| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2019 | 850701.57 | 850701.57 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2019 | 397858.92 | 397858.92 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE APROVISAO DO 13 SALARIO SECRETARIA DE ESTADOP E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2019 | 74023.39 | 74023.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00005 | 30/01/2019 | 4820.00 | 4820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UMA CAMA BOXKING, DESTINADA A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO No. 002/2019 E ORDEMDE COMPRA NO. 005/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00006 | 30/01/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UMA TV LEDSMART 49 DESTINADA A RESIDEN -CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 002/2019 E ORDEM DECOMPRA No.06/2019. | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 31/01/2019 | 98484.69 | 98484.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL, RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRE -TARIA DE ESTADO DE GOVERNO,CONF. PROCESSO No. 0056/19, MEMO No. 024/2019, CONTRATO No.001/2018 E TERMO ADITIVO No.002/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 31/01/2019 | 74325.18 | 74325.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS C/HOSPEDAGENS P/ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO No. 0058/2019, MEMO 025/19,CONTRATO No. 009/2017 E TERMOADITIVO No. 001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2019 | 3495.92 | 3495.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 31/01/2019 | 1124.98 | 1124.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS (ADIANTAMENTO) COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO -VERNO, CONFORME MEMO No. 023/2019 E PROCESSO No. 0046/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 31/01/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS (ADIANTAMENTO) SERVI -COS DE TERCEIROS PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO CONFORME MEMO 023/2019 ePROCESSO 0046/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00012 | 31/01/2019 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-A CONFECCAO DE 300 CARTOES DEVISITA P/USO DA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO, CONF. PRO -CESSO 0016/2019, MEMO 003/2019E ORDEM DE SERVICO No. 001/19. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00013 | 31/01/2019 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENI-ZACAO (PAPEL HIGIENICO) DESTI-NADOS A RESIDENCIA OFICIAL, PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVILCONFORME PROCESSO No. 0026/19,MEMO 011/2019. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/01/2019 | 95689.04 | 95689.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 31/01/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSDE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTASIMPLES, ETC. P/ATENDER A SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL/PALACIO DA REDENCAOCONF. MEMO 008/2019, PROCESSO012/2019, CONTRATO 008/16, RONo. 32/2019 e FATURA 46290/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00016 | 31/01/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, NO MES DE DEZEM-BRO/2018, No. CONTA 0253220473P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONFORME PROCES-SO 002/2019 E MEMO No. 002/19. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00017 | 31/01/2019 | 802.53 | 802.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE DEZ/2018 CON-FORME FATURA No. 453654 CODIGO907/000266526 RELATIVO A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR ,DE ACORDO COM PROCESSO 001/19E MEMO 001/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00018 | 31/01/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INTERNET DACASA CIVIL DO GOVERNADOR NA AVMARANHAO, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 0001/2019 E MEMO 001/19. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 31/01/2019 | 13945.00 | 13945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL RELATIVO AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES P/ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 0069/2019, MEMO 027/2019CONTRATO 009/2016, TERMO ADITIVO 01/2018 E RESERVA ORCAMENTARIA 0042/2019. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 31/01/2019 | 2430.72 | 2430.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESA C/PASSAGENS AEREASEM NOME DE JAQUELINE DA SILVASANTOS MAT. 527.143-6, CONFOR-ME CONTRATO 01/2018, PROCESSO0007/2019, MEMO No. 0030/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 31/01/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL P/ATENDERA SECRETARIA DE GOVERNO DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2019, CON-FORME PROCESSO 0042/2019, MEMO020/2019 E CONTRATO 001/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 31/01/2019 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2019, CONF. PROCESSO No.0040/2019, MEMO 018/2019 E CONTRATO 002/2018. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 31/01/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONF.PROCESSO 0044/2019, MEMO 022/2019 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 31/01/2019 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU -RANTE O MES DE JANEIRO/2019CONF. PROCESSO 0039/2019, MEMO017/2019 E CONTRATO 005/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 31/01/2019 | 22223.54 | 22223.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA DURANTE O MES DE JANEI-RO/2019 E 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2018 DESTINADOS A ESTASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO/CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 0041/2019, MEMO 019/2019 ECONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 31/01/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM APARE -LHOS DE AR CONDICIONADO DA SE-CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO/CASA CIVIL RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2019 CONF. PROCESSO No0043/2019, CONTRATO 008/2017 EMEMO 021/2019. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00027 | 01/02/2019 | 5756.00 | 5756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARAINFORMATICA DESTINADOS A ASSE-SSORIA TECNICA DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO No.0014/2019MEMO No. 003/2019 E ORDEM DECOMPRA NO.001/2019. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00028 | 01/02/2019 | 636.00 | 636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM NO-BREAK ,DESTINADO A ASSESSORIA TECNICADO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 0014/2019, MEMO 003/2019 EORDEM DE COMPRA No. 002/2019. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 05/02/2019 | 1647.00 | 1647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 300 PACOTES DECAFE TORRADO E MOIDO P/ATENDERO PALCIO DA REDENCAO, CASA CI-VIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONF. PROCESSO 08/19MEMO 001/2019 e RO 27/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 05/02/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADOS EM DEPENDENCIAS DA CASA CIVIL DO GOVERNA-DOR, CONF. ATA 167/2018, PRO-CESSO 0028/2019, MEMO 012/2019e RO No. 33. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 07/02/2019 | 2269.83 | 2269.83 | IMPORTANCIA REEMPENHAD DA NENo. 15, DEVIDO GD 01/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00032 | 07/02/2019 | 802.53 | 802.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TV E INTER-NETE DO MES DE JANEIRO/2019 ,PARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONFORME FATURA No533616, PROCESSO No. 0078/19 EMEMO 029/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00033 | 07/02/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INTERNET DOMES DE JANEIRO/2019 PARA A CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME FATURA No. 539848, PROCESSONo. 0078/2019 E MEMO 029/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00034 | 08/02/2019 | 7250.00 | 7250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UNIFORMES PARASERVIDORAS DO CERIMONIAL DO GOVERNO (15 TERNOS FEMININO-BLA-ZER E CALCA, 14 VESTIDOS C/MANGA, 12 BLUSAS C/MANGA 3/3, 04BLUSAS C/MANGA LONGA E 01 BLA-ZER BROCADO) CONFORME PROCESSO0068/2019 E MEMO No. 010/2019. | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00035 | 08/02/2019 | 11466.80 | 11466.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOBILIARIO EMGERAL (POLTRONA RECICLAVEL, RACK, MESA DE APOIO DE MARMOREETC)PARA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONFORME PROCESSO0025/2019, MEMO 001/2019 E OR-DEM DE COMPRA 009/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 08/02/2019 | 12816.32 | 12816.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, FRIOS E PESCA-DOS) PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, RELATI-VO A FEVEREIRO/2019, CONFORMEPROCESSO 0062/2019, MEMO 004/2019, ATA 099/2018 e RO 48/19. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 08/02/2019 | 20511.29 | 20511.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERCEARIA ) P/ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, RELATIVO A FEVEREIRO/19CONFORME PROCESSO 0063/2019 ,MEMO 004/2019, ATA 099/2018 eRO No. 50/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 08/02/2019 | 3480.72 | 3480.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AVES, SUINOS E CORDEI-ROS) PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, RELATI-VO A FEVEREIRO/2019, CONFORMEPROCESSO 0064/2019, MEMO 04/19ATA 099/2018 e RO No. 47/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 08/02/2019 | 4302.00 | 4302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEI -ROS) PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, RELATI-VO FEVEREIRO/2019, CONF. PRO-CESSO 0061/2019, MEMO 004/2019ATA 099/2018 e RO 49/2019. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 08/02/2019 | 8728.20 | 8728.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( CARNES ) P/ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, RELATIVO FEVEREIRO/19,CONFORME PROCESSO No. 0060/19,MEMO 004/2019, ATA 099/2018 eRO No. 46/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 11/02/2019 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 150 CARTOES MAGNETICOSDE VALE REFEICAO P/ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME MEMO 035/2019 PROCESSO 0098/2019, CONTRATO 003/2015, TERMO ADITIVO 04/2019 ERO 31/2019. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00042 | 12/02/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX DO MES DE JANEIRO2019 NO. DA CONTA 0253220473 ,P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONFORME PROCES-SO 0086/2019 E MEMO 033/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00043 | 12/02/2019 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO A PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATOS,DE ADITIVOS DE CONTRATOS, CON-VENIOS, PORTARIAS E ENTRE OU -TROS, P/ATENDER A SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSOS 0083/2019 E MEMO 032/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 13/02/2019 | 817.66 | 817.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS, MALOTES IMPRESSOS ESPE -CIAIS, CARTAS SIMPLES ETC, PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO E GOVERNO/CCG/PALACIO DAREDENCAO CONFORME MEMO 036/19,PROCESSO 0111/2019, RO 32/19 E FATURA No. 46715/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00045 | 13/02/2019 | 16560.50 | 16560.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMAMESA E BANHO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 0054/19 MEMO003/19 E ORDEM DE COMPRA 012/2019. | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 14/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA APARA CAMPINAGRANDE DIA 15/02/19 PARA ACOM-PANHAR A PRIMEIRA DAMA NO EVENTO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO 115/19 E OFICIO 296/19. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 14/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 15/02/19 PARA ACOM-PANHAR A PROMEIRA DAMA EM EVENTO JUNTO AO PROGRAMA ARTESANA-TO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO 115/19 E OFICIO 296/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 14/02/2019 | 177.50 | 177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/18. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 14/02/2019 | 316.55 | 316.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 49/19, MEMO 16/19 E ATA 124/18. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 14/02/2019 | 1621.50 | 1621.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/18. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 14/02/2019 | 1357.50 | 1357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/2018. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 14/02/2019 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/2018. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 14/02/2019 | 1083.00 | 1083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 14/02/2019 | 736.80 | 736.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICI PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO MEMO 16/19, PROCESSO 49/19 E ATA 124/2018. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 15/02/2019 | 39710.65 | 39710.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPELHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREA BENE-FICIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE, CON-FORME PROCESSO 125/19, MEMO 43/19, CONTRATO 001/18 E TERMO ADITIVO 002/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00056 | 19/02/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-UMA DIARIA E MEIA PARA BRASI-LIA COM OBJETIVO DE PARTICIPARDO III FORUM DE GOVERNADORESNA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DAORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-CONFORME MEMORANDO 321/2019 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00057 | 19/02/2019 | 9085.00 | 9085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAODESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS GRANJA, PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL DO GOVERNADOR CON- FORME MEMO 014/19 E PROCESSO 30/2019. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 19/02/2019 | 6506.20 | 6506.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM PORTAO 3X3 ALTURA 1,23 E COMPR.4,00; UM PORTAO 3X3 ALTURA 1,56 E COMPR5,25; UM PORTAO PIVOTANTE COM FECHADURA; UM TUBO DE SUSTENTACAO;DOIS MOTORES PPA COM 3 CONTROLES E 2 CREMALHEIRA R TRES CREMALHEIRAS EXTRAS PARA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00059 | 19/02/2019 | 4165.00 | 4165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PINS DE IDENTIFICACAO PARA USO EM SOLENIDADEDO GOVERNO CONFORME PROCESSO 103/19 E MEMO 010/2019. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00060 | 19/02/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A LOCACAODE LABORATORIO DE INFORMATICA COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPA-CITACAO P/ UTILIZACAO DO SOFT-WARE DE GESTAO ELETRONICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS SEGINTES DATAS 2 DE FEVEREIRO,29 MARCO, 24 DE ABRIL, 22 DE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00061 | 19/02/2019 | 7737.60 | 7737.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS MASCULINOS(06 BLAZERS C/CALCAS12 BLUSAS MASCOLINAS E 6 GRAVATAS)PARA ATENDER A EQUIPE DO CERIMONAIL DO GOVERNO CONFORMEPROCESSO 0087/19 E MEMO 009/19 E ORDEM DE COMPRA 13/2019. | 10397948000186 | MARIAH CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00062 | 19/02/2019 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01 E O MES DE FEV/19 CONFORME PROCESSO 116/19, MEMO 42/19E CONTRATO 003/19. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 19/02/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RELATIVO AO MES DE FEV/19, MEMO 39/19 E CONTRATO 008/17. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00064 | 19/02/2019 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEV/19, MEMO 3819 CONTRATO 005/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 19/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE FEV/ 19, MEMO 41/19, CONTRATO 001/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00066 | 19/02/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUIRO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE FEV/19 CONFORME MEMO 037/19 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 19/02/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DURANTE O MES DE FEV/19DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 40/19 E CONTRATO 011/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00068 | 19/02/2019 | 8130.25 | 8130.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONFCCAO DECORTINAS COM INTALACAO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 019/2019 E ORDEM DE SERVICO 06/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00069 | 20/02/2019 | 14975.00 | 14975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE REFORMA, REPAROS E CONSERTOS EM ESTOFADOS, CADEIRAS E MOVEIS PARA ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORME MEMO 20/19 E ORDEM DE SERVICO 007/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00070 | 20/02/2019 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 12 APARELHOSDE TELEFONES(06 SEM FIO E 06 NORMAIS PRETO)PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDEN- CAO E RESIDENCIA OFICIAL CON- FORME MEMO 006/19. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00071 | 20/02/2019 | 1399.00 | 1399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UMA FRAGMEN-TADORA DE PAPEL PARA ATENDER AO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO/SEG CONFORME PROCESSO 21/2019 E MEMO 003/2019. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 21/02/2019 | 1241.35 | 1241.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 026/19, ATA 167/18 E PROCESSO 066/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 21/02/2019 | 2632.00 | 2632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 005/19, ATA 173/18 9E PROCESSO 44/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 21/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA PARA ATENDER A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO CONFORME ME-MO 005/19, ATA 173/18 E PROCESSO 027/2019. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 21/02/2019 | 27.30 | 27.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORNE MEMO 006/19 E 173/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/02/2019 | 921310.94 | 921310.94 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/02/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00079 | 22/02/2019 | 2298.00 | 2298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM KIT DE TELADE PROJECAO E UMA CAIXA DE SOMPORTATIL PARA SER UTLIZADOS EMREUNIAO NO PALACIO DA REDENCAOE CASA CIVIL CONFORME PROCESSO 70/19, MEMO 01/19. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00080 | 22/02/2019 | 6986.00 | 6986.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR 17 INTER, ENTRADA P/VGA, HD SSD E MEMORIA RAM DE8 GB PARA UTILIZACAO EM REU-NIOES NO PALACIO DA REDENCAO CONFORME PROCESSO 70/19, MEMO 01/19. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/02/2019 | 161.75 | 161.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 26/19 E ATA 167/18. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/02/2019 | 67132.89 | 67132.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 26/02/2019 | 75504.00 | 75504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 156 CARTOES MAGNETICOSDE VALE REFEICAO P/ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONF MENO 051/2019, PROCESSO 0174/2019, CONTRATO 003/15,TERMO ADITIVO 04/19 e RO 31/19 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 26/02/2019 | 874.40 | 874.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAPARA ATENDER AO PALACIO DA RE-DENCAO, CASA CIVIL E RESIDEN- CIA OFICIAL CONFORME MEMO 46/19 E ATA 165/2018. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00085 | 26/02/2019 | 2770.00 | 2770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABO PP.4X16MM E CABO PP4X06MM)PARA ATENDER AO PALACIODA REDENCAO DA REDENCAO CONFORME MEMO 002/19E ORDEM DE COM- PRA 021/2019. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 26/02/2019 | 127.20 | 127.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL, CONFORME MEMO 08/2019 E ATA 099/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00087 | 26/02/2019 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 07/19 E ORDEM DE COMPRA 026/19. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00089 | 26/02/2019 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA POR CORRECAO DE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE LABORATORIO DE IN-FORMATICA COM OBJETIVO DE REA LIZAR CAPACITACAO P/UTILIZACAODO SOFTWARE DE GESTAO ELETRONICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTA-DO NAS SEGUINTES DATAS 28 FEV,29 MAR, 24 ABR, 22 MAI, 26 JUN | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MEGEIRO DIA 27/02/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 016/19 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MEGEIRO DIA 27/02/19 PARA DESENVOLVER ATINIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 016/19 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MOGEIRO DIA 27/02/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 016/19 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/02/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MOGEIRO DIA 27/02/2019 PARA DESENVOL- VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONF MEMO 16/19 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/02/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ MOGEIRO DIA 27/02/19 P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE CONFOR-ME MEMO 017/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/02/2019 | 3512.96 | 3512.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE FEVEREIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 27/02/2019 | 23656.80 | 23656.80 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVE-REIRO/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 27/02/2019 | 116586.76 | 116586.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIR0 DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 27/02/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MEGEIRO DIA 27/02/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR EM SOLENIDADE CONFORME OFICIO 461/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 01/03/2019 | 1944.30 | 1944.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICOA DE MATERIAL DE PINTIRA(TINTA, SOLVENTE E OU- TROS)PARA ATENDER O PALACIO DAREDENCAO E CASA CIVIL CONFORMEMEMO 01/2019 E ATA 167/2018. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 01/03/2019 | 22.50 | 22.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA TRANSPA-RENTE PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 005/19 E ATA 173/18 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 07/03/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/03/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA EM VISITA ASOBRAS, CONFORME OFICIO 495/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00104 | 07/03/2019 | 998.00 | 998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA MAQUINA AUTOMATICA DE CAFE EXPRESSO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME PROCESSO 168/19,MEMO 30/19. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 07/03/2019 | 221.50 | 221.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFOME ME-MO 026/19 E ATA 167/2019. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 08/03/2019 | 906.20 | 906.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 016/19 E PROCESSO 049/2019. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00107 | 08/03/2019 | 883.58 | 883.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A A SERVICOS DE INTERNET DURANTE O MES DE FEV/19 CONFORMEFATURA 614442 E CODIGO 907/000266526 RELATIVO A RESIDENCIA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR E MEMO 056/19. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00108 | 08/03/2019 | 194.87 | 194.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV E INTERNET DURANTE O MES DE FEV/19 CON- FORME FATURA 620591 E CODIGO 907/010141228 RELATIVO A AV MARALHAO E MEMO 056/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00109 | 08/03/2019 | 234.07 | 234.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX DO MES DE FEV/19 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIA DO GOVERNADOR E MEMO 55/19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00110 | 08/03/2019 | 1028.52 | 1028.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO CONFORME FATURA 47122 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00111 | 12/03/2019 | 137.65 | 137.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 018/19 E PROCES-SO 171/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00112 | 12/03/2019 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE AGUA SANITARIAE DETERGENTE PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E A RESIDENCIA OFICIAL DO GO- VERNADOR CONFORME PROCESSO 91/2019 E MEMO 011/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00113 | 12/03/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO/19 CONFORME PROCESSO 27/2019, MEMO 058/19 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 12/03/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RELATIVO AO MES DE MARCO/19DE ACORDO COM O PROCESSO 209/ 2019 CONTRATO 008/17 E MEMO 60/19 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 12/03/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE MARCO/19 DESTINADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 61/19 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00116 | 12/03/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O MES DE MARCO/19, MEMO 62/19 E CONTRATO 003/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 13/03/2019 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIARIAS PARA SAO LUIZ-MA DE13 A 14/03/2018 PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO DE GOVERNADORESDO NORDESTE, CONFORME OFICIO 576/2019 E PROCESSO 232/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 13/03/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DIARIAS PARA BRASILIA E SAO LUIZ-MA DE 13 A 15/03/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AOGOVERNADOR EM EVENTOS, CONFOR-ME OFICIO 575/2019 E PROCESSO 231/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICOA DE SACO PARA LIXODE 20LT A ATENDER A CASA CIVILPALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL CONFORME PROCESSO 161/19 E MEMO 22/19. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DESODORANTE EMPEDRA PARA VASO SANITARIO PARAATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFI- CIAL CONFORME PROCESSO 161/19,MEMO 22/19 E ATA 130/18. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 14/03/2019 | 20890.00 | 20890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS(MERCEARIA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/19, CONFORME PROCESSO 190/19, MEMO 20/19 E ATA 099/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 14/03/2019 | 10890.10 | 10890.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS(FRIOS)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/19, CONFORME MEMO20/19 E ATA 099/2018. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 14/03/2019 | 4971.17 | 4971.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENROS ALIMEN-TICIOS(OUTROS TIPOS DE CARNE) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/19, MEMO 20/19 E ATA 099/18. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES)PARA ATENDER RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/19, MEMO 20/19 E ATA 099/2018. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00125 | 14/03/2019 | 2856.00 | 2856.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS,ENVELOPE, PASTAAZ E GRAMPEADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME MEMO 24/19 E OC 25/19. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00126 | 14/03/2019 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER A CASA CI- VIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME MEMO 24/19 E OC 29/2019. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00127 | 14/03/2019 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FLANELA E PA PARA LIXO EM PLASTICO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO E RESIDENCIA OFICIAL E MEMO 24/19 E OC 30/2019. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 14/03/2019 | 5980.72 | 5980.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO)PA-RA ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL RELATIVO AO MES DE MARCO/19MENO 20/19 E ATA 099/18. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 14/03/2019 | 15241.60 | 15241.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A DESPESACOM HOSPEDAGENS A BENEFICIA-RIOS PARA ATENDER A DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE, MEMO 064/19CONTRATO 009/17 E TERMO ADITI-VO 001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 14/03/2019 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PANO DE CHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 25/19 E ATA 130/2018. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 14/03/2019 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SABAO EM PO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO, MEMO 17/19 E ATA 130/18. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 14/03/2019 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 25/19 E ATA 130/19. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 14/03/2019 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PAPEL FILME P/EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, MEMO 25/19 E ATA 130/18. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 14/03/2019 | 32.04 | 32.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CORRETIVO LIQUIDO)PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO, MEMO 29/19 E ATA 173/18. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 14/03/2019 | 41.40 | 41.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CORRETIVO SECO-FITA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 29/19 E ATA 173/2018. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00136 | 14/03/2019 | 1730.00 | 1730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA EM COURO,PASTAEM NYLON E PRIMA EM ACRILICO) PARA ATENDER AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 006/19. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 14/03/2019 | 2800.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDDE GLOBAL RELATIVO AAQUISICAO DE COROA DE FLORES P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL, MEMO 65/19, ATA 076/18 E CONTRA-TO 001/2019. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 14/03/2019 | 4110.00 | 4110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DE GLOBAL PARA AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO/CASA CIVIL, MEMO 66/19, ATA76/18 E CONTRATO 001/2019. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00139 | 14/03/2019 | 3421.00 | 3421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PLANTAS ORNA- MENTAIS, ADUBOS E GRAMAS PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAOMEMO 14/19 E ORDEM DE COMPRA 27/2019. | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 15 A 16/03/19 PARA APRESEN-TAR EVENTO EM SOLENIDADE E ME-MO 19/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 15 A 16/03/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 19/19. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 15 A 16/03/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 19/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 14/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 15 A 16/03/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 19/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 15 A 16/03/19 P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES E MEMO 20/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00145 | 14/03/2019 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL FERRAGENS PRA MANUTENCAO DE AMBI-ENTES DO PALACIO DA REDENCAO ECASA CIVIL, CONFORME MEMO 20/ 19 E OC 23/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00146 | 14/03/2019 | 1318.30 | 1318.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL P/MA-NUTENCAO DE BENS E IMOVEIS(PREGO, COLA, BUCHA E OUTROS) PARAATENDER O PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL, CONFORME MEMO 20/19 E OC 34/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 14/03/2019 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(AGENDA DIARIA)P/ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTDO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 23/19 EATA 173/18. | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 14/03/2019 | 77.40 | 77.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LAPIS PRETO)P/ATENDERA SECRETARI DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 23/19 E ATA 173/18. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 14/03/2019 | 67.50 | 67.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CALCULADORAS)P/ATEN- DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MEMO 23/19 E ATA 173/2018. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00150 | 15/03/2019 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE MARCO/19, MEMO 59/19 E CONTRA-TO 005/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00151 | 15/03/2019 | 1718.60 | 1718.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PRATOS, GARFOS GRANDES, TACAS P AGUA, XICARASE OUTROS)PARA ATENDER O PALA- CIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO011/19 E OC 16/19. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 18/03/2019 | 10961.30 | 10961.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR RELATIVO AO MES DE MARCO/ 19 CONFORME PROCESSO 193/19,MEMO 20/19 E ATA 099/18. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00156 | 20/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ASSINATURA ELETRONICA DA REVISTA JURIS PLE- NUM OURO(REVISTA PLENUM,DVD,WEBSITE C/2 ACESSOS E BOLETIM INFORMATICO)POR UM PERIODO DE 24MESES E MAIS 12 MESES DE CORTESIA PARA ATENDER A CONSULTORIALEGISLATIVA DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO 012/2019. | 30408252000115 | PLENUM SISTEMA PROFISSIONAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00157 | 20/03/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DUAS CAIXAS TIPO URNA DE ACRILICO COM FECHA-DURA PARA SER UTILIZADOAS NA COLETA DAS DEMANDAS DA AUVIDO-RIA DURANTE AS AUDINCIAS DO ODE CONFORME MEMO 007/2019. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/03/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAM-PINA GRANDE E PATOS DE 21 A 22/03/2019 PARA ACOMPANHAR A 1 DAMA AO SEMINARIO PARAIBANO DOARTESANATO E OFICIO 631/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 20/03/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 21/03/19 PARA COBERTURA JORNALISICA A 1 DAMA NO SEMI8NARIO PARAIBANO DE ARTESANATO E OFICIO 633/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00160 | 21/03/2019 | 262.35 | 262.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA CONFORME OFICIO 01/2019 E ORDEM DE SER-VICO 010/2019. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00162 | 22/03/2019 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 02 MOTORES PPAJET FLEX 1/3 C/02 CONTROLES E02 CREMALHEIRA (COMPLETO) PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONF. PROCESSO 48/2019,OFICIO 086/2019 E ORDEM DE COMPRA 37/2019. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00163 | 22/03/2019 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TINTA PARA RE-COMPOSICAO NA COR PRETA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE 2019 CONFORME MEMO 007/19 E PROCESSO 274/19. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00164 | 22/03/2019 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARIMBOS A BA-SE DE BORRACHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO CONFORME MEMO 002/19 E ORDEM DE COMPRA 35/2019. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 22/03/2019 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DESODORANTE EMPEDRA PARA VASO SANITARIO PARAATENDER A CAA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PRO-CESSO 273/19, MEMO 22/19 E ATA130/2018. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 22/03/2019 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SACO PARA LIXODE 200LT PARA ATENDER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL CONFORME MEMO22/19 E ATA 130/2018. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 25/03/2019 | 912279.54 | 912279.54 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00170 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DESPESAS CM AQUISICAO DE 2(DUAS)MESAS DE PASTICO REDON-DA PARA ATENDER AO CERIMONIAL DO GOVERNO CONFORME PROCESSO 38/19, MEMO 008/19 E ORDEM DE COMPRA 040/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, S. HELENA E SAO J. DO RIO DO PEIXE NOPERIODO DE 26 A 28/03/2019 PA-RA REALIZAR SOLENIDADES NOS MUCIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORMEMEMO No. 025/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/03/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SANTAHELENA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE PERIODO DE 26/03 A 28/03/2019 PARA REALI-ZAR SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, S.HELE-NA E SAO J.DO RIO DO PEIXE NOPERIODO DE 26 A 28/03/2019 PA-RA REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORME MEMO 025/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, S.HELE-NA E SAO J. DO RIO DO PEIXE NOPERIODO DE 26 A 28/03/2019 PA-RA REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORME MEMO 025/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, S.HELE-NA E SAO J.DO RIO DO PEIXE NOPERIODO DE 26 A 28/03/2019 PA-RA REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORME MEMO No. 025/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 26/03/2019 | 78892.00 | 78892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 163 CARTOES DE VALE RE-FEICAO PARA ATENDER A SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO CON- FORME MEMO 71/19, PROCESSOS 296/19, CONTRATO 003/15 E TERMO ADITIVO 004/19. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SANTA HELENA E SAO JOAO DO RIODO PEIXE DE 26 A 28/03/19 PARACOBERTURA JORNALISTICAS NAS SOSOLENIDADES E OFICIO 742/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 27/03/2019 | 117403.80 | 117403.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/03/2019 | 63535.64 | 63535.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO ME DE MARCO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/03/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS NAFOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARCO/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 27/03/2019 | 199.80 | 199.80 | IMPORTANCIA REEMPENHADA POR CORRECAO DA NE 170/2019 PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) MESAS DEPLASTICO P/ATENDER AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO008/2019 E ORDEM DE COMPRA 45/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00184 | 27/03/2019 | 2760.00 | 2760.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA POR CORRECAO DA NE 156/2019 REFEREN-TE ASSINATURA ELETRINICA DE REVISTA JURIS PLENUM OURO(REVIS-TA PLENUM, DVD, WEBSITE C/2 ACESSOS) DESTINADA A CONSULTO-RIA LESGISLATIVA DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 79/19 E OFI-CIO 012/19 E ORDEM DE SERVICO 09/2019. | 30408252000115 | PLENUM SISTEMA PROFISSIONAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 28/03/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE MONTERIO NO PERIODO DE 28/03 A 29/03/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 28/03/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 29/03/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/03/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE MONTEIRO, PERIODO DE28/03 A 29/03/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 28/03/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PERIODO DE28/03 A 29/03/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 28/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE MONTEIRO, PERIODO DE28/03 A 29/03/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 28/03/2019 | 3844.98 | 3844.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 02(DOIS)TAPE- TES MEDINDO 2,50X2,50 E 2,38X0,67 DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 27/19 E ORDEM DE COMPRA 44/2019. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 28/03/2019 | 3512.96 | 3512.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADO MES DE MARCO,PAGO EM 5 D ABRIL2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00192 | 28/03/2019 | 4980.00 | 4980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA MESA LATE-RAL COM TAMPO DE GRANITO E PE DE MADEIRA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 259/19, MEMO28/19 E ORDEM DE COMPRA 38/19. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 29/03/2019 | 4119.00 | 4119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO19 CONFORME PROCESSO 335/19,MEMO 075/19, CONTRATO 005/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 01/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL PARA COBERTURA JORNALITICA AO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 782/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 01/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA MONTAR ILHA DE COM-PUTADORES E MONITORAR A REDE INTERNET NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 72/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 01/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/04/2019 PARA DAR APOIO NA AREA DE INFORMATICA NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 08/2019. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/04/2019 PARA DAR APOIO NA AREA DE INFORMATICA NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 08/2019. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 02/04/2019 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOCORRECAO DO ELEMENTO DA DESPE-SA, CONFORME GD 33/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 02/04/2019 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOCORRECAO DO ELEMENTO DA DESPE-SA CORRETO,CONFORME GD 31/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 02/04/2019 | 295.20 | 295.20 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOCORRECAO DO ELEMENTO DA DESPE-SA, CONFORME GD 32/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00201 | 02/04/2019 | 531.74 | 531.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIALDE COPA E COZINHA(FACAPARA LEGUMES, FACA PARA SALA- DAS, DEPOSITOS DE PLASTICOS E OUTROS)PARA ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR,CON-FORME PROCESSO 291/19, MEMO 34/19 E ORDEM DE COMPRA 048/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 03/04/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/2019 PARAACOMPANHAR AS ATIVIDADES NAS AUDIENCIAS DO ODE CONFORME ME-MO 31/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 30/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES NAS PLE-NARIAS DO ODE E MEMO 30/19. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 03/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA APRESENTAR EVENTOS NAS PLENA- RIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 03/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA APRESENTAR EVENTOS NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGABOA VENTURA,COREMAS E PRINCESAISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 30/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 03/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/ 04/19 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 077/19. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 03/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/ 04/19 PARA CONDUZIR EQUIPE QUEDARAR APOIO AO CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 17/19 | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 03/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGA/PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS PLENARIAS DO ODEE MEMO 17/2019. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 03/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/ 04/19 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 17/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00217 | 03/04/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, DO MES DE MARCO/19 N DA CONTA 0253220473 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 81/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00218 | 03/04/2019 | 878.03 | 878.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE MARCO/19 CON-FORME FATURA 695421, CODIGO 907/000266526 RELATIVO A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME MEMO 82/19. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00219 | 03/04/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNETDURANTE O MES DE MARCO/19 CON-FORME FATURA 701458 CODIGO 907/010141228 RELATIVO A CASA CI-VIL DE ACORDO COM O MEMO 82/19 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/ 04/19 PARA ACOMPANHAR E ASSES-SORAR O SECRETARIA CHEFE DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 20/2019. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS DE 04 A 07/04/2019 PARA ITAPORANGA E PRINCESAISABEL PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 20/2019. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 04/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL DE 04 A 07/04/19 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 22/2019. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 05/04/2019 | 4001.53 | 4001.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AVES,SUINOS E CORDEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR RELATIVO ABRIL/19, CONFORME POCESSO 327/19, MEMO 22/19 E ATA 099/18. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 05/04/2019 | 18000.16 | 18000.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS E PESCADOS)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO ABRIL/ 19 CONFORME PROCESSO 328/19, MEMO 22/19, ATA 099/2018. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 05/04/2019 | 5980.38 | 5980.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI- CIAL DO GOVERNADOR MEMO 22/19 E ATA 099/2018. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 05/04/2019 | 9900.40 | 9900.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA)PARA ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO ABRIL/19 CONFORME MEMO 22/19 E ATA 099/18. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 05/04/2019 | 21000.20 | 21000.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, RELATIVO ABRIL/19, MEMO22/19 E ATA 099/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00228 | 08/04/2019 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO DE 01(UM)BANNERMAPA DA PARAIBA DIVIDIDO PELASREGIOES GEO-ADMINISTRATIVAS DOGOVERNO DO ESTADO NAS DIMEN-SOES DE 2,0CM X 1,5CM CONFORMEPROCESSO 220/19, MEMO 018/19 E ORDEM DE SERVICO 016/19. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 08/04/2019 | 2098.40 | 2098.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(SOLVENTE,ROLO DE LA,DISJUNTOR TRIPOLAR E OUTROS)PARA MANUTENCAONAS PAREDES DO ALMOXARIFADO DOPALACIO DA REDENCAO QUE SE EN-CONTRA COM INFILTRACOES E MOFOCONFORME MEMO 28/19 E ORDEM DECOMPRA 50/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00230 | 08/04/2019 | 7881.48 | 7881.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 104/19,MEMO 037/19E ORDEM DE COMPRA 017/19 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 08/04/2019 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 2000 PASTAS FORMATO A4 E 1000 ENVELOPES BRANCOS PARA ATENDERA SECRETARIA D ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 21/19 E ORDEMDE SERVICO 11/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 09/04/2019 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO(CONEXAO EM PVC,TOR-NEIRAS,ASSENTO SANITARIO,PNEU P/CARRO DE MAO,CAMARA DE AR, CAIXA DE DESCARGA,JOELHOS,CANOE COLA PARA ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OC 41/19 E MEMO 24/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00233 | 09/04/2019 | 485.10 | 485.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(FILTRO DE LINHA,LAMPADA,TOMADA E SUPORTE P/TV)P/ATENDEA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORME MEMO 24/19 E OC42/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00234 | 09/04/2019 | 222.50 | 222.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CHAVES ESTRELAS,NYLON P/ROCADEIRAS)PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, MEMO 24/19 E OC 43/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00235 | 09/04/2019 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO(INSETICIDA PARA CUPIM)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 24/19 E OC 46/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 10/04/2019 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARAATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO006/19 E ATA 130/2018. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 10/04/2019 | 97.20 | 97.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SACO PARA LIXODOMICILIAR 20L PARA ATENDER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAOE RESIDENCIA OFICIAL CONFORME MEMO 14/19 E ATA 130/2018. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 10/04/2019 | 500.70 | 500.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100 E 60 LITROS PARA ATENDER ACASA CIVIL, PALACIO DA REDEN- CAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 14/19 EATA 130/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00240 | 10/04/2019 | 833.17 | 833.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 93/19 E FATURA 47672. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, DURANTE PERIODO DE 12/04 A 14/04/2019 PARA MONTAR UMA ILHA DE COMPUTADORES E MONITO-RAR A REDE DE INTERNET NAS AU-DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, DURANTE PERIODO DE 12/04 A 14/04/2019 CONDUZINDO SERVI-DORES QUE IRAO MONTAR ILHA DE COMPUTADORES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA DURANTE PERIODO DE 12/04 A14/04/2019 PARA MONTAR ILHA DECOMPUTADORES E MONITORAR A RE-DE DE INTERNET NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 12/04/19 PARA APRESENTACAOPUBLICA DA OUVIDORIA FERAL DO ESTADO NAS AUDIENCIAS DO ODE CONFORME MEMO 20/19. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 11/04/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 12/04/19 PARA APRESENTACAOPUBLICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS PLENARIAS DO ODE CONFORME MEMO 20/2019. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ESPERANCA DIA 12/04/19 PARA APRESENTACAOPUBLICA DA OUVIDORIA DO ESTADONAS AUDIENCIAS DO ODE CONFORMEMEMO 20/2019. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/04/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 12/04/19 P/CONDUZIR EQUIPEDA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO AS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 20/2019. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANIA DIA13/04/19 PARA APRESENTACAO PU-BLICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS AUDIENCIA DO ODE CON-FORME MEMO 21/2019. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/04/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANIA DIA13/04/19 PARA APRESENTACAO PU-BLICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 21/2019. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA DIA13/04/19 PARA APRESENTACAO PU-BLICA DA OUVIDORIA DO ESTADO NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 21/2019. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/04/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA DIA13/04/19 PARA CONDUZIR EQUIPE DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO AS AUDINCIAS DO ODE E MEMO 21/2019. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 11/04/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A METADE DE 2 DIRIAS E MEIAPARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PA-RA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA NAS AUDIENCIAS DO ODE CONFORMEOFICIO 910/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 11/04/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 12/04/19 PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE E OFICIO 913/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 11/04/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEIA DIA 13/04/19 PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE E OFICIO 913/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/04/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 12/04/19 PARA CONDUZIR SE-CRETARIA DO GOV PARA AS AUDIENCIAS DO ODE CONFORME OFICIO 914/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/04/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA SOLANIA DIA 13/04/19 PARA CONDUZIR SE-CRETARIA DO GOV PARA AS AUDIENCIAS DO ODE CONFORME OFICIO 914/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS APARA PILOES, GUARABIRA, ALAGOA GRANDE, ESPERANCA,CASSARENGUE, BELEM E SO-LANEA DE 12 A 14/04/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVER-NADOR EM SOLENIDADES E NAS AU-DIENCIAS DO ODE CONFORME OFI- CIO 912/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PRA PILOES,ALA-GOA,ESPERANCA,CASSERENGUE,BE- LEM E SOLANEA DE 12 A 14/04/19PARA ACOPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES E AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 33/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA PILOES,ALAGOA GRANDE,ESPERANCA,CASSEREN-GUE,BELEM E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVI-DADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 32/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA PILOES,ALAGOA GRANDE,ESPERANCA,CASSEREN-GUE, BELEM E SOLANEA DE 12 A14/04/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 32/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA PILOES,ALAGOA GRANDE,ESPERANCA,CASSEREN-GUE,BELEM E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PRA APRESENTAR EVENTO NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 32/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA PILOES,ALAGOA GRANDE,ESPERANCA,CASSEREN-GUE,BELEM E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVI-DADES DE CEROMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 32/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DOGOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO DO ODE E MEMO 85/2019. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PA-RA CONDUZIR EQUIPE QUE DARA APOIO AO CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 18/2019. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLNEA DE 12 A 14/04/19 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 18/2019 | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 18/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA DURANTE O PERIODO DE 12/04A 14/04/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DA OD. | 00001269683497 | MANUEL BASTOS NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 12/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLANEA DE 12 A 14/04/19 PA-RA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIA CHEFE NAS ATIVIDA- DES DO ODE CONFORME MEMO 25/2019. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00269 | 12/04/2019 | 835.80 | 835.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 84 XICARAS SCHIMIDIT P/CAFE COM PIRES DESTINADAS AO PALACIO DA REDENCAOCONFORME MEMO 23/19 E ORDEM DECOMPRA 49/2019. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00270 | 12/04/2019 | 139.90 | 139.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS P/ATENDEA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORME MEMO 019/19 E ORDEM DE COMPRA 32/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00271 | 12/04/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/19 CONFORME MEMO 88/19 E CONTRATO 010/ 2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00272 | 12/04/2019 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O MES DE ABRIL/19 CONFORME MEMO 89/19 E CONTRATO 005/ 2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 12/04/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE ABRIL/19, MEMO 90/19 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 12/04/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE ABRIL/19 A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 91/19 ECONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00275 | 12/04/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O MES DE ABRIL/19 CONFORME MEMO 92/19,CONTRATO 003/19 | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 12/04/2019 | 1172.00 | 1172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE INSETICIDAS (A BASE AQUOSA AEROSSOL)PARA ATENDER CASA CIVIL, PALACIO DAREDENCAO E A RESIDENCIA OFICI-AL CONFORME MEMO 27/19 E ATA 130/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 12/04/2019 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHAINTERFOLHADO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, MEMO 27/19 E ATA 130/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00278 | 15/04/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTO PLACA OEU-2276, CONFORME ORDEM DE COMPRA 51/2019 E MEMO06/2019. | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO E SEVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 15/04/2019 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE (KIT TRACAO,PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO ETRAZEIRO) PARA MOTO PLACA OEU-2276 CONFORME MEMO 06/19 E OR-DEM DE COMPRA 52/2019. | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO E SEVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00280 | 15/04/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DE 30 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFO-LHADO PARA ATENDER A CASA CI- VIL, PALACIO DA REDENCAO E RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 26/19 E ORDEM DECOMPRA 57/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 15/04/2019 | 587.20 | 587.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA CIVIL(TRINCO,ASSENTO ALMOFADA-DO,TINTA,CIMENTO E OUTROS MATERIAIS)CONFORME MEMO 69/19 E ORDEM DE COMPRA 53/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00282 | 15/04/2019 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FERRAMENTA FACA PLAINA, CONFORME MEMO 69/19 E ORDEM DE COMPRA 55/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00283 | 15/04/2019 | 577.65 | 577.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TOMADAS,CABO FLEX E SUPORTES PARA TV UNIVERSAL CONFORME PROCESSO 283/19, MEMO 69/19 E ORDEM DE COMPRA 59/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 16/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS(ADIANTAMENTO)COM MATERI-AL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME MEMO 96/19 E PRO-CESSO 428/19. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00287 | 16/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 96/19 E PROCESSO 428/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00288 | 16/04/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS GRAFICOS DE PLANFLETO FORMATO 24 EM PAPEL COUCHE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS OUVIDORIAS INTINE-RANTES DO OD, NOS EVENTOS DECAPACIRACAO DA REDE DE OUVIDO-RIAS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME PROCESSO 369/19 EMEMO 10/2019. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 16/04/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNA- DOR EM SOLENIDADES CONFORME OFICIO 1008/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/04/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 16/04/19 PARA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES CONFORME MEMO 34/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 16/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 35/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 16/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDA-DADES, CONFORME MEMO 35/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPIMA GRANDE DIA 16/04/19 PARA APRE-SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 35/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 16/04/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 35/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 22/04/2019 | 2812.50 | 2812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA DE 200ML PARA SU- PRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADOCONFOMR PROCESSO 319/19, MEMO 12/19 E ATA 130/2018. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00296 | 22/04/2019 | 2338.40 | 2338.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ENCADERNA- CAO DA LEGISLACAO ESTADUAL DE LEIS,MEDIDAS PROVISORIAS E DE-CRETOS E EXMPLARES DE DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER A GEREN-CIA EXECULTIVA DE REGISTRO DE ATOS E LEGISLACAO CONFORME PROCESSO 249/19, MEMO 006/19 E ORDEM DE SERVICO 013/2019. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 22/04/2019 | 811.30 | 811.30 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 286 COM A SITUACAO DE ENPENHO CORRETA. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00299 | 22/04/2019 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 287 COM A SITUACAO DO EMPENHO CORRETO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 23/04/2019 | 80344.00 | 80344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 166 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO CONFORME MEMO 100/19,CONTRATO 003/15 E TERNO ADITIVO 04/2019. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00301 | 23/04/2019 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE CHAVEIRO(CO- PIA DE CHAVES E CONFECCAO DE CHAVES)PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO, RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR E CASA CIVIL CONFORME MEMOS 23 E 94/19 E ORDEM DE SERVICO 18/2019. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 24/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARADA SUPORTE DE INFORMATICA NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME ME-MO 10/2019 E PROCESSO 439/19. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 24/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 24 A 28/04/19 PARACONDUZIR EQUIPE DE INFORMATICAQUE DARA SUPORTE DE TI NA PLE-NARIAS DO ODE CONFORME MEMO 10/2019. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 24/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARADA SUPORTE DE INFORMATICA NAS PLENARIAS DO ODE CONFORME MEMO98/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 24/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARACONDUZIR EQUIPE DE DARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAPLENARIAS DO ODE E MEMO 19/19. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 24/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 19/2019. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR SERVINDO AS AUTORIDA-DES NAS PLENARIAS DO ODE E ME-MO 19/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARADAR APOIO AO CERIMONAIL DO GO-VERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 99/2019. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 24/04/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARAACOMPANHAR E ASSESSORAR O SEC.CHEFE DO GOVERNO NAS PLENARIASDO ODE E MEMO 27/2019. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARAACOMPANHAR E ASSESSORAR O SEC.CHEFE DO GOVENO NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 27/2019. | 00001269683497 | MANUEL BASTOS NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARAACOMPANHAR E ASSESSORAR O SEC.CHEFE DO GOVERNO NAS PLENARIASDO ODE E MEMO 27/2019. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARAACOMPANHAR O GOVERNADO FAZENDOCOBERTURA JORNALISTICA NAS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1091/19 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 24/04/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE E MEMO 37/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO JOSEDE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 24/04/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO DEJOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENAARIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO, POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE EMEMO 36/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE EMEMO 36/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO,POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 258 A 28/04/19 PARA APENSENTAREVENTOS EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO OD E MEMO 36/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,TRIUNFO,SOUSA, POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 24/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO, POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENASRIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 24/04/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA APARECIDA,LASTRO,SOUSA,TRIUNFO, POCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS DE 25 A 28/04/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE E MEMO 36/2019. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE INGA E RIACHAO DO BACAMARTE, PERIODO DE 25/04A 25/04/2019 PARA ACOMPANHAR APRIMEIRA DAMA EM AGENDA INSTI-TUCIONAL. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/04/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ABRASILIA, PERIODO DE 25/04 A26/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRIGENTES DA FUNASA. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 25/04/2019 | 63329.66 | 63329.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 26/04/2019 | 935172.65 | 935172.65 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2019 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 26/04/2019 | 295.20 | 295.20 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOSALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 26/04/2019 | 124823.03 | 124823.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00330 | 29/04/2019 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO DE 300(TREZEN- TOS)CARTOES DE APRESENTACAO/VISITA PERSONALIZADO CONFORME MODELO ANEXO ANO MEMO 05/2019 E ORDEM DE SERVICO 023/2019. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 29/04/2019 | 4473.72 | 4473.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE ABRIL2019 CONFORME POCESSO 510/1, MEMO 104/19 E CONTRATO 005/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 30/04/2019 | 2854.28 | 2854.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOMES DE ABRIL/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 30/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA MONTAR UMA ILHA DE COMPUTA-DORES E MONITORAR A REDE DE INTERNET NO ODE E MEMO 105/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 30/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE DE 03 A 05/05/19 PARA MONTAUMA ILHA DE COMPUTADORES E MO-NITORAR A REDE DE INTRANET NASPLENARIAS DO ODE E MEMO 11/19. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 30/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA CONDUZIR EQUIPE DE DO SETORDE INFORMATICA AS PLENARIAS DOODE E MEMO 11/2019. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NO ATENDIMENTOS AOSSECRETARIOS, PREFEITOS E CONVIDADOS NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 106/2019. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 30/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA CONDUZIR EQUIPE QUE DARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E ME-MO 20/2019. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 30/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL NASPLENARIAS DO ODE E MEMO 20/19. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 30/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 20/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 30/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NASPLENARIAS DO ODE E MEMO 39/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 38/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 30/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 38/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 38/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 38/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA PLENARIAS DO ODEE MEMO 38/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA APESENTAR EVENTO NAS PLENA-RIAS DO ODE E MEMO 38/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO DO ODE E MEMO 38/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E SUME DE 03 A 05/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 38/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E SUME DE 03 A 05/05/19 DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS OLENARIAS DO ODE E MEMEMO 38/2019. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 02/05/2019 | 253.00 | 253.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 10 PERFURADO- RES COM CAPACIDADE PRA NO MININO 40 FOLHAS PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORME MEMO 42/19 E ATA 173/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 02/05/2019 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CANETAS MARCA TEXTO PARA ATENDER A CASA CI- VIL, PALACIO DA REDENCAO E RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 49/19 E ATA 173/2018. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00353 | 02/05/2019 | 966.00 | 966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 36/19 E ORDEM DE COMPRA 59/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 02/05/2019 | 795.60 | 795.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORM PROCESSO 421/19 E ORDEM DE COMPRA 061/2019. | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA P/CAMPINAGRANDE E SUME DURANTE OS DIAS 03 E 04/05/19 PARA COBERTURA JORNALISTA AO GOVERNADOR EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1151/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE DIA 03/05/19 PARA SECRETARIAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES E OFICIO 1157/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SUME DIA 04/05/19 PARA SECRETARIAR O GO- VERNADOR NAS SOLENIDADES E OFICIO 1158/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00358 | 03/05/2019 | 863.03 | 863.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE TV E INTERNET ,DURANTE O MES DE ABRIL/19, CONFORME FATURA No. 776823, CODI-GO 907/000266526, RELATIVO ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, DE ACORDO COM PROCESSO No0541/2019 E MEMO 0109/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00359 | 03/05/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE TV E INTERNET ,DURANTE O MES DE ABRIL/19 CON-FORME FATURA No. 782782 CODIGONo. 