2020 | 730.76 | 730.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE AGOSTO 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00609 | 28/08/2020 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM MES DE AGOSTO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | COVID-19 | 00610 | 28/08/2020 | 42600.00 | 42600.00 | Valor referente a CONTRATO PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DESAUDE COVID 19 CONFORME PARECER JURIDICO No 69 EM ANEXO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | COVID-19 | 00611 | 28/08/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS COM MEDICOS, ENFERMEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE INTERNACOES NO COMBATE AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 173/GS PUBLICADO EMDIARIO OFICIAL NO DIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | COVID-19 | 00612 | 28/08/2020 | 426.00 | 426.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A RECOLHIMENT DE ENCARGOS REFERENTE CONTRATOS EMERGECIAIS DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PARECER JURIDICO N 69 EM ANEXOpara entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 01/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00005948694470 | LUCAS GURGEL LOPES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 01/09/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR A ENTREGA DE MEDICACAO COMO TAMBEM REUNIAO COM A DIRECAO E AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DA UNIDADE CEASOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 01/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNOS PARA REALIZAREM VISITA NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA RITA GADELHA NACIDADE DE JOAO PESSOA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 01/09/2020 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO PARA TROCADE PLACA SENDO ESTE O SPIN QPU1502 NO DETRAN REALIZAR REVISAO DO MESMO COMO TAMBEM PEGAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 03/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DO SUPRIDO, REFERENTE A SEQUESTROJUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO614-58.2017.5.13.0022- ISABELLA MARIA FREIRE. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 03/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DO SUPRIDO REFERENTE A TARIFAS DEDEVOLUCAO DE CHEQUES DEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAPROC. 614-58.2017.5.13.0022 - ISABELLA MARIA FREIRE. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 08/09/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZACAO DO TRABALHO DE CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUZA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 08/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONCAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 08/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 08/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANXEO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00629 | 10/09/2020 | 217.05 | 217.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE DO SUPRIDO 14.007-4, BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DEVOLUCAODE CHEQUES, DEVIDO A SEQUESTROJUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO614-58.2017.5.13.0022 - ISABELLA MARIA FREIRE. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 11/09/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA,RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 11/09/2020 | 10440.63 | 10440.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO PERIODODE 01/07/2020 A 23/07/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 11/09/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL),NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC, REF.AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL 070/2019, PROC.N:19.000.000318.2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00633 | 11/09/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACESSO AO DATA CENTER QUE HOSPEDA O SIAF,REF.AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 11/09/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO 03/2020, PREGAO PRESENCIAL 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 11/09/2020 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 012/2019,PROC:2018.2509,PREGAOELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 11/09/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NAS UNIDADES E SEDE, REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 02/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 11/09/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00638 | 11/09/2020 | 752.00 | 752.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS:15/07/2020,31/07/2020 E 14/03/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 11/09/2020 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORMECONSTA NO CONTRATO 031/2017, ADITIVO 03,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00640 | 11/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME CONTRATO 033/16 TERMO ADITIVO 03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00641 | 11/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO 015/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR, ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 11/09/2020 | 162658.00 | 162658.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00643 | 15/09/2020 | 16699.54 | 16699.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2020,DA SEDE E UNIDADES-FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00644 | 15/09/2020 | 3590.98 | 3590.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00645 | 16/09/2020 | 8258.00 | 8258.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOMBA D AGUA SUBMERSA PARA AS UNIDADES:CEA /JP,CEJ, CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO, CONFORME CONTRATO 034/2020, DISPENSA ART.24 II. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00646 | 16/09/2020 | 15614.50 | 15614.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEIRA PLASTICA SEM BRACO E MESA PLASTICA MEDINDO 70X70CM EM POLIPROPILENO, DESTINADAS AS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO 031/2020,DISPENSA ART.24,II. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00647 | 17/09/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 NO COMPUTADOR, VALIDADE 12 MESES,PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS PELA PRESIDENCIA DAFUNDAC. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00648 | 22/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1,VALIDADE 12 MESES, PARA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FUNDAC PARA A RECEITA FEDERAL E INSS. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00649 | 22/09/2020 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 MOBILE, VALIDADE 12 MESES, PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS PELO PRESIDENTE DA FUNDAC. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 23/09/2020 | 4114.34 | 4114.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 23/09/2020 | 1646.59 | 1646.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA, DA EX SERVIDORA APOSENTADA, FALECIDA EM 07/03/2020,PARA PAGAMENTO AO DEPENDENTE HERDEIRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008878834432 | TAYNAM JOSE FERNANDES DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 23/09/2020 | 54930.59 | 54930.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 06,AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 23/09/2020 | 15363.44 | 15363.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA A UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME CONTRATO DE N.041/2019,PREGAO PRESENCIAL N.026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00654 | 23/09/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA,NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME CONTRATO 09/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 23/09/2020 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000,CAPAS DE PROCESSO PERSONALIZADA FORMATO ABERTO, PARA ATENDER A SEDE E DIVERSASUNIDADES. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 23/09/2020 | 2930.11 | 2930.