| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 02/02/2018 | 62903.23 | 62903.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MESES RESTANTES DA LOCACAODE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME 2.TERMOADITIVO AO CONTRATO 0039/2015 DO PROC 23.901.000063.2015 - CPL/CBMPB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 06/02/2018 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DOS ACESSO-RES PARLAMENTARES DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTA- DOS, NA CHAPELARIA DO CONGRES-SO NACIONAL EM BRASILIA-DF. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00003 | 06/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO INFANTIL E LEQUES INFORMATIVOSPARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO NUMERO 23.901.000001.2018 FUNESBOM. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 07/02/2018 | 63790.89 | 63790.89 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DA SEDE DO BBS, CONF PROCESSO 23.901.000070.2017 - CPL/CBMPBREFERENTE AO PERIDO FINAL DA VIGENCIA, DO CONTRATO 024/2017 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 07/02/2018 | 34433.40 | 34433.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFPROC 23.901.0000024.2013 - CPL/CBMPB - CONTRATO 001/2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 08/02/2018 | 6000.00 | 6000.00 | EMEPENHO DESTINADO A AQUISICAODE LEQUES ABANADORES PERSONALIZADOS CONTENDO DICAS DE PREVENCAO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PELO CBMPB | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 08/02/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO INFANTIL PARA PREVENCAO EM E- VENTOS PELO CBMPB. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00009 | 09/02/2018 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE SOL COM PROTECAO UV PARA O CBMPB CONFORME PRO- CESSO N 23.901.000002.2018 FU-NESBOM. | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 09/02/2018 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOCHILAS DE APH CONFORME PROC N 23.901.000006.2018 FU- NESBOM. | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 15/02/2018 | 309326.98 | 249089.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA GRANDE JOAO PESSOACONF. PROC. 23.901.000105.2016FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/02/2018 | 340643.34 | 332981.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DA GRANDE JOAO PESSOACONF. PROC. 23.901.000105.2016FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 15/02/2018 | 90337.64 | 87883.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAMPINA GRANDE, CONF PROC 23.901.000104.2016 - FUNESBOM. SALDO RES- TANTE DA VIGENCIA. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 15/02/2018 | 65696.40 | 65696.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAMPINA GRANDE, CONF PROC 23.901.000104.2016 - FUNESBOM. SALDO RES- TANTE DA VIGENCIA. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 15/02/2018 | 62716.33 | 62716.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAJAZEIRASCONF PROC. 23.901.000095.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 15/02/2018 | 33014.00 | 33014.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAJAZEIRASCONF PROC. 23.901.000095.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 15/02/2018 | 69045.44 | 69045.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DA AREA DE SOUSA, CONF PROC. 23.901.000096.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 15/02/2018 | 33831.70 | 33831.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DA AREA DE SOUSA, CONF PROC. 23.901.000096.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DA VIGENCIA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00019 | 16/02/2018 | 7936.00 | 7936.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA REALIZACAODE EXAME PSICOTECNICO DO CFO BM 2018. CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.000008.2018 - FU- NESBOM. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00020 | 16/02/2018 | 7935.12 | 7935.12 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GUARDA-SOIS PARA O CBMPB_DEACORDO COM O PROCESSO NUMERO 23.901.000009.2018 - FUNESBOM. | 10265998000100 | JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00021 | 16/02/2018 | 23789.26 | 23789.26 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACOES E ELETRONICOS EM PLATAFORMAS BAIXA. CONF PROC 23.901.000038.2016. SALDO RESTANTEDA VIGENCIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00022 | 16/02/2018 | 91990.03 | 91990.03 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEM- PENHO - REPAD. CONF PROC. 23.901.000057.2016 - FUNESBOM. SALRESTANTE DA VIGENCIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 20/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O SUB- COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 21/02/2018 | 1013348.98 | 1013348.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 0033/2016 - FU-NESBOM, DO PROC 23.901.00098. 2016 - CPL/CBMPB. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 22/02/2018 | 582540.00 | 582540.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.000087.2017 - FU- NESBOM. | 07527821000120 | CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/03/2018 | 4827.59 | 4827.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE ARRECADACAO DA MARINHA DO BRASIL DO PREDIO SEDE DO BATALHAO DE BUSCA E SALVA- MENTO DO CBMPB, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2016 E 2017. | 00489828000902 | SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/03/2018 | 2350.00 | 2350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESPESA DO EXERCICIO - ANO 2016, CONFORME PROCESSO 23.103.000009.2016, COM O DEVIDO PARECER JURIDICO 001/2018-CBM. | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 06/03/2018 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DE APROVACAO PARA USO DA DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBMPB, CON- FORME PROC 23.901.000005.2018 FUNESBOM. | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA INTERDICAO PARA SER USADO PELA DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBMPB CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.00005.2018 - FUNESBOM. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 06/03/2018 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHOES PARA O 3o CRBM,CONFORME PROC 23.901.000013.2018.FUNESBOM. | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 09/03/2018 | 222382.20 | 222382.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTI | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 15/03/2018 | 9624.08 | 9624.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 79 GUIAS DE EMPLACAMENTO DEVEICULOS JUNTO AO DETRAN - PB VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 19/03/2018 | 8071.50 | 8071.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LO CALIZADA A SEDE DO BBS, NO PE RIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2017CONFORME PROCESSO 001/2018, ALUSIVO AO PROCESSO 23.901.000114.2012. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPARDO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPARDO 120 TECINCO DA ABNT. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPARDO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMEN TO DE DIARIA MILITAR AO SERVI DOR ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 21/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALI ZAR DILIGENCIAS NA CIDADE SUPRACITADA. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 21/03/2018 | 129938.72 | 129938.72 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHORPITALAR (MATERIAL DE CONSU-MO) CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000011.2018, PREGAO PRESENCIAL N 244/2017 - FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DE EDUCACAO FISICA DAS UNIDADES DO CBMPB. | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/03/2018 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DE EDUCACAO FISICA DAS UNIDADES DO CBMPB. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DEFID | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0045 DE 08 DE MARCO DE 2018. | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO DEFID. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 23/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0045 DE 08 DE MARCO DE 2018. | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00051 | 27/03/2018 | 7505.00 | 7505.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORMEPROC N 23.901.000003.2018 - FUNESBOM. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 27/03/2018 | 49937.65 | 49937.65 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS PARA O CBMPB, CONFORMECONTRATO 001/2018, DO PROCESSO23.901.000012/2018-CPL/CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00053 | 27/03/2018 | 7808.00 | 7808.00 | EMPENHO DESTINADO A CONFECCAO DE MANUAIS INSTRUTIVOS PARA PROJETOS COORDENADOS PELO CBM-PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000025.2018 - FUNESBOM. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00054 | 27/03/2018 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAODE AR CONDICIONADO, CONF. PROC23.901.000016.2018-CPL/CBMPB. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00055 | 27/03/2018 | 7754.70 | 7754.70 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A NOVA SEDE DA DAL, CONFORME PROC. N 23.901.000023.2018-FU-NESBOM. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 02/04/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM EDIFICA COES NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA, DIAMANTE E NOVA OLINDA | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 02/04/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM EDIFICA COES NAS LOCALIDADES DE DIAMANTE, NOVA OLINDA E PEDRA BRANCA. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 02/04/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM EDIFICA COES NAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA, DIAMANTE E PEDRA BRANCA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 04/04/2018 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE NACIONAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DURANTE O LAADSECURITY. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 04/04/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA II ETA PA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DEAQUATHLON. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 04/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SAO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO LAAD SECURITY E REUNIAO DO CONSELHONACIONAL DE COMENDANTES GERAISDAS POLICIAS E BOMBEIROS MILI TARES DO BRASIL. