de_UnidOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipoLicitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

vl_Pagto

de_Historico

cd_Credor

no_Credor

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Dispensa

00001

31/01/2018

174.72

174.72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REFERENTE AO MES DEZ/18.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Dispensa

00002

31/01/2018

174.90

174.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REFERENTE AO MES JAN/18.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08

MANUTENCAO DE SOFTWARE

Dispensa

00003

01/02/2018

43.50

43.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARAIAS DO PERIODO DE 21/12/17 A 20/01/18.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Dispensa

00004

01/02/2018

7525.00

7525.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO PACIENTES INTERNOSHO HPMGER REF AO MES DE NOV/17

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Dispensa

00005

01/02/2018

6796.94

6796.94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATAMO PATALOGI-CO REF A PACIENTE DO HPMGER REFERENTE AO MES DE NOV/17.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08

MANUTENCAO DE SOFTWARE

Dispensa

00006

02/02/2018

8.32

8.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/11/17 A 20/12/2017.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08

MANUTENCAO DE SOFTWARE

Dispensa

00007

02/02/2018

759.85

759.85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS 21/11/17A 20/12/17.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dispensa

00008

06/02/2018

7980.00

7980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 28 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC CALIBRE1,9FR LUMEN UNICO USO NEONATAL( MATERNIDADE ).

66437831000133

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00009

07/02/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM. REF AO MES JAN/2018.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00010

07/02/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES JAN/18.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00011

07/02/2018

6560.00

6560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER. REF AO MES JAN/18.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dispensa

00012

08/02/2018

5054.76

5054.76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;06 CX FILME 18 X 24 CM; 08 CX FILME 30 X 40 CM; 05 CX FILME 35 X 35 CM; 10 CX FILME 35 X 43 CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 038/2018.

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00013

09/02/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA U.C.I REFERENTE AO MESJANEIRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00014

09/02/2018

4095.10

4095.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE PAO; 155 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE; 155 KG PAO FRANCES; 310 PCT PAO HOT DOG; 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00015

09/02/2018

5137.56

5137.56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 54 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEI;450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00016

09/02/2018

4083.30

4083.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 45 UN GOMA DE MANDIOCA; 135 KG BANANA PACOVAN; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00017

09/02/2018

3965.40

3965.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 KG PIMENTAO VERDE.

24506743000104

NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00018

09/02/2018

7095.15

7095.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 36 PCT ERVA DOCE; 1.080 KG BATATA INGLESA; 18 KG LIMAO; 45 KG MACA.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00019

09/02/2018

5931.00

5931.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 540 KG CENOURA; 450 KG LARANJA PERA.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00020

09/02/2018

4253.40

4253.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO HAVAI; 360 KG BATATA DOCE; 27 KG MARACUJA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA.

09350715000149

DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00021

09/02/2018

305.50

305.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UND LEITE EM PO INTEGRAL; 200 UND TEMPERO COMPLETO.

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

51

MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Dispensa

00022

09/02/2018

7380.00

7380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 90 UND INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMPOLAS CONTROLE. MARCA STERITEC.

07778725000154

EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

00023

09/02/2018

31294.54

31294.54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DEZ/17.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00024

09/02/2018

3493.75

3493.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSSONANCIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNO HPMGER.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dispensa

00025

09/02/2018

5100.00

5100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS HOSP 100% ALGO. ( MATERNIDADE ).

01789822000166

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00026

09/02/2018

6484.50

6484.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 90 BANDEIJA OVO EXTRA; 90 UN COCO VERDE; 900 KG MELAO ESPANHOL; 45 KG ALHO COM CABECA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00027

15/02/2018

216035.77

216035.77

valor que se empenha para pagamento de servicos de conserva-cao, higienizacao e limpeza, referente ao mes de janeiro/18pregao: 072/2016.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00028

15/02/2018

2702.30

2702.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

00029

15/02/2018

2368.36

2368.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SIAF, REF. AO MES DE JANEIRO/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00030

15/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMEN-TO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOREF. AO MES DE JANEIRO/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00032

15/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR ABERTO, POTENCIADE 650KVA, STEMAC, REF. AO MESDE JANEIRO/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa

00033

15/02/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO TRA-TAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REF. A JANEIRO/2018.

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa

00034

15/02/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES,REF. AO MES DE JANEIRO/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00035

15/02/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAOE DESCUPINACAO.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00036

15/02/2018

7970.00

7970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.NO MES JANEIRO/18.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00037

15/02/2018

246.40

246.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSACAO DO DIREITO AO USODO DOSIMETRO.REF AO MES JANEIRO /2018.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00038

15/02/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES JANEIRO/2018.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00039

15/02/2018

2175.00

2175.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 CX FORMULA NUT DESTINADA AORECEM NASCIDO DE ALTO RISCO PARA SER ACRESCIDA AO LEITE MATERNO.

05818747000175

NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00040

15/02/2018

828000.00

828000.00

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DO HPMGER REFERENTEAO MES JANEIRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00041

15/02/2018

5457.50

5457.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1052/2016 - PREGAO 006/2016

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00042

15/02/2018

12600.00

12600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 300 UN REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TROPONINA T.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00043

15/02/2018

8085.00

8085.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;550 RESMA PAPEL ALCALINO. A4 ( 210 X 297 ).

22043377000160

A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00044

15/02/2018

17541.40

17541.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATOIRIO; 4.580 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00045

15/02/2018

17541.40

17541.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 4.580 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00046

15/02/2018

9550.00

9550.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 02 UN SOL PARA CALIBRACAO C1; 02 UN SOL PARA CALIBRACAO C2; 03 UN FLUID PACK C3. ( URGENCIA ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00047

15/02/2018

6032.00

6032.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO1052/2016 - PREGAO:006/2016. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00048

19/02/2018

13280.00

13280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP 10ML NITROGLICERINA 5MGML INJ;2000FR 1,20 ML TENOXICA20MG INJ.CONF PROC 77/18 (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00049

19/02/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 66/18 (URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00050

19/02/2018

2700.00

2700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP 10ML GLICOSE 50% SOL INJ; 2000AMP 2,5ML DEXAMETASO-NA 4MG/ML SOL INJ.CONF PROC 77/2018. (URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00051

19/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300COMP SECNIDAZOL 1000MG.CONFPROC79/2018. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00052

19/02/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP MEROPENEM 500MG INJCONF PROC 78/2018. (URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00053

19/02/2018

226.00

226.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 500COMP ACICLOVIR 200MG;1000 DRG VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1B2,B3,B5,B6.CONF PROC 39/18.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00054

19/02/2018

1389.00

1389.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20BIS 30G CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOPICO;100BIS 30G COLAGENESE 0,6UI/G.POMADA;5000COMP DICLOFENATO SAL SODICO 50MG; 100COMP IVERMECTINA 6MG;1000 COMP DIGOXINA 0,25MG.CONF PROC39/2018

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00055

19/02/2018

140.00

140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000DRG BISACODIL 5MG.CONF PRO39/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00056

19/02/2018

1100.00

1100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ.CONF PROC 41/2018

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00057

19/02/2018

1980.00

1980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP 2ML BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL.CONF PROC 41/2018

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00058

19/02/2018

4674.00

4674.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250SER 0,4ML ENAXAPARINA SODI-CA 40MG/0,4ML.CONF PROC 47/18

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00059

19/02/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300SER ENOXAPARINA 20MG/0,2ML INJ.CONF PROC 46/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00060

19/02/2018

3300.00

3300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150SER 0,6ML ENOXAPARINA SODI CA 60MG/0,6ML.CONF PROC 49/18

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00061

19/02/2018

855.10

855.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UN TORNEIRA CROMADA LONGA P/PIA DE 1/2;10UN TORNEIRA DE METAL LONGA P/PIA;10UN REGISTRO DE PRESSAO METALICO;10UN REGISTRO DE PRESSAO METALICO.CONF PROC 14/2018.

03538267000125

CWC DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00062

19/02/2018

271.90

271.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UN JOELHO DE 90GRAUS;10UN TE90GRAUS DE PVC;10UN TORNEIRA P/LAVATORIO EM METAL.CONF PROC14/2018

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00063

19/02/2018

1752.00

1752.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR 120ML LACTULOSE 667MG/MLSOL ORAL.CONF PROC 64/2018. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00064

19/02/2018

9235.00

9235.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJET.CONF PROC 68/18. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00065

19/02/2018

4050.00

4050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR 10ML DIMETICONA 75MG/MLEMULSAO ORAL - GOTAS.CONF PROC64/2018 (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00066

19/02/2018

1838.32

1838.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP MORFINA SULFATO 10MG; 144AMP 2ML DEXTROCETAMINA CLO-RIDRATO 50MG/ML SOL INJ.CONF PROC 61/2018. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00067

19/02/2018

990.00

990.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 5ML SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRINA 80MG 16MGML SOL INJ.CONF PROC 60/2018 (MATERNIDADE)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00068

19/02/2018

7934.10

7934.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30AMP 2ML SUGAMADEX SAL SODICO100MG/ML SOL INJ.CONF PROC 59/2018. (MATERNIDADE)

09053134000145

ELFA MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00069

19/02/2018

1350.00

1350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS 40G NISTATINA 25.000UI/GCREME VAGINAL;700BIS 15G NEO- MICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG 250UI/G POMADA.CONF PRO58/2018 (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00070

19/02/2018

2034.00

2034.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300COMP MISOPROSTOL 25MCG COM VAGINAL.CONF PROC 57/2018 (MATERNIDADE)

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00071

19/02/2018

8299.20

8299.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7FR 1,0ML SURFACTANTE PULMONAR 80MG/ML SUSPENSAO P/INSTILACAENDOTRAQUEOBRONQUICA.CONF PROC55/2018. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00072

19/02/2018

8299.20

8299.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7FR 1,5MOL SURFACTANTE PULMONA80 MG/ML SUSPENSAO PARA INSTI-LACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA.CONPROC 22/2018. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00073

19/02/2018

2397.00

2397.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 15UN COLCHAO P/CAMA HOSPITALARMED 88CM X 188CM.CONF PROC36/ 2018. (MATERNIDADE)

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00074

19/02/2018

7320.00

7320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 60RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO10CM X 100M;80RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M.CONF PROC 16/2018. (MATERNIDADE)

17064456000118

DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00075

19/02/2018

3893.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 60RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO30CM X 100M.CONF PROC 17/2018 (MATERNIDADE)

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00076

19/02/2018

4434.00

4434.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 60RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO20CM X 100M.CONF PROC 17/2018 (MATERNIDADE)

17064456000118

DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00077

19/02/2018

746.30

746.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UN LAMPADA FLUORESCENTE ELE-TRONICA 46W;15UN TOMADA COM PLACA BCA;2UN EXTENSAO ELETRI-CA.CONF PROC 15/2018.

15984883000199

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00078

19/02/2018

2397.00

2397.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 15UN COLCHAO P/CAMA HOSPITALARMED 88CM X 188CM.CONF PROC 19/2018

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00079

19/02/2018

319.50

319.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 300M FIO C/SECAO DE 1,5MM2 NA COR BRANCA;15UN LAMPADA MISTA 160W.CONF PROC 15/2018

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00080

19/02/2018

2228.50

2228.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 150UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W150UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W500M FIO C/SECAO DE 2,5MM2 NA NA COR AZUL;50UN RABICHO P/LAMPADA FLUORESCENTE;500M FIO C/ SECAO DE 2,5MM2;500M FIO C/SE-CAO 2,5MM COR VERMELHA.CONF PROC 15/2018

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00081

19/02/2018

7006.20

7006.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 100UND ADOCANTE LIQUIDO 100ML;160UND AMIDO DE MILHO 1KG;900 UND ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG. 100UND AVEIA EM FLOCOS 500G. DENTRE OUTROS.CONF PROC 10/18.

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00082

19/02/2018

773.50

773.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 3KIT BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA; 20UN ADAPTADOR EM PVC;20UN ADAPTADOR DE PVC;40 UN CHICOTE EM PVC MED 50CM;10 UN RALO SIFONADO;20UN ADAPTA- DOR.CONF PROC 14/2018 (URGENCIA)

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00083

19/02/2018

380.80

380.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UN LUVA 40MM X 40MM ESGOTO SECUNDARIO;20UN CAIXA DE DES- CARGA 9L;20UN LUVA SOLDAVEL DEPVC RIGIDO P/AGUA 25MM;20UN TESOLDAVEL P/AGUA EM PVC 20MM;10UN CHUVEIRO COMUM DE PLASTICO.CONF PROC 14/2018 (URGENCIA)

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00084

20/02/2018

7693.20

7693.20

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 UN FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 19MM; 15 CX FIO CIRURGICO POLIGLECA-PRONE 25.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00085

20/02/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 480 KG CARNE BOVINA ACEM. ATA: 0212/2017.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00086

20/02/2018

18745.00

18745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 350 KG FIGADO BOVINO; 1.100 KG PEITO DE FRANGO SEMOSSO. ATA: 0212/17.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00087

20/02/2018

9988.75

9988.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;120 KG CARNE BOVINA MOIDA; 215 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 175 KG CARNE BOVINA CHARQUEADAATA: 0212/2017.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00088

20/02/2018

14137.50

14137.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS750KG PEIXE FILE DE MELUZA, CORTADO EM FILE CONGELADO S/ OSSO.CONF PROC 4/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00089

20/02/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS576KG FILE DE PEITO DE FRANGO;CONF PROC 4/2018

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00090

20/02/2018

28184.00

28184.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG PRESUTNO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER;1080KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONF PROC 4/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00091

20/02/2018

85.90

85.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10UN PRANCHETA EM ACRILICO C/ PRENDENDOR EM ACO INOX. MED 34X24CM.CONF PROC 23/2018

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00092

20/02/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 100CX COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCART CAP 180ML.CONF PROC 26/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00093

20/02/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20LT.CONF PROC 24/2018

03977181000107

PLATINA MINERAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00094

20/02/2018

3270.00

3270.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 60FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DU-PLA COR BRANCA C/64 ROLOS.CONFPROC 20/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00095

20/02/2018

580.20

580.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 80UN START P/LAMPADA FLUORES- CENTE 20W;30UN START P/LAMPA- DA FLUORESCENTE 40W;50UN LAM- PADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W100UN CAIXA DE LUZ EM COR 4X2.CONF PROC 15/2018

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00096

20/02/2018

206.00

206.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UN TOMADA DE EMBUTIR EM CAI-XA 4X2;20UN TOMADA UNIVERSAL 2PT DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2; 1UN FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM C/100MT.CONF PROC 15/18

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00097

20/02/2018

530.00

530.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 10UND TINTA P/DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L. CONF PROC 88/18

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00098

20/02/2018

370.00

370.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - APARE-LHO ELETROCARDIOGRAFO. CONF PROC 73/2018

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00099

20/02/2018

410.00

410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - APARE- LHO DE ELETROCARDIOGRAFO.CONF PROC 72/2018

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00100

20/02/2018

7110.00

7110.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 3000FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTADO DE SODIO SOLINJ.CONF PROC 63/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00101

20/02/2018

10665.00

10665.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4500FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO C/LACTADO DE SODIO SOL INJETAVEL.CONF PROC 63/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00102

20/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100UN DIETA NUTRIC COMPLETA VIA ORAL INDICADA P/PACIENTES C/DOENCA RENAL APROX 200ML;50 UN DIETA NUTRIC COMPLETA,VIA ORAL P/PACIENTES DIABETICOS. CONF PROC 7/2018.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00103

20/02/2018

6400.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100UN DIETA ENTERAL NUTRIC COMPLETA P/TRAMENTO DE ULCERAS DEDECUBITO.CONF PROX 18/2018

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00104

20/02/2018

5495.00

5495.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS500KG LINGUICA TOSCANA.CONF PROC 5/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00105

20/02/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 13LT.CONF PROC 21/2018

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00106

20/02/2018

6156.00

6156.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 720RL PAPEL TOALHA.CONF PROC 31/2018

22967449000166

DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00107

20/02/2018

4940.00

4940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 3BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO P/ROUPAS HOSPITALARES;10BOMB AL-VEJANTE DESINFETANTE P/ROUPA HOSPITALAR.CONF PROC 95/2018

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00108

20/02/2018

3336.00

3336.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PORTESE PARA OS PACIEENTES; MARCELINO RICARDO DA SILVA; WILLIANS VICENTE DANTAS.CONF PROC 12/2018

14012086000187

AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00109

20/02/2018

1541.00

1541.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE PAR OSPACIENTES; TEREZA DE JESUS LU-CENA COQUEIJO.CONF PROC 13/18

17320035000100

ARCAN DIST DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00110

21/02/2018

3434.00

3434.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 500 KG POLPA SABOR CAJU; 300 KG POLPA SABOR ACEROLA. ATA: 0117/17.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00111

21/02/2018

997.50

997.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 250 KGT POLPA SABOR GOIABA. ATA: 0117/17.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00113

21/02/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN DIETA NUTRICI COMPLETA;50 UN DIETA NUTRICI COMPLETA. CONFORME ATA : 0020/17 PROC:007/18.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00114

21/02/2018

2252.00

2252.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 200 UN BEBIDA LACTEA DIET; 240 UN BEBIDA LACT SABOR AMEI;240 UN BEBIDA LACT SABOR BANA.ATA: 0160/17 PROC: 1415/17.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00115

21/02/2018

5065.20

5065.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1.340 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. PROC: 1417/17 ATA: 0160/17.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00116

21/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO CAT GUT CRO 0-75 CM;30 CX FIO CAT GUT CRO 1-0 AG; 05 CX FIO CAT GUT CRO 2-0 AG; 05 CX FIO CAT GUT CRO 4-0 AG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 086/2018. ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00117

21/02/2018

6764.40

6764.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO POLIGLA ( VICRYL 1-015 UN FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCRYL 4-0. CONFORME PROC: 087/18 ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00118

21/02/2018

2368.00

2368.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 37 UN DIETA ENTERAL NUT COMPLETA. PROC: 008/18 ATA: 0020/17

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00119

22/02/2018

5180.00

5180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ.( URGENCIA ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00120

22/02/2018

4070.00

4070.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP HEPARINA SODICA 5000UI/0,25 ML INJ. ( URGENCIA ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00121

22/02/2018

4851.00

4851.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A MEROPENEM 1G INJ. ( URGENCIA ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00122

22/02/2018

6040.00

6040.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150 AMP CLORIDRATO DE CLORIDI-NA 150 MCG/ML; 250 LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00123

22/02/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 UND CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ.SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE ).

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00124

22/02/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 UND CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJ SIT FECHADO.100ML; ( MATERNIDADE ).

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00125

22/02/2018

3300.00

3300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 UND CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SITEMA FECHADO 100ML( MATERNIDADE ).

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00126

22/02/2018

4080.00

4080.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP PENICILINA POTASICA 5.000UI/ML. ( MATERNIDADE ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00127

22/02/2018

2856.00

2856.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP PENICILINA POTASSICA 5.000UI/ML. ( MATERNIDADE ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00128

22/02/2018

7182.50

7182.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 UND MODULO DE FIBRA ALIMEN;30 UND DIETA NUTRICI COMPLETA;100 UND NUTRICAO COMP E BALAN;100 UND NUTRICAO COMP E BALAN.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 042/2018.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00129

22/02/2018

5228.15

5228.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 400 KG ACUCAR; 20 UND CATCHUP; 470 PCT CAFE; 270 UND CREME DE LEITE; 100 KG SEMENTE DE FEIJAO; 150 KG FEIJAO PRETO; 100 UND GELATINA; 15 UN MOLHO TIPO INGLES;

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00130

22/02/2018

6960.00

6960.00

VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300 LT CERA ACRILICA UHF PARAACABAMENTO ACRILICO. ( MATERNIDADE ).

16958061000104

MAIS CLEAN

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00131

22/02/2018

5929.92

5929.92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CX ALGODAO; 02 CX CERA PARA OSSO; 01 CX FIO CIRUFARMA; 01 CX FIO CIRURGIGO PDS; 05 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL 0,70 C/AG.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00132

22/02/2018

6750.00

6750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1.000 LT SABONETE LIQUIDO CREMOSO BACTERICIDA DE FRAG AGRADAVEL.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00133

22/02/2018

2365.30

2365.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 UN CREME CICRATIZANTE A BASE DE ACIDO 0,2%; 15 UN CURATIVO PRIMARIO; 10 UN CURATIVO COMPOSTO PORFIBRAS HIDRO - DEBIDRANTE.

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00134

22/02/2018

1236.56

1236.56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 09 GL GLUTARALDEIDO 2%.

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00135

22/02/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1500 UND INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE.

07778725000154

EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00136

23/02/2018

2200.00

2200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CORRECAO DE ERRO NO HD DO EQUIPAMENTO DE RX.

58295213000178

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00137

27/02/2018

2374.17

2374.17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND PECA PARA BISTURI VIO 300-S PLACA DO PACIENTE DE SILICONE CONDUTIVO; 01 UND PECA DO BISTURI VIO 300S CABO DE PLACA DO PACIENTE VIO ICC.CONFORME PROCESSO EMANEXO 000.158/2018.

13272584000104

RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00138

27/02/2018

2440.25

2440.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT FORMULA INFANTIL DE PAR-EM PO.( APTAMIL PROFUTURA 1 400G; 05 LT FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO ( APTAMIL 400 G ). 150 UND FORMULACAO SIMBIOTICA;( SIMBIOFLORA SACHE 6G ). 50 UND DIETA ENTERAL NUTRICIO

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00139

28/02/2018

450.00

450.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AZITROMICINA 500MG. ATA: 0065/2017.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

SERVICOS GRAFICOS

Dispensa

00140

28/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TAXA DE LICENCA DE SAUDE. L S N 02307 S AB 10 LIV REF A201802.

08778326000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

00141

28/02/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND CONTAINER DE LIXO DE1.000I COM TAMPA E RODAS.

27234879000192

URBANLAR IND E COM DE PRODUTOS PLAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00142

28/02/2018

1700.00

1700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP OCITOCINA 5UI/ML SOLINJ. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00143

28/02/2018

3511.00

3511.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 AMP ALPROSTADIL 20 MCG INJ.( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00144

28/02/2018

4137.50

4137.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 AMP CAFEINA CITRATO 20 MG. ( MATERNIDADE )

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00145

28/02/2018

10665.00

10665.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.500 FR/BOLSA 500ML RINGER CLACTADO DE SODIO SOL INJ SITE FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00146

28/02/2018

7110.00

7110.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 FR/BOLSA 50ML RINGER ASSOC LACTADO DE SODIO SOL INJ SITFECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00147

28/02/2018

7497.50

7497.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250 COMP MISOPROSTOL 200 MCG. ( MATERNIDADE ).

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00148

01/03/2018

6660.00

6660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 720 UND PAPEL TOALHA EM ROLO. ( MATERNIDADE ).

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00149

01/03/2018

6960.00

6960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 LT CERA ACRILICA UHF PARAACABAMENTO ACRILICO. ( MATERNIDADE ).

16958061000104

MAIS CLEAN

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00150

01/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A MEROPENEM 1G INJ. ( MATERNIDADE ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dispensa

00151

01/03/2018

5334.00

5334.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXCOS; 500 MTS TECIDOS HOSP 100% ALGO60 MTS FIO TEXTURA 100% POLI. ( URGENCIA ).

01789822000166

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00153

01/03/2018

4851.00

4851.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A MEROPENEM 1G INJ. ( URGENCIA ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00154

01/03/2018

5273.00

5273.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LABORATORIO; 12 KIT PCR ( KIT P LABORATORIO05 KIT FOSFATASE ALCALINA. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00155

01/03/2018

1000.00

1000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00156

01/03/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50 % SOL INJ. ( URGENCIA ).

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00157

01/03/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 UND CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO. ( MATERNIDADE.)

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00158

01/03/2018

1000.00

1000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO02 UND L 150H - LAMPADA HALOGENA DE 15V X 150W. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 161/18.

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00159

01/03/2018

6560.00

6560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMNETOS DA MARCA DRAGER.REFERENTE AO MES FEV/2018.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00160

01/03/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS DA MARCAINTERMED.REF AO MES FEV/18.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

00161

01/03/2018

2368.36

2368.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS ACESSO AO SIAF.REF AO MES FEV/18.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00162

01/03/2018

7970.00

7970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES FEV/18.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00163

01/03/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICODE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUAMANO.REF AO MES FEV/18.

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00164

01/03/2018

246.40

246.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS.REF AO MES FEV/18.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00165

01/03/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPOS PARAMETROS.REF AO MESFEV/18.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00166

01/03/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES FEV/18.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00167

01/03/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL. REF AO MES FEV/18.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00168

01/03/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO.REF AO MES FEVEREIRO/18.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00169

02/03/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZA- CAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM NO MES DE DEZ/2017.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00170

02/03/2018

4977.78

4977.78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM NO MES DE DEZEMBRO/2017;

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00171

02/03/2018

1612.50

1612.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMNO MES DE DEZEMBRO/2017.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00172

02/03/2018

1287.00

1287.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: ORTESES E PROTESES P/A PACIENTE: MARIA JOSE SILVA DO NASCI-MENTO.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00173

02/03/2018

3300.00

3300.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 UN CLORETO DE SODIO 0,95.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00174

02/03/2018

6600.00

6600.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 UN CLORETO SODIO 0,9%. SIST. FECHADO, 100ML.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00175

02/03/2018

1020.00

1020.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1200 UN ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M C/12UN. ATA: 0035/2017.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00176

02/03/2018

6700.00

6700.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN TB SONDA ENDOTRAQ. ARAMADA 8.0. ATA: 0035/2017.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00177

02/03/2018

6700.00

6700.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN TB SONDA ENDOTRAQ. ARA-MADA 7.5. ATA: 0035/2017.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00178

02/03/2018

4560.00

4560.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO P/BOMBA INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENS. EST. ATA: 0035/2017.

58426628000133

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00179

02/03/2018

4560.00

4560.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO P/BOMBA INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENS. EST. ATA: 0035/2017.

58426628000133

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00180

02/03/2018

4070.00

4070.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM HEPARINA SOD.5.000UI 2,5ML.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00181

02/03/2018

1500.00

1500.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN COLETOR DE URINA 80ML.ATA: 0035/2017.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00182

02/03/2018

3044.44

3044.44

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2.324 PAR LUVA CIRURGICA ESTER8.0. ATA: 0035/2017.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00183

02/03/2018

2080.00

2080.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 PAR LUVA CIRURGICA ESTER.6,5 DESC. ATA: 0035/2017.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00184

02/03/2018

655.00

655.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 PAR LUVA CIRURGICA ESTER. 8,5 DESC. ATA: 0035/2017.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00185

02/03/2018

6700.00

6700.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN TB SONDA ENDOTRAQ. ARA-MADA N.7.0 CUFF BAIXA PRESSAO.ATA: 0035/2017

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00186

02/03/2018

547.20

547.20

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.440 UN PRESERVATICOS LATEX, MASC. ADULTO S/LUBRIF. ATA: 0035/2017.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00187

02/03/2018

5180.00

5180.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM OMEPRAZOL 40MG INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00188

02/03/2018

5650.00

5650.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVA CIRURGICA ESTER.7.0 DESC. ATA: 0035/2017.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00189

02/03/2018

4925.00

4925.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN ALGODAO HID DE 500G.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00190

02/03/2018

9888.90

9888.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.939 UN ALCOOL ETILICO 70%.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00191

02/03/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIOS; 10.000 UN TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00192

02/03/2018

4032.00

4032.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN FILTRO ANTIBACTERIANO EANTIVIRAL.

04679119000193

CRM COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00193

02/03/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ.

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00194

02/03/2018

4590.00

4590.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 F/AMP CEFTRIAXONA SODICA1G ENDOVENOSO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00195

02/03/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50.000 AMP 10 ML AGUA DESTILADA ESTERIL.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00196

02/03/2018

1619.85

1619.85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDDICAMENTOS; 15 FR 240ML ISOFLURANO ANESTE-SICO INALATORIO.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00197

02/03/2018

3456.50

3456.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 FR 5ML HEPARINA SODICA; 50 AMP 5ML FLUMAZENIL 0,1 MG /ML SOL INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00198

02/03/2018

1960.00

1960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND CATETER UMB 100% SILI;20 UND CATETER UMB 100% SILI;20 UND CATETER UMB 100% SILI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 000.136/18. ( MATERNIDADE ).

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00199

02/03/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.080 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLIEO.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00200

02/03/2018

1675.00

1675.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UN SONDA ( TUBO ) ENDOTRA N6.5 C/CUFF DE BAIXA PRESSAO. ( MATERNIDADE ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00201

02/03/2018

305.90

305.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CX COLETOR DE URINA DESC INFANTIL UNISSEX. ( MATERNIDADE ).

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00202

02/03/2018

1660.00

1660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 UND ACICLOVIR 250 MG INJ. ( URGENCIA ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00203

02/03/2018

1458.00

1458.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP BETAMETASONA ACETATO; 200 AMP BEPEBEN 1.200.000UI. ( MATERNIDADE ). CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 140/18.

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00204

02/03/2018

830.00

830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP AMIODARONA 50 MG/ML.

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00205

02/03/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP DIPIRONA SODICA 1G ;2.000 AMP OCITOCINA 5 UI/ML. SOL INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00206

02/03/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADO EM GRUPO GERADOR.REF AO MES JAN/18.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00207

02/03/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA EM GRUPOGERADOR.REF AO MES FEV/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00208

02/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REF AO MES NOV/18.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00209

02/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REF AO MES NOV/18

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00210

02/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASDO MES DEZ/18.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00211

02/03/2018

3230.00

3230.00

VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REALIZADOS NO MESDEZ/17.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00215

02/03/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NOMES NOVEMBRO/2017.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00216

02/03/2018

1870.00

1870.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOSDO FORNECIMENTO DE CONTRASTEREF AO MES NOVEMBRO/2017.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00217

02/03/2018

7840.00

7840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER REALIZADOS NOMES DEZEMBRO/2017.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00218

02/03/2018

2200.00

2200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 AMP GLICOSE 50% IV 10ML( URGENCIA ).

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00219

02/03/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CXS FILTRO DE AR;( MIC FIL;01 CXS MICROFILTRO DE AR PARAINCUBADORAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 174/2018. ( MATERNIDADE ).

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00222

05/03/2018

6403.20

6403.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO CAT CAT GUT CRO 0-7530 CX FIO CAT GUT CRO 1-0 C/AG30 CX FIO CAT GUT CRO 2-0 C/AG05 CX UND FIO CAT GUT CRO 4-0.( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00223

06/03/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 200 UN AGULHA DESCART. P/ANES-TESIA PERIDURAL, N.17GX.

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00224

06/03/2018

2588.00

2588.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 400KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;200KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA.CONF PROC 196/2018

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00225

06/03/2018

638.40

638.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA.CONF PROC 196/2018

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00226

06/03/2018

2368.15

2368.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 205UN BEBIDA LACTEA DIET 1LT; 255UN BEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA;255UN BEBIDA LACTEA SABOR BANANA.CONF PROC 194/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00227

06/03/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL.CONF PROC 197/2018

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00228

06/03/2018

7128.00

7128.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400UND ABACAXI;400UND ALFACE CRESPA;40KG ALHO S/RESTIA;40KGBANANA COMPRIDA;48KG COUVE-FLO400KG INHAME.CONF PROC 90/18

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00229

06/03/2018

6496.00

6496.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320KG BATATA DOCE;480KG CENOU-RA;32GR ERVA-DOCE;400KG LARAN-JA PERA;480KG MACAXEIRA.CONF PROC 92/2018

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00230

06/03/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 7LT.CONF PROC 21/2018

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00231

06/03/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10BOMB ALCANILIZANTE P/USO EM ROUPA HOSPITALAR, LIQUIDO;10 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE DEPRE-LAVAGEM.CONF PROC 96/2018

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

00232

06/03/2018

4450.00

4450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 50UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60CM LARGURA.CONF PROC 100/2018

09004901000126

SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00233

06/03/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 100CX COPO P/AGUA EM PLASTICO CAP 180ML.CONF PROC 199/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00234

06/03/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DA UCIN/FEV DE 2018.CONF PROC 204/2018

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00235

06/03/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1000UN AGUA MINERAL S/GAS 20LTCONF PROC 200/2018

03977181000107

PLATINA MINERAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00236

06/03/2018

4860.00

4860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT ACOND/EMBALAGEM; 9000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS CAP 800ML E 950ML C/3DIVI-SOES.CONF PROC 201/2018

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

00237

06/03/2018

27826.01

27826.01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO/18 CONF PROC 23/2018

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00238

06/03/2018

4384.80

4384.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1160SC LEITE PASTEURIZADO IN- TEGRAL TIPO A 1LT.CONF PROC 2/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00239

06/03/2018

5510.80

5510.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16KG LIMAO;800KG MELAO;48KG REPOLHO VERDE;400KG TOMATE;80UNDCOCO VERDE;5KG COENTRO;80KG MELANCIA;10BDJ BANDEJA EM PAPELACAP 30OVOS DE GALINHA;10KG PI-MENTAO.CONF PROC 102/2018

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00240

06/03/2018

6601.00

6601.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;140KG ABOBORA;105KG BANANA PA-COVAN;280KG CEBOLA BRANCA;280KCHUCHU;35KG COENTRO;35KG GOMA DE MANDIOCA;560KG MELANCIA;70 BJ OVO TIPO EXTRA 30UND;70KG PIMENTAO. CONF PROC 69/2018

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00241

06/03/2018

1763.00

1763.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320KG MAMAO HAVAI;24KG MARACU-JA;40KG CEBOLA BRANCA;40KG CHUCHU;10UND COCO VERDE.CONF PROC103/2018

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00242

06/03/2018

6003.39

6003.39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;20KG ABOBORA;15KG BANANA PACO-VAN;5KG GOMA DE MANDIOCA;960KGBATATA INGLESA;16KG BETERRABA;16KG CEBOLINHA;40KG MACA VERMELHA;80KG UVA ITALIA VERDE.CONFPROC 91/2018

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00243

06/03/2018

28184.00

28184.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG PRESUNTO DE CARVE DE AVE;1080KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROC 3/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00244

06/03/2018

11310.00

11310.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE.CONF PROC 3/18

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00245

06/03/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;120KG CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO;172KG CARNE BOVINA MUSCULO S/OSSO;100KG CARNE BO-VINA CHARQUEADA.CONF PROC 3/18

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00246

06/03/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS280KG FIGADO BOVINO;880KG PEI-TO DE FRANGO S/OSSO.CONF PROC 3/2018

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00247

06/03/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS480KG CARNE BOVINA ACEM S/OSSO.CONF PROC 3/2018

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00248

06/03/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS576KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROC 3/2018

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00249

06/03/2018

7976.86

7976.86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONF PROC 473/2018

20900906000170

MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00250

06/03/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000 TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE.COONF PROC 829/2018

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00251

06/03/2018

213038.48

213038.48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REFFEVEREIRO/2018.CONF PREGAO 72/2016.CONTRATO 8/2017

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00252

06/03/2018

6180.00

6180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND PASTA HIDROCOLOITE ESTERI15UND CURATIVO BIOLOGICO;15UNDCURATIVO ESTERIL;15UND CURATI-VO PRIMARIO;5UND SPRAY LIBERA-DOR ADESIVO EM AEROSOL.CONF PROC 187/2018

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00253

06/03/2018

7875.00

7875.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE NUTRICAO; 150L FORMULA LIGUIDA NUTRIC COMPLETA;150UND DIETA ENTERAL NUTR COMPLETA TRATAMENTO DE ULCERA DE DECUBITO.CONF PROC 40/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00254

06/03/2018

879.20

879.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND SONDA NASOGASTRICA LONGN18;120LT CLOREXIDINA SOL AQUOSA.CONF PROC 184/2018

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00255

06/03/2018

1075.00

1075.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UND TUBO ENDOTRAQUEAL N2,5 S/BALAO;100UND TUBNO ENDOTRAQUEAL N3,0 S/BALAO;50UND TUBO EN-DOTRAQUEAL N3,5 S/BALAO; 50UND TUBO ENDOTRAQUEAL N4,0 S/BALA50UND TUBO ENDOTRAQUEAL N4,5 SBALAO;50UND TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL S/BALAO 5,0; 50UND TU-

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00256

06/03/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 400LT DESINFETANTE HOSP SEM AROMA;600LT DESINFETANTE HOSP C/AROMA.CONF PROC 29/2018

09647712000171

NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00257

06/03/2018

7734.60

7734.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E MAT MEDICO; 16UND TESTE DE GRAVIDEZ BHCG;2LT ALCOOL ETICILO;14000UND TU-BO PLASTICO P/COLETA DE SANGUEA VACUO;12UND ANTI HIV 1 E 2; 1000UND FILTRO PENEIRA P/EXAMEPARASITOLOGICO;20PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI;45CX LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIA CX C/50

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00258

06/03/2018

6400.00

6400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND TUBO P/COLETA DE SAN-GUE A VACUO.CONF PROC 181/18

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00259

06/03/2018

3840.00

3840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND TUBO P/COLETA DE SANGUA VACUO.CONF PROC 182/2018

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00261

07/03/2018

2940.00

2940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 1.200 UN COLETOR DE URINA SITFECHADO EM PVC. ( URGENCIA ).

09315202000105

MEDLIFE DIST DE MED E MATE HOSPITA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00262

07/03/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 AMP SULFATO DE MAGNESIO50% SOL INJ. ( URGENCIA ).

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00263

07/03/2018

4451.60

4451.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND SONDA NASO LONG N 16; 100 UND SONDA DE FOLY C/D N 1420 UND CANULA DE GUEDELL N 00;20 UND CANULA GUEDELI N 02; 10 UND CANULA DE GUEDELL N 03 10 UND CANULA DE GUEDELL N 04;20 UND CANULA P TRAQU EM PVC; 20 UND CANULA DE TRAQ N 7,5;

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00264

07/03/2018

812.50

812.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 650 AMP DOPAMINA 50MG/ML SOL I

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00265

07/03/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UND SULFATO DE MAGNESIO 50 5% 10ML SOL INJ.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00266

07/03/2018

3580.00

3580.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND AGULHA DE RAQUI SPINAL500 UND AGULHA DE RAQUI SPINALCONFORME PROCESSO EM ANEXO.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00267

07/03/2018

5650.00

5650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 PAR DE LUVA CIRUR ESTERIN 7,5 DESC.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00268

07/03/2018

1202.40

1202.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE 1L.

08778201000126

DROGA FONTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00269

07/03/2018

3900.00

3900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND EQUIPO MICROGOTAS CINJETOR LATERAL.

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00270

07/03/2018

7750.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00271

07/03/2018

5190.00

5190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJ

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00272

07/03/2018

720.00

720.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN COLETOR DE URINA. UNIVERSAL 80 ML C/TAMPA.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00273

07/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 03 UND PASTA HIDROCOLOIDE ESTE30 UND CURATIVO ESTERIL; 10 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO.CONFORME PROCESO EM ENEXO.

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Dispensa

00274

07/03/2018

40.85

40.85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/01/2018 A 13/02/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Dispensa

00275

07/03/2018

172.60

172.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS NO PEREIODO 14/02/18A 20/02/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00276

07/03/2018

800000.00

800000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DADE DO PESSOAL PERTECENTE AOHPMGER REF AO MES FEV/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

00278

09/03/2018

7832.00

7832.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND CONYAINER DE LIXO DE1.000I COM TAMPA E RODAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 237/2018.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA

Dispensa

00279

09/03/2018

15000.00

15000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AMPLIACAO DA REDE DE GASES MEDICINAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS DE CONSUMO DE AR JA EXISTENTES.

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00280

12/03/2018

7450.00

7450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND LUVA PARA PROC TAM M EM LATEX NATURAL. ( MATERNIDADE ).

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00281

12/03/2018

6908.30

6908.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.390 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL. ( MATERNIDADE ).

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00282

12/03/2018

5210.40

5210.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 120 RL COMPRESSA DE GAZE TIPOQUEIJO. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00283

12/03/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND MASCARA CIRUR DESC.( MATERNIDADE ).

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00284

12/03/2018

4137.50

4137.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP CAFEINA CITRATO 20 MG/ML AMP 1ML. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00285

12/03/2018

1405.00

1405.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 F/A MLIRINONA 1MG/ML SOL IN( MATERNIDADE ).

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00286

12/03/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.500 UND EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE. ( URGENCIA ).

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00287

12/03/2018

6850.55

6850.55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND SONDA NASOG LONGA N 06 05 UND SONDA NASOG LONGA N 08 05 UND SONDA NASOG LONGA N 10;500 UND SONDA URETRAL N 06; 200 UND SNDA URETRAL N 10; 200 UND SONDA URETRAL N 12; 500 UND SONDA ERETRAL N 14. ( MATERNIDADE ).

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00288

13/03/2018

1287.00

1287.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE A PACIENTE TEREZINHANORBERTO DA SILVA.REF A DEZ/18

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00289

13/03/2018

66.10

66.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10 FR 5ML TOBRAMICINA 0,3% SOLOFTALMICA.

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00290

13/03/2018

2850.00

2850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM BOMBA DE 2 CVE MANUTENCAO DE BOMBA SUCCAO DE 1,5 CV DO POCO; E RETIRADAE RESTALACAO DA BOMBA CONFORMEPROCESSSO EM ANEXO 204/18.

28123681000102

M2S INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00291

13/03/2018

2000.00

2000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 10000AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO SOL INJ.CONF PROC 76/18

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00292

13/03/2018

997.00

997.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP 10ML ETOMIDATO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 74/2018

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00293

13/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP 1ML HIDRALAZINA 20MG/MLSOL INJ;100FR 20ML LEVOBUPIVA-CAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONSTRITOR INJ; 100FR 20ML LE-VOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,75%SEM VASOCONSTRITOR INJ. CONF PROC 75/2018

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00295

13/03/2018

5505.00

5505.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP 1ML HIDRALAZINA 20MG/MLSOL INJ;100FR 20ML LEVOBUPIVA-CAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONSTRITOR INJ; 100FR 20ML LE-VOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,75%SEM VASOCONSTRITOR INJ.CONF PROC 75/2018 (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00296

14/03/2018

2380.00

2380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO ABAIXOS; 200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. 25 X 35

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00297

14/03/2018

2580.00

2580.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMNETOS; 200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. 35 X 50.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00298

14/03/2018

2780.00

2780.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTOS. 200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. 40 X 60.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00299

14/03/2018

1545.60

1545.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 42 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL.