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DESTINO JOAO PESSO/BRASILIA DF,IDA 14/09/2020 VOLTA 16/09/2020 EMNOME DO SERVIDOR NOALDO BELO MEIRELES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FONACRIAD E A SEC.NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00657 | 23/09/2020 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS UNIDADES DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS,CONFORME CONTRATO 033/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00658 | 23/09/2020 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBAD AGUA SUBMERSIVEL NAS UNIDADES DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CEA/JP,CEJ/JP, LAR DO GAROTO/ABRIGO PROVISORIO E CEA/SOUSA, CONFORME CONTRATO 036/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR | 32334578000170 | DAMIAO JOSE DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00659 | 23/09/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BODY SCAN E SPECTRUM NAS DIVERSAS UNIDADES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CF ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 50/2017, DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADER | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAEIS OU RESPONSAVEISCONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE BUSCAR FEIRA E MATERIAIS DEEPI PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR FEIRA E MATERIAIS DE EPI PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 24/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE ACONTECERAO NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO EM PARCERIA COM O MPT/CNJ/FUNDAC COM O FIM DE IMPLANTACAO NO CSE/PB. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARAPG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE CSE PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS PROFISSIONAZANTES QUE ACONTECERAO NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO EM PARCERIA COM O MPT/CNJ/FUNDAC COM O FIM DE | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL,N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/09/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00667 | 28/09/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEGIBILIDADE 02/2017,RCGE:17-00817-2. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00668 | 28/09/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO,REF.AO MES DE MARCO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 29/09/2020 | 944822.87 | 944822.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 29/09/2020 | 291.72 | 291.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/09/2020 | 69080.00 | 69080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES SETERMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00672 | 29/09/2020 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE SETEMBRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00673 | 29/09/2020 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 29/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DE ROCA REF MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 29/09/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDEL0REF SETEMBRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00676 | 29/09/2020 | 371.80 | 371.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E S RITA REF SETEMBRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 29/09/2020 | 737166.18 | 737166.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 29/09/2020 | 38108.00 | 38108.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00679 | 29/09/2020 | 2608.00 | 2608.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00680 | 29/09/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEDOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 29/09/2020 | 61069.31 | 61069.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 29/09/2020 | 14960.00 | 14960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00683 | 29/09/2020 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 29/09/2020 | 42600.00 | 42600.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A CONTRATO PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID-19 CONFORME PARECER JURIDICO DE N. 69 para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numeroS/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 29/09/2020 | 100687.05 | 100687.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 29/09/2020 | 47961.75 | 47961.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 29/09/2020 | 10184.97 | 10184.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 29/09/2020 | 147012.42 | 147012.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 29/09/2020 | 7969.00 | 7969.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 29/09/2020 | 12871.84 | 12871.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 29/09/2020 | 762.55 | 762.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 29/09/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor referente a VALOR REF A RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PETRONAL DOS CONTRATOS EMERGECIAIS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE INTERNACOES NO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 173/GS DO DIARIO OFICIAL DE 23/03/2020 para entrega imediata e sem | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 29/09/2020 | 426.00 | 426.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ENCARGOS REF CONTRATOS EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 DO MES DE SETEMBRO DE2020 CONF PARECER JURIDICO N69 EM ANEXO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/09/2020 | 504.39 | 504.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FOLHA DEPROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATOS TEMPORARIO (COVID 19)REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DEPAGTO DO ENCARGO DA PATRONAL/PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 02/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DO SUPRIDO, REFERENTE A SEQUESTROJUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO1228-29.2017.5.13.0001 JORGEADRIANO L. BEZERRA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 05/10/2020 | 979528.13 | 979528.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 05/10/2020 | 7723.43 | 7723.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DAPBPREV PATRONAL MES DE JUNHO/2020, SENDO VALOR PRINCIPAL 6.476,92 , DA MULTA 978,74, JUROS 195,75 E ATUALIZACAO MONETARIA 72,02 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 06/10/2020 | 2396.60 | 2396.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO OCORRIDO EM CLASSIFICACAO INCORRETA | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO OCORRIDO EM CLASSIFICACAO INCORRETA | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 07/10/2020 | 2266.42 | 2266.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO,INCLUINDOFORNECIMENTO DE PECAS,REF AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 060/17,PREGAO PRESENCIAL 050/16. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00709 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 030/2020,NO DIARIO OFICIAL 18/08/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00710 | 07/10/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 015/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 08/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTRGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICILAL EM ANEXO. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 08/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICILA EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 08/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER TRANSFERIDO PARA A UNIDADE CEA SOUSA COMO TAMBEM REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ROTINA NA UNIDADE ANTERIOMENTEMENCIONADA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARASER TRANSFERIDO PARA A UNIDADECEA SOUSA COMO TAMBEM REALIZARPROCEDIMENTOS DE ROTINA NA UNIDADE ANTERIOMENTE MENCIONADA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER TRANSFERIDO PARA A UNIDADE CEA SOUSA COMO TAMBEM REALIZAR PROCEDIMENTO DE ROTINA NA UNIDADE ANTERIOMENTEMENCIONADA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00003457531439 | ALISON BUENO BALBINO DE LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 08/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA O VELORIO DE SUA GENITORACOMO TAMBEM A TRANSFERENCIA DESOCIOEDUCANDO PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA O VELORIO DE SUA GENITORACOMO TAMBEM A TRANSFERENCIA DESOCIOEDUCANDO PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO | 00004586176440 | ARMANDO LOPES MACIEIRA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA O VELORIO DE SUA GENITORACOMO TAMBEM A TRANSFERENCIA DESOCIOEDUCANDO PARA A UNIDADE CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO | 00003457531439 | ALISON BUENO BALBINO DE LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARAO VELORIO DE SUA GENITORA COMOTAMBEM A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO PARA A UNIDADE CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 08/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR FAMILIAR DE SOCIOEDUCANDO PARA REALIZAR VISITA E REALIAZAR ENTREGA DE MATERIAS E ADITIDOS PARA ASSINATURA DE SERVIDORES NA UNIDADE CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO | 00004586176440 | ARMANDO LOPES MACIEIRA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 08/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR FAMILIAR DE SOCIOEDUCANDO PARA REALIZAR VISITA E REALIZAR A ENTREGA DEMATERIAS E ADITIDOS PARA ASSINATURA DE SERVIDORES NA INIDADE CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00722 | 08/10/2020 | 61.57 | 61.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EXCLUSAO CCF, REFERENTE EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDO DEVIDO BLOQUEIO JUDICIAL CONTACORRENTE ADIANTAMENTO BRENO L.FAUSTO. | 00000000507415 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 08/10/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC.00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 14/10/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADE E SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/16, PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 14/10/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REF AO MESSETEMBRO/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 14/10/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL),REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 14/10/2020 | 3383.30 | 3383.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MODADLIDADE FRANQUIA MENSAL DEPAGINAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AOCONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIAZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018,PREGAO PRESENCIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 14/10/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME ADITIVO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 14/10/2020 | 3948.23 | 3948.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 025/2018,PREGAO PRESENCIAL N:162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00733 | 14/10/2020 | 18318.13 | 18318.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,DAS UNIDADES JOAO PESSOA E SEDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00734 | 14/10/2020 | 3852.50 | 3852.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF,AO MES DE SETEMBRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 14/10/2020 | 16777.87 | 16777.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00736 | 14/10/2020 | 1658.50 | 1658.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO EMPENHADO EM CLASSIFICACAO INCORRETA. | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PRERGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085003928 | LOCALIZA RENT A CAR S/A |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 15/10/2020 | 49513.06 | 49513.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA A UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO,06 AO CONTRATO 006/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00739 | 15/10/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO AO ACESSO DATA CENTER QUE HOSPEDA O SIAF EM ALTA PLATAFORMA,MODALIDADE DE PONTO DE ACESSO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME ADITIVO03 AO CONTRATO 034/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00740 | 15/10/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 15/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ARTICULACAO DO EIXO ESPORTE PARA O FESTIVAL DE PRIMAVERA NA UNIDAD CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 15/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA O MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 15/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR GRAVACAO DE CURTAMETRAGEM SOBRE AS PRATICAS PEDAGOGICAS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 15/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NAS UNIDADES CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO. | 00060242582400 | AGUINALDO BENTO DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 19/10/2020 | 146186.00 | 146186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO,029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00746 | 19/10/2020 | 669.03 | 669.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,DO CEA SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00747 | 19/10/2020 | 10840.00 | 10840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DUZENTAS MASCARAS CIRURGICADESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA,RETENCAO BACTERIOLOGICA,ATOXICO,CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES,CONFORME CONTRATO 039/2020,DISPENSA DE LICITACAO 02/2020. | 01123973000180 | ORTHO PAUHER IND COM E DIST LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00748 | 19/10/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE 100 MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE SETEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 09/2020,DISPENSA DE LICITACAO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00749 | 21/10/2020 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TABLETS E VIDEO GAMES,QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM FORMA DE PREMIACAO DO I CONCURSO DE REDACAO DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO 038/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 29618308000187 | TELEFIBRA COMERCIO E SERVICOS DA TI MEI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO TRANSFERIDO PARAUNIDADE SOCIOEDUCTIVA DE CAICO, CF DECISAO JUDICIAL ANEXA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 26/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 26/10/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 26/10/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO, OCORRIDO RETORNO, REFERENTE A GD 22 ANEXA | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00754 | 26/10/2020 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO,OCORRIDO RETORNO, DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL, REF.A GD N.27 ANEXO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00755 | 26/10/2020 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO OCORRIDO RETORNO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE A GD DE N:26 ANEXO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00756 | 26/10/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BODYSCAN E ESPECTRUM DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, REF.AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE 02/2017. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00757 | 26/10/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,REF.AO MES DE MAIO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 050/17,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE 02/2017.REG CGE:17.00817-2. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00758 | 26/10/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE N:02/2017,REG CGE:17-00817-2 | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00759 | 26/10/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, REF.AO MES DE JULHO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE N:02/2017,REG CGE:17-00817-2 | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00760 | 26/10/2020 | 15006.00 | 15006.