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA O SERVI DOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULACAO DE EMBARCACOES DE ESTADO NO SERVICO PUBLICO. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00063 | 06/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTYO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL(MATERIAL DECONSUMO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00064 | 06/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL(SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA COMISSAO DE RECEPCAO DO ENCERRAMENTO DO CAO. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00066 | 06/04/2018 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 6o BBM(MATERIAL DE CONSUMO) | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA COMISSAO DE RECEPCAO DA SOLENIDADE DE EN CERRAMENTO DO CAO. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00068 | 06/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 6o BBM (SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/04/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANIZA CAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00070 | 06/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO 4o BBM 9MATERIAL DE CONSUMO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/04/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEMA CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANIZA CAO DO EVENTO MARATININHA DO FOGO 2018. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00072 | 06/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 4o BBM (SERVICO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO MARATONOINHA DO FOGO 2018. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANIZA CAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/04/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANI ZACAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ES PECIAL PARA TRIPULACAO DE EM BARCACOES DE ESTADO NO SERVICO PUBLICO. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 06/04/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018, ORGANIZADO PELO 2o BBM. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/04/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018, ORGANIZADO PELO 2o CRBM. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018, ORGANIZADO PELO 2o CRBM. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/04/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO MARATONINHA DO FOGO 2018, ORGANIZADO PELO 2o CRBM. | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SE DESLOCAREM AO 4o BBM PARA REA-LIZAR O LEVANTAMENTO REGIONAL DO CONTIGENTE DE HABILITADOS PARA O CURSO DE SGT E CB MUSI-COS DESTA OBM. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SE DESLOCAR AO 4o BBM PARA REALI-ZAR O LEVANTAMENTO REGIONAL DOCONTINGENTE DE HABILITADOS PA-RA O CURSO DE SGT E CB MUSICO DESTA OBM. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SE DESLOCAR AO 4o BBM PARA REALI-ZAR O LEVANTAMENTO REGIONAL DOCONTINGENTE DE HABILITADOS PA-RA O CURSO DE SGT E CB MUSICOSDESTA OBM. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 09/04/2018 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CAO 2018, CONFORME PUBLICACAO NO BOL 63/2018. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/04/2018 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, AFIMDE PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO TCC DO CAO/2018 | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CAO 2018, CONFORME PUBLICACAO NO BOL 63/2018. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, AFIMDE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CAO 2018. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 11/04/2018 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM MANUTENCAO DE VIA- TURAS ORIUNDAS DO 4BBM, SITUA-DO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00089 | 11/04/2018 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM MANUTENCAO DE VIATU-RAS ORIUNDAS DO 4.BBM, SITUADONA CIDADE DE PATOS/PB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | Dispensa | 00090 | 11/04/2018 | 5837.26 | 5837.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAES PERTENCENTES AO CBMPB, CONF PROC 23.901.000014.2018 - CPL. | 12234661000160 | CLINICA VETERINARIA DR EDSON MAURO N DA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEFID/CBMPB, REFERENTE AO EMPENHO NO. 50/2018. | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/04/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SERRA BRANCA, PARA RE ALIZAR VISTORIA TECNICA EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/04/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE PICUI/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SERRA BRANCA, A FIM DEREALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE PICUI, PARA RALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SERRA BRANCA/PB, A FIMDE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAISNAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE PICUI/PB, A FIM DE RE ALIZAR VISTORIA TECNICA EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/04/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 120 SEMINARIO TECNICO DA ABNT. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 16/04/2018 | 420.00 | 420.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 16/04/2018 | 140.00 | 140.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 16/04/2018 | 140.00 | 140.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 16/04/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SERRA GRANDE/PB, A FIMDE REALIZAR ATIVIDADES DE VIS TORIA DO CAT NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 16/04/2018 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 16/04/2018 | 140.00 | 140.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 16/04/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SERRA BRANCA, A FIM DEREALIZAR VISTORIA TECNICA NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00106 | 19/04/2018 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA MENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 3 BBM (MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00107 | 19/04/2018 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5 BBM (MATERIAL). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00108 | 19/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5 BBM (SERVICOS). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00109 | 19/04/2018 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 1o BBM (MATERIAL). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00110 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 2o BBM (MATERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00112 | 19/04/2018 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 2 BBM (MATERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00113 | 19/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA MENTO DE PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a. CIBM (MATERIAL). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 19/04/2018 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTOA TENTATIVA DE SUICIDIO A SER REALIZADO NO 2o COMANDO REGIO-NAL DE BOMBEIRO MILITAR. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00115 | 19/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA MENTO_PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a. CIBM (SERVICO). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 20/04/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO MILITAR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO SISTEMA DE INTELI GENCIA(SISBIN). | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 20/04/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1a. REUNIAO REGIONAL DO SISTEMA BRASI LEIRO DE INTELIGENCIA (SISBIN) | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA NO 2o CRBM-CG. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 20/04/2018 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00124 | 20/04/2018 | 7871.20 | 7871.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANCAS DOS PROJETOS SOCIAIS DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000026.2018. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 20/04/2018 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00009025295444 | MABEL DE PAULA TOMAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 20/04/2018 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00041515295869 | STEVAN CALIL FARIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 20/04/2018 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 20/04/2018 | 240.00 | 240.00 | PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDI-MENTO A SUICIDA PELO 2o CRBM. | 00010252946456 | THAYS GUEDES DEDEU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00130 | 20/04/2018 | 4730.96 | 4730.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO ODONTOLOGICO CONF PROC 23.901.00027.2018. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00131 | 20/04/2018 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLOGICO, CONFORME PREC 23.901.000027.2018. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 23/04/2018 | 171.45 | 171.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE VEICULO DO TIPO MOTO, PREF AMR 03, PERTENCENTEAO CBMPB, CONFORME OFICIO DAL 0205/2018. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/04/2018 | 81320.28 | 81320.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTA- TEIS PARA O CBMPB, CONFORME PARECER TECNICO GEA 0146/2017,ORIUNDO DO CGE/PB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00134 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BATALHAO DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR(MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00136 | 23/04/2018 | 4997.30 | 4997.30 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BATALHAO DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR(MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00137 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANDA DE MUSICA CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000030.2018 - FUNESBOM. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00138 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 1a CIBM/1o CRBM (CABEDELO) - MATERIAL. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00139 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 1a CIBM/1o CRBM (CABEDELO) - SERVICO. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/04/2018 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO NOVO SISTEMA INSTITUIDO NO CBMPB. | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 26/04/2018 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR PREVENCAO NO EVENTO FESTIVO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE SAO BENTI- NHO. | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/04/2018 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO CBMPB. | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/04/2018 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO SISTEMA NOVO IMPLANTADO NO CBMPB. | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/04/2018 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO CBMPB. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/04/2018 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR PREVENCAO NO EVENTO FESTIVO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE SAO BENTI- NHO - PB. | 00008430300465 | WESLEY ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/04/2018 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO CBMPB. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00147 | 27/04/2018 | 1115.00 | 1115.00 | EMPENHO DESTINADO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR A EM-PRESA J L COMERCIO E SERVICOS,RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR.PROC 23.102.000001.2016-1CRBM. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/04/2018 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RADIO DO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO CBMPB. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00149 | 30/04/2018 | 4499.60 | 4499.60 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM/6oBBM (MATERIAL) | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00150 | 30/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CBM/6o BBM (SERVICO). | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 30/04/2018 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 30/04/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 30/04/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE CONDUZIR VTR PARA A CMT QUE PARTICIPARA DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 07/05/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PRE VENCAO E SEGURANCA EM GRANDES EVENTOS. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURANCA EM GRAN DES EVENTOS. | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURNCA EM GRANDES EVENTOS. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURANCA EM GRANDES EVENTOS. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURANCA EM GRANDES EVENTOS. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURANCA EM GRANDES EVENTOS. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREVENCAO E SEGURANCA EM GRANDES EVENTOS. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 08/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A IN-CENDIO PARA O CBMPB CONFORME PROC 23.901.000019.2018 - FU- NESBOM. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL-PB. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/05/2018 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRNCESA ISABEL - PB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL - PB. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/05/2018 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL - PB. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE DO CBMPB EM PRINCESA I-SABEL. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 09/05/2018 | 138294.50 | 138294.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A IN-CENDIO PARA O CBMPB CONFORME PROC 23.901.000019.2018 - FU- NESBOM. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 09/05/2018 | 31824.00 | 31824.00 | EMOENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A IN-CENDIO PARA O CBMPB CONFORME PROC 23.901.000018 FUNESBOM. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 10/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE AREIA/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 10/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE AREIAL/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 10/05/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE AREIAL/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 10/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE AREIAL/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 10/05/2018 | 299299.18 | 299299.18 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOTEBOOKS) PARA O CBMPB CON- FORME PROC 23.901.000021.2018-FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 10/05/2018 | 51099.86 | 51099.86 | EMPENHO DETINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONF PROC 23.901.000015.2018- FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00186 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PORTOES METALICOS PARA A NOVA UNIDADE DA DIRETORIA DE A- POIO LOGISTICO DO CBMPB, CON- FORME PROC 23.901.000035.2018-FUNESBOM. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA DP. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 15/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE CONDUZIR O CMT DA UNIDADE. | 00008430300465 | WESLEY ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 17/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECINA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAS DA LOCALIDADE SUPRACITADA. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 17/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE POCINHOS/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DALOCALIDADE SUPRACITADA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 17/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NALOCALIDADE SUPRACITADA. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 17/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NA LOCALIDADE SUPRACITADA. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 17/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE POCINHOS, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA LO CALIDADE SUPRACITADA. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 17/05/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE POCINHOS/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA LOCALIDADE SUPRACITADA. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 18/05/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO NA CI DADE SUPRACITADA. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORMATURA GERAL, ENSAIOS E APRESENTA-CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO NA CI DADE SUPRACITADA. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 18/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARDE APRESENTCAO NA CIDADE SUPRACITADA. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORMATURA GERAL, ENSAIOS E APRESENTA-COES NA CIDADE DE SOUZA - PB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORMATURA GERAL, ENSAIOS E APRESENTA-CAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTIANDO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORMATURA GERAL, ENSAIOS E APRESENTA-CAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORMATURA GERAL, ENSAIOS E APRESENTA-CAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3o E 4o BBM-SERVICO-FUNESBOM | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3o E 4o BBM-SERVICO-FUNESBOM | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3o E 4o BBM-MATERIAL-FUNES- BOM. | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 21/05/2018 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILMAIS SIMPLES, REPRESENTANDO O CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO - CATs. | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 21/05/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE ATENDIMEN-TO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE ATENDIMEN-TO A TENTATIVA DE SUICIDIO. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00211 | 23/05/2018 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA BANDA DE MUSICA,CONFORME PRO CESSO NUMERO 23.901.000030. 2018, APOS GD 007. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 24/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANAA FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESSAS LOCALIDADES. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 24/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANA, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAS DESSAS LOCALIDADES. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/05/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDPR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANA, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES MENSIONADAS. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 24/05/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANA, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES MENSIONADAS. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANA, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES MENSIONADAS. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE MONTADAS E PUXINANAA FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS LOCALIDADES MENSIONADAS. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DE CORTE DE GRAMA DO CBMPB. | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 24/05/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM DE REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE TURISMO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 24/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM DE REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE TURISMO. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00221 | 24/05/2018 | 2355.00 | 2355.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARAMANUTENCAO E CORTE DE GRAMA DOCBMPB. | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00225 | 24/05/2018 | 5198.40 | 5198.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO E CORTE DE GRAMAS, CONF PROC 23.901.000028.2018 -FUNESBOM. | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 24/05/2018 | 84698.25 | 84698.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 4.BBM - PATOS/PB, CONFORME PROC. 23.901.000007.2018 - CPLCBMPB. | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 24/05/2018 | 31933.20 | 31933.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 4.BBM - PATOS/PB, CONFORME PROC. 23.901.000007.2018 - CPLCBMPB. | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 24/05/2018 | 31105.58 | 31105.