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00300

14/03/2018

266.40

266.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 720 UN ESPONJA SINTETICA DUPLAFACE.

10655938000101

CAVALCANTE & CIA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00301

14/03/2018

1902.00

1902.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE. 120 UND POLIDOR DE ALUMINIO; 60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM.

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00302

14/03/2018

1640.04

1640.04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 12 GL GLUTARALDEIDO 2 % . ( MATERNIDADE ).

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

00303

14/03/2018

410.00

410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFOR-MATICA; 10 UND TECLADO PARA COMPUTADORUSB. 03 UND BATERIA PARA USO EM NOBREK 12 V E CORRENTE 07 A/H BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

51

MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Dispensa

00304

15/03/2018

615.00

615.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COP0A/COZINHA; 1500UND GUARDANAPO PAPEL C/50 UND.CONF PROC 222/2018

22967449000166

DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00305

15/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2080TESTE REAGENTE P/APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONF PROC 257/ 2018

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00307

15/03/2018

7966.40

7966.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO. 2080TESTE REAGENTE P/APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONF PROC 257/ 12018. (MATERNIDADE)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00308

15/03/2018

781.50

781.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND BRACADEIRA NEONATAL 02 VIAS TAM 1;5UND BRACADEIRA NEONATAL 02VIAS TAM 4.CONF PROC 232/2018. (MATERNIDADE)

07552997000212

PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00309

15/03/2018

1861.64

1861.64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1UND VACUUM PARTS;01 PRESSURE PARTS SET FOR PSL21,CONF PROC 234/2018 (MATERNIDADE)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00310

15/03/2018

4853.00

4853.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8UND RANIMADOR MANUAL INFANTILEM SILICONE;15UND REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE. CONF PROC 226/2018 (MATERNIDADE)

27502696000100

PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00311

15/03/2018

7450.00

7450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND LUVA P/PROCEDIMENTO TAMM.CONF PROC 191/2018 (MATERNIDADE)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00312

15/03/2018

1912.00

1912.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4LT REAGENTE CONCENTRADO P/DI-LUICAO DE SANGUE;1CX REAGENTE STROMATOLLYSER-4DL 5LT;1CX REAGENTE P/APARELHO CALIBRADOREIGHTCHEC.CONF PROC 256/2018 (URGENCIA)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00313

15/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 400TESTE TIRA REAGENTE P/TESTERAPIDO DE TROPONINA.CONF PROC 251/2018 (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00314

15/03/2018

2059.95

2059.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELI- ZACAO A BAIXA TEMP.REF AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONF PROC 1426/2018

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00315

15/03/2018

5725.09

5725.09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 6CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X MED 18X24CM;8CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X MED 30X40CM;5CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X MED35X35CM;10CX FILME RADIOLOGICOP/RAIO X MED 35X43CM. CONF PROC 245/2018

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL ODONTOLOGICO

Dispensa

00316

15/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1CX ANESTESICO S/VASO CONSTRICTOR C/50AMP 1,8ML;20CX ANESTE-SICO LIDOCAINA E FENILEFRINA; 2CX KIT P/ACABAMENTO EM RESI- NA C/7UND;5UND BROCA CIRURGI- CA.CONF PROC 224/2018

24280828000109

SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00317

15/03/2018

1350.00

1350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30UND GEL AMORFO COMP POR ALGINATO DE CALCIO E SODIO.CONF PROC 236/2018

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00318

15/03/2018

6228.00

6228.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 720RL PAPEL TOALHA EM ROLO FO-LHA DUPLA 22,0X20,0CM.CONF PRO240/2018

22967449000166

DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00319

15/03/2018

5070.00

5070.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 30CX PAPEL SULFITE FORMATO A4.CONF PROC 223/2018

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00320

15/03/2018

171.27

171.27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3UND PILOCARPINA CLORIDRATO SOL OFTALMICA FR 10ML;3UND CY-LOCORT - CIPROFLOXACINO CLORI-DRATO 3,5MG/G POMADA OFTALMICA2UND PREDNISOLONA SOL ORAL.CONPROC 163/2018

09358797000178

FARMACIA BEIRA RIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

00321

15/03/2018

2777.80

2777.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 15UND DISCO DE CORTE PLANO P/ ACO INOX 4 1/2X7/8; 30UND DIS-CO DE CORTE 4 1/2X1/8;1UND RE-PARO P/TORNEIRA DECA 1/2. DEN-TRE OUTROS.CONF PROC 192/2018

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00322

15/03/2018

174.90

174.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET.CONF PROC 0282018

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00323

15/03/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 15CX TIRA REAGENTE P/TESTE RA-PIDO DE TROPONINA.CONF PROC 261/2018. (URGENCIA)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00324

15/03/2018

2950.00

2950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND SENSOR DEDEDO DE SPO 2 INFANTIL P/OXIMETROS.CONF PROC247/018 (MATERNIDADE)

12035062000118

MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00325

16/03/2018

7697.00

7697.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 48 UN GAZE RAYON; 70 UND COMPRESA DE GAZE IMPREG05 UND CREME PROTETOR DE PELE;10 UND CURATIVOS A BASE DE ACIDOS; 30 UND ESPUMA DE POLIURETANO; 20 UND COBERTURA COMP DE ESPU.CONFORME PROCESSOS EM ANEXO DE

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00326

16/03/2018

7569.10

7569.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 420 KG ACUCAR; 60 KG AMIDO DE MILHO; 1.100 KG ARROZ PARABO; 150 UND BISCOITO CREME CRACKER300 PCT CAFE TORRADO; 20 UND CATCHUP TRADICIONAL; 100 KG SEMENTE DE FEIJAO CARIO270 KG FEIJOA PRETO;

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00327

16/03/2018

5120.00

5120.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 8.0000 UND TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. ( URGENCIA ).

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00328

19/03/2018

3020.00

3020.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND SENSOR DE TEMPERATURA; 1CX CANULA NASAL CONFECCIONADAEM SILICONE TAM 00 P/PACIENTESMENOS DE 700G 10UND.CONF PROC 225/2018. (MATERNIDADE)

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00329

19/03/2018

1320.00

1320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 15PC ASPIRADOR DE SECRECAO EM FRASCO DE PVC 500ML P/OXIGENIO15PC UMIDIFICADOR DE OXIGENIO;CONF PROC 246/2018. (MATERNIDADE)

04130211000108

AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

00330

19/03/2018

2831.12

2831.12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50,4M2 PISO VINILICO PAVIFLEX 2,0MM EM COR;4UND COLA ADESIVAP/PISO EMBORRACHADO.CONF PROC 262/2018

22445672000143

ESPACO VINILICO C.S.P E R EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00331

19/03/2018

1050.00

1050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 2UND TONER COMPATIVEL COM IM- PRESSORA HP 1536;3UND CARTUCHODE TONER P/IMPRESSORA SAMSUNG 1665 NA COR PRETA;1UND REFIL DE TINTA EPSON PRETO ORIGINAL.DENTRE OUTROS.CONF PROC 176/18

20545238000100

A&G TECNOLOGIA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

00332

19/03/2018

1200.00

1200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND CIMENTO COMUM 50KG.CONF PROC 220/2018

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00333

19/03/2018

1284.00

1284.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 3GL FIXADOR P/FILME RADIOLOGI-CO DE 38LT P/RAIO X CONVENCIO-NAL;3GL REVELADOR P/FILME RA- DIOLOGICO P/RAIO X CONVENCIO- NAL EMBALAGEM COM 38LT.CONF PROC 265/2018

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00334

19/03/2018

280.00

280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 200PCT SACO PLASTICO P/TALHER PCT C/1000.CONF PROC 255/2018

11589693000116

WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00335

19/03/2018

395.00

395.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 5UND PANO MULTIUSO POLIESTER TAM 33X50 ROLO C/300MT.CONF PROC 239/2018

22967449000166

DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00336

19/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE 200L EMBALAGEM 100UND.CONF PROC 205/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00337

19/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO CAPACIDADE 100LT C/ 100UND. CONF PROC 205/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00339

19/03/2018

4225.00

4225.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE 200LT C/100UND.CONFPROC 205/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00341

19/03/2018

2932.50

2932.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE 100LT 100UND.CONF PROC 205/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00342

19/03/2018

1620.00

1620.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR CAP 60LT 100UND.CONF PROC 205/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00343

19/03/2018

1800.00

1800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 100PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100LT C/100UND.CONF PROC 208/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00344

19/03/2018

7956.00

7956.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.456 AMP 4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLICOSE 0,5% SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00345

19/03/2018

10200.00

10200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFAN.( URGENCIA ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00346

19/03/2018

1790.00

1790.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL; 20 LATA TINTA LAVAVEL; 10 UN FORRA EM MADEIRA; 05 UN ANTI CORROSIVO; 10 UN FORRA MADEIRA.

03538267000125

CWC DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00347

19/03/2018

4421.70

4421.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE NUMERO 218/2018 - ATA: 057/17.

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00349

20/03/2018

602.00

602.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 2M3 BRITA 9,5 A 19,0MM; 20 LA-TA TINTA SINTETICA P/PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA EM EMBA-LAGEM 900ML.CONF PROC 218/18

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00350

20/03/2018

1157.00

1157.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 100M2 CERAMICA EM COR MED 43X 43 P4.CONF PROC 218/2018

12889652000108

J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00351

20/03/2018

615.60

615.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UN FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA C/CILINDRO,MACA-NETA DE COPO;4GALAO COLA P/FORMICA EMBALAGEM C/GALAO DE 2,8 KG.CONF PROC 218/2018

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00352

20/03/2018

499.50

499.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 5GALAO TINTA ESMALTE SINTETICOALTO BRILHO P/USO INTERNO EM COR C/3,6LITROS;50KG REJUNTE P/CERAMICA;2LATA TINTA P/USO DE DEMARCACAO DE PISO EM COR EMBALAGEM 18LITOS.CONF PROC 218/2018

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00353

20/03/2018

2455.60

2455.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 100UN ABRACADEIRA DE NYLON 20 CM;100UN ABRACADEIRA DE NYLON 30CM;10UN CADEADO CR20;10UN CADEADO CR 30;5UN CADEADO 40MM CTRAVA.DENTRE OUTROS.CONF PROC 217/2018

17892706000108

GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00354

20/03/2018

3091.66

3091.66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 24UN LIVRO PROTOCOLO C/100 FO-LHAS;7CX PAPEL CABORNO NA COR PRETA C/100FOLHAS;60UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE; 100 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR PENTES C/ 105GRAMPOS TAM 26/06.DENTRE OUTROS.CONF PROC 263/2018

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00355

20/03/2018

979.00

979.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10UN PASTA ARQUIVO REGISTRADORTIPO AZ;20CX CANETA ESFEROGRA-FICA EM COR;100UN PASTA PLASTICA TRANSP EM PVC C/ABA E FECHAMENTO C/CORDAO TIPO ENVELOPE. CONF PROC 263/2018

11589693000116

WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00356

20/03/2018

160.74

160.74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 30UN CANETA MARCADORA P/ESCRI-TA EM CD;48UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA COR VERMELHA;4UN TESOURA MOD DOMESTICA;44UN PASTA DE PAPELAO C/ ABA E ELASTICO EM COR.DENTRE OUTROS.CONF PROC 263/20018

19242524000117

THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00357

20/03/2018

761.60

761.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 200FL CARTOLINA COMUM NA COR BRANCA MED 500X660MM GRAMATURA180G;10UN BORRACHA ESCOLAR BRACA;300FL CARTOLINA COMUM MED 500X660MM GRAMATURA 180G;20UN PASTA CLASSIFICADOR EM PAPEL CARTAO PLASTIFICADO.CONF PROC 263/2018

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00358

20/03/2018

1761.87

1761.87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 24UN PASTA CATALOGO CAPA EM PAPELAO N18 CAP 50 ENVELOPES;90UCANETA SALIENTADORA P/TEXTOS COR FLUORESCENTE;5CX GRAMPO P/GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL TAM9/10 EMB 5000UN;12TB MINA GRA-FITE DIAMETRO 0,9MM TIPO HB TUBO.CONF PROC 263/2018

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00359

20/03/2018

2987.00

2987.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1000UN ENVELOPE SACO GRANDE S/TIMBRE EM PAPEL KRAFT NATURAL MED 310X410MM;20CX FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRE MED 240X 280MM;100UN LAPIS GRAFITE N02;150UN LIVRO PAUTADO EM PAPEL SULFITE;20UN FITA DE NYLON P/ IMPRESSORA EPSON MOD LX 300.

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00360

20/03/2018

417.16

417.16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 24UN LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO C/100 FOLHAS;50CX GRAMPO COBREADO P/GRAMPEADOR PENTES C/ 105 GRAMPOS TAM 26/06;100CX CLIPS P/PAPEL N 6/0.CONF PROC 270/2018

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00361

20/03/2018

354.00

354.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20CX CANETA ESFEROGRAFICA EM COR.CONF PROC 270/2018

11589693000116

WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00362

20/03/2018

502.30

502.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 200FL CARTOLINA COMUM COR BRANCA MED 500X660MM;300FL CARTOLINA COMUM MED 500X660MM;20CARTELA PILHA ALCALINA TIPO AAA C/ 02UND;50CARTELA PILHA ALCALINAAA C/4UND;50 CARTELA PILHA AL-CALINA MEDIA C/2UND.CONF PROC 270/2018

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00363

20/03/2018

1545.90

1545.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1000UN ENVELOPE SACO MED 26X36CM;1CX ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO COR BRANCA;300PCT PAPEL ALCALINO FORMATO A4.CONF PROC 270/2018

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00364

20/03/2018

600.00

600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100UN LIVRO PAUTADO EM PAPEL SULFITE C/100FOLHAS CAPA DURA.CONF PROC 270/2018

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

23

JUROS

Dispensa

00366

21/03/2018

77.33

77.33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA RETENCAO DO INSS DA CONFIANCA DO MES DE FEVEREIRO/2018.

29979036016225

INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00367

21/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHADE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOMES JANEIRO/2018

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00368

21/03/2018

8100.00

8100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO; 300 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ).

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00369

21/03/2018

5946.00

5946.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO; 02 UND ACIDO URICO; 04 UND AMILASE CNPG; 02 UND CALCIO; 05 UND CK MB; 03 UND GAMA GT; 02 UND MAGNEZIO; 03 UND TGO; 03 UND TGP;

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00370

21/03/2018

2993.00

2993.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UND BISCOITO MARIA; 400 UND BISCOITO CREME CRAKER;400 UND COLORAU; 100 UND CREME DE LEITE TRADI; 530 UND EXTRATO DE TOMATE; 300 UND MACARRAO ESPAGUETE; 10 UND MOLHO INGLES; 10 UND MOLHO SHOYO;

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00371

21/03/2018

1218.25

1218.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO REFERENTEAO MES FEV/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00373

21/03/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 UND DIETA NUT COMPLETA SEMIELEMENTAR.(REABILIT PEPTIFLEX)

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00374

21/03/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 L FORMULA LIQ NUT COMPLETA( TROPHIC 1.5.)

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00375

21/03/2018

375.00

375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR INCLUINDO MAO DE OBRA.

07552997000212

PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00378

22/03/2018

464.00

464.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISTAS ABAIXOS; 01 UND FORMULA INFANTIL DE PAR15 UND FORMULA INFANTIL ANTI ;01 UND FORMULA INFANTIL PARTI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2692018.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00379

23/03/2018

2811.35

2811.35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 10 KIT REAGENTE; 02 RACK MINI PARA COLETA; 20 RACK TUBO A VACUO; 03 PCT ESFERA EM ACO; 10 CX MEIO PARA HEMOCULTURA; 12 PCT KIT DESCARTAVEL PARA VHS. CONFORME PROCESSO EM ANE-

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00380

23/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 06 UND MENBRANA TIPO DIAGFARMA02 UND DIAFRAGMA PARA VALVULA;05 UND SENSOR DE FLUXO NEONATA05 UND SENSOR DE TEMPERATURA; 05UND MASCARA DE SILICONE; 10 UND ESTETOSCOPIO PEDIATRICOCONFORME PROCESSO EME NAEXO N273/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dispensa

00381

23/03/2018

700.00

700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 MTS TECIDOS TNT 100%. ( MATERNIDADE ).

01789822000166

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

00382

23/03/2018

3360.00

3360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND CONTANIER DE 240 LTS.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00383

23/03/2018

416.00

416.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 04 UND PAPEL MILIMETRADO PARAELETROCARDIOGRAFO ECG. 216X280( URGENCIA ).

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00384

26/03/2018

3075.00

3075.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR; 15 UND LAMPADA PARA FOCO CIRURGICO MODELO XIR 22,8 V 80W.

05387950000134

RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00385

26/03/2018

4287.58

4287.58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR; 06 UND MANGUITO REUTILIZAVEL; 04 UND MANGUITO ADULTO REUTILI04 UND MANGUITO ADULTO REUTILI04 UND MANGUITO ADULTO REUTILICONFORME PROCESSO EM ANEXO.

02535707000128

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00386

26/03/2018

1809.60

1809.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 16 KIT TIRA REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE TROPONINA. ( URGENCIA ).

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

06

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Dispensa

00387

26/03/2018

379.60

379.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND VENTILADOR DE PAREDE CONFORME PROCESSO ANEXO.

10194075000104

MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00388

26/03/2018

4000.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA.

49324221000104

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00391

28/03/2018

110.00

110.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP FENITOINA SODICA 100MGCONF PROC 82/2018 (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00392

28/03/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UN TOUCA DESCART C/ELASTICO.CONF PROC 121/2018 (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00393

28/03/2018

810.00

810.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 2ML FENOBARBITAL SODICO100MG/ML SOL INJ.CONF PROC 81/2018 (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00394

28/03/2018

2190.00

2190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UN SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N16;300UN SONDA DE FOLEY DEDUAS VIAS N18;100UN SONDA DE FOLEY DE DUAS VIAS N20;3000UN SCALP N23.CONF PROC 169/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00395

28/03/2018

7450.00

7450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND LUVA P/PROCEDIMENTO M. CONF PROC 188/2018 (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00396

28/03/2018

1100.00

1100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS; 25CX GLICOSE 50 SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 101/2018 (URGENCIA)

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00397

28/03/2018

4571.80

4571.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 9000UN TUBO PLASTICO A VACUO TAMPA ROXA K3 4ML EMB 100UND; 500UN FILTRO DESCART C/ALCA DESEGURANCA P/EXAMES PARASITOLO-GICOS 125 A 250ML;4KIT TESTE QUALITATIVO IMUNOENZIMATICO. CONF PROC 253/2018 (URGENCIA)

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00398

28/03/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS; 20000 F/A CLORETO DE SODIO SOLINJ 10ML DE SOLUCAO.CONF PROC 286/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00399

28/03/2018

7497.50

7497.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250COMP MISOPROSTOL 200CG COM VAGINAL. CONF PROC 56/2018 (MATERNIDADE)

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00400

28/03/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND EQUIPO ESTERIL P/ADM DE NUTRICAO ENTERAL.CONF PROC 249/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00401

28/03/2018

4784.00

4784.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA 8BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS BOMBONA 5L.CONF PROC 233/2018

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00402

28/03/2018

4730.00

4730.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 10UN GEL P/LIMPEZA E HIDRATA- CAO DE FERIDAS;10UN CURATIVO EM FORMA DE GEL;10UND CURATIVODE GAZE;25UN CURATIVO ANTIMI- CROBIANO.CONF PROC 231/2018

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00403

28/03/2018

2920.00

2920.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND ACEBROFILINA 50MG/5ML. XAROPE ADULTO EM FRASCO.CONF PROC 150/2018

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00404

28/03/2018

1771.00

1771.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1400UN TORNEIRA DESCART DE 3 VIAS;30PCT CAPA P/VIDEO LAPA- ROSCOPIA ASSEPTICA.CONF PROC 242/2018

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00405

28/03/2018

6750.00

6750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E MAT HIG/LIMPEZA; 1000LT SABONETE LIQUIDO BACTE-RICIDA P/USO HOSPITALAR.CONF PROC 241/2018

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00406

28/03/2018

7040.00

7040.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3CX COMPRESSA DE NAO TECIDO ESTERIL;15UND COBERTURA DE SILI-CONE SUAVE TAM 10X10CM;5UN CO-BERTURA DE SILICONE SUAVE 18X 18CM;5UN CURATIVO COMPOSTO P/ ESPUMA DE PLIURETANO;25UN CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO. CONF PROC 267/2018

13405776000133

A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00407

28/03/2018

545.00

545.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200UN ATENISINA 0,150MG;500UN ISOSSORBIDA SAL DENITRATO 10MG1000UN HIDRALAZINA 25MG.CONF PROC 141/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00408

28/03/2018

1287.00

1287.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; PACIENTE LUCICLEIDE SOUZA LIMADOS SANTOS.CONF PROC 032/2018

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00409

28/03/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFAO MES DE MARCO/2018.CONF PROC115/2013______O

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00410

28/03/2018

2368.36

2368.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SIAF.REF AO MESDE MARCO DE 2018.CONF PROC 4312018

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00411

28/03/2018

7970.00

7970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO C/REPDE PECAS.CONF PROC 295/2016

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa

00412

28/03/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTODE AGUA P/CONSUMO HUMANO.CONF PROC 18/2017

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00413

28/03/2018

246.40

246.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONCESSAO DE DO-SIMETRO.REF AO MES DE MARCO/18CONF PROC 002/2016

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00414

28/03/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMULTIFUNCIONAL A LASER.REF AO MES DE MARCO/2018.CONF PROC 28808/2013

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00415

28/03/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM GRU-PO GERADOR.REF AO MES DE MAR- CO/2018.CONF PROC 133/2018

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00416

28/03/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO.REF AO MES DE MARCO/2018. CONF PROC 25/2017

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00417

28/03/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AOMES DE MARCO/2018.CONF PROC 002/2013

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00418

28/03/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEANALISADOR P/MULTIPLOS PARAME-TROS.REF AO MES DE MARCO/18. CONF PROC17/2016

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00419

28/03/2018

2574.00

2574.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DOS PACIENTES; MARCOS ANTONIO DA SILVA;ANA GERMINA DE CARVALHO CA-BRAL.CONF PROC 31/2018

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00420

28/03/2018

1287.00

1287.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO PA-CIENTE MARCIO GLEUDSON PRAXE- DES DOS SANTOS.CONF PROC 33/2018

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00421

28/03/2018

6181.00

6181.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DOS PACIENTES; JOSE ITMAR GUIMARAES GOMES;SEVERINO JOSE DE SOUZA; JOSE DOS SANTOS;MARIA JOSE DE SOUZA SILVA;MARIA LUIZA MACENADE SOUZA ARAUJO.CONF PROC 34/ 2018

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00422

28/03/2018

8100.00

8100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU- SAO C/FILTRO INCOLOR ESTERIL FOTOSSENSIVEL;300UN EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO.CONF PROC 243/2018 (MATERNIDADE)

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00423

28/03/2018

5895.00

5895.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 300PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR C/CAPACIDADE P/200 LT.CONF PROC 279/2018

22967449000166

DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00424

28/03/2018

970.00

970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 20UN CURATIVO A BASE DE CARVAOATIVADO.CONF PROC 280/2017

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00425

28/03/2018

1592.00

1592.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UN SISTEMA DE DRENO FECHADO C/CANULA 4,8MM;40UND SISTEMA DE DRENO FECHADO C/CANULA DE 6,4MM.CONF PROC 185/2018

26556283000146

PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

06

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Dispensa

00426

28/03/2018

896.00

896.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 1UND CAFETEIRA ELETRICA INDUS-TRIAL.CONF PROC 312/2018

13427076000140

NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00427

28/03/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTER-NET.CONF PROC 35/2018

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00429

04/04/2018

180.72

180.72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV.REF AOMES MARCO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Dispensa

00430

04/04/2018

1113.40

1113.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/02/2018 A 20/03/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Dispensa

00431

04/04/2018

27.34

27.34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ENCARGOS SOBRE TARIFAS BANCARIAS.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00432

04/04/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES JANEIRO/2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00433

04/04/2018

2150.00

2150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00434

04/04/2018

740.00

740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND SONDA END 35 E; 01 UND SONDA END 37E.

07199135000177

HOSPTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

42

FERRAMENTAS

Dispensa

00435

12/04/2018

1020.00

1020.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 01 UND HD INTERNO PARA SERVICOR.CAP PARA ARMAZENAR 5 CINCOTB HD DESKTOP GAMER 5TB TOSHI-BA X300 BOX. CONFORME PROCESO EM ANEXO.

18296153000193

R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00436

12/04/2018

843500.00

843500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REFERENTE AO MES DE MARCO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00437

12/04/2018

515.40

515.40

VALOR QUE SE EMPENSA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 06 CX MICROTUBO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULOS C/50 UND; 40 UND BOBINA DE PAPEL TERMICOMED 57 X30M. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00438

12/04/2018

1880.00

1880.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 UND FEXOFENADINA 120MG. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00439

12/04/2018

1365.00

1365.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND MASCARA PARA ANESTESIA;05 UND PRESILHA EM SILICONE.

27502696000100

PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00440

12/04/2018

600.00

600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UND MANGUITO DE BORRACHA P/TENSIOMETRO COM 2 VIAS. ADULTO

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00441

12/04/2018

3654.75

3654.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTEAO MES DE MARCO/18.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00442

12/04/2018

649.68

649.68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VTR ABAIXO01 UND FORD RANGER CAB DUPLA; 01 UN MB SPRINTER 313 CDI 2011CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

05815635000160

JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00443

12/04/2018

319.24

319.24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM VIATURA DO HPMGER CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

05815635000160

JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

02

CONDOMINIOS

Dispensa

00444

12/04/2018

1674.50

1674.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA C/REPOSICAO DE PECASEM EXAUSTOR DA LAVANDERIA, COMPRESSOR,CENTRIFUGA.CONF PROC 303/2018

18712472000132

FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00445

12/04/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA UCIN REF AO MES DE MARCO/2018.CONF PROC 042/2018

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00446

12/04/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2290TESTE REAGENTE P/APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONF PROC30/18.(MATERNIDADE)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00447

12/04/2018

7980.00

7980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 190UN REAGENTE P/DETERMINACAO DE TROPONINA T.CONF PROC 30/18(URGENCIA)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00448

12/04/2018

2640.00

2640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 55UND LAMINA P/BISTURI 15G. CONF PROC 324/2018

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00449

12/04/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND CATETER MONO LUMEM 14G P/ACESSO VENOSO CENTRAL 20CM. CONF PROC 259/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00450

12/04/2018

2100.00

2100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM P/ACES-SO VENOSO CENTRAL.CONF PROC 390/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00451

12/04/2018

1200.00

1200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND COLETOR DE URINA SIST FECHADO EM PVC 2LT C/VALVULA DRENAVEL DESCART.CONF PROC 318/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00452

12/04/2018

7830.00

7830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 27UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CALIBRE 1,9FR LUMEN UNICO USO NEONATAL.CONF PROC 376/2018

66437831000133

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00453

12/04/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 50000AMP 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA.CONF PROC 53/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00454

12/04/2018

18840.00

18840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO SOL INJ SISFECHADO;4000FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9 SOL INJ SISTFECHADO.CONF PROC 1347/2017

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00455

12/04/2018

14130.00

14130.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADOC/LACTADO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO;3000FR BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9 SOLINJ SIST FECHADO.CONF PROC 1347/2017

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00456

12/04/2018

5685.00

5685.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR BICARBONATO DE SODIO SOLINJ 250ML.CONF PROC 148/2018

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00457

12/04/2018

2017.00

2017.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND REANIMADOR MANUAL ADULTOEM SILICONE.CONF PROC 235/18

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00458

12/04/2018

6908.30

6908.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1390PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL COMPRESSA CIRURGICA 25 X 28CM.CONF PROC 178/2018

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00459

12/04/2018

7380.00

7380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 90UND INDICADOR BIOLOGICO TESTDESAFIO E AMPOLAS.CONF PROC 293/2018

07778725000154

EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00460

12/04/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10000 TIRA REATIVA P/DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE.CONF PROC 829/2017

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00461

12/04/2018

7440.00

7440.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 240UND TESTE BOWIE E DICK CARG7KG PADRAO EUROPEU.CONF PROC 227/2018

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00462

12/04/2018

212554.54

212554.54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVA- CAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.CONF PROC 24495/2016

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00463

12/04/2018

8085.00

8085.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE 550 RESMA PAPEL ALCALINO FORMATO A4.CONF PROC 70/2018

22043377000160

A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00464

12/04/2018

438.00

438.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60L TRICLOSANA 5MG/ML SABONETELIQUIDO CREMOSO C/AROMATIZANTECONF PROC 112/2018

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00465

12/04/2018

5250.00

5250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 BOLSA 300ML LINEZOLIDA 2 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 44/18

26921908000202

HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00466

12/04/2018

80.00

80.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1008 COMP CARBAMAZEPINA 200MG CONF PROC 52/2018

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00467

12/04/2018

252.00

252.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR 120ML DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML SOL ORAL. CONPROC 54/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00468

12/04/2018

3150.00

3150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70 SERINGA METILCELULOSE SOL INTRA-OCULAR SER 1,5ML SERINGADE VIDRO.CONF PROC 323/2018

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00469

12/04/2018

6035.00

6035.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 71UND LENTE INTRAOCULAR TRES PECAS OU PECA UNICA 7MM. ACIMADE 10.00 E ABAIXO DE 30.000. LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. CONF PROC 317/2018

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00470

12/04/2018

27600.00

27600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4500 TESTE REAGENTE P/APARELHODE HEMATOLOGIA;140UN REAGENTE P/DETERMINACAO DE TROPONINA T 150UN REANTE P/DETERMINACAO DEMIOGLOBINA;3UND SOLUCAO DILUENTE P/SANGUE TOTAL.CONF PROC 30/2018

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00471

12/04/2018

27606.70

27606.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4490 TESTE REAGENTE P/APARELHODE HEMATOLOGIA;135UN REAGENTE P/DETERMINACAO DE TROPONINA T;160UN REAGENTE P/DETERMINACAO DE MIOGLOBINA;3UND SOLUCAO DI-LUENTE P/SANGUE TOTAL.CONF PRO30/2018

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00472

12/04/2018

1460.00

1460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO 1000M TECIDO TNT MED 140CM DE LARGURA EM COR.CONF PROC 300/ 2018

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00473

12/04/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20L.CONF PROC 294/2018

03977181000107

PLATINA MINERAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00474

12/04/2018

2050.00

2050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 100M PLASTICO ENCERADO PARA COBRIR MESA PLASTICA C/APROX 1,4CM;100 M NAPA C/1,5M DE LARGU-RA.CONF PROC 300/2018

19752596000104

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00475

12/04/2018

10800.00

10800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.CONF PROC 193/2018

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00476

12/04/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS280KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 880KG PEITO DE FRANGO SEM OSSOCONF PROC 193/2018

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00477

12/04/2018

35230.00

35230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS25KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER;1350 KG CARNE BO-VINA ALCATRA.CONF PROC193/18.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00478

12/04/2018

11310.00

11310.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE SEM OSSO.CONF PROC 193/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00479

12/04/2018

5249.75

5249.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;120KG CARNE BOVINA MOIDA S/GORDURA;43KG CARNE BOVINA MUS-CULO S/OSSO;100KG CARNE BOVINACHARQUEAA.CONF PROC 193/2018

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00480

12/04/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS720KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROC 193/2018

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00481

12/04/2018

4800.60

4800.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1270SC LEITE PASTEURIZADO IN- TEGRAL TIPO A.CONF PROC 195/18

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00482

12/04/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 50UN DIETA NUTR COMPLETA SEMI-ELEMENTAR ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE.CONF PROC 291/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00483

12/04/2018

4448.34

4448.34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;1080KG BATATA INGLESA;90KG CO-CO VERDE;45KG GOMA DE MANDIOCA18KG LIMAO.CONF PROC 209/2018

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00484

12/04/2018

4387.05

4387.05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45KG ALHO SE RESTIA;45KG BANA-NA COMPRIDA;540KG CENOURA;54KGCOUVE-FLOR C/FOLHAS;450KG LA- RANJA TAM MEDIO.CONF PROC 208/2018

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00485

12/04/2018

6422.50

6422.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 50UN DIETA ENTERAL OU ORAL P/ PACIENTE HEPATOPATAS;5LATA MO-DULO DE FIBRA ALIMENTAR P/NU- TRICAO ORAL OU ENTERAL ISENTO DE SABOR;50LTS FORMULA LIQUIDANUTRIC COMPLETA IND P/SITUACOEMETABOLICAS.DENTRE OUTROS.CONF PROC 290/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

00486

13/04/2018

27613.00

27613.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES FEV/18.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00487

13/04/2018

4860.00

4860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA; 9.000 UND EMBALAGEM TERMICA EMEPS COM CAP 800ML E 950ML COM3 DIVISOES.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00488

13/04/2018

3566.25

3566.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 KG BANANA PACOVAN; 45 KG MACA; 360 KG MAMAO; 90 KG PIMENTAO; 450 KG TOMATE.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00489

13/04/2018

4208.85

4208.85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;180KG ABOBORA;45KG COENTRO;450KG INHAME;54KG REPOLHO VERDE; 90KG UVA ITALIA.CONF PROC 213

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00490

13/04/2018

6600.42

6600.42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450UND ALFACE CRESPA;18KG BE- TERRABA;360KG CEBOLA BRANCA;18KG CEBOLINHA;360KG CHUCHU;540KMACAXEIRA;720KG MELANCIA.CONF PROC 211/2018

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00491

13/04/2018

7362.00

7362.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450UN ABACAXI;360KG BATATA DO-CE ROXA;36PCT ERVA-DOCE EM SE-MENTES SECAS C/500G;27KG MARA-CUJA;900KG MELAO JAPONES;90BDJOVO TIPO EXTRA.CONF PROC 212/ 2018

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00492

13/04/2018

4130.25

4130.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100UN DIETA ENTERAL NUTR COM- PLETA HIPERCALORICA 200ML;50LTFORMULA LIQUIDA NUTRIC COMPLETIND P/SIT METABOLICAS ESPECIAIP/NUT ENTERAL OU ORAL;10LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EMPO;5LT FORMULA INFANTIL PARA RN PRE-TERMO.DENTRE OUTROS.CONF

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00493

13/04/2018

1659.60

1659.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 144UN RODO P/PISO; 48UN VASSOURA DE PIACAVA;600UN APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO DESCARTC/2PECAS.CONF PROC 299/2018

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00494

13/04/2018

6181.25

6181.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA NOS PACIENTES MARIA INEZ DA SILVA; RAQUEL SILVA DE SOUZA; REGINALDO PEDRO DA SILVA; SEVERINO FERNANDES DA SILVA;WANDA LUCAI GUEDES DE CARVALHO.CONF PROC 044/2018

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00495

13/04/2018

806.25

806.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMDE DE RESSONANCIAPARA OS PACIENTES PAULO BATIS-TA DOS SANTOS; VERONICA DUARTEFELIX.CONF PROC 045/2018

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00496

13/04/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA NOS PACIENTES AGNAIR FERNANDESVALENTIM;ANTONIO LAURENTINO DACOSTA;CARLOS ALBERTO LEMOS; EDILAR FLORENCIO DE MORAIS;IRENE FELIX DE ALMEIDA.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 043/2018

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00497

13/04/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIASPARA OS PACIENTES DO HOSPITAL.CONF PROC 046/2018

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00498

13/04/2018

3230.00

3230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NOS PACIENTES DESSE HOSPITAL. CONF PROC 047/2018

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00499

13/04/2018

6400.00

6400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000F/A CLORETO DE SODIO 0,9 SOL INJ SIST FECHAOD DE 100ML.CONF PROC 397/2018. (MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00500

13/04/2018

6400.00

6400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000F/A CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO 100ML.CONF PROC 398/2018 (MATERNIDADAE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00501

13/04/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 35F/A IMUNOGLOBILINA HUMANA ANTI RHO 300MG SOL INJ FR 2ML. CONF PORC 309/2018 (MATERNIDADE)

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00502

13/04/2018

4404.00

4404.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 1UND REDE TUBU- LAR ELASTICA;10UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL TAM 8X8CM; 15UND MEMBRANA POLIMERICA TAM 10,8X10,8CM.CONF PROC 258/18

11441414000172

JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00503

13/04/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4UND SUSPENSAO DE HEMACIAS HU-MANAS I E II GRUPO 0;4UND CON-JUNTO C/SUSPENSAO DE HEMACIAS A GLOBULOS VERMELHOS;4UND SUS-PENSAO DE HEMACIAS PACOTE C/1000 PONTEIRAS 0.CONF PROC 400/ 2018

10647227000187

TUPAN SAUDE CENTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00504

13/04/2018

250.00

250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UND LUVA TERMICA P/ALTA TEMPERATURA.CONF PROC 373/2018

03013781000147

TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00505

13/04/2018

5860.00

5860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND CREME BRANCO;15UND SOLU- CAO ANTI SEPTICA AQUOSA;6UND SOLUCAO DEGERMANTE ANTI-SEPTI-CA;20UN CURATIVO P/PREENCHI- MENTO DE CAVIDADE;5UND CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO.DENTRE OUTROS.CONF PROC 3152018

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00506

13/04/2018

4119.00

4119.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND SOL POLIMERICA LIQUIDA E TRANSP;48UN GEL CRISTALINO;1 UND CURATIVO DE FILME TRANSP CONF PROC 238/2018

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00507

13/04/2018

6934.95

6934.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UND CREMECICATRIZANTE;20UND CURATIVO PRIMARIO;15UND CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS;10UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL;2UND CURATIVO TRANSPARENTE TEGA- DERM.CONF PROC 306/2018

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00508

16/04/2018

92.00

92.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 01 UND PLACA DE CAPTURA EASY CAP RCA USB ( GVPCAS514 ).

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00509

17/04/2018

4300.00

4300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 1ML MORFINA SULTATO 0,2MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PROC 353/2018 (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00510

17/04/2018

6744.80

6744.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 1ML MORFINA CLORIDRATO10MG/ML SOL INJ;100FR-AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG;20FR 240ML ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO.CONF PROC 357/2018.(MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00511

17/04/2018

5300.00

5300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP 1ML FITOMENADIONA 10MGML SOL INJ.CONF PROC 429/2018 (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00512

17/04/2018

8275.00

8275.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20 MG/ML.CONF PROC 354/2018 (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00513

17/04/2018

1750.00

1750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG/MLSOL INJ.CONF PROC 356/2018 (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00514

17/04/2018

9840.00

9840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR-AMP MEROPENEM 1G INJ.CONPROC 361/2018 (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00515

17/04/2018

17784.00

17784.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS; 15FR 1,5ML SURFACTANTE PULMO- NAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML P/INALACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA.CONF PROC 363/2018 (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00516

17/04/2018

5740.00

5740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500M TECIDO ANARRUGA XADREZ EMDUAS CORES.CONF PROC 377/2018.(MATERNIDADE)

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00517

17/04/2018

5830.00

5830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500M TECIDO HOSPITALAR. CONF PROC 377/2018 (MATERNIDADE)

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00518

17/04/2018

700.00

700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 7UND FORMULA INFANTIL DE PARTIDA OU SEGUIMENTO INDICADO P/ LACTANTES E CRIANCAS DE PRIMAIRA INFANCIA.CONF PROC 372/18. (MATERNIDADE)

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00519

17/04/2018

5945.00

5945.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500PCT AVENTAL CIRURGICO DESCAMANGA LONGA TAM G.CONF PROC 430/2018. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00520

17/04/2018

25000.00

25000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP PIPERACILINA ASSO- CIADA C/TAZOBACTAMA 4G 500MG INJ.CONF PROC 365/2018 (URGENCIA)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00521

17/04/2018

10600.00

10600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP 4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ. CONF PROC 344/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00522

17/04/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 AMP 1ML TRAMADOL CLORI- DRATO 50MG/ML SOL INJ.CONF PRO338/2018 (URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00523

17/04/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP MEROPENEM 500MG INJCONF PROC 339/2018. (URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00524

17/04/2018

79.80

79.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP ATENOLOL 50MG.CONF PROC 336/2018 (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00525

17/04/2018

40.00

40.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP AMITRIPTILINA CLORI- DRATO 25MG.CONF PROC 335/2018 (URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00526

17/04/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 337/18(URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00527

17/04/2018

1400.00

1400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ.CONF PROC 432/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00528

17/04/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000BOLSA 100ML METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ.CONF PROC 346/ 2018. (URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00529

17/04/2018

10380.00

10380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR-AMP OMEPRAZOL 40MG INJ.CONF PROC 364/2018 (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00530

17/04/2018

7380.00

7380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6000AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA4MG 500MG/ML SOL INJ.CONF PROC343/2018 (URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00531

17/04/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR 1,20ML TENOXICAM 20MG INJ.CONF PROC 340/2018 (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00532

17/04/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120FR 10ML ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ.CONF PROC 340/2018. (URGENCIA)

09053134000145

ELFA MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00533

17/04/2018

120.00

120.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000COMP FUROSEMIDA 40MG.CONF PROC 336/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00534

17/04/2018

170.00

170.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP FENOBARBITAL SODICO 100MG; 1000COMP HALOPERIDOL 5MG.CONF PROC 335/2018 (URGENICA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00535

17/04/2018

1590.00

1590.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 3000AMP DICLOFENACO SAL SODICO75MG/ML SOL INJ.CONF PROC 408/2018 (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00536

17/04/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPEHHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CI-LASTATINA SODICA 500MG PO LIO-FILO P/INJETAVEL.CONF PROC 332/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00537

17/04/2018

5850.00

5850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO.CONF PROC 329/ 2018

07055280000184

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00538

17/04/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP CEFAPIMA CLORIDRATO1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.CONFPROC 328/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00539

17/04/2018

8140.00

8140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5000UI/0,25ML INJETAVEL.CONF PROC 326/2018

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00540

17/04/2018

160.00

160.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000DRG PROMETAZINA CLORIDRATO25MG.CONF PROC 330/2018

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00541

17/04/2018

2025.00

2025.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP AMPICILINA ASSOCIADAC/SULBACTAM 1G 500MG INJETAVELCONF PROC 325/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00542

17/04/2018

9120.00

9120.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU- SAO C/FILTRO FOTOSSENSIVEL. CONF PROC 415/2018

58426628000133

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00543

17/04/2018

8050.55

8050.55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 295PCT PAO DE FORMA FATIADO NAVERTICAL 400G;118KG PAO DOCE S/COBERTURA;295KG PAO FRANCES COM SAL 50G;590PCT PAO P/HOT DOG 50G;295PCT PAO DE FORMA INTEGRAL 400G.CONF PROC 369/ 2018

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00544

17/04/2018

4050.00

4050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5CX CLIP EM TITANIO DE LIGADU-RA C/6CARGAS MEDIO/GRANDE CX C18UND.CONF PROC 411/2018

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00545

17/04/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LINPEZA; 10BOMB ALVEJANTE DESINFETANTE P/USO EM ROUPA HOSPITALAR;10 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM DE PRE-LAVA-GEM LIQUIDO.CONF PROC 387/18

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00546

17/04/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 5BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 10BOMB ALCALINIZANTE P/USO EM ROUPA HOSPITALAR LIQUIDO A BA-SE DE HIDROXIDO DE SODIO.CONF PROC 383/2018

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00547

19/04/2018

5140.94

5140.94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS REFERENTE AO MES DE JAN2018.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00548

20/04/2018

1900.00

1900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UND BATERIA ESTACIONARIA DE150 AH. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 412

35422021000180

M B AUTO PECAS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00549

24/04/2018

5673.60

5673.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 UND FIO CAT GUT CROMADO 2-0COM AGULHA 40 MM. ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00550

24/04/2018

6804.00

6804.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND FIO DE ALGODAO POLI 2-010 UND FIO CIRURGICO EM POLI-GLACTINA 2-0; 30 UND FIO CAT GUT CROMADO 1-0COM AGULHA 40MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 446/18. ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00551

24/04/2018

7714.95

7714.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND FIO POLYGLACTINA; 10 UND FIO DE ALGODAO C POLI; 60 UND FIO CIRURGICO NYLON 3-0CONFORME PROC EM ENEXO.445/18.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00552

24/04/2018

7525.30

7525.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND FIO CIRURGICO 0-0; 10 UND FIO POLIGLACTINA VICRYLCONFORME PROCESSO EM ANEXO 4482018.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00553

24/04/2018

5625.00

5625.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45 UND TELA DE PROLENE.CONFORMPROCESSO EM ANEXO 447/2018.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00555

30/04/2018

7970.00

7970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REFERENTE AO MES DEABRIL/2018.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00556

02/05/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MESABRIL/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dispensa

00557

02/05/2018

2368.36

2368.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO AO ( SIAF ) REF AOMES ABRIL/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00558

02/05/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MESABRIL/2018.