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO 040/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00761 | 26/10/2020 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO,OCORRIDO RETORNO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL, REF.A GD DE N:25 ANEXO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00762 | 26/10/2020 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO OCORRIDO RETORNO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL REF.A GD DE N:024 ANEXO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 26/10/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO,OCORRIDO RETORNO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL REF A GD DE N:021 ANEXO. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 26/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO TRANSFERIDO PARAUNIDADE DE CAICO -RN CF DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 29/10/2020 | 958948.96 | 958948.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 29/10/2020 | 291.72 | 291.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA,REF AOMES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 29/10/2020 | 69300.00 | 69300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00768 | 29/10/2020 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF FL. DE PAGT MES DE OUTUBRO/2020. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 29/10/2020 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE OUTUBRO/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00770 | 29/10/2020 | 2816.00 | 2816.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DECARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF FL DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00771 | 29/10/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DECARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF FL DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00772 | 29/10/2020 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTAO DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 29/10/2020 | 10313.32 | 10313.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP REF FL DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 29/10/2020 | 47794.40 | 47794.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 29/10/2020 | 100852.51 | 100852.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REFERENTE FL DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 29/10/2020 | 691791.08 | 691791.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 29/10/2020 | 37901.50 | 37901.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00778 | 29/10/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL PROCESSOSELETIVO,MES DE OUTUBRO/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00779 | 29/10/2020 | 2864.00 | 2864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO DO MES DE OUTUBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 29/10/2020 | 145384.97 | 145384.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF.A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE OUTUBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 29/10/2020 | 7330.88 | 7330.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO DO MES DE OUTUBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 29/10/2020 | 60782.98 | 60782.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 29/10/2020 | 14960.00 | 14960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00784 | 29/10/2020 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 29/10/2020 | 760.31 | 760.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 29/10/2020 | 12824.87 | 12824.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE CONTRATO ADM MES DE OUTUBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 29/10/2020 | 36600.00 | 36600.00 | Valor referente a REFERENTE A CONTRATO PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE DE COVID 19 CONFORNE PARECER JURIDICO N.69para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em PROCESSO S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 29/10/2020 | 7686.00 | 7686.00 | Valor referente a RECOLHIMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DOS MEDICOS ENFERMEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE INTERNACOES NO COMBATE AO COVID 19 DE ACORDO COM PORTARIA N 173/GS DO DIARIO OFICIAL DE 23/03/2020 para entrega imediata e sem | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 29/10/2020 | 366.00 | 366.00 | Valor referente a RECOLHIMENTODE ENCARGOS REF CONTRATOS EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PARECER JURIDICO N.69 EM ANEXO PARA ENTREGAR IMEDIATA E SEM OBRIGACOES FUTURAS,CADASTRADA NO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS SOB O NUMERO S/N. para entrega | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 29/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEL CF DECISAOJUDICIAL ANEXA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 29/10/2020 | 35400.00 | 10140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE SERVICO DE EMPRESA PARA EVENTOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA,ANEXO DO EDITAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDH/FUNDAC, CONFORME CONTRATO 022/2020, PREGAO PRESENCIAL 076/2019. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 29/10/2020 | 3189.30 | 3189.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE ENTINTOR CO2,B E C 4KG,DE AGUA A,10KG E DE PO,B EC 4KG,CONFORME CONTRATO DE SERVICO N.042/2020,PREGAO PRESENCIAL N.188/2019. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR RODOLFO CASSIMIRO MESSIAS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 03/11/2020 | 586.58 | 586.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 03/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DO SUPRIDO, REFERENTE A SEQUESTROJUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO001256-70.2017.5.13.0009, KATIANA DE QUEIROZ SILVA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS PARA ABERTURA DE CONTA NO BARDESCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 05/11/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LASCIO LUIZ ABRANTES,COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENENA SEDE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 05/11/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR RODOLFO CASIMIRO MESSIAS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR PARA PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DA FUNDAC. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 05/11/2020 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO OCORRIDO RETORNO, DEVOLUCAO DEVIDO CNPJ INCORRETO,REFERENTE A GD DE NUMERO 028 ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 09/11/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:0002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 09/11/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NAS DIVERSAS UNIDADES DE SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME CONTRATO01/2020,PREGAO PRESENCIAL N.070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 09/11/2020 | 14170.87 | 14170.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA,REF AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00808 | 09/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, IMPRESSORA TIPO 01 TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER OU LED, CONFORME CONTRATO 015/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 09/11/2020 | 3564.69 | 3564.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.01,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 09/11/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO ,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 09/11/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 02/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00812 | 13/11/2020 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SANDALIA TIPO JAPONESA,EM BORRACHA COM LOGOTIPO DA FUNDAC,QUE SERAM DISTRIBUIDOS ENTRE OS INTERNOS,CONFORME CONTRATO 037/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR,ART.24,II. | 22937599000127 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE JOAO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 13/11/2020 | 6510.00 | 6510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AOPERIODO DE 01/10/2020,A 15/10/2020,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00814 | 13/11/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COM PLANO DE 100MBPARA O CEA/SOUSA,REF AO MES DEOUTUBRO/2020,CONFORME CONTRATO09/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 13/11/2020 | 3870.40 | 3870.