907/010141228 RELATIVO ACASA CIVIL DO GOVERNADOR NA AVMARANHAO DE ACORDO COM PROCES-SO 0541/2019 E MEMO 0109/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00360 | 03/05/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX DURANTE O MES DEABRIL/2019, No. DA CONTA 0253220473, PARA ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO No. 0542/2019 EMEMO 108/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 03/05/2019 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FITAS ADESI-VAS ELETRICA PARA SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO P/ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO E RESI-DENCIA OFICIAL, CONFORME PRO-CESSO 0049/2019, MEMO 016/2019ATA 124/2018 E RO 126/2019 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 03/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA, COM DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 03 A 04/05/19PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DA-MA NA AGENDA INSTITUCIONAL DASPLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME PROCESSO 0544/2019 E OFICIO SPG 1194. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 03/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/19PARA ACOMPANHAR A SECRETARIADO GOVERNADOR EM AGENDAS NASPLENARIAS DO OD 2019, CONFORMEPROCESSO No. 0545/2019 E OFI -CIO No. SPG 1197. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA COM DESTINO A SUME/PB NO PERIODO DE 04 A 05/052019 C/O OBJETIVO DE CONDUZIREQUIPE DA OUVIDORIA PARA REALIZACAO DE OUVIDORIA ITINERANTENAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD,CONFORME PROCESSOS No.0549/19,MEMO 026/2019. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 03/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 DIARIA C/DESTINO A SUME/PB NO PERIODO DE 04 A 05/05/19C/O OBJETIVO DE REALIZACAO DEOUVIDORIA ITINERANTE NAS AUDI-DIENCIAS DO OD ESTADUAL C/APRESENTACAO PUBLICA SOBRE SERVICODA OUVIDORIA, CONFORME PROCES-SO 0549/2019 E MEMO026/2019. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 03/05/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA COM DESTINO A SUME/PB NO PERIODO DE 04 A 05/052019 COM O OBJETIVO DA REALIZACAO DE OUVIDORIA ITINERANTE NAAUDIENCIAS DO OD ESTADUAL COMAPRESENTACAO PUBLICA SOBRE SERVICOS DA OUVIDORIA, CONF. PRO-CESSO 0549/19 E MEMO 026/19. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 03/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 DIARIA COM DESTINO A SU-ME/PB NO PERIDO DE 04 A 05/05/2019 COM O OBJETIVO DE REALIZACAO DE OUVIDORIA ITINERANTE NAAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD ESTADUAL C/APRESENTACAO PUBLICA SOBRE OS SERVICOS DA OUVIDORIA ,CONFORME PROCESSO No. 0549/19e MEMO 026/2019. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 03/05/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA BRASILIA DE 07 A 09/05/2019 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM AGENDAINSTITUCIONAL AO PROGRAMA DO ARTESANATO NO 12 SALAO DO ARTESANATO, CONFORME OFICIO 1192/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00370 | 06/05/2019 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE PODA E ADU-BACAO DE COQUEIROS LOCALIZADOSNA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 35/19 E ORDEM DE SERVICO 27/19. | 26754826000130 | MANOEL BORGES DE ANDRADE NETTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00371 | 07/05/2019 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PASTAS CLAS-SIFICADAS AZUL,AMARELO E VERDEPARA ATENDER A GERENCIA EXECULTIVA DE REGISTRO DE ATOS E LE-GISLACAO DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 128/19, MEMO 014/ 19 E ORDEM DE COMPRA 63/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/05/2019 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIO-DO DE 08/05 A 10/05/2019 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM MI -NISTROS. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/05/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL DE 09 A 12/05/ 19 PARA MONTARUMA ILHA DE COM-PUTADORES E MONITORAR A REDE INTRANET NO ODE E MEMO 12/2019 | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA CONDUZIR EQUIPE DE INFOR-MATICA PARA SUPORTE DE TI NAS OLENARIAS DO ODE E MEMO 12/19. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA CONDUZIR EQUIPE QUE DARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E ME-MO 22/2019. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL DE 09 A 12/05/ 19 PARA DAR APOIO AO CERIMONI-AL DO GOVERNADOR NAS PLENARIASDO ODE E MEMO 22/2019. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIRIAS PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DOODE E MEMO 22/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/05/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA E POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA MONTAR UMA ILHA DE COMPU-TADORES E MONITORAR A REDE IN-TRANET NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 110/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL DE 09 A 12/05/ 19 PARA DAR APOIO AO CERIMONI-AL DO GOVERNADOPR NAS PLENARIADO ODE E MEMO 111/2019. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA E POMBAL DE 10 A 12/05/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AOGOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1289/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/05/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA E POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR OSECRETARIO CHEFE DO GOVERNADORNAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 34/19. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL DE 09 A 12/05/ 19 PARA ACOMPANHAR E ASSESSO- RAR O SECRETARIO CHEFE DO GO- VERNO NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 34/19. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS P/RIACHO DOS CAVALOS,CATOLE DO ROCHA,SAO DOMIN-GOS DE POMBAL E POMBAL DE 09 A 12/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADES E NAS PLENARIAS DO ODEE MEMO 42/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS P/RIACHO DOS CAVALOS,CATOLE DO ROCHA,SAO DO- MINGOS DE POMBAL E POMBAL PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 42/19. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS P/RIACHO DOS CAVALO,CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS DE POMBAL E POMBAL DE 09 A12/05/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE EMEMO 42/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS P/RIACHO DOS CAVALO,CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS DE POMBAL E POMBAL DE 09 A12/05/19 PARA APRESENTAR EVEN-TOS EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 42/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 08/05/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/SAO DOMINGOS DE POMBAL E POMBAL DE 10 A 12/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS SOLENIDADES E NAS PLENARIAS O ODE E MEMO 44/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/SAO DOMINGOS E POMBAL DE 10 A 12/05/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 44/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA SAO DOMIN-GOS DE POMBAL E POMBAL DE 10 A12/05/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADES E NAS PLENARIAS DO ODEE MEMO 44/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA SAO DOMIN-GOS DE POMBAL E POMBAL DE 10 A12/05/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADES E NAS PLENARIAS DO ODEE MEMO 44/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA SAO DOMIN-GOS DE POMBAL E POMBAL DE 10 A 12/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADES E NAS PLENARIAS DO ODEE MEMO 44/2019. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 08/05/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA RIACHO DOSCAVALOS,CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS DE POMBAL E POMBAL DE 9A 12/05/19 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES E NAPLENARIAS DO ODE E MEMO 43/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/POMBAL DIA 11/05/19 PARA ACOMPANHAR O GO-VERNADOR NA PLENARIA DO ODE E OFICIO 1303/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA POMBAL DIA 11/05/19 PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR AS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1302/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 09/05/2019 | 3830.00 | 3830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ACUCAR E CA-FE PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 531/18 E ATA 099/18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 09/05/2019 | 205.30 | 205.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE CANETA ESFE-ROGRAFICA AZUL PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDEN-CAO CONFORME MEMO 50/19 E ATA 9173/2018. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 09/05/2019 | 328.40 | 328.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BRANCA/PILHAS PEQUENA E TIPO PALITO)P/ATEN- DER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA, CON- FORME MEMO 46/19. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 09/05/2019 | 11672.80 | 11672.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL DESTINADOS A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO/CASA CIVIL,CONFORME PROCESSO 587/19, MEMO 114/19 E CONTRATO 010/19. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 10/05/2019 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ENVELOPE CARTA SEM TIMBRE BRANCO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA, CONFORME MEMO 033/19 E ATA 173/18. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 10/05/2019 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, FLUORESCENTE, FIO COM SECAO 2,5 MM2 NA COR AZUL, VERDE E VERMELHA)P/ATEN-DER A CASA CIVIL E O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO 54/19 E ATA 124/2018. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 10/05/2019 | 171.70 | 171.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FITA ADESIVATRANSPARENTE PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL CONFORME MEMO 58/19. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 10/05/2019 | 9987.00 | 9987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIM(CARNES BOVINA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME MEMO 023/19 E ATA 099/2018. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 10/05/2019 | 3969.70 | 3969.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIM(VAES,SUINOS E CORDEIRO)P/ATENDER A RESIEDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO A MAIO/19 CONFORME MEMO 23/19 E ATA 099/18 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 10/05/2019 | 16435.93 | 16435.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIM(QUEIJOS, FRIOS E PESCADOS)P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO A MAIO/19, MEMO 023/19 E ATA 099/18. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 10/05/2019 | 19990.12 | 19990.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIM(MERCEARIA)P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO A MAIO/19, CONFORME MEMO 23/19 E ATA 099/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 10/05/2019 | 7890.82 | 7890.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIM(HORTIFRUTIGRANJEIRO)P/ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR RELATIVO A MAIO/19, CON-FORME MEMO 23/19 E TA 099/18. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00407 | 13/05/2019 | 1452.16 | 1452.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS TELEMATICOS DEENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROSP/ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DAREDENCAO, CONFORME MEMO 116/2019 E FATURA No. 48164. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00408 | 13/05/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE GELADEIRA E BEBEDOUROPARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME 033/2019 E ORDEM DE COMPRA 065/2019. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00409 | 13/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONSERTO DEGELADEIRA E BEBEDOURO P/ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VERNADOR, CONFORME MEMO 033/19 E ORDEM DE SERVICO 028/19. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00410 | 13/05/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MAIO/19, MEMO 117/19 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00411 | 13/05/2019 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O MES DE MAIO/19 CONFOR-ME MEMO 118/19 E CONTRATO 005/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 13/05/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RELATIVO AO MES DE MAIO/19 DE ACORDO COM O PROCESSO 600/ 19, MEMO 119/19 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 13/05/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE MAIO/ 19 DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL CONFORME MEMO 120/19 ECOTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00414 | 13/05/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ATEN- DER A RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE MAIO/19 CONFORME MEMO 121/19 E CONTRATO 003/19. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 14/05/2019 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDO PARA JANELA E P/RAMPADE ACESSO A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR E REFORMA DO SOMBREIRO PROMIXO A PISCINA, CON-FORME MEMO 38/19 E ORDEM DE SERVICO 31/2019. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 14/05/2019 | 582.30 | 582.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(REGUA,COLA,TESOURA,CLIPS)PARA ATENDER CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO, GRANJA,SETOR DE ATOS E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO CONFORME MEMO 45/19 E ATA 173/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 14/05/2019 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADA FLURESCENTE E FITA ISOLANTE)PATA ATENDER A CA-SA CIVIL E O PALACIO DA REDEN-CAO, CONFORME MEMO 52/19 E ATA124/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 14/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 14/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE EM COMEMORA- CAO AOS 70ANOS DA DIOCESE DA CIDADE E MEMO 045/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 14/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 14/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE EM COMEMORA- CAO AOS 70 ANOS DA DIOCESE DA CIDADE E MEMO 045/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 14/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 14/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE DE COMEMORA- CAO AOS 70 ANOS DA DIOCESE DA CIDADE E MEMO 045/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 14/05/2019 | 1405.17 | 1405.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL,CONFORME MEMO 026/2019 E ATA 167/2019. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/05/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE E GUARABIRA DE 16 A 18/05/ 19 P/DAR APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DURANTE O ODE E MEMO 123/2019. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 16/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE/GUARABIRA DE 16 A 18/05/19 PARA MONTAR ILHA DE COMPUTADO-RES E MONITORAR A REDE DE IN- TRANET NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 122/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/05/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE/GUARABIRA DE 16 A 18/05/19 PARA CONDUZIR A EQUIPE QUE DA-RA APOIO AO CERIMONIAL DO GO- VERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 25/2019. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/05/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE/GUARBIRA DE 16 A 18/05/19 PDAR POIO AO CERIMONIAL DO GO- VERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 25/2019. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/05/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA DE 16 A 18/05/19 PARA CUITE E GUARABI-RA PARA DAR APOIO AO CERIMONI-AL DO GOVERNADOR NAS PLENARIASDO ODE E MEMO 25/2019. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE/GUARABIRA DE 16 A 18/05/19 PARA MONTAR ILHA DE COMPUTADO-RES E MONITORAR A REDE DE IN- TRANET NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 13/2019. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/05/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUITE/GUARABIRA DE 16 A 18/05/19 PARA CONDUZIR A EQUIPE QUE DA-RA APOIO NA AREA DE INFORMATI-CA NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO13/2019. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00429 | 16/05/2019 | 111.80 | 111.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DOIS FERROS DE PASSAR PARA ATENDER A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 68/19E MEMO 040/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00430 | 16/05/2019 | 79.90 | 79.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UM VENTILA- DOR DE MESA PARA ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORM MEMO 40/19 E ORDEM DE COMPRA 069/2019. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 16/05/2019 | 2268.42 | 2268.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL(COM- PENSADO,COLA,THINNER E OUTROS)PARA RESTAURACAO DE MOVEIS HISTORICOS EXITENTES NO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO 10/19 E ORDEM DE COMPRA 060/19. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MEIA DIARIA PARA GUARABIRA DIA 18/05/19 PARA ACOMPANHAR OGOVERNADORNAS PLENARIAS DO ODEE OFICIO 1397/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA GUARABI-RA DIA 18/15/19 PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARTICULAR QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAPLENARIA DO ODE E OFICIO 1399/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CUI-TE/GUARABIRA E ARACAGI DE 17 A18/05/19 PARA COBERTURA JORNA-LISTICA AO GOVERNADOR EM SOLE-NIDADES E PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1400/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CUITE DE 17 A 18/05/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL NAS PLE-NARIAS DO ODE E MEMO 47/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/05/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 1DIARIA P/CUITE DE 17 A 18/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIADO ODE E MEMO 47/19. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CUITE DE 17 A 18/05/19 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL NAS PLE-NARIAS DO ODE E MEMO 47/19. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CUITE DE 17A 18/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 47/19. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CUITE DE 17A 18/05/19 PARA ACOMPANHAR O GOVRNADOR EM SOLENIDADES E NASPLENARIAS DO ODE E MEMO 50/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ARACAGI E GUA-RABIRA DE 18 A 19/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 48/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ARACAGI E GUA-RABIRA DE 18 A 19/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 48/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ARACAGI E GUA-RABIRA DE 18 A 19/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 48/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ARACAGI E GUARABIRA DE 18 A 19/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAPLENARIAS DO ODE E MEMO 48/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ARACAGI E GUARABIRA DE 18 A 19/05/19 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E NAPLENARIAS DO ODE E MEMO 48/19. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRNDE DIA 19/05/19 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE , CONFORME MEMO 49/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 16/05/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/05/19 PARA APRE-SENTAR EVENTO EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 49/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 49/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 49/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 16/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/05/19 PARA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES CONFORME MEMO 51/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 16/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CUITE DIA 17/05/19 PARA CONDUZIR SERVIDOR A PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1398/19. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 17/05/2019 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA E MEIA DIARIA, COM DES-TINO AS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA NO PERIODO DE 17 A18/05/2019 P/ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO CHEFE DOGOVERNO NAS ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONF. MEMONo. 0037/2019 E PROC. 0665/19. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/05/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/SOLEDADE DE 23A 24/05/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 23/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 17/05/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA QUEIMADAS DE 23 A 24/05/19 P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAPB E OFICIO 23/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 17/05/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 23 A 24/05/19 P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAPB CONFORME OFICIO 23/19. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 17/05/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 23 A 24/05/19 PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 23/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 17/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 4 DIARIAS P/BANANEIRAS DE 27 A 31/05/19 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGU- RANCA ALIMENTAR COM POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAL,CONFORME OFICIO 25/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 17/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS P/BANANEIRAS DE27 A 31/05/19 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGU- RANCA ALIMENTAR COM POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAL, CON- FORME OFICIO 26/2019. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 17/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS P/BANANEIRAS DE27 A 31/05/19 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGU- RANCA ALIMENTAR COM POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAL,CONFORME OFICIO 26/2019. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 17/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS P/BANANEIRAS DE27 A 31/05/19 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGU- RANCA ALIMENTAR COM POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAL,CONFORME OFICIO 26/2019. | 00009660790430 | THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 17/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA GUARABI-RA DIA 18/05/19 PARA CONDUZIR EQUIPE DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE E MEMO 29/19 | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 20/05/2019 | 9752.00 | 9752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELTIVO AO FORNE-CIMENTOS DE REFEICOES P/ATEN- DER AS DEMANDAS DO CONSEA-PB, CONFORME MEMO 125/19, CONTRATO009/16 E TERMO ATIDIVO 01/18. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 20/05/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AOS SERVICOS GRAFICOS DE 5 MIL CARTOES DE VISITA P/ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULA- CAO POLITICA, CONFORME PROCES-SO 576/19, MEMO 002/19 E ORDEMDE SERVICO 033/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 21/05/2019 | 407.70 | 407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO(ASSENTO SANITARIO EREPARO PARA CAIXA ACOPLADA)CONFORME PROCESSO 492/19,MEMO 44/19 E ODEM DE COMPRA 066/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DU -RANTE PERIODO DE 22 A 22/05/19PARA REALIZAR COBERTURA JORNA-LISTICA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CREDITOS DO EMPREENDER. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE,PERIODO DE 22 A22/05/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 22 A 22/05/2019 DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 22 A 22/05/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 22 A 22/05/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 22/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 22 A 22/05/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 22/05/2019 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 24/05/19 PARA PARTICIPAR DA 25 REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE DE ACORDO COM O PROCESSO 694/19 E OFICIO1461/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 23/05/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE, NOPERIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OBJETIVO DE MONTAR UMA ILHA DECOMPUTADORES E MONITORAR A RE-DE INTRANET DA MESMA NO ORCA-MENTO DEMOCRATICO, CONF. MEMONo. 15/2019 E PROC. 0674/19. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 DIARIA COM DESTINO A CI-DADES DE PATOS NO PERIODO DE24 A 25/05/2019, C/OBJETIVO DEPARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODNO MUNICIPIO DE PATOS EM APOIOLOGISTICO COM A COMITIVA DO GOVERNADOR, CONF. OFICIO SPG No.1455 e PROC. No. 0692/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 23/05/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/SOLEDADE, NO PERIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OB-JETIVO DE DAR APOIO AO CERIMO-NIAL DO GOVERNADOR NO ATENDI -MENTO AOS SECRETARIOS, PREFEI-TOS E CONVIDADOS NAS SOLENIDADES DO OD ESTADUAL, CONF. MEMONo. 127/2019 E PROC. 0676/19. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 23/05/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE, NOPERIODO DE 23 A 26/05/19 C/OB-JETIVO DE MONTAR UMA ILHA DECOMPUTADORES E MONITORAR A REDE INTRANET NA MESMA DURANTE OORCAMENTO DEMOCRATICO, CONF.MEMO 126/19 E PROC. No. 0675/19. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/SOLEDADE NO PE-RIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OB-JETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE AOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALCONF. MEMO No. 026/2019 e PRO-CESSO No. 0677/2019. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/SOLEDADE NO PE-RIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OB-JETIVO DE DAR APOIO AO CERIMO-NIAL DO GOVERNADOR SERVINDO ASAUTORIDADES PRESENTES NO ORCA-MENTO DEMOCRATICO, CONF. MEMONo. 026/2019 E PROC. 0677/19. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/SOLEDADE NO PE-RIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OB-JETIVO DE DAR APOIO AO CERIMO-NIAL DO GOVERNADOR SERVINDO ASAUTORIDADES PRESENTES AO ORCA-MENTO DEMOCRATICO, CONF. MEMONo.026/2019 e PROC. 0677/19. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/SOLEDADE NO PE-RIODO DE 23 A 26/05/2019 C/OB-JETIVO DE CONDUZIR EQUIPE PARAO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONF.MEMO No. 015/2019 E PROCESSONO.0674/2019. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 23/05/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 2/5 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE RECIFE/PE, PATOS,SOLEDADE E C.GRANDE, NO PERIO-DO DE 24 A 26/05/2019, P/FAZERCOBERTURA JORNALISTICA AO GO -VERNADOR NA 25a REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE ,COMO TAMBEM NAS PLENARIAS DOOD PARTICIPARA DA 52a EXPO PA | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 23/05/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE RECIFE/PE, AREIA DEBARAUNA E JUAZEIRINHO, NO PE -RIODO DE 24 A 26/05/2019, COMOBJETIVO DE REALIZAR SOLENIDA-DES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITA-DOS, CONF. MEMO 045/2019 E PROCESSO No. 0697/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, AREIA DE BARAUNAS,JUAZEIRINHO,SOLEDADE E CAMPINA GRANDE, DURANTE PE -RIODO DE 24 A 26/05/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL, CONFORME PROCESSO 696/2019 E MEMO N 055/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 23/05/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE RECIFE/PE, AREIA DEBARAUNA E JUAZEIRINHO NO PERIODO DE 24 A 26/05/2019, COM OOBJETIVO DE REALIZAR SOLENIDA-DES NAS CIDADES ACIMA CITADASCONF. MEMO 053/2019 E PROCESSONo. 0698/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 23/05/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, AREIA DE BARAUNA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 24 A 26/05/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL, CONFORME PROCESSO N 696/2019 E MEMO N 055/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/05/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 02 DIARIAS COM DESTINO ASCIDADES DE RECIFE/PE, AREIA DEBARAUNAS E JUAZEIRINHO, NO PE-RIODO DE 24 A 26/05/2019, COMOBJETIVO DE REALIZAR SOLENIDA-DES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITA-DOS, CONF. MEMO No. 053/2019 EPROCESSO No. 0698/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, AREIA DE BARAUNA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE ECAMPINA GRANDE,DURANTE PERIODODE 24 A 26/05/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMO - NIAL, CONFORME MEMO N 055/2019 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 DIARIA COM DESTINO A CI-DADES DE RECIFE/PE, NO PERIODODE 23 A 24/05/2019 COM O OBJE-TIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNA -DOR NA 25a REUNIAO DO CONSELHODELIBERATIVO DA SUDENE, CONFORME OFICIO No. 1458 E PROCESSONo. 0704/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, AREIA DE BARAUNA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 24 A 26/05/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DO CERI -MONIAL, CONFORME MEMO N 055/19 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,AREIA DE BARAUNA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 24 A 26/05/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL, CONFORME MEMO N 055/2019 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, COM DESTINOAS CIDADES DE PATOS, AREIA DE BARAUNA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 24 A 26/05/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DO CERI -MONIAL, CONFORME MEMO N 055/19 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 24/05/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADEPERIODO DE 24 A 26/05/2019 PA-RA ASSESSORAR NAS ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CON-FORME MEMO 039/2019 E PROCESSODE N 722/2019. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 24/05/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADEPERIODO DE 24 A 26/05/2019 PA-RA ASSESSORAR NO ORCAMENTO DE-MOCRATICO, CONFORME MEMORANDO DE N 039/2019 E PROCESSO DE N 722/2019. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 24/05/2019 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO(LATAO DE IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE)NA SALA DA GE-RENCIA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 52/19 E ATA 167/2018. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 24/05/2019 | 80344.00 | 80344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 166 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEREICAO PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 136/19,CONTRATO 003/15 E TERMO 04/19. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00495 | 24/05/2019 | 3489.00 | 3489.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE MESA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 56/19 E ORDEM DE COMPRA 71/2019. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00496 | 24/05/2019 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BANDEIJA RETANGULAR E VELAS PARA ATENDER RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 056/19 E ORDEM DE COMPRA 72/2019. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00497 | 24/05/2019 | 679.00 | 679.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PORTA TOALHA EM BRONZE, CASTICAL LATAO E_OUTROS PARA ATENDER A RESIDEMCIAOFICIAL DO GOVERNADOR,CONFORMEMEMO 056/19 E ORDEM DE COMPRA 073/2019. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 24/05/2019 | 4464.00 | 4464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ARRANJO CAME- LIA,BUQUE DE ROSA CHA, PLANTA BAMBOO,ARRANJO VENDE E OUTROS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 056/19 E ORDEM DE COMPRA 75/2019. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00499 | 24/05/2019 | 1198.00 | 1198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CAIXA AZUL RE-SINA E CAIXA RESINA ESTAMPADA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 056/19 E ORDEM DE COMPRA 77/2019. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00500 | 24/05/2019 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE SALA P/20 PES-SOAS NO FORMATO ESCOLA C/CADEIRAS ALCOCHOADAS, 01 FLICHART, SONORIZACAO, 01 MICRIFONE, IN-TERNET WIFI, GARRAFA DE CAFE EAGUA PARA ATENDER A SECRETARIAPARTICULAR DO GOVERNADOR PARA REUNIAO NO HOTEL NORD EASY NA CIDADE DE PATOS NESTA DATA,CON | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 27/05/2019 | 4769.00 | 4769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE VASOS(VIETNAMITA VERDE, VIETNAMITA MEDALHA EBOWL DOURADOS E OUTROS)P/ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 56/19 E ORDEM DE COMPRA 076/19. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 28/05/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO VENCIMEN -TOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 28/05/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOSALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00506 | 28/05/2019 | 1675.00 | 1675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFRCCAO DE CAPA DE PROCESSOSCOM JANELAS E DOBRA PARA ATEN-DER A CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO 40/19 E ORDEM DE SERVICO 024/19. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00507 | 28/05/2019 | 599.00 | 599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(DEPURADOR DE AR)P/ ATEN-DER A CASA CIVIL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 124/19 E ORDEM DE COMPRA 080/2019. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/05/2019 | 1806.49 | 1806.49 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DO-CENTE DURANTE O MES DE MAIO DE2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 29/05/2019 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AU-XILIO ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO EGOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 29/05/2019 | 3092.35 | 3092.35 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MES DE MAIO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, PERIODO DE 29 A 29/05/2019 ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR EM SOLENIDADE CONFORME MEMORANDO 058/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, PERIODO DE 29 A 29/05/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMO - NIAL, CONFORME MEMORANDO 057 /2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, PERIODO DE 29 A 29/05/2019 DESENVOLVERATIVIDADES DO CERIMONIAL, CON-FORME MEMORANDO 057/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, PERIODO DE 29 A 29/05/2019 PARA APRE -SENTAR EVENTOS, CONFORME MEMO RANDO 057/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, PERIODO DE 29 A 29/05/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 29/05/2019 | 997497.73 | 997497.73 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 29/05/2019 | 295.20 | 295.20 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 29/05/2019 | 64059.18 | 64059.