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00559

02/05/2018

246.40

246.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00560

02/05/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES ABRIL/2018

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00561

02/05/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DETETIZACAO.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00562

02/05/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES ABRIL/2018.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00563

02/05/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR MAO DEOBRA.REF AO MES ABRIL/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

00564

02/05/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPARAMETROS.REFERENTE AOMES ABRIL/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00565

02/05/2018

910.08

910.08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;72 FR-AMP COLISTIMETATO DE SODIO POLIMIXINA E 150MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00566

02/05/2018

5600.00

5600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR-AMP POLIMIXINA B 500.000 UI INJ. ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00567

02/05/2018

3395.00

3395.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 BOLSA 100ML LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00568

02/05/2018

1750.00

1750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00569

02/05/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.0000 UN ESPARADRAPO IMPERME 10 CM X 4,5 M. ( URGENCIA ).

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00570

02/05/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UN TOUCA DESC C ELASTI-CO. ( URGENCIA ).

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00571

02/05/2018

10000.00

10000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR-AMP OXACILINA 500 MG INJ. ( URGENCIA )

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00572

02/05/2018

5740.00

5740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS ANARRU XADREZ EM DUAS CORES 100%. ( URGENCIA ).

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00573

02/05/2018

5830.00

5830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS HOSP 100% ALGODAO. ( URGENCIA ).

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00574

02/05/2018

7800.00

7800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO. ( URGENCIA ).

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00575

02/05/2018

5850.00

5850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G. ENDOVENOSP. ( URGENCIA ).

07055280000184

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00576

02/05/2018

720.00

720.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN COLETOR DE URINA UNIVERSAL. ( URGENCIA ).

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00577

02/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.200 UN COLETOR DE URINA SITEFECHADO EM PVC. ( URGENCIA ).

09315202000105

MEDLIFE DIST DE MED E MATE HOSPITA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00578

02/05/2018

3918.11

3918.11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.757 UN FITA ADESIVA HOSPITA-LAR 16 MM X 50 M. ( URGENCIA ).

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00579

02/05/2018

5945.00

5945.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 PCT AVENTAL CIRUR DESC MANGA LONGA TAM GARNDE. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00580

02/05/2018

7388.00

7388.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400 FRA/AMP VANCOMICINA CLORI-DRATO 1G INJ. ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00581

02/05/2018

200.00

200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 UND ANLODIPINO BESILATO 10 MG. ( URGENCIA ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00582

02/05/2018

5256.00

5256.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.400 FR/BOLSA 250ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00583

02/05/2018

8190.00

8190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3500 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00584

02/05/2018

1800.00

1800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.200 ATADURA DE CREPOM 30CM X1,8M. ( URGENCIA ).CONFORME PROCESSOEM ANEXO 475/18.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00585

02/05/2018

1683.43

1683.43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 AMP ADENOSINA 3 MG/ML SOL I2040 DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL.( URGENCIA ).

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00586

02/05/2018

5141.00

5141.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIOS; 12 KIT TESTE PCR KIT P LABORA;05 UND REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSTATASE ALCALINA. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00587

03/05/2018

6560.00

6560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REF AO MESMARCO/2018.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00588

03/05/2018

6560.00

6560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REF AO MES ABRIL/18.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00589

03/05/2018

3200.00

3200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9SOL INJ SIT FECHADO. ( MATERNIDADE ).

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00590

03/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 UND MORFINA SULFATO 1MG/ML1.000 F/A TENOXICAN 40 MG INJ.( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00591

03/05/2018

6840.00

6840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UND AGULHA DE RAQUI SPINAL DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00592

03/05/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND SERINGA DESC 5ML. ( MATERNIDADE ). CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00593

03/05/2018

7200.00

7200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND SERINGA DESC 20 ML COM AGULHA 25 X 07. ( MATERNIDADE ). CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00594

03/05/2018

7200.00

7200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND SERINGA DESC 20 ML COM AGULHA 25 X 07. ( MATERNIDADE ).

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00595

03/05/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMETOS; 10.000 AMP DIPIRONA SODICA 1G 2ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00596

03/05/2018

5300.00

5300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA 25 X 07. 10.000 UND SERINGA DESC 5ML. ( MATERNIDADE ).

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00597

03/05/2018

2680.00

2680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA1G INJ. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00598

03/05/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP 1ML ALPROSTADIL 20MCG INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00599

03/05/2018

23700.00

23700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO C LACTATO DE SODIO SOL INJ SIT FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00600

03/05/2018

950.00

950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 2ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00601

03/05/2018

1825.00

1825.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG INJ DILUENTE 10ML( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00602

03/05/2018

7934.10

7934.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 AMP 2ML SUGAMADEX SAL SODIO100 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

09053134000145

ELFA MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00603

03/05/2018

840.00

840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN. PULSEIRA ( MATERNIDADE ).

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00604

03/05/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML; 3.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG/ML. ( MATERNIDADE ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00605

03/05/2018

5740.00

5740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 MTS TECIDOS ANARRUGA XADREEM DUAS CORES 100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ).

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00606

03/05/2018

5830.00

5830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS HOSP 100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ).

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00607

03/05/2018

3390.00

3390.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00608

03/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXOS;35 F/A IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO D 300 MCG SOL INJ 2ML( MATERNIDADE )

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00609

03/05/2018

5640.00

5640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 F/A TENOXICAM 40 MG INJ ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00610

03/05/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA DE PLASTICODESCARTAVEL 03ML. ( MATERNIDADE ).

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00611

04/05/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND SERINGA DE PLASTICODESCARTAVEL ESTERELIZADA DE10 ML. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00612

04/05/2018

6552.00

6552.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.300 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL.COMPRESSA CIRURGICA MED 25 X 28 CM.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00613

04/05/2018

730.00

730.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND TERMO HIGROMETRO DIGITAL PARA MEDICAO DE TEMPERATU-RA E UMIDADE RELATIVA DE AR.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00614

04/05/2018

1650.00

1650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.500 UND FRASCO PLASTICO PA-RA NUTRICAO ENTERAL.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00615

04/05/2018

1022.50

1022.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 F/A INSULINA HUMANA REGULAR100U/ML INJ FR 10ML.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00616

04/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND EQUIPO PARA SOLUCAO PARENTERAIS PARA UTILIZACAO EMBOMBA DE INFUSAO.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00617

04/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICOS; 10 UND ESTETOSCOPIO; 10 UND APARELHO PARA MEDIR PRESSAO. 50 UND BRACADEIRA MEDIDOR PRESSAO ADULTO.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00618

04/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;01 UND CHASSI RADIOGRAFICO; 02 UND CHASSI RADIOGRAFICO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00619

04/05/2018

3469.00

3469.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 250 UND ATADURA CREP 10 CM LAR600 UND COLETOR DE URINA SITE FECHADO.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00620

04/05/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND SERINGA DE PLASTICODESCARTAVEL EST 10 ML.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00621

04/05/2018

4110.00

4110.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 15 UND CURATIVO ANTIMICROBIANO48 UND GEL CRISTALINO.

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00622

04/05/2018

6400.65

6400.65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 440 AMP ATROPINA SULFATO 0,25;200 AMP AMIODARONA 50MG/ML; 400 AMP GLICONATO/GLUCONATO CACALCIO 10% 10 ML.; 800 AMP METFORMINA CLORIDRATO;15 SER METILCELULOSE 2% 5ML; 400 UND SULFATO FERROSO 40MG. 10.080 AMP DIPIRONA SODICA 500

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00623

04/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND ORTESES E PROTESES REFEAO PACIENTE MARILENE SILVA DA ANUNCIACAO.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00624

04/05/2018

7214.00

7214.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE A PACIENTES INTERNOS NO HPMGER CONFORME RELACAO EM AANEXO.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00625

04/05/2018

1355.25

1355.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 10 LATAS FORMULA INFATIL DE PATIDA EM PO; 05 LATAS FORMULA INFANTIL PARAPARA RN. APTAMIL PRE 400G. 150 UND FORMULACAO SIMBIOTICA E FRUTOOLIGOSACARIDEO.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00626

04/05/2018

450.00

450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00627

04/05/2018

7980.00

7980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 190 UN REAGENTE P/DETERMINACAODE TROPONINA T. ( URGENCIA ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00628

04/05/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. ( MATERNIDADE ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00629

04/05/2018

84987.82

84987.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 12.390 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 844 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI;16.809 M3 OXIGENIO LIQUIDO MED

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00630

04/05/2018

84855.88

84855.88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 33 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 11.928 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 1.475 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI;14.046 M3 OXIGENIO LIQ MEDICI.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00631

04/05/2018

84973.01

84973.01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO; 35 M3 AR MEDICINAL; 33 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 11.832 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 1.312 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI;14.664 M3 OXIGENIO LIQUIDO ME.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00632

04/05/2018

6095.00

6095.00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO1052/2016. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00634

07/05/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL; ( MATERNIDADE ).

10529810000193

ELIETE SILVA DANTAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00635

07/05/2018

1165.00

1165.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND SENSOR DE OXIMETRIA ADU02 UND CABO PACIENTE ECG 05; 02 UND TUBO DE EXTENSAO DE PNI02 UND BRACADEIRA DE PNI C MAN( URGENCIA ).

27502696000100

PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00636

07/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30 F/A IMUNOGLOBINA HUMANA ANTI RHO D 300 MCG SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00637

07/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND CONEXAO PARA INFUSAO DE INFUSAO DE SOL ESTERIL DESCEM PVC. ( URGENCIA ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00639

07/05/2018

5150.00

5150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND CONEXAO PARA INFUSAODE INFUSAO DE SOL ESTERIL DESCEM PVC. ( URGENCIA ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00640

07/05/2018

5070.00

5070.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 600 FD PAPEL TOALIA INTERFOLHADO. ( MATERNIDADE ).

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00641

07/05/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND FILTRO DE AR ( MICRO FILTRO ALMOFADA )PARA INCUBADORA( MATERNIDADE ).

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00642

07/05/2018

95.00

95.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND BRACADEIRA COM MANGUITOREMOVIVEL ADULTO.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00643

07/05/2018

1030.00

1030.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND POTE EM PLASTICO COM TAMPA DESC. 20 UND POTE EM PLASTICO COM TAMPA DESC. 100 UND SACO PLASTICO ATOXICO.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00644

07/05/2018

5599.40

5599.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 07 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00645

07/05/2018

6987.50

6987.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RM REALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES ABRIL/2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00646

07/05/2018

806.25

806.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RM REALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS DO HPMGER. NO MES MARCO/2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00647

07/05/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REF AO MES MARCO/2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00648

08/05/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GASES MEDICINAIS. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE 2423/17, ANULADA COM GD, POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00649

08/05/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GASES MEDICINAIS. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.1937/17, ANULADA GD, POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00650

08/05/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GASES MEDICINAIS. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.2186/17, ANULADA COM GD POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00651

08/05/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GASES MEDICINAIS. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.2468/17, ANULADA COM GD, POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00652

09/05/2018

861000.00

861000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES ABRIL/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00653

09/05/2018

180.71

180.71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE DA NET TV ABRIL2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08

MANUTENCAO DE SOFTWARE

Dispensa

00654

09/05/2018

1547.80

1547.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00655

09/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250 ML.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00656

09/05/2018

7780.00

7780.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 F/A POLIMIXINA B 500.000UIINJ.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00657

09/05/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADM DE NUTRI ENTERAL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00658

09/05/2018

7450.00

7450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND LUVA PARA PROC TAM M EM LATEX NATURAL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00659

10/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO . PROC:464/18 ATA:035/17

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00660

10/05/2018

11300.00

11300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO;10000 PAR LUVA CIRURGI CA ESTERELIZADA 7.0 DESCARTA VEL. PROC:463/18 ATA:035/17

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00662

10/05/2018

11300.00

11300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO,10000 PAR,LUVA CIRURGI CA ESTERELIZADA 7.5 DESCARTAVEL,LUBRIFICADA COM PO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00663

11/05/2018

4000.00

4000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO,10000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL,7.5CM X 7.5CM,13 FIOS,8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 100% ALGO DAO PCT C/ 10 UNIDADES.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00664

11/05/2018

3924.60

3924.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO,1000 UND FITA ADESIVA CIRURGICA 50MM X 10M,HIPOALER GENICA,CLARA;5 UND CATETER PA PARA SUBCLAVIA 19FR X 20.3CM; 5 UND CATETER PARA SUBCLAVIA 22FR X 20.3CM.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00665

11/05/2018

3684.00

3684.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICA MENTOS;300 AMP/2ML CETAMINA CLORIDRATO,50MG/ML, INJETAVEL.(MATERNIDADE).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00666

11/05/2018

474.00

474.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICA MENTOS;600 FR/15ML PARACETAMOL200MG/ML SOL ORAL. (MATERNIDADE).

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00667

11/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVA- CAO HIGIENIZO E LIMPEZA HOSPI-TALAR.REF O PERIODO DE 01/04/ 2018 A 14/04/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00668

11/05/2018

5915.00

5915.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGI/LIMPEZA; 700FD PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR BRANCA.CONF PROC 375/2018 (URGENCIA)

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00669

11/05/2018

6685.00

6685.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND MORFINA 0,1MG/ML SOL INJETAVEL;1000F/A TENOXICAM 40MGINJETAVEL.CONF PROC 410/2018 (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00670

11/05/2018

5875.00

5875.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 1500UND EMBALAGEM P/ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE; 1500UND EMBALAGEM P/ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE.DENTRE OUTROS.CONF PROC 485/18

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00671

11/05/2018

6772.00

6772.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UND TUBO OROTRAQUEAL N37 ES- QUERDO;2UND TUBO OROTRAQUEAL N37 DIREITA;100UND CATETER MONOLUMEM 14G P/ACESSO VENOSO CEN-TRAL 20CM.CONF PROC 452/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00672

11/05/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM.CONF PROC494/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00673

11/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND LUVA P/PROCEDIMENTO MEM LATEX NATURAL NAO ESTERELI-ZADAS..CONF PROC 460/2018

10529810000193

ELIETE SILVA DANTAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00674

11/05/2018

50.00

50.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 1UND TONER.CONFORME PROCESSO 527/2018

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00675

11/05/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND LUVA P/PROCEDIMENTO MEM LATEX NATURAL NAO ESTERELI-ZADA.CONF PROC 271/2018 (MATERNIDADE)

10529810000193

ELIETE SILVA DANTAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00676

11/05/2018

1200.00

1200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 30RL FILME P/EMBALAGEM EM PVC.CONF PROC 465/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00677

11/05/2018

80.00

80.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400UN SCALP N21.CONFOME PROCESSO 466/2018

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00678

11/05/2018

510.00

510.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN SCALP N 23.CONF PROC 467/2018.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Dispensa

00679

11/05/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL/2018 DA UCIN. CONF PROC 053/2018

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00680

11/05/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 100CX COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCART CAP 180ML.CONF PROC 481/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00681

11/05/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1000UN AGUA MINERAL S/GAS 20LTCONF PROC 480/2018

03977181000107

PLATINA MINERAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00682

11/05/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL.CONF PROC 471/2018

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00683

11/05/2018

84904.00

84904.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 30KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO 4,5KG GAS COMPRIMIDO; 12000M3 NITROGENIO LIQUIDO ME-DICINAL; 1248M3 OXIGENIO GASO-SO MEDICINAL CILINDRO;15000M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GASCOMPRIMIDO.CONF PROC 272/2018

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00684

11/05/2018

22954.54

22954.54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 3338 TESTE REAGENTE P/APARELHODE HEMATOLOGIA;139UN REAGENTE P/DETERINACAO DE TROPONINA T; 144UN REAGENTE P/DETERMINACAO MIOGLOBINA;3UND SOLUCAO DILU- ENTE P/SNGUE TOTAL.CONF PROC 30/2018

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00685

11/05/2018

7555.00

7555.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE C/MICRO ADERENCAI SELETIVA3UND CURATIVO P/TRANSFERENCIA DE EXSUDATO EM SIICONE.DENTRE OUTROS.CONF PROC 266/2018

13405776000133

A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00686

11/05/2018

9720.00

9720.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 18000UN MEBALAGEM TERMICA EM EPS CAPACIDADE 800ML E 950ML 3DIVISOES.CONF PROC 422/2018

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

00687

11/05/2018

29492.50

29492.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2018.CONFORME PROCESSO 054/2018

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00688

11/05/2018

4725.00

4725.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1250SC LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO A.CONF PROC 297/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00689

11/05/2018

1755.60

1755.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;240KG POLPA DE FRUTA SABORACEROLA.CONF PROC 296/2018

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00690

11/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 06KIT P/REALIZACAO DE CONTROLEDE QUALIDADE;04UND SUSPENSAO DE HEMACIA HU;;04UND CONJ C/SUDE HEMACIA;04UN SUSPENSAO DE HEMACIA HU.CONF PROC 1502/17

10647227000187

TUPAN SAUDE CENTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00691

11/05/2018

4310.47

4310.47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONF PROC 058/2018

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00692

11/05/2018

1792.00

1792.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE POLPA DE FRUTA; 400KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU.CONF PROC 296/2018

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00693

11/05/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS480KG CARNE BOVINA ACEM S/OSSOCONFORME PROC 295/2018

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00694

11/05/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS576KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROC 295/2018

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00695

11/05/2018

28184.00

28184.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER;1080KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONF PROC 295/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00696

11/05/2018

11310.00

11310.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E ASSEMELHADOS 600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE S/OSSO E S/ES-PINHAS.CONF PROC 295/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00697

11/05/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;120KG CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO;172KG CARNE BOVINA MUSCULO S/OSSO;100KG CARNE BO-VINA CHARQUEADA.CONF PROC 295/2018

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00698

11/05/2018

18745.00

18745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS350KG FIGADO BOVINO;1100KG PEITO DE FRANGO S/OSSO.CONF PROC 295/2018

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00699

11/05/2018

4093.50

4093.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 150PCT PAO DE FORMA;60KG PAO DOCE;150KG PAO FRANCES 50G;300KG PAO HOT DOG;150PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.CONF PROC 370/ 2018

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00701

11/05/2018

86746.70

86746.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE A01.04. A 13.04.2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00702

11/05/2018

4248.00

4248.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 300 M TECIDO BRIM PROF 100% ALGODAO.

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00703

11/05/2018

7848.00

7848.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200F/A POLIMIXINA B 500.000UI INJETAVEL;200UND ISOSSORBIDA SAL MONOHIDRATADO 5MG SUBLIN- GUAL.CONF PROC 287/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00704

11/05/2018

2550.00

2550.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 1ML TERBUTALINA SULFA-TO 0,5MG/ML INJETAVEL.CONF PROC 331/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00705

11/05/2018

2150.00

2150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR-AMP AZITROMICINA 500MG PO LIOFILIZADO P/SOL INJETAVELCONF PROC 325/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00706

11/05/2018

6150.00

6150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FRA/AMP AMPICILINA ASSOCIA-DA C/SULBACTAM 2G INJ.CONF PRO425/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00707

11/05/2018

7375.00

7375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2500UND TUBO DE SILICONE 204 ESTERIL C/2MT.CONF PROC 244/ 2018

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00708

11/05/2018

1709.90

1709.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5FR 250ML SEVOFLURANO LIQUIDO INALANTE.CONF PROC 327/2018

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00709

11/05/2018

1690.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR-AMP AZTREONAM 1G INJETA-VEL.CONF PROC 327/2018

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00710

11/05/2018

2190.00

2190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP 2ML VITAMINAS DO COM- PLEXO B, B7, B9 E B12 SOL INJETAVEL.CONF PROC 327/2018

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00711

11/05/2018

760.00

760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP ESPIRONOLACTONA 100MGCONF PROC 330/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00712

11/05/2018

3560.00

3560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR/BOLSA 100ML GLICOSE SOLINJ SIST FECHADO.CONFORME PROC333/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00713

11/05/2018

4400.00

4400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR/BOLSA 250ML GLICOSE SOLINJETAVEL SIST FECHADO.CONF PROC 334/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00714

11/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500CJ IMIPENEM 500MG PO LIOFI-LO P/INJETAVEL.CONF PROC 332/ 2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00715

11/05/2018

4674.00

4674.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250SER 0,4ML ENOXAPARINA SODI-CA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA GURADUADA C/SIST DE SEGURANCA.CONF PROC 48/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00716

11/05/2018

3300.00

3300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150SER 0,6ML ENOXAPARINA SODI-CA 60MG/0,6ML.CONF PROC 50/18

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00717

11/05/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UN COLETOR DE URINA SIST ABERTO C/CAPACIDADE 1,2L.CONF PROC 215/2018

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00718

11/05/2018

1790.00

1790.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UN SONDA NASOENTERAL CH/FR 12 120CM DE COMPRIMENTO.CONF PROC 108/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00719

11/05/2018

2932.00

2932.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200JG CONJUNTO P/COLOSTOMIA DRENAVEL COMPOSTO P/UMA BOLSA E PLACA PROTETORA DE PELE C/RESINA SINTETICA, C/FLAGE DE 60 MM.CONF PROC 108/2018

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00720

11/05/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 10BOMB ALVEJANTE DESINFETANTE P/USO ROUPA HOSPITALAR;10BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUXILI-AR DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUIDO.CONF PROC 393/2018

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00721

11/05/2018

6322.50

6322.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 50UND DIETA ENTERAL OU ORAL P/PACIENTE HEPATOPATAS;5LATA MO-DULO DEFIBRA ALIMENTAR P/NUTRICAO ORAL OU ENTERAL.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 388/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

00722

11/05/2018

6228.00

6228.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGI/LIMPEZA; 720RL PAPEL TOALHA EM ROLO BRNCO 200FOLHAS.CONF PROC 449/18.

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00723

11/05/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGI/LIMPEZA; 5GL DESINFETANTE PARA USO HOSP5LT.CONF PROC 156/2018

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00724

11/05/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E NUTRICAO; 50UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SIMI-ELEMENTAR ISENTADE SACAROSE E LACTOSE.CONF PRO391/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00725

11/05/2018

5950.00

5950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 70UND LENTE INTRAOCULAR TRES PECAS OU PECA UNICA 7MM.CONF PROC 316/2018

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00726

11/05/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND CATETER MONO LUMEN 14G P/ACESSO VENOSO CENTRAL 20CM. CONF PROC 260/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00727

11/05/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 5BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO P/ROUPAS HOSPITALARES;10BOMB AL-CALINIZANTE P/USO ROUPA HOSPI-TALAR LIQUDIO.CONF PROC 392/18

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00728

11/05/2018

4546.50

4546.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700UND EMBALAGEM P/ESTER AUTO-CLAVE 75X75LEVE;750UND EMBALAGP/ESTER AUTOCLAVE 100X100LEVE;900UND EMBALAGEM P/ESTER EM AUTOCLAVE 75X75 PESADA;800UND EMBALAGEM P/ESTER AUTOCLAVE 100X100PESADA;100UND EMBALAGEM P/ ESTER EM AUTOCLAVE 120X120.CON

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00729

11/05/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 150LTS FORUMLA LIQUIDA NUTRIC COMPLETA E BALANCEADA HIPERCA-LORICA.CONF PROC 289/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00730

11/05/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4800AMP 1ML ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOL INJ;4800AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 427/18

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00731

11/05/2018

10428.60

10428.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 476UN ALGODAO HIDROFILO 500G; 1000UN MASCARA DESCART 3 CAMA-DAS C/ELASTICO CXC/50.CONF PRO421/2018

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00733

14/05/2018

4495.00

4495.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60 CM.

09004901000126

SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00734

14/05/2018

1912.60

1912.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO ABAIXOS; 10 FRC TUBO CAPILAR DE VIDRO 75 MM. 400 KIT TIRA REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE TROMPONINA.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00735

14/05/2018

1537.00

1537.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 04 UN SOLUCAO DILUIENTE PARA SANGUE TOTAL; 01 UN CORANTE DE HEMACIAS NU.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00737

14/05/2018

3499.20

3499.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 480 KG MACAXEIRA;800 KG MELAO ESPANHOL.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00738

14/05/2018

2875.20

2875.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFUTRIGRANJEIRO; 400 UN ABACAXI; 160 KG ABOBORA; 320 KG CEBOLA; 40 KG COENTRO; 16 KG LIMAO; 01 KG SALSINHA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00739

14/05/2018

4082.23

4082.23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 UN ALFACE CRESPA; 320 KG BATATA DOCE ROXA; 48 KG REPOLHO; 400 KG TOMATE; 01 KG LOURO; 80 BAND DE OVOS.

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00740

14/05/2018

16578.10

16578.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 248/2018.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00741

14/05/2018

3573.76

3573.76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 480 KG CENOURA; 48 KG COUVE FLOR; 320 UN MAMAO; 80 KG UVA ITALIA; 40 KG MACA; 01 KG ACAFRAO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00742

14/05/2018

3514.00

3514.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 120 KG BANANA PRATA; 400 KG INHAME; 24 KG MARACUJA; 640 KG MELANCIA;

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00743

14/05/2018

3818.70

3818.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 16 KG BETERRABA; 80 UN COCO VERDE; 320 KG CHUCHCU; 400 KG LARANJA; 80 KG PIMENTAO; 01 KG OREGANO; 32 PCT ERVA DOCE; 40 KG ALHO.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00744

14/05/2018

3912.21

3912.21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 40 KG BANANA COMPRIDA; 960 KG BATATA INGLESA; 16 KG CEBOLINHA; 01 KG MANJERICAO; 01 KG ALECRIM; 40 UN GOMA DE MANDIOCA.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00745

14/05/2018

4057.98

4057.98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 540 KG CENOURA; 54 KG COUVE FLOR; 360 KG MAMAO; 90 KG UVA ITALIA; 45 KG MACA ; 03 KG ACAFRAO EM PO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00746

14/05/2018

3953.25

3953.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 135 KG BANAN PRATA; 450 KG INHAME; 27 KG MARACUJA; 720 KG MELANCIA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00747

14/05/2018

3936.60

3936.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 900 KG MELAO ESPANHOL.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00748

14/05/2018

18275.85

18275.85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 248/18 - CONT:0032/18.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00749

14/05/2018

3309.60

3309.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 UN ABACAXI; 180 KG ABOBORA; 360 KG CEBOLINHA; 45 KG COENTRO; 18 KG LIMAO; 03 KG SALSINHA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00750

14/05/2018

4661.49

4661.49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 UN ALFACE; 360 KG BATATA DOCE; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 KG TOMATE; 03 KG LOURO; 90 BAND OVOS.

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00751

14/05/2018

4541.28

4541.28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGANJEIROS; 45 KG BANANA COMPRIMA; 1080 KG BATATA INGLEZA; 18 KG CEBOLINHA; 03 KG MANJERICAO; 03 KG ALECRIM; 45 UN GOMA DE MANDIOCA.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00752

14/05/2018

4367.10

4367.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 90 UN COCO VERDE; 360 KG CHUCHU; 450 KG LARANJA; 90 KG PIMENTAO; 03 KG OREGANO; 36 PCT ERVA DOCE; 45 KG ALHO.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00755

16/05/2018

2325.75

2325.75

Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicosde esterelizacao a baixa temperatura atarves de plasma de peroxido de hidrogenio referenteao mes de Abril/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00756

16/05/2018

2745.25

2745.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 LTS FORMULA LIQ NUT COMPLE;10 LTS FOMULA INFANTIL DE PART05 LTS FORMULA INF PARA RN; 50 UND DIETA ENTERAL NUT COMP;05 UND MODULO DE LIPIDIO ELABORADO.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

SERVICOS GRAFICOS

Inexigível

00758

18/05/2018

273.52

273.52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DESAUDE.REFFERENTE AO MES MAIO2018.

08778326000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00759

18/05/2018

3260.00

3260.00

valor que se empenha para pagamento de carnes e derivados; 200 KG LINGUICA TOSCANA. ( AURORA ).

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00760

18/05/2018

1300.00

1300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO DE COALHO FATIADO

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00761

18/05/2018

2240.00

2240.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO100 KG SALSICHA BOVINA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00762

18/05/2018

158.40

158.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 8 UN TINTA P SERIGRAFIA EM COR

19752596000104

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00763

18/05/2018

6945.00

6945.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 M TECIDO BRIM PROF 100%.

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00764

18/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 60 UN FIO TEXTURIZADO 100%; 1.000 M TECIDO TNT 100%.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00765

18/05/2018

803.60

803.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 10 UN FORRA EM AMDEIRA MISTA; 12 M3 AREIA FINA M3.

03538267000125

CWC DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00766

18/05/2018

987.80

987.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.CONSTRUCAO; 20 LT TINTA LAVAVEL EM COR.

12889652000108

J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00767

18/05/2018

352.60

352.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE.DE CONSTRUCAO; 10 UN FECHADURA DE EMBUTIR; 10 KG ARAME RECOZIDO N 18; 10 UN MASSA PLASTICA.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00768

21/05/2018

1323.80

1323.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 20 GL TINTA ACRILICA; 2.000 UN TIJOLO CERA 8 FUROS; 5 UN FECHADURA TUBULAR.

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00769

21/05/2018

467.50

467.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 5 GL TINTA ESMALTE SINTETICO; 50 KG REJUNTE P CERAMICA; 5 GL TINTA ESMALTE SINTETICO.

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00770

21/05/2018

5703.58

5703.58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 20 BIS COLA P CANO DE PVC; 2 GL TINTA ZARCAO; 60 UN TELHA DE CIMENTO; 100 M2 PISO CERAMICO ANTI DERA02 GL TINTA IMPERMEABILIZANTE;100 SC ARGAMASSA COLANTE; 25 UN MASSA CORRIDA.

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00771

21/05/2018

5915.00

5915.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 700 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHA( MATERNIDADE ).

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00772

21/05/2018

4000.00

4000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO P NUT ENTERAL. ( MATERNIDADE ).

10529810000193

ELIETE SILVA DANTAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00773

21/05/2018

4000.00

4000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDCOS; 5.000 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO. ( URGENCIA ).

10529810000193

ELIETE SILVA DANTAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00774

21/05/2018

837.60

837.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO;24 KIT REAGENTE NAO TREPONEMICO. ( URGENCIA ).

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00775

21/05/2018

2925.00

2925.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1.500 UND EMBALAGEM SMS.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00776

21/05/2018

3040.00

3040.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 2.000 LT AGUA SANITARIA A BASEDE HIP DE SODIO.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00777

21/05/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UN SERINGA DE PLASTICO DESC EST 03ML.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00778

21/05/2018

7560.00

7560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL.COMP CIRU 25 X 28 CM.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00779

21/05/2018

1388.80

1388.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 310 KG POLPA FRUTA CAJU.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00780

21/05/2018

3742.20

3742.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 990 SC LEITE PAST INT TIPO A.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00781

21/05/2018

798.00

798.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA SABOR GOIABA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00782

21/05/2018

1926.40

1926.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 56 FRD PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO COM 100% FIBRAS CELULO.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00783

21/05/2018

6750.00

6750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1.000 LT SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSP.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00784

21/05/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 15 BOMBONA DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM PRELAVAGEM LIQUIDO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00785

21/05/2018

3160.00

3160.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES. 03 UND COLCHAO PNEUMATICO; 05 UND COLCHAO PNEUMATICO.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00786

21/05/2018

5993.00

5993.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 2.500 UND MINI TUBO; 3.000 UND MINI TUBO; 40 FR UROFITA TIRAS REAGENTE; 15 CX PIPETA; 150 TESTE DENGUE IGM.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00787

21/05/2018

7209.00

7209.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND AGULHA DE RAQUI SPINAL500 UND AGULHA DE RAQUI; 10 UND CANULA P TRAQUESTIOMIA;3.000 UND PULSEIRA DE IND ADUL500 UND SONDA DE FOLLEY.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00788

21/05/2018

2150.00

2150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CANETA PARA BISTURI ELE10 UND ELETRODO FACA RETA PARABISTURI ELETRICO.

11758108000164

SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00789

22/05/2018

19156.50

19156.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 260RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 3KG;200RL SACO P/ACOND DE ALIMENTOS 7KG;200RL SACO P/ACOND DE ALIMENTOS 10KG250PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSP 60LT 100UND;250PCT SACO P/LIXO 100LT 100UND;250PCT SA-CO PLASTIC P/LIXO 200LT 100UND

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00790

22/05/2018

4229.95

4229.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA 400G;62KG PAO DOCE 50G;155KG PAO FRANCESC/SAL 50G;310PCT PAO HOT DOG; 155PCT PAO DE FORMA.CONF PROC 470/2018

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00791

22/05/2018

2935.00

2935.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND DESLANOSIDEO 0,2MG/2ML SOL INJETAVEL C/50CX;2000UND ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/30; 500UND HIDROXIO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP ORAL;2000UND METFORMINA CLORIDRATO 850MG.CONF PRO402/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00792

22/05/2018

1917.00

1917.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND CAPA P/VIDEOLAPAROSCOPI500UND LAMINA ESTERIL P/BISTU-RI N11;5000UND LAMINA ESTERIL P/BISTURI N24.CONF PROC 172/18

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00793

22/05/2018

7798.00

7798.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 48UND GAZE RAYON;70UND COMPRESSA DE GAZE15X17CM PCT 2UND; 10UND CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS;10UND ESPUMADE POLIURETANO;30UND COBERTURACOMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURE-TANO;20UND GEL P/LIMPEZA E HI-DRATACAO DE FERIDAS CUTANEAS.

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00794

22/05/2018

6700.00

6700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 5UND CREME BRANCO VISCOSO;5UNDSOLUCAO ANTI-SEPTICA AQUOSA COMPOSTA DE COCO AMIDO PROPIL-BETAINA;8UND SOLUCAO DEGERMAN-TE ANTI-SEPTICA COMPOSTA DE POLIHEXANIDA;20UND CURATIVO P/ PREENCHIMENTO DE CAVIDADE;5UNDCREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00795

22/05/2018

5415.00

5415.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3UND PASTA HIDROCOLOIDE ESTERI10UND CURATIVO BIOLOGICO COMPOTO POR ALGINATO DE CALCIO;15UNCURATIVO ESTERIL NAO ADERENTE 10UND CURATIVO PRIMARIO ESTERINAO ADERENTE;5UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL;10UNSOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00796

22/05/2018

5180.00

5180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND CURATIVO EM FORMA DE GEL20UND CURATIVO ANTIMICROBIANO A BASE DE CLORETO DE DIALQUIL 5UND SOLUCAO POLIMERICA LIQUI-DA E TRANSPARENTE DE SECAGEM RAPIDA;24UND GEL CRISTALINO CONF PROC 509/2018

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00797

22/05/2018

4340.00

4340.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTE DESTE HOSPITALO.CONF OFICIO 061/2018REF AO MES DE FEVEREIRO/2018

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00798

22/05/2018

1700.00

1700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTES REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF OFICIO 060/2018

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00804

24/05/2018

1712.00

1712.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS BAIXOS; 60 UN FIO TEXTURIZADO 100%; 1.000 M TECIDO TNT 100%.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00806

24/05/2018

497.75

497.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND CAL SODADA ABSORVEDORA de c02.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00807

24/05/2018

1022.50

1022.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A INSULINA HUMANA NPH. 100U/ML INJ.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00808

24/05/2018

2270.00

2270.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 BOLSA METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00809

24/05/2018

2293.80

2293.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 3.840 UND PAPEL HIGIENICO COMU96 UND POLIDOR DE ALUMINIO; 720 UND ESPONJA DE LIMPEZA; 12 UND AROMATIZADOR DE AR.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00810

24/05/2018

3700.25

3700.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND CREME CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO 0,2%; 20 UND CURATIVO PRIMARIO ESTE-RIL; 15 UND CURATIVO COMPOSTO POR FIBRA; 10 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL NAO ADERENTE.

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00811

24/05/2018

4852.40

4852.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO;12 KIT TESTE PCR; 02 KIT REAGENTE P DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. CONFORME PROC EM ANEXO 581/18.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa

00812

24/05/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA EFETUARLIMPEZA DE CAIXAS DAGUA E CISTERNA CONFORME PROCESO EM ANEXO.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

01

AGUA E ESGOTO

Dispensa

00813

24/05/2018

300.00

300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSINATURA ANULA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00814

24/05/2018

400.00

400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 5 UND MODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARA NUTRICAO ENTERAL.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00815

24/05/2018

2080.00

2080.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100 UN ALIMENTO PARA SITU METABOLICAS ESPECIAS PARA NUT ENTERAL OU ORAL. 4 PCT ALBUMINA PURA EM PO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00816

24/05/2018

12320.00

12320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LT DIETA NUTRICI COMPLETA;100 UN DIETA ENTERAL NUTRI COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00817

25/05/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 6000 UND AGUA SANITARIA COM MINIMO 2% TEOR DE CLORO ATIVO.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00818

29/05/2018

3540.00

3540.00

ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NE 503, DATADA DE 13/04/2018, ANULADA POR GD N. 35 POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR. EMPENHO PARA COMPRAS DE REAGENTES.

10647227000187

TUPAN SAUDE CENTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00819

29/05/2018

13870.00

13870.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO DE BRIM PROFIS-SIONAL 100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ).

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00820

29/05/2018

9484.80

9484.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8 FR 1,5 ML SUFACTANTE PULMONACONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 572/18. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00821

29/05/2018

5850.00

5850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR- AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO. ( MATERNIDADE ).

07055280000184

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00822

29/05/2018

11850.00

11850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJ. SIT FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00823

29/05/2018

1700.00

1700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 5.000 UN FRALDA DESC HOSPITALAINFANTIL TAM P. ( MATERNIDADE ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00824

29/05/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UN LUVA PARA PROCEDIMENTO P EM LATEX NATURAL. ( MATERNIDADE )

00085822000112

ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00825

29/05/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 FR- AMP CEFTAZIDIMA 1G INJ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00826

29/05/2018

6700.00

6700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA1G INJ. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00827

29/05/2018

4080.00

4080.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA1G INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00828

29/05/2018

8275.00

8275.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG /ML. ( MATERNIDADE ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00829

29/05/2018

560.00

560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR-AMP NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG INJ. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00830

29/05/2018

3795.50

3795.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 30 FR 100ML DOMPERIDONA 1MG/ML10.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA500 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00831

29/05/2018

1470.00

1470.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 3ML DICLOFENACO SAL SODICO 25MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00832

29/05/2018

1297.00

1297.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP 5ML FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00833

29/05/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR-AMP MEROPENEM 500 MG INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00834

29/05/2018

11590.00

11590.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ; 600 FR - AMP MEROPENEM 1G INJ.( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00835

29/05/2018

12400.00

12400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/BOLSA 500ML GLICOSE 5% SOL INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00836

29/05/2018

9340.00

9340.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 1ML MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL INJ; 2.000 FR 1,20 ML TENOXICAM 20MG INJ. ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00837

29/05/2018

5740.00

5740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 M TECIDOS ANARRUGA XADREZ EM DUAS CORES 100% ALGODAO. ( URGENCIA ).