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO DE TEFEFONIA OPERADOR OI FIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME CONTRATO025/2018 PREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE DE ADIANTAMENTO 14.007-4 , B. BRASIL, REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIALTRABALHISTA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00817 | 16/11/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03 CONTRATO 033/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00818 | 16/11/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA PONTO DE ACESSO AO SIAF,NO MESDE OUTUBRO/2020,CONF0RME TERMOADITIVO 03 CONTRATO 034/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00819 | 16/11/2020 | 8687.35 | 8687.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00820 | 16/11/2020 | 10191.16 | 10191.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,DO LAR DOGAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 16/11/2020 | 45354.17 | 45354.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,DA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 06,AO CONTRATO 006/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 16/11/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DEPECAS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,REF AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME CONTRATO03/2020,PREGAO 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 16/11/2020 | 141892.00 | 141892.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 16/11/2020 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME TERMOA ADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00825 | 19/11/2020 | 10195.48 | 10195.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00826 | 19/11/2020 | 3557.47 | 3557.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00827 | 19/11/2020 | 19830.18 | 19830.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 23/11/2020 | 38877.08 | 38877.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,DISPENSA DE LICITACAO,ART 24.II LEI N.8.666/93,ARTIGO SUPRACITADO FORAM ALTERADOS RECENTEMENTE PELA MEDIDA PROVISORIA N.961, DE 06 DE MAIO DE 2020. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 23/11/2020 | 15731.31 | 15731.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAODE FERIAS REMUNERADA NAO GOZADAS,EM RAZAO DA IMPERIOSA NECESSIDADES DE SEUS SERVICOS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 23/11/2020 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAODE FERIAS REMUNERADAS,NAO GOZADAS,JUNTO A FUNDAC,EM RAZAO DA IMPERIOSA NECESSIDADEDE SEUS SERVICOS,CONFORME PROCESS ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 24/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR MAE DE SOCIOEDUCANDO PARA REALIZAR VISITA AO MESMO NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 24/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNAS PARA REALIZAREM VISITAS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA RITA GADELHA EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00833 | 24/11/2020 | 61.57 | 61.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CCF DEVOLUCAO DE CHEQUE SEM FUNDO,DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA NA CONTA DE ADIANTAMENTO BRENO LEMOS FAUSTO. | 00000000507415 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DE ADIANTAMENTO 14007-4 - BRENO L. FAUSTO, REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAPROCESSO 0001464- 91.2016.5.13.0008 | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 27/11/2020 | 962691.24 | 962691.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 27/11/2020 | 69080.00 | 69080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 27/11/2020 | 145.86 | 145.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA REF.AOMES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 27/11/2020 | 100278.24 | 100278.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO PREVDENCIARIO PBPREV,REF FL DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 27/11/2020 | 47765.65 | 47765.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 27/11/2020 | 10333.29 | 10333.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00841 | 27/11/2020 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE NOVEMBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00842 | 27/11/2020 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL NOV/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00843 | 27/11/2020 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL NOVEMBRO/2020. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00844 | 27/11/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO,REF FL DE MES DE NOVEMBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 27/11/2020 | 699617.33 | 699617.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 27/11/2020 | 38230.50 | 38230.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00847 | 27/11/2020 | 2656.00 | 2656.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DECARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF A FL DE PESSOAL SELETIVO MES DE NOV/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00848 | 27/11/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF.FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE NOV/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 27/11/2020 | 145741.94 | 145741.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FL DE PESSOAL PROC.SELETIVODO MES DE NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 27/11/2020 | 7413.24 | 7413.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,DA FL DEPESSOAL PREOC.SELETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/11/2020 | 60104.82 | 60104.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/11/2020 | 14666.67 | 14666.67 | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00853 | 27/11/2020 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL CONTRATOS ADMIN.MESDE NOVEMBRO/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/11/2020 | 12695.63 | 12695.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL,REF FL DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE DE NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/11/2020 | 751.22 | 751.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATOS ADM,MES DE NOVEMBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 27/11/2020 | 38400.00 | 38400.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A CONTRATO PESSOAL EMERGENCIAL conforme detalhadono Contrato No. NA AREA DE SAUDE DE COVID 19,CONFORME PARECER/JURIDICO N 69,PARA ENTREGAR IMEDIATA E SEM OBRIGACOES FUTURAS e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 27/11/2020 | 384.00 | 384.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ENCARGOS REF CONTRATOS conforme detalhado no ContratoNo. EMERGENCIAIS DE COMBATE AOCOVID 19,MES DE NOVEMBRO/2020,/CONF.PARECER JURIDICO N.69 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 384,00 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 27/11/2020 | 8064.00 | 8064.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, conforme detalhado no Contrato No. CONTRATOS EMERGENCIAIS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES/DE INTERNACOES NO COMBATE AO COVID19,DE ACORDO COM e cadastro do processo no | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 27/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA). | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/11/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF.MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00861 | 02/12/2020 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS 16/09/2020 E 31/10/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00862 | 02/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL PERIODO 30/10/2020 A 30/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00863 | 02/12/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL PERIODO 30/10/2020 A 30/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/12/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/19. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00865 | 07/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/20, CF CONTRATO N 015/2020 DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALORART. 