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA PARA O 3.BBM - GUARABIRA/PB, CONF PROC 23.901.000007.2018 -CPL/CBMPB. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 24/05/2018 | 17338.98 | 17338.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3.BBM - GUARABIRA/PB, CONFORME PROC 23.901.000007.2018 - CPL/CBMPB. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 25/05/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO. | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/06/2018 | 80.00 | 80.00 | MPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA NACIDADE DE ESPERANCA - PB. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO MUNICIPIO DE ESPERAN-CA - PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE VISTORIA TEC-NICA NA CIDADE DE ESPERANCA-PB | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 01/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA CIDADE DE ESPERANCA - PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 01/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA CIDADE DE ESPERANCA - PB. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 01/06/2018 | 1794.85 | 1794.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE OCUPACAO DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO BBS/CBMPB. | 00489828000902 | SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 01/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO A TENTATIVA DE SUICIDIO - CATs. APOS GD008/2018, CONFORME ANEXO. | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 04/06/2018 | 3666.98 | 3666.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE IPTU REFERENTE AO IMOVEL SEDE DO BATALHAO DE BUS-CA E SALVAMENTO DO CBMPB. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 04/06/2018 | 550.68 | 550.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS 2018 DO IMOVEL SEDE DO BATA- LHAO DE BUSCA E SALVAMENTO DO CBMPB. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00243 | 04/06/2018 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TENIS PARA O EFETIVO FEMININO DO CBMPB CONFIORME PROCESSON 23.901.000024.2018-FUNESBOM. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00244 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO, NAS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DOCOMANDO GERAL DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000036.2018 - CPL. | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00245 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE ASSINATURA ANUAL DO DI-ARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 0015/2016 - FUNESBOM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00246 | 04/06/2018 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ROUPEIROS E ESTANTES EM ACO PARA O CBMPB, CONFORME PROC. 23.901.000045. 2018 - FUNESBOM. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 05/06/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO QO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIRAIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELO DEFID. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 05/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREALIZADAS PELO DEFID. | 00008953935490 | ERICK ANDREWS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 05/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELO DEFID. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 05/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS OR- GANIZADO PELO DEFID. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 05/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADO PELO DEFID. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 05/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE AS- SESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAO. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 05/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AFIM DE ASSESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAO. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 05/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VTR E ASSESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 06/06/2018 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GES TAO DA SEDS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 06/06/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE FIS CALIZACAO EM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/06/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPRECAO DE FISCALIZACAO EM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 06/06/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE REMIGIO/PB, A FIM DE CONDUZIR OFICIAIS QUE PARTICI PARAO DE OPERACAO DE FISCALIZACAO EM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 07/06/2018 | 13581.66 | 13581.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPBCONFORME SOLICITACAO CONTIDA NOS OFICIOS 308 e 309/2018 - DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 07/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00050977148491 | JOAQUIM ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 07/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOS DO ESTADO. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/06/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR E SUPERVISIONARAS ATIVIDA-DES DO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ASSESSORAMENTO DO COMANDANTE GERAL DOCBMPB DURANTE OPERACAO DE PRE-VENCAO E COMBATE A INCENDIO NOSAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR O COMANDANTE GERAL PARA A-TIVIDADES DO CBMPB NA OPERACAODE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 08/06/2018 | 10162.56 | 10162.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS TAXAS DE IPTU E TCR REFE- RENTES AOS ANOS DE 2013 E 2015DO IMOVEL SEDE DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE MATA RACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERECAO DE BUSCA SUBMERSA. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 11/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL E SEGURACA PUBLICA. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 11/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 11/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 11/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE MATARACA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUS CA SUBMERSA. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00283 | 11/06/2018 | 21070.50 | 21070.50 | EMPENHO DESTINADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 0007/2017 DO PROCESSO NUME-RO 23.901.000038.2016 - FUNES-BOM - QUE VERSA SOBRE SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMA BAIXA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 11/06/2018 | 184.80 | 184.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE EMPLACAMENTO DA VIATURA AMR-61, PLACA QRF 4574. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 12/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE CUITE E AREIAL/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NAS ESTRUTURAAS MONTADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNI NAS. | 00085448788491 | JOSEILTON BRITO DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 12/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE E AREIAL/PB, A FIM DE REALIZAR VISTORIA NASESTRUTURAS MONTADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE E AREIAL, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS ESTRUTURAS MONTADAS PA RA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIAS TECNICASNA CIDADE DE SALGADINHO-PB. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA CIDADE DE SALGADINHO - PB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR VISTORIAS TECNICASNA CIDADE DE SALGADINHO - PB. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 14/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REUNIAO COM A SEMAN E DF DOCBMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 14/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REUNIAO COM OS SEMANS E A DF DO CBMPB. | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE - PB | 00007733816432 | VANESSA DE MEDEIROS FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003191545484 | VALDIMARIO ROLIM CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00002293214451 | ADEMIR DE LIMA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007662237443 | MARCELA MELQUIADES RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A VIAGEM PA-RA REALIZACAO DE PREVENCAO NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00070299490483 | ANALICY SILVA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 15/06/2018 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLI-CIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MI-LITARES DO BRASIL EM MACEIO - ALAGOAS. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 15/06/2018 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNI CO GERAL DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM BEIROS MILITARES DO BRASIL. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/06/2018 | 15957.00 | 15957.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, COM 20 LITROS, NAO INCLUSO VASILHAME, CONFORME CON-TRATO 0005/2018, DO PROCESSO 23.901.000010.2018 CPL/CBMPB. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/06/2018 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE FRANCO DA ROCHA/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABORDAEGEM A TENTATIVA DE SUICIDIO, ORGANIZADO PELO CBMSP. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/06/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE FRANCO DA ROCHA/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABORDAGEM A TENTAIVA DE SUICIDIO, PROMOVIDO PELO CBMSP | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/06/2018 | 47.48 | 47.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA GUIA DE EMPLACAMENTO DA VIATURA AR-25(RENAULT SOBERANA A-NO 2011 PLACA OFA-8638) FUNES-BOM. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINAGRANDE. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE C. GRANDE/PB, A FIM DEPARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO S.JOAO. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO S.JOAO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO S.JOAO. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO S.JOAO. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFEREN TES A OPERACAO S.JOAO. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS SERVICOS REFE RENTES A OPERACAO S.JOAO. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOS SERVICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 21/06/2018 | 19396.00 | 19396.