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00838

29/05/2018

5830.00

5830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS HOSPITALAR 100% ALGODAO. ( URGENCIA )

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00839

29/05/2018

16380.00

16380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7.000 FR/BOLSA 500 ML CLORETODE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FEC.( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00840

30/05/2018

136257.92

136257.92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR NO PERIODO14 A 30 DE ABRIL/2018. ADITIVO DE N 0002. CONTRATO DE N 0008/2017.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00841

30/05/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES MAIO/2018.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dispensa

00842

30/05/2018

2368.36

2368.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSSO AO ( SIAF ) REFERENTE AO MES DE MAIO/2018;

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00843

30/05/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES MAIO/18

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00844

30/05/2018

246.40

246.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS.REF AO MES DE MAIO2018.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00845

30/05/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO REF AO MES DEMAIO/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00846

30/05/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL. REFERENTE AO MES MAIO/2018.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00847

30/05/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR.REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa

00848

30/05/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPARAMENTROS.REFERENTE AOMES MAIO/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00849

30/05/2018

6560.00

6560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REFERENTE AOMES DE MAIO/2018.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00850

30/05/2018

6720.00

6720.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMAOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NO MESDE MARCO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

23

JUROS

Dispensa

00851

01/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA RETENCAO DO INSS DA CONFIANCA DE 14 A 30 DE ABRIL/2018.

29979036016225

INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00852

01/06/2018

2635.00

2635.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REF AO MES DE MARCO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00853

01/06/2018

5679.71

5679.71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA RADIOLOGICOS;08 CX FILME 18X14; 05 CX FILME 24X30; 05 CX FILME 30X40; 05 CX FILME 35X35; 08 CX FILME 35X43. MARCA IBF.

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00854

01/06/2018

5150.00

5150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND CONEXAO PARA INFUSAODE INFUSAO ESTERIL. ( URGENCIA ).

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00855

01/06/2018

5541.00

5541.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJ . ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00856

01/06/2018

5945.00

5945.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 PCT AVENTAL CIRURGICO DESCMANGA LONGA TAM GRANDE. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00857

01/06/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN COLETOR DE URINA SIT ABERTO.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00858

01/06/2018

780.00

780.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.500 UND GUARDANAPO 20X18.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00859

01/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2500 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00860

01/06/2018

8500.00

8500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 FR/BOLSA 100ML METRONIDA ZOL 5MG/ML.SOL INJ ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00861

04/06/2018

7980.00

7980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 190 UN REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TOMPONINA T. ( URGENCIA ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00862

04/06/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. ( MATERNIDADE ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00863

04/06/2018

6134.00

6134.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND CURATIVOS DE COMPRESSA;01 UND REDE TUBULAR ELASTICA; 10 UND FILME DE POLIURETANO EMROLO; 10 UND MENBRANA POLIMERICA ESTERIL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 561/18.

11441414000172

JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00864

04/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR AMINOACIDO NAO ESSENCIAS10% SEM CARBOIDRATO. ( MATERNIDADE ).

49324221000104

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00865

04/06/2018

450.00

450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

06

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00866

04/06/2018

134.00

134.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MAQUINA DE CORTA CERAMICA COM CAP DE CORTE 500MM.

17892706000108

GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00867

04/06/2018

1460.00

1460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100% POLI.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00868

04/06/2018

1473.25

1473.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 30 UN LIXA DE FERRO N 50; 05 PAR BOTA DE COURO; 05 UND ROLO PARA PINTURA; 100 UND LIXA N 100 PAREDE; 02 UND CARRO DE MAO ; 10 UN OCULOS DE SEGURANCA; 01 UN MASCARA FACIAL DE PROTE;02 UN TRENA DE FIBRA DE VIDRO;

17892706000108

GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00869

04/06/2018

7987.41

7987.41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REFERENTE AO MES DE MARCO/18.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00870

04/06/2018

456.00

456.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOREFERENTE AO PACIENTES INTERNONO HPMGER.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00871

05/06/2018

7171.20

7171.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND FIO CIRURGICO POLIGLAC-NINA 1-0 ( VICRYL ). ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00872

05/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ).

67729178000220

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00873

05/06/2018

3890.00

3890.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUIDO MAO DE OBRA. CONFORME PROCESSO EM ENEXO 601/18

11758108000164

SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00874

05/06/2018

7516.20

7516.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45 UND TELA DE PROLENE 6 X 11;20 UND FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 40MM.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00875

05/06/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 F/A HIDROCORTISONA 500MGINJ MARCA TEUTO.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00876

05/06/2018

1558.00

1558.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 UND SACO PLASTICO 12X24X06;30 UND COLHER DE SPOA DESC EMPOLIETILENO.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00877

05/06/2018

2240.00

2240.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS5.000 UND SERVICOS GRAFICA PERSONALIZADO; 3.000 UND SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO 653/18.

40953788000175

GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00878

05/06/2018

4284.00

4284.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND SENSOR DE DEDO DE SPO2;01 UND SENSOR DE SPO2 TIPO CLI01 UND SENSOR DE SPO2 EM SILI;05 UND BRACADEIRA MEDIDOR DEPRESSAO ADULTO; 05 UND SENSOR DE DEDO DE SPO2 ADULTO PARA OXIMETROS.

12035062000118

MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

00879

05/06/2018

2244.50

2244.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO 21/04/2018 A 20/05/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00880

05/06/2018

4130.00

4130.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 UND SULFATO FERROSO 40MG500 AMP ACETILCISTAINA 100 MG/2.000 UND CILOSTAZOL 100 MG; 1.000 UND FEXOFENADINA 120 MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00881

05/06/2018

6375.00

6375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.500 UND ALCOOL A 70% ANTICEPTICO.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00882

05/06/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA DE PROC TAM M EM LATEX.

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00883

05/06/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UNS SERINGA DESC 1ML C/AGULHA 13 X 4,5.

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00884

05/06/2018

4950.00

4950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 30 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00885

05/06/2018

4495.00

4495.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60 CM DE LARGURA.

09004901000126

SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00886

05/06/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND DRENO CIRURGICO TIPO SUCCAO TIPO BLAKE; 30 UND RESERVATORIO TIPO PERA DE SILICONE COM 100 ML.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00887

05/06/2018

6847.20

6847.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 720 UND PAPEL TOALIA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00891

06/06/2018

6728.40

6728.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 F/A IMUNOGLOBULINA HUAMNA ANTI RHO ( D ).300 MCG SOL INJ( MATERNIDADE ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00892

06/06/2018

7849.80

7849.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 35 F/A IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO ( D ) 300 MCG SOL INJETAVEL FR 2ML. ( MATERNIDADE ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

00893

06/06/2018

1500.00

1500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR MULTIPARAMETRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 655/18.

16101397000148

MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00894

08/06/2018

180.42

180.42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MENSALIDADE DA NET VIRTUA, MESDE MAIO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00895

11/06/2018

9708.65

9708.65

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 07 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT HI WALL, 12.000BTUS, CONTROLE REMOTO, COMP.ROTATIVOFILTRO ANTI PO. ATA: 0087/2018.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00896

11/06/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOALUCIN, MES DE MAIO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00897

11/06/2018

174734.79

174734.79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR, REF. A MAIO/2018. PREGAO: 072/2016 ADITIVO: 02/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00898

11/06/2018

9360.00

9360.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGOATA: 0212/2017.

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00899

11/06/2018

9343.75

9343.75

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 25KG LINGUICA CALABRESA DEF.; 150KG CARNE BOVINA MOIDA; 215KG CARNE BOVINA MUSCULO S/ OSSO; 125 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. ATA: 0212/2017.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00900

11/06/2018

14137.50

14137.50

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 750KG PEIXE FILE DE MERLUZA. ATA: 0212/2017.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00901

11/06/2018

35230.00

35230.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 25KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE,TIPO CHESTER; 1.350 KG CARNE BOVINA ALCATRA.ATA: 0212/2017.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00902

11/06/2018

1792.00

1792.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 400KG POLPA DE CAJU. ATA: 0117/2017

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00903

11/06/2018

6795.00

6795.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1.359KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. ATA: 0031/2018

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00904

11/06/2018

2368.15

2368.15

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 205LT BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES; 255LT BEBIDA LACTEA DE AMIXA; 255LT BEBIDA LACTEA DE BANANA.ATA: 0160/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00905

11/06/2018

3817.80

3817.80

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.010 SC LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO A. ATA: 0160/2017

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00906

11/06/2018

4093.50

4093.50

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150 PCT PAO DE FORMA FATIADO; 60KG PAO DOCE 50G; 150KG PAO FRANCES 50G; 300 PCT PAO HOT DOG 50G; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.ATA: 0049/2018

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00907

11/06/2018

10800.00

10800.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 600 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO. ATA: 0212/2017.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00908

11/06/2018

14996.00

14996.00

EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 280KG FIGADO BOVINO; 880KG PEITO DE FRANGO S/OSSO. ATA: 0212/2017.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00909

11/06/2018

9720.00

9720.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 18.000UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS, 800ML E 950ML C/03 DIVISORIAS. ATA: 0032/2018.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00910

11/06/2018

1800.00

1800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP 10 ML GLICOSE 50% SSOL INJ.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00911

11/06/2018

285.00

285.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP 1ML HALOPERIDOL 5MG/MLSOL INJ.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00912

11/06/2018

2645.00

2645.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP 20ML PROPOFOL 10 MG/MLSOL INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00913

11/06/2018

6150.00

6150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4MG 500MG/ML. SOL.INJ.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00914

11/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 DRG VITAMINAS DO COMPLE-XO B B1B2B3B5B6; 500 COMP SINVASTATINA 40 MG.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00915

11/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 CAP OMEPRAZOL 20 MG; 120 COMP VARFARINA SODICA 5MG.

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00916

11/06/2018

1670.00

1670.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 3ML AMIODARONA 50MGML INJETAVEL.

21297758000103

PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00917

11/06/2018

3100.00

3100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJ.

06629745000109

NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00918

11/06/2018

400.00

400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 10ML CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO.

21297758000103

PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00919

11/06/2018

11700.00

11700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FEC.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00920

11/06/2018

820.00

820.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 COMP METRONIDAZOL 400 MG

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00921

11/06/2018

3395.00

3395.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 BOLSA 100ML LEVOFLOXACINO 5MG/NL SOL INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00922

11/06/2018

2304.60

2304.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 230 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE 1 LTS.

08778201000126

DROGA FONTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00923

11/06/2018

1300.00

1300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FRASCO GEL DE CONTATO DEECG E ULTRASSONOGRAFIA.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00924

11/06/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1.000 UN AGUA MINERAL SEM GAS;COM 20 LT PLATINA.

03977181000107

PLATINA MINERAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00925

11/06/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESC 180 ML.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00926

11/06/2018

6359.70

6359.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA; 4.930 UND AGUA SANITARIA COM NO MINIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00927

11/06/2018

4070.00

4070.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00928

11/06/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND CATETER MONO LUMEM 14G300 UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATO -RIO ADULTO COM TRAQUEIA LATE.

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00929

11/06/2018

7051.20

7051.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 UND FIO CIRUR NYLON 3-0 C A30 UND FIO CATGUT CROMA 1-0 CA10 UND FIO CATGUT CROMA 2-0 CACONFORME PROC EM ANEXO 635/18.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00930

11/06/2018

7242.00

7242.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.600 UND SCALP N 21; 40.000 UND SERINGA DE PLASTICO10 ML.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00931

11/06/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJ LATERAL.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00932

11/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 25 UND METILCELULOSE 2% SOL INTRA OCULAR 2,5 ML SERINGA.

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00933

11/06/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 F/A HIDROCORTISONA 500MGINJ.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00934

11/06/2018

99636.64

99636.64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 13.986 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 2.109 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI;15.682 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDCONTRATO 0005/2018.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

00935

11/06/2018

34719.40

34719.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 30 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 4.850 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 300 M3 OXIGENIO GASOSO; 6.750 M3 OXIGENIO LIQUIDO.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00936

11/06/2018

16144.60

16144.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME PROCESSO 248/2018 EMANEXO.DISPENSA DE LICITACAO DEN 151/2018.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00937

11/06/2018

4661.49

4661.49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 UN ALFACE; 360 KG BATATA DOCE; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 KG TOMATE; 03 KG LOURO FOLHA; 90 BANDEJA OVOS TIPO EXTRA.

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00938

11/06/2018

4541.28

4541.28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 45 KG BANANA COMPRIDA; 1080 KG BATATA INGLESA; 18 KG CEBOLINHA; 03 KG MANJERICAO; 03 KG ALECRIM; 45 UN GOMA DE MANDIOCA.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00939

11/06/2018

4043.10

4043.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 18 KG BETERRABA; 90 UN COCO VERDE; 360 KG CHUCHU; 450 KG LARANJA PERA; 90 KG PIMENTAO; 03 KG OREGANO; 36 PCT ERVA DOCE; 27 KG ALHO.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00940

11/06/2018

3953.25

3953.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 KG BANANA PRATA; 450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 27 KG MARACUJA; 720 KG MELANCIA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00941

11/06/2018

3936.60

3936.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 900 KG MELAO.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00942

11/06/2018

3026.10

3026.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI; 180 KG ABOBORA; 270 KG CEBOLA; 45 KG COENTRO; 18 KG LIMAO; 03 KG SALSINHA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00943

11/06/2018

4097.98

4097.98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG CENOURA; 54 KG COUVE FLOR; 360 KG MAMAO; 90 KG UVA ITALIA; 45 KG MACA; 05 KG ACAFRAO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00944

11/06/2018

6105.00

6105.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 AMP 0,25 ML HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00945

11/06/2018

7785.00

7785.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 FR/AMP OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00946

11/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00947

11/06/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR/AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MG INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00948

11/06/2018

7388.00

7388.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJ.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00949

11/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 02 BOMB NEUTRALIZANTE LIQUIDO;05 BOMB ALCANALIZANTE P USO HO03 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTE

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00951

11/06/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LAVANDERIA; 02 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO;05 BOMB ALCALINIZANTE P USO HO13 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTE

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

00952

11/06/2018

30284.89

30284.89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIEMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES ABRIL/18

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00953

12/06/2018

3100.00

3100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIRIDRATO 25 MG/ML SOL INJ; 3.000 AMP 2,5ML DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00954

12/06/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.MEDICOS; 5.000 ADESIV LUVA CIR EST 7,5 DESC FORMATO ANATOMICO.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00955

12/06/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HOTELARIAPARA CONSUMO; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLAS-TICO DESCARTAVEL CAP 180 ML.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00956

12/06/2018

5410.00

5410.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HOTELARIA10 CX COPO PLASTICO DESC CAPA-CIDADE 180 ML.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00957

12/06/2018

1755.60

1755.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA FRUTA GOIABA; 240 KG POLPA FRUTA ACEROLA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00958

12/06/2018

7786.00

7786.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 120 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA - 4; 500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA FORMATO A - 4.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00959

12/06/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES MAIO/2018 REALIZADO EM PACIENTES INTERNOSNO HPMGER.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00960

12/06/2018

1881.25

1881.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS NO HPMGER NO MES MAIO2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00963

12/06/2018

7672.50

7672.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 UND MODULO DE FIBRA ALIMEN;50 UND DIETA NUT COMP SEMI ELE50 LTS NUTRICAO COMP E BALANCECONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 526/18.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00964

12/06/2018

7925.00

7925.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LTS ALIMENTO NUT COMPETO; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL; 50 LTS FORMULA LIQ NUT COMPLE;100 UND NUTRICAO COMPLETA E BACONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 525/18.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00965

12/06/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO.

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00966

12/06/2018

5240.00

5240.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UND CATETER INT VEN N 185.000 UND CATETER INT VEN N 202.000 UND CATETER INT VEN N 24CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 632/2018.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00967

12/06/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJ.SIT.FECHADO. ( MATERNIDADE ).

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00968

12/06/2018

7830.00

7830.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 27 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC. ( MATERNIDADE ).

66437831000133

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00969

12/06/2018

3300.00

3300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

00970

12/06/2018

210.00

210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 1.500 UND TUBO DE ENSAIO EM VIDRO BOROSSILICATO COM 13X100MM

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00971

12/06/2018

2392.00

2392.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENSIMAS 5LS NEUTRO.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

00972

12/06/2018

3924.00

3924.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 596/18.

05387950000134

RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

00973

12/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE REACRGA DE EXTINTORES; 01 UN RECARGA DE EXTINTORES; 03 UN RECARGA DE EXTINTORES; 01 UN RECARGA DE EXTINTORES. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 642/2018.

00965241000175

JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00974

12/06/2018

1175.00

1175.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 25 CXS COLHER PARA REFEICAO DESC EM POLIETILENO.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dispensa

00975

12/06/2018

2745.00

2745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCOES ABAIXOS; 03 UND COLCHAO PARA BILIBERCO.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00980

13/06/2018

2985.00

2985.00

ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 273,DATADA DE 07/03/2018, ANULADA PELA GD N. 36 DE 08/06/2018. REF. A COMPRA DE CURATIVOS ESPECIAIS.

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

00985

13/06/2018

855000.00

855000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REFERENTE A MAIO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00986

13/06/2018

16933.90

16933.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEL; 260 RL SACO PARA COND DE ALIM;10 RL SACO PARA COND DE ALIMEN250 RL SACO PARA COND DE ALIM200 RL SACO PARA COND DE ALIM;110 PCT SACO PLASTICO P LIXO ;250 PCT SACO PLASTICO P LIXO; 134 PCT SACO PLASTICO P LIXO;

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00987

14/06/2018

5479.60

5479.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40 UND ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA SPONGOSTAN.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

00988

14/06/2018

1680.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40 FR EMULSAO DE LIPIDIOS 20%.( MATERNIDADE ).

49324221000104

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

00990

15/06/2018

50.00

50.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 01 UND TONER COMPATIVEL COM ACOPIADORA.CONFORME PROCESSO EMANEXO N 695/2018.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

00991

18/06/2018

1194.00

1194.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 02 LT DESINFETANTE HOSPITALAR;01 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLO-RO HIGH RANGER CX 50 FITAS.

24436602000154

ART CIRURGICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

00992

18/06/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO CONFORMEDETALHAMENTO EM DUCUMENTO ANEXO MENSAL.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00993

20/06/2018

3960.00

3960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00994

20/06/2018

514.80

514.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 CAP OMEPRAZOL 20 MG; 120 COMP VARFARINA SODICA 5MG.

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00995

20/06/2018

499.50

499.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 COMP LOSARTANA POTASSI-CA 50 MG. ( MATERNIDADE )

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00996

20/06/2018

290.00

290.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 DRG VITAMINA DO COMPLEXOB B1 B2 B3 B5 B6; 500 COMP SINVASTATINA 40 MG.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00997

20/06/2018

734.00

734.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MEDICAMENTOS; 100 FR-AMP CEFOXITINA SODICA 1G INJETAVEL.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

00998

20/06/2018

2017.00

2017.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.300 CAP SACCHAROMYCES BOLARDII 17 100 MG; 600 COMP LOPERAMIDA CLORIDRATO2 MG; 900 COMP FUROSEMIDA 40 MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

00999

20/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 LTS NUTRICAO COMP E BALAN-CEADA PARA CRIANCA MAIO DE 10.

01687725000162

CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRCAO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01000

20/06/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 880 KG PEITO DE FRANGO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01001

20/06/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA; 120 KG CARNE BOV MOIDA; 172 KG CARNE BOV MUSCULO; 100 KG CARNE BOV CHARQUEADA.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01002

20/06/2018

3912.00

3912.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA TOSCANA.

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01003

20/06/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01004

20/06/2018

4380.00

4380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE; 01 UND SELADORA PARA GRAU CIRURGICO SELADORA AUTOMATICA DESELAGEM CONTINUA.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01005

20/06/2018

3395.00

3395.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA.

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01006

20/06/2018

2500.00

2500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA COFORME PROCESSO EM ANEXO 505/18

01141468000169

MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

01007

20/06/2018

7990.00

7990.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 01 UND TUBO CONECTOR COMPLETO;01 UND PLACA ELETRONICA SETUP;01 UND FIBRA DE LUZ DO APAREL;01 UND MALHA FLEXIVEL DO APARE01 UND CABO DE ANGULACAO DO AP01 UND BORRACHA DE SECCAO FLE;CONFORME PROCESSO EM ENEXO DE

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01008

21/06/2018

2790.90

2790.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO REFERENTEAO MES MAIO/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01009

21/06/2018

7700.00

7700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRCAO PARENTERAL; 5.500 ML NUTRICAO PARENTERALPARA PEDIATRIA. ( MATERNIDADE ).

03149182000155

CLINUTRI LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01010

21/06/2018

4545.00

4545.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 10 KIT TESTE PCR; 04 KIT REAGENTE PARA DOSA FOS;01 KIT PARA DETERMINACAO DE FO02 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM ;01 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM. CONFORME PROC DE N 643/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01011

21/06/2018

913.50

913.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO; 01 UND CABO PACIENTE ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS ELETROPAGINA DIXTAL.

12035062000118

MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01012

21/06/2018

3680.00

3680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 ROLOS BOBINA COM ETIQUETA TERMICA TAM 50MM X 40MM 1600 ETIQUETAS P/ROLO 02 ETIQUETAS POR CARREIRA.

00715065000113

H M S INFORMATICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01013

21/06/2018

575.00

575.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 05 UND PAPEL MILIMITRADO PARAELETROCARDIOGRAFICO ECG. ( URGENCIA ).

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01014

21/06/2018

2939.00

2939.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA A SER REALIZADO EMMAQUINA E EQUIPAMENTO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 675/2018.

16966195000169

ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA N3142

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

01015

21/06/2018

3753.10

3753.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 649/2018.

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01016

21/06/2018

3390.00

3390.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 UND INDICADOR QUIM DE LIMP100 UND INDICADOR QUIM DE LIMP250 UND INTEGRADOR QUIM P AUTO100 UND INDICADOR BIOLOGICO TE

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01017

21/06/2018

6420.00

6420.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND INDICADOR BIOLOGICO TES100 UND INDICADOR QUIM DE LIMP100 UND INDICADOR QUIM DE LIMPCONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 650/2018.

07778725000154

EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01018

21/06/2018

1275.00

1275.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 25 UND METILCELULOSE 2% SOL INTRA OCULAR 2,5 ML SERINGA.

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01019

21/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJ LATERAL COPO FLEXIVEL ESTERIL. ( MATERNIDADE ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01022

26/06/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUPLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01.0.2018 CONFORMEANEXO.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01023

26/06/2018

240.00

240.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DOE/JORNAL NODIA 24.03.2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01024

26/06/2018

840.00

840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NOSDIAS 27/02 0109/03/2018 CONFORME ANEXO.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01025

26/06/2018

840.00

840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DOE/JORNAL NODIAS 18.23.24/05/2018 CONFORMEANEXO.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01026

26/06/2018

576.00

576.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11.05.2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01027

26/06/2018

432.00

432.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DOE/JORNAL NODIA 26.04.2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01028

26/06/2018

784.00

784.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26.04.2018 E 0103 E 04.05.2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01029

26/06/2018

5525.80

5525.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS REFERENTE A ORTESES E PROTESES; 07 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES SEVERINA JOSE DOS SANTOS;MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA E JOELMA FERNAN-DES DA SILVA.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01030

26/06/2018

2066.00

2066.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE MARIA OZINI-TA DE OLIVEIRA SILVA.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01031

26/06/2018

2320.00

2320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACEINTES JOAO ALVESDE MELO NETO E JOELMA FERNAN-DES DA SILVA.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01032

26/06/2018

3025.40

3025.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES MARIA ANUNCIADA BELCHIOR;LUCICLEIDE DELIMA DOS SANTOS;AMALRI FELIXDA SILVA.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dispensa

01034

28/06/2018

395.00

395.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 05 BNS PANO MULTIUSO TIPO PER-FEX EM ROLO.

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01035

28/06/2018

4940.00

4940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 13 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUIDO CONCENTRADO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01036

28/06/2018

6080.00

6080.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 03 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO;03 BOMB ALCALINIZANTE P/U HOSP10 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTE

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01037

28/06/2018

2038.25

2038.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100 UND DIETA ENTERAL NUTRI CO10 LATS FORMULA INFANTIL; 05 LATS FORMULA INFANTIL P RN;05 UND MODULO DE LIPIDIOS; 04 PCTE MALTODEXTRINA NEO 1KG.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01038

28/06/2018

6552.00

6552.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.300 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMP CIRUR 25 X 28 CM.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01039

28/06/2018

4320.00

4320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UND FITA ADESIVA HOSPITALAR.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01040

28/06/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVA P PROCEDIMENTOTAM M EM LATEX NATURAL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01041

28/06/2018

2980.00

2980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01042

28/06/2018

1320.00

1320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150 AMP HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL. TEUTO.

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01043

28/06/2018

2334.48

2334.48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND SONDA DE FOLY D T V 20100 UND SONDA DE FOLY D T V 22100 UND SONDA DE FOLY D T V 1860 LT VASELINA LIQUIDA; 12 LT ETER ETILICO.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01044

28/06/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 M TECIDOS SARJA TIPO LONA 100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ).

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01045

28/06/2018

8143.20

8143.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500 FR/bOLSA 500ML CLORETO DESODIO SOL INJ SIST FECHADO.CONPROC 80/2018. (URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01046

28/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA/AMP VANCOMICINA CLORI- DRATO 1G INJETAVEL.CONF PROC 341/2018 (URGENCIA)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01047

28/06/2018

6960.00

6960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR 1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA.CONF PROC 555/2018 (MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01048

28/06/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCROTANTE CAP 7LT.CONF PROC705/2018.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01049

28/06/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND FILTRO DE AR PARA INCUBADORA ESTACIONARIA.CONF PROC 662/2018

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01050

28/06/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND LUVA PARA PROCEDIMEN-TO M EM LATEX.CONF PROC 645/18(MATERNIDADE)

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01051

28/06/2018

5375.00

5375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ.CONF PROC 559/18 (MATERNIDADE)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01052

28/06/2018

5420.00

5420.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP HIDROCROTISONA 100MG INJ; 4000UND SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II.CONF PROC 616/2018. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01053

28/06/2018

4000.00

4000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP OCITOCINA 5UI/ML SOL INJET.CONF PROC 618/2018. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01054

28/06/2018

1622.00

1622.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND SONDA DE FOLLEY CALIBRE12 BALAO 05 A 10ML; 300UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N20; 12 UND AGUA OXGENADA FRASCO COM 1000ML.CONF PROC 491/2018. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01055

28/06/2018

10900.00

10900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000M TECIDO BRAMANTE FIO TIN-TO HOSPITALAR COR BRANCA.CONF PROC 625/2018; (MATERNIDADE)

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01057

28/06/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND FILTRO DE AR P/INCUBADO-RA ESTACIONARIA. CONF PROC 6622018. (MATERNIDADE)

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01058

28/06/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO. REF A JULHO/2018. CONF PROC 216/2018

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01059

28/06/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO.CONF PROC 592/18. REFERENTE AO MES DE JUNHO/18

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01060

28/06/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO.REF AO MES DE JUNH0O/2018.CONF PROC 1088/2018

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01061

28/06/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTODE AGUA P/CONSUMO HUMANO.CONF PROC 901/2017 REF A JUNHO DE 2018

09374014000140

CASE SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01062

28/06/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRERIVA E PREVENTIVA EM GRUPGERADOR.CONF PROC 133/2018. REF AO MES DE JUNH0/2018

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01063

28/06/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.CONF PROC 12053/16.REF AO MES DE JUJUNHO DE 2018

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01064

28/06/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD DE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS. CONF PROC 1052/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2018

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01066

28/06/2018

5541.00

5541.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 FRA/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJ . ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01069

02/07/2018

2210.47

2210.47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ACESSO( SIAF ).REF AO PERIODO DE 01A 28 DE JUNHO/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

30

MATERIAL PARA COMUNICACOES

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01070

02/07/2018

5380.50

5380.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 01 UND ACIDO URICO;01 UND ALBUMINA;03 UND AMILASE;03 UND BILIRRUBINA DIRETA;02 UND BILIRUBINA;01 CALCIO;03 UND CK MB;03UND CREATININA;03 UND GAMA GT;02 UND GLICOSE;01 UND LDH; 03UND TGO;03 UND TGP;02 UREIA UV

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

30

MATERIAL PARA COMUNICACOES

Dispensa

01071

02/07/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

21

MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Dispensa

01072

02/07/2018

326.00

326.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANEMTE ABAIXO; 01 UND MAKITA SSP MOD MCC402 -220V 1200W COM CORTE DE 110MM.

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01073

04/07/2018

6150.00

6150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICA MENTOS;500 FRA/AMP AMPICILINA ASSOCIADA COM SULBACTAM 2G,1G INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01074

04/07/2018

852500.00

852500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REFERENTE AO MES JUNHO2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01075

04/07/2018

600.00

600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND ESTABILIZADOR DE 300 VACONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 736/2018.

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01076

04/07/2018

216.50

216.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 05 UND TECLADO PARA COMPUTADORUSB; 01 UND PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI EXPRESS PARA SERVIDOR.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01077

04/07/2018

3321.84

3321.84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 02 LT ALCOOL ETILICO AB 99,5; 08 PCT CUBETA PARA COAGULOGRA-MA; 03 KIT CORANTE RAPIDO PARA HEMATOLOGIA; 14 KIT TIRA REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE TROMPONINA.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01078

04/07/2018

4031.25

4031.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETI-CA REF A 01.06.2018 A 30.06.18REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01079

04/07/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO 01.06.2018 A 3006.2018 REALIZADOS EM PACIENTEDO HPMGER.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

01080

05/07/2018

2018.00

2018.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21.05.2018 A 20.06.2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01082

06/07/2018

2320.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS;40 FR AMINOACIDO A 10% SEM CARBOIDRATO,INJETAVEL 10ML(MATERNIDADE)

49324221000104

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01083

09/07/2018

176.82

176.82

valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicosda mensalidade claro tv. ref ao mes junho/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01084

09/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL; 05 UND ESTENSOR DE SERINGA DESCARTAVEL 120 CM DE COMP E LUERLUK ESTERIL POSSUI TUBO DE PVC

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01086

09/07/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND EXTENSOR DE SERINGA DES120 CM DE COMP E LUER LUK ESTERIL POSUI TUBO DE PVC FOTO PROTETOR MED 2MM DE DIAMETRO. CONFORME PROC EM ANEXO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01087

09/07/2018

27083.31

27083.31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTEABAIXOS; 03 UND MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO - USO ADULTO OBESO PEDIATRICO COM PARAMETROS DE ECG.

11405384000149

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01088

09/07/2018

33800.00

33800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND BISTURI ELETRONICO TIPOMICROPROCESSADO TIPO CORTE 3MODOS CORTE 2 COAGULACAO POTENCIA A PARTIR DE 300W MODO MONOPOLAR 120 W MODO BIPOLAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

05416754000140

MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

24

MOBILIARIO EM GERAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01089

10/07/2018

8400.00

8400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UN BELICHE EM FERRO COM BI-TOLA ACIMA DE 2.

16491941000105

JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01090

10/07/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DA U.C.I.N REFERENTE AO MESJUNHO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01091

10/07/2018

175046.99

175046.99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE AJUNHO/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01092

10/07/2018

14000.98

14000.98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 248/18 DISPENSA N 151/18.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01093

10/07/2018

3704.44

3704.44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 447 KG CENOURA; 54 KG COUVE FLOR; 360 KG MAMAO HAVAI; 80 KG UVA ITALIA; 45 KG MACA; 05 KG ACAFRAO EM PO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01094

10/07/2018

3026.10

3026.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;450UN ABACAXI;180KG ABOBORA; 270KG CEBORA BRANCA;45KG COEN-TRO;18KG LIMAO;3KG SALSINHA DESIDRATADA.CONF PROC 248/2018

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01095

10/07/2018

3936.60

3936.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 540KG MACAXEIRA;900KG MELAO ESPANHOL.CONF PROC 248/2018

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01096

10/07/2018

3514.00

3514.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;120KG BANANA PRATA;400KG INHA-ME;24KG MARACUJA;640KG MELANCICONF PROC 248/2018

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01097

10/07/2018

4043.10

4043.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18KG BETERRABA;90UN COCO VERDE360KG CHUCHU;450KG LARANJA PE-RA;90KG PIMENTAO;3KG OREGANO; 36PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS;27KG ALHO SEM RESTIA.CONF PROC 248/2018

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01098

10/07/2018

4123.68

4123.68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45KG BANANA COMPRIDA;960KG BA-TATA INGLESA;18KG CEBOLINHA; 3KG MANJERICAO DESIDRATADO;3KGALECRIM DESIDRATADA E TRITURAD45UN GOMA DE MANDIOCA.CONF PRO248/2018

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01099

10/07/2018

4259.49

4259.49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;450UN ALFACE CRESPA;320KG BATATA DOCE ROXA;54KG REPOLHO VER-DE;350KG TOMATE;3KG LOURO FOLHDESIDRATADA;90BANDEJA OVO TIPOEXTRA CLASSE A.CONF PROC 248/ 2018

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01100

10/07/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FRA/AMP PIPERACILINA ASSOCIADA C/TAZOBACTAMA 4G E 500MG INJ.CONF PROC 543/2018

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01101

10/07/2018

5740.00

5740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UN MASCARA DESCART 3 CAMA-DAS C/ELASTICO CX COM 50.CONF PROC 627/2018

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01102

10/07/2018

10800.00

10800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG CARNE BOVINA ACEM S/OSSO.CONF PROC 540/2018

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01103

10/07/2018

7330.00

7330.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 500RESMA PAPEL ALCALINO FORMA-TO A4.CONF PROC 621/2018

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01104

10/07/2018

30168.17

30168.17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE AGUA REF AO MES DE MAIO DE 2018. CONF PROC 87/2018

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01105

10/07/2018

4229.95

4229.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA;62KG PAO DOCE 50G;155KG PAO FRANCES C/ SAL 50G;310PCT PAO P/HOT DOG; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. CONF PROC 697/2018

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01106

10/07/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.CONF PROC 698/2018

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01107

10/07/2018

1792.00

1792.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 400KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU.CONF PROC 699/2018

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01108

10/07/2018

1755.60

1755.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;240KG POLPA DE FRUTA SABORACEROLA.CONF PROC 699/2018

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01109

10/07/2018

2281.50

2281.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 390PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CAP 60LT.CONF PROC 704/2018

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01110

10/07/2018

20442.50

20442.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 260RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 3KG;10RL SACO P/ ACONDIC DE ALIMENTOS 5KG;250 RL SACO P/ACONDIC DE ALIMENTOS7KG;200RL SACO P/ACONDIC DE ALIMENTOS 10KG;250KG SACO PLASTICO P/LIXO 100LT;376PCT SACO PLASTICO P/LIXO 200LT;100PCT

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01111

10/07/2018

2152.70

2152.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 190UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES;230UN BEBIDA LAC- TEA SABOR AMEIXA;230UN BEBIDA LACTEA SABOR BANANA.CONF PROC 700/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01112

10/07/2018

3742.20

3742.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 990SC LEITE PASTEURIZADO INTE-GRAL TIPO A 1LT.CONF PROC 701/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01113

10/07/2018

30144.00

30144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FA-TIADO;20KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER;100KG SAL-SICHA BOVINA EM CONSERVA;1080KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONF PR540/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01114

10/07/2018

18745.00

18745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS350KG FIFGADO BOVINO INTEIRO; 1100KG PEITO DE FRANGO SEM OS-SO.CONF PROC 696/2018

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01115

10/07/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG LINGUICA CLABRESA DEFUMA-DA;120KG CARNE BOVINA MOIDA S/GORDURA;172KG CRNE BOVINA MUS-CULO S/OSSO;100KG CARNE BOVINACHARQUEADA.CONF PROC 696/2018

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01116

10/07/2018

3912.00

3912.00

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS240KG LINGUICA TOSCANA.CONF PROC 696/2018

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01117

10/07/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS576KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROC 696/2018

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01118

10/07/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1000UN AGUA MINERAL S/GAS 20LT.CONF PROC 706/2018

12845031000122

MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01119

10/07/2018

12350.00

12350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG PEIXE DE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE S/OSSO S/ESPI-NHA;40KG QUEIJO COALHO FATIADOCON PRC 540/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01120

10/07/2018

7375.00

7375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2500UND TUBO DE SILICONE 204 C/2METROS.CONF PROC 423/2018

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01121

10/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 940FR-AMP CEFTAZIDIMA 1G INJ. CONF PROC 623/2018

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01122

10/07/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 5000 LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCART.CONF PROC 586/ 2018

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01123

10/07/2018

11850.00

11850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO SOL INJ.CONF PROC 545/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01124

10/07/2018

7156.80

7156.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 720UND PAPEL TOALHA ROLO.CONF PROC 679/2018

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01125

10/07/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT HIG/LIMPEZA; 5GL DESINFETANTE LIQUIDO P/USOHOSP.CONF PROC 667/2018

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01126

10/07/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 50UND DIETA ENTERAL OU OURAL PPACIENTES HEPATOPATAS;100LTS ALIMENTO NUTRI COMP SABOR BAU-NILHA;50LTS FORMULA LIQUIDA NUTRIC COMPLATA.CONF PROC 676/18

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01127

10/07/2018

2392.00

2392.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 4BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS BOMBONA 5L.CONF PROC 682/2018

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01128

10/07/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 50LATAS DIETA NUTRI COMPLETA ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE. CONF PROC 677/2018

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01129

10/07/2018

6375.00

6375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 1500UND ALCOOL ANTICEPTICO.CONPROC 495/2018

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01130

10/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UND LUVA P/PROCEDIMENTO MCONF PROC 664/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01131

10/07/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40000UND LUVA P/PROCEDIMENTO MCONF PROC 659/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01132

10/07/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MAT MEDICO; 10000UND TIRAS/TESTE REATIVAS P/CONTROLE DE GLICOSE.CONF PRO691/2018

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01133

10/07/2018

2620.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20CX GLICONATO/GLUCONATO DE CALCIO SOL INJ.CONF PROC 690/ 2018

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01134

10/07/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS; 10UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE C/MICRO ADERENCIA SELETIVATAM 10X10;5UND COBERTURA DE SILICONE C/MICRO ADERENCIA SELE-TIVA 18X18CM;10UND CURATIVO P/TRANSFERENCIQA DE EXSUDATO C/ SILICONE SUAVE 15X20CM;10UND CURATIVO DE SILICONE 10X18CM.

13405776000133

A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01135

10/07/2018

2397.00

2397.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 15UN COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR MED 88CMX188CM.CONF PROC 708/2018

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01136

10/07/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40000UND LUVA P/PROCEDIMENTO MCONF PROC 666/2018

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01137

10/07/2018

2177.00

2177.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 60UND PAPEL HIGIENICO COMUM;10PCT BOBINA PLASTICA C/50UND PICOTADA;720UND ESPONJA SINTETI-CA DUPLA FACE.CONF PROC 680/18

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01138

10/07/2018

1920.00

1920.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND REANIMADOR MANUAL NEONATA;5UND REANIMADOR MANUAL INFAN-TIL.CONF PROC 730/2018

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01139

10/07/2018

320.00

320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 4UND TERMOMETRO DIGITAL.CONF PROC 726/2018

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01140

10/07/2018

5300.00

5300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND CATETER MONO LUMEM 14G.P/ACESSO VENOSO CENTRAL 20CM. CONF PROC 648/2018

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01141

10/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E MEDICAMENTOS; 10000AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ.CONF PROC 7152018 (URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01142

10/07/2018

4374.50

4374.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10KIT TESTE PCR;4KIT FOSFATASE1KIT REAGENTE P/DOSAGEM DE MAGNESIO.CONF PROC 729/2018 (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01143

10/07/2018

2397.00

2397.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 15UN COLCHAO P/CAMA HOSPITALAR88CMX188CM.CONF PROC 709/2018 (MATERNIDADE)

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01144

10/07/2018

3390.00

3390.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP MISOPROSTOL.CONF PROC 720/2018 (MATERNIDADE)

05008240000156

EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01145

10/07/2018

30144.00

30144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FA-TIADO;20KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER;100KG SAL-SICHA BOVINA EM CONSERVA;1080 KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONF PPROC 696/2018

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01146

10/07/2018

12350.00

12350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS600KG PEIXE DE FILE DE MERLUZACORTADO EM FILE S/OSSO E ESPI-NHAS;40KG QUEIJO COALHO FATIADCONF PROC 696/2018

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01147

10/07/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS480KG CARNE BOVINA ACEM S/OSSOCONF PROC 696/2018

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01148

10/07/2018

97761.84

97761.84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 14322M3 NITROGENIO LIQUIDO ME-DICINAL;1998M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINDRO;15170M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO.CONF PROC 272/2018

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01149

11/07/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR-AMP MEROPENEM 500 MGINJETAVEL. ( URGENCIA ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01150

11/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600 FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01151

11/07/2018

4300.00

4300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML EPINEFRINA 1 MGML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01152

11/07/2018

2772.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.200 AMP 2ML BROMOPRIDA 5 MG/ML INJETAVEL.

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Dispensa

01153

11/07/2018

680.00

680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND MONITOR DE LED WIDESCREEN MINIMO 19 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 758/2018.

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01154

11/07/2018

4110.00

4110.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CONTAINER DE LIXO DE1.000I COM TAMPAS E RODAS EMPOLIETILENO DE ALTA OU MEDIA DENSIDADE COMP 1.400M.CONFORMEPROCESSSO EM ANEXO.737/2018.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01155

12/07/2018

10600.00

10600.00

valor que se empenha para pagamento de medicamentos; 5.000 amp norepenefrina sal bitartarato 2mg/ml sol inj. ( urgencia ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01156

12/07/2018

8140.00

8140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 0,25 ML HEPARINA SO-DICA 5.000 UI.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01157

12/07/2018

7785.00

7785.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJ

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01158

12/07/2018

4569.68

4569.68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2018.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01159

12/07/2018

5807.50

5807.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO ABAIXOS; 05 INSTALACAO DE AR COND SPLIT09 INSTALACAO DE AR COND SPLIT02 INSTALACAO DE AR COND SPLITCONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 034/2018.

09499826000111

PB CLIMA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Dispensa

01160

13/07/2018

1005.00

1005.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND ESTETOSCOPIO CLINICO; 10 UND APARELHO PARA MEDIR PRESSAO COM ITENS INCLUSO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 728/18.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01161

13/07/2018

945.00

945.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UND BRACADEIRA MEDIDOR DEPRESSAO ADULTO.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01163

18/07/2018

76.00

76.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA; 02 UND TECLADO PARA COMP USB; 02 UND MOUSE OTICO MOUOT/PS2.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01165

18/07/2018

3504.00

3504.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.800 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL COPO FLEXIVELESTERIL. ( MATERNIDADE ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01167

18/07/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA.