24,II | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 07/12/2020 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS,REF.AO MES E NOVEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AOCONTRATO N.012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 07/12/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/18,PREGAO 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 07/12/2020 | 6520.00 | 6520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO PERIODODE 16/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 07/12/2020 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 07/12/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,REF AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 09/12/2020 | 9220.95 | 9220.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 09/12/2020 | 6584.11 | 6584.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020,FL DE PAGT PESSOAL PROCESSO SELETIVO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 09/12/2020 | 32208.04 | 32208.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020,FL CONTRATOS ADMINISTRATIVO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 09/12/2020 | 573.67 | 573.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020,FL DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 09/12/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL N.291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 09/12/2020 | 12047.00 | 12047.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRON AL,REFERENTE FL DE PAGT DECIMOTERCEIRO SALARIO/2020 VONTRATOS ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 10/12/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL 070/2019; | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 10/12/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,NO MES DENOVEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 10/12/2020 | 13534.31 | 13534.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,NA UNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00883 | 10/12/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF,NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 034/17 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00884 | 10/12/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 10/12/2020 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00886 | 10/12/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODY SCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC,NO MES DEAGOSTO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE 02/2017. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00887 | 10/12/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODY SCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES:CEA JOAO PESSOA,CEJ, CSE E LAR DO GAROTO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00888 | 10/12/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL PO RAIO X, BODY SCAN E ESPECTRUM,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME TERMOADITIVO 04,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA LICITACAO/INEXIGIBILIDADE | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL,REFAO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 10/12/2020 | 1050.00 | 1050.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMASCARA DE TECIDO REUTILIZAVEL,CAMADA TRIPLA SENDO CAMADAS DE TECIDO E ALGODAO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em VALOR 1.050,00. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00891 | 10/12/2020 | 3256.50 | 3256.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS,BANNER, PLACAS E INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO NA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00892 | 10/12/2020 | 20913.18 | 20913.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FSICAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020,DA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00893 | 10/12/2020 | 3611.24 | 3611.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 10/12/2020 | 605.98 | 605.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00895 | 10/12/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL POR RAIO X, BODY SCAN E ESPECTRUM,NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME ADITIVO04,AO CONTRATO 050/2017, DISPENSA LICITACAO/INEXIGIBILIDADE | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 11/12/2020 | 47573.25 | 47573.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME TERMO ADITIVO06,AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIA 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 11/12/2020 | 137428.00 | 137428.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ADITIVO DE N.04,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/15,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 11/12/2020 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURGING DE IMPRESSAO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00901 | 11/12/2020 | 39920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PARA REALIZAR A RECUPERACAO E REFORCO DA ESTRUTURA FISICA DEPARTE DA MURADA DO COMPLEXO LAR DO GAROTO,CONFORME LAUDO ERELATORIO DO SETOR DE ENGENHARIA,DISPENSA DE LICITACAO,CONFORME PARECER | 34797188000162 | REVITA CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00902 | 11/12/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,DO CEA /SOUSA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00903 | 11/12/2020 | 2200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A REVISAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL EM 880 PAG,DOS REGIMENTOS INTERNOS DA SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO 06/2020, DISPENSA EM RAZAO DO VALOR. | 00009552227453 | AFONSO HORACIO LEITE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 11/12/2020 | 462.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,NA PRESTACAO DE SERVICO DO SR AFONSO HORACIO LEITE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 11/12/2020 | 1260.00 | 1260.00 | Valor referente a AQUISICAO PROTETOR FACIAL,INCOLOR REGULAVEL COM VISOR INCOLOR conforme detalhado no ContratoNo. 046/2020/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero VALOR 1.260,00 | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00906 | 11/12/2020 | 1492.00 | 1492.00 | Valor referente a AQUISICAO DETOUCAS DESCARTAVEL E PROPES conforme detalhado no ContratoNo. 045/2020 DISPENSA LICITACAO/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero NO VALOR DE 1.492,00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 11/12/2020 | 3738.35 | 3738.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES OPERADORA OI FIXO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00908 | 11/12/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO, NO MES DEDEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/17 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00909 | 11/12/2020 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO NO ACESSO QUE HOSPEDA O SIAF,REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 11/12/2020 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 02/18,PREGAO 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 11/12/2020 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,REF AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME 03/2020,PREGAO 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00912 | 11/12/2020 | 6600.00 | 6600.00 | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS CF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00913 | 11/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, CONFORME CONTRATO DE N.015/2020,DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00914 | 11/12/2020 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DOCUMENTOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00915 | 11/12/2020 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAS DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CF DOCUMENTACAOEM ANEXA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00916 | 11/12/2020 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 100MEGA NO CEA/SOUSA,REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 11/12/2020 | 14599.43 | 14599.