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 29/05/2019 | 9350.00 | 9350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA ATEN-TER AS DEMANDAS DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 0745/2019, MEMO N.188/2019, CONTRATO 009/2016,TERMOADITIVO 01/2018 E RO 42. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE MEIA DIARIA NESTA DATA PARAGURINHEM/PB COM OBJETIVO DE COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DA ESC. TEC. PROFISSIONALIZANTE DE GUARABIRA CONFORME OFICIO SPG N. 1557 E PROCESSO 0753/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE MEIA DIARIA NESTA DATA PARAITABAIANA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A 1. DAMA NA PLENARIA DO ODE CONF. OF.1558/2019 | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 29/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN MEIA DIARIA EM 30/05/2019 PARAITABAIANA/PB PARA CONDUZIR SERVIDOR P/PARTICIPAR DA PLENARIADO ODE, CONFORME MEMO 030/2019 | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA EM 30/05/2019 PARA ITABAIANA/PB PARA APRESENTAR A OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NA AUDIENCIA DO ODE ESTADUALCONFORME MEMO 030/2019. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 29/05/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANA E MAMAN-GUAPE COM OBJETIVO DE ASSESSO-RAR O SECRET. CHEFE DO GOVERNOCONFORME MEMO 042/2019-GS/SEG. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 29/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA EM 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANA/MAMAGUAN-PE COM OBJETIVO DE ASSESSORARO SEC. CHEFE DE ESTADO NAS ATIVIDADES DO ODE ESTADUAL, CON-FORME MEMO042/2019. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 30/05/2019 | 6306.49 | 6306.49 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 30/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A SOLEDADE, DURANTE PERIODODE 03 A 07/06/2019 PARA PARTI-CIPAR DA OITAVA FESTA ESTADUALDAS SEMENTES DA PAIXAO, CONFORME OFICIO N 030/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 30/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A SOLEDADE, PERIODO DE 03 A07/06/2019 PARA PARTICIPAR DAOITAVA FESTA ESTADUAL DAS SE -MENTES DA PAIXAO, CONFORME OFICIO N 031/2019. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 30/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A SOLEDADE PERIODO DE 03 A07/06/2019 PARA PARTICIPAR DAFESTA ESTADUAL DAS SEMENTES DAPAIXAO, CONFORME OFICIO N 031/2019, | 00009660790430 | THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 P/COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NAS PLE-NARIAS DO ODE E OFICIO 1578/19 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM DIA 31/05/19 PARA COBERTURA JORNA-LISTICA AO GOVERNADOR EM SOLE-NIDADES DE INAGURACA, CONFORMEOFICIO 1579/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE E OFICIO 1566/19. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA CONDUZIR SE-CRETARIA PARTICULAR GO GOVERNADOR A PELNARIAS DO ODE. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 59/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 59/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 30/05/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA APRESENTAR EVENTOS NAS PLENARIAS DO ODE EMEMO 59/19. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 59/19 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM/MAMANGUAPE DIA 31/05/19 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E NAS PLENA-RIAS DO ODE E MEMO 61/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM/MAMANGUAPE DIA 31/05/19 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E NAS PLENA-RIAS DO ODE E MEMO 61/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 30/05/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM/MAMANGUAPE DIA 31/05/19 PARA APRE- SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES E NAS PLENARIAS DO ODE E MEMO 61/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM/MAMANGUAPE DIA 31/05/19 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E NAS PLENA-RIAS DO ODE E MEMO 61/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM/MAMANGUAPE DIA 31/05/19 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E NAS PLENA-RIAS DO ODE E MEMO 61/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 30/05/19 PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR NAS PLENARIA DO ODEE MEMO 60/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM DIA 31/05/19 PARA ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURACAO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO, CONFORME OFICIO 1425/2019 | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 30/05/2019 | 5174.17 | 5174.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MAIO/19, MEMO 189/19 E CONTRATO 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 30/05/2019 | 29291.52 | 29291.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS BENE-FICIARIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CONFORME PROCESSO 782/19, MEMO 191/19, CONTRATO 001/18 E TERNO ADITIVO 002/19. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 14 | SERVICO DE TRANSLADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 30/05/2019 | 9792.00 | 9792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A DESPE- SAS COM TRANSLADO DE BENEFICIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME MEMO 192/19, CONTRATO 009/17, TERMO ADITIVO001/18. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 31/05/19 PARA CONDUZIR SERVIDORA DO CERIMONIAL A SOLENIDADE E MEMO 62/19. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 31/05/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE NO SESC CEN- TRO CAMPINA GRANDE E MEO 62/19 | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA E MEIA NO PERIO-DO DE 30/05 A 31/05/2019 PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E MAN GUAPE/PB PARA MONTAGEM DA ILHADE COMPUTADORES E MONITORACAO A REDE INTRANET NO EVENTO DAS AUDIENCIAS DO ODE ESTADUAL CONFORME MEMO 17/2019. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN UMA DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANA/MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O EVENTO DOORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORMEMEMO 17/2019 | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE UMA DIARIA E MEIA EM 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANA/MAMANGUAPE PARA APOIO LOGISTICO DA EQUIPE NO ODE ESTADUAL CON FORME MEMO 0742 | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A UMA DIARIA E MEIA DE 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANAE MAMANGUAPE CONDUZIR O VEICU LO PARA O EVENTO DO ODE ESTADUAL CONFORME MEMO 027/2019 | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A UMA DIARIA E MEIA DE 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANAE MAMANGUAPE/PB PARA PESTAR OAPOIO LOGISTISCO AO CERIMONIALNO EVENTO DO ODE ESTADUAL CON FORME MEMO 027/2019. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN A UMA DIARIA E MEIA EM 30/05 A31/05/2019 PARA ITABAIANA/MAN-MANGUAPE/PB PARA O EVENTO DOODE ESTADUAL PRESTAR APOIO AOCERIMONIAL CONFORME MEMO 27/19 | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A UMA DIARIA E MEIA EM 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANAE MAMANGUAPE PARA MONTAGEM DAILHA DE COMPUTADORES E MONITO-RAMENTO DA REDE INTRANET NOEVENTO DO ODE ESTADUAL CONFOR-ME MEMO 137/2019. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 30/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA EM 30/05 A 31/05/2019 PARA ITABAIANAE MAMANGUAPE/PB PARA O APOIO -AO CERIMONIAL NO EVENTO DO ODEESTADUAL CONFORME MEMO 138/19 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 31/05/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A SOLEDADE, PERIODO DE 03 A07/06/2019 PARA PARTICIPAR DAOITAVA FESTA ESTADUAL DAS SE -MENTES DA PAIXAO, CONFORME OFICIO N 031/2019. | 00020597339449 | LINDOIA DUARTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 31/05/2019 | 132424.42 | 132424.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 31/05/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CAPIM DIA 31/05/19 PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADORPARA ACOMPANHA LO EM SOLENIDA-DES DE INAUGURACAO E ASSINATU-RA DE ORDEM DE SERVICO, CONFORME OFICIO 1580/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 03/06/2019 | 3073.84 | 3073.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE MAIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 04/06/19 PARA ACOM-PANHAR A 1 DAMA EM AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORME OFICIO 1620/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 04/06/2019 | 66587.86 | 66587.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS ADMI-NISTRATIVAS PARA ATENDER A DE-MANDAS DA SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME MEMO 195/19, CONTRATO 001/18 E TERMO ADITIVO 002/19. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 04/06/2019 | 33442.55 | 33442.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME MEMO 196/19, CONTRATO 009/17 E TERMO ATIDI-TO 001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00568 | 04/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACO(PAVILHAO DE CONGRES-SOS)COM ORNAMENTCAO E ENVELOPAMENTO DE GRID PARA ATENDER AO EVENTO DE LANACMENTO DO EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO P/IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS NO POLO TURISTICO CABO BRANCO QUE ACONTECERA DIA 05/06/19,CONFOR | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00569 | 04/06/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX DO MES DE MAIO/19N DA CONTA 0253220473 P/ATENDEA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR CONFORME MEMO 197/19. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00570 | 04/06/2019 | 861.82 | 861.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE REFERENTE A SERVICOS DE IN-TERNET E TV DURANTE O MES DE MAIO/19,CONFORME FATURA 858221CODIGO 907/000266526, RELATIVOA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONFORME MEMO 198/19. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00571 | 04/06/2019 | 189.63 | 189.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INTERNET DACASA CIVIL DO GOVERNADOR NA AVMARANHAO DURANTE O MES DE MAIO/19 CONFORME FATURA 864104,CO-DIGO 907/010141228, CONFORME MEMO 198/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 05/06/2019 | 2437.50 | 2437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA E EM PO PARA ATENDER A CASACASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAOE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONFORME MEMO 061/19 E ADESAO A ATA 130/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00573 | 05/06/2019 | 1515.00 | 1515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE ASSENTOS DE OITO CADEIRAS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 54/19 E ORDEM DE SERVICO 81/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00574 | 05/06/2019 | 5815.17 | 5815.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DE COPA E COZINHA PARAATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 58/19 E ORDEM DE COMPRA 84/18 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00575 | 06/06/2019 | 12258.50 | 12258.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO INCLUINDO EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL E COFFEE BREAK P/APRESENTACAO DO PROJETO DO PO-LO INDUSTRIAL TURISTICO CABO BRANCO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/19 NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME PROCESSO 728/ 19, OFICIO 185/19 E ORDEM DE | 13250998000558 | POJUCA S/A |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00576 | 06/06/2019 | 2859.00 | 2859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(FREEZER 439 LITROS E FOGAO DE 4 BOCAS)PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO, CONFOR-ME MEMO 56/19 E ORDEM DE COM- PRA 79/19. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA COBERTURA JORNALISTA AO GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME OFICIO1641/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 65/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E MEMO 65/19 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA APRE-SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 65/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 65/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 06/06/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 66/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 07/06/2019 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE KIT PARA BAN-NHEIRO PARA ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR CON-FORME PROC. 0537/2019, MEMORANDO N. 056/2019 E ORDEM DE COM-PRA N. 86/2019 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 07/06/2019 | 9041.50 | 9041.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNES BOVINA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MESDE JUNHO/19, CONFORME MEMO 24/19 E ATA 099/2018. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 07/06/2019 | 3978.60 | 3978.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES, SUINOS E COR- DEIRO)PARA ATENDER A RESIDEN- CIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/19, MEMO 24/19 E ATA 099/2018. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 07/06/2019 | 7499.32 | 7499.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AOMES DE JUNHO/2019, MEMO 24/19 E ATA 099/2018. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 07/06/2019 | 19200.05 | 19200.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GERENOS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)PARA ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO A JUNHO/19,MEMO 24/19 E ATA 099/2018. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 07/06/2019 | 16002.07 | 16002.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS E PESCADOS)PA-RA ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/19, MEMO 24/19 E ATA 099/2018. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 07/06/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A METADE DE 1 DIARIA PARA SAO PAULO DE 10 A 11/06/19 PA-RA APRESENTAR PROJETO POLO TU-RISTICO CABO BRANCO, CONFORME OFICIO 1690/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 07/06/2019 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 50% DE UMA DIARIA E MEIA PARA SAO PAULO DE 10 A 11/06/ 19 PARA COBERTURA JORNALISTICAAO GOVERNADOR NA APRESENTACAO DO PROJETO POLO TURISTICO CABOBRANCO, CONFORME OFICIO 1664/ 2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 07/06/2019 | 4278.50 | 4278.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SERVIDORES DA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 190/19 E ATA 0019/2019. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 07/06/2019 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SERVIDORES DA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 190/19 E ATA 0019/2019. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 10/06/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A SAO PAULO, PERIODO DE 10/06 A 11/06 REALIZAR EVENTO,CONFORME MEMORANDO 064/2019 EPROCESSO N 828/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 10/06/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, PERIODO DE 10/06 A 11/06/2019 ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EVENTO, CONFORME MEMORANDO DEN 064/2019 E PROCESSO N 828/19 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 10/06/2019 | 20645.00 | 20645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 829/19, MEMO 202/19, CONTRATO 009/16 E TERMO ADITI-VO 01/2018. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 10/06/2019 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 8 BEBEDOUROSTIPO COLUNA PARA ATENDER A DI-VERSOS SETORES DO PALACIO DAREDENCAO E A SECRETARIA DE ES-TADO DE ARTICULACAO POLITICA CONFORME MEMO 65/19 E ADESAO AATA 145/2018. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00597 | 11/06/2019 | 1830.22 | 1830.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECI-AIS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 203/19 E FATURA 48606/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 11/06/2019 | 16322.00 | 16322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS,REATORES E OU- TROS)PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR,CONFORMEMEMO 69/19 E ATA 124/2018. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 11/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDEDE 12 A 13/06/19 PARA COBERTU-RA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NA ABERTURA DO SALAO DE ARTESANATO, CONFORME OFICIO 1731/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA MANAUS DE 12 A 15/06/19 PARA REPRESENTARO GOVERNADOR NO SEMINARIO RE- GIONAL A CONVITE DO PRESIDENTEDA UNALE E OFICIO 1694/2019. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 12/06/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 69/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 12/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E MEMO 69/19 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 12/06/19 P/APRESEN-TACAO EM SOLENIDADES, CONFORMEMEMO 69/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 12/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIADES DE CERIMONIALEM SOLENIDADES E MEMO 69/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 12/06/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 69/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00607 | 12/06/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE JUNHO/19, CONFORMEMEMO 204/19 E CONTRATO 010/18. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00608 | 12/06/2019 | 327.50 | 327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/06/19 A 15/06/19, CONFORME MEMO 205/19E CONTRATO 005/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 12/06/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RELATIVO AO MES DE JUNHO/19CONFORME MEMO 206/19 E CONTRA-TO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 12/06/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE JUNHO/19 DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME MEMO 207/19 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00611 | 12/06/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ATEN- DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/19, CONFORME MEMO 208/19E CONTRATO 003/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 13/06/19 PARA ACOM-PANHAR A 1 DAMA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO 1750/2019/SPG. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00616 | 13/06/2019 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 2 CORRIMAO EM INOX PARA ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL DA RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO063/19 E ORDEM SERVICO 088/19. | 08649526000109 | ALINE ANDRADE DE OLIVEIRA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 13/06/2019 | 7279.80 | 7279.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAREFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AIS CONFORME OFICIOS 41/19GS/ CCG 0290/2019/GS/SEFIN, PORTA-RIA CONJUNTA N 83/2019 PUBLICADA NO DOE EM 12/06/2019. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00617 | 14/06/2019 | 767.50 | 767.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEMESAS PLASTICAS E CADEIRAS PLATICAS PARA O EVENTO DIA 15/06/2019 ANIVERSARIO DO BAIRRO DEMANGABEIRA/JOAO PESSOA PARA A-TENDER A SEC. PARTICULAR DO GOVERNADOR CONFORME OFICIO SPG/1739/2019. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/06/2019 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AFRICANIDADE E RESIS-TENCIA AFRO-BRASILEIRA,CONFOR-ME OFICIO 043/2019/CONSEA/PB. | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00619 | 17/06/2019 | 2010.80 | 2010.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-RIAIS(LIMPA CONTATOS, CABO DE REDE, ALCOOL, ABRACADEIRAS,CO-NECTOR)CONFORME ORDEM DE COM- PRA 87/19, MEMO 005/19 PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00620 | 17/06/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATE E TESTADOR DE CABOS) PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CON-FORME MEMO 05/19 E ORDEM DE COMPRA 89/2019; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 17/06/2019 | 4380.00 | 4380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACAO SEM PAU-TA COM TIMBRE COLORIDO DO GO- VERNO DO ESTADO DA PARAIBA PA-RA ATENDER O PALACIO DA REDEN-CAO, GRANJA SANTANA E CASA CI-VIL CONFORME MEMO 019/19 E OR-DEM DE SERVICO 021/19. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/06/2019 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 50% DE 3 DIARIAS DE ACOR-DO COM A LEI N 8.243/2007 PARAO RIO DE JANEIRO DE 30/06/19 A03/07/19 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PROMOVIDA PELO FORUM BRASILEIRO DE SOBERANIA E4 SUGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL(FBSSAN), CONFOR-E OFICIO 037/19/CONSEA-PB. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 18/06/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS PARA ATEN-DER AS DEMANDAS DO CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 0887/19, ME-MO 212/19, CONTRATO 009/17 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 18/06/2019 | 4229.36 | 4229.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA PB, CONFORME PROCESSO 888/19, MEMO 213/19, CONTRATO 001/18 ETERMO ADITIVO 002/19. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 19/06/2019 | 1026525.31 | 1026525.31 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2910 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 19/06/2019 | 196.80 | 196.80 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SECRETARIA DEESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 19/06/2019 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JU-NHO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 19/06/2019 | 3132.07 | 3132.07 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MES DE JUNHO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 19/06/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCO DE PAPEL PARARECADO AUTOADESIVO) P/ ATENDERA CASA CIVIL,OUVIDORIA, SETOR DE ATOS, PALACIO DA REDENCAO EGRANJA SANTANA, CONFORME MEMO 074/19 UTILIZACAO DA ATA 173/18 E PROCESSO 707/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00632 | 19/06/2019 | 3036.00 | 3036.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE CAMISAS MAN-GA LONGA NA COR PRETA COM FA-TOR DE PROTECAO UV 50 PARA FUNCIONARIOS QUE FICAM EXPOSTO AOSOL NA RESIDENCIA OFICIAL E NOPALACIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO 77/19 E ORDEM DE COMPRA 90/2019. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00633 | 19/06/2019 | 127.40 | 127.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA MANUTENCAO DE IMOVEIS(FO- LHAS DE LIXA,TRAPO, PREGO E PARAFUSOS)PARA ATENDER AO PALA- CIO DA REDENCAO, CONFORME MEMO28/19 E ORDEM DE COMPRA 91/19. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 19/06/2019 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPO TRILHO DE PLASTICO)PARA ATENDER A CASA CIVIL, OUVIDORIA,SETOR DE ATOSPALACIO DA REDENCAO E GRANJA, CONFORME MEMO 72/19 E UTILIZA-CAO DA ATA 173/18. | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M B SANTOS SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ CAMINA GRANDE/JPA/GRAMPINA GRANDE DE 26 A 27/06/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PBE OFICIO 47/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA QUEIMADAS/ JPA/QUEIMADAS DE 26 a 27/06/19PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA PB E OFICIO 047/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 26 A 27/06/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PBE OFICIO 047/19. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/SOLEDADE/JPA/ SOLEDADE DE 26 A 27/06/19 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA PB E OFICIO 047/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SANTO ANDRE/JPA/SANTO ANDRE DE 26 A 27/06/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAOORDINARIA DO CONSEA PB E OFI- CIO 047/19. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 19/06/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 26 A 27/06/19 PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO ORDINARIA DO CONSEA PB E OFICIO 047/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00641 | 25/06/2019 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE DESINSTALA-CAO E INSTALACAO DE UM APARE- LHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS DO PALACIO DA REDECAO PARA A CASA CIVIL E OUTRO DE 24.000 BTUS DA CASA CIVIL PARAO PALACIO DA REDENCAO, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO 56/2019 E MEMO 031/2019. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/06/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA BRASILIADIA 26/06/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GOVERNADORESCONFORME OFICIO 1.893/19 SPG EPROCESSO 906/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA A27/06/19 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM AGENDAS NA CIDADE CITADA A CI-MA E OFICIO 1882/19 SPG. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 26/06/2019 | 45.95 | 45.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA RESTAURACAO DE MOVEIS HISTORICOS EXISTENTES NO PALACIO DAREDECAO(GALAO DE COLA BRANCA EFOLHAS DE LIXA N 80), CONFORMEMEMO 30/19 E ATA 167/2018. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 26/06/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 168 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME MEMO 217/19, CONTRATO 003/15 E TERMO ADITI-VO 04/19. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 27/06/2019 | 63878.00 | 63878.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 27/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA, PERIODO DE 27 A 27/06/2019 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR AOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, CONFORME PROCESSO 905/2019 E OFI-CIO N 1881/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 27/06/2019 | 10953.44 | 10953.44 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00649 | 27/06/2019 | 499.90 | 499.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (UMA BATEDEIRA DE BOLOE UM MIX)PARA ATENDER A RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 58/19 E ORDEM DECOMPRA 97/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00650 | 27/06/2019 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(3 HD DISCO OTICO ETERA EXTERNO 2,5 TOSHIBA)SENDOUM HD PARA ATENDER A GERENCIA EXECULTIVA DE REGISTRO DE ATOSE LEGISLACAO E DOIS AO PALACIODA REDENCAO E CASA CIVIL DO GOVERNADOR , CONFORME MEMO 09/19E 016/19 E ORDEM DE COMPRA 092 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00651 | 27/06/2019 | 4087.50 | 4087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE 15 BANHEIROS QUIMICOS TIPO PADRAO (12) E P/PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS(03),CADEIRAS PLASTICAS(240) E MESAS PLASTICAS(75) A SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES COMO TAMBEM DESTINA SE A FEIRA DE SERICOS EM COMEMORACAO AO ANI- | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/06/2019 | 140726.83 | 140726.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 01/07/2019 | 3073.84 | 3073.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JUNHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00654 | 01/07/2019 | 1661.30 | 1661.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIE-NICO NA COR BRANCA P/ ATENDER A CA CIVIL, RESIDENCIA OFICIALPALACIO DA REDENCAO, SETOR DE ATOS E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME MEMO 72/19 E ORDEM DE COMPRA 099/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 01/07/2019 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DOIS BOX PA-RA BANHEIRO PARA ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 64/19 E ORDEM DECOMPRA 95/2019. | 08649526000109 | ALINE ANDRADE DE OLIVEIRA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 01/07/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA BRASILIA DE01 A 02/07/2019 PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO COM O PRESIDEN-TE DO SENADO E DA CAMARA FEDE-RAL, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1926/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 01/07/2019 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL 20L E 500 ML PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 215/19, CONTRATO 007/19 E ATA 172/2018. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 01/07/2019 | 4884.60 | 4884.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA, GRAMPO E OUTROS)PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 071/19 E ATA 173/18. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 01/07/2019 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE CD E DVD PA-RA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 071/19 E ATA 173/18. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 01/07/2019 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE CRACHAS PARAIDENTIFICACAO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME MEMO 071/19 E ATA 173/18. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 02/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA OLINDA- PE DIA 03/07/19 PARA ACOMPANHAA 1 DAMA NA ABERTURA DA 20 FEIRA NACIONAL DE NEGOCIO DO ARTESANTO(FERNARTE), CONFORME OFI-CIO 1927/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 02/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA OLINDA- PE DIA 03/07/19 PARA COBETURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NA 20 FEIRA DE NEGOCIO DO ARTESA-NATO(FENERTE) E OFICIO 1927/19 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00664 | 03/07/2019 | 4980.00 | 4980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOVEIS PLANE-JADOS DA CONZINHA COM SUBSTI- TUICAO DE PECAS(DOBRADICAS, PUXADORES, MADEIRAS, FORMICAS E PARAFUSOS)PARA ATENDER A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 003/19 E ORDEM DE SERVICO 035/2019. | 30644690000182 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 03/07/2019 | 1291.44 | 1291.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDO(ADIANTAMENTO)COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME MEMO 220/19. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00666 | 03/07/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS(ADIANTAMENTO) P/SER-VICOS DE TERCEIROS A ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME MEMO 220/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 03/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA OLINDA- PE DIA 03/07/19 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES NA 20 FENEARTE,CONFORME MEMO 072/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 03/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA OLINDA- PE DIA 03/07/19 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA 20 FENEARTE, CONFORME MEMO 072/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 03/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA OLINDA- PB DIA 03/07/19 PARA ACOMPA- NHAR AS ATIVIDADES DE EVENTOS NA 20 FENEARTE, CONFORME MEMO 073/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 03/07/2019 | 1572.00 | 1572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LITROS E COPOS DE 200 MLPARA ATENDER A CASA CIVIL, PA-LACIO DA REDENCAO E RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR E OUVIDORIA DE ACORDO COM O MEMO 222/ 19, CONTRATO 0006/19 E ATA 172 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 04/07/2019 | 4675.45 | 4675.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE JUNHO/19 CONFORME MEMO 221/19, CON-TRATO 005/19 E ORDEM DE SERVI-CO 058/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/07/2019 | 4448.48 | 4448.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS CONFORME OFICIO 061/19/GS/CCG E OFICO 0292/19 CS/SEFIN, PORTARIA CONJUNTA N 82/19 PUBLICADA NO DOE EM 19/ 06/19. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00673 | 05/07/2019 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX DO MES DE JUNHO/ 19 N DA CONTA 0253220473 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 229/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00674 | 05/07/2019 | 881.93 | 881.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE JUNHO/19, CONFORME FATURA 939349, COD.907/ 000266526 RELATIVO A RESIDEN- CIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O MEMO 224/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00675 | 05/07/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET CON-FORME FATURA 945082 COD. 907/010141228 REFERENTE AO MES DE JUNHO/19 PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR E MEMO 224/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00676 | 05/07/2019 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DESINFETANTEPARA ATENDER A CASA CIVIL, PA-LACIO DA REDENCAO E RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO 041/19 E ORDEM DE COM-PRA 101/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 05/07/2019 | 2452.10 | 2452.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIVERSOS TIPOS DE PAES)PARA ATENDER A OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 223/19, CONTRATO 002/1. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 05/07/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO-CASA CIVIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/19, CONTRATO 008/17 EMEMO 226/19. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 05/07/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE JUNHO/19 DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL, CONFORME MEMO 227/19 E CONTRA-TO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00680 | 05/07/2019 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 16/07/9, CONFORME MEMO 228/19 E CON-TRATO 003/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 05/07/2019 | 21000.28 | 21000.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, RELATIVO A JULHO/19,CONFORME MEMO 078/19, CONTRATO 0012/19 E ATA 099/18. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 05/07/2019 | 12824.00 | 12824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNE BOVINA)P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 078/19CONTRATO 0013/19 E ATA 099/18. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 05/07/2019 | 4201.60 | 4201.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES, SUINOS E COR- DEIRO)P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVOA JULHO/19 CONFORME MEMO 078/ 19, CONTRATO 0014/19 E ATA 099/18. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 05/07/2019 | 18000.76 | 18000.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS E PESCADOS)P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO A JULHO/19, CONFORME MEMO 078/19, CONTRATO 0016/19 E ATA 099/18. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 05/07/2019 | 7500.69 | 7500.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GERENOS ALI-MENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AJULHO/19, MEMO 078/19, CONTRA-TO 0015/19 E ATA 099/2018. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00686 | 05/07/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV DA CASA CIVIL E DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR DURANTE O MES DE JULHO/19, CONFORME MEMO 225/19E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 08/07/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A BRASILIA, DURANTE PERIODO DE 08 A 09/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINIS -TROS DE ESTADO E COM A BANCADAFEDERAL DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 957/2019 E OFICIO SPGN 1990/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 08/07/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA, DURANTE PERIODO DE 08/07 A 09/07/2019 PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM MINISTROSDE ESTADOS E COM A BANCADA FE-DERAL DA PARAIBA, CONFORME OFICIO SPG N 1990/2019 E PROCESSO957/2019. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 08/07/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A BRASILIA, DURANTE PERIODO DE 08/07 A 09/07/2019 ACOM-PANHANDO O GOVERNADOR EM REU -NIAO COM MINISTROS DE ESTADOS E COM A BANCADA FEDERAL DA PA-RAIBA, CONFORME OFICIO N 1990/2019 E PROCESSO N 957/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO DA NE 566 DEVIDO GDS12 E 19 CONFORME ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LO-TE DE SERVICO FORA DA SEQUEN- CIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMOENHADA DA NE 566 DEVIDO GDS 13 E 21, CONFORME AR-QUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LOTE DE SERVICO FORA DE SEQUENCIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADA DA NE 625 DEVIDO GDS 17 E 22, CONFORME AR-QUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LOTE DE SERVICO FORA DE SEQUENCIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 08/07/2019 | 81312.00 | 81312.00 | VALOR REEMPENHADO DA NE 645 DEVIDO GDS 18 E 20, CONFORME AR-QUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LOTE DE SERVICO FORA DE SEQUENCIA. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/07/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR REEMPENHADA DA NE 669 DEVIDO GD 14, CONFORME ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LOTE DE SERVICO FORA DE SEQUENCIA. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO DA NE 667 DEVIDO GD 15, CONFORME ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO FORA DE SEQUENCIA. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO DA NE 668 DEVIDO GD 16,CONFORME ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO POR LOTE DE SERVICO FORA DE SEQUENCIA. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 08/07/2019 | 118.80 | 118.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ESPONJAS DU-PLA FACE P/ REPOSICAO DO ESTO-QUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO 870/19, MEMO 75/19 E ADESAO A ATA 130/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00698 | 09/07/2019 | 1911.49 | 1911.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPE-CIAIS, CARTA SIMPLES ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADOE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 232/19 E FA-TURA 49178/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 10/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO AOLINDA-PE, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/07/2019 PARA PARTICIPAR DA FENEARTE FEIRA NA -CIONAL DE NEGOCIO DO ARTESANA-TO, CONFORME OFICIO SPG N 1992E PROCESSO 961/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00700 | 10/07/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PASSAROS OR-NAMENTAIS TALHADO EM MADEIRA UMBURANA PARA PRESENTEAR AUTO-RIDADES NACIONAIS E ESTRANGEI-RAS(CHEFE DE ESTADOS E PODERESDOPLOMATAS, CONSULES, EMBAIXA-DORES, ENTRE OUTROS, CONFORME PROCESSO 520/19, MEMO 068/19 EORDEM DE COMPRA 094/2019. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 10/07/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO DE PASSAROS OR-NAMENTAIS TALHADO EM MADEIRA UMBURANA PARA COMPOR A NOVA DECORACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 055/19 E ORDEM DE COMPRA 059/ 2019. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PATOS DE 12A 13/07/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENI-DADE DE ABERTURA DA FEIRA NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO, CON- FORME MEMO 75/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PATOS DE 12A 13/07/19 P/APRESENTAR EVENTOEM SOLENIDADE, CONFORME MEMO 75/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PATOS DE 12A 13/07/19 P/ DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADE CONFORME MEMO 75/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PATOS DE 12A 13/07/19 P/ DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADE, CONFORME MEMO 75/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 11/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PATOS DE 12A 13/07/19 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO, CONFORME MEMO 76/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 15/07 A 16/07/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL, CONFORME MEMORANDO N 078 /2019 E PROCESSO N 973/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/07/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 15/07 A 16/07/2019 APRESENTAR EVENTOS, CONFORME MEMORANDO N078/2019 E PROCESSO N 973/2019 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 15/07 A 16/07/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL, CONFORME MEMORANDO N 078 /2019 E PROCESSO N 973/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 15/07 A 16/07/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL, CONFORME MEMORANDO 078/19 E PROCESSO N 973/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 15/07 A 16/07/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL, CONFORME MEMORANDO 078/19 E PROCESSO N 973/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, PERIODO DE 12/07 A 13/07/2019 PARA PARTI-CIPAR DA ABERTURA DA FENEMP COFORME OFICIO SPG N 2031/19 EPROCESSO N 974/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, DURANTE PERIODO DE 12/07 A 13/07/2019 FAZERCOBERTURA JORNALISTICA NA FEI-RA DO EMPREENDE, CONFORME OFI-CIO SPG N 2026/2019 E PROCESSON 975/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/JURIPIRANGADIA 15/07/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NA ENTREGA DO CENTRO MUNICIPAL DEEDUCACAO ARNALDO MOUZINHO DA SILVA, CONFORME OFICIO 2050/19 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 16/07/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 16/07 A 17/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DIAS TOFFOLI E O DIRETOR DO BANCO SANTANDER COM A COOR-DENACAO DO DENIT, CONFORME OFOCIO SPG N 2087/2019 E PROCESSON 990/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 16/07/2019 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA PLASTICA, TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO) P/ATENDER AOS SETORES DA CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR E O ES-TOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFOR-ME MEMO 08/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SANTO ANDRE/ JPA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 52/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ PEDRAS DE FO-FO/JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA-PB E OFICIO 52/ 2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 052/19. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 052/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/QUEIMADAS/JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PB E OFICIO 052/19. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA AROEIRAS/ JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 052/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 16/07/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/SOLEDADE/JPA DE 18 A 19/07/19 PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 052/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00724 | 17/07/2019 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO 070/19 E ORDEM DE COM-PRA 105/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00725 | 17/07/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 4 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA ATEN-DER SETORES DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 079/ 19 E ORDEM DE COMPRA 106/19. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 17/07/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 2.500 CONFECCAO DE CARTAO NOMINATA 140X80MM PARA ATENDER O CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CON-FORME MEMO 075 E 80/19 E ORDEMDE SERVICO 060/19. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 18/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA PILOES, GUARABIRA E SERTAOZINHO DIA 19/07/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 2110/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 18/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PILOES/GUA-RABIRA DE 19 A 20/07/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFOR-MEMO 82/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 18/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/PILOES E SER- TAOZINHO DE 19 A 20/07/19 PARAAPRESENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 82/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 18/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PILOES/SER-TAOZINHO DE 19 A 20/07/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 82/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 18/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PILOES/SER-TAOZINHO DE 19 A 20/07/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 82/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA PILOES/SER-TAOZINHO DE 19 A 20/07/19 PARAACOMPANHAR AS ATIVIDADES DEEVENTOS EM SOLENIDADES, CONFORMEMO83/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00735 | 19/07/2019 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE PODA DA CERCA VIVA-HERA TREPADEIRA LOCALIZADA NO MAUSOLEU DO PALACIO DAREDENCAO, CONFORME MEMO 038/19E ORDEM DE SERVICO 110/2019. | 26754826000130 | MANOEL BORGES DE ANDRADE NETTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 22/07/2019 | 12.80 | 12.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISISCAO DE PINCEL PARAQUADRO BRANCO P/ ATENDER AOS SETORES DO PALACIO, GRANJA E CASA CIVIL, CONFORME MEMO 035/19 E ATA 183/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00739 | 22/07/2019 | 708.20 | 708.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 2 CARROS DE MAO REFORCADO COM PNEU E CAMA-RA DE AR, CONFORME MEMO 087/19E ORDEM DE COMPRA 115/19 PARA ATENDER A GRANJA SANTANA. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE E MEMO 85/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E MEMO 85/19 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 22/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES E MEMO 85/19 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE E MEMO 85/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 22/07/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/19 PARA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES E MEMO 86/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 23/07/2019 PARA CO-BERTURA JORNALISTA AO GOVERNA-DOR EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 2128/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 25/07/2019 | 1070597.81 | 1070597.81 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 25/07/2019 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JU-LHO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 25/07/2019 | 196.80 | 196.80 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES JULHO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 25/07/2019 | 3171.78 | 3171.78 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MES DE JULHO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 25/07/2019 | 619521.46 | 619521.46 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 25/07/2019 | 63079.80 | 63079.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00753 | 25/07/2019 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO DE TRES PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO INOX MEDINDO 21X20 CM E LETRA EM BAIXO RELEVO PARA HOMENAGEAR AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA AO CENTENARIO DO ARTISTA JAKSON DO PAMDEIRO, CONFORME MEMO 244/19 E ORDEM DE SERVICO064/19. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 25/07/2019 | 4999.27 | 4999.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS BENE-FICIARIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONFORME MEMO 240/19,CONTRATO 001/2018 E TERMO ADI-TIVO 002/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 25/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SALVADOR- BA DE 26 A 29/07/19 PARA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR NO FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE, CONFORME OFICIO 2170/2019SPG. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 25/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA SALVADOR- BA DE 26 A 29/07/19 PARA PARTICIPAR DE FORUM DE GOVERNADORESDO NORDESTE, CONFORME OFICIO 2170/19 SPG. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 26/07/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, DURANTE PERIODO DE 28/07 A 30/07/2019 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM REUNIAO DO FORUM DE GOVERNADO-RES DO NORDESTE, CONFORME MEMO087/2019 E PROCESSO N 1031/19. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 26/07/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, COM DESTINOA CIDADE DE SALVADOR, DURANTE PERIODO DE 28/07 A 30/07/2019 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM REUNIAO DO FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE, CONFORME MEMO087/2019 E PROCESSO N 1031/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 26/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR, DURANTE PERIODO DE28/07 A 30/07/19 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NO FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE ,CONFORME OFICIO SPG N 2169/19 E PROCESSO N 1055/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 26/07/2019 | 82280.00 | 82280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 170 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME MEMO 245/19, CONTRATO 003/15 E TERMO ATIDI-VO 04/19. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 26/07/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 755 REF.50% DE 3 DIARIAS DE ACORDO COM DISPOSTO DO ART. 3 PARAGRAFO UNICO, INC II DA LEI8.243/2007, DEVIDO VALOR A MA-IOR CONFORME GD 28/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 26/07/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 756 REF. 50% DE 3 DIARIAS DE ACORDO COM DISPOSTO NO ART. 3 PARAGRAFO UNICO, INC II DA LEI8.243/2007, DEVIDO VALOR A MA-IOR CONFORME GD 29/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 26/07/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 759 REF. 50% DE 2 DIARIAS DE ACORDO COM DISPOSTO DO ART. 3 PARAGRAFO UNICO, INC II DA LEI8.243/2007, DEVIDO VALOR A MA-IOR CONFORME GD 30/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 29/07/2019 | 4440.58 | 4440.58 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 29/07/2019 | 145682.41 | 145682.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00767 | 29/07/2019 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UM NOTE BOOKLENOVO PROCESSADOR INTEL CORE 13, 4GB,T14, WI-FI, WIN 10, PARA ATENDER AO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 022/19 E ORDEM DECOMPRA 107/2019. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00768 | 29/07/2019 | 2816.00 | 2816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 1 PROJETOR EPSON S39 E 2 FONE DE OUVIDO PH 060 PARA ATENDER AO CONSEA CONFORME OFICIO 022/19 E ORDEMDE COMPRA 108/2019. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00769 | 29/07/2019 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE EXTENSAO DE FORCA COM 30 METROS PARA ATEN-DER AO CONSEA, CONFORME OFICIO022/2019 E ORDEM DE COMPRA 109/2019. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00770 | 29/07/2019 | 659.90 | 659.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC PARA ATEN- DER AO CONSEA PB, CONFORME OFICIO 022/2019 E ORDEM DE COMPRA113/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00771 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FERREMENTAS (FERRO DE SOLDA, ALICATE DE BICO E OUTROS) A SEREM USADOS EMCONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ELE-TRONICOS DO PALACIO DA REDEN- CAO, CASA CIVIL E GRANJA SANTANA, CONFORME MEMO 006/19 E OR-DEM DE COMPRA 112/2019. | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 30/07/2019 | 3073.84 | 3073.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JULHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 30A 31/07/19 P/ DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL EM SOLE-NIDADES, CONFORME MEMO 090/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 30A 31/07/19 P/APRESENTAR EVENTOEM SOLENIDADE, CONFORME MEMO 90/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 30A 31/07/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENI-DADE, CONFORME MEMO 90/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 30A 31/07/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENI-DADE, CONFORME MEMO 90/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 30A 31/07/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENI-DADES, CONFORME MEMO 90/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 30/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA SOUSA DE 31/07 A 01/08/19 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR EM EVENTO DE INAUGURACAO, CONFOR-OFICIO 2320/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 30/07/2019 | 295.30 | 295.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 2 LIXEIRAS DE 12 LTS EM INOX PARA ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONFORME MEMO 086/19 E ORDEM DE COMPRA 118/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00780 | 31/07/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS TYVEK BRANCA COM PERSONALIZACAO NA COR PRETA PARA USO EXCLUSIVO DO CERIMONIALDO GOVERNADOR NO SHOW DE COME-MORACAO AOS ANIVERSARIO DA CI-DADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/08/2019, CONFORME MEMO 089/19 E ORDEM DE SERVICO 067/2019. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00781 | 31/07/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONSERTO DABOMBA DA PISCINA LOCALIZADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME MEMO 011/19 E ORDEM DE SERVICO 066/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 31/07/2019 | 935.73 | 935.73 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 624/2019 DEVIDO CONTRATO INCORRETO CONFORME GD 31 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00786 | 01/08/2019 | 853.03 | 853.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TV E INTER-NET DURANTE O MES DE JULHO/19,CONFORME FATURA 1019435,CODIGO907/000266526 RELATIVO A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O PROCESSO 1080/19 E MEMO 252/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00787 | 01/08/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVIVOS DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/19 CONFORME FATURA 1025057 CODIGO 907/ 010141228 RELATIVO A CASA CI- VIL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O PROCESSO 1080/19 E MEMO 252/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00788 | 02/08/2019 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A RENOVACAO DE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL, RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL(REFE- RENTE AO PERIODO DE 14/06/19 A14/06/2020)E ASSINATURA ELETRONICA DO DOE PARA ATENDER A SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 211/19 E ORDEM DE SERVICO 053/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00789 | 02/08/2019 | 2710.00 | 2710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE 11 BANHEIROS QUIMICOS TIPO PADRAO (08) E P/PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS (03) A SEREM INTALADOSNO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO PARA O SHOW EM COMEMO-RACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 05/08/2019 CONFORME OFICIO 2341/19 E | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00791 | 06/08/2019 | 2073.19 | 2073.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE TECIDOS,FRANZIDORES E GANCHOS DESTINADOS ACONFECCAO DE CORTINA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 072/19 E ORDEM DE COMPRA 116/2019. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00792 | 06/08/2019 | 110.60 | 110.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DESLIZANTES,TERMINAL PARA CORTINA, VARAO ETRILHO, DESTINADOS A CONFECCAODE CORTINA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO 072/19 E ORDEM DE COM-PRA 117/2019. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00793 | 07/08/2019 | 1875.66 | 1875.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS,TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOSE OUTROS PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 255/19, CONTRATO 008/2016 E FATURA 49832. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00794 | 07/08/2019 | 167.46 | 167.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX RELATIVO AO MES DE JULHO/19N DA CONTA 0253220-473 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFO-ME MEMO 254/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/08/19 PARA COBERTURA JORNALISTA AO GOVERNADO NA INAUGURACAO DE ESCOLA, CON-FORME OFICIO 2355/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 08/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 08 A 08/08/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CON -FORME MEMO N 091/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 08/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 08 A 08/08/2019 PARA APRESENTAR EVENTOS. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 08/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 08 A 08/08/2019 DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME MEMO N 091/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 08/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 08 A 08/08/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CON -FORME MEMO N 091/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 08/08/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE PERIODO DE 08 A08/08/2019 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES, CONFORME MEMO N 092 /2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 08/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ BANANEIRAS DE09 A 10/08/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 093/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 08/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/BANANEIRAS DE 09 A 10/08/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 093/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 08/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ BANANIERAS DE09 A 10/08/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 093/2018. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 08/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ BANANEIRAS DE09 A 10/08/19 PARA DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 093/19 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 08/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA P/ BANANEIRAS DE09 A 10/08/2019 P/ APRESENTAR EVENTO EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 093/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 14 | SERVICO DE TRANSLADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 08/08/2019 | 8332.80 | 8332.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM TRASLADO(TRANSFER E TRANSPORTE) DE BENEFICIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 1112/19, ME-MO 259/19, CONTRATO 009/17 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 09/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BANANEI-RAS NESTA DATA PARA COBERTURAJORNALISTICA NA SOLENIDADE DE LIBERAAO DE CREDITOS DO EMPRE-ENDER. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 12/08/2019 | 5221.80 | 5221.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE JULHO/19 CONRFORME MEMO 251/19 ECONTRATO 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 12/08/2019 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PA-RA ATENDER A CASA CIVIL DO GO-VERNADOR, PALACIO DA REDENCAO,GRANJA SANTANA, OUVIDIRIA E SETOR DE ATOS CONFORME MEMO 071/19 E UTILIZACAO DA ATA 083/19. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 12/08/2019 | 56.80 | 56.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MASSA CORRI-DA A BASE DE PVA 18 LT PARA REPOSICAO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONFORME MEMO 084/19 E ATA 167/2018. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 12/08/2019 | 18000.07 | 18000.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS E PESCADOS) P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 091/19, CONTRATO 0016/19 E ATA099/2018. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 12/08/2019 | 6501.16 | 6501.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROSPARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 091/19, CONTRATO 0015/19 E ATA 099/2018. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 12/08/2019 | 12386.50 | 12386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNES BOVINA) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/19 CONFORME MEMO 091/19 E ATA 099/2018. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 12/08/2019 | 22500.18 | 22500.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)PARA ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/19 CONFORME MEMO 091/19CONTRATO 0012/19 E ATA 099/18. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 12/08/2019 | 557.10 | 557.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA IMPERMEABILIZACAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CASA CIVIL(TINTA IMPERMEABILIZANT,MANTA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO E PINCEL)CONFORME MEMO249/19 E UTILIZACAO DA ATA 167/2018. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 12/08/2019 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE TINTA LAVA- VEL PATA USO INTERNO 18 LT PA-RA REPOSICAO NO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO CONFORME MEMO 082/ 19 E ATA 167/2018. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00817 | 12/08/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADO DE TV SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/19 CONFORME MEMO 256/19 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 12/08/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 19 CONFORME MEMO 257/19 E CON-TRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 12/08/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE AGOSTO/19 DESTINADOS A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL CONFORME MEMO 258/19 E CONTRA-TO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00820 | 12/08/2019 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRU-PO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/19 CONFORME MEMO 260/19 E CONTRATO 017/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 12/08/2019 | 4999.40 | 4999.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES, SUINOS E COR- DEIRO)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/19 CONFORME MEMO 091/19 E CONTRATO 0014/2019 E ATA099/2018. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 12/08/2019 | 257.40 | 257.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO MASSA CORRIDA ABASE DE PVA 18 LT, TINTA ACRI-LICA E TINTA ESMALTE SINTETICOPARA PINTURAS EXTERNAS NAS PA-REDES DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR CONFORME MEMO 092/19 E ATA 167/2018. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 12/08/2019 | 105.56 | 105.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO 18 KG PARA PINTURA E DOBRADICA DE FERRO COM PINO SOLTO PARA SUBSTITUICAO DE FERRAGEM EM PORTA A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR CON-FORME MEMO 093/19 E ATA 167/2018. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00824 | 13/08/2019 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM 15 VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 012/19 EORDEM DE SERVICO 063/2019. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 14 | SERVICO DE TRANSLADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 13/08/2019 | 4944.00 | 4944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO COMPLEMENTO DO DESLOCA- MENTO DE 13 ATLETAS E 3 MEM- BROS DA EQUIPE TECNICA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/19 E 01DE SETEMBRO/19 PARA PARTICIPARDO TORNEIO REGIONAL DE GISNAS-TICA RITMICA NA CIDADE DE LAU-RO FREITAS-BA CONFORME MEMO 263/2019 E CONTRATO 009/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 13/08/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA ACOMPANHAR OCERIMONIAL EM SOLENIDADE, CON-FORME SOLICITADO NO MEMO 095/ 2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 13/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVONVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA DESENVONVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 094/19. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA COBERTURA JORNALISTA A SOLENIDADE DE EN-TREGA DA 6 COMPANHIA INDEPEN- DENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO 2426/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA ACOMPANHAR EPARTICIPAR DAS ATIVIDADES EM SOLENIDADE DE ENTREGA CONFORMEOFICIO 2426/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR A SOLENIDADE CONFORME OFICIO 2426/19. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 13/08/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA DIA 14/08/19 PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM SOLENIDADE CON- FORME OFICIO 2426/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00838 | 15/08/2019 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 31/08/2019 CONFORME PROCESSO 1135/2019, MEMO 262/ 2019 E CONTRATO 019/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 15/08/2019 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 03 LINHAS DEMADEIRA MISTA 3X6(5,5 CM X 13,0 CM) 5,0M PARA COBERTURA DO ESPACO QUE CONSERVA MATERIAIS NO LAMOXARIFADO DO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 049/19 E ORDEM DE COMPRA 122/2019. | 28717810000182 | BRIOSCHI & FONTOLAN COM DE MAD LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/08/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA TERESINA -PI DE 20 A 23/08/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIALISTA NO FORUM DE GOVERNADORESDO NORDESTE E DO ABDIB FORUM DE INFRAESTRUTURA REGIONAL CONFORME MEMO 088/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/08/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA TERESINA-PI DE 20 A 23/08/2019 P/DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIALISTA NO FORUM DE GOVERNADORESDO NORDESTE E DO ABDIB FORUM DE INFRAESTRUTURA REGIONAL CONFORME MEMO 088/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SANTO ANDRE/ JPA/SANTO ANDRE DE 22 A 23/08/2019 P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA ORDINARIA DO CONSEA PB, CONFORME OFICIO 054/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE PEDRAS DE FO-GO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 22 A 23/08/19 P/PARTICIPAR DE REU- NIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 054/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 22 A 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 054/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CACMPINA GRANDE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 22 A 23/08/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 054/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE QUEIMADAS/JPA/QUIEMADAS DE 22 A 23/08/19 P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA-PB CONFORME OFI-CIO 054/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE QUEIMADAS/JPA/QEUIMADAS DE 22 A 23/08/19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 054/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 15/08/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SOLEDADE/JPA/SOLEDADE DE 22 A 23/08/19 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA-PB CONFORME OFI-CIO 054/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 15/08/2019 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIODA REDENCAO E CASA CIVIL CON- FORME PROCESSO 1145/2019, MEMO266/2019 E CONTRATO 004/2019. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00850 | 16/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 10 PASSADEI-RAS DE LABIRINTO PARA PRESENTEAR AUTORIDADES NACIONAIS E OU-TRAS AUTORIDADES CONFORME MEMO19 E ORDEM DE COMPRA 124/2019. | 00085465526491 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00851 | 16/08/2019 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TENDA(6,0X6,0)PIRAMIDAL EM ACO GLAVANIZADO, LONA EM BLE- CAUTE NA COR BRANCA DESTINADA AREA EXTERNA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 073/19 E ORDEM DE SERVICO 072/2019. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 19/08/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA TERESINA-PI DE 21 A 22/08/2019 PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DONORDESTE CONFORME OFICIO 2489/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 19/08/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A METADE DE 3 DIARIAS PARA TERESINA-PI DE 20 A 23/08/2019PARA COBERTURA JORNALISTICA DAREUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DO NORDESTE CONFORME OFI-CIO 2486/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 21/08/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A TERESINA-PI, DURANTE PE -RIODO DE 21 A 22/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CON -SORCIO INTERESTADUAL DE DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NOR-DESTE, CONFORME OFICIO SPG N 2525/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00855 | 21/08/2019 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS A BASE DE OLEO DE PEROBA-200MLOARA ATENDER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 038/19 E ORDEM DE COMPRA 125/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 21/08/2019 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BOTINAS DE SE-GURANCA PARA ATENDER AO PALA- CIO DA REDENCAO E A CASA CIVILCONFORME MEMO 089/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0019/2019. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00857 | 23/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 48 PORTAS 10/100MBTS PARA ATENDERO PALACIO DA REDENCAO CONFORMEMEMO 021/2019 E ORDEM DE COM- PRA 132/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00858 | 23/08/2019 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 1 ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS P/ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 098/2019 E ORDEM DE COMPRA 128/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00859 | 23/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 2 CAMAS BOX SOLTEIRO PARA ATENDER A RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 0010/2019 E ORDEM DE COMPRA 098/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 26/08/2019 | 82764.00 | 82764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 171 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO CONFORME MEMO 269/19,CONTRATO 003/2015, TERMO ADITIVO 04/19. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00861 | 26/08/2019 | 1978.00 | 1978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 2 MAQUINAS INDUSTRIAL DE CAFE COM CAPACI-DADE MINIMA DE 6L PARA ATENDERA CASA CIVIL DO GOVERNADOR E O PALACIO DA REDENCAO CONFORMEMEMO 088/19 E ORDEM DE COMPRA 126/2019. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 26/08/2019 | 49.25 | 49.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO(ROLO ESPUMA 9 CM CINZA/CABO,LIXAMASSA G 100 E TRINCHA 4) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 094/19 E ORDEM DE COMPRA 135/ 2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/08/2019 | 1063258.14 | 1063258.14 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 2019 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 27/08/2019 | 196.80 | 196.80 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO EGOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 27/08/2019 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOAUXILIO ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 27/08/2019 | 3211.50 | 3211.50 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MES DE AGOSTO DE2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOMES AGOSTO DE 2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 27/08/2019 | 62259.31 | 62259.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00870 | 27/08/2019 | 12800.00 | 12800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOVEIS E ORNAMENTACAO COM AR-RANJOS DE FLORES PARA SOLENIDADE DE POSSO DO PROCURADOR GE-RAL DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DA PB QUE ACONTECERA NO ESPECO CULTURAL NO DIA 29/ 08/2019 CONFORME MEMO 098/19 EORDEM DE SERVICO 077/2019. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00871 | 27/08/2019 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FLANELA 28X48 CM PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO(CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO,RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORE OUVIDORIA GERAL DO ESTADO) CONFORME MEMO 076/19 E ORDEM DE COMPRA 114/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 27/08/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA BRA-SILIA DE 28 A 29/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFOR-ME OFICIO 2583/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 28/08/2019 | 10143.74 | 10143.74 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 28/08/2019 | 151545.98 | 151545.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 28/08/2019 | 426.05 | 426.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PORTA, TINTALAVAVEL E FITA VEDA ROSCA PARAATENDER DEMANDAS DO ALMOXARIFADO, CONFORME MEMO 026/19, ATA 167/2018 E PROCESSO 0066/2019. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00876 | 28/08/2019 | 8700.00 | 8700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LICENCA PARA ACESSO NO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS PLATAFORMA ON LINE DE BUSCA DE PESQUISA DE MERCADO DURANTE O PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO 1205/19, MEMO 270/19,CONTRATO 011/19 E ORDEM DE SERVICO 080/2019. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 29/08/2019 | 4934.00 | 4934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE AGOS-TO/2019 CONFORME MEMO 271/19, CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 081/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00879 | 29/08/2019 | 1824.00 | 1824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX MEDINDO 90X60 CM, COM VI-RA E LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO, COM PARAFUSOS FRANCE,COMCORES VARIADAS PARA HOMENAGEARJACKSON DO PANDEIRO(REI DO RITMO) NA CIDADE DE ALAGOA GRANDECONFORME MEMO 40/2019 E ORDEM | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00880 | 29/08/2019 | 159.80 | 159.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE CABIDES PRE-TOS(PCT COM 3 UNIDADES)P/ ATENDER RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VERNADOR CONFORME MEMO 99/2019E ORDEM DE COMPRA 139/2019. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME MEMO 101/19. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME MEMO 101/19. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CE-RIMONIAL NO EVENTO DE ENCERRA-MENTO DA ROTA CULTURAL CAMI-NHOS DO FRIO CONFORME MEMO 101/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIOS CONFORME MEMO 102/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARAAPRESENTACAO DE EVENTO NO ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME MEMO 102/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 30/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE DE 31/08/19 A 01/09/19 PARACOBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E CENTENARIO JACKSON DO PANDEIRO, CONFORME OFICIO 2700/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00887 | 02/09/2019 | 1008.71 | 1008.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME FATURA 1098743, CODI-GO 907/000266526 RELATIVO A RESIEDENCIA OFICIAL DO GOVERNA- DOR, CONFORME PROCESSO 1225/19E MEMO 274/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00888 | 02/09/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME FATURA 1104224 CODIGO 907/010141228 RELATIVO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 274/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 03/09/2019 | 3293.40 | 3293.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES AGOSTO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 03/09/2019 | 43550.27 | 43550.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS ADIMINIS- TRATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CONFORME MEMO 279/19, CONTRATO 009/2017, TERMO ADITIVO 002/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 03/09/2019 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEMEMO 273/19 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00892 | 03/09/2019 | 769.00 | 769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(TOMADA DUPLA,INTERRUPTORSIMPLES E OUTROS)PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO, CONFOR-ME MEMO 086/19 E ORDEM DE COM-PRA 136/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00893 | 03/09/2019 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UM TANQUE DECOMBUSTIVEL PARA GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 016/ 19 E ORDEM DE COMPRA 142/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 03/09/2019 | 1721.73 | 1721.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CAFE E ACUCAR) PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO, RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR OUVIDORIA GE-RAL DO ESTADO E SETOR DE ATOS CONFORME MEMO 091/19, CONTRATO0012/2019 E ORDEM DE COMPRA 140/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00895 | 03/09/2019 | 114.18 | 114.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10GB) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 N DA CONTA 0253220473 PA-RA ATENDER A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CON- FORME MEMO 279/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00896 | 04/09/2019 | 3942.90 | 3942.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MESA EM GRA-NITO COM BASE, BANCADA EM GRA-NITO COM RESPALDO E BALCAO E LATERAIS DESTINADOS A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 029/19 E ORDEM DE COMPRA 096/2019. | 22530131000113 | PATRICIA BERNARDO DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00897 | 04/09/2019 | 1502.00 | 1502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED VELA LISA N E 27 P/ LUSTRECLARA E VELA LISA E 14 P/LUS- TRE CLARA PARA SUBSTITUICAO NOS LUTRES DOS GABINETES, SA- LOES E CORREDORES DO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 055/19 E ORDEM DE COMPRA 141/2019. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00898 | 04/09/2019 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 50 PEN-DRIVE16 GB USB PARA ATENDER AOS SE-TORES DO PALACIO, CASA CIVIL, GRANJA SANTANA, OUVIDORIA E SETOR DE ATOS, CONFORME MEMO 069/19 E ORDEM DE COMPRA 131/2019 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 04/09/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO E MARI DIA 06/09/19 P/ACOMPANHAR SOLENIDADES JUNTO AAO CERIMONIAL CONF. MEMO 105/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 04/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO E MARI DIA 06/09/19 P/APRESENTAR EVENTO EM SOLENIDA-DE CONFORME MEMO 104/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO E MARI DIA 06/09/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 104/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO E MARI DIA 06/09/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES E MEMO 104/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO E MARI DIA 06/09/19 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 104/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 05/09/2019 | 2848.70 | 2848.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MASSA CORRI-DA A BASE DE PVA 18 LT, TINTA ADRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LT E ROLO DE LA PARA PINTURA NAS PAREDES DO PALACIODA REDENCAO CONFORME MEMO 062/19 E UTILIZACAO DA ATA 167/18. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 09/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA OLINDA-PE DE 10 A 11/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS RELATIVAS A TEMATICA DE OUVIDORIA COMO FORMA DE QUALIFICACAOPROFISSIONAL, CONFORME MEMO 044/2019. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 09/09/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA OLINDA-PE DE 10 A 11/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS RELATIVAS A TEMATICA DE OUVIDORIA COMO FORMA DE QUALIFICACAOPROFISSIONAL, CONFORME MEMO 044/2019. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 09/09/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA OLINDA-PE DE 10 A 11/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO RELATIVO A TE-MATICA OUVIDORIA COMO FORMA DEQUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME MEMO 044/2019. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 09/09/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA OLINDA-PE DE 10 A 11/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO RELATIVO A TE-MATICA OUVIDORIA COMO FORMA DEQUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME MEMO 044/2019. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 10/09/2019 | 8399.06 | 8399.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMEMEMO 102/19 E CONTRATO 0015/19 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 10/09/2019 | 19500.17 | 19500.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS E PESCADOS)P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DESETEMBRO/2019 CONFORME MEMO 102/19 E CONTRATO 0016/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 10/09/2019 | 4990.40 | 4990.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES/SUINOS/CORDEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE OMES DE SETEMBRO/2019, CONFORMEMEMO 102/2019 E CONTRATO 0014/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 10/09/2019 | 9801.00 | 9801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNE BOVINA)P/ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/19, CONFORME MEMO 102/2019 E CONTRATO 0013/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 10/09/2019 | 20800.58 | 20800.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2019, CONFORME MEMO 102/19E CONTRATO 0012/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00915 | 10/09/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITOS FECHADO DE TV(CFTVS)DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 19, CONFORME MEMO 280/19 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 10/09/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME MEMO 281/19 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00917 | 10/09/2019 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRU-PO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMEMO MEMO 282/2019 E CONTRATO 017/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00918 | 10/09/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/19 CONFORME MEMO 283/19E CONTRATO 019/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00919 | 10/09/2019 | 1480.92 | 1480.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS MALOTES IMPRESSOS E OUTROSPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOEVERNO, CONFORME MEMO 284/19, CONTRATO 008/2016E FATURA 548123/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 10/09/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CA-SA CIVIL DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/19, CONFORME MEMO 287/ 19 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00921 | 10/09/2019 | 1499.99 | 1499.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS(ADIANTAMENTO)COM MA-TERIAL DE CONSUNO PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 288/19E PROCESSO 1262/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 11/09/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA NATAL-RN DE 15 A 18/09/2019 PARA ACOMPANHAR O 37 ENCONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMANHA(EEBA) E REU- NIAO DO CONSORCIO NORDESTE DE GOVERNADORES, CONFORME MEMO 108/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 11/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA NATAL-RN DE 15 A 18/09/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM EVENTO CONFORME SOLICITADO NO MEMO 107/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 11/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA NATAL-RN DE 15 A 18/09/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM EVENTO E REUNIAO CONFOR-ME SOLICITADO NO MEMO 107/2019 | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 11/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS PARA NATAL-RN DE 15 A 18/09/2019 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM EVENTO E REUNIAO CONFOR-ME SOLICITADO NO MEMO 107/2019 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SOELDADE/JPA/SOLEDADE DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 070/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE AROEIRAS/JPA/AROEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSEA-PB, CONFORME OFICIO 070/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBE OFICIO 070/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE PEDRAS DE FO-GO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 070/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE QUEIMADAS/JPA/QUEIMADAS DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUINAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONFORMEOFICIO 070/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SANTO ANDRE/ JPA/SANTO ANDRE DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REU-NAIO ORDINARIOA DO CONSEA-PB EOFICIO 070/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 12/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 19 A 20/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PBE OFICIO 070/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 12/09/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA JUAZEIRINHOE SANTO ANDRE DE 13 A 14/09/19PARA APRESENTAR EVENTOS EM SO-LENIDADES CONFORME MEMO 110/19 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA JUAZEIRINHOE SANTO ANDRE DE 13 A 14/09/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADESDE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 110/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA JUAZEIRNHO E SANTO ANDRE DE 13 A 14/09/19PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 110/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA JUAZEIRINHOE SANTO ANDRE DE 13 A 14/09/19PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMINIAL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 110/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPOERANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA JUAZEIRINHOE SANTO ANDRE DE 13 A 14/09/19PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 110/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE DIA 13/09/2019 PARA COBERTURA JORNALISTICAAO EVENTO DE ASSINATURA DE OR-DEM DE SERVICO, CONFORME OFI- CIO 2891/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 13/09/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ANATAL, PERIODO DE 16 A 16/09 /2019 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDESTE, CONFORME OFICIO SPG N 2896/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 13/09/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL PERIODO DE 16 A 16/09/2019 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSORCIO INTERES-TADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUS-TENTAVEL DO NORDESTE, CONFORMEOFICIO SPG N 2895/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 15 A 17/09/2019 PARA PARTICI-PAR DA CONFERENCIA POPULAR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME OFICIO CGPB 33432019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 13/09/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, PERIODO DE 16 A 16/09/2019 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NO ENCONTRO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DE-SENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CONFORME OFICIO N 1289/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00944 | 13/09/2019 | 1455.00 | 1455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA(FONTE ATX 230W,BA-TERIA P/PLACA MAE CR 2032,MEMORIA 1GB, MOUSE USB E HD 500GB)PARA ATENDER O SETOR DE INFOR-MATICA, CONFORME MEMO 018/2019E ORDEM DE COMPRA 144/2019. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00945 | 13/09/2019 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE SWITCH 8P/10/100 MBTS E TECLADO USB PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATI-CA DA CASA CIVIL, CONFORME SO-LICITADO NO MEMO 018/2019 E ORDEM DE COMPRA 145/2019. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00946 | 16/09/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A INSCRICAO PARA O CONGRES-SO PARAIBANO DE GESTAO DE PES-SOAS NOS DIAS 17 E 18/09/2019 EM NOME DA SERVIDORA ADEILZE VIEIRA DOS SANTOS, CPF 645.464544-49, CONFORME ORDEM DE SER-VICO 088/19 E INCRICAO ANEXA AO PROCESSO 1264/2019. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00950 | 16/09/2019 | 2339.80 | 2339.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUSICAO DE MATERIAL QUIMICO (ALCALINIZANTE, CLORO MULTI-ACAO, ALGICIDA)P/MANUTENCAO DAPISCINA DA RESIDENCIA OFICAL DO GOVERNADOR CONF. MEMO 291/19 E ORDEM DE COMPRA 148/2019 | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 17/09/2019 | 2594.20 | 2594.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 20 BANHEIROSQUIMICOS A SEREM INSTALADOS NAPRACA DO MAR EM JACUMA/CONDE P/EVENTO II EDICAO DO JACUMA JAZZ FESTIVAL NOS DIAS 20 E 21DESTE MES(10 BANHEIROS PARA CADA DIA),CONFORME PROCESSO 1231/2019, OFICIO 0167/2019,RO 235/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00952 | 17/09/2019 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CARTOES DE VISITA PERSONALIZADOS PARA ATENDER A CASA CIVIL E A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME MEMO 53,41 E 60/2019 E ORDEM DE SERVICO 087/2019. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 18/09/2019 | 1088.64 | 1088.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A DESPESACOM HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA-PB, CON-FORME MEMO 292/19, CONTRATO 009/2017 E TERMO ADITIVO 002/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 18/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA MARCACAO DE20 A 21/09/2019 PARA PARTICIPADE ENCONTRO DE MULHERES GUERRIRA INDIGENA POTIGUARA, CONFOR-ME OFICIO 081/2019. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 18/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA MARCACAO DE20 A 21/09/2019 PARA PARTICIPADE ENCONTRO DE MULHERES GUER- REIRA INDIGINA POTIGUARA, CON-FORME OFICIO 081/2019. | 00020597339449 | LINDOIA DUARTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 18/09/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA MARCACAO DE20 A 21/09/2019 PARA PARTICIPADE ENCONTRO DAS MULHERES GUER-REIRA INDIGINA POTIGUARA, CON-FORME OFICIO 082/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CAJAZEIRAS DE 20 A 21/09/2019 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE OBRAS, CONFORME OFICIO 2931/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 18/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RESERVADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CAJAZEIRAS DE 20 A 21/09/2019 PARA CONDU-ZIR A SECRETARIA DO GOVERNADORA SOLENIDADE CONFORME OFICIO 2931/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 18/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS DE 19 A 21/09/2019 PARA COBERTURA JORNA-LISTICA EM SOLENIDADES CONFOR-ME OFICIO 2932/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 18/09/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA DE JPA/ BSB/CG/JPA DE 18 A 19/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIVERSOS MINISTROS E VISITA A FAP, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2930/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 18/09/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA DE JPA/ BSB/CG/JPA DE 18 A 19/09/2019 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2930/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00962 | 18/09/2019 | 775.25 | 775.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE 17 CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICAE SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO CONFORME OFICIO 09/2019,MEMO 018/2019 E ORDEM DE COM- PRA 149/2019. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 18/09/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 112/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 112/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CEROMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 112/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 112/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS DE 19 A 20/09/2019 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORMEMEMO 112/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00968 | 19/09/2019 | 1075.00 | 1075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UM FRIGOBAR MEDEA BRANCO 93L PARA ATENDER A CGEFIA DE GABINETE DO GOVER-NADOR NO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 046/19 E ORDEM DE COMPRA 150/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 19/09/2019 | 1952.00 | 1952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A RESIDEN- CIA OFICIAL,PALACIO DA REDEN- CAO E CASA CIVIL, CONFORME ME-MO 298/19, CONTRATO 004/2019 EORDEM DE COMPRA 151/2019. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00971 | 19/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA CORRE-TAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO USB SLIM ABNT, CON-FORME ORDEM DE COMPRA 155/2019 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00972 | 20/09/2019 | 1195.00 | 1195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PRISMA EM ACRILICO MEDINDO 20CM X 2MM PARA ATENDER AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 109/19 E ORDEM DE COMPRA 153/2019. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 20/09/2019 | 46.60 | 46.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(ESPANADOR E PAPEL HIGIENICO)PARA ATENDER ACASA CIVIL DO GOVERNADOR E ES-TOQUE DO ALMOXARIFADO CONFORMEMEMO 098/19 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 20/09/2019 | 36.70 | 36.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DESODORANTE EM PEDRA, AGUA SANITARIA E DE-SINFETANTE PARA ATENDER AO CONSEA-PB, CONFORME MEMO 001/2019E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 20/09/2019 | 70.68 | 70.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE AROMATIZANTEPARA ATENDER AO CONSEA-PB, CONFORME MEMO 002/2019 E UTILIZA-CAO DA ATA 0113/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 20/09/2019 | 36.36 | 36.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACO P/LIXO E PAPEL HIGIENICO)PARA ATENDERAO CONSEA-PB, CONFORME MEMO 003/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 20/09/2019 | 51.40 | 51.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE COPO DESCAR-TAVEL 200ML PARA ATENDER O CONSEA-PB CONFORME MEMO 005/19 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 20/09/2019 | 17.74 | 17.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA, VASSOURA E SABAO EM PO) PARA ATENDER AO CONSEA-PB CONFORME MEMO 004/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 23/09/2019 | 1063410.97 | 1063410.97 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 23/09/2019 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE SE-TEMBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 23/09/2019 | 3251.21 | 3251.21 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO MES DE SETEMBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 23/09/2019 | 328.00 | 328.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE SETEM -BRO DE 2910 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 23/09/2019 | 53265.66 | 53265.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR INDENIZACAO REFERENTE AS DESPESAS COM 20 PASSAGENS AEREAS EMITI-DAS EM 2015 CONFORME PROCESSO 201500000146 E PARECER N 2051/PGE G-2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 23/09/2019 | 2452.10 | 2452.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DIVERSOS TI-POS DE PAES PARA ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME MEMO 297/19 E CONTRA-TO 002/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 24/09/2019 | 82764.00 | 82764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 171 CARTOES MAGNETICOS D VALE ALIMENTACAO P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO CONFORME MEMO 301/2019, CONTRATO 003/2015 E TERMO ADI-TIVO 04/2019. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00991 | 24/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINA E ALMOFADAS P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 105/19 E ORDEM DE SERVICO 086/2019. | 14513232000158 | ANA LEDA DE MEDEIROS BORGES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 24/09/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA DONA INES DE 25 A 27/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE 1 ENCONTRO DE POLITI-CA DE SAN, CONFORME SOLICITADONO OFICIO 083/2019. | 00020597339449 | LINDOIA DUARTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 24/09/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA DONA INES DE 25 A 27/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE 1 ENCONTRO DE POLITI-CAS DE SAN CONFORME SOLICITADONO OFICIO 083/2019. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 24/09/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA DONA INES DE 25 A 27/09/2019 PARA PARTI-CIPAR DE 1 ENCONTRO DE POLITI-CAS DE SAN CONFORME SOLICITADONO OFICIO 084/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/09/2019 | 62587.07 | 62587.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/09/2019 | 194.00 | 194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PANO DE PRA-TO PARA ATENDER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO 073/2019 E UTILIZA-CAO DA ATA 0113/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 24/09/2019 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE DESINFETANTEPARA ATENDER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 073/19 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 25/09/2019 | 150257.84 | 150257.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 25/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 25/09/2019 PARA CO-BERTURA JORNALISTICA NO EVENTODE SOLENIDADE DE POSSE DA NOVADIRETORIA DA FIEP CONFORME OFICIO 3028/2019 E PROCESSO 1350/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 25/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 25/09/2019 P/DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMOANIAL EM SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FIEP CONFOR-ME MEMO 113/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 25/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 25/09/2019 P/DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FIEP CONFOR-ME MEMO 113/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 25/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 25/09/2019 P/DESEN-VONVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FIEP E MEMO 113/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 26/09/2019 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ARRANJO DEFLORES PULPITO COM 1 M DE ALTURA X 60 CM, COM GERBERAS, LI- RIOS E ROSAS PARA ATENDER O 1 SEMINARIO DE INTELIGENCIA DAS POLITICAS MILITARES DO NORDES-TE COM PRESENCA DE AUTORIDADESDE VARIOS ESTADOS DO PAIS, NOSDIAS 02 E 03/10/2019 NO TEATRO | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 27/09/2019 | 3389.40 | 3389.40 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 27/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS PARA REMIGIO DE30/09 A 04/10/2019 PARA PARTI-CIPAR DE RODAS DE CONVERSAS E OFICINAS EM COMEMORACAO DA SE-MANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO SAUDAVEL DA POLITICA DE SAN, CONFORME OFICIO 086/2019. | 00009660790430 | THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 27/09/2019 | 54008.03 | 54008.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS ADMI-NISTRATIVAS PARA ATENDER A DE-MANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1355/2019, MEMO 302/2019, CONTRATO0018/2019 E ATA 0012/2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 27/09/2019 | 3073.84 | 3073.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 27/09/2019 | 11.90 | 11.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE POLIDOR DE ALUMINIO PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONFORME MEMO 098/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 30/09/2019 | 4844.51 | 4844.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME MEMO 303/19 E CONTRATO 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 30/09/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA BRASILIA DE30/09 A 01/10/2019 PARA PARTI-CIPAR DE DE REUNIAO COM PRESI-DENTE DO SENADO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 3116/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 01/10/2019 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE 03 A 03/10/2019 ACOMPANHANDO OGOVERNADOR NO SEMINARIO REGIO-NAL DO NORDESTE DA UNALE, CON-FORME MEMORANDO N 116/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 01/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE03 A 03/10/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DO CERIMONIAL NO SEMINARIO REGIONAL DO NOR -DESTE DA UNALE CONFORME MEMO -RANDO 115/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 01/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE PERIODO DE 03 A 03/102019 DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL NO SEMINARIO REGIO-NAL DO NORDESTE DA UNALE CON -FORME MEMORANDO 115/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 01/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ARECIFE PERIODO DE 03 A 03/10 /2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL NO SEMINARIOREGIONAL DO NORDESTE DA UNALE CONFORME MEMO 115/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01016 | 01/10/2019 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONSERTO DECOPO DE LIQUIDIFICADOR INDUS- TRIAL, CAFETEIRA SEMI-INDUSTRIAL E 2 MAQUINAS DE LAVAR 12KG PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMOS 57/105/106/2019 E ORDEM DESERVICO 093/2019. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 01/10/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 03/10/2019 PARA PROFERIR PALESTARA SOBRE SISTEMA DE SE-GURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 3118/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 01/10/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 03/10/2019 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPACAO DO GOVERNADOR NO SEMINARIO RE-GIONAL DO NORDESTE ONDE FARA PALESTRA SOBRE GESTAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA DA PA-RAIBA, CONFORME OFICIO 3119/19 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 02/10/2019 | 192.15 | 192.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE VASSOURA EM PIACAVA PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCOA E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 72E 102/2019 E UTILIZACAO DA ATA0113/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 02/10/2019 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL PA-RA ATENDER A CASA CIVIL DO GO-VERNADOR E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME MEMO 093/2019 EUTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 02/10/2019 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPA DE FRUTAS)PARAATENDER AO PALACIO DA REDENCAOCASA CIVIL E RESIDENCOA OFICI-AL DO GOVERNADOR, CONFORME ME-MO 305/19, CONTRATO 009/2019 EATA 0165/2018. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 02/10/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO E ALAGOA GRANDE DE 07 A 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DE RODAS DE CONVERSAS E OFICINAS EMCOMEMORACAO DA SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA PO-LITICA DE SAN, CONFORME OFICIO095/2019. | 00020597339449 | LINDOIA DUARTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 02/10/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO E ALAGOA GRANDE DE 07 A 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DE RODAS DE CONVERSAS E OFICINAS EMCOMEMORACAO DA SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA PO-LITICA DE SAN, CONFORME OFICIO095/2019. | 00009660790430 | THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 02/10/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO E ALAGOA GRANDE DE 07 A 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DE RODAS DE CONVERSAS E OFICINAS EMCOMEMORACAO DA SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA PO-LITICA DE SAN, CONFORME OFICIO096/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 03/10/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE RECIFE, PERIODO DE 03 A 03/10/2019 ACOMPANHANDO OGOVERNADOR NA PALESTRA SOBRE SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA NA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEPERNAMBUCO CONFORME OFICIO SPGN 3142/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01026 | 03/10/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CASA CIVIL DO GOVERNA-DOR CONFORME FATURA 1181927 EMEMORANDO 307/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01027 | 03/10/2019 | 415.33 | 415.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 RELATIVO A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME FATURA 1176603 E MEMORANDO 3072019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01028 | 03/10/2019 | 1104.00 | 1104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 160 LAMPADAS -DE LED BULBO 160 9W 6500K FOX-LUX P/SUBSTITUIAO NOS LUSTRES-NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO DAREDENCAO, CONFORME MEMO 100/19PROCESSO 1362/2019 E ORDEM DECOMPRA N. 116/2019 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 01030 | 03/10/2019 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 PECAS ARTE-SANAIS(08 OBRAS DE CERAMICA MEDIDA 34X34 E 01 QUADRO MEDIDA40X50) PRODUZIDAS PELO ARTISTAPLASTICO CLOVIS DIAS JUNIOR P/ATENDER A DEMANDA SOLICITADAPELO CERIMONIAL DO GOVERNO AFIM DO CHEFE DO EXECUTIVO PRESETEAR AS AUTORIADADES NACIONA | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 04/10/2019 | 887.20 | 887.