16738690000110

FABIANA CHAGAS TEIXEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01168

18/07/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUIDO MAO DE OBRA. 01YAG LASER ALCON.

16738690000110

FABIANA CHAGAS TEIXEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01169

18/07/2018

1122.70

1122.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND EXAUSTOR ELETRICO DE PAREDE 50CM IND RPM 1650. 01 UND EXAUSTOR ELETRICO DE PAREDE 25 CM SEMI INDUSTRIAL EX25.

10194075000104

MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01170

19/07/2018

3850.00

3850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS;200 AMP CISATRACURIO BESILATO 2MG/ML SOL.INJETAVEL (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01172

19/07/2018

7849.80

7849.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS; 35 F/A IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D),300 MCG SOL INJ. (MATERNIDADE)

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01173

19/07/2018

1964.00

1964.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO; 12 UNID MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA; 4 UNID MANUTENCAO PREVE TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES INCLUINDO MAODE OBRA. CONFORME PROC 826/18.

08807082000192

JOEL SILVA LIMA FILHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01174

19/07/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE CURATIVOS; 15 UNID COBERTURA DE SILICONE SUAVE(MEPILEX AG 10X10CM); 5 UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE (MEPILEX BORDE SACRUM 18X18CM); 10 UNID CURATIVO PARA TRANSFE RENCIA DE EXSUDATO COM SILICO-NE;

13405776000133

A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01175

19/07/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10.000 UND FRASCO PLASTICO ES-TERIL (MARCA BIOBASE);

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01176

19/07/2018

7650.00

7650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL COMPRESSA CIRUR 25X28.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01177

19/07/2018

6860.00

6860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 4 UNID INDICADOR BIOLOGICO TESTE DASAFIO AMP CONTROLE; 17 UNID INTEGRADOR QUIMICO PA-RA AUTOCLAVE.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01178

19/07/2018

6940.00

6940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 60 UND EMBALAGEM SMS; 80 UND EMBALAGEM SMS; 60 UND EMBALAGEM SMS; CONFORME O PROCESSO 780/2018.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01179

19/07/2018

7425.00

7425.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.500 F/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9% SOL INJ. (URGENCIA)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01180

19/07/2018

5300.00

5300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UND CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 14X20.

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01181

19/07/2018

5220.00

5220.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600 UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL COM TRAQUEIA LATERAL.

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01182

19/07/2018

5320.00

5320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA; 3 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 8 BOMB ALCALINIZANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITRALAR; 3 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUX DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUIDO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01183

19/07/2018

4998.00

4998.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 30 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE (MARCA HARTMANN).2 UND REDE TUBALAR ELASTICA COMPOSTA POR 24% DE ELASTODIE-NO; 5 UND FILME DE POLIURETANO EM ROLO; 10 UND MEMBRANA POLIMERICA ES-

11441414000172

JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01184

19/07/2018

1925.00

1925.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 60 UND PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO COM 100%; 10 PCT BOBINA PLASTICA 50UNID.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01185

19/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 12 UNID CURATIVO BIOLOGICO (BIGUASOAP 1000ML-OLIGAM); 5 UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL; 10 UND SOLUCAO CORPORAL ANTIS-SEPICA COM POLIHEXANIDA(BIGUA-SOL 0,2%); 5 UNID CURATIVO PRIMARIO ESTE-

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01186

19/07/2018

636.60

636.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 5 UNID PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01187

19/07/2018

223.20

223.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 720 UND ESPONJA DE LIMPEZA DU-PLA FACE.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01188

19/07/2018

4085.50

4085.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 30 FR SORO ANTI A EMB 10 ML; 30 FR SORO ANTI B EMB 10 ML; 30 FR SORO ANTI D FRASC 10ML; 30 UND SORO CONTROLE RH; 20 FR SORO COOMBS; 4 FR REAGENTE PARA DETERMINA- CAO DE FATOR REUMATESTE;

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01189

19/07/2018

5040.00

5040.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120 UNID GAZE HIDROFILA CIRCU-LAR EM ROLO TIIPO QUEIJO 91X91CM 13 FIOS. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01190

19/07/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UNID SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO ALCOOL 70% CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOS GRAXOS (BIO ASSEPTO OX 500ML) (MATERNIDADE)

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01191

19/07/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 F/AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ. ( URGENCIA ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01192

19/07/2018

5140.00

5140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP HIDROCORTISONA 100MGINJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01193

19/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND MICROCOMPUTADOR BASICO CPU CONF. INTEL I3 3.3GHZ/4GB HD 500GB CONFIGURADO COM HDMI E VGA. CONFORME PROC ANEXO. N 767/2018.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01194

19/07/2018

2280.00

2280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UNID CANULA TRAQ N4.0 COM BALAO DESC; 20 UNID CANULA PARA TRAQ N4,5 ESTERIL; 20 UNID CANULA TRAQ N 5.0 COM BALAO DESC; 3.000 UNID TORNEIRA PLASTICA COM 3 VIAS DESC.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01195

19/07/2018

497.00

497.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 FR 130ML FOSFATO DE SODIO ENEMA, FOSFATO MANOBASICO 16% FOSFATO DIBASICO 6%. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01196

19/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO. (URGENCIA)

19079667000150

W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01197

19/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01198

19/07/2018

1019.20

1019.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.640 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG /ML SOL INJ. ( URGENCIA )

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01199

19/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML INJ. ( URGENCIA ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01200

19/07/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA )

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01201

19/07/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FR/AMP OXACILINA 500 MG INJETAVEL. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01202

19/07/2018

7020.00

7020.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL.INJ.SISTEMA FECHADO. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01203

19/07/2018

7425.00

7425.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.500 F/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9% SOL.INJ.SISTEMA FECAHDO. ( URGENCIA ).

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01204

19/07/2018

2825.00

2825.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 UND VALVULA DE EXALACAO DUPLA DE POLISUFONA; 15 UND VALVULA DE RETENCAO PARA KT5; 02 UND KIT DE DIAFRAGMA VALVU-LA SUPERIOR KT5; 20 UND INTERMEDIARIO RETO 22MM

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01205

19/07/2018

2042.20

2042.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND CANULA TARQ N 7,5 ESTE;20 UND CANULA TRAQ N 8,0 ESTE; 20 UND CANULA TARQ N 8,5 ESTE;20 UND CANULA TRAQ N 9,0 ESTE;50 UND TERMOMETRO CLINICO DIGI( URGENCIA ).

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01206

20/07/2018

3585.60

3585.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS; 10 UND FIO CIRURGICO POLIGLAC-TINA 0-0 COM AGULHA DE 1/2 DE CIRCULO. (MATERNIDADE)

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01207

20/07/2018

7308.00

7308.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAS MEDICOS; 30 UND FIO CIRURG DE NYLON 3-0COM AGULHA DE 1,9CM; 30 UND FIO CARGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA DE 40MM; 30 UND FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA DE 40MM. (MATERNIDADE)

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01208

20/07/2018

2980.00

2980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS; 10 CX FIO CIRURG DE POLIGLECA-PRONE 25 RESVESTIDO COM TRICLOSAN ANTISEPTICO DE ACAO BACTE-RICIDA 3-0 COM AGULHA DE 19MM.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01209

20/07/2018

6982.60

6982.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS; 5 UND FIO DE POLIPRO 3-0 COMP 75CM COM AGULHA DE 26MM; 5 UND FIO DE POLIGLACTINA N 0 COM AGULHA DE 1/2 3,5CM; 5 UND FIO CIRURG POLIPRO 2-0 CAGULHA DE 3/8 DE CIRCULO TRIANGULAR MED 7,5CM; 10 UND FIO POLIPRO TIPO F 2-0

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01216

23/07/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS; 2000 UNID ESPARADRAPO IMPERME-AVEL 10CM X 4,5CM, EXTRA FLEXIVEL.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01217

23/07/2018

12000.00

12000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100.000 AMP DE 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL. (URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01218

23/07/2018

4040.00

4040.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 AMP OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ. OXITOCINA 5UI/ML CX AMP X 1ML IV. ( MATERNIDADE ).

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01219

23/07/2018

710.00

710.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 FRA FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML SOL ORAL; 3.000 UND ENALAPRIL MELEATO 20MG.

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01220

24/07/2018

280.00

280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO AO SISTEMA ( ACESSO AO SIAF ) NO PEREIODO 29 A 30 DE JUNHO/18.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01221

24/07/2018

465.30

465.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS;10 UND REGISTRO DE PRESSAO ME;10 UND DUCHA HIGIENICA EM PVC.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01222

24/07/2018

957.65

957.65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS;25 UND ADAPTADOR EM PVC; 25 UND ADAPTADOR EM PVC; 25 UND ADAPTADOR EM PVC; 10 UND TORNEIRA CROMADA LONGA;10 UND TORNEIRA P LAVATORIO; 25 UND ADAPTADOR C ROSCA; 25 UND ADAPTADOR EM PVC; 10 UND TORNEIRA CROMADA CURTA;

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01223

24/07/2018

1921.05

1921.05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO; 100 UND TAMPA P BACIA SANITA; 10 UND RALO SIFONADO PVC; 15 UND UNIAO C ROSCA; 10 BIS ADESIVO PLASTICO INCOLO20 UND TUBO DE PVC RIGIDO; 10 UND TAMPA P VASO SANITA; 25 UND FITA VEDA ROSCA 18MM; 30 UND CHICOTE EM PVC;

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01225

24/07/2018

100.00

100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 02 UND TONER COMPATIVEL COM COPIADORA HP P1 102 M 1210 M1212CONFORME PROC EM ANEXO 870/18.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01227

30/07/2018

176.00

176.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICAO NO DIARIO OFICIOAL NODIA 19/06/2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01228

30/07/2018

2416.00

2416.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 16,17,22,23,25,31/05/2018 E 09,13,14,15/06/2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01229

30/07/2018

4074.00

4074.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE LIM-PEZA E DESC; 120 RL SACO P/ACOND ALI. 30X40150 RL SACO P/ACOND ALI. 20X3060 RL SACO P/ACOND ALI. 40X60.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01230

30/07/2018

744.00

744.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXO; 2 LT DESINFETANTE HOSP DE ALTONIVEL COM ACAO ANTIMICROBIANA.

24436602000154

ART CIRURGICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

01231

30/07/2018

87.50

87.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE; 5 UNID FITA PARA IMP MATRICIALMODE FX 2190.

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01232

30/07/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20.000 UNID LUVA P/PROC T M EMLATEX NATURAL. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01233

30/07/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40.000 UND LUVA P/PROC T M EM LATEX NATURAL. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01234

30/07/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR P/MULTIPLO PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOREF A JULHO/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01235

30/07/2018

8299.20

8299.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7 FR 1,5ML SURFACTANTE PULMO-NAR FRACAO FOSFOLIPIDICA / PULMAO PORCINO 80MG/ML SUSP P/INSENDOTRAQUEOBRONQUICA.. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01236

30/07/2018

2090.00

2090.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 UNID MORFINA SULFATO 0,1 MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01237

30/07/2018

8500.00

8500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 FR/BOLSA 100ML METRONIDA-ZOL 5MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01238

30/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 AMP 2ML AMICACINA SULFATO250MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01239

30/07/2018

2645.00

2645.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP 20ML PROPOFOL 10MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01240

30/07/2018

1900.00

1900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 AMP 2ML FENTANILA SAL CI-TRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01241

30/07/2018

8275.00

8275.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01242

30/07/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UNID LUVA CIRUR ESTERELI-ZADA 7,5 DESC FOR ANATOMICO ALTA SENSIB ANTID LUBRIF COM TALCO. (MATERNIDADE)

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01243

30/07/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40000 UNID LUVA PARA PROC T M EM LATEX. (MATERNIDADE)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01244

30/07/2018

1860.00

1860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND ABSORVENTE HIG P/HOSP3000 UND AGULHA HIPO DESC ESTERIL 13X0,45 22 G 1/2; 3000 UND AGULHA HIPODERMICA 24G X 3/4 (0,55 X 20)MM DESC. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01245

30/07/2018

2587.40

2587.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAL RADIOLOGICO10 CX FILME RADIOLOGICO P RAIOX, BASE VERDE MED 35X43CM.

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01246

30/07/2018

6673.60

6673.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 RL ALGODAO HIDROFILO 100%;600 UND ALMOTOLIA PLAST TRANSPCAPC 250ML; 120 LT CLOREXIDINA 0,2% SOLU- CAO AQUOSA. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01247

30/07/2018

1950.00

1950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP AMPICILINA 1G INJ. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01248

30/07/2018

5549.48

5549.48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;10 CX FILME RADI X BASE VERDE 18X24CM; 8 CX FILME RADI X BASE VERDE 24X30CM; 8 CX FILME RADI X BASE VERDE 30X40CM; 8 CX FILME RADI X BASE VERDE 35X35CM.

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01249

30/07/2018

6090.00

6090.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 F/AMP TENOXICAM 40MG INJ.(MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01250

30/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS; 20000 UNID LUVAS PARA PROCEDI-MENTOS T M EM LATEX. (MATERNIDADE)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01251

30/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA500 MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01252

30/07/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01253

30/07/2018

11700.00

11700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR/BOLSA 500ML CLORETODE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01254

30/07/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FRA/AMP PIPERACILINA ASSO-CIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MGINJ.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01256

30/07/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR/AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MG INJ. ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01257

30/07/2018

5250.00

5250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LTS FORMULA LIQ NUT COMPLEIND P/SITU METABOLICAS. CONFORME PROC EM ANEXO 681/18.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01258

30/07/2018

3533.40

3533.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE NILSA DO NASCIMENTO VALDEVINO;02 UND ORTESE E PROTESES REF AO PACIENTEMARIA DO SOCORRO PEREIRA; 01 UORTESES E PROTESES REF AO PACIENTE ALVARO JORGE GOMES DE JESUS.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01259

30/07/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES JULHO/18

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01260

30/07/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE CUPINS INSETOS E RATOS.REF AO MES DE JULHO/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01261

30/07/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES JULHO/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01262

30/07/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DODOSIMETROS.REF AO MES JULHO/18

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01263

30/07/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO AO ( SIAF )REFERENTEAO MES JULHO/18.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01264

30/07/2018

4809.68

4809.68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS ANATOMOPATOLOGICO.REF AO MES MAIO/18.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01265

30/07/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARARETIRADA DE LIXO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2018.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01266

01/08/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATI-ZADO REAGENTE PARA DETERMINA -CAO DE HEMOGRAMA E LEUCOGRAMA.( MATERNIDADE ).

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01267

01/08/2018

4461.00

4461.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 04 UND AMILASE CNPG 2X30ML; 01 UND BILIRRUBINA DIRETA 104M01 UND CALCIO 2X60 ML; 05 UND CK NAC 2X30; 04 UND CREATININA 300ML; 03 UND GT 2X30 ML; 02 UND LDH 2X30 ML;

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01268

01/08/2018

5320.00

5320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIETAS ABAIXOS; 100 UND DIETA ENTERAL NUT COMP(NUTRI RENAL); 80 UND ALIMENTO NUTRICIONAMEN-TE COMP (NUTRIENTERAL SOYA); 3 LT FORMULA INFANTIL (PREGO- MIN PEPTI 400G); 300 UND FORMULA SIMBIOTICA E FRUTOOLIGASACARIDEO (SIMBIOFLO

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01269

01/08/2018

5310.00

5310.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 6 UND KIT PARA REAL DO CONT DEQUAL DOS REAGENTES IMUNOHEMATOLOGICOS; 6 UND CONJ DE SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3%; 6 UND SUSP DE HEMACIA HUM 1 E II DE 3% A 5% DO GRUPO 0;

10647227000187

TUPAN SAUDE CENTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01270

01/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME PROC EM ANEXO.PROC N 887/2018.

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01271

01/08/2018

752.00

752.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE PRESTACAO DE SERVICODE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 26,29/06/2018 E 0406/07/2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01272

01/08/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIOS; 10000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01273

01/08/2018

5850.00

5850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODI-CA 1G ENDOVENOSO. (MATERNIDADE)

07055280000184

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01274

01/08/2018

3279.40

3279.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE ABAIXO; 3 UNID ORTESE E PRESTESE REFE AO PACIENTE SEVERINO AVELINO DA SILVA; 1 UNID ORTESE E PRESTESE REFE AO PACIENTE ALVARO JORGE GOMESDE JESUS.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01275

02/08/2018

138.00

138.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND CARTUCHO COMP COM IMPRESSORA HP DESKJET 1220C REFERENCIA C 6578DL HP 78 PRETA.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01276

02/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 50.000 TOUCA DESC COM ELASTICOGRAMATURA 18G/M T UNICO 520MMX500MM) 100%POL. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01278

02/08/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND TOUCO DESC COM ELASTICO GRAMATURA 18G/M T UNICO; (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01279

02/08/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 35.000 SERINGAS DE PLAS DESC ESTERIL 0,5ML. CONFORME PROC EM ANEIXO DE N 843/2018. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01280

02/08/2018

2459.70

2459.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND SONDA URETRAL N14DESC50 UND TUDO ENTRAT N2,0 S/B; 50 UND TUBO ENTRAT N2,5 S/B; 50 UND TUBO ENTRAT N3,0 S/B; 20 PCT DRENO DE PENROSE T N02;CONFORME PROC N 855/2018; (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01281

02/08/2018

1128.00

1128.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /LABORATORIO5 KIT CPK (CREATINOFOSFOQUINA-SE TOTAL); 1 KIT DOSAGEM P/DETER DE BILI-RRUBINA DIRETA E TOTAL; 1 KIT DIAGNOSTICO PARA EXAME DDESIDROGENASE LACTICA); CONFORME PROC N 827/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01282

02/08/2018

640.00

640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UNID SISTEMA P/DRENAGEM MEDDRENO DE N 26 COM 2000 ML;

26556283000146

PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01283

02/08/2018

1639.00

1639.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE METERIAL RADIOLOGISCO3 UND REVELADOR P/FILME RADIO-LOGICO COM 38LT; 5 UND FIXADOR P/FILME RADIOLO-GICO COM 38LT.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01284

02/08/2018

4950.00

4950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXO; 150 LTS FORMULA LIQ NUT COMPLETA (NUTRI DIABETIC)

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01285

02/08/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 UND FILTRO DE AR (MICRO FILTRO ALMOFADA) P/INCUBADORA CONFORME PROC N 856/2018 EM ANEXO(MATERNIDADE)

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01286

02/08/2018

868.00

868.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUI-NA E EQUIPAMETOS CONFORME PROCN 857/2018 EM ANEXO.

13427076000140

NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01287

02/08/2018

2570.00

2570.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS; 100 UND INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL. ( URGENCIA ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01288

06/08/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AOAO MES MAIO/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01289

06/08/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA A SER REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.REF AO MESMAIO/2018.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01290

06/08/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.REF AOAO MES JUNHO/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01291

06/08/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS.REFERENTEAO MES JUNHO/2018.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01292

06/08/2018

1440.00

1440.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONOCROMATICA DIGITAL NO PERIODO 13 A 30.06.2018

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01293

06/08/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONALA LAZER MONOCROMATICA DIGITALREFERENTE AO MES DE JULHO/18.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01294

06/08/2018

960.00

960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MUL-TIFUNCIONAL A LASER MONOCROMA-TICA DIGITAL. REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2018.CONF PROC 28808/2013

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01295

06/08/2018

7793.75

7793.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACI-ENTES INTERNOS.REF AO MES DE JULHO DE 208.CONF PROC 96/2018

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01296

06/08/2018

5106.25

5106.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACI-ENTES INTERNOS. REF AO MES DE JULHO DE 2018.CONF PROC 97/18

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01297

06/08/2018

3531.36

3531.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT OFTALMOLOGIA; 16UND CAIXA PARA OFTALMOLOGIA.KIT FACI KAUREATE.CONF PROC 872/2018

56994502002507

NOVARTIS BIOCIENCIA S/A

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01298

06/08/2018

450.00

450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 10UND TINTA P/DUPLICADOR GESTETNETER CP 6143L. JP 30R TINTA JP 1250/JP30.CONF PROC 881/18

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01299

06/08/2018

2580.00

2580.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 1UND CHASSIS P/RADIOGRAFIA 24X30CM; 1UND CHASSIS P/RADIOGRA-FIA 30X40CM.CONF PROC 884/18

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01300

06/08/2018

6894.00

6894.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND CATETER VENOSO PERIFERICO N14G;200UND CATETER VENOSO PERIFERICO INTEGRAL C/DEPOSITODE SEGURANCA N16G;20UND SISTE-MA P/DRENAGEM DE MEDIASTINO DRENO N 28 C/2000ML.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 806/2018 (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01301

06/08/2018

1502.00

1502.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND LAMINA P/BISTURI DE ACO INOXIDAVEL DESCART N24;300UND SONDA URETRAL N18 DESCART;300UND SONDA URETRAL N20 DES- CARTAVEL.CONF PROC 803/2018. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01302

06/08/2018

7300.00

7300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND CONEXAO P/INFUSAO DE SOLUCOES.CONF PROC 810/2018. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01303

06/08/2018

1368.00

1368.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE MAT MEDICO; 20UND SISTEMA P/DRENAGEM DE MEDIASTINO DRENO N32 C/2000ML; 20UND SISTEMA P/DRENAGEM DE MEDIASTINO DRENO N 34 C/2000ML; 300UND SONDA URETRAL N16.CONF PROC 805/2018.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01304

06/08/2018

1460.00

1460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000M TECIDO TNT MED 140CM DE LARGURA EM COR.CONF PROC 838/ 2018

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01305

06/08/2018

130.00

130.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20PCT DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM 01,PCT 12 UND.CONF PRO752/2018

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01306

08/08/2018

29919.42

29919.42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 50 M3 AR MEDICINAL; 4.850 M3 NITROGENIO LIQUIDO ME400 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI;5.000 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDI

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01307

08/08/2018

862000.00

862000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES JULHO/18.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Inexigível

01308

08/08/2018

1599.70

1599.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO 21/06/2018 A 20/07/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Inexigível

01309

08/08/2018

34.22

34.22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE JUROS DE TARIFAS BANCARIAS.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01310

08/08/2018

2303.60

2303.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA REF AO MES DE JUNHO/18.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01311

08/08/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01312

09/08/2018

180.42

180.42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REF AOMES DE JULHO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

26

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Dispensa

01313

09/08/2018

3085.40

3085.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 876/18.

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01316

10/08/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE UCIN REF JULHO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01317

10/08/2018

175483.92

175483.92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REF JULHO/ 2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01318

10/08/2018

29592.38

29592.38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. 06/2018.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01319

10/08/2018

31615.36

31615.36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. A JULHO/2018.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01320

10/08/2018

7330.00

7330.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE; 500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 M 210X297MM

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01321

10/08/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30.000 UND ELETRODO P MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTILCONFORME PROC EM ANEXO 885/18.(URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01322

10/08/2018

384.00

384.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 16 UNID AZUL DE TRIPAN 0,1% SOLUCAO OFTALMICA CX C/5 UNID.

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01323

10/08/2018

6393.90

6393.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;15 KIT TESTE PCR; 03 KIT DOSAGEM P DETERMINACAO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL;01 KIT P DETERMINACAO DE FOSFORO NO SORO OU PLASMA; 01 KIT ALBUMINA BOVINA A 22%; CONFORME PROC EM ANEXO 875/18.(URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01324

10/08/2018

7020.00

7020.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 13.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS CP 800ML E 950ML COM 03DIV.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01325

10/08/2018

33676.86

33676.86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 60 M3 AR MEDICINAL; 5.700 M3 NITROGENIO LIQ MEDI; 500 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI; 5.700 OXIGENIO LIQ MEDICINAL.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01326

10/08/2018

98718.10

98718.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 119 M3 AR MEDICINAL; 13.692 M3 NITROGENIO LIQ MEDI;1.892 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI;15.852 M3 OXIGENIO LIQ MEDI;

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01327

10/08/2018

7800.00

7800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;600 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACES-SORIOS NECESSARIOS.

18271934000123

NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01328

10/08/2018

2460.00

2460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;1200 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO POTAQSSIO E CALCIO.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01329

10/08/2018

4093.50

4093.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS; 150 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO DE HOT DOG; 150 PCT PA0 DE FORMA INTEGRAL.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01330

10/08/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080 KG GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01331

10/08/2018

1792.00

1792.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXO; 400 KG DE POLPA DE FRUTA NATU-RAL SABOR CAJU.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01332

10/08/2018

1755.60

1755.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPAS ABAIXO; 240 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA;

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01333

10/08/2018

2467.45

2467.45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;215 UN BEBIDA LACTEA DIV SABOR265 UN BEBIDA LACTEA AMEIXA; 265 UN BABIDA LACTEA BANANA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01334

10/08/2018

4082.40

4082.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXO; 1080 SC LEITE PASTEURIZADO TI-PO A.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01335

10/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO MUSSARELA; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE125 KG SALSICHA BOVINA; 1350 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01337

10/08/2018

37680.00

37680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO MUSSARELA; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE125 KG SALSICHA BOVINA; 1350 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01338

10/08/2018

15437.50

15437.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 750 KG PEIXE FILE MERLUZA; 50 KG QUEIJO COELAHO FATIADO;

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01339

10/08/2018

4890.00

4890.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 300 KG LINGUICA TOSCANA.

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01340

10/08/2018

9343.75

9343.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEF; 150 KG CARBE BOVINA MOIDA; 215 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 125 KG CARNE BOV CHARQUEADA.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01341

10/08/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 880 KG PEITO DE FRANGO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01342

10/08/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 480 KG CARNE BOVINA ACEM.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01343

10/08/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01344

10/08/2018

1807.10

1807.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIO DE COZINHA20 UN COLHER P ARROZ EM ACO; 06 UN CACAROLA DE ALUMINIO; 12 UN FACA EM ACO; 30 UN CAIXA DE MONOBLOCO; 07 UN RALADOR EM INOX.

19752596000104

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01345

10/08/2018

152.54

152.54

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIO ABAIXOS; 14 UN CONCHA EM ACO; 30 UN JARRA EM PLASTICO.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01347

13/08/2018

473.00

473.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA15 UN PANEIRA EM PLASTICO 20CM20 UN GARRAFA TERMICA 5 LITROS

14209485000132

NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01348

13/08/2018

1598.18

1598.18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA14 UN COLHER EM POLIETILENO RIGIDO 120CM; 6 UN FRIGIDEIRA EM ALUMINIO S/TAMPA 40CM CAP 9 LITROS; 240 UN COLHER PARA SOPA EM ACO

09183224000150

O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01349

13/08/2018

9099.00

9099.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA260 RL SACO PARA ACOND TAM 25X35 CAP 3KILOS; 250 RL SACO PARA ACOND TAM 35X50 CAP 7KILOS; 200 RL SACO PARA ACOND TAM 40X60 CAP 10KILOS.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01350

13/08/2018

1462.50

1462.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA; 250 PCT SACO PLASTICO PARA LI-XO CAP 60LIT LARG 60X70CM.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01351

13/08/2018

7375.00

7375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR; 2500 UND TUBO DE SILICONE 204 ESTERIL COM 2 METROS.

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01352

13/08/2018

4440.00

4440.00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 AMP 2ML GENTAMICINA 40MG/ML SOL INJ; 1000 FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRA-TO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.

06629745000109

NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01353

13/08/2018

2159.80

2159.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 20 FR 240ML ISOFLURANO ANESTE-SICO INALATORIO.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01354

13/08/2018

3960.00

3960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UN ALGODAO HIDROFILO 500G.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01355

13/08/2018

4400.00

4400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UN MASCARA DESC 3 CAMADASCOM ELASTICO CX COM 50.

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01356

13/08/2018

2050.00

2050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UN SERINGA DE VIDRO NAO ESTERIL 5ML, BICO EM ACO INOX INTERCAMBIAVEL REUSAVEL.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01357

13/08/2018

5541.00

5541.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 FRA/AMP VANCOMICINA CLORI-DRATO 1G INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01358

13/08/2018

3510.00

3510.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80 UND EMB SMS 100%POLIPROPILENO P/EST AUTOCLAVE TM 75x75; 20 UND EMB SMS 100%POLIPROPILENO P/EST AUTOCLAVE TM 120X120.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01359

13/08/2018

4560.00

4560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 12 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEPARA USO HOSPITALAR.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01360

13/08/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LIMPEZA/HIGIENE; 5 GL DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR COM 5 LITROS.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01361

13/08/2018

19225.90

19225.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE NUMERO 248/2018 DISPENSA DE LICITACAO 151/2018.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01362

13/08/2018

4551.12

4551.12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE; 360 KG BATATA DOCE; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA; 90 BANDEJA OVO TIPO EXTRA.

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01363

13/08/2018

3953.25

3953.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 KG BANANA PRATA; 450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 27 KG MARACUJA PRIMEIRA; 720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01364

13/08/2018

4317.21

4317.21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45 KG BANANA COMPRIDA; 1080 KG BATATA INGLESA DE PRI-MEIRA; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA; 45 UN GOMA DE MANDIOCA EMB 1K.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01365

13/08/2018

4151.98

4151.98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG CENOURA; 54 KG COUVE-FLOR; 360 KG MAMAO HAVAI; 18 KG PEPINO; 90 KG UVA ITALIA; 45 KG MACA VERMELHA; 5 KG ACAFRAO EM PO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01366

13/08/2018

3936.60

3936.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 900 KG MELAO ESPANHOL DE PRI- MEIRA;

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01367

13/08/2018

3929.40

3929.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 90 UN COCO VERDE DE PRIMEIRA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA; 90 KG PIMENTAO DE PRIMEIRA; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES; 27 KG ALHO SEM RESTIA.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01368

13/08/2018

3189.60

3189.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 360 KG CEBOLA DE PRIMEIRA; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 18 KG LIMAO DE PRIMEIRA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01369

13/08/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;10000 UNID TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01370

13/08/2018

5242.50

5242.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL; 100 LTS ALIMENTO NUTRICIONAL- MENTE COMPLETO; 5 FRS MODULO EM TCM COM AGE DE250 ML; 50 LTS FORMULA LIQ NUTRICIONALMENTE COMPLETA.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01371

13/08/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO; 50 LATAS DIETA NUTRICIONALMEN-TE COMPLETA SEMI-ELEMENTAR.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01372

13/08/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UNID DRENO CIRUR TP SUCCAO TP BLAKE COM 4 CANAIS TROCARTE1/4; 20 UNID RESERVATORIO TIPO PERACOM 100 ML.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01373

14/08/2018

7425.00

7425.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4.500 F/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9% SOL INJETAVEL.

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01374

14/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 351 UNID LUVA P/PROC TAM M EM LATEX NATURAL NAO ESTERELIZADA

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01375

14/08/2018

4340.00

4340.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 4 UNID INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMP; 8 UNID INTEGRADOR QUIMICO PARAAUTOCLAVE CLASSE 6 TST VC COM 200.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01376

14/08/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40.000 UND LUVA PARA PROC TAMM EM LATEX NATURAL.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01378

14/08/2018

6142.50

6142.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 351 CX LUVA P/PROC M EM LATEXNATURAL NAO ESTETELIZADA C/100

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01379

14/08/2018

3400.00

3400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20.000 UND LUVA P/PROC M EM LATEX NATURAL NAO ESTERELIZADAS.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01380

14/08/2018

4495.00

4495.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60CM DE LARG PESANDO APROX 12 KG.

09004901000126

SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dispensa

01381

14/08/2018

7343.00

7343.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE COPA/COZINHA; 5 RLS PANO MULTIOSO TIP PERFEXEM ROLO CONT 300C 0,30M; 720 UND PAPEL TOALHA EM ROLO 100% CELULOSE APROX 200FOLHAS 20 X 200M.

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01382

14/08/2018

1804.80

1804.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 3840 UND PAPEL HIGIENICO COMUMBRANCO COM 100% FIBRAS CELULO-SICAS C/64 ROLOS DE 30M X 10CM

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01383

14/08/2018

7800.00

7800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 F/A MEROPENEM 1G INJETAVEL

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01384

14/08/2018

3900.00

3900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 F/A MEROPENEM 1G INJETAVEL

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01385

14/08/2018

7800.00

7800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 F/A MEROPENEM 1G INJETAVELMARCA ABL.

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01386

14/08/2018

6694.00

6694.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 2 UND ATRACTAIN; 5 UND GIGA- DER IL; 30 UND BIATAIN AG 10X10; 5 UND CREME BARREIRA;20UNDHIDROCLOIDE PLUS 10X10CM;5 UNDDERMAID BIO; 15 UND BIATAIN ALGINATO AG; 15 UND HIDROCOLOIDETRANSPARENTE 15X20; CONFORME PROC 760/2018 EM ANEXO.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01387

14/08/2018

3874.90

3874.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 10 UND CREME CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO 0,2%; 20 UND CURATIVO PRIMARIO ESTE-RIL URGOTUL AG 10X12 IMP; 20 UND CURATIVO COMP POR FIBRAHIDRO DEBRIANTES; 10 UND CURATIVO PRIMARIO ESTE-RIL URGOTUL 10X10. CONFORME

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01388

17/08/2018

3090.00

3090.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO; 5 FR MODULO DE LIPIDIOS C/TRI-GLICERIDIOS DE CADEIA MEDIA; 50 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONAL COMPLETA; 3 LATAS FORMULA INF DE PARTIDAOU SEGUIMENTO; 5 LATAS FORMULA INF ANTI-REFLIXO PARA LACTENTE DE 0 A 12 MES

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01389

17/08/2018

1125.00

1125.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 UND FILME PARA ULTRASSON UPP-100 SONY.

27502696000100

PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

01390

17/08/2018

1100.00

1100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/DE MANUTENCAO PREDIAL; 50 UND CIMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 50KG.

23456584000100

AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01391

21/08/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 5 GL DESINFETANTE LIQ PARA USOHOSPITALAR.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01392

21/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 72 COMP TRAMADOL CLORIDRATO 100MG.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01393

21/08/2018

3510.00

3510.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 80 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO 75X75; 20 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO 120X120.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01394

21/08/2018

5320.00

5320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA; 3 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 8 BOMB ALCALINIZANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR; 3 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUX LAV E PRE-LAVAGEM LIQ. CONFORME PROC: 888/2018 EM ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01395

21/08/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR; 40.000 UND LUVA PARA PROC M EMLATEX NATURAL.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01396

21/08/2018

7615.00

7615.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 60 UND PAPEL GRAU CIRUR 10CM X100M; 80 UND PAPEL GRAU CIRUR N 15; 10 UND PAPEL GRAU CIRUR 30CM X100M. CONFORME PROC: 825/2018 EM ANEXO.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01397

21/08/2018

1210.00

1210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MAT. MED. HOSPITALAR; 1 UND SENSOR DE FLUXO NEONATALMPB PCT C/5 UNID; 2 UND JARRA DE UMIDIFICACAO 300ML POLISULFONA COD INTERMED143.00400 P/VENT MECANICO.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01398

21/08/2018

1980.00

1980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UND SERINGA HIPODERMICA DEVIDRO COM CAPACIDADE 10ML.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01399

21/08/2018

1658.00

1658.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 20 UND SACO PLAS EM POLIETANO 10X20; 1000 TB DETERGENTE LIQ NEUTRO BIODEGRADAVEL C/500ML; 100 UND DESODORANTE EM PEDRA P/USO EM VASO SANITARIO. CONFORME PROC: 974/2018 EM ANEXO.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01400

21/08/2018

1140.00

1140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE METERIAL DE CONSUMO; 30 UND COLHER P/REFEICAO DESC EM POLIETILENO MEDINDO 15CM C/1000 UNID.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dispensa

01401

21/08/2018

1805.15

1805.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/NUTRICAO; 5 UND SALEIRO;5 UND PORTA GUARDANEPO; 10 UND PEGADOR/MASSA ACO: 5 UND PALITEIRO/PAST; 10 JARRA EM PAST 4LT;1 UND JAPONAEM LIONA NYLON; 10 UND ESTRADOPLAST; 10 UND ESCUMADEIRA EM ACO; 10 UND CAIXA P/ARMA/CARNECONFORME PROC: 997/2018 EM ANE

10194075000104

MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01402

21/08/2018

4600.20

4600.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UND CANULA GUEDELL N 2; 20 UND CANULA GUEDELL N3; 20 UND CANULA GUEDELL N4; 20 UND CANULA GUEDELL N 5; 1000 UND COLE-TOR DE URINA/PLAST TP BOLSA; 1000 UND DISPOSITIVO P/TRANS SOLUCOES; 20 DRENO/PENROSE N01100 SONDA ENDO N 8,5 C/BALAO;

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01403

21/08/2018

6500.00

6500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 10.000 AMP 2ML TRAMADOL CLORI-DRATO 50MG/ML SOL INJ. (URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01404

21/08/2018

6103.00

6103.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;2 UND ACIDO URICO 250ML; 3 UND CK MB 2X30 ML; 6 UND COLESTEROL HDL DIRET80ML1 UND COLESTEROL TOTAL 2X50ML;4 UND GAMA GT 2X30ML; 3 UND LDH 2X30 ML; 3 UND TGO 4X30 ML; 3 UND TGP 4X30 ML;

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01405

21/08/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIGROGENIO ALCOOL A 70% CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOS GRA-XOS EMB 50ML E BICO PUMP. (MATERNIDADE)

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01406

21/08/2018

3975.00

3975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUI-NAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO 866/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01407

21/08/2018

1600.00

1600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 COMP CEFALEXINA 500 MG.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01408

22/08/2018

2587.40

2587.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;10 CX FILME RADIOLO 35X43 CM. ( URGENCIA ).

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01409

22/08/2018

5549.48

5549.48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICOS10 CX FILME RAD 18 X 24 CM; 08 CX FILME RAD 24 X 30 CM; 08 CX FILME RAD 30 X 40 CM; 08 CX FILME RAD 35 X 35 CM. ( URGENCIA ).

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01410

22/08/2018

225.00

225.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 01 UND DISCO RIGIDO ( HD ) IN-TERNO COM CAP MINIMA 120 GB. CONFORME PROC EM ANEXO 1002/18

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

01411

22/08/2018

789.00

789.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;200 UND APARELHO DE BARBEAR DE24 UND CADERNO BROCHURA 1/4; 100 UND CARTOLINA COMUM AMARE;100 UND CARTOLINA COMUM AZUL; 100 UND CARTOLINA COMUM VERDE;100 UND CARTOLINA COMUM VERME;100 UND CARTOLINA COMUM BRANCA01 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA;

29048665000157

KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01416

24/08/2018

6000.00

6000.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 F/A CEFTAZIDIMA 1G, INJETAVEL - MARCA ABL.

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01417

24/08/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTTOS COMREPOSICAO DE PECAS REF JUL/18.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01418

24/08/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS REF. A JULHO/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01419

24/08/2018

4526.52

4526.52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A PACIENTES INTERNOS NO HPMREF AO MES DE JUNHO/2018.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01420

24/08/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS. (ACESSOR AO SIAF - CODATA) REFAO MES DE AGOSTO/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01421

24/08/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS REFAO MES DE AGOSTO/2018.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01422

24/08/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DECAIXA DE AGUA E CISTERNA.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01423

24/08/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL. REFERENTE A AGOSTO/2018.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01424

24/08/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO HOSPITALARREF AO MES DE SETEMBRO/2018.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01425

24/08/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2018.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01426

24/08/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS DO HPM REF A AGOSTO2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01427

24/08/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA COM MAO DE OBRA EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTO DEPECAS.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01428

24/08/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO REFAO MES DE AGOSTO DE 2018.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01429

27/08/2018

2170.00

2170.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

01430

27/08/2018

0.00

0.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05UN OLEO DE SILICONE; 05UN LIMPA LENTES.

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01431

29/08/2018

2460.00

2460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIOS1.200 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIOPOTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01432

29/08/2018

7800.00

7800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 600 TESTE COMPLETO COMPOSTO POTODOS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUAN-TITATIVAS DOS SEGUITES PARAME-TROS SANGUINIOS.

18271934000123

NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01433

29/08/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APA-RELHO DE HEMATOLOGIA.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01434

29/08/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJ SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE )

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01435

29/08/2018

11940.00

11940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 FR-AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG. ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01436

29/08/2018

6692.00

6692.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP 5ML CISATRACURIO BESI-LATO 2MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01437

29/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;320 FR-AMP MEROPENEM 500 MG INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01438

29/08/2018

7425.00

7425.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.500 F/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9% SOL.INJ SIT FECHADO. ( MATERNIDADE ).

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01439

29/08/2018

7650.00

7650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.0000 AMP 1ML TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG/ML INJETAVEL. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01440

29/08/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVA PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX. ( MATERNIDADE ).

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01441

29/08/2018

263.50

263.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;25 FR/AMP ANFOTERICINA B DEXICOLATO 50 MG PO PARA SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01442

29/08/2018

610.00

610.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 2ML DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ).

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01443

29/08/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;140 FR 10ML ROCURONIO BROMETO 10 MG/ML SOL.INJ. ( MATERNIDADE ).

09053134000145

ELFA MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01444

29/08/2018

393.60

393.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 BIS 30G ESCINA AMORFA ASSO-CIADA COM ESCINA POLISSULFONA-DA SODICA SALICITATO DE DIETI LAMINA 10MG 10MG 50MG/G GEL TOPICO. ( MATERNIDADE ).

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01445

29/08/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 10ML MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL. ( URGENCIA ).

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01446

29/08/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FRA/AMP PIPERACILINA ASSO-CIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MGINJETAVEL. ( URGENCIA ).

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01447

29/08/2018

7960.00

7960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 F/AMP TENOXICAM 20MG INJ(URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01448

29/08/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP AML VITAMINA DO COM-PLEXO B B7 B9 B12 SOL INJ. (URGENCIA)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01449

29/08/2018

3998.00

3998.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;6.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; 2.000 UND TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COM TAMPA PLAS ROQUEAVEL; 10 CX LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIO CX COPM 50 UNID. CONFORME PROC 992/2018 EM ANE-XO.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01450

29/08/2018

959.40

959.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE ABAIXO; 1 UND DE ORTESE E PRETESE REF AO PACIENTE EDNALVA GOMES CER-QUEIRA.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01451

29/08/2018

1033.00

1033.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PRETESE ABAIXO; 1 UND ORTESE E PROTESE REFERENTE AO PACIENTE DALTO APARECIDOSILVO DE OLIVEIRA.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01452

30/08/2018

860000.00

860000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF AO MES DE AGOSTO/18.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01453

30/08/2018

863500.00

863500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HPMGER REF AO MES DE SETEMBRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01454

30/08/2018

1792.00

1792.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPA DEFRUTA;400 KG DE POLPA DE FRUTASABOR CAJU.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01455

30/08/2018

1436.40

1436.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPA DEFRUTAS;200 KG DE POLPA DE FRUTA,SABOR GOIABA;160 KG DE POLPA DE FRUTA,SABOR ACEROLA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01456

30/08/2018

5100.00

5100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO;100 CXS DE COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESCARTAVEL,CAP 180ML.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01457

30/08/2018

421.20

421.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OFTALMOLOGIA; 2 UND PONTEIRA MICROTIPABS 30 GRAUS RETA.