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,PARA A UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 11/12/2020 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00919 | 11/12/2020 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X, BODY SCAN E SPECTRUM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 50/2017 DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE N 02/2017 REGISTRO NA CGE 17-00917-2 | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 11/12/2020 | 2786.08 | 2786.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 060/2017,PREGAO050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 14/12/2020 | 141826.50 | 141826.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA UNIDADES SOCIEDUCATIVAS EM JOAO PESSOA CF QUARTO TERMO ADITIVO AO CONT. N 023/2016, PREGAO N 348/2015 E ATA REGISTRO DE PRECO 0029/2016 EM ANEXO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 14/12/2020 | 36300.00 | 36300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA, ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV, CF TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONT. N 025/2017, PREGAO N 017/2016 EM ANEXO, REF.AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 14/12/2020 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DESTA FUNDACAONO MES DE DEZEMBRO/20 CF CONTRATO N 001/2020 E PREGAO N070/2019 EM ANEXO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 14/12/2020 | 47470.35 | 47470.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA NO MES DE DEZEMBRO,CF SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 006/2016 E PREGAO PRESENCIAL N 108/2015 EM ANEXO. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 14/12/2020 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/20 CF TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 031/2017E PREGAO PRESENCIAL N 324/2016EM ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 14/12/2020 | 16300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM PAPEL A4 CF CONTRATO N 034/2020 E PREGAO N320/2019 EM ANEXO. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 14/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DIRIGIR-SE A UNIDADE DO LAR DO GAROTO PARA RECOLHER A DOCUMENTACAO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVOCF DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTRATACAO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO CF EDITAL N 029/2020 NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO CF DOCUMENTO ANEXO. | 00008825835493 | FABRICIA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 14/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR A CONTINUACAO DA CONTRATACAO DOSAGENTES SOCIOEDUCATIVOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVOCF EDITAL N 029/2020 | 00020283644400 | LIRACI PORFIRIO DE SALES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 14/12/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SQE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR A MUDANCA DE TODA PARTE ELETRICA DA UNID. SOCIOEDUCATIVA DO CEA SOUSA CFREQUISICAO ANEXA. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00931 | 14/12/2020 | 15290.00 | 15290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM PROCESSADOR DESKTOP PARA DESEMPENHO DO SOFTWARE CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 29618308000187 | TELEFIBRA COMERCIO E SERVICOS DA TI MEI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES EM VISITAS NA UNID.SOCIOEDUCATIVA EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGATO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA Q IRA ACOMPANHAR A CONTINUACAO DA CONTRATACAO DOSAGENTES SOCIOEDUCATIVOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVOCF EDITAL N 029/2020 | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORA DESTA FUNDACAO ATE O MUNICIPIOLAGOA SECA CF REQUISICAO ANEXA. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES A REALIZAR VISITAS AOS SOCIOEDUCANDOS NA UNID. COMPLEXO LAR DO GAROTO CF REQUISICAO ANEXA. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 14/12/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 14/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 14/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR REUNIAO COM A EMPRESA AGAPE E VISTORIANAS OBRAS DE REFORMA DO ALOJAMENTO DOS MILITARES | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SE APRESENTAR NO PPCAM EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 14/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SE APRESENTAR AO PPCAM EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 15/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO PARA REALIZAR FESTA NATALINA COM OS FAMILIARES DOSSOCIOEDUCANDOS NA UNIDADE DO CEA SOUSA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 15/12/2020 | 3063.60 | 3063.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOS PEUGEOT SEDAM PLACA MNS.9286 COR PRETA E SPRINTER 313 FURGAO CURTO,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 060/17,PREGAO 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00943 | 15/12/2020 | 3194.37 | 3194.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,CONFORME DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00944 | 15/12/2020 | 6488.04 | 6488.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARASER UTILIZADO NA MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 15/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORIA QUE IRAREALIZAR A FESTA NATALINA COM OS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS NA UNIDADE CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 15/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES COMO TB REALIZAR BUSCA DE MATERIAIS EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO E ORDEM JUDICIAL EM ANEXA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 15/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS COMO TB REALIZAR BUSCA DEMATERIAIS EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 15/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 15/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS CF ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 15/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00951 | 15/12/2020 | 17520.00 | 17520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS(FIOS DE LINHAS)DE TEAR,PARA AS OFICINAS DE TECELAGEM MANUAL,NO LAR DO GAROTO E NO CENTRO EDUCATIVO EDSON MOTA,CONFORME CONTRATO 047/2020. | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00952 | 16/12/2020 | 10925.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO,NOSTAMANHOS P,M E G,EM LATEX NATURAL,CONFORME CONTRATO N.041/2020,DISPENSA DE LICITACAO 02/2020,EM OBSERVANCIA A LEI N.1379/2020 E DEMAIS LEGISLACOES. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 16/12/2020 | 3700.00 | 3700.00 | Valor referente a aquisicao demascara cirurgica conforme detalhado no Contrato No. ata registro de preco 0104/2020/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero valor da compra: R$ 3.700,00 | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 16/12/2020 | 8760.00 | 8760.00 | Valor referente a AQUISICAO ALCOOL EM GEL 70% E ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% conformedetalhado no Contrato No. S/N/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero VALOR DA COMPRA R$ 8.760,00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00955 | 17/12/2020 | 4283.34 | 4283.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N01284-38.2017.5.13.000 | 00075218100404 | JOSE FLAVIO SILVA LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00956 | 17/12/2020 | 11346.00 | 11346.00 | HISTORICOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1228-29.2017.5.13.0001 | 00005035086402 | JORGE ADRIANO LOURENCO BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00957 | 17/12/2020 | 659.28 | 659.28 | HISTORICOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1003-85.2017.5.13.0008 | 00004872351428 | LEONARDO ARAGAO BEZERRA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00958 | 17/12/2020 | 5294.97 | 5294.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1224-80.2017.5.13.0004 | 00001698734476 | JOBSON ELEOTERIO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00959 | 17/12/2020 | 3353.00 | 3353.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1256-70.2017.5.13.0009 | 00002562743474 | KATIANA DE QUEIROZ SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00960 | 17/12/2020 | 4704.42 | 4704.