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARACONFRATERNIZACOES DO CBMPB, CONFORME CONTRATO 0012/2018 DOPROC 23.901.000039.2018 - CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00010918284406 | AUDALIO FERREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00008360735417 | MAYAKSON CESAR LIMA BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00008905678408 | FRANCISCO NALECIO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00009035771435 | FILIPE VIEIRA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SAO JOAO. | 00003463913429 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS -OPERACAO SAO JOAO. | 00008616883410 | ISMAEL COSTA E SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SOA JOAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00008566043480 | IONA PAULA TEIXEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00001576190447 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/06/2018 | 200.00 | 200.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 25/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS OPERACAO SAO JOAO. | 00008151772409 | ARTHUR CHRISTORFFESON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS SERVICOS DA OPERACAO SAO JOAO. | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/06/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA REFERENTE A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 03452018QCG DAL GD. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/06/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA REFERENTE A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 03452018QCG DAL GD. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 27/06/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA REFERENTE A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 03452018QCG DAL GD. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 29/06/2018 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR, APOS GD 5,DATADO DE 27/04/2018 - FUNES- BOM. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00368 | 29/06/2018 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO ADIANTAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FI-NANCAS/CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00369 | 29/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO ADIANTAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FI-NANCAS/CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFRENTE A OPERA CAO S. JOAO. | 00003463913429 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00008616883410 | ISMAEL COSTA E SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE AOPERACAO S.JOAO. | 00008360735417 | MAYAKSON CESAR LIMA BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFRENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/07/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S. JOAO. | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S. JOAO. | 00001576190447 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00008151772409 | ARTHUR CHRISTORFFESON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 04/07/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE AOPERACAO S.JOAO. | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00008566043480 | IONA PAULA TEIXEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE AOPERACAO S.JOAO. | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00009035771435 | FILIPE VIEIRA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00010918284406 | AUDALIO FERREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00008905678408 | FRANCISCO NALECIO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO S.JOAO. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00406 | 05/07/2018 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O 3o. CRBM, CON FORME PROCESSO 000044/2018 - FUNESBOM. | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS - OPERACAO SAO JOAO. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS - OPERACAO SAO JOAO. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 06/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS - OPERACAO SAO JOAO. | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 06/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARAS - OPERACAO SAO JOAO. | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 06/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS - OPERACAO SAO JOAO. | 00007733816432 | VANESSA DE MEDEIROS FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00413 | 17/07/2018 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLACAS DE FORMATURA, CONFORME PROCESSO 23.901.000043.2018 - FUNESBOM. | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 17/07/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE CERCA CONCERTINA PARA NOVA SEDE DA DAL CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000050.2018 - FUNESBOM. | 20717491000101 | JULIANO JORGE LOPES DE SOUSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 20/07/2018 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEQUES INFOR MATIVOS PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA No. 0196/ 2017, DO PREGAO DE REGISTRO DEPRECOS No. 246/2017, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.000.005042.2017, REFERENTE AO PROC. 23.901.000051.2018 - FUNESBOM. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00417 | 20/07/2018 | 1136.00 | 1136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2016-FUNESBOM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 27/07/2018 | 72999.80 | 72999.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CBMPB, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2018, REFERENTE AO PROCESSO No.23.901.000021.2018FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00419 | 31/07/2018 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DAAQUISICAO DE MATERIAIS - AJU DANCIA GERAL. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00420 | 31/07/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DESERVICO DE 3a. PESSOA JURIDICA-AJUDANCIA GERAL. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00421 | 08/08/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS. CONFORMEPROC. 23.901.000017.2018 - FU-NESBOM. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 13/08/2018 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EMBARCACAO APROPRIADA PARA MERGULHO AUTONOMO PARA NAVEGACAO EM AGUAS ABERTAS CONFORME PROC23.901.000047.2018 - FUNESBOM PREGAO PRESENCIAL 412/2017-FU-NESBOM. | 25141100000169 | MAR ABERTO SERVICOS DE MERGULHO LTDA ME. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00423 | 16/08/2018 | 9890.00 | 9890.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE MATE-RIAIS PARA EVENTO BOMBEIROS DEACO, CONFORME PROC 23.901.000065.2018 - CPL. | 07832658000109 | ENGESCORE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 23/08/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE APH CONFORMA PROC. 23.000.000062.2018 - FU-NESBOM. PREGAO 090/2018. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00426 | 27/08/2018 | 5845.41 | 5845.41 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETISACAO, CON FORME PROCESSO No. 23.901.000059/2018 - FUNESBOM. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00427 | 27/08/2018 | 4620.00 | 4620.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA OS CANIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000064.2018 - FUNESBOM. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 03/09/2018 | 17352.00 | 17352.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O QCG/CBMPB, CON FORME PROCESSO N. 23.901.0000 68.2018 - FUNESBOM. | 01035000000270 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA DESFILECIVICO MILITAR. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQ ANEXA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQ ANEXA. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. PARA DESFILE CIVICO CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO. DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 06/09/2018 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/09/2018 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 06/09/2018 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 06/09/2018 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00035287900406 | JOSE GONCALVES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 06/09/2018 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESFILE CIVICO MILITAR. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MIL. CONFORME REQ. ANEXO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 06/09/2018 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 06/09/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00045696640400 | AILTON ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 14/09/2018 | 13140.90 | 13140.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES TIPOQUENTINHAS PARA OS PRESOS SOB CUSTODIA DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000042.2018 - CPL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 14/09/2018 | 80.00 | 80.00 | PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA, A FIM DE PARTICI PAR DE REUNIAO COM O DAL/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | PGTO. DIARIA MILITAR REF. A VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICI PAR DE REUNIAO COM DAL/CBMPB. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 14/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DIARIA MILITAR A SERVIDORPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DAL/CBMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 14/09/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. REF. PGTO DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO COM O DAL/CBMPB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 14/09/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR AO SERVODOR PARA PARTICIPAR, COM ESTANDE, DA FEIRA FENEVALE, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 14/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR COM UM ESTANDE DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR NA FENEVALE QUE OCORRERA NA CIDADE DE ITA-BAIANA - PB. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 14/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR,COM ESTANDE, DA FENEVALE, QUE OCORRERA NA CIDADE SUPRACITADA | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR COM UM ESTANDE DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR NA FENEVALE QUE OCORRERA NA CIDADE DE ITA-BAIANA. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 14/09/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DOM UM ESTANDE DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR NA FENEVALE QUE OCORRERA NA CIDADE DE ITA-BAIANA - PB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 14/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 14/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 14/09/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR MILITARES PARA PALESTRA EMJOAO PESSOA - PB. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 14/09/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00479 | 14/09/2018 | 9600.00 | 9600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNCOLCHOES A SEREM DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONFORME PROC 23.901.000072.2018 - CPL. | 13730559000119 | REAL SING COM. DE PLAST. E ESPUMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00480 | 18/09/2018 | 9116.00 | 9116.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO DE REBO- QUES CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000069.2018-FUNESBOM. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 19/09/2018 | 612.48 | 612.48 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UNIFORMES DE GALA E ACESSORIOS PARA O CFO E CHO DO CBMPB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 19/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA O CFO E CHO CBMPB. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 19/09/2018 | 4441.00 | 4441.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UNIFORMES E ACES SORIOS PARA O CFO E CHO CBMPB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 19/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UNIFORMES E ACES SORIOS PARA O CFO E CHO CBMPB,CONFORME PROCESSO N. 23.901.000071.2018 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 19/09/2018 | 1960.00 | 1960.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMETNO DA AQUISICAO DE UNFORMES E ACES SORIOS PARA O CFO E CHO CBMPB,CONFORME PROC. N. 23.901.000063.2018-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 20/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULOS DO TIPO AUTO BOMBATANQUE E SALVAMENTO - ATBS - CONFORME PREGAO N 013/2017, A-TA N 004/2017 E PROCESSO NUME-RO 23.901.000032.2018 - FUNES-BOM. | 61451654000126 | ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO EPIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 33 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 20/09/2018 | 67600.00 | 67600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONJUNTOS PORTATEIS DE OXI-GENIO CONFORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N 137/2018, PREGAO N 192/2017 E PROCESSO NUMERO 23.901.000052.2018 - FUNES-BOM. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 20/09/2018 | 2808.10 | 2808.10 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES DE GALA E ACESSO-RIOS DESTINADOS AO CFO E CHO DO CBMPB CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.000071.2018-FUNES-BOM. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00491 | 25/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB (MATERIAL) | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00492 | 25/09/2018 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB (SER-VICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/09/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 26/09/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 26/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 26/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIAS MILITAR CONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00497 | 27/09/2018 | 4808.50 | 4808.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA DO CBMPB, CON FORME PROCESSO No. 23.901.000073.2018-FUNESBOM. | 02399982000161 | MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ACADEMI- COS DAS POLICIAS E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIA GEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00009148912433 | LUIZ ANTONIO HONORATO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIVJOGOS ACADEMICOS. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 27/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. REF. VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 27/09/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. REF. A VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. REF. A DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEMACEIO/AL, PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO VIAGEM JOGOS ACADEMI- COS EM MACEIO - AL. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. REF. VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP.DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/ AL, A FIM DE PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00007662237443 | MARCELA MELQUIADES RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00007733816432 | VANESSA DE MEDEIROS FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. REF. A VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00011420764403 | CLEDISON SOUSA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 27/09/2018 | 960.00 | 960.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIVJOGOS ACADEMICOS. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP. DIARIA MIL. PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/AL, A FIM DE PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | EMP DIARIA MIL. REF. VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE MACEIO/ AL, PARA PARTICIPAR DOS XXXIV JOGOS ACADEMICOS. | 00070299490483 | ANALICY SILVA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 27/09/2018 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQ ANEXA | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 02/10/2018 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 02/10/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 02/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 03/10/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIA MILITAR CONF REQ ANEXA. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 03/10/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIA MILITAR CONF REQ ANEXA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 03/10/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST PAG DE DIARIA MILITAR CONF REQ ANEXA. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 04/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE OUTSORCING DE IMPRESSAO CONFORME PROCESSON 23.901.000.060.2018-FUNESBOMITENS 3,5 E 6 CONTRATO 23/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 04/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CONFORME PROCESSON 23.901.000037.2018-FUNESBOM ITENS 1 E 2, CONTRATO 023/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00536 | 05/10/2018 | 6965.00 | 6965.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARAO XIV AQUATHLON DO CBMPB, CON-FORME PROC 23.901.000077.2018-FUNESBOM. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 11/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE PREVENCAO EM PRACA PU- BLICA. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 11/10/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE PREVENCAO EM PRACA PU- BLICA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 11/10/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE PREVENCAO EM PRACA PU- BLICA. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 11/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMEMTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR EM CARATER RETROATIVO, CONFORME GUIA DE DEVOLUCAO No. 018/2018DA NE No. 472/2018. | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 17/10/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM CARATER RETRO ATIVO, CONFORME GD No.017/2018DO EMP. 471/2018. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/10/2018 | 120.00 | 120.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES EM CARACTER ADMINIS TRATIVO. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 17/10/2018 | 60.00 | 60.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DERUNIOES DE CARACTER ADMINISTRATIVO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 17/10/2018 | 195.00 | 195.00 | EMP. DEST. AO PAG. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICI PAR DE REUNIOES DE CARACTER ADMINISTRATIVO. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 17/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO PARA MERGULHADORES NA CIADADE SUPRACI TADA. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 17/10/2018 | 960.00 | 960.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE SUPRACI TADA, A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO PARA MERGULHA DORES. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 17/10/2018 | 480.00 | 480.00 | EMP. DEST. PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARAVIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES,A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO PARA MERGULHADORES. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00010157918408 | GISELLE FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 17/10/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR SERVIDORES PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 17/10/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR MILITARES A DAL DO CBMPB. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA AQUISI-CAO DE BOTE DE SALVAMENTO JUN-TO A DAL DO CBMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 18/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, A FIM DE REALIZAR PREVENCAO EM EVEN COMEMORATIVO NA CIDADE. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 18/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA REALIZAR PREVENCAO EM EVENTO COMEMORATIVO NA CIDADE SUPRACITADA. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA REALIZAR PREVENCAO EM EVENTO COMEMORATIVO NA CIDADE SUPRACITADA. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 18/10/2018 | 200.00 | 200.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO E INSPECAO DO SIGBP. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 18/10/2018 | 200.00 | 200.00 | EMP. DEST. AO PAG. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTO DO SIGBP. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 18/10/2018 | 343.00 | 343.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE - CONFECCAO DE PLACAS REFERENTES AS VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00562 | 19/10/2018 | 17500.00 | 17500.