56994502002507

NOVARTIS BIOCIENCIA S/A

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01458

30/08/2018

4560.00

4560.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO;12000 UNID DETUBO PLASTICO P COLETA DE SANGUE A VACUO,ESTERIL, TAMPA PLASTICA COM ROLHA SILICONIZADA COM GEL SEPARADOR P SORO E ATIVADOR DE COAGULO. (URGENCIA)

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01459

30/08/2018

7840.00

7840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPU TADORIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DO HPMGER REF ABRIL/18

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01460

30/08/2018

1190.00

1190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE A CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER REF ABRIL/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01461

30/08/2018

6160.00

6160.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREF A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EMPACIENTES DO HPMGER REF MAIO/ 2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01462

30/08/2018

2210.00

2210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE A CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER REFMAIO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01463

03/09/2018

1794.15

1794.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRE-SA PARA REALZAR SERVICO DE ES-TERILIZACAO A BAIXA TEMPERATU-RA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFERENTE A JULHO/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01464

03/09/2018

7525.00

7525.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACI-ENTES INTERNOS REF AO MES DE AGOSTO/2018 CONF. PROC 113/18.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01465

03/09/2018

4568.75

4568.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACI-ENTES INTERNOD. REF AO MES DE AGOSTO/2018. PROC 114/2018.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01466

03/09/2018

4050.00

4050.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 5 CX CLIP EM TITANIO DE LIGADURA COM 6 CARGAS MEDIO/GRANDE ESTERIL APIROGENICO E DESC CX COM 18 UNIDADES.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01467

03/09/2018

730.00

730.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 UND CAPTOPRIL 25MG; 3.000 UND NIFEDIPINO 20MG RE- TARD; 2.000 UND SINVASTATINA 40MG. CONFOME PROC 1021/2018 EM ANE-XO.

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

01468

05/09/2018

2100.00

2100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOPARA EQUIP. GASES MEDICINAIS; 30 UND FLUXOMETRO DE OXIGENIO ESCALA 0 A 15 LPM; 30 UND UMIDIFICADOR DE OXIGE-NIO TAMPA E CORPO EM NYLON 250ML. CONFORME PROC 1028/18 EM ANEXO.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01469

05/09/2018

24800.00

24800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 FR/BOLSA50ML GLICOSE 5%SOL INJ. (MATERNIDADE)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01470

05/09/2018

8600.00

8600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML SOL. INJETAVEL. (MATERNIDADE)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01471

05/09/2018

11856.00

11856.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 FR 1,5ML SURFACTANTE PULMO-NAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML SUSP P/INALACAO ENDOTRANQUEOBRONQUICA(MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01472

05/09/2018

5792.50

5792.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 70 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20 MG/ML. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01473

05/09/2018

4554.00

4554.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 CX LEVOBUPIVACAINA CLIRI- DRATO ASSOCIADO COM EPINEFRINABITARTARATO 0,5% 9,1MCG/ML SOL. INJ. CX C/10 ESTOJOS. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01474

05/09/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR 1,20ML TENOXICAM 20MG INJETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01475

05/09/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 FR/AMP OXICILINA 50MG INJETAVEL. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01476

05/09/2018

700.00

700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 500 UNID DISPOSITIVO P/ INCON-TINENCIA URINARIA EM PLAS ESPECIAL MEDICINAL NAO LATEX TIPO BAINHA SIST 01 PECA AUTO ADESIVO TAM GRANDE 32MM. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01477

05/09/2018

3780.00

3780.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP 1ML DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG 50 MG/ML SOL. INJ. (URGENCIA)

21297758000103

PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01478

05/09/2018

10380.00

10380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG IN-JETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01479

05/09/2018

12000.00

12000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100.000 AMP 10ML AGUA DESTILA-DA ESTERIL APIROGENICA. (URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01480

05/09/2018

4800.00

4800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 FR/AMP HIDROCORTIZONA SALSUCCINATO SODICO 500MG PO LIO-FILO P/INJETAVEL. (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01482

05/09/2018

4280.00

4280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP HIDROCORTIZONA 100MG INJETAVEL. (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01483

05/09/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLO-RIDRATO 25MG/ML SOL. INJETAVEL(URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01484

05/09/2018

9235.00

9235.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 FR/AMP VANCOMICINA CLORI- DRATO 1G INJETAVEL. (URGENCIA)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01485

05/09/2018

23700.00

23700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 FR/BOLSA 50ML RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.(URGENCIA)

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01486

05/09/2018

180.54

180.54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTIPO MENSALIDADE NET TV REF. AAGOSTO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

64

SERVICOS BANCARIOS

Dispensa

01487

05/09/2018

1977.20

1977.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE JUROS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01488

05/09/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 SER ENOXAPARINA 20MG/0,2MLINJ SERINGA PREENCHIDA GRADUA-DA COM SISTEMA DE SEGURANCA USO SUBCUTANEO. (URGENCIA)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01489

05/09/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01490

05/09/2018

6440.00

6440.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100MGML SOL INJETAVEL; 5.000 FR DIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL. CONF. PROC: 1031/18 EM ANEXO. (URGENCIA)

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01491

05/09/2018

7480.00

7480.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP LIDOCAINA CLORIDRATO2% INJETAVEL; 1.000 AMP LIDOCAINA 20MG/G COMVASO CONSTRICTOR 30G. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01492

05/09/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 15.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5CM 13 FIOS POR CM2 4 CAMADAS E 8 DOBRAS, 100% ALGO-DAO PCT C/10 UNID.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01493

05/09/2018

6200.00

6200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 2.000 UND EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE COM 2 SAIDAS/PENEIRADESC ESTERIL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01494

05/09/2018

1548.80

1548.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 32 FD GUARDANAPO PAPEL OBS FL SIMPLES COR BRANCA MED APROX 20X18; 10 BB FILME DE PVC ROLO MEDIN-DO APROX 30CM X 100M; 5 BB PANO MULTIUSO T/PERFEX EMROLO CONTENDO 300 X 0,30M BRANCO 40G/M2. CONF. PROC 979/2018

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01495

05/09/2018

4548.00

4548.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 200 LT CERA ACRILICA UHF P/ACABAMENTO ACRILICO DE PISOS FRIOS E VINILICOS AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE NAO-INF SEM CARNAUBA E BIODEGRADAVEL BOMBONA 5LT.

16958061000104

MAIS CLEAN

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01496

05/09/2018

6260.15

6260.15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 60 UNID PAPEL HIG BRANCO 100% F/CELULOSICAS COM 64 ROLOS DE 30MX10CM; 720 UNID ESPONJA P/LIMP DUPLA FASE MED APROX 10X7X2 CM; 15 UNID AROMATIZADOR DE AR P/AMB T/AEROSOL 400ML; 250 UNID SACO PLASTICO P/LIXO

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01497

05/09/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 25.000 UND SERINGA DE PLASTICODESC ESTERILIZADA DE 10ML GRADDE 0,1 EM 0,1 ML E NUMERADA DE1 EM 1 ML COM CILINDO COM BICORETO CENTRAL SIMPLES. CONFORMEPROC 1051/2018 EM ANEXO.

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01499

11/09/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I.N REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01500

11/09/2018

175546.51

175546.51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01501

11/09/2018

35187.26

35187.26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 60 M3 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMP, AR MEDICINAL INCOLOR5.750 M3 NITROGENIO LIQ MEDICINAL; 490 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI-NAL CILINDRO GAS COMP; 5,750 M3 OXIGENIO LIQ MEDICI- NAL GAS COMP OXIGENIO LIQ AZU-

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01502

11/09/2018

29708.39

29708.39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE 08/2018.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01503

11/09/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE E FRANGO;576 KG FILE DE PEITO DE FRANGOACOND EMB PLASTICA COM PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO;

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01504

11/09/2018

12960.80

12960.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROD DE HIGIENIZACAO;270 RL SACO PARA ACOND DE ALI MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE APROX 40X60 CM.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01505

11/09/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE E FRANGO;480 KG CARNE BOVINA ACEM, SEM OSSO COM NO MAX 10% GORDURA;

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01506

11/09/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE E FRANGO;280 KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 880 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01507

11/09/2018

2835.20

2835.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN ABACAXI; 160 KG ABOBORA; 320 KG CEBOLA BRANCA; 40 KG COENTRO; 16 KH LIMAO IN NATURA; CONFOME PRRC 248/2018 ANEXO;

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01508

11/09/2018

3514.00

3514.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 120 KG BANANA PRATA; 400 KG INHAME DE PRIMEIRA; 24 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 640 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. CONFORME PROC 248/2018 EM ANE-XO.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01509

11/09/2018

3837.52

3837.52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;40 KG BANANA COMPRIDRA; 960 KG BATATA INGLESA; 16 KG CEBOLINHA; 40 KG GOMA DE MANDIOCA EMB DE 1KG. CONFORME PROC 248/2018 ANEXO;

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01510

11/09/2018

3701.76

3701.76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;480 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 48 KG COUVER-FLOR COM FOLHAS; 320 KG MAMAO HAVAI; 16 KG PEPINO DE PRIMEIRA; 80 KG UVA ITALIA VERDE; 40 KG MACA VERMELHA; 5 KG ACAFRAO EM PO SEM AD DE OUTROS TEMPEROS.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01511

11/09/2018

3492.80

3492.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEITOS;16 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 80 UN COCO VERDE; 320 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 400 KG LARANJA PERA TAM MEDIO;80 KG PIMENTAO; 32 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G. 24 KG ALHO SEM RESTIA;

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01512

11/09/2018

4045.44

4045.44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN ALFACE CRESPA; 320 KG BATATA DOCE ROXA; 48 KG REPOLHO VERDE; 400 KG TOMATE; 80 BANDEJA OVO TIPO EXTRA CLASA EMB COM 30 UNID. CONFORME PROC 248/2018 ANEXO.

02927946000123

SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01513

11/09/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080 KG GAS LIQUEFEITO DE PE- TROLEO CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01514

11/09/2018

3499.20

3499.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;480 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 800 KG MELAO ESPANHOL. CONFORME PROC 248/2018 ANEOXO.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01515

11/09/2018

4093.50

4093.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO; 150 PCT PAO DE FORMA F DO DIA PESANDO 400G; 60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA FDO DIA; 150 KG PAO FRANCES COM SAL 50G300 PCT PAO P/HOT DOG C/50G; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL PESANDO 400G.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01516

11/09/2018

1873.00

1873.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;125 UN BEBIDA LACTEA DIET DIV SABORES C/1LT; 220 UN BEBIDA LACTEA SAB AMEI-XA C/1 LT; 220 UN BEBIDA LACTEA SAB BANA-NA C/1LT; CONFORME PROC 949/2018 ANEXI.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01517

11/09/2018

3477.60

3477.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO; 920 SC LEITE PASTEURIZADO INT TIPO A LIQ COM 1LT.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01518

11/09/2018

30144.00

30144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE E FRANGO DERIVADOS ABAIXO; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE100 KG SALSICHA BOVINA; 1080 KG CARNE BOV ALCATRA. CONFORME PROC 951/2018 ANEXO.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01519

11/09/2018

3912.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO E PEIXE;240 KG LINGUICA TOSCANA.

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01520

12/09/2018

9711.00

9711.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE/FRANGO E DERIVADOS; 460 KG PEIXE FILE DE MELUZA; 40 KG QUEIJO COALHO FATIADO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01521

12/09/2018

7375.00

7375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2500 UND TUBO DE SILICONE 204 ESTERIL COM 2 METROS.

05675713000179

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01522

12/09/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/PEIXE E FRANGO;20 KG LINGIOCA CALABRESA DEFU-MADA; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA; 172 KG CARNE BOVINA MUSCULO S/OSSO; 100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADACONF. PROC 951/2018 EM ANEXO;

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01523

12/09/2018

16798.45

16798.45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;490 KG ACUCAR; 30 FR ADOCANTE LIQ; 40 LT AMEIXA/CALDA; 55 KGAMIDO/MILHO; 1140 KG ARROZ T1;20 UN AVEIA/FLOCOS; 10 LT AZEITE OLIVA; 20 UN AZEITONA; 200 PCT BISC MARIA; 220UN BISCOITOC CRAKER; 165 PCT BIS C CRAKERINT; 330 PCT CAFE; 270 PCT CO-

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01524

12/09/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 150 LTS FORMULA LIQ NUTRICIO- NALMENTE COMP E BALANCIADA HI-PERCALORICA 1,5KCAL/ML.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01525

12/09/2018

7092.00

7092.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA; 720 UNID PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM C/APROX 200 FL DIM 20X200M 40GM.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01526

12/09/2018

6940.00

6940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 60 UND EMB SMS 100% POLIPROPI-LENO 100X100 PESADA 50GR; 80 UND EMB SMS 100% POLIPROPI-LENO 75X75 LEVE 40GF; 60 UND EMB SMS 100% POLIPROPI-LENO 100X100 LEVE 40G.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01527

12/09/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA; 10 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSP A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO. CONF. PROC 889/2018 ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01528

12/09/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA; 8 BOMB ALCALINIZANTE P/USO EM ROUPA HOSP; 12 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSP. CONFORME PROC 1032/2018.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01529

12/09/2018

6822.00

6822.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LIMPEZA; 300 LT CERA ACRILICA UHF, PARAACABAMENTO ACRILICO.

16958061000104

MAIS CLEAN

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01530

12/09/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LIMPEZA; 5 GL DESINFETANTE LIQ P/USO HOSPITALAR COM 5LT.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01531

12/09/2018

6615.00

6615.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 378 UNID LUVA P/PROC M E/LATEXNATURAL NAO ESTERELIZADA.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01532

12/09/2018

6162.00

6162.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 50MG1000 F/A HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL; 3000 UN NIFEDIPINO 20MG RETARD4 CX TESTE UREASE P/H.PYLORI CX C/25 UNID.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01533

12/09/2018

7425.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4500 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL.

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01534

12/09/2018

8140.00

8140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 AMP 0,25ML HEPARINA SODI-CA 5000 UI 0,25ML INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01535

12/09/2018

81929.38

81929.38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 72,60 M3 AR MEDICINAL CILINDROGAS COMP; 8916 M3 NITROGENIO LIQ MEDICI-NAL; 1469 M3 OXIGENIO GASOSO MED CILINDRO INCOLOR INODORO; 15309 M3 OXIGENIO LIQ MED GAS COMP INODORO AZULADO.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01536

12/09/2018

18032.86

18032.86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 30 M3 AR MEDICINAL; 2100 M3 NITROGENIO LIQ MEDICI-NAL; 523 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI-NAL INCOLOR INODORO; 2420 M3 OXIGENIO LIQ MEDICINALINODORO AZULADO. CONF PROC 272/2018 ANEXO.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01537

12/09/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;10.000 UNID TIRA REATIVA P/DOSDE TAXA DE GLICOSE LEITURA DE APARELHO. CONF PROC 528/2018 EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01538

12/09/2018

5541.00

5541.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 FRA/AMP VANCOMICINA CLORI-DRATO 1G INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01539

12/09/2018

7785.00

7785.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1500 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG IN-JETAVEL.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01540

12/09/2018

3960.00

3960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ.

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01541

12/09/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 20.000 AMP 10ML GLICOSE 50% SOL INJETAVEL.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01542

12/09/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 COMP DIAZEPAM 10MG.

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01543

12/09/2018

3239.70

3239.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 30 FR 240ML ISOFLURANO ANESTE-SICO INALATORIO.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01544

12/09/2018

8800.00

8800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000 UN MASCARA DESC 3 CAMADASCOM ELASTICO CX C/50.

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01545

12/09/2018

1900.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 FR ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO.

19079667000150

W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01546

12/09/2018

314.40

314.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 24 FR 1000ML POLIVINIPIRROLIDONA 10% SOL AQUOSA-PVPI TOPICO.

08778201000126

DROGA FONTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01547

12/09/2018

825.80

825.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 20 FR 50ML LIDOCAINA CLORIDRA-TO 10% SPRAY.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01548

12/09/2018

3749.70

3749.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 30 BOLSA 30ML ALBUMINA HUMANA 20% INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01549

12/09/2018

8640.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 AMP 5ML ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJETAVEL; 10.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML INJETAVEL; 2000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01550

12/09/2018

200.00

200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 COMP ISOSSORBIDA SAL MONONITRATO 20MG.

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01551

12/09/2018

10980.00

10980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 6000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01552

12/09/2018

1008.00

1008.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG.

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01553

12/09/2018

5975.00

5975.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 LT DIETA NUT COMP SEMI-ELE-MENTAR. CONFORME PROC 982/2018EM ANEXO.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01554

12/09/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ENTERAIS ABAIXO; 30 UNID MODULO DE FIBRA ALIMENTAR P/NUTRICAO ENTERAL. CONFORME PROC 958/2018 ANEXO.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01555

12/09/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO / DIETAS ENTERAIS ABAIXO180 UND ALIMENTO NUT COMP P/NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. CONF. PROC 953/2018 EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01556

12/09/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 UND DIETA ENTERAL NUT COMPESPECIFICA P/ O TRAT DE ULCERADE DECUBITOS E OUTRAS SITUA- COES. CONF PROC 952/2018.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01557

12/09/2018

11850.00

11850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOL INJ. SISTEMA FECHADO.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01558

12/09/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01559

12/09/2018

6180.00

6180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL PPAC HEPATOPATAS; 100 UND NUTRICAO COMP E BALAN-CIADA; 100 LTS NUTRICAO COMP E BALAN-CIADA P/CRIANCAS; 80 UND ALIMENTO NUT COMP P/NUTENTERAL OU ORAL NORMOCALORICO.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01560

12/09/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO. CONFORME PROC 001.142/18 EM ANEXO. (URGENCIA)

58426628000133

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01561

12/09/2018

5370.00

5370.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO GIARASET EG04210000 ESTERIL CX COM 50UN.

58426628000133

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01562

13/09/2018

2552.25

2552.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 10 LT FORMULA INFANTIL DE PAR-TIDA EM PO; 1 UND FORMILA INFANTIL ANTI-REFLUXO; 5 LT FORMULA INFANTIL PRA RN; 100 LT FORMULA INFANTIL ENRI- QUECIDA COM FERRO. CONFRME PROCESSO 1108/2018 EM

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01563

13/09/2018

7523.00

7523.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATICOS ESPECIAS; 48 UND GAZE RAYON EMB C/3ML EOLEO A BASE DE AGE; 70 UND COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO; 15 UND CURATIVO A BASE DE ACI-DO GREAXOS ESENCIAIS; 30 UND ESPUMA DE POLIURETANO; 5 UND SOLUCAO POLIMETICA LIQ E

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01564

13/09/2018

2300.00

2300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 COMP PREDNISONA 20MG.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01565

13/09/2018

4400.00

4400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 SER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SERINGA PREENCHIDA GRADUADA C/SIST DE SEG. USOSUBCUTANEO.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01566

13/09/2018

7400.00

7400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 CX CIPROFLOXACINO 400MG 200ML CX COM 32 BOLSAS.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01567

13/09/2018

1850.00

1850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 50 CX CIPROFLOXACINO 400MG 200ML, CX COM 32 BOLSAS.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01568

13/09/2018

7230.00

7230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 3000 UNID ATADURA CREPOM 20CM X 1.8M; 1200 UNID ATADIRA CREPOM 30CM X 1,8M; 10.000 COLETOR UNIV ESTERIL EMPOLIETIENO 80ML; 500 UND SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 22.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01569

13/09/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML, SOL INJETAVEL.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01570

13/09/2018

4784.00

4784.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. CONSUMO ABAIXO;8 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMA BOMBONA DE 5LT.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01571

13/09/2018

7786.00

7786.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE MAT EXPEDIENTE ABAIXO500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMT A4 MED 210X297 C/500FL. 120 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA4 MED 210X297 COM 100 FOLHAS;CONFORME PROC 968/2018 EM ANE-XO.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01572

13/09/2018

180.00

180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 COMP AMOXILINA 500MG.

07055280000184

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01573

13/09/2018

3797.44

3797.44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 432 UN SONDA NASOGASTRICA LON-GA N14; 1.000 UN SONDA NASOGASTRICA LONGA N16; 1.000 UN SONDA NASOGASTRICA LONGA N18; 1.000 UN SONDA NASOGASTRICA LONGA N20;

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01574

13/09/2018

4700.00

4700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 200 UND ALIMENTO P/SITUACOES METABOLICAS ESP P/NUT ENTERAL OU ORAL. CONFORME PROC 970/18.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01575

13/09/2018

4752.00

4752.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 600 UN ALGODAO HIDROFILO/500MGMACIO E SUPER ABSORVENTE ROLO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01576

13/09/2018

8100.00

8100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INF C/FILTRO-INCOLOR FOTOSSENSIVEL300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INF C/FILTRO-INCOLOR. CONF. PROC 1085/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01577

13/09/2018

210.00

210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO5 FRS MODULO EM TCM COM AGE DE250ML, PROD ALIM PAR PACIENTE.

04275808000132

NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01578

13/09/2018

950.00

950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PROC DE DADOS; 5 UND DISCO RIGIDO INTERNO C/ CAP 500GB. TAM PADRAO INT SATACONFORME PROC 1074/2018 EM ANEXO.

18296153000193

R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01579

13/09/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10000 UNID TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SAN-GUE. CONF PROC 528/2018 ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01582

13/09/2018

1470.00

1470.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 150 F/A SUXAMETONIO CLORETO 100 MG INJETAVEL.

11563145000117

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01583

17/09/2018

450.00

450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 1 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLOROHIGH RANGE, CX/50 FITAS.

24436602000154

ART CIRURGICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01584

17/09/2018

1088.80

1088.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10 KIT REAGENTE NAO TREPONEMI-CO UTILIZADO P/DET QUAL E SEMIQUANT DE ANTCORPOS; 4 PCT ESFERA EM ACO P/COAGULO-METRO COMP C/WAMA C/200UNID; 10 PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI COMP C/TIPO GLISON COM 1000 UNID;

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01586

18/09/2018

796.23

796.23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALESE P/PAC RENAIS AGUDOS:1-MANOEL LUIZ DOS SAN- TOS; 2-JONAS CAMPOS DE OLIVEI-RA E SILVA.

09291683000158

NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01587

19/09/2018

2148.55

2148.55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERIZA-CAO A BAIXA TEMPERATURA ATRA- VES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA

Dispensa

01588

19/09/2018

4230.00

4230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSP INCLUINDO MAO DE OBRA. CONFORME PROCESSO1107/2018 EM ANEXO.

26583095000107

GESTEC GESTAO EM TECNOLOGIA PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01589

19/09/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 SER ENOXAPARINA 20MG/0,2MLINJ SERINGA PREENCHIDA GRAD C/SIST DE SEGURANCA. USO SUBCUTANEO. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01590

19/09/2018

4650.00

4650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 SER ENOXAPARINA 20MG/0,2MLINJ SERINGA PREENCHIDA GRAD C/SIST DE SEG. USO SUBCUTANEO. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01591

19/09/2018

4400.00

4400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 SER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SER PREENCHIDA GRAD C/SIST DE SEGURANCA. USO SUBCUTANEO.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01592

19/09/2018

4400.00

4400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 SER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SER PREENCHIDA GRAD C/SIST DE SEGURANCA. USO SUBCUTANEO.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01593

19/09/2018

2980.00

2980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR 150ML HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP ORAL. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01594

19/09/2018

9462.00

9462.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SER PREENCHIDA GRAD C/SIST DE SEGURANCA. USO SUBCUTANEO. (URGENCIA)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01595

19/09/2018

1990.00

1990.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONSERTO DE UMECG MARCA EDAN MODELO SE-3. CONFORME PROC 1109/2018 EM ANEXO.

05387950000134

RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01596

19/09/2018

1475.00

1475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE REPOSICAO; 5 UND SENSOR DE DEDO DE SPO2 INFANTIL P/OXIMETRO. CONFORME PEOC 1141/2018 EM ANEXO.

12035062000118

MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01597

21/09/2018

6178.00

6178.00

ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 1185DATADA DE 19.07.2018, ANULADA PELA GD N. 43 DE 17.09.2018, POR ERRO NA CONTA DO FORNECE- DOR.

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01598

21/09/2018

0.00

0.00

ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA NE N. 1325, DATADA DE 10.08.2018,QUE FOI ANULADO PELA GD N. 44 DE 17.09.2018. - GASES MEDICI-NAIS.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01599

21/09/2018

2190.00

2190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTO; 1500 M TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO MED 140CM DE LARGURA,C/GRAMATURA APROX DE 45G/M.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01600

21/09/2018

460.80

460.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E HI-GIENE ABAIXO; 80 L DETERGENTE DESENGORDURAN-TE DESENGRAXANTE AMONICAL PARALIMPEZA PESADA DA COZINHA.

10655938000101

CAVALCANTE & CIA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01601

21/09/2018

112.32

112.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 96 UN POLIDOR DE ALUMINIO COM-POSTO DE TENSOATIVO BIODEGRADAVEL COADJUVANTE CORANTE E AGUAC/500ML.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01602

21/09/2018

6715.50

6715.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA ABAIXO; 15 FR AROMATIZADOR DE AR AERO-SOL C/400ML; 864 PCT COPO P/AGUA PLAS DESC CAP 200ML; 100 UN ESCOVA P/LIMP DE UNHAS APROX 9,5MC 4,5CM X 4MM; 20 UN PAPEL TOALHA ROLO; 500 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01603

21/09/2018

2643.90

2643.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA HIGIENE; 250 UN SACO PLASTICO TRANSP C/13 MICRAS MED 24X35CM EMB100UN60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 100% FIBRAS CELULOSICASC/60ROLOS DE 30MX10CM.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01604

21/09/2018

10496.00

10496.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./ LIMPEZA ABAIXO;120 RL SACO P/ACOND DE ALIMEN-TO APROX 30X40CM COM 5KG. 250 RL SACO P/ACOND DE ALIMEN-TO APROX 35X35CM COO 7KG. 270 RL SACO P/ACOND DE ALIMEN-TO APROX 40X60CM COM 10KG. 100 PCT SACO PLAS P/LIXO HOSP CLASSE 2 CAP 100LT MED 0,75X

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

01605

21/09/2018

2936.55

2936.55

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE MANUTENCAO PREDIAL; CONFORME PROC 1.110/2018 EM ANEXO.

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01606

21/09/2018

600.00

600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 5 UNID PAPEL MILIMETRADO P/ELETROCARDIOGRAFO ECG 216X280MM CAIXA C/1000 FOLHAS, FORMATO A4.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

01607

24/09/2018

827.50

827.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./CONSTRUCAO ABAI-XO; 50 UND TELHA DE CIMENTO-AMIAN-TO PERFIL ONDULADO 4MM/ESPESSURA EM CHAPA COM 2,44X50CM.

04330689000173

FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01608

25/09/2018

12300.00

12300.00

EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP ESCOPOLAMINA BUTIL-PROMETO, ASSOCIADA C/DIPIRONA SOD. 4MG , 500MG/ML SOL.INJ. ATA: 0035/2018

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01609

25/09/2018

3813.60

3813.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UND FIO CIR NYLON 2-0 45CM C/AGULHA 30MM E CURVA 3/8CIR; 30 UND FIO CIR NYLON 3-0 C/AGU1,9CM CORTANTE; 20 UND FIO NYLON TIPO FIO 4-0 COMP 45CM COM AGULHA DE 24MM ECURVA 3/8 CIRCULO. CONFORME PROC 1116/2018 EM ANEXO.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01610

25/09/2018

1680.00

1680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT./LABORATORIO ABAIXO60 FR TIRA REAGENTE P/DETERMI-NACAO NA URINA DE NITRITO PH PROTEINAS, GLICOSE E OUTROS, EM FRASCO COM 100 TIRAS. CONF PROC 883/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01611

25/09/2018

326.40

326.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT. MED. HOSPITALAR; 272 UNID LUVA CIR ESTERELIZADA8,0 DESC FORMATO ANATOMICA AL-TA SENSIBILIDADE LUBRIFICADA COM TALCO.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01612

25/09/2018

9384.50

9384.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES/LABORATORIO1 UND ALBUMINA 250ML; 9 UND AMILASE CNPG 2X30ML;3 UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML E DEMAIS ITENS CONFORME PROC 1052/2016 EM ANEXO. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01613

25/09/2018

5437.10

5437.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE LABORATORIO; 12 KIT TESTE PCR; 3 KIT DOSAGEM P/DETER DE BILI-RRUBINA DIRETA E TOTAL; 1 KIT DIAGNOSTICO P/EXAME DE UREIA; 1 KIT P/DOSAGEM DE MAGNESIO. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01614

25/09/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES/LABORATORIO2290 TESTE REAGENTE P/APARELHODE HEMATOLOGIA CONF PROC 30/18ANEXO. (MATERNIDADE)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01615

25/09/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDIDCO ABAIXO; 30 UND TELA DE PROLENE POLI- PROPILENO PARIETENE 6X11CM; 15 UND TELA DE POLIPROPILENO 15X15CM, ESTERIL.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01616

25/09/2018

4785.00

4785.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1500 FR 100ML FLUCONAZOL 2MG/ ML INJETAVEL. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01617

25/09/2018

3882.00

3882.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA/FRUTAS ABAIXO; 600 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 300 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01618

25/09/2018

3519.18

3519.18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA/FRUTAS ABAIXO; 486 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA; 396 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01619

25/09/2018

850.00

850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO; 10 UND PANO MULTIUSO TP PERFEXEM ROLO CONTENDO 300X0,30M BRANCO 40G/M2.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01620

25/09/2018

5731.31

5731.31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSLABORATORIAS DE PACIENTES IN- TERNOS NO HPM REF AO MES DE 072018, CONF PROC 120/18 ANEXO.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01621

25/09/2018

6160.00

6160.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PACIENTES INTER-NOS NO HPM REF AO MES 06/2018 CONFORME PROC 121/2018 EM ANE-XO.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01622

25/09/2018

1615.00

1615.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES UZADOS EM EXAMESDE PACIENTES INTERNOS NO HPM REF 06/2018 CONF PROC 122/2018EM ANEXO.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01623

25/09/2018

1033.00

1033.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 01 UND ORTESE PROTESE REF AO PACIENTE MARCELO PATRICIO DO NASCIMENTO.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01624

25/09/2018

6361.40

6361.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 2 ORTESES/PROTESES REF AO PAC IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA; 2 ORTESES/PROTESES REF AO PAC ROBERTO FRANCISCO DA SILVA; 3 ORTESES/PROTESES REF AO PAC PEDRO FRANCISCO DA SILVA; 3 ORTESES/PROTESES REF AO PAC SEVERINO CELESTINO E PONTES.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01625

25/09/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PRESTESES; 3 ORTESES/PROTESES REF AO PAC MARIA DO CARMO DA SILVA.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01626

25/09/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS,INSETOSE RATOS REF AO MES DE SET/2018CONFOME PROC 1088/2017 ANEXO.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01627

25/09/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVCOM MAO DE OBRA A SER REALIZA-DO EM GRUPO GERADOR SEM FORN DE PECAS. REF AO MESDE SET/18 CONFORME PROC 133/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01628

25/09/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETRO REF AO MES 09/2018; CONFORME PROC 331/2018 ANEXO.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01629

25/09/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL CONFORME PROC 28808/2013 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01630

25/09/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS REF AO (SIAF) REF AO MES/SET/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01631

25/09/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUMAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. REF AO MES DE SET/18CONF.PROC 12053/2016 EM ANEXO.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01638

26/09/2018

4248.00

4248.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 FR 20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONS- TRITOR INJETAVEL.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01639

26/09/2018

3205.00

3205.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPEMENTOS INCLUINDO FORN DE PECASCONFORME PROC 1151/2018 EM ANEXO.

18712472000132

FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dispensa

01640

26/09/2018

280.00

280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE COPA/COZINHA;1 UND LUVA EM MALHA DE ACO P/ ACOUGUEIRO C/SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANEIS DE ACO CROMO- NIQUEL 0,55MM DE ESPESSURA FE-CHO EM ACO INOX.

13427076000140

NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01641

27/09/2018

3177.50

3177.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INTALACOES DE 9 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, INLUINDO A PRE INSTALACAO CAP DE 12.000 A18.000BTUS E 24.000 A 36.000 BTUS. CONFORME PROC 34/2018 EMANEXO.

09499826000111

PB CLIMA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01642

27/09/2018

198.00

198.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;10 UN TINTA P/SERIGRAFIA EM COR, EMB 900ML.

19752596000104

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01643

27/09/2018

176.00

176.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS/AVIAMENTOS; 20 M RIBANA 100% ALGODAO NA COR BRANCA.

07527821000120

CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01644

27/09/2018

809.70

809.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS/AVIAMENTOS; 1 KG CADARCO DE POLIESTER NA COR BRANCA; 100 UN FIO TEXTURIZADA 100% POLIESTE P/MAQ DE COSTURA OVERLOCK CONE COM 100G COR BRANCA; 100 UN LINHA PARA COSTURA 100%POLIESTE CONE COM 1.828 MT CORBRANCA.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Dispensa

01645

27/09/2018

199.00

199.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO1 UND TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO VARIACAO DE TEMPERATURA DE 30 A 1000C RESOUCAO 0,5CALCANCE 1,20MT CONGELAMENTO DELEITURA E DESLIG AUTOMATICO.

25534839000130

BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01646

27/09/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO1 UND FREEZER P/ESTOQUE/PLASMAVERTIGAL -30C, MICROPROCESSADOCOMFORME PROC 1.167/2018 EM ANEXO.

61100244000130

FANEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01647

27/09/2018

2700.00

2700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO1 UN BALANCA DIGITAL C/ESPECI APROX DE CAP 0 A 100KG GRAD 20G VIDOR DIGITAL; 1 UN BALANCA DIGITAL AEREA TP TENDAL MANUAL CAP P/300KG PRO PIA P/PESSAGEN EM FRIGORIFICO.CONFORME PROC 1.160/18 EM ANE-XO.

25534839000130

BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01648

28/09/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMEN-TE AUTOMATIZADOS. REF SET/2018

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01649

01/10/2018

867500.00

867500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HPMGER REFERENTE AO MES DE OUT/18.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01650

01/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME PROC 216/2018 EM ANEXI.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01652

01/10/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO REF AO MESOUT/2018. CONF PROC 216/2018 EM ANEXO.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01653

01/10/2018

2184.00

2184.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICO ABAICO; 120 UNID SISTEMA DE DRENO FE- CHADO COM CANULA DE 6,4MM 1/4 RESERV C/MOLAS 400ML CONECTOR EM Y E TUBO EXTENSOR ESTERIL.

26556283000146

PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01654

01/10/2018

2392.00

2392.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA ABAIXO; 4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMAS BOMBONA DE 5LT.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01655

01/10/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15000 UND COMPRESSA CIRURGICA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X7,5CM 13 FIOS POR CM2 4 CAMADAE 8 DOBRAS 100%ALG PCT C/10.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01656

01/10/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1500 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL. COMP CIRUR 25X28CM C/4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA E ENTRELACADA ALTO PODER DE ABSOR-CAO FIOS 100%ALGODAO.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01657

01/10/2018

1259.40

1259.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 60 CX HIDROXIETILAMIDO 60MG/MLSIST FECHADO COM 500ML.

01571702000198

HALEX E ISTAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01658

01/10/2018

7618.56

7618.56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND FIO CIR POLIGLACTINA 0-0 C/AGULHA DE 1,2 DE CIRCULO TRIANGULAR MED 3,5CM. 1 UND FIO POLIGLACTINA 7-0, 45CM COM AGULHA 6,5MM CURVATURA DE 5/8 CIRC CILINDRICA CX 12. CONFORME PROC 1.114/18 ANEXO.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01659

02/10/2018

8600.00

8600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR C 1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. ( MATERNIDADE ).

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01660

02/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100.000 AMP 10 ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01661

02/10/2018

8900.00

8900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/BOLSA 100ML GLICOSE 5% SOL INJ SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01662

02/10/2018

11700.00

11700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01663

02/10/2018

23400.00

23400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01664

02/10/2018

23700.00

23700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 FR/BOLSA 50ML RINGER ASSOCIADO C LACTATO DE SODIO SOL INJ SIT FECHADO. ( MATERNIDADE ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01665

02/10/2018

23400.00

23400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 FR/BOLSA 500ML CLORETODE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01666

02/10/2018

12000.00

12000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100.000 AMP 10 ML AGUA DESTILADA ESTERIEL APIROGENICA. ( URGENCIA ).

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01667

02/10/2018

7402.44

7402.44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND FIO CAT GUT CROMADO 1-030 UND FIO CAT GUT CROMADO 2-001 UND FIO PDS 1,120CM LANCADO02 UND FIO NYLON 10-0 45 CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE001.112/2018. ( MATERNIDADE ).

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01668

02/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND FIO DE ALG C POLI 2-0 ;10 UND FIO POLYGLACTINA N 1 AG10 UND FIO POLYGLACTINA C REVE01 UND FIO CIRURGICO DE POLIDICONFORME PROCESSO EM ANEXO DE001.115/18.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01669

03/10/2018

7171.60

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 20 UN SONDA DE FOLEY C/2 VIAS N 1,0 EM LATEX 100% NATURAL; 1440 UN SONDA DE FOLEY C/2 VI AS N 14 EM LATEX 100% NATURAL;20 UN SONDA DE FOLEY C/2 VIAS N 06 EM LATEX 100% NATURAL; 20 UN SANDA DE FOLEY C/2 VIAS N 08 EM LATEX 100% NATURAL;

19079667000150

W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01670

03/10/2018

7300.00

7300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 2500 UND ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01672

03/10/2018

4500.00

4500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 1000 UNID AGUA MINERAL SEM GASC/20 LITROS, PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO 7,5.

12845031000122

MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01674

04/10/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 9000 UNID EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVELESTERIL. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01675

04/10/2018

150.00

150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA;3 UND TONER P HP CE285A MASTERPRINT.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01676

04/10/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED. REFERENTE AO MESAGOSTO/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01677

04/10/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSDA MARCA INTERMED.REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01678

04/10/2018

176.82

176.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE DA NET TV REFERENTE AO MES SET/18.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Inexigível

01679

05/10/2018

1531.90

1531.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADANO PERIODO DE 21/09/2018 A 20/09/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01680

08/10/2018

8657.92

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 9728 UNID LUVA CIRURGICA ESTE-RELIZADA 8,0 DESC. F/ANATOMICOALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRA- PANTE LUB. C/TALCO.

09441460000120

PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01681

08/10/2018

2440.00

2440.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 10 UN CURATIVO DE BARREIRA PA-RA A PELE EM FORMA DE CREME; 5 UN FILME TRANSP DE POLIURETANO C/ADESIVO ACRILICO. CONFORME PROC 1.155/2018 EM ANEXO.

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01682

08/10/2018

6181.25

6181.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM CONFRELACAO EM ANEXO. REF A SET/18

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

SERVICOS GRAFICOS

Dispensa

01683

08/10/2018

2600.00

2600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGRAFICOS; 5000 UND ADESIVO/PACIENTE/NRO;5000 UND IDENTIF DE HEMOCOPO- NENTE; 3000 UND CAPAS DE PROCESSO/HPMGER; 3000 UND CAPAS DE PRONTUARIO/ PACIENTES;

40953788000175

GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01684

08/10/2018

1424.80

1424.80

ESTA NE SUBSTITUI A NE N.1598 DATADA 21.09.2018 QUE FOI ANU-LADA PELA GD N.45 DE 27.09.18-GASES MEDICINAIS.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01686

11/10/2018

92960.02

92960.02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 37,50 KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO 4,5KG; 13.835 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 1.624 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI-CINAL; 14.830 M3 OXIGENIO LIQ MEDICI-NAL. CONFORME PROC 272/2018 EM

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01687

11/10/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA UCINDO PESSOAL DO HPMGER REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01688

11/10/2018

176420.67

176420.67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE ASETEMBRO/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01689

11/10/2018

29695.50

29695.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. REF AO MES DE SET/2018.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01690

11/10/2018

7786.00

7786.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO120 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA-4 DIM 210X297MM; 500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 MED 210X297MM. CONF PROC 969/18 EM ANEXO.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01691

11/10/2018

1728.00

1728.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA/HIGIENE;100 BOMBONA CERA P/ACABAMENTO ACRILICO DE PISOS FRIOS E VINILICO C/5 LT A BASE DE AGUA E POLIMEROS ACRILICOS.

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01692

11/10/2018

9130.00

9130.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA/HIGIENE; 1000 UN DETERGENTE LIQ BIODE- GRADAVEL PRONTO USO C/500ML; 2000 BOMBONA AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO C/TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%P/PC/5LT.

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01693

11/10/2018

3602.90

3602.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA/HIGIENE; 2.880 UN ESPONJA SINTETICA DU-PLA FACE EM ESPUMA, TAM 100X70X20MM; 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO TAM 100LITROS, CONF PROC 1087/2018 EM ANEXO.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01694

11/10/2018

5545.00

5545.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA/HIGIENE; 250 PCT SACO PLAST P/LIXO CAP/200 LT, MED 90X110X05 CM; 250 PCT SACO PLAST P/LIXO CAP/60 LT MED 60CM X 70CM.