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.463-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0426-07.2017.5.13.0009 | 00003614201457 | PAULO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00961 | 17/12/2020 | 3720.62 | 3720.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1228-29.2017.5.13.0001 | 00005035086402 | JORGE ADRIANO LOURENCO BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00962 | 17/12/2020 | 2775.92 | 2775.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1256-70.2017.5.13.0009 | 00002562743474 | KATIANA DE QUEIROZ SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00963 | 17/12/2020 | 2380.92 | 2380.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0426-07.2017.5.13.0009 | 00003614201457 | PAULO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00964 | 17/12/2020 | 5009.88 | 5009.88 | HISTORICOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0614-58.2017.5.13.0022 | 00007127902410 | ISABELLA MARIA FREIRE DE QUEIROZ NOBREGA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00965 | 17/12/2020 | 1330.81 | 1330.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1224-17.2017.5.13.0025 | 00000992552435 | MARCIO RODRIGO SIMOES DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00966 | 17/12/2020 | 5350.56 | 5350.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0614-58.2017.5.13.0022 | 00007127902410 | ISABELLA MARIA FREIRE DE QUEIROZ NOBREGA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00967 | 17/12/2020 | 6435.48 | 6435.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N01284-38.2017.5.13.000 | 00075218100404 | JOSE FLAVIO SILVA LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00968 | 17/12/2020 | 4263.45 | 4263.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0566-75.2016.5.13.0009 | 00001224655478 | ANDRE DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00969 | 17/12/2020 | 5157.99 | 5157.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N01228-29.2017.5.13.0001 | 00005035086402 | JORGE ADRIANO LOURENCO BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00970 | 17/12/2020 | 5198.29 | 5198.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1256-70.2017.5.13.0009 | 00002562743474 | KATIANA DE QUEIROZ SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00971 | 17/12/2020 | 6371.79 | 6371.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1224-80.2017.5.13.0004 | 00001698734476 | JOBSON ELEOTERIO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00972 | 17/12/2020 | 1993.70 | 1993.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N1223-89.2017.5.13.0006 | 03566231000155 | UNIAO- FAZENDA NACIONAL. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00973 | 17/12/2020 | 5546.67 | 5546.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0426-07.2017.5.13.0009 | 00003614201457 | PAULO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00974 | 17/12/2020 | 3771.75 | 3771.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 12.245-9, AGENCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL, PROCESSO TRABALHISTA N0422-76.2017.5.13.0006 | 00005957914410 | CLECIO DOS SANTOS GUEDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00975 | 18/12/2020 | 16800.00 | 16800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GERADORES DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO | 27227439000108 | JUSCELINO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 18/12/2020 | 4237.56 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICOES DA OPERADORA OI FIXO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2020 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00977 | 18/12/2020 | 10156.81 | 10156.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA NOLAR DO GAROTO EM LAGOA SECA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 23/12/2020 | 966974.86 | 966974.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 23/12/2020 | 69542.00 | 69542.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL MES DE DEZ/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 23/12/2020 | 243.10 | 243.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA MES DEDEZEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 23/12/2020 | 100032.91 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REF DEZ/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 23/12/2020 | 47689.09 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF FL DE DEZEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 23/12/2020 | 10380.74 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00984 | 23/12/2020 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE TRNSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOLA MES DE DEZ/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 23/12/2020 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL DEZ/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00986 | 23/12/2020 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO,REF FL DE PESSOAL DEZ/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00987 | 23/12/2020 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DO MES DE DEZ/2020. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 23/12/2020 | 716343.90 | 716343.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,COM A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 23/12/2020 | 39214.00 | 39214.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE DEZ/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00990 | 23/12/2020 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE CAMPINA GRANDE REF FL PESSOAL SELETIVO MES DE DEZ/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00991 | 23/12/2020 | 2704.00 | 2704.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM,TRANSPORTEPUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL SELETIVO DEZ/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 23/12/2020 | 7568.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO DEZ/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 23/12/2020 | 148769.21 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOL PROC.SELETIVOMES DE DEZ/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 23/12/2020 | 59032.75 | 59032.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF AO MES DE DEZ/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 23/12/2020 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE CONTRATOS ADMINSITRATIVOS MES DE DEZ/2020. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00996 | 23/12/2020 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGENS TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATOS ADM.MES DE DEZ/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 23/12/2020 | 12436.37 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF.FL DE CONTRATOS ADM.MES DEDEZ/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 23/12/2020 | 737.41 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF. A FOLHA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE DEZ/2020. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 23/12/2020 | 38400.00 | 38400.00 | Valor referente a CONTRATO DE PESSOAL EMERGENCIAL NA AREA DESAUDE,DE COVID 19 REF MES DE DEZEMBRO/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emVALOR DE R$ 38.400,00. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 23/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 23/12/2020 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 23/12/2020 | 8064.00 | 0.00 | Valor referente a inss patronal,ref aos contratos emergenciais dos medicos e enfermeiros para atendimentos nas unidades da fundac,no combate a covid 19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em no mes de dezembro/2020.valor R$ 8.064, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 23/12/2020 | 384.00 | 0.00 | Valor referente a RECOLHIMENTOENCARGOS DO PASEP,DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS MEDICOSE ENFERMEIROS NAS UNIDADES DA FUNDAC NO COMBATE AO COVID 19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2020,NO VALOR DE R$ 384,00. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
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Última atualização: 10/06/2024