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UNIFORMES DE GUARDA VIDAS PARA AS UNIDADES DO 1o. CRBM, CONFORME PROCESSO No23.901.000085.2018-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 19/10/2018 | 240.00 | 240.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO DESAFIO URBANO 2018/CBM-PE. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 19/10/2018 | 240.00 | 240.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DO DESAFIO URBANO 2018, PROMOVIDO PELO CBM-PE. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 19/10/2018 | 240.00 | 240.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO DESAFIO URBANO, PROMOVIDO PELO CBM-PE. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 19/10/2018 | 150.00 | 150.00 | EMP. DEST. AO PAGTO. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO DESAFIO URBANO 2018, PROMOVIDO PELO CBM-PE. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 19/10/2018 | 150.00 | 150.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DO DESAFIO URBANO 2018, PROMOVIDO PELO CBM-PE. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/10/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/10/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/10/2018 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/10/2018 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/10/2018 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/10/2018 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 28/10/2018 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVIDO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 28/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, CONFORME PROCESSO23.901.000080.2018 - CPL/CBMPB | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00576 | 29/10/2018 | 17000.00 | 17000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BLOQUEADORES SOLARES E API-TOS PARA O CBMPB CONFORME PRO-CESSO N 23.901.000086.2018-FU-NESBOM. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 29/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA AS U-NIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB,CONF PROC. 23.901.000084.2018-FUNESBOM. | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 31/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DIARIA MIL. REF. A VIAGEMDE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BM-5 NO QCG. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP. REF. PGTO DIARIA MIL. DE SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE CONDUZIR VEICULO. | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 31/10/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE SUBMETER-SE A INSPECAO DE SAUDE. | 00005747459473 | KAIO RODOLPHO PEREIRA SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 31/10/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR DOCUMENTACAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00582 | 01/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOS DESTINADOS AO SEGUNDO BATALHAODE BOMBEIROS - CAMPINA GRANDE. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00583 | 01/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOS DESTINADOS AO TERCEIRO BATA- LHAO DE BOMBEIROS - GUARABIRA. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00584 | 01/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTIANDO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM (MATERIAL). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00585 | 01/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM (MATERIAL). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00586 | 01/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOS DESTINADOS A PRIMEIRA COMPA- NHIA DE BOMBEIROS - CABEDELO. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00587 | 01/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM (SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00588 | 01/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOS DESTINADOS A PRIMEIRA COMPA- NHIA DE BOMBEIROS - CABEDELO. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00589 | 01/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DECOR RENTES DE DESPESAS DA 2 CBM/ 6o. BBM. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00590 | 01/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRNTES DA 2 CBM/6o. BBM. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00591 | 01/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE MATERIAL DE CONSUMO DO 1o. BBM. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 06/11/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/11/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. AO PGTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CONDUZIR VEICULO QUE LEVARA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 06/11/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. AO PGTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00003092638409 | CRISTIANO ROBERTO DE SOUSA PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 06/11/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CI TADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 06/11/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES E BUSCAR MATE RIAL NO QCG/CBMPB. | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00597 | 06/11/2018 | 16700.00 | 16700.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEMATERIAIS TIPO TENDAS, BANHEI-ROS QUIMICOS E DISCIPLINADORESPARA USO EM EVENTOS DO CBMPB, CONF PROCESSO N 23.901.000088.2018-FUNESBOM. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 06/11/2018 | 75.00 | 75.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIA GEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERA CAO CONJUNTA DE FISCALIZACAO. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 06/11/2018 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAMILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTACORPORACAO, CONF REQ EM ANEXO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 06/11/2018 | 75.00 | 75.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPRECAO DE FISCALIZACAO. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 06/11/2018 | 75.00 | 75.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CI TADO PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE ATIVIDADE DE FISCALIZACAO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 06/11/2018 | 75.00 | 75.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPO- RACAO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 07/11/2018 | 13869.50 | 13869.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12000 BTUSCONF PROC 23.901.000053.2018 -FUNESBOM. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A NOVA UNIDADE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO No. 23.901. 000090.2018 - FUNESBOM. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 07/11/2018 | 3414.25 | 3414.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A NOVA UNIDADE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO No. 23.901. 000090.2018 - FUNESBOM. | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 08/11/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO XIV AQUATHLON, RE- PRESENTANDO O 5o BBM/3a CRBM. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00607 | 08/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO BAPH (MATERIAL). | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00608 | 08/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 4o BBM - MATERIAL. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00609 | 08/11/2018 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 4o BBM(SERVICO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ACESSO-RAR O CMT GERAL E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO 3o CRBM. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 08/11/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR O CMT GERAL PARA SOLENIDA-DE DE ANIVERSARIO DA 3a CRBM. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 08/11/2018 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ASSESSORAR O CMT GERAL EM SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA 3a CRBM. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 09/11/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMISSAO AVALIADORADE ALUNOS DO CURSO DE HABILITACAO DE OFICIAIS BM/2018, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 12/11/2018 | 2410000.00 | 2410000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) VEICULOS DO TIPO AUTO RESGATE PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME PROC. 23.901.000058.2018CPL/CBMPB. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00616 | 14/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO(MATERIAL). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018 FOZ DO IGUACU/PR. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 16/11/2018 | 1560.00 | 1560.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 16/11/2018 | 1440.00 | 1440.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO ANEXA. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 16/11/2018 | 1800.00 | 1800.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 16/11/2018 | 1800.00 | 1800.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 16/11/2018 | 720.00 | 720.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DO SENABOM-2018 EM FOZ DO IGUACU. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00070299490483 | ANALICY SILVA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR SO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 16/11/2018 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 16/11/2018 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 16/11/2018 | 1440.00 | 1440.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 16/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 16/11/2018 | 1800.00 | 1800.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 16/11/2018 | 1560.00 | 1560.00 | PARTICIPACAO NO SENABOM 2018, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 16/11/2018 | 1440.00 | 1440.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 16/11/2018 | 960.00 | 960.00 | PARTICIPAR DO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 20/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOINTERIOR DA PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 20/11/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIA TECNICA EM ES-TABELECIMENTOS COMERCIAIS NO INTERIOR DA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/11/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOINTERIOR DO ESTADO DA PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 20/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE SUPERVISOR DE TRABALHOS EM ALTURA NO 2o CRBM. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 20/11/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA VIAGEM A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO SENABOM 2018. | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 20/11/2018 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMEN- TO DE DIARIA MILITAR PARA PAR-TICIPACAO NO SENABOM 2018 EM FOZ DO IGUACU - PR. | 00004773988550 | CARLOS KLEBER QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 21/11/2018 | 38635.00 | 38635.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS PARA OCFO E CHO CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000071.2018 - FU- NESBOM. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO ACOMBATE A INCENDIO NA AREA DO 3o CRBM. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCÊNDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAR NA AREA DO 3o CRBM. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO NA CIDADE SUPRACITADA. | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00009035771435 | FILIPE VIEIRA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORAESTAL NA CIDADE DE ITAPO RANGA/PB. | 00001576190447 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE DE ITAPO RANGA/PB. | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3O CRBM. | 00008566043480 | IONA PAULA TEIXEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE SUPRACITA DA. | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00008360735417 | MAYAKSON CESAR LIMA BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE SUPRACITA DA. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA APOIO AINCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE SUPRACITA DA. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE SUPRACI TADA. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | ATUACAO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE SUPRACI TADA. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/11/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA COORDE-NAR E PARTICIPAR DAS ACOES NO INCENDIO FLORESTAL NA AREA DO 3o CRBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 23/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO EM REUNIO NO QCG/CBMPB. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 23/11/2018 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO EM REUNIAO NO QCG/CBMPB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 26/11/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE AVALIACAO SOCIAL DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO CFSD 2018. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 26/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE AVALIACAO SOCIAL DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO CFSD 2018. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00706 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA OCBMPB. PROC. 23.901.00087.2018FUNESBOM (DISPENSA DE LICITA- CAO). | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 28/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM - CAJAZEIRAS (MATERIAL) | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00708 | 28/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM-CAJAZEIRAS (MATERIAL). | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CBMPB. PRO- CESSO N 23.901.000095.2016 - FUNESBOM - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2016-SERVICO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE VIATURAS DO CBMPB.PRO-CESSO N 23.901.000095.2016 - FUNESBOM - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2016. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMEN-TO E FILMAGEM PARA O CBMPB. PROC N 23.901.000078.2018 - FUNESBOM. | 11615210000100 | TECTRON TECNOLOGIA ELETRONICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00712 | 29/11/2018 | 9483.91 | 9483.91 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CBMPB CONFORME PROC N 23.901.000091.2018 -FUNESBOM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE TRABALHOS EM ALTURA/2018 NO 2oCRBM. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00714 | 30/11/2018 | 15860.00 | 15860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28 PRANCHAS DERESGATE PARA IMOBILIZACAO E REMOCAO DE VITIMAS_E_40 KITS DE TALAS MOLDAVEIS, CONFORME PROC23.901.000093.2018 - CPL. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00715 | 30/11/2018 | 5425.86 | 5425.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES PARA CRIANCAS DO PROJETO BOMBEIROS MIRIM QUE FUNCIONA NA SEDE DO 2 CRBM - CAMPINA GRANDE. | 05246647000111 | ROSILDA TAVARES DE MELO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00716 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANNER PARA FORMATURA DOS ASPIRANTES BOM- BEIROS MILITAR 2018, CONFORME PROC 23.901.000096.2018 - CPL. | 24000993000160 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 UND COLCHAODE SOLTEIRO D-45, CONFORME PROCESSO 23.901.000076.2018 - CPL | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 30/11/2018 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS (MATERIAL DE CONSUMO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00719 | 30/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS (SER-VICOS). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR SERVIDORES PARA PARTICIPARDE REUNIAO EM JOAO PESSOA - PB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 05/12/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDU- ZIR SERVIDORES PARA REUNIAO EMJOAO PESSOA - PB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) COLCHOES SOLTEIRO, EM ESPUMA D-45, CONFORME PROCESSO 23.901000075.2018 - CPL. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) POSTOS DE GUARDA VIDAS, CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO METALON GALVANIZADO, CONFORME PROCESSO23.901.000082.2018 - CPL. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) POSTOS DE GUARDA VIDAS, CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO METALON GALVANIZADO, CONFORME PROCESSO23.901.000082.2018 - CPL | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00726 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEM- PENHO - REPAD. CONFORME PROC. 23.901.000057.2016 - CPL. 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016-FUNESBOM, DESPESA REFA DEZEMBRO DE 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA ESTAGIO NO SE- GUNDO COMANDO REGIONAL. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA ESTAGIO NO SE- GUNDO COMANDO REGIONAL. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ESTAGIONO SEGUNDO COMANDO REGIONAL. | 00070299490483 | ANALICY SILVA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ESTAGIONO SEGUNDO COMANDO REGIONAL. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ESTAGIONO SEGUNDO COMANDO REGIONAL. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00732 | 06/12/2018 | 6999.80 | 6999.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAAVALIACAO FISICA PELO DEFID DOCBMPB, DO TIPO CRONOMETRO DIGITAL E TATAME DE ENCAIXE EM MA-TERIAL EVA, CONFORME PROCESSO 23.901.00098.2018 - CPL. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 06/12/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ESTAGIONO SEGUNDO COMANDO REGIONAL. | 00004773988550 | CARLOS KLEBER QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00734 | 06/12/2018 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB - MA-TERIAL. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00735 | 06/12/2018 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB - SERVICO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00736 | 06/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) MO-CHILAS COLTAL 20L. PARA COMBA-TE A INCENDIO FLORESTAL, CONF PROC 23.901.000089.2018 - CPL. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 06/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAJAZEIRASCONFORME CONTRATO 0026/2016 - 2.TERMO ADITIVO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 06/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA AREA DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 0026/2016, 2.TERMO A-DITIVO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEVIATURAS PARA O CBMPB - SEGUN-DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0033/2016 - FUNESBOM (PROPOR- CIONAL 2018). | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00740 | 07/12/2018 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEIMOVEL PARA SEDIAR O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFOR-ME PROC 23.901.000048.2018-FU-NESBOM (VALOR REFERENTE AO E- XERCICIO 2018). | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 12/12/2018 | 399.44 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROC N 23.901.000104.2016-FU- NESBOM. VALOR PROPORCIONAL AO EXERCICIO 2018 - SEGUNDO TERMOADITIVO (MATERIAL). | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROC N 23.901.000104.2016-FU- NESBOM. VALOR PROPORCIONAL AO EXERCICIO 2018 - SEGUNDO TERMOADITIVO (SERVICO). | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00743 | 18/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DERSTINADO AO PAGAMEN TO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE REFORMA NA SEDE DA DAL/CBMPB. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 18/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROUPAS APROXIMACAO PARA COMBATE A INCENDIO,CONFORME CONTRATO No. 028/2018REFERENTE AO PROCESSO No.23.901.000074/2018-FUNESBOM | 60042686000105 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 19/12/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO, FIM DE REALIZAR VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PA RA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS TRATIVOS DO AMBITO DO 3o. CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 19/12/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA AO SERVIDOR A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO AMBITO DO 3o CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 19/12/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. PAGTO. DIARIA AO MILITAR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, A FIM DE REALIZAR APOIO LOGISTI CO A SECRETARIA EXEC. DO ORCA MENTO DEMOCRATICO. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00748 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | EMP.DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COTURNOS TATICOS CONFORME PROC. 23.901.000100. 2018 - FUNESBOM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
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Última atualização: 10/06/2024