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01695

11/10/2018

2190.00

2190.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;1.500 M TECIDO TNT 100%POLIPROPILENO MED 140CM DE LARG C/GRAMATURA APROX 45G/M EM COR.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01696

11/10/2018

1136.70

1136.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/DESCARTAVEL ABAI-XO; 30 CX COLHER P/REFEICAO DESC. MED 15CM C/1000 UNIDADES.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01697

11/10/2018

7488.00

7488.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO/PEIXE; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01698

11/10/2018

8640.00

8640.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO E PEIXE;480 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO;

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01699

11/10/2018

18745.00

18745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO E PEIXE;350 KG FIGADO BOVINO; 1.100 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01700

11/10/2018

9343.75

9343.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO E PEIXE;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU-MADA; 150 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA; 215 KG CARNE BOVINA MUSCULO S/OSSO; 125 KG CARNE BOVINA CHARQUEADADE PRIMEIRA.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01701

11/10/2018

15437.50

15437.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO/PEIXE E DERIVADOS ABAIXO; 750 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 50 KG QUEIJO COALHO FATIADO;

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01702

11/10/2018

518.40

518.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA E HIGIENE72 RL SACO P/ACOND DE ALIMENTOMED 20X30CM EM BOBINA DE 2KG.

09183224000150

O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01703

11/10/2018

499.00

499.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DESCARTAVEL ABAI-XO; 10 RL FILME P/EMBALGEM EM PVC ESTICAVEL TRANSP. ESPESSURA 10MICRAS DIM 30CM X 1000M.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01704

11/10/2018

750.00

750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DESCARTAVEL ABAI-XO; 1.500 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSFOLHA SIMPLES NA COR BRANCA.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01705

11/10/2018

4555.00

4555.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXO; 911 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01706

11/10/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 2000 UNID AGUA MINEAL SEM GAS COM 20 LITROS;

12845031000122

MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01707

11/10/2018

4229.95

4229.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155 PCT PAO DE FORMA 400G; 62 KG PAO DOCE S/CORBETURA; 155 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 310 PCT PAO P/HOT DOG C/12UNID50G; 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL 400G.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01708

11/10/2018

30144.00

30144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE/FRANGO/PEIXE E DERIVADOS ABAIXO; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE100 KG SALSICHA BOVINA EM CON-SERVA; 1080 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01709

11/10/2018

2323.00

2323.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;400 UND BEBIDA LACTEA S/AMEIXAEMB 1 LITRO; 300 UND BEBIDA LACTEA S/BANANAEMB 1 LITRO;

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01710

11/10/2018

4700.00

4700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 200 UND ALIMENTO P/SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS; 20 PCT ALBUMINA PURA EM PO 500GRAMAS. CONFORME PROC 970/2018 ANEXO;

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01711

11/10/2018

5670.00

5670.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO; 1500 SC LEITE PASTEURIZADO INTTIPO A, LIQUIDO COM 1 LITRO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01712

11/10/2018

1316.00

1316.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA DIET; 400 UND BEBIDA LACTEA DIET DI-VERSOS SABORES EMB C/1 LITRO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01713

11/10/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 UND DIETA ENTERAL NUT COMPEMB 1 LITRO.CONF PROC 952/18 EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01714

11/10/2018

4470.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;500 M TECIDO ANARRUGA XADREZ C/100% ALGODAO C/1,50 DE LARG.

07527821000120

CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01715

11/10/2018

1387.00

1387.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;100 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO, SARJA 3X1 MED APROX 160CM DE LARGURA.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01716

11/10/2018

6935.00

6935.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;500 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO, SARJA 3X1 MED APROX 160CM DE LARGURA.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01717

11/10/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLETOR ABAXO; 1.000 UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 13LITROS. CONFORME PROC 1132/2018 ANEXO.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01718

11/10/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLETOR ABAIXO; 2.000 UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07LITROS. CONFORME PROC 1131/18 ANEXO.

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01719

11/10/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;500 M TECIDOS DE SARJA TP LONA100% ALGODAO MED 1,50M DE LARG

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01720

11/10/2018

5250.00

5250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;500 M TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/2,20M DE LARG 100% ALGODAO.

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01721

11/10/2018

2580.00

2580.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 200 M TECIDO ATOALHADO 100%ALGC/140CM LARG COR BRANCA.

07527821000120

CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01722

11/10/2018

4470.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 500 M TECIDO ANARRUGA XADREZ C/100% ALGODAO C/1,50 DE LARG EM COR.

07527821000120

CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01723

11/10/2018

1250.00

1250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 50 UN COBERTO DE LA, SOLTEIRO MED APROX 1,50 X 2,20 LT ANTI ALERGICO ANTIACARO.

15348142000111

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01724

11/10/2018

2940.00

2940.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 300 M NAPA COM 1,50M DE LARGU-RA.

19752596000104

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01725

11/10/2018

6935.00

6935.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 500 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 MEDAPROX 160CM DE LARGURA.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01726

11/10/2018

1387.00

1387.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS; 100 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 MEDAPROX 160CM DE LARGURA.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01727

11/10/2018

7980.00

7980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 3 BOMB NEUTRALIZADOR LIQ DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES;10 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE-LAVA8 BOMB AMACIANTE LIQ C/PH LIG ACIDO. CONF PROC 1027/2018 EM ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

01728

11/10/2018

6577.10

6577.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO20 UND PASTA ARQUIVO; 1 UND PERFURADOR SEMI-IND.; 1 UND PERFURADOR METALICO; E DEMAIS ITENS CONFORME PROC: 1036/2018 EM ANEXO.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01729

11/10/2018

4900.00

4900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. CONF PROC 1082/18 EMANEXO.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01730

11/10/2018

6625.00

6625.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 150 LTS NUTRICAO COMP. BASEADAP/CRIANCA; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL P/PAC HEPATOPATAS; 100 UND NUTRICAO COMP E BALAN-CIADA POLIMERICA; 5 UND MISTURA P/PREPARO DE MINGAUS. CONF PROC 1080/2018 EM

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01731

11/10/2018

7736.00

7736.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./CONSUMO ABAIXO; 50 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO 10CM X 100M; 80 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO 15CM X 100M; 10 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO 30CM X 100M.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01732

11/10/2018

4752.00

4752.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 600 U ALGODAO HIDROFILO 500G, MACIO E SUPER ABSORVENTE ROLO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01733

11/10/2018

8200.00

8200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UN ALCOOL ETILICO 70% EMEMB DE 1 LITRO.

09441460000120

PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01734

11/10/2018

7380.00

7380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 UN DRENO DE BLAKE CLILINDRICO 19 FR SEM TROCATER C/RESERVTP BULBO 100.

07413671000123

NC COMERCIO HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01735

11/10/2018

23700.00

23700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL SIST FECHADO.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01736

11/10/2018

23400.00

23400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.

06628333000146

FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01737

11/10/2018

6720.00

6720.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 UND TRAMADOL CLORIDRATO 100MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01738

11/10/2018

5100.00

5100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 600 UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO/VIRAL RESP ESTERILC/TRAQUEIA LATERAL. CONF PROC 1065/2018 EM ANEXO.

13252304000198

E L M PRODUTOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01739

11/10/2018

3708.00

3708.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 40 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 2 UND REDE TUBULAR ELASTICA COMP POR 240% DE ELASTODIENO E76 DE POLIAMIDA; 10 UND MEMBRANA POLIMETRICA ESTERIL RECORTAVEL. CONFORME PROC 1.152/18 EM ANE-

11441414000172

JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01740

11/10/2018

7675.00

7675.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 20 UND COBERTURA COMP DE ESPU-MA DE POLIURETANO EXTRA; 20 UND GEL P/LIMPEZA E HIDRATACAO DE FERIDAS CUTANEAS; 10 UND CURATIVO EMFORME DE GEL20 UND CURATIVO ANTIMICROBIANOA BASE CLORETO DE DIALQUIL; 15 UND CURATIVO PRIMARIO ESTE-

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01741

11/10/2018

5230.00

5230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 20 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN-TO DE CAVIDADE COMP P/ESPUMA; 5 UND CREME DERMO-PROTETOR HI-DRATANTE; 10 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN-TP DE CAVIDADE COMP P/ESPUMA; 30 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL. CONF PROC 1.162/18 EM

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01742

11/10/2018

2460.00

2460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./LABORATORIO; 1.200 TESTE REAGENTE P/DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO PO-TASSIO E CALCIO EM LIQ BIOLOGICO COMO SORO E URINA.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01743

11/10/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MAT. DE LABORATORIO; 720 TESTE COMPL COMP P/TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NE-CESSARIOS P/ DOSAGEM QUANTITA-TIVA DOS PARAMETROS SANGUINEOSCONF PROC 880/2018 EM ANEXO.

18271934000123

NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01744

15/10/2018

3189.60

3189.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI; 180 KG ABOBORA; 360 KG CEBOLA BRANCA; 45 KG COENTRO; 18 LG LIMAO.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01745

15/10/2018

3929.40

3929.40

VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 90 UND COCO VERDE; 360 KG CHUCHU; 450 KG LARANJA PERA; 90 KG PIMENTAO; 36 PCT ERVA-DOCE C/500G. 27 KG ALHO SEM RESTIA.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01746

15/10/2018

3936.60

3936.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 900 KG MELAO ESPAMHOL.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01747

15/10/2018

4151.98

4151.98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG CENOURA; 54 KG COUVE-FLOR; 360 KG MAMAO HAVAI; 18 KG PEPINO; 90 KG UVA ITALIA VERDE; 45 KG MACA VERMELHA; 5 KG ACAFRAO EM PO.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01748

15/10/2018

4317.21

4317.21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45 KG BANANA COMPRIDA; 1080 KG BATATA INGLESA; 18 KG CEBOLINHA; 45 UN GOMA DE MANDIOCA.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01749

15/10/2018

15434.20

15434.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;400 UN ACUCAR TRITURADA; 50 FR ADOCANTE LIQUIDO; 160 UN AMIDO DE MILHO C/IKILO;1000 UN ARROZ TIPO 1 C/1KG; E DEMAIS ITENS CONFORME PROC: 248/2018 EM ANEXO.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01750

15/10/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 10.000 UND TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE. CONF. PROC 528/2018 EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01751

15/10/2018

402.25

402.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 10 LATAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO; 1 UND FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO; 5 LATAS FORMULA INFANTIL P/RN;CONF PROC 1.199/2018 EM ANEXO.

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01752

15/10/2018

3953.25

3953.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 KG BANANA PRATA; 450 KG INHAME; 27 KG MARACUJA; 720 KG MELANCIA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01753

15/10/2018

4551.12

4551.12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 360 KG BATATA DOCE ROXA; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 KG TOMATE; 90 BANDEJA OVO TIPO EXTRA C/30UNIDADE.

02927946000123

ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01754

15/10/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE DIETAS ENTERAIS; 180 UND ALIMENTO NUTRICIONAL- MENTE COMPLETO P/NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. CONF. PROC: 953/ 2018 EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01755

15/10/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP 1ML EFEDRINA SULFATO50MG/ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01757

17/10/2018

7440.00

7440.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR/AMP BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI, INJETA-VEL. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01758

17/10/2018

7020.00

7020.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA EPS13.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS C/CAPACIDADE ENTRE 800ML E950ML C/03 DIVISOES.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01759

17/10/2018

32711.90

32711.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAZES MEDICINAIS; 600 M3 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO; 150 KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO CAP 4,5KG; 1594 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. CONFORME PROC 272/2018 EM ANE-XO.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Dispensa

01760

17/10/2018

1756.00

1756.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 2 UNID DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACA FETAIS PORTATIIL. CONF PROC 1026/2018 EM ANEXO.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01761

17/10/2018

12948.00

12948.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;120 UN PAPEL TOALHA EM ROLO, 100% VIRGEM; 1.000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/2 DOBRAS. CONF. PROC 1138/18 EM ANEXO.

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01763

17/10/2018

7389.34

7389.34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UND FIO DE ALG C/POLIETER TIPO FIO 2-0; 10 UND FIO DE POLIGLACTINA N1;10 UND FIO CIRUR POLIPROPILENO2-0 C/AGULHA; 1 UND FIO CIRUR DE POLIDIOXANONA N 1,244CM. CONF PROC 1.187/18 EM ANEXO.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01765

19/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.PERMANENTE ABAIXO10 UND TERMINAL MULTI-USUARIO (THIN CLIENT) CONF. PROCESSO 1.165/2018 EM ANEXO.

20532709000145

JMX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01766

19/10/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO. 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL - COMP CIRUR 25X28CM C/4CAMADAS DE GAZES.CONF PROCESSO1071/2018 EM ANEXO.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01767

19/10/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MAT.PERMANENTE ABAIXO;1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL COMP.CIRUR 25X28CM C/4CAMADAS DE GAZES. CONF. PROCESSO1069/2018. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01768

19/10/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SIST FECHADO. (MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01769

19/10/2018

8100.00

8100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO ESTERIL FOTOSSEN-SIVEL; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO ESTERIL. CONF PROCESSO 1085/2018. (MATERNIDADE)

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01770

19/10/2018

7830.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 27 UN CATETER CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA (PICC) CALIBRE 1,9FR LUMEN UNICO,USO NEONATALCONF PROC 1076/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

66437831000133

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01771

19/10/2018

6600.00

6600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4.000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. INJ. SIST. FECHADO. (MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01772

19/10/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND SERINGA DE PLASTICODESC ESTERILIZADA DE 10ML,GRADDE 0,1 EM 0,1ML. CONF PROESSO 1047/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01773

19/10/2018

6265.00

6265.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND AGULHA DESC P/ANEST REGIONAL OU ESPINAL TP QUINKER N25GX3,0MMX8,9CM. 500 UND COLETOR DE URINA SIST ABERTO C/CAP DE 1,2L. 600 UND CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL. COMP CIRUR 25X28CM C/4CA-MADAS.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01774

19/10/2018

24000.00

24000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 60.000 ML NUTRICAO PARENTERAL P/PEDIATRIA. CONFORME PROCESSO2639/2017 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

03149182000155

CLINUTRI LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01775

19/10/2018

1677.00

1677.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 AMP BETAMETASONA, ACETATO,ASSOCIADA C/BETAMETASONA FOSFATO 3MG / 3MG/ML. INJETAVEEL. (MATERNIDADE)

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01776

19/10/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML, SOL. INJETAVEL. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01777

26/10/2018

7650.00

7650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 17.000 UND SERINGA DE PLASTICODESC 20ML. CONF PROC 847/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01778

26/10/2018

7650.00

7650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 17.000 UND SERINGA DE PLASTICODESC 20 ML. CONF. PROC 848/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01779

26/10/2018

427.80

427.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15 UND CARTUCHO P/LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL.

56994502002507

NOVARTIS BIOCIENCIA S/A

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01780

26/10/2018

6090.00

6090.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 F/AMP TENOXICAM,40MG INJETAVEL. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01781

26/10/2018

7416.80

7416.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDECO ABAIXO; 2.540 UND ESCOVA CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01782

26/10/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100.000 UND TOUCA CIRUR BRANCADESC. CONF PROC 1070/18 ABAIXO(MATERNIDADE)

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01783

26/10/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO ALCOOL A 70% CLORETO A 0,5% E ACIDOS GRAXOSEMB 500ML. (MATERNIDADE)

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01784

26/10/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO ALCOOL A 70% CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOS GRA-XOS. EMB 500ML. (MATERNIDADE)

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01785

26/10/2018

4160.00

4160.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2000 UND FITA ADESIVA HOSPITA-LAR BRANCA COM 16MM DE LARG P/50M DE COMP. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01786

26/10/2018

5800.00

5800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FRS LACTULOSE 667 MG/ML SOL ORAL. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01787

26/10/2018

7840.00

7840.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 8.000 PARES LUVA CIRUR EST 7,0DESC. (MATERNIDADE)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01788

26/10/2018

13600.00

13600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 80.000 UND LUVA P/PROC M EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZA-DA. CONF PROC 1098/2018 EM ANXO. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01789

26/10/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15.000 UND COMPRESSA CIRUR DE GAZES HIDROFILA ESTERIL 7,5CMX7,5CM, 13 FIOS POR CM2 4 CAMADCONF PROC 1057/18 EM ANEXO. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01790

26/10/2018

3500.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLO-RIDRATO 25MG/ML SOL INJETAVEL.(URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01791

26/10/2018

7540.00

7540.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M EM REPOUSA 4,5M ESTICADO C/13FIOS. 3.000 UND CATETER VENOSO PERI-FERICO N20G; 3.000 UND CATETER VENOSO PERI-FERICO N22G; CONF PROC 1050/2018 EM ANEXO.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01792

26/10/2018

6360.00

6360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ(URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01793

26/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP 3ML AMIODARONA 50MG/ML. INJETAVEL. (URGENCIA)

21297758000103

PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01794

26/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP 2,5ML DEXAMETASONA 4MG/ML, SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

06629745000109

NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01795

26/10/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15.000 UND COMPRESSA CIRUR DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X7,5CM, 13 FIOS. CONF PROC 1059/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01796

26/10/2018

3983.00

3983.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.10.000 UND LAMINA ESTERIL PARABISTURI N 24. 300 UND SONDA DE FOLEY D DUAS VIAS N 20. CONF PROC 1048/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01797

26/10/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INF GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO REBITE METALICO ESPUMA FLEXIVEL. (URGENCIA)

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01798

26/10/2018

229.80

229.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UN SONDA NASOENTERAL CH/FR 8.0 P/NUTRICAO ENTERAL. CONF PROC 967/2018. (URGENCIA)

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01799

26/10/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UND TOUCA CIRUR BRANCA DESC. CONF PROC 1083/18 ANEXO.(URGENCIA)

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01800

26/10/2018

3000.00

3000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UND TOUCO CIRUR BRANCA DESC. CONF PROC 1077/18 ANEXO.(URGENCIA)

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01801

26/10/2018

3752.40

3752.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 78 UN CONEXAO DE 2VIAS P/EQUI-PO DE INFUSAO C/CLAMP; 3.000 UN EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ESTERIL. (URGENCIA)

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01802

26/10/2018

14463.38

14463.38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 500 UN SANDA DE FOLEY D DUAS VIAS N 18. 10.000 UN SONDA URETRAL N 6; 500 UN SONDA URETRAL N 18; 500 UN SONDA URETRAL N 22; 500 UN SONDA URETRAL M 20; 846 UN SONDA URETRAL N 4; 10.000 UN SONDA URETRAL N 8;

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01803

26/10/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01804

26/10/2018

10380.00

10380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJ(URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01805

26/10/2018

4800.00

4800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 FR/AMP HIDROCORTIZONA SALSUCCINATO SODICO 500MG PO LIO-FILO P/INJETAVEL. (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01806

26/10/2018

4280.00

4280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP HIDROCORTIZONA 100MG INJETAVEL. (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01807

26/10/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR 1,20ML TENOXICAM 20MG INJETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01808

26/10/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND SERINGA PLAST DESC ESTERILIZADA DE 10ML GRAD DE 0,1 EM 0,1 ML NUM DE 1 EM 1MLCONF PROC 1045/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01809

26/10/2018

5434.80

5434.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO;14 KIT TESTE PCR - KIT P/LABO-RATORIO. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01810

26/10/2018

1542.00

1542.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT. LABORATORIO ABAIXO;300 KIT TESTE DE GRAVIDES HCG;100 KTS TESTE QUALITATIVO IMU-NOENZIMATICO P/DETECCAO DE ANTCORPOS IGG. CONF PROC 1.186/18 EM ANEXO. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01811

26/10/2018

3370.00

3370.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 BOLSA 50ML LEVOFLOXACINA 5MG/ML SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01812

26/10/2018

2058.00

2058.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4.200 AMP 3ML DICLOFENACO SAL SODICO 25MG/ML SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01813

26/10/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 20.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA500MG/ML SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01814

26/10/2018

12210.00

12210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML INJETAVEL.(URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01815

26/10/2018

6800.00

6800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 40.000 UND LUVA P/PROC M EM LATEX NATURAL. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dispensa

01816

26/10/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;500 MTS TECIDO FLANELA MOTIVO INFANTIL C/80CM DE LARG ESTAM-PADO. (MATERNIDADE)

01789822000166

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01817

26/10/2018

390.00

390.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO; 3 UND PIPETADOR AUT DE VOL FI-XO 100UL; 3 UND PIPETADOR AUT DE VOL FI-XO 200 MICROLITROS. (URGENCIA)

03246587000101

SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01818

26/10/2018

3210.00

3210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.000 UNID EQUIPO P/TRANSF DE SANGUE C/2 SAIDAS E PENEIRA DESC E ESTERILIZADO; 500 UND LAMINA DE BISTURI N11.CONF PROC 1064/2018 EM ANEXO.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01819

26/10/2018

5500.00

5500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INF GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO REBITE METALICO ESPUMA FLEXIVEL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01820

26/10/2018

1250.00

1250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100 UND CAMPO CIRUR OFTALMICO C/BOLSA COLETORA DE FLUIDOS 1,00 x 1,20 C/BAG 30x30.

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01821

29/10/2018

12000.00

12000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 F/A MEROPENEM 1G INJETAVEL

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01822

29/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA/FRUTAS ABAIXO; 600 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 300 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01823

29/10/2018

4800.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 24 BOLSAS NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMP DE AMIOA-CIDO / GLICOSE / LIPIDIO. CONF PROC 1.156/2018 EM ANEXO.

49324221000104

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01824

29/10/2018

2910.60

2910.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 25 UND CURATIVO PRIMARIO ESTE-RIL NAO ADERENTE; 10 UND CURATIVO COMP P/FIBRAS HIDRO-DEBRIDANTES. CONF PROC 1.180/2018 EM ANEXO.

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01825

29/10/2018

168.00

168.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO3 UN FITA COMP C/ A IMPRESSORAEPSON FX 2190/LQ 2090; 12 UN FITA COMP C/ A IMPRESSO-RA MATRICIAL EPSON FX 890.

19242524000117

THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01826

29/10/2018

646.60

646.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO20 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X25 MM2 450/750V ANTI-CHAMA; 1 CX CABO REDE P/INST INTERNA CATEGORIA 5E EMB 300METROS; 20 M CABO FLEXIVEL DE ISOLADO P/1KV DE 25MM2.

03538267000125

CWC DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01827

29/10/2018

681.50

681.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO300 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X4 MM2 450/750V ANTI-CHAMA; 5 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 40A; 10 UN TOMADA UNIVERSAL 2P / T DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 20 A 250V; 1 UN FIO RIGIDO DE 4,0MM PECA C/ 100 METROS.

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01828

29/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO1 UN FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM C/100 METROS C/CERTIFICADO DO INMETRO;

13603534000154

CENTER LUZ

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01829

29/10/2018

230.00

230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO10 UN FITA ISOLANTE ELETRICA DE PVC DIM 19MM X 0,18MM 20M; 25 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W 22V 60HZ BASE E27

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01830

29/10/2018

890.00

890.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO100 M CABO FLEXIVEL SECAO 1 X 2,5 MM2 450/750V ANTI-CHAMA; 20 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 WATS P/REATOR CONV;100 M CABO FLEXIVEL SECAO 2 X 2 MM2 450/750V ANTI-CHAMA; 1 M FIO FLEXIVEL DE 6MM PECA C100 METROS;

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01831

29/10/2018

729.50

729.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO20 UN LAMPADA MISTA 160W TEN- SAO 200V ROSCA E27; 10 UN TAMPA CEGA EM PAST 4X; 10 UN LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 46W; 40 UN PLUGUE MACHO P/EXTENSAO ELETRICA PINOS REDONDOS; 15 UN LAMPADA DE LED TUBULAR

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01832

29/10/2018

55.80

55.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO20 UN PLAFFON PLASTICO C/SOQUETE PORCELANA E27 COR BRANCA.

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01833

29/10/2018

108.00

108.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MANUTENCAO ABAIXO5 UN RELE FOTO SENSOR C/CERTI-FICACAO DO INMETRO E CONF/NBR;10 UN TOMADA DISTANCIADA DUAS C/PLACA BCA.

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01834

29/10/2018

3015.80

3015.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 8.870 UN FRALDA DESC HOSPITA- LAR INDICADO P/INCOTINENCIA INFANTIL FORMATO ANATOMICO TM P.(MATERNIDADE)

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01835

29/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL; CONFORME PROC 28808/2013 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01837

29/10/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUT/2018.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01838

29/10/2018

2082.10

2082.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFEREN-TE AO MES DE SET/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01839

29/10/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS; (ACESSO AO SIAF) REF AO MES DEOUT/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01840

29/10/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF. AO MES DEOUT/2018.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01841

29/10/2018

660.00

660.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DETETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPO DE CUPINS, INSETOSE RATOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01842

29/10/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA) P/SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR S/ FORNECIMENTO DE PECAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

01843

29/10/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE REDIACAO E CONCESSAO DE DIRETO DE USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01844

29/10/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMEN-TE AUTOMATIZADO C/CAPACIDADE SUPERIOR 280 TESTES FOTOMETRI-COS POR HORA C/BANDEJA REFRIGERADA CONTINUA C/OBJETIVO DE MANTER A ESTABILIDADE DOS REA-GENTES, REF AO MES DE OUT/18.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01845

29/10/2018

7123.31

7123.31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM REFERENTE AO MES DE AGO/18CONFORME RELACAO EM ANEXO.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01846

29/10/2018

7919.40

7919.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESES DOSPACIENTES ABAIXO; 1 UND ORTESE E PROTESES REF AOPAC DOMINGOS FELIPE DA SILVA; 1 UND ORTESE E PROTESES REF AOPAC MARIA PEREIRA DA SILVA; 1 UND ORTESE E PROTESES REF AOPAC ANA GOMES DA SILVA; 2 UND ORTESE E PROTESES REF AO

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01847

29/10/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFOME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANE-XO, REFENTE AO MES DE NOV/2018

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01848

29/10/2018

2892.50

2892.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5 UND MASCARA P/AMBU DE SILICONE TAM NEONATAL PREMATURO; 5 UND MASCARA P/AMBU DE SILICONE TAM NEONATAL; 20 UND MEMBRANA TIPO DIAFRAGMAP/VALVULA DE EXALACAO DE VENTILACAO PULMONAR; E DEMAIS ITENS CONFORME PROC:

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01849

29/10/2018

1800.00

1800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30.000 UND LANCETA DESC ESTE- RIL CX C/100 UNID, LANCETAS DEGLICOSE P/LANCETADOR 28G.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01850

29/10/2018

6186.00

6186.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 48 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/AUTOCLAVE 75X75LEV40 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/AUTOCLAVE 100X100;48 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/AUTOCLAVE 75X75PES48_UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/AUTOCLAVE 100X100

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01851

29/10/2018

3937.50

3937.50

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 70 UND FILME P/ULTRASSOM UPP- 110S SONY.

27502696000100

PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01852

29/10/2018

1938.50

1938.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE INFORMATICA; 7 UND BATERIA SELADA P/NOBREAK12V E CORRENTE 5.0 A/H; 10 UN BATERIA SELADA P/NOBREAK12V E CORRENTE 07 A/H; 10 UN TECLADO P/COMPUTADOR USB10 UN MOUSE OPTICO MOUOT/USB, CONFORME PROC 1079/2018 EM ANEXO.

05080834000178

INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01853

29/10/2018

1748.00

1748.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 UND SENSOR DE DEDO SPO2 CLIPADULTO INSTRAMED; 2 UND SENSOR DE DEDO SPO2 CLIPADULTO DRAGER-SIEMENS; 1 UND SENSOR DE DEDO SPO2 CLIPADULTO OMNIMED N600. CONFORME PROC 1.238/2018 EM ANEXO.

12035062000118

MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01854

29/10/2018

260.00

260.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2 CX AZUL DE TRIPAN 0,1% SOL OFTALMICA.

00759229000104

MENEZES & SOTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01855

29/10/2018

1100.00

1100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS, INCLU-INDO FORNECIMENTO DE PECAS. (SECADORA DA MARCA INEQUIL, CAPACIDADE 30KG).

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01856

29/10/2018

9442.00

9442.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 1 UN ACIDO URICO 250ML; 8 UN AMILASE CNPG 2X30ML; 3 UN BILIRRUBINA DIRETA 104ML;5 UN BILIRRUBINA TOTAL 104ML; 3 UN CALCIO 2X60ML; 3 UN MB 2X30ML; 4 UN COLESTEROL HDL DIRETO80ML3 UN CREATININA 300ML;

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01857

29/10/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO INCLU- INDO FORNECIMENTO DE PECAS REFAO MES DE AGOSTO/2018.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01858

29/10/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PROVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO INCLU- INDO FORNECIMENTO DE PECAS REFAO MES DE SETEMBRO/2018.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01859

29/10/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 2.290 TESTE REAGENTE P/APARE- LHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATI-ZADO. CONF PROC 30/2018 ANEXO.

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01860

29/10/2018

8770.70

8770.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 2.290 TESTE REAGENTE P/APARE- LHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATI-ZADO CONF PROC 30/2018 ANEXO. (MATERNIDADE)

06069729000109

MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01861

29/10/2018

7724.00

7724.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10 KIT TESTE VDRL; 1.000 UND MICROTUBO C/GEL E COAGULOS C/50UND; 300 TS ANTI-HIV 1-2 GRUPO O; 500 TS TIRA REAGENTE P/TESTE RAPIDO DE TROPONINA; 10 TS KIT P/DETERMINACAO DE TPCONF PROC 1.190/18 EM ANEXO.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01862

29/10/2018

752.00

752.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 17,19,24,25-07/18.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01863

29/10/2018

528.00

528.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 31-07-18 E 24-08- 18.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01864

29/10/2018

320.00

320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 06 E 07-09-2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01865

29/10/2018

12180.00

12180.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 50 FA IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D), 300MCG SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

24

MOBILIARIO EM GERAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01866

30/10/2018

10970.00

10970.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO1 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT WALL, CAP 30.000 BTUS; 1 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MOD. PISO/TETO CAPACIDA-DE 48.000 BTU/H. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1256/2018 EM ANEXO.

16501916000165

ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

24

MOBILIARIO EM GERAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01867

30/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO3 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT WALL CAP. 12.000 BTUS; 4 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT_WALL CAP. 18.000 BTUS; 1 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MOD. PISO/TETO CAPACIDA-DE 36.000 BTU/H. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01868

30/10/2018

583.20

583.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 162 UN ABACAXI DE PRIMEIRA;

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01869

30/10/2018

423.00

423.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;225 UN BISCOITO CREAM CRACKER C/400G.

28442118000199

SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01870

30/10/2018

4241.02

4241.02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10 KIT MINI TUBO P/COLETA SAN-GUINEA C/EDTA K2, TAMPA ROXA CAP 0,5ML. 1000 UND TUBO DE ENSAIO 13X100MM C/TAMPA; 8 PCT CUBETA P/COAGULOGRAMA; 6 KIT ESFERA EM ACO P/COAGULO-METRO COMPATIVEL C/WAMA;

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01871

31/10/2018

2392.00

2392.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./LIMPEZA ABAIXO; 4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMAS, BOMBONA DE 5LITROS.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01872

31/10/2018

5250.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9% SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, 250ML.

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01873

31/10/2018

3500.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9%, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, 250ML.

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01874

31/10/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 80 RL GAZE HIDROFILA, CIRCULAREM ROLO TIPO QUEIJO, TAM 91 X 91CM 13 FIOS, 4 DOBRAS 8 CAMA-DAS, ABERTAS 50M2 NAO ESTERIL.(MATERNIDADE)

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01875

31/10/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA- VEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXI- VEL TECIDO EM 100% ALGODAO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO BORRACHA NATURAF E RESINAS. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

01876

31/10/2018

1900.00

1900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARINCLUINDO MAO-DE-OBRA. (SERVI-CO DE MANUTENCAO C/REPOSICAO DE PECAS NA PROCESSADORA/MARCAMACROTEC MODELO MX-2)

01141468000169

MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01877

31/10/2018

1810.00

1810.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 UND DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 10 LATAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, EM PO; 3 LATAS FORMULA INFANTIL/PARTIDA OU DE SEGUIMENTO. CONFORME PROC 1.252/18 ANEXO;

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01878

01/11/2018

878.80

878.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;400 PCT COLORAU,400 UND EXTRATO DE TOMATE COM 350G;130 UND MILHO VERDE EM CONSERVA,200G; 50 UND DE VINAGRE DE ALCOOL COM 500ML.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01879

01/11/2018

2476.20

2476.20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30 UND FARINHA DE ARROZ 200G, 300 LATAS LEITE EM PO DESNATADO 300G;60 UND FEIJAO MACASSARPRIMEIRA QUALIDADE 1KG;30 UND AZEITONA VERDE COM 500G.

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01880

01/11/2018

229.00

229.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG; 20 LATAS AZEITE DE OLIVA PURO COM 500ML.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01881

01/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;50 FR ADOCANTE LIQUIDO COM 100ML;100 UND FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO COM 500G;200 UND BIS COITO INTEGRAL COM 400G;50 UNDSAL REFINADO,IODADO COM 1KG; 350 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM 500G;300 UND ACUCAR TRITURADO COM 1KG.

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01882

01/11/2018

79.75

79.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 5 KG ACAFRAO EM PO, SEM ADICAODE OUTROS TEMPEROS OU FARINHASCOM 1KG.

19560932000117

JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01883

01/11/2018

374.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UND AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL,SEM CONSERVANTES C 200GRS.

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01884

01/11/2018

864.40

864.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 LATA AMEIXA SECA COM 500G; 20 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400GRS; 40 LATA FARINHA LACTEACOM 400G; 60 LATAS FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO,CEVADAE AVEIA COM 400G; 100 CX CREMEDE LEITE TRADICIONAL COM 200G.

15647723000154

OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01885

01/11/2018

2162.50

2162.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;270 UND FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA COM 1KG; 300 PCT CAFE TORRADO E MOIDO,PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G.

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01886

01/11/2018

4342.40

4342.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1100 UND ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COM 1KG;120 UND FEIJAO PRETO COM 1KG;20 PCT PROTEINA DESOJA,TEXTURIZADA,NATURAL COM 500G;300 UND BISCOITO MARIA PCT COM 400G;25 UND BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G;100 UNDMARGARINA VEGETAL COM 250G;300

28442118000199

SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01887

01/11/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICA MENTOS; 500 FRA/AMP PIPERACILINA,ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G COM 500MG INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01888

01/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAOD E SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 25-05/2018 E 05,10/10/2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS

Inexigível

01890

01/11/2018

512.00

512.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 25/09/2018 E 05,10/10/2018.

01518579000141

A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01891

06/11/2018

5000.00

5000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.000 UN AGULHA DESC P/ANESTE-SIA REGIONAL OU ESPINAL, PONTATIPO QUINCKER 26G X 3 0,45MM X8,9CM, CANHAO LUER LOK E COM VISOR. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Inexigível

01892

07/11/2018

454.40

454.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TAXA E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE/PERIODO DE 21/09/18 A 20/10/18.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01893

07/11/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5 UNID EXTENSOR DE SERINGA DES120CM DE COMP E LUER LUK,ESTE-RIL.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01894

07/11/2018

1562.89

1562.89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VIATURAS ABAIXO; FORD FIESTA PLACA MOS2468; FORD RANGER PLACA NQA2330; MB SPRINTER PLACA OEU5716; CONFORME PROCESSO 978/2013 EM ANEXO.

05815635000160

JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

39

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01895

07/11/2018

452.60

452.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA ABAIXO; FORD FIESTA PLACA MOS 2468. CONFORME PROC 978/2013 EM ANE-XO.

05815635000160

JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01896

07/11/2018

590.00

590.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/ INFORMATICA10 UND FONTE GMI 230W C/CABO.

18296153000193

R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01897

07/11/2018

9660.55

9660.55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ABAIXO1 UN CAIXA CIRURGICA PARA LAPAROTOMIA. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1159/2018 EM ANEXO.

24400296000104

TIDMED COM. DE EQUIP. E MAT MED HOSP LT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

01898

07/11/2018

8339.45

8339.45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ABAIXO1 UN CAIXA CIRURGICA BASICA MEDIA. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1158/2018 EM ANEXO.

24400296000104

TIDMED COM. DE EQUIP. E MAT MED HOSP LT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01899

07/11/2018

3493.75

3493.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESONANCIA MAGNETICA EM PA-CIENTES INTERNOS NO HPM REF. AOUT/2018. CONFORME RELACAO EM ANEXO.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01900

07/11/2018

7256.25

7256.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESONANCIA MAGNETICA EM PA-CIENTES INTERNOS NO HPM REF. AOUTUBRO/2018. CONFORME RELACAOEM ANEXO.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

01901

08/11/2018

176.82

176.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01902

12/11/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA UCINREFERENTE AO MES DE OUT/2018 DOS SERVIDORES DO HPM.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

01903

12/11/2018

30949.94

30949.94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2018.

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01904

12/11/2018

174984.55

174984.55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUT/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01905

12/11/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 2000 UNID AGUA MINERAL SEM GASC/20 LITROS.

12845031000122

MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01906

12/11/2018

6390.00

6390.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP A GRANEL; 1.278 UN GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01907

12/11/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 720 TESTE TESTE COMP COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES/ACESSO-RIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM.

18271934000123

NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01908

12/11/2018

2460.00

2460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 1.200 TESTE REAGENTE P/DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO, PO-TASSIO E CALCIO EM LIQ BIOLOGICO C/SORO E URINA.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01909

12/11/2018

6150.00

6150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO AbAIXO; 1.500 UND ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMB DE 1LITRO.

09441460000120

PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01910

12/11/2018

3891.50

3891.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 RL PAPEL GRAU CIRUR 10CM X 100M; 30 RL PAPEL GRAU CIRUR 15CM X 100M; 5 RL PAPEL GRAU CIRUR 30CM X 100M.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01911

12/11/2018

7705.80

7705.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 UN ALFACE CRESPA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 45 UN GOMA DE MANDIAGO; E DEMAIS ITENS CONF PROC 1221/2018 EM ANEXO.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01912

12/11/2018

4618.80

4618.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 45 KG MACA VERMELHA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01913

12/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;1080 KG BATATA INGLESA; 540 KG REPOLHO VERDE; 18 KG BETERRABA; 720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA.

02927946000123

ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01914

12/11/2018

3890.79

3890.79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG MARACUJA; 135 KG BANANA PACOVAN; 900 KG MELAO ESPANHOL; 18 KG PEPINO DE PRIMEIRA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01915

12/11/2018

2552.94

2552.94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;288 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90 BANDEJA OVO TP EXTRA CLASSEA BRANCO; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA;

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01916

12/11/2018

9432.90

9432.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 540 KG MACAXEIRA; 45 KG COENTRO; 90 UN COCO VERDE; 36 PCT ERVA-DOCE; 450 KG INHAME; 90 KG PIMENTAO VERDE.

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01917

12/11/2018

37680.00

37680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE, PEIXE, FRANGO E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE125 KG SALSICHA BOVINA; 1350 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01918

12/11/2018

12350.00

12350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE, FRANGO EDERIVADOS ABAIXO; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 40 KG QUEIJO COALHO FATIADO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01919

12/11/2018

3912.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE,FRANGO E DERIVADOS ABAIXO; 240 KG LINGUICA TOSCANA.

19253218000186

SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01920

12/11/2018

7475.00

7475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE,FRANGO E DERIVADOS ABAIXO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU-MADA; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA; 172 KG CARNNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01921

12/11/2018

14996.00

14996.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE, FRANGO EDERIVADOS ABAIXO; 280 KG FIGADO BOVINO; 880 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01922

12/11/2018

10800.00

10800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA; 600 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01923

12/11/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGO ABAIXO; 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01924

12/11/2018

5064.00

5064.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO; 422 M TECIDO BRAMANTE LISTRADOFIO TINTO HOSPITALAR 100% AL- GODAO 2,20 DE LARG COR BRANCA.

07527821000120

CITEL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01925

12/11/2018

2150.00

2150.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP/1ML MORFINA SULFATO 0,2MG/ML SOL INJETAVEL.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01926

12/11/2018

3375.00

3375.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 FR/AMP AMPICILINA ASSOCIA-DA COM SULBACTAM 1G/500MG INJ.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01927

12/11/2018

890.00

890.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 AMP/3ML MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL.

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01928

12/11/2018

475.00

475.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP/1ML HALOPERIDOL 5MG/MLSOL INJETAVEL.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01929

12/11/2018

750.00

750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUARDANAPOS ABAIXO; 1.500 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01930

12/11/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 F/A CEFTRIAXONA SODICA, 1G ENDOVENOSO.

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01931

12/11/2018

499.00

499.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME PVC ABAIXO; 10 RL FILME P/EMBALAGEM EM PVCESTICAVEL TRANSPARENTE.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01932

12/11/2018

1136.70

1136.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLHER DESCARTAVEL; 30 CX COLHER P/REFEICAO DESC EM POLIETILENO MED 15CM C/1000UNID.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01933

12/11/2018

8187.00

8187.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO; 300 PCT PAO DE FORMA FRESCO DODIA FATIADO C/SAL PENSO 400G; 120 KG PAO DOCE SEM CORBETURA;300 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 600 PCT PAO P/HOD DOG; 300 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA C/SAL PESO 400G.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

01934

12/11/2018

9650.00

9650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL PPACIENTES HEPATOPATAS; 50 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 100 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA; E DEMAIS ITENS CONF PROC 1.1842018 EM ANEXO.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

22

MULTAS INDEDUTIVEIS

Inexigível

01936

13/11/2018

250.00

250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREF AO DARF DA SECRETARIA DARECEITA FEDERAL REF AO PROCESSO DE N 144/18.

00394460005887

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01937

13/11/2018

9209.60

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 24 RL SACO P ACOND 30 X 40; 250 RL SACO P ACOND 35 X 50; 270 RL SACO P ACOND 40 X 60; 100 PCT SACO PLASTICO P LIXO. CONFORME PROC. EM ANEXO.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01938

13/11/2018

1697.60

1697.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 160 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO.CONFORME PROC EM ANEXO.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01939

13/11/2018

2643.90

2643.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 UN SACO PLASTICO TRANSPARE60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM. CONFORME PROC EM ANEXO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01940

13/11/2018

5545.00

5545.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 PCT SACO PLASTICO P LIXO; 250 PCT SACO PLASTICO P LIXO. CONFORME PROC EM ANEXO.

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01941

13/11/2018

730.00

730.00

VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.000 UND DETERGENTE LIQUIDO. CONFORME PROC. EM ANEXO.