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO 50 E 200 LITROS PARA ATEN- DER A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO, GRANJA SANTANA, OUVIDORIA E SETOR DE ATOS CONFORMEMEMO 101/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01032 | 04/10/2019 | 149.45 | 149.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA LIMPEZA(PANO DE CHAO, SACO DE LIXO E OUTROS)PARA ATENDER AO CONSEA-PB CONFORME MEMO 006/2019 E ORDEM DE COMPRA 154/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 04/10/2019 | 155.70 | 155.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CAFE E ACUCAR) PARA ATENDER AO CONSEA-PB CONFORME MEMO 006/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0125/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/10/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONSIDE-RANDO 50 POR CENTO DO VALOR SOLICITADO NA REQUISICAO DE DIA-RIAS NO PERIODO DE 08 A 11/10/2019 PARA ACOMPANHAR A PRIMEI-RA DAMA NO DECIMO TERCEIRO SA-LAO DE ARTESANATO EM SAO PAULOCONFORME OFICIO 3147/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 07/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA BRASILA DE07 A 09/10/2019 P/ PARTICIPAR DE OITAVO FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES, CONFORME OFICIO 3180/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 07/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS PARA BRASILIA DE 07 A 09/10/2019 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO OITAVO FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES, CONFORME OFICIO 3180/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01037 | 08/10/2019 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO100 POR CENTO ALGODAO 50X70CMSPARA ATENDER A CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA CONFORME MEMO 099/2019 E ORDEM DE COMPRA 168/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E CAJAZEIRAS DE 10 A 12/10/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONFORME MEMO 120/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/CAMPINA GRAN-DE E CAJAZEIRAS DE 10 A 12/10/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONFORME MEMO 120/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 09/10/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS DE 10 A 12/10/2019 PARA APRESENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 120/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS DE 10 A 12/10/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONFORME MEMO 120/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS DE 10 A 12/10/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONFORME MEMO 120/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 09/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 122/2019. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 09/10/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 P/ACOMPANHAR SOLENIDADES NA CIDADE CI-TADA ACIMA CONFORME MEMO 121/ 2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 09/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 P/DESEN-VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES CONFORME ME-MO 121/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 09/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 121/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 09/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 121/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 09/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 121/2019. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 09/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 PARA CO-BERTURA JORNALISTICA EM SOLENIDADE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 3194/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 09/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA PARA CAJAZIERAS DE 11 A 12/10/2019 PARA COBER-TURA JORNALISTICA EM SOLENIDA-DE DE ENTREGA DO INSTITUTO DE POLICICA CIENTIFICA IPC DA CI-DADE CITADA ACIMA E OFICIO 3194/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01051 | 09/10/2019 | 114.18 | 114.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX10 GB)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONTA 0253220473 P/ ATENDER A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME MEMO 315/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01052 | 09/10/2019 | 1136.30 | 1136.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECI-AIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO/CCG/PALACIO CONFOR-ME MEMO 316/2019 E FATURA50642/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/10/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 10/10/2019 P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA-DES DE ENTREGAS CONFORME OFI- CIO 3192/2019. | 00006547492486 | ISLANIA GOMES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 10 A 10/10/2019 CON -DUZINDO A SECRETARIA DO GOVER-NADOR EM AGENDA DE ENTREGA DASOBRAS DO EIXO DAS NACOES E PA-VIMENTACAO, CONFORME OFICIO SPG N 3193/2019. | 00020572042434 | CARLOS FERNANDO FERREIRA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/10/2019 | 7600.86 | 7600.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)P/ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 124/2019 E CONTRATO 0015/2019. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 10/10/2019 | 3000.80 | 3000.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AVES,SUINOS E CORDEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 124/2019 E CONTRATO 0014/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 10/10/2019 | 18978.70 | 18978.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 124/2019 ECONTRATO 0012/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 10/10/2019 | 1952.00 | 1952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIODA REDENCAO E CASA CIVIL CON- FORME MEMO 309/2019, CONTRATO 004/2019 E ORDEM DE COMPRA 169/2019. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 10/10/2019 | 5199.40 | 5199.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNES BOVINA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 124/2019 E CONTRATO 0013/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 10/10/2019 | 4700.08 | 4700.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS E PESCADOS)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 124/2019 E CONTRATO 0016/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 10/10/2019 | 2381.90 | 2381.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIVERSOS TIPOS DE PAES)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 310/2019, CONTRATO 002/2019E ORDEM DE COMPRA 170/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01062 | 10/10/2019 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRU-PO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORMEMEMO 317/2019 E CONTRATO 017/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01063 | 10/10/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIR-CUITO FECHADOS DE TV(CFTVS)DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE OUTRUBRO/ 2019 CONFORME MEMO 319/2019 E CONTRATO 010/2018. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 10/10/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO-CASA CIVIL DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 318/2019 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01065 | 10/10/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA E CONSERVACAO DE PISCINA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 320/2019 E CON- TRATO 019/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 10/10/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO/CASA CIVIL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORMEMEMO 321/2019 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01067 | 11/10/2019 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N 035/2019 DA NE N 991/19 EAP N 1808/19 REFERENTE A CON -FECCAO DE CORTINA E ALMOFADAS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO N 105/2019 E ORDEM DE SERVICO N 086/2019. | 14513232000158 | ANA LEDA DE MEDEIROS BORGES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01068 | 11/10/2019 | 7330.80 | 7330.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE REMOCAO E APLICACAO DE SELADOR E CERA NOPISO DOS SALOES E GABINETES DOPALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 044/2019 E ORDEM DE SERVICO 097/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SANTO ANDRE/ JPA/SANTO ANDRE NO PERIODO DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 100/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE PEDRAS DE FO-GO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONFORME SOLEICITADO NO OFICIO100/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 100/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME SOLICITADO NO OFICIO 100/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE QUEIMADAS/JPA/QUEIMADAS DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 100/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE AROEIRAS/JPA/AROEIRAS DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSEA-PB CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 100/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 14/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA DE SOLEDADE/JPA/SOLEDADE DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSEA-PB CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 100/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01077 | 14/10/2019 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE AQUISICAO DE DUAS CAMAS SOLTEIRO BOX COM COLCHOES PARAATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 010/2019 E ORDEM DE COMPRA 161/2019. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 17/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 17/10/2019 P/ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM AGENDAASMINISTRATIVA CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 3305/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 17/10/2019 | 674.20 | 674.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AO PALACIODA REDENCAO, CASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 326/2019, CONTRATO 008/2019 E ATA 0165/2018. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 17/10/2019 | 88.35 | 88.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE AROMATIZADORDE AR DE AMBIENTE PARA ATENDERA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 087/2019 E UTILIZACAO DA ATA 0113/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01085 | 18/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO D 50 CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO P/ ATENDER A SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO DO TEATRO SANTA CATARINA NO DIA 19/10/2019 CONFORME MEMO 124/2019 E ORDEM DE SERVICO 101/2019. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 22/10/2019 | 3891.30 | 3891.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE LOCACAO DE 30 CABINES SANI-TARIAS(BANHEIROS QUIMICOS) DESTINADOS A ROMARIA N S DA PENHASERA REALIZADA NO DIA 23/11/19CONFORME PROC N 1437/2019,MEMON 3289/2019 E ATA N 108/2019 EORDEM UTILIZACAO DA ATA N 29882019. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 23/10/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, PE-RIODO DE 23 A 24/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FE-DERAL ALEXANDRE DE MORAES, CONFORME OFICIO SPG N 3340/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 23/10/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, PE-RIODO DE 23 A 24/10/2019 ACOM-PANHANDO O GOVERNADOR NA REU -NIAO COM O MINISTRO DO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL ALEXANDRE DEMORAES, CONFORME OFICIO SPG N3340/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 24/10/2019 | 43076.00 | 43076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 89 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CONFORME MEMO 330/2019PROCESSO 1460/2019, CONTRATO N003/2015, QUARTO TERMO ADITIVO04/2019 E RO N 31/2019. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 24/10/2019 | 40656.00 | 40656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 84 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME MEMO 330/19 PROCESSO 1460/2019, CONTRATO N003/2015, QUARTO TERMO ADITIVO04/2019 E RO N 264/2019. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01091 | 24/10/2019 | 334.00 | 334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 24 CABOS RJ45 M/M CAT5 1.5MT AZUL E 01 GUIA ORGANIZADOR DE CABO P/RACCK 1U19P PRETO HORIZONTAL PARA ATENDER A SECRETARIA PARTICULAR DOGOVERNADOR, CONFORME MEMO 26 /2019, PROCESSO N 1433/2019 E ORDEM DE COMPRA 179/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01092 | 24/10/2019 | 599.00 | 599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 01 RACK PAREDE06U COM PORTA 6X470 PRETO PARAATENDER A SECRETARIA PARTICU -LAR DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO 26/2019, PROCESSO N 1433/2019 E ORDEM DE COMPRA 180/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 24/10/2019 | 1130139.97 | 1130139.97 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 24/10/2019 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFEN-TE AO SALARIO FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2019 FOLHA DE PES- SOAL SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 24/10/2019 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OU-TUBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 24/10/2019 | 3290.92 | 3290.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A BOLSA DE DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 25/10/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO VALOR DE CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE DUAS DIARIASEM CONFORMIDADE COM DISPOSTO DO ART 3 PARAGRAFO UNICO, INCISO II DA LEI 8430/2007, NO PE-RIODO DE 30/10 A 01/11/2019 PARA CIDADE DE SAO PAULO A FIM DE PROFERIR PALESTRA NA CAMARAESPANHOLA COM O TEMA OPORTUNI- | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01099 | 25/10/2019 | 4730.00 | 4730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA ARVORE DENATAL E ADERECOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1329/2019, MEMORANDO 112/2019 E ORDEM DE COM-PRA N 181/2019. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 25/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO ACIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PE -RIODO DE 29 A 30/10/2019 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA POLITICA SAN, CONFORME OFICIO N 117/2019 E PROCESSO 1473/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 25/10/2019 | 60684.46 | 60684.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 29/10/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA P/SUME/PB NO PE-RIODO DE 31/10 A 01/11/2019 AFIM DE PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA REGIONAL DE ALIMENTACAO -SAUDAVEL DO SAN CONFORME OFICIO 120/2019. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 29/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DUAS DIARIAS P/MONTEIRO DI-VERSOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZI- HOS E SUME NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2019 PARA ACOMPA-NHAR A PRIMEIRA DAMA EM VISITAAS ASSOCIACOES DAS RENDEIRAS -DE RENDA RENASCENCA E OUTRAS -ARTES DA REGIAO DO CARIRI, CONFORME OFCIO SPG N. 3386. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 29/10/2019 | 151063.41 | 151063.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 29/10/2019 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE VINTE E SEIS CAMISAS POLOS EM MALHA ALGODAOMANGAS CURTAS,TAM P/M/G/GG DESTINADOS AOS SERVIDORES DE SER-VICOS GERAIS DO PALCIO DA RE-DENCAO CONFORME MEMO 106/2019 RO 263/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 3029/2019. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 29/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SEIS CAMISAS-POLO DE MALHA ALGODAO MANGAS -CURTAS TAM P/M/G/GG DESTINADASAOS SERVIDORES DA CASA CIVIL -DO GOVERNADOR CONFORME MEMO N.328/2019, RO N. 265/2019 E OR-DEM DE UTILIZACAO N. 3074/2019 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 30/10/2019 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 30/10/2019 | 11186.25 | 11186.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ATENDER A DEMANDA DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/11/2019 CONFORME OFICIO 119/2019, CONTRATO 009/2016 E TERMO ADITIVO 02/2018. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 31/10/2019 | 3293.40 | 3293.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO,DO MES DE OUTUBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ITABAIANA DIA 01/11/2019 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DA PB 082 QUE LIGA ITABAIANA A PILAR E DIVERSAS RUAS NO MUNICI PIO DE PILAR CONFORME OFICIO 3423/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAIA DIARIA PARA ITABAIANA DIA 01/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIADADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 125/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ITABAIANA DIA 01/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL EMSOLENIDADE CONFORME MEMO 125/ 2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ITABAIANA DIA 01/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 125/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 31/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A MEIA DIARIA PARA ITABAIA NA DIA 01/11/2019 PARA APRESENTAR EVENTO E SOLENIDADE CONFORME MEMO 125/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A MEIA DIARIA PARA ITABAIA NA DIA 01/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 125/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 01/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A MEIA DIARIA PARA MONTEIRODIA 04/11/2019 PARA ACOMPANHARA PRIMEIRA DAMA NA ABERTURA DAOFICINA DE CRIACAO E INOVACAO DO ESTILISTA RONALDO FRAGA E DO ARTISTA FLAVIO TAVARES COM AS RENDERAS RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO CONFORME OFICIO 3465/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 05/11/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RECIFE/ PE, DIA 06/11/2019 PARA PARTI-CIPAR DA ABERTURA DA CONFEREN-CIA BRASILEIRA DE MUDANCAS DO CLIMA CONFORME OFICIO N. 3489/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 05/11/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE DIA 06/11/2019 PARA ACOMPANHARO CHEFE DO EXECUTIVO NA ABERTURA DA CONFERENCIA BRASILEIRA /DE MUDANCAS DE CLIMA CONFORMEOFICIO N. 3489/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 05/11/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RERENRE-TE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE NO DIA 06/11/2019 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA CONFERENCIABRASILEIRA DE MUDANCAS DO CLI-MA CONFORME OFICIO 3489/2019 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 07/11 A 08/11/2019 DESTINO DE SANTO ANDRE /JPA/SANTO ANDRE PARA PARTICIPADA CONFERENCIA REGIONAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA POLITICA DO SAN EM JOAO PESSOA/PB. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA NO PERIODO DE 0711 A 08/11/2019 DE PEDRAS DE FOGO/JPA/PEDRAS DE FOGO PARA PARTIIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DOSAN EM JOAO PESSOA CONFORME O-FICIO 122/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 07/11/2019 A08/11/2019 DE CAMPINA GRANDE /JPA/CAMPINA GRANDE PARA PARTI/CIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL/DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA PO/LITCA DO SAN EM JOAO PESSOA /CONFORME OFICIO 122/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE CAMPINA GRAN-DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 07/11/2019 A 08/11/2019 PARA PARTI-PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL /DA POLITICA DE SAN CONFORME /OFICIO 122/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 07/11/2019 A08/11/2019 PARA QUEIMADAS/JPA/QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR /DA CONFERENCIA REGIONAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA POLITICA DO SAN CONFORME OFICIO 122/19 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 07/11 A 08/11/2019 DE AROEIRAS/JPA/AROEIRASPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAREGIONAL DE ALIMENTACAO SAUDA-VEL DA POLITICA DE SAN CONFOR-ME OFICIO 122/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE UMA DIARIA DE 07/11 A 08/11/2019 DE SOLEDADE/JPA/SOLEDADEPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAREGIOANAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL DA POLITICA DE SAN CONFOR-ME OFICIO 122/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01128 | 05/11/2019 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA/DUPLEX DE 470LTS, FROST FREE /PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VENADOR, CONFORME PROC. 1296/2019, MEMO 107/2019 E ORDEM DECOMPRA 173/2019 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01129 | 05/11/2019 | 2384.00 | 2384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GASES P/RECAR-GA DE EXTINTORES DE INCENDIO /LOCALIZADOS NA RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADORR, NO PALA-CIO E NA CASA CIVIL FO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1461/ 2019, MEMO 331/2019 E ORDEM DECOMPRA 183/2019. | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COM E SERV LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 06/11/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE06 A 06/11/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DO CERIMONIAL NA CONFERENCIA BRASILEIRA DE MUDANCAS DE CLIMA CONFORME ME-MORANDO 155/2019 E PROCESSO N1520/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 06/11/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE06 A 06/11/2019 PARA DESENVOL-VER ATIVIDADES DO CERIMONIAL NA CONFERENCIA BRASILEIRA DE MUDANCAS DO CLIMA, CONFORME MEMORANDO 155/2019 E PROCESSO N1520/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01132 | 06/11/2019 | 415.33 | 415.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TV E INTER-NET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CODIGO 907/000266526, MEMORANDO 336/2019 E PROCESSO 1508/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01133 | 06/11/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR , CONFORME CODIGO 907/010141228 MEMORANDO N 336/2019 E PROCE -SSO N 1508/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01134 | 06/11/2019 | 114.18 | 114.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 N DA CONTA 0253220473 PARA A -TENDER A SUBGERENCIA DA TECNO-LOGIA DA INFORMACAO CONFORME PROCESSO 1509/2019 E MEMORANDO337/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01135 | 06/11/2019 | 1430.60 | 1430.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE -TRICO PARA SUBSTITUICAO DOS E-XISTENTES QUEIMADOS PARA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1523/2019 MEMO 1421/2019 E ORDEM DE COM-PRA DE N 192/2019. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 07/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO AS CIDADES DE CACIMBA DE DEN- TRO E SOLANEIA, PERIODO DE 07 A 08/11/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL NA ENTREGA DA TRAVESSIA URBANA E REFORME E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ALFREDO PESSOA DE LIMA, CONFORME MEMO | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 07/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE CACIMBA DE DENTRO ESOLANEA, PERIODO DE 07 A 08/112019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL NA ENTREGA DA TRAVESSIA URBANA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ALFREDO PE - SSOA DE LIMA, CONFORME MEMO N | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 07/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO AS CIDADES DE CACIMBA DE DEN- TRO E SOLANEA, PERIODO DE 07 A08/11/2019 PARA DESENVOLVE ATIVIDADES DO CERIMONIAL NA ENTREGA DA TRAVESSIA URBANA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDA-DA INTEGRAL TECNICA ALFREDO PESSOA DE LIMA, CONFORME MEMO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 07/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, COM DESTINO AS CIDADES DE CACIMBA DE DEN -TRO E SOLANEA, PERIODO DE 07 A08/11/2019 PARA DESENVOLVER A-TIVIDADES DO CERIMONIAL NA EN-TREGA DA TRAVESSIA URBANA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ALFREDO PESSOA DE LIMA, CONFORME MEMO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 07/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE CACIMBA DE DENTRO ESOLANEA, PERIODO DE 07 A 08/112019 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL NA ENTREGA DA TRAVESSIA URBANA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ALFREDO PES- SOA DE LIMA, CONFORME MEMORAN- | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 07/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO AS CIDADES DE CACIMBA DE DEN -TRO E SOLANEA, PERIODO DE 08 A08/11/2019 PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA JUNTO DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGADA TRAVESSIA URBANA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ALFREDO PESSOA DE LIMA, CONFORME OFI - | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 08/11/2019 | 2404.38 | 2404.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGOS)PARA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 1485/2019 MEMO 1362019 ATA N 0125/219, ORDEM DE UTILIZACAO 3154/2019 E RO 276/2019. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 08/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA MONTEITODIA 08/11/2019 PARA ACOMPANHARA PRIMEIRA DAMA NO ENCERRAMEN-TO DO EVENTO DA OFICINA DE CRIACAO DO ESTILISTA RONALDO E DOARTISTA FLAVIO COM AS RENDEI-RAS NO CARIRI E EM MONTEIRO - PARTICIPAR DOS COMENTARIOS DASRENDEIRAS, CONFORME OFICIO SPG | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01144 | 08/11/2019 | 3926.30 | 3926.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-RIAIS ELETRICOS DE ACORDO COM-ORDEM DE COMPRA 174/2019 PARAATENDER A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORMEPROCESSO 1327/2019, MEMO 29/19. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01145 | 08/11/2019 | 2645.95 | 2645.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE AUDITORIO C/REFEITORIO E FORNECIMENTO DE AL-MOCO E LANCHES PARA 60 PESSOASDESTINADO A REALIZACAO DO VIIENCONTRO DE AVALIACAO E PLANE-JAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DOESTADO DA PARAIBA E REDE DE OUVIDORIAS A SER REALIZADO NA ESPEP DIA 21/11/2019 DAS 08H00 - | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 08/11/2019 | 2134.20 | 2134.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIVERSOS TIPOS DE PAES)PARA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CONFORME PROCESSO 1519/2019, MEMO 346/2019 E RESERVAORCAMENTARIA N. 63/2019 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 08/11/2019 | 20305.92 | 20305.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE VERMELAH, SUINOS E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1483/2019 ,MEMO 133/2019, ATA 0125/2019 ,RO 275/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3156/2019. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 08/11/2019 | 25035.16 | 25035.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA) PARA ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO N.1486/19, MEMO N. 135/10, RO N.277/2019 E ORDEM DE UTILIZACAON. 3155/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 11/11/2019 | 1517.98 | 1517.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVOCOS POSTAIS,TELEMATICOS DE ENTEGA DE DOCUMENTOS,MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA ATEN -DER A SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDEN -CAO CONFORME MEMO N 351/2019 PROCESSO N 1543/2019 E FATURA N 51293/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM11/11/2019 PARA DESENVOLVER A-TIVIDADES DO CERIMONIAL, CON -FORME PROCESSO N 1542/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 11/11/2019 PARA DESENVOLVER A-TIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 11/11/2019 PARA DESENVOLVER A-TIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME PROCESSO N 1542/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01154 | 11/11/2019 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME MEMO 338/2019 E CONTRATO 017/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01155 | 11/11/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME MEMO 341/2019 E CONTRATO 019/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 11/11/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-CASA CIVIL DURANTE O MES DENOVEMBRO/2019 CONFORME MEMO 339/2019 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01157 | 11/11/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2019 CONFORME MEMO 340/2019 E CONTRATO 020/2019. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 11/11/2019 | 15873.96 | 15873.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME MEMO 342/2019 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 11/11/2019 | 5563.75 | 5563.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME MEMO 343/2019 E CONTRATO 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 11/11/2019 | 1952.00 | 1952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIODA REDENCAO E CASA CIVIL CONFORME MEMO 345/2019, CONTRATO 004/2019 E ORDEM DE COMPRA 195/2019. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01161 | 11/11/2019 | 3070.35 | 3070.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDO(ADIANTAMENTO)COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 350/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01162 | 11/11/2019 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO (ADIANTAMENTO)COM SERVICOS DE TERCEIROS P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 350/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01163 | 11/11/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROCADEIRAELETRICA 220V FSE 60 DESTINADAAO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 109/2019 E ORDEM DE COMPRA 193/2019. | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 11/11/2019 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 16/11 A 23/11/2019 COMDESTINO A PARIS, ITALIA E ALEMANHA PARA PARTICIPAR DA AGENDA INTERNACIONAL-MISSAO CONSORCIO GOVERNADOR DO NORDESTE PARA OS EVENTOS NO MINISTERIO DAECOMONIA DA FRANCA, DO GOVERNODA ITALIA, O EVENTO EMPRESARI | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01165 | 11/11/2019 | 16421.69 | 16421.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 147/2019 E ORDEM DE COMPRA 199/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 12/11/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF PERIODO DE12 A 13/11/2019 PARA PARTICI -PAR DE ENTREVISTA NA CCTV NA SERI E REUNIAO COM A CCCC, CONFORME OFICIO SPG N 3662/2019 EPROCESSO N 1552/2019. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 13/11/2019 | 1794.35 | 1794.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS (AREIA, SOLVENTE, FECHADURAS EOUTROS)DESTINADOS A MANUTENCAOPREDIAL DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 349/2019, ATA 0167/2018 E PEDIDO DE UTILIZACAO 012/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 13/11/2019 | 235.80 | 235.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS( LATAS DE TINTAS 18 LITROS) DESTINADOS A MARCACAO DAS FAIXAS DEESTACIONAMENTO DO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 089/2019, ATA 0167/2018 E ORDEM DEUTULIZACAO 3230/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 14/11/2019 | 519.00 | 519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BACIAS SANITARIAS COM CAIXA ACOPLADA DESTINADOS A ARTICULACAO POLITICAE CERIMONIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 090/2019, ATA 0167/2018 E ORDEM DE UTILIZACAO 3233/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 14/11/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER ACHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 034/2019,PREGAO 0012/2018, IRP 008/2018. | 09015414000169 | EBA OFFICE COM DE MAQ P ESCRITORIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A UMA DIARIA COM DESTINO A SANTO ANDRE PARA PARTICIPAR DAREUNIAO ORDINARIA DO CONSEA EMJOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORME OFICIO N 121/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICI -PAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA EM JOAO PESSOA DIA 19/ 11/2019 CONFORME OFICIO N 121/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAEM JOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORME OFICIO N 121/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIADIA COM DESNTINO ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAEM JOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORME OFICIO N 121/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA EMJOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORME OFICIO N 121/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA AROEIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINA -RIA DO CONSEA EM JOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORM OFICIO N 121/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 18/11/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-RE A UMA DIARIA SOLEDADDE PARAPARTICIPAR DA REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSEA EM JOAO PESSOA DIA 19/11/2019 CONFORME OFICIO121/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 19/11/2019 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO 03 PACOTES DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA UTILIZACAO NO VIII EMCONTRO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DA PARAIBA CONFORME MEMO 052/2019 ATA 125/19E ORDEM DE UTILIZACAO 3246/ 2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME ME134/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/11/2019 P/DESEN VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI AL EM SOLENIDADES CONFORME SOLICITADO NO MEMO 134/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/11/2019 P/DESEN VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI AL EM SOLENIDADES CONFORME SO LICITADO NO MEMO 134/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/11/2019 P/DESEN VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI AL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 134/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 19/11/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI AL EM SOLENIDADES, CONFORME MEMO 134/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE SANTO ANDRE/JPA/SANTO ANDRE DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CON FERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCAALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE PEDRAS DE FOGO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE CAMPINA GRANDE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE CAMPINA GRANDE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE QUEIMADAS/ JPA/QUEIMADAS DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 19/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE SOLEDADE/JPA/SOLEDADE DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 5 CONFEREN CIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO 123/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 20/11/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS DE AROEIRAS/JOAO PESSOA/AROEIRAS PERIODO DE 21 A 23/11/2019 PARA PARTI-CIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADU-AL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME OFICIO N 123/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 1573/2019, MEMON 354/2019, CONTRATO N 009/16 TERMO ADITIVO N 002/2018 E RO N 42/2019. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 20/11/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA SALVADOR-BADE 20 A 21/11/2019 P/ REPRESENTAR O GOVERNADOR NA XXIII CON FERENCIA NACIONAL DOS LEGISLA DORES E LEGISLATIVOS ESTADUAISCONFORME OFICIO 3664/2019. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01194 | 20/11/2019 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR CONFORME MEMO 0118/2019 E ORDEM DE SERVICO 112/19 | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01195 | 20/11/2019 | 51.55 | 51.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TRENA DE ACO8 M, DISCO CORTE EM ACO 4.1/2 E 7 PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 0112/2019 E ORDEM DE COMPRA 184/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01196 | 20/11/2019 | 62.20 | 62.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADO 40MMPARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 112/2019 E ORDEM DE COMPRA 185/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01197 | 20/11/2019 | 12.68 | 12.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIGARRA EXTERNA E INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA PARA ATENDER AO PALACIO DAREDENCAO CONFORME MEMO 112/19 E ORDEM DE COMPRA 186/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 20/11/2019 | 2.70 | 2.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS MAD 3.5/30 PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO CONFORME ME MO 112/2019 E ORDEM DE COMPRA 187/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01199 | 20/11/2019 | 98.30 | 98.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE RIBITADEIRA MANUAL PARA ATENDER A CASA CIVIL CONFORME MEMO 333/2019 EORDEM DE COMPRA 189/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 20/11/2019 | 113.35 | 113.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, BUCHAS, LIXAS E ASSENTO SANITARIO PARA ATENDER A CASA CIVIL CONFORME MEMO 333/2019 E ORDEMDE COMPRA 190/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01201 | 20/11/2019 | 42.95 | 42.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO FIO2.0 A 4.0MM, SIST X TOMADA, CANALETA ADESIVA E FITA ISOLANTE10M PARA ATENDER A CASA CIVIL CONFORME MEMO 333/2019 E ORDEMDE COMPRA 191/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01202 | 20/11/2019 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PVC LUVA SOLD 25MM, TUBO SOLD 25MMM, SIFAO UNIVERSAL, VALVULA AMERICANA, TORNEIRA PARA PIA P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO CONFORME MEMO 140/2019E ORDEM DE COMPRA 196/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01203 | 20/11/2019 | 359.60 | 359.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE FIO DE NYLONP/ CORTE DE GRAMA 3,0MM PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 140/2019 E ORDEM DE COMPRA 197/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 25/11/2019 | 3293.40 | 3293.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 26/11/2019 | 62360.64 | 62360.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 26/11/2019 | 87120.00 | 87120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 180 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA ATEN DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 356/2019CONTRATO 003/2015. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01207 | 26/11/2019 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO FUME DE VEICULO PARA ATENDER ASECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 050/2019 EORDEM DE SERVICO 114/2019. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01208 | 26/11/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 PEN DRIVES(01 DE 64GB, 02 DE 32GB E 02 DE 16GB)PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR CON FORME MEMO 049/2019 E ORDEM DECOMPRA 208/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 27/11/2019 | 1102102.92 | 1102102.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO DE 2019 SECRETARIA DEVENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME PROCESSO N 1587/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 27/11/2019 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO SALARIO FAMILIA MES DE NOVEMBRO DE 2019 FOLHA DE PES-SOAL SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO CONFORME PROCESSO N 17872019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 27/11/2019 | 921.71 | 921.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLGA DE PESSOAL DO MES DE NO-VEMBRO DE 2019 SECRETARIA ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 27/11/2019 | 4320.49 | 4320.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHADE PESSOAL MES DE NOVEMBRO DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 27/11/2019 | 12576.30 | 12576.30 | Adiantamento ref a folha de pessoal de novembro de 2019 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01215 | 27/11/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR HERMETICO PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNA DOR CONFORME MEMO 1437/2019 E ORDEM DE COMPRA 218/2019. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 27/11/2019 | 158488.90 | 158488.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 28/11/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIARIAS E MEIA P/ BELO HORIZONTE DE 03 A 06/12/2019 PACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA NA 30 FEIRA NACIONAL DE ARTESANA TO NO EXPOMINAS, CONFORME OFI CIO 3644/2019 E PROCESSO 1572/2019. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 29/11/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO VALOR DE CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE UMA DIARIA EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO DO PARAGRAFO UNICO DO INCISO II ARTIGO 2 DO DECRETO N 32336DE 11/08/2011, PARA CIDADE DE SAO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO NA BM3 CAFE COM MER-CADO PROJETOS DE INFRAESTRUTU- | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01219 | 29/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 80 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO COM FORRO P/ EVENTO NA RESIDENCIA OFI CIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 150/2019 E ORDEM DE SERVICO115/2019. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01220 | 29/11/2019 | 1600.50 | 1600.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DISJUNTORES,FIO, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, MANGUEIRA, CABO DE FORCA E CAPA DE TERMINACAO PARA UTILIZARNA DECORACAO NATALINA DO PALA CIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 089/2019 E ORDEM DE COMPRA 219/2019. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01221 | 29/11/2019 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROONDAS 28 LT, 01 FORNO ELETRICO 80 LT E 01 COOKTOP 5 BOCAS AGAS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 129/2019 E ORDEM DE COMPRA 198/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 04/12/2019 | 61266.58 | 61266.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 04/12/2019 | 3330.64 | 3330.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHADE PESSOAL DE 2019 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS,MONTE HOREBE E JOCA CLAUDINO PE -RIODO DE 04 A 06/12/2019 CON -FORME PROCESSO 1633/2019 E ME-MO N 137/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, MONTE HOREBE E JOCACLAUDINO PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DO CERIMONIAL CONFORMEMEMO 137/2019 E PROCESSO N 1633/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PERIODO DE 04 A 06/12/2019 COM DESTINO ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS, MONTE HOREBE E JOCA CLAUDINO PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DO CERIMONIAL, CONFOR-ME MEMO 137/2019 E PROCESSO N 1633/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PERIODO DE 04 A 06/12/2019 PARA AS CIDA -DES DE CAMPINA GRANDE,QUEIMA -DAS, MONTE HOREBE E JOCA CLAU-DINO PARA APRESENTAR EVENTOS CONFORME MEMO N 137/2019 E PROCESSO N 1633/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PERIODO DE 04 A 06/12/2019 PARA AS CIDA -DES DE CAMPINA GRANDE, QUEIMA-DAS, MONTE HOREBE E JOCA CLAU-DINO PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL, CONFORME MEMO N 137/2019 E PROCESSO N 1633/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PERIODO DE 04 A 06/12/2019 PARA AS CIDA -DES DE CAMPINA GRANDE,QUEIMA -DAS, MONTE HOREBE E JOCA CLAU-DINO PARA FAZER COBERTURA JOR-NALISTICA, CONFORME OFICIO SPGN 3902/2019 E PROCESSO 1634/ 2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 04/12/2019 | 5493.78 | 5493.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL P/ATENDERA SECRETARIA DE GOVERNO DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2019,MEMO364/2019 E CONTRATO 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 04/12/2019 | 26503.34 | 26503.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 153/19,ATA 125/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3388/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 04/12/2019 | 22708.10 | 22708.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE VERMELHAS,SUI NOS E EMBUTIDOS)PARA ATENDER ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 154/2019,ATA125/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO3390/2019. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 04/12/2019 | 2900.66 | 2900.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGOS)PARA ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER NADOR CONFORME MEMO 152/2019, ATA 125/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3391/2019. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01237 | 04/12/2019 | 415.33 | 415.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TV E INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/19 CONFORME FATURA 1327832 E CODIGO 907/000266526 RELATIVO A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 370/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01238 | 04/12/2019 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME FATURA 1332807 E CODIGO 907/010141228 PATA ATENDER A CASA CIVIL E MEMO 370/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 04/12/2019 | 1531.00 | 1531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE 400 UND AGUAMINERAL 20 LITROS E 20 PCT COM48 COPOS DE 200ML PARA ATENDERA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, OUVIDORIA DE ACORDO COM O MEMO 357/2019, CONTRATO 006/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 04/12/2019 | 1952.00 | 1952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIODA REDENCAO E CASA CIVIL CONFORME MEMO 359/2019, CONTRATO 004/2019 E ORDEM DE COMPRA 224/2019. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 04/12/2019 | 1666.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIO(DIVERSOS TIPOS DE PAES) P/ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 358/2019 E CONTRATO 002/ 2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 04/12/2019 | 9524.38 | 9524.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE DEZEM BRO(01/12/2019 A 18/12/2019) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CASA CIVIL CONFORME MEMO 369/2019 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01243 | 04/12/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM LIMPEZA DE PISCINA P/ATENDEA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME MEMO 368/2019 E CONTRATO 019/2019. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 04/12/2019 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA RELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME MEMO 366/19 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01245 | 04/12/2019 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONFORME MEMO 367/2019 E CONTRATO 020/2019. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01246 | 04/12/2019 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRU PO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFOR ME MEMO 365/2019 E CONTRATO 017/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 04/12/2019 | 1019.50 | 1019.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AO PALACIO DAREDENCAO, CASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CON FORME MEMO 361/2019, CONTRATO 009/2019 E ORDEM DE COMPRA 222/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 04/12/2019 | 674.20 | 674.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS) P/ATENDER AO PALACIO DA REDENCAOCASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO360/2019 E CONTRATO 008/2019 EORDEM DE COMPRA 223/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 04/12/2019 | 1183.67 | 1183.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIE NICO COM ROLOS DE 300MTS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA CASACIVIL, CONFORME MEMO 120/2019,ATA 0113/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3380/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 04/12/2019 | 158.76 | 158.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML PARA ATENDER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA CASA CIVIL, CONFORME MEMO 119/2019, ATA 0113/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3382/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 04/12/2019 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITA-RIA PARA ATENDER O ALMOXARIFA DO DA CASA CIVIL CONFORME MEMO116/2019, ATA 0113/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3381/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01252 | 04/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06(SEIS) CRACHAS PARA OUVI DORIA GERAL DO ESTADO CONFORMEMEMO 051/2019 E ORDEM DE SERVICO 116/2019. | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01253 | 04/12/2019 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE CERA LIQUIDAACRILICA P/PISO DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA CASA CIVIL E DO PALACIO DA REDENCAO CONFOR ME MEMO 117/2019 E ORDEM DE COMPRA 221/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 04/12/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 04/12/2019 P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DES CONFORME MEMO 139/2019. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 04/12/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 04/12/2019 P/DESEN VOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI AL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 138/2019. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 04/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 04/12/2019 PARA DE SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLEMIDADES CONFORME MEMO 138/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 01257 | 04/12/2019 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 INVERSOR 130 AMPERES PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO CONFORME ME MO 087/19 E ORDEM DE COMPRA 215/2019 . | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01258 | 04/12/2019 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO 6013X2,5 PARA ATENDER AO PALACIODA REDENCAO CONFORME MEMO 087/2019 E ORDEM DE COMPRA 216/19. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01259 | 04/12/2019 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE COURO CANO LONGO, MASCARA DE SOL DA COM LENTE E AVENTAL COURO SOLDADOR PARA ATENDER AO PALA CIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 087/2019 E ORDEM DE COMPRA 217/2019. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE SANTO ANDRE/ JPA/SANDO ANDRE DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNI AO ORDINARIA DO CONSEA-PB CON FORME OFICIO 129/2019. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE PEDRAS DE FOGO/JPA/PEDRAS DE FOGO DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 129/2019. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRAN DE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBE OFICIO 129/2019. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE CAMPINA GRANDE/JPA/CAMPINA GRANDE DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PBCONFORME OFICIO 129/2019. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE QUEIMADAS/JPA/QUEIMADAS DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR DINARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 129/2019. | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE AROEIRAS/JPA/AROEIRAS DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI NARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 129/2019. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE SOLEDADE/JPA/SOLEDADE DE 19 A 20/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 129/2019. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 05/12/2019 | 134862.17 | 134862.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 05/12/2019 | 3495.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIA RIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01272 | 05/12/2019 | 779.00 | 779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A AQUISICAO DE PECAS( BATE RIA P/MOTO,CABO DE ACELERADOR,CABO DE EMBREAGEM, CAMARA DE AR E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAM FAN PLACA 7084, CONFORME MEMO 017/2019 E ORDEMDE COMPRA 203/2019. | 30467463000129 | JOAO G. MELO DE AMORIM COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01273 | 05/12/2019 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR 20W 50API SL PARA MOTO TITAM FAN PLACA 7084, CONFORME MEMO 017/2019 E ORDEM DE COMPRA 2042019. | 30467463000129 | JOAO G. MELO DE AMORIM COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01274 | 05/12/2019 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR DA MOTO TITAN FANPLACA 7084 MOTOCICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 017/2019 E ORDEM DESERVICO 111/2019. | 30467463000129 | JOAO G. MELO DE AMORIM COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01275 | 06/12/2019 | 114.18 | 114.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A ASSINATURA DE SERVICOS MOVEL(INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 NU-MERO DA CONTA 0253220473 PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME PROCESSO N 1648/2019 E MEMO N 374/2019. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOSMALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO/CGC/PALACIO DA REDEN -CAO CONFORME MEMORANDO 373/19 FATURA N 51709/2019 E PROCESSON 1644/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 09/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA POCINHOSDIA 10/12/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 142/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 09/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA POCINHOSDIA 10/12/2019 P/APRESENTAR EVENTO EM SOLENIDADE CONFORME MEMO 142/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 09/12/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA POCINHOSDIA 10/12/2019 PARA DESENVOLVEATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME MEMO 143/19 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 10/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA POCINHOSPERIODO DE 10 A 10/12/2019 PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL, CONFORME MEMORANDON 142/2019. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 10/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, PARA CIDADE DE POCINHOS PERIODO DE 10 A 1012/2019 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL, CONFORME MEMORANDO N 142/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01282 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE1276 CONFORME GD 37 REFERENTEAOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ,MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS,CARTAS SIMPLES ETC PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDEN- CAO CONFORME MEMO 373//19, FA-TURA N. 51709/2019 E PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 10/12/2019 | 87120.00 | 87120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 180 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA ATEN DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 372/2019CONTRATO 003/2015 E TERMO ADITIVO 04/2019. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 10/12/2019 | 1283.40 | 1283.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 PC DE CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO E 140 PACOTES DE ACUCAR CISTALIZADO BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 115/2019,ATA 125/2019 E ORDEM DE UTILIZACAO 3403/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 10/12/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA AREIA DE 16 A 18/12/2019 P/ REUNIAO DE AVALIACAO DE POLITICAS DE SAN CONFORME OFICIO 132/2019 E PROCESSO 1660/2019. | 00009571140449 | MAE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 10/12/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA MANAIRA-PBDE 11 A 13/12/2019 P/ PARTICI PAR DE EVENTOS JUNTOS COM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POPULACAO NEGRA E OUTROS CONFORME OFICIO 133/2019. | 00020597339449 | LINDOIA DUARTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 10/12/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA MANAIRA-PBDE 11 A 13/12/2019 P/ PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO COM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE SE GURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POPULACAO NEGRA E OUTROS CONFORME OFICIO 133/2019. | 00047916338491 | FRANCIMAR FERNANDES DE SOUSA ZADRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01288 | 10/12/2019 | 1024.72 | 1024.72 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE1282 CONFORME GD 38/2019 REFE-RENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCU-MENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO/CCG/PALACIO DA RE-DENCAO CONFORME MEMO 373/2019,FATURA N. 51709/2019 E PROCES- | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 11/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE DAMIAO/BARRA DESANTA ROSA/PICUI/NOVA FLORESTANO PERIODO DE 11 A 13/12/2019 PARA ATIVIDADES DO CERIMONUIALCONFORME MEMO 141/2019 E PRO-CESSO 1657/2019. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 11/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE DAMIAO/BARRA DE SANTA ROSA/PICUI/NOVA FLORESTANO PERIODO DE 11 A 13/12/2019 PARA ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME MEMO 141/2019 E PRO-CESSO 1657/2019. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 11/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS E MEIA DO PERIODO DE 11 A 13/12/2019 PARACIDADES DE DAMIAO/BARRA DE SANTA ROSA/PICUI/NOVA PALMEIRA PARA AS ATIVIDADES DO CERIMONIALCONFORME MEMO 141/2019 E PRO-CESSO 1657/2019. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 11/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 11 A 13/12/2019 PARA-AS CIDADES DE DAMIAO/BARRA DESANTA ROSA/PICUI/NOVA FLORESTAPARA AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME MEMO 141/2019, PROCESSO 1657/2019 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 11/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DUAS DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 11 A 13/12/2019 PARA-AS CIDADES DE DAMIAO/BARRA DESANTA ROSA/PICUI/NOVA FLORESTAPARA AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME MEMO 141/2019, PROCESSO 1657/2019. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA ESTA DA-TA COM DESTINO AO RECIFE/PE PARA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA NO JANTAR NO CONSULADO DACHINA COM AUTORIDADE DO EXECU-TIVO DA PARAIBA, CONFORME OFI.CIO 4016/2019 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 11/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 11/12/2019 PARA PARTICIPARDE JANTAR NO CONSULADO DA REPUBLICA DA CHINA,CONFORME OFICIO4017/2019 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 11/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ RECIFE/PE DIA 11/12/2019 P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA NO JANTAR NO CONSULADO DA CHINA COM AUTORI DADE DO EXECULTIVO DA PARAIBA CONFORME OFICIO 4016/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 11/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ RECIFE -PEDIA 11/12/2019 PARA ACOMPANHARO GOVERNADOR QUE PARTICIPARA DE JANTAR NO CONSULADO DA REPUBLICA DA CHINA, CONFORME OFICIO 4021/2019. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA PARA BARRA DE SANTA ROSA, PICUI, ARACAGI E PILOES DE 12 A 13/12/2019PARA COBERTURA JORNALISTA NOS EVENTOS NESSA CIDADES CONFORMEOFICIO 3995/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01300 | 11/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 BOBINAS PLASTICAS PICOTADAS DE 35X50CMPARA ATENDER A GRANJA SANTANA CONFORME MEMO 121/2019 E ORDEMDE COMPRA 227/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01301 | 11/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE DUAS CIS TERNAS NO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 46/2019 E ORDEM DE SERVICO 107/2019. | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 11/12/2019 | 5133.17 | 5133.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME MEMO 378/2019, CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 120/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01303 | 11/12/2019 | 946.77 | 946.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS(ADIANTAMENTO)COM MA TERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO VERNO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E MEMO 379/2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01304 | 11/12/2019 | 4998.00 | 4998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DEPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS(ADIANTAMENTO)COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA ATEN DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 379/ 2019. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01305 | 11/12/2019 | 2815.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE TELAS DE PROTECAO CONTRA INSETOS NAS JANELAS DA GRANJA CONFORME MEMO 132/2019 E ORDEM DE SERVICO 117/2019. | 33788049000100 | AMBIENTE DECORACOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01306 | 11/12/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS)BOTONS PERSONALIZADOS EMMETAL COM ADESIVO DE IMPRESSAODIGITAL E RESINA PARA IDENTIFICAO DA COMITIVA DO GOVERNADOR EM VIAGENS OFICIAIS, SOLENIDA DES, EVENTOS E CONGRESSOS CONFORME MEMO 145/19 E ORDEM DE COMPRA 230/2019. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01307 | 11/12/2019 | 229.70 | 229.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 LAMPADA METAL TUBUL 250W E 40 E 2 REATO RES EXT. 400W METALICO PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAOCONFORME MEMO 099/2019 E ORDEMDE COMPRA 229/2019. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 12/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ARECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GOVERNADORES CONSELHEI-ROS DO CONDEL/SUDENE PERIODO DE 12 A 12/12/2019 CONFORME OFICIO SPG N 4030. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 12/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA RECIFE PERIODO DE 12 A 12/12/2019 PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DO ENCONTRO DE GOVERNADORESCONSELHEIROS DO CONDEL/SUDENE CONFORME OFICIO SPG N 4034/19. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01312 | 12/12/2019 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AQUECEDOR 5000W/220V DE USODA RESIDENCIAL OFICIAL DO GO-VERNADOR, CONFORME PROCESSO N.1344/2019, MEMO N. 113/2019 EORDEM DE SERVICO N. 125/2019. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01313 | 12/12/2019 | 140.89 | 140.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAFON P/LAMPADA, DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A,16 A 32 A, QUADRO DISTRIBUICAO6/8 E BARRAMENTO KIT 2X6P PARAATENDER O PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 084/2019 E ORDEMDE COMPRA 234/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01314 | 12/12/2019 | 44.90 | 44.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PISO VERDE PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO CONFORME ME MEMO 084/2019 E ORDEM DE COMPRA 235/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01315 | 12/12/2019 | 50.40 | 50.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARTELO N 25PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO CONFORME MEMO 084/2019 E ORDEM DE COMPRA 236/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01316 | 12/12/2019 | 203.10 | 203.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PINCEL CHATONUMERO 2,4,6,8,10 E 12 E COLA BRANCA PARA RESTAURACAO DE IMAGEM DO SANTUARIO DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEMEMO 149/2019 E ORDEM DE COMPRA 210/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01317 | 12/12/2019 | 176.90 | 176.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINCHAS DE 1,2,3 E 4 POLEGADAS E LIXAS NUMERO 120 PARA RESTAURACAO DE IMAGEM DO SANTUARIO DA RESIDENCIA OFICIAL CONFORME MEMO 149/2019 E ORDEM DE COMPRA 211/ 2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01318 | 12/12/2019 | 5805.00 | 5805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS FORD RANGER PLACA MOA 0541 E D-40 PLACA MOH 2158(PAR DE DISCO DEFREIO DIANTEIRO,FILTRO DE OLEOKIT DE EMBREAGEM E OUTROS) CONFORME MEMO 083/2019 E ORDEM DECOMPRA 231/2019. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01319 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA CARRO FORD RANGER MOA0541CONFORME MEMO 083/2019 E ORDEM DE COMPRA 233/2019. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01321 | 12/12/2019 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40 P/ CARRO FORD RANGER MOA0541 CONFORME MEMO 083/2019 E ORDEMDE COMPRA 233/2019. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01322 | 12/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FORD RANGER PLACAMOA0541 E D-40 PLACA MOH2158, CONFORME MEMO 083/2019 E ORDEMSERVICO 122/2019. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01323 | 12/12/2019 | 6544.28 | 6544.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INCLUINDO AINSTALACAO DE UMA PERSIANA ROLO TWIN CLASSICA BRANCA COM 11,75 METROS PARA QUARTO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM SUBSTITUICAO DA EXISTENTE DEGASTADA PELO TEMPO DE USO CONFORME MEMO 160/2019 E ORDEMDE COMPRA 232/2019. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01324 | 12/12/2019 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ROLOS DE PALHINHAS NATURAL PARA CONSER TO DAS CADEIRAS DO SALAO AZUL DO PALACIO DA REDENCAO CONFOR ME MEMO 086/2019 E ORDEM DE COMPRA 237/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 12/12/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANDCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 12/12/2019 P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM REUNIAO CONFORME SOLICITADO NOMEMO 146/2019. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 12/12/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 12/12/2019 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM REUNIAO CONFORME SOLICITADO NOMEMO 146/2019. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01327 | 12/12/2019 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL DE GAS COM PINTURA E TESTE DE VAZAMENTO E RETIRADA DA TUBULACAO DE GAS DA COZINHA INTERNA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 138 E 117/2019 E ORDEM DE SERVICO 239/2019. | 27054811000121 | INOVE NODESTE TECN ANDREA QUEIROGA C BAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 13/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE ARACAGI,ITAPOROROCACACHOEIRA DOS GUEDES E GUARABIRA PERIODO DE 12 A 13/12/2019 CONDUZINDO O SECRETARIO DE CO-MUNICACAO NAS SOLENIDADES, CONFORME OFICIO SPG N 4039/2019. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 13/12/2019 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA DE JPA/GURINHEM/JPA DE 19 A 20/12/2019 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB CONFORME OFICIO 135/2019. | 00006260684444 | JOSE MAXIMINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 13/12/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA AREIA E ALAGOA GRANDE DE 16 A 18/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO JUNTO COM POVOS TRADICIONAISDA POLITICA DE SANCONFORME OFICIO 136/2019. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01331 | 13/12/2019 | 952.50 | 952.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRAS A BASEDE BORRACHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO 382/2019 E ORDEMDE COMPRA 239/2019. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01332 | 13/12/2019 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 371/2019 E ORDEM DESERVICO 118/2019. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 13/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARACAGI,GUARABIRA E PILOES DIA 13/12/2019 PARA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS DE ENTREGAS E ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVICOSCONFORME OFICIO 4071/2019. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 13/12/2019 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GELO DRINK PARA ATENDER A EVENTOS DE FINAL DE ANO NO ESPACO CULTURAL, CENTRO DE CONVENCOES E PALACIODA REDENCAO CONFORME MEMO 103/2019, ATA 0125/2019 E ORDEM DEUTILIZACAO 3490/2019. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/12/2019 | 62103.77 | 62103.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01337 | 23/12/2019 | 669.80 | 669.80 | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DEZ LAMPADAS DE LED G9, 10 SOQUETES P/LAMPADAS G9 E 12 LAMPADAS VELA LED BIVOLT, REPOSICAO E SUBSTITUI-CAO DE LAMPADAS DOS LUSTRES DARESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO N. 386/2019PROCESSO 1693/2019 E ORDEM DECOMPRA N. 241/2019. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 23/12/2019 | 1068930.48 | 1068930.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PESSOAL SECRETA-RIA DE ESTADO E GOVERNO MES DEDEZEMBRO DE 2019 VENCIMENTOS EVANTAGENS CONFORME PROCESSO N 1690/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 23/12/2019 | 393.60 | 393.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO SALARIO FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2019 SECRETARIA ESTADO E GOVERNO CONFORME PROCESSO N 1690/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 23/12/2019 | 3512.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DEDEZEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01341 | 23/12/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO PAGA NA NE43/2019 E ANULADA CONFORME GD41/2019 DEVIDO RETORNO DO BAN-CO BRADESCO DEVIDO CONTA CO-RENTE/DV DO FAVORECIDO INVALI-DO, DE ACORDO PROCESSO 1679/2019 E MEMORANDO 381/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 23/12/2019 | 1405.71 | 1405.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO SECRETARIA ESTADO E GOVERNO, CONFORME PROCESSO N 1690/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 23/12/2019 | 5535.26 | 5535.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO BOLSA DESEMPENHO DA FO -LHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRODE 2019 SECRETARIA ESTADO E GOVERNO, CONFORME PROCESSO DE N 1690/2019. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01344 | 23/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PUBLICACAO NO DOE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CONFORME PROCESSO 1694MEMORANDO 387/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 23/12/2019 | 151481.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1267
Última atualização: 10/06/2024