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01942

13/11/2018

112.32

112.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXOS; 96 UND POLIDOR DE ALUMINIO. CONFORME PROC EM ANEXO.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01943

13/11/2018

9342.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 17.300 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS CAP 800ML E 950ML COM 3 DIVISOES.CONFORME PROC EM ANEXO.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01944

13/11/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 180 UND ALIMENTO NUT COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL.CONFORME PROC EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01945

13/11/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 10.000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE. CONFORME PROC EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01946

13/11/2018

1260.00

1260.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 3.500 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICEMIA. CONFORME PROC. EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01947

13/11/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UND DIET ENTERAL NUTRI COMPLETA CONFORME PROC EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01948

13/11/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 UND ALIMENTO PARA SITUACOEMETABOLICAS CONFORME PROC EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01949

13/11/2018

6336.00

6336.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 800 UN ALGODAO HIDROFILO 500G.CONFORME PROC EM ANEXO.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01950

13/11/2018

1460.00

1460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO TNT 100% POLI -PROPILENO MED 140 CM DE LARGU.CONFORME PROC. EM ANEXO.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01951

13/11/2018

3500.00

3500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01952

13/11/2018

6105.00

6105.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1500 AMP 0,25ML HEPARINA SODI-CA 5.000 UI/0,25ML INJ.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01953

13/11/2018

6935.00

6935.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS DE BRIM PROFISSIONAL 100 % ALGODAO.CONFOR PROCEM ANEXO.

05765913000112

VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01954

13/11/2018

2323.00

2323.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXOS400 UND BEBIDA LACTEA AMEIXA; 300 UND BEBIDA LACTEA BANANA. CONFORME PROC PROC EM ANEXO.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01955

13/11/2018

5670.00

5670.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1500 SC LEITE PASTEURIZADO TI-PO A. CONFORME PROC ANEXO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01956

13/11/2018

1316.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 400 UND BEBIDA LACTEA DIET. CONFORME PROC EM ANEXO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01957

13/11/2018

7786.00

7786.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 120 PCT PAPEL ALCALINO A-4; 500 RESMA PAPEL ALCALINO.CONFOME PROCESSO EM ANEXO.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01958

13/11/2018

5200.00

5200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL INJ.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01959

13/11/2018

7416.80

7416.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.540 UND ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01960

13/11/2018

4750.00

4750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 UND SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAP 200 LTS.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01961

13/11/2018

5550.00

5550.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 250 PCT SACO PLASTICO PARA LI-XO CAP 200 LTS COR AZUL.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01962

13/11/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 10 BOMBO AMACIANTE LIQUIDO.CONFORME PROC EM ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01963

13/11/2018

6100.00

6100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP AMPICILINA ASSOC COM SULBACTAM 2G 1G INJ.

06629745000109

NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01964

13/11/2018

9900.00

9900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 F/A TEICOPLANINA, 400MG INJETAVEL.

06629745000109

NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01965

13/11/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LAVANDERIA ABAIXO10 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSPITALAR; 10 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DA LAV E PRE-LAVAGEM.CONF PROC 1.175/18 EM ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01966

13/11/2018

4300.00

4300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100 UND CATETER VENOSO CENTRALMONO LUMEM.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01967

13/11/2018

7498.00

7498.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 UND BISACODIL 5MG; 2000 UND TRAMADOL CLORIDRATO 100MG; 100 UND MIDAZOLAM 15MG; 1000 FRS OLEO MINERAL 100% COM100ML; 500 UND PROPATILNITRATO 10MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01968

13/11/2018

7144.00

7144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 70 UND COMPRESSA DE GAZE IMPREGNADA COM PHMB A 0,2%; 20 UND CURATIVO A BASE DE ACI-DO GRAXOS ESSENCIAIS; 40 UND ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM PHMB A 0,5% TAM10X10CM; 5 UND SOLUCAO POLIMERICA LIQ E

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01969

13/11/2018

7350.00

7350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXO; 15 UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE C/MICRO ADERENCIA; 5 UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE TAM 18CM X 18CM; 10 UND CURATIVO COBERTURA COMPP/CAMADA FINA DE ESPUMA; 3 UND CURATIVO P/TRANSPARENCIADE EXSUDATO C/SILICONE SUAVE.

13405776000133

A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

04

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO

Dispensa

01970

13/11/2018

517.50

517.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO2 UND PLACA INOX (18 X 25) P/ BISTURI ELETRONICO POWERCUT C/TOMADA DUPLA.

07552997000212

PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

01971

13/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO10 UND MONITOR LED WIDESCREEN,MINIMO DE 19 RESOL MININA DE 1600X900HD. CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC1075/2018 EM ANEXO.

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01972

13/11/2018

710.00

710.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP DESLANOSIDEO 0,2MG/2MLSOL INJETAVEL. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

01973

13/11/2018

7816.96

7816.96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 40 UND REAGENTE P/EXAME DE SU-MARIO DE URINA; 8 UND TESTE DE GRAVIDEZ HCG; 4 UND REAGENTE P/DETERMINACAO DE FATO REUMATOIDE; 8 UN TESTE PCR KIT LABORATORIO16 KIT TESTE QUALITATIVO IMUNOENZIMATICO;

24976859000107

ACS SERV E COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01974

13/11/2018

2016.00

2016.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLOROHIGH RANGE CX/50 FITAS; 3 LT DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL C/ACAO ANTIMICROBIANA. CONFORME PROC 1.268/2018 ANEXO

24436602000154

ART CIRURGICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01975

13/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO. 6 UND KIT P/REALIZACAO DE CON-TROLE DE QUALIDADE DOS REAGEN-TES IMUNOHEMATOLOGICOS; 6 UND CONJUNTO DE SUSPENSAO DEHEMACIAS A 3% DE GLOBULOS VER-MELHOS HUMANOS; E DEMAIS ITENS CONF PROCESSO 1.233/2018 EM ANEXO.

10647227000187

TUPAN SAUDE CENTER LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

01976

13/11/2018

4625.00

4625.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA250 UND SACO PLAST P/LIXO COM CAPACIDADE 200 LT, MED. APROXIMADAMENTE (90 X 110 X 05)CM EMB 100 UNIDADES.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

01977

14/11/2018

870000.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AOHPMGER REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01978

14/11/2018

1287.00

1287.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JOSE HUMBERTO DOS SANTOS.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01979

14/11/2018

4820.40

4820.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFEAO PACIENTE SAMUEL GALDINO DA SILVA; 02 UND ORTESES E PROTESES REFEAO PACIENTE ELIENE DO NASCIMENTO PEDRO; 03 UND ORTESES E PROTESES REFEAO PACIENTE MARNIZETE FERREIRA

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01980

14/11/2018

1992.40

1992.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS.

18647211000186

BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01981

14/11/2018

4000.00

4000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1 UND DSSPOSITIVO DE VERIFICA-CAO DE CARGO EM ESPIRAL AB123 P/UTULIZACAO C/INDIC QUIMICO BROWNE TIPO 5 OU TIPO6; 4 UND INDICADOR BIOLOGICO TES-TE DESAFIO - AMPOLAS CONTROLE.CONF PROC 1004/2018 EM ANEXO.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01982

14/11/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL - COMP CIRURGICA 25 X 28CM, C/4 CAMADAS DE GAZES. CONF PROC 1068/2018 EM ANEXO.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01983

14/11/2018

5860.00

5860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO8 CX INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE CLASSE 6 TDT; 2 CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPO/LAVANDERIA ULTRASSONICA; 4 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTEDESAFIO/AMPOLAS CONTROLE; 1 CX TESTE P/TERMODESINFECTORACONF PROC 1.170/18 EM ANEXO.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01984

14/11/2018

17000.00

17000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100.000 UND LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX NATURAL, NAO ES-TERELIZADA, LEV TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01985

14/11/2018

12000.00

12000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 F/A MEROPENEM 1G INJETAVEL

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01987

16/11/2018

4140.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./CONSUMO ABAIXO; 100 RL BOBINA C/ETIQUETA TERMICA 50MM X 40MM, 1600 ETIQUETASP/ROLO 2 ETIQUETAS P/CARREIRA.

00715065000113

H M S INFORMATICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

01988

16/11/2018

7500.00

7500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO.

05439635000456

ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

01989

16/11/2018

9749.88

9749.88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. RADIOLOGICO; 10 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX BASE VERDE MED. (18X24)CM; 08 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX BASE VERDE MED. (24X30); 08 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX BASE VERDE MED. (30X40)CM; 08 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOZ BASE VERDE MED. (35X35)CM;

33255787000191

I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA

Dispensa

01990

16/11/2018

7350.00

7350.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESMONTAGEM DO APARELHO CA-LIBRACAO DA IMAGEM C/SOFTWARE ESPECIFICO, SUBSTITUICAO DA MOMONOPLA L/R, SUBSTITUICAO DO TUBO CONECTOR COMPLETO, SUBSTITUICAO DA BORRACHA DA SELECAO FLEXIVEL, MONTAGEM, AJUSTE TECNICOS E TESTES FINAIS E LIMPE-

05991790000138

CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01991

16/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALI-ZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPM NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROC 149/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01992

16/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES EM PACIETNES IN-TERNO NO HPM REF A JULHO/2018,CONF RELACAO EM ANEXO NO PROC 150/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

01996

16/11/2018

7172.10

7172.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 1080 KG BATATA INGLESA; 54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG BETERRABA; 720 KG MELANCIA.

02927946000123

ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01997

16/11/2018

5460.00

5460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZA EM PACIENTES INTERNOSNO HPM NO MES DE JULHO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01998

16/11/2018

1870.00

1870.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM NO MESDE JULHO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

01999

16/11/2018

6860.00

6860.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIADA EM PACIENTES INTERNOSNO HPM NO MES DE AGOSTO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02000

16/11/2018

1360.00

1360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTES REALIZADOSEM PACIENTES INTERNOS NO HPM NO MES DE AGOSTO/2018.

35423201000186

TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02004

21/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REF AO MES DE NOV/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02006

21/11/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, REF AO MES DE NOV/2018 CONFOR-ME PROC 28808/2013 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

02007

21/11/2018

6878.57

6878.57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIASI REF OSPACIENTES INTERNOS NO HPM NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORMERELACAO EM ANEXO NO PROCESSO.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

02008

21/11/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF) E SECAO DE USUARIOS REFAO MES DE NOVEMBRO/2018.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02009

21/11/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE REFRIGERA- CAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF.AO MES DE NOV/2018, CONFORME PROC 12053/2016 EM ANEXO.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02010

21/11/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, REF A NOVEMBRO/18 CONF PROC 592/2018 EM ANEXO.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02011

21/11/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA) P/SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEMFORNECIMENTO DE PECAS, REF AOMES DE NOV/2018 CONF PROCESSO 133/2018 EM ANEXO.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02012

21/11/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS, REF AO MES DE NOV/2018, CONF PROCESSO1052/2016 EM ANEXO.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02013

21/11/2018

3650.00

3650.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS, REF AO MES DE DEZ/2018, CONF PRECESSO1052/2016 EM ANEXO.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Inexigível

02014

21/11/2018

14973.46

14973.46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, REFERENTEAO MES DE DEZ/2018 CONF. PROC.216/2018 EM ANEXO.

08806838000189

AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02015

21/11/2018

2400.00

2400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF PROCESSO 28808/2013 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

02016

21/11/2018

4200.00

4200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF) E SECAO DE USUARIOS, REF AO MES DE DEZ/2018, CONF. PROC 431/2016 EM ANEXO.

09189499000100

CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02017

21/11/2018

192.00

192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETROS DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS REF A DEZEMBRO/2018CONF PROC 592/2018 EM ANEXO.

50429810000136

SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02018

21/11/2018

1220.80

1220.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 UND DIGOXINA 0,25MG; 1000 UND METILDOPA 500MG; 1000 UND GLIBENCLAMIDA 5MG; 1010 UND ANLODIPINO BESILATO 10 MG; 1000 UND SULFATO FERROSO, 40MGDE FERRO. (URGENCIA)

67729178000491

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02019

21/11/2018

7200.00

7200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G 2,20MM, 50MM, 315ML/MIN, ESTERIL. (URGENCIA)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02020

21/11/2018

8600.00

8600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, COPO FLE-XIVEL ESTERIL. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02021

21/11/2018

8600.00

8600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL COPO FLEXI- VEL ESTERIL. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02022

21/11/2018

8400.00

8400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20.000 UND SERINGA DESC 20ML C/AGULHA 25X07. CONF PROCESSO 1.203/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02023

21/11/2018

8400.00

8400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20.000 UND SERINGAS DESC 20ML COM AGULHA 25X07.CONF PROCESSO1.206/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02024

21/11/2018

13600.00

13600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 80.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS LEV TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02025

21/11/2018

17000.00

17000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100.000 UND LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX NATURAL, NAO ES-TERELIZADAS, LEV TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL AMBIDESTRA. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02026

21/11/2018

6360.00

6360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 2MG/ML SOL INJETAVAL. (URGENCIA)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02027

21/11/2018

12210.00

12210.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP 0,25ML, HEPARINA SO-DICA 5.000 UI/0,25ML INJETAVEL(URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02028

21/11/2018

4280.00

4280.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP HIDROCORTIZONA 100MG INJETAVEL. (URGENCIA)

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02029

21/11/2018

7740.00

7740.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR 1.20ML TENOXICAM 20MGINJETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02030

21/11/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND SERINGA DE PLASTICODESC ESTERILIZADA DE 10ML, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML E NUMERADA DE 1 EM 1 ML. CONF PROC 1046/2018 EM ANEXO. (URGENCIA)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02031

21/11/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15.000 UND COMPRESSA CIRUR DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5CM, 13 FIOS P/CM2, 4 CAMADAS E 8 DOBRAS, 100% ALGO CRU PCT 10 UNID. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02032

21/11/2018

10380.00

10380.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL. (URGENCIA)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02033

21/11/2018

6450.00

6450.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15.000 UND COMPRESSA CIRUR DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X7,5CM 13 FIOS POR CM2, 4 CAMA-DAS 8 DOBRAS 100% ALGODAO CRU PCT C/10 UNID. (URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02034

21/11/2018

7192.00

7192.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. CONSUMO ABAIXO; 80 UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60CM DE LARGURA PESANDO APROX 12KG. (URGENCIA)

09004901000126

SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

02035

21/11/2018

520.00

520.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 1000 UND FITA TESTE/GLICEMIA CAPILAR, ATRAVES DE APARELHO GLICOSIMETRO. (URGENCIA)

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

02036

21/11/2018

5823.00

5823.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 15 KIT TESTE PCR (KIT P/LABORATORIO). (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02037

21/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL. (URGENCIA)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02038

21/11/2018

10950.00

10950.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5.000 UND CATETER VENOSO PERI-FERICO N.18G (1,30MM 45MM, 100ML/MIN) ESTERIL. (URGENCIA)

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02039

21/11/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA-VEL 10CM 4,5M EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO,ADESIVOA BASE DE OXIDO DE ZINDO,BORRACHA NATURAL E RESINAS. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02040

21/11/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5.000 UND LUVAS CIRUR ESTERELIZADA 7,5 DESC FORMATO ANATOMI-CO ALTA SENSIBILIDADE, ANTEDERRAPANTE LUB C/TALCO. (MATERNIDADE)

12040718000190

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02041

21/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 15 AMP 2ML CETAMINA CLORIDRATO50MG/ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02042

21/11/2018

3800.00

3800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXO; 4.000 AMP 2ML FENTANILA SAL CITRATO, 0,05 MG/ML SOL INJ. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02043

21/11/2018

3960.00

3960.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0.05MG/ML SOL INJETAVEL.(MATERNIDADE)

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02044

21/11/2018

5290.00

5290.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1000 AMP 20ML PROPOFOL 10MG/MLSOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02045

21/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FR 10ML INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL. (MATERNIDADE)

06081203000136

HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02046

21/11/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO ALCOOL 70% CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOS GRA-XOS. EM 500ML. (MATERNIDADE)

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02047

21/11/2018

11856.00

11856.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 FR 1,5ML SURFCTANTE PULMO- NAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML, SUSP PARA INALACAO ENDOTRAQUEOBRON-QUICA. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02048

21/11/2018

5792.50

5792.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 70 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20 MG/ML. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02049

21/11/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 15 CXS FILTRO DE AR (MICRO FILTRO ALMOFADA) P/INCUBADORA ES-TACIONARIA MODELO 1186. (MATERNIDADE)

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02050

21/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

02600770000109

COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02051

21/11/2018

8100.00

8100.00

VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO-INCOLOR ESTERIL FOTOSSENSIVEL; 300 UND EQIOPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO-INCOLOR. CONF PROC 1085/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02052

21/11/2018

7000.00

7000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 20.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02053

21/11/2018

4965.00

4965.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 60 AMP 1ML CAFEINA, CITRATO 20MG/ML. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02055

21/11/2018

1842.00

1842.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 150 AMP 2ML CETAMINA CLORIDRA-TO 50MG/ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE)

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02056

22/11/2018

11856.00

11856.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 FR 1,5ML SURFACTANTE PULMO-NAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO, 80MG/ML, SUS- PENSAO PRA INALACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA. (MATERNIDADE)

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02057

22/11/2018

7200.00

7200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 16.000 UND SERINGA PLASTICA DESC, ESTERILIZADA DE 20ML, GRADUADA DE 0.1 EM 0.1 ML NUM 1 EM 1 ML, CILINDRO C/BICO RE-TO CENTRAL SIMPLES. (MATERNIDADE)

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02058

22/11/2018

23200.00

23200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 58.000 NUTRICAO PARENTERAL P/ PEDIATRIA. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO533/2018 EM ANEXO. (MATERNIDADE)

03149182000155

CLINUTRI LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02059

22/11/2018

3900.00

3900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.000 UND MASCARA RESPIRATORIACATEGORIA PFF2 C/CAMADA DE CARVAO ATIVADO C/FILTRO TIPO N95;2.000 PARES LUVAS CIRURGICA ESTERILIZADA 7,0 DESC FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COMPOR.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02060

22/11/2018

3570.00

3570.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FRS INSULINA HUMANA, NPH 100U/ML INJETAVEL, C/10ML. 1.000 UND PARECETAMOL, ASSOCIADO C/CAFEINA, 500MG / 65MG. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02061

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02062

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(NATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02063

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 F/A CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(MATERNIDADE)

49324221000880

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02064

22/11/2018

8100.00

8100.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA INFUSAOC/FILTRO-INCOLOR ESTERIL FOTO-SSENSIVEL; 300 UND EQUIPO O/BOMBA INFUSAOC/FILTRO-INCOLOR ESTERIL. (MATERNIDADE)

02357251000153

LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02065

22/11/2018

364.54

364.54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS3227 SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA REF JUL2018. 4 SEDRVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA TIPO 1, REF JUL/18;CONF PROC 533/2018EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02066

22/11/2018

412.62

412.62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS5631 SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA REF AGO/2018. 4 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA TIPO 1, REF AGO/18.CONF PROC 533/2018 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02067

22/11/2018

400.60

400.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS5030 SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA RE. SET/2018 4 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA TIPO 1, REF SET/18.CONF PROC 533/2018 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02068

22/11/2018

538.10

538.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS11905 SERVICO DE OUTSOURCING IMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA;REF. OUT/2018. 4 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMRPESSORA TIPO 1, REF OUT/18.CONF PROC 533/2018 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02069

22/11/2018

842.50

842.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./CONSUMO ABAIXO; 50 ML SACO PLASTICO P/TALHERES7X35CM PCT C/1000; 5 BB PANO MULTIUSO TIPO PERFEXEM ROLO CONTENDO 300X0,30M BRANCO. 40G/M2, PANO VEBENE 300MT 20 X 40CM.

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02070

22/11/2018

2893.40

2893.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 60 RL GAZE HIDROFILA CIRCULAR EM ROLO TIPO QUEIJO, TAM 91X91CM, 13 FIOS 4 DOBRAS 8 CAMADASABERTAS 50M2 NAO ESTERIL; 20 UND FLUXOR P/ARTROSCOPIA C/PRESILHA / CAMISA P/LAPAROSCO-PIA.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02071

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 10 UND SACO P/ACONDICIONAEMNTODE ALIMENTOS EM POLIETIENO DE ALTA DENSIDADE TAM 5 X 22CM, EMBALAGEM 1000UNID; 300 UND BOBINA PLASTICA, PICO-TADA TRANSPARENTE TAM PEQUENO,BOBINA PECA HIPER ROLL 20CM X 30CM 2KG.

20498149000150

PLASTPEL COMERCIO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02072

22/11/2018

3679.00

3679.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAS; 20 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL NAO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA; 10 UND SPRAY LIBERADOR DE ADE-SIVO EM AEROSOL; 5 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA C/POLIHEXAMIDA(PHMB)0,2%E DEMAIS ITENS CONFORME PROC

15383101000166

VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02073

22/11/2018

3033.00

3033.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FRS INSULINA HUMANA, REGU-LAR, 100U/ML INJETAVEL; 1.000 UND METOCLOPRAMIDA 10MG/ML, SOL INJETAVEL; 500 UND ONDANSETRONA CLORIDRA-TO, 4MG/ML INJETAVEL.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02074

22/11/2018

4620.00

4620.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSUMO ABAIXO; 5 CX TESTE BOWIE & DICK, CARGA7KG PADRAO EUROPEU; 1 CX TESTE P/TERMODESINFECTONA2 CX INDICADOR QUIMICO DE LIM-PEZA P/LAVADORA ULTRASSONICA.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02075

22/11/2018

5700.00

5700.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LAVANDERIA ABAIXO5 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUID DERESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTEP/ROUPAS HOSPITALARES; 10 BOMB ALCALINIZANTE P/USO EMROUPA HOSPITALAR; CONF PROC 1.169/2018 EM ANEXO.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02076

22/11/2018

7600.00

7600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LAVANDERIA ABAIXO10 BOMB ALVEJANTE DESINFETAN- TE P/USO EM ROUPA HOSPITALAR; 10 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUI CONCENTRADO P/USO EMROUPA HOSPITALAR; CONF PROC 1.254/2018.

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02077

22/11/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL - COMP CIRUR 25X28CM C/4CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO FIO 100% ALGODAO.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02078

22/11/2018

7657.00

7657.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATICOS ESPECAIS; 72 UND GAZE RAYON, EMBEBIDA C/3ML E OLEO A VASE DE AGE; 25 UND COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO EXTRA; 25 UND GEL P/LIMPEZA E HIDRATACAO DE FERIDAS CUTANEAS; E DEMAIS ITENS CONF PROCESSO 1.146/2018 EM ANEXO.

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02079

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 800 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 280 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA.

27417025000141

ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

02080

22/11/2018

920.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 20 LATAS FORNULA INFANTIL DE PARTIDA, EM PO, ADICIONADA DE PREBIOTICOS QUE PREVINEM COLI-CAS E CONSTIPACAO; 6 LATAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA OU DE SEGUIMENTO, INDICADO P/LACTENTES E CRIANCAS DEPRIMEIRA INFANCIA)

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02083

22/11/2018

1204.02

1204.02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DESCARTAVEL; 19 CX COLHER P/SOBREMESA DESC EM POLIETILENO TAM 12CM C/1000UNID. 20 CX FACA P/SOBREMESA DESC. EM POLIETILENO TAM 12CM C/1000UNID.

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02084

22/11/2018

234.00

234.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1560 DRG BISACODIL 5MG.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02085

22/11/2018

80.00

80.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 DRG SULFATO FERROSO,40MGDEFERRO II.

03945035000191

ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02086

22/11/2018

998.40

998.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 COMP ESPIRONOLACTONA 100MG; 2.000 COMP CARVEDILOL 3,125MG

09441460000120

PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02087

22/11/2018

1151.04

1151.04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 COMP CABERGOLINA 0,5MG.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02088

22/11/2018

1136.70

1136.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DESCARTAVEL; 30 CX COLHER P/REFEICAO EM PO-LIETILENO MED 15CM C/1000UNID.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02089

22/11/2018

499.00

499.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE COPA/COZINHA;10 RL FILME P/EMBALAGEM EM PVCESTICAVEL TRANSP RESISTENTE ATOXICO E INODORO, ESPESSURA 10 MICRAS DIM 30CM X 1000M)

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02090

22/11/2018

1500.00

1500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE COPA/COZINHA;3.000 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES BRANCA, DIM APROX 21X23CM C/50UNID

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02091

22/11/2018

80.00

80.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. CONSUMO ABAIXO; 10 UN FITA COMPATIVEL P/IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890.

19242524000117

THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

22

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO

Dispensa

02092

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PERMANENTE; 1 UND BOMBA HIDRAULICA CENTRI-FUGA TRIFASICA DE 2CV. CONF PROC 1.316/2018 EM ANEXO.

18712472000132

FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02093

22/11/2018

2089.00

2089.00

VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO/PREVENTICA(MAO DE OBRA) 9 UND RECARGA EXT C02 06 KG; 10 UND RECARGA EXT C02 04 KG; 8 UND RECARGA EXT BC2 06 KG; 10 UND RECARGA EXT PQS 04KG; 22 UND RECARGA EXT AP 10LT; 2 UND RECARGA EXT AG 75 LT.

12927760000128

ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02094

22/11/2018

3600.00

3600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 5000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N.24G (0,70MM 24ML/MIN) ESTERIL. (MATERNIDADE)

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02095

22/11/2018

8400.00

8400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20.000 UND SERINGA DESC 20ML COM AGULHA 25X7 EMB INDIVIDUAL(MATERNIDADE)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02096

22/11/2018

10000.00

10000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 5ML SEM AGULHA, ESTERIL APIROGENICA ATOXICA CORPO TRANSPARENTE. (MATERNIDADE)

04170764000186

DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02097

22/11/2018

17000.00

17000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100.000 UND LUVA P/PROC M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADALEVEMENTE TRATADA C/PO BIODE- GRADAVEL. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa

02098

22/11/2018

3690.00

3690.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO10 UND MONITOR LED WIDESCREEN MINIMO DE 19 RESOL MINIMA DE 1600X900DH. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1.318/2018 EM ANEXO.

08050237000199

EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02099

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND CANETA P/BISTURI ELETRICO, BIPOLAR COMANDO PEDAL AUTOCLAVAVEL; 10 UND ELETRODO FACA RETA PARABISTURI ELETRICO.

11758108000164

SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

02100

22/11/2018

1980.00

1980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 5 LATAS INFANTIL P/SITUACAO METABOLICA ESPECIAL P/NUTRICAOENTERAL OU ORAL LATA 400G; 2 CX THICKEN UP QUENCH PO P/BEBIDAS SABOR LIMAO; 10 CX FORMULA DE NUTRIENTES DESTINADA AO RECEM NASCIDO DE ALTO RISCO;

01687725000162

CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRCAO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02101

22/11/2018

5400.00

5400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENSIVELESTERIL. (MATERNIDADE)

28525575000147

JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02102

22/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESES; 2 ORTESES E PROTESES REFERENTEAO PACIENTE: RONALDO DO CARMO FRANCISCO.

08713023000155

ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02103

22/11/2018

5328.40

5328.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 3 ORTESES/PROTESES REF. AO PACJOAO BATISTA DE MIRANDA; 2 ORTESES/PROTESES REF. AO PACEDINOR MORAIS DA SILVA; 3 ORTESES/PROTESES REF. AO PACIVAN LUCAS DE FARIAS; 1 ORTESES/PROTESES REF. AO PACAMAALRI FELIX DA SILVA.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02104

22/11/2018

3533.40

3533.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES/PROTESES;D 1 ORTESES/PROTESES REF. AO PACSEVERINO DO RAMOS; 1 ORTESES/PROTESES REF. AO PACANTONIO LUCIO DA COSTA; 3 ORTESES/PROTESES REF. AO PACELISANGELA SOUZA DA SILVA.

14012086000187

NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL ODONTOLOGICO

Dispensa

02105

22/11/2018

2126.50

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO; 20 CX ANESTESICO LIDOCAINA E FENILEDRINA A 3%; 7 UND BROCA CIRUR PARA ALTA ROTACAO C/PARTE ATIVA TM 23MM;10 PCT LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTRO DENTAL. 2 CX IONOMERO DE VIDRO C/10ML P/CIMENTACAO;

24280828000109

SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02106

23/11/2018

8767.00

8767.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIP DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2018.

05514490000168

RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02110

26/11/2018

4395.30

4395.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;150 UN FEIJAO PRETO C/1KG; 40 PCT PROTEINA DE SOJA C/500G350 UN BISCOITO MARIA PACOTE C/400 GRAMAS; 250 UN MARGAINA VEGETAL C/250G400 UN BISCOITO CREAM CRAKER COM 400G; 1050 UN ARROZ PARBOLIZADO TIPO

28442118000199

SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02111

26/11/2018

855.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250 UN OLEO DE SOJA REFINADO COM APROX 900ML.

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02112

26/11/2018

3142.80

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250 UN FEIJAO CARIOQUINHA TP1 C/1KILO; 150 PCT FARINHA/MANDIOCA TORRADA FINA PRIMEIRA QUALIDADE 1KG300 PCT CAFE TORRADO E MOIDO DE PRMEIRA QUALIDADE C/250G. 450 UN ACUCAR REFINADO BRANCO C/1KILO;

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02113

26/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 LATA FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO/CEVADA/AVEIA C400G200 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL C/APROX 200G; 200 LATA LEITE CONDENSADO PRI-MEIRA QUALIDADE COM 395G; 15 UN MOLHO TP INGLES C/100ML;15 UN MOLHO SHOYO C/100ML;

15647723000154

OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02114

26/11/2018

93.50

93.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;50 UN AVEIA EM FLOCOS 100% NATSEM ADITIVOS OU CONSERVANTES COM APROX 200G.

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02115

26/11/2018

193.25

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;2 KG OREGANO A GRANEL EMB 1KG;2 KG LOURO FOLHA DESIDRATADA EM 1KG; 5 KG ACAFRAO EM PO EMB C/1KG.

19560932000117

JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02116

26/11/2018

10400.00

10400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;1000 M TECIDO HOSPITALAR 100% ALGODAO FIO SIMPLES, MEDINDO 250CM DE LARG EM COR GRAMATURA132G/M2.

01789822000166

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02117

26/11/2018

3371.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 UN FARINHA DE ARROZ C/200; 300 LATA LEITE EM PO DESNATADOC/APROX 300G. 40 UN MAIONESE TRADICIONAL COM1 KILO; 200 UN FEIJAO MACASSAR DE PRI-MEIRA QUALIDADE C/1KILO; 70 UN AZEITONA VERDE EM CONSER

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02118

26/11/2018

351.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETEPRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADOCOM OVOS COM 500G.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02119

26/11/2018

1420.86

1420.86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;280 UN FUBA DE MILHO C/500G; 530 UN EXTRATO D TOMATE C/350G2 FD SAL REFINADO IODADO 30KG;130 UN MILHO VERDE EM CONSERVACOM APROX 200G; 60 UN VINAGRE DE ALCOOL 500ML;30 PCT MASSA P/LASANHA PR-COZIDA, COM OVOS DE PRIMEIRA 500G;

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02120

26/11/2018

409.60

409.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 UN FARINHA DE TRIGO C/FER- MENTO DE PRIMEIRA C/1KILO; 100 UN TEMPERO COMPLETO C/100G30 LATA AZEITE DE OLIVA PURO SEM COLESTEROL C/500ML.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02121

26/11/2018

5370.00

5370.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL C/BOMBA DE INFUSAO SMTRONIC PADRAO. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1.310/2018 EM ANEXO.

28525575000147

JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

02122

26/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

02124

26/11/2018

110000.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA UCINDOS SERVIDORES DO HPM REF AOMES DE DEZEMBRO/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

02125

26/11/2018

880000.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPM REF A DEZ/2018.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02127

26/11/2018

311.04

311.04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 72 UN VASSOURA EM PIACAVA TIPOLEQUE COMP TOTAL 30 CM.

09183224000150

O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02128

26/11/2018

400.00

400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 400 UN APARELHO DE BARBEAR EMPLASTICO DESCARTA C 02 PECAS.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02129

26/11/2018

112.32

112.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 96 UN POLIDOR DE ALUMINIO.

24658170000126

ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa

02132

27/11/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO1 UND BOMBA HIDRAULICA CENTRI-FUGA TRIFASICA DE 2VC. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1.316/2018 EM ANEXO.

18712472000132

FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02133

27/11/2018

500.00

500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA) EM GRUPOGERADOR SEM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 133/18.

09502112000115

ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

39

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa

02134

27/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ABAIXO1 UND CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT, MINIMO 21000BTUS, ARFRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DELCD. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO1.324/2018 EM ANEXO.

33284522000626

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02135

28/11/2018

634.82

634.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3 UND PILOCARPINA CLORIDRATO, 1% SOL OFTALMICA FR 10ML. 3 UND ATROPINA SULFATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA; 8 UND TROPICAMIDA 1% SOL OFTALMICA; 5 UND FENILEFRINA CLORIDRATO, 10% SOL OFTALMICA;

09358797000178

FARMACIA BEIRA RIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL ODONTOLOGICO

Dispensa

02136

28/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO; 25 CX AGULHA GENGIVAL CURTA, DESC TRIBISELADA/SILICONIZADA;3 UND PASTA PROFILATICA C/FLU-OR P/USO ODONTOLOGICO; 1 UND OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ MORORES ALTA/BAIXA ROTACAO1 UND OXIDO DE ZINCO MATERIAL RESTAURADOR TEMPORARIO;

09478023000180

ODONTOMED COM DE PROD MED HOSP LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

02137

28/11/2018

1079.84

1079.84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO3 CX CANETA MARCA TEXTO; 100 UN CARTOLINA COMUM AMARELA100 UN CARTOLINA COMUM AZUL; 100 UN CARTOLINA COMUM VERDE; 100 UN CARTOLINA COMUM VERMELH100 UN CARTOLINA COMUM BRANCO 100 CX CLIPS PAPEL NUMERO 3/0;E DEMAIS ITENS CONFORME RELA-

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02138

28/11/2018

1230.00

1230.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITA-LAR INCLUINDO MAO DE OBRA. CONFORME PROC 1.298/2018 EM ANEXO.

11758108000164

SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

02139

28/11/2018

4312.50

4312.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO;3000 UND TUBO P/COLETA DE SAN-GUE A VACUO; 10 CX LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIO FORMATO 26X76MM C/50UND;1000 UND FILTRO DESC C/ALCA DESEG P/EXAMES P/TACAS 125 A 250ML CX C/1000 UND; 5 PCT PONTEIRA PLASTICA/POLIES

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dispensa

02140

28/11/2018

5800.00

5800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESC CAPACIDADE 180ML, COM 100UND.

28700147000103

PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02141

28/11/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL COMPRESSA CIRUR 25X28CM,COM 4 CAMADAS DE GAZES SOBRE- POSTAS E ENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100%ALG.(URGENCIA)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02142

28/11/2018

7680.00

7680.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1.500 PCT CAMPO OPERATORIO ES-TERIL, COMP CIRUR 25X28CM, C/4CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS ALTO PODER DEABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO. PCT COM 5 UNID. (MATERNIDADE)

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02143

28/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTICA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIP.INCLUINDO FORNECIMENTO/PECAS, CONFORME DETALHAMENTO NO PROC 1.329/2018 EM ANEXO.

12929519000138

SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02144

28/11/2018

2458.65

2458.65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2018.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02145

28/11/2018

5841.68

5841.68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF RELACAO NO PROC:1529/2018EM ANEXO.

09613191000131

LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa

02146

29/11/2018

3176.65

3176.65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSTRUCAO ABAIXO55 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W2 LTS THINNER EM LATA C/5LT; 10 UN BOIA DE VEDACAO (LINGUA DE SAPO); 20 UN PARAFUSO EM LATAO N10; 10 UN CILINDRO P/FECHADURA 3F;E DEMAIS ITENS CONFORME PROC 1.322/2018 EM ANEXO.

03758496000155

SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Dispensa

02147

29/11/2018

2874.90

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 20 KIT MINI TUBO P/COLETA SAN-GUINEA C/EDTA K2; 7 KIT TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO C/CITRATO DE SODIO; 8 PCT CUBETA P/COAGULOGRAMA C/160UND. E DEMAIS ITENS CONFORME PROC: 1.312/2018 EM ANEXO.

01274126000117

D OXXI NORDESTE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02148

29/11/2018

4012.00

4012.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROC 1.330/18.

05387950000134

RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02149

29/11/2018

3251.00

3251.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME PROCESSO 1.331/2018 EM ANEXO.

00304559000105

HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02150

29/11/2018

7525.00

7525.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES INTERNOS NO HPM REF AO MES DE NOV/2018, CONFORME RELACAO NO PROCESSO 160/2018 EM ANEXO.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02153

30/11/2018

18000.00

18000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25 UN EXTENSOR DE SERINGA DESC120CM DE COMP E LUER LUK ESTE-RIL. (MATERNIDADE)

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02154

30/11/2018

9500.00

9500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LAVANDERIA ABAIXO5 BOMB NEUTRALIZADOR LIQ DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES,PARA ROUPA HOSPITALAR; 10 BOMB ALCALINIZANTE PARA USOEM ROUPA HOSPITALAR; 10 BOMB AMACIANTE LIQ C/PH LI-GEIRAMENTE ACIDO.A BASE DE QUATEMARIO DE AMONIO,AROMA FLORAL

27543994000149

EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02155

30/11/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, CONFORME DETELHAMEN-TO NO PROCESSO 1334/2018 EMANEXO.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02156

30/11/2018

4820.00

4820.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS. CONF. PROC 1.228/18.EM ANEXO.

25985422000194

JC SOFTWARE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02157

30/11/2018

8213.70

8213.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA ABAIXO; 1000 DETERGENTE LIQ NEUTRO BIODEGRADAVEL PRONTO P/USO 500ML;150 PCT SACO DE ACOND DE ALI- MENTO MED 20X30CM C/2KILOS; 120 PCT SACO DE ACOND DE ALI- MENTO MED 30X40 C/5KILOS; 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE DE 200 LT, EM 100

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02158

30/11/2018

7490.00

7490.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LIMPEZA ABAIXO1.000 LT SABONETE LIQ BACTERI-CIDA PRONTO P/USO HOSPITALAR, C/PRINCIPIO ATIVO DE TRICIOSANA 0,3% EMB C/5LITROS.

41116302000107

MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02159

30/11/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, REF AO MES DE DEZ/18CONF. PROC 1335/2018.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02160

30/11/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANETENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, REF AO MES DE DEZ/18CONFORME PROC 1339/2018 EM ANEXO.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02161

30/11/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, REF AO MES DE NOV/18CONF PROC 1338/18 EM ANEXO.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02162

30/11/2018

7900.00

7900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANETENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, REF AO MES DE OUT/18CONF PROC 1333/2018 EM ANEXO.

05000571000140

HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02163

30/11/2018

6000.00

6000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTODE PECAS, REF AO MES DE OUT/18CONF PROC 1200/2018 EM ANEXO.

10757876000130

SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02164

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;270 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO, PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G.

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02165

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30 UN FARINHA DE ARROZ, ACRES DE VITAMINAS E FERRO, EMB 200G25 UN GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA C/APROX 30GR. 25 UN GELATINA VEGETAL EM PO SABOR MORANGO C/APROC 30GR. 300 LATA LEITE EM PO DESNATADOC/APROX 300G.

07227808000155

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02166

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30 LATA ACHOCOLATADO/PO INSTANTANEO C/400G; 160 UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1, COM 1KG; 75 PCT FARINHA DE MANDIOCA, FINA, TORRADA, PRIMEIRA QUALIDA-DE, COM 1KG.

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02167

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;10 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400G; 30 LATA FARINHA LACTEA PRIMEI-RA QUALIDADE C/400G; 30 LATA FLOCOS DE CERERAIS A BASE DE TRIGO,CERVADA/AVEIA C/400G; 130 CX CREME/LEITE TRAD 200G;

15647723000154

OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02168

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN MACARRAO TIPO ESPAQUETEPRIMEIRA QUALIDADE VITAMINADO COM OVO, C/500G.

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02169

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;220 UN AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL SEM ADITIVOS OU CONSER- VANTES C/APROX 200G.

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02170

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;270 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIADE C/APROX 100G; 190 UN FUBA DE MILHO C/500G; 60 UN ERVILHA EM CONSERVA REI-DRATADA C/APROX 200G; 270 UN EXTRATO/TOMATE C/350G; 1 FD SAL REFINADO IODADO C/30K6 PCT TEMPERO EM PO P/CARNES,

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02171

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1.50 KG OREGANO A GRANEL; 1.50 KG MANJERICAO DESIDRATADOE TRITURADO; 1.50_KG ALECRIM DESIDRATADO E TRITURADO; 1.50 KG LOURO, FOLHAS DESIDRA-TADA; 2 KG ACAFRAO EM PO;

19560932000117

JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02172

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;400 UN ACUCAR REFINADO C/1KG; 20 UN FARINHA/TRIGO C/FERMENTOPRIMEIRA QUALIDADE 1KG; 44 UN TEMPERO COMPLETO C/100G;15 LATA AZEITE DE OLIVA PURO, SEM COLESTEROL C/500ML.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02173

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;155 UN OLEO DE SOJA REFINADO C/APROX 900ML.

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02174

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS; 135 UN FEIJAO PRETO C/1KG; 20 PCT PROTEINA DE SOJA TEXTU-RIZADA NAT C/500G; 160 UN MARGARINA VEGETAL COM APROX 250G; 245 UN BISCOITO MARIA C/400G; 245 UN BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G;

28442118000199

SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02175

30/11/2018

422.35

422.35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 5 LATA TINTA LAVAVEL/USO INTERNO 18ITROS BRANCO GELO; 3 LATA TINTA LAVAVEL/USO INTERNO 18LITROS BRANCA;

03538267000125

CWC DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02176

30/11/2018

1006.53

1006.53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 10 UN DOBRADICA DE FERRO C/PI-NO SOLTO DE 3/1,2; 5 UN PORTA SEMI-OCA EM MADEIRAMISTA DE 80; 12 M3 AREIA FINA M3; 1 UN IMPERMEABILIZANTE POLIME-RICO A BASE DE CIMENTO FLEXI- VEL EMB 18KG;

07190090000170

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02177

30/11/2018

1519.11

1519.11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 5 GALAO TRINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO P/USO INTERNOR E EXTERNO C/3,6LITROS; 5 GALAO TINTA PLASTICA A BASE DE PVA P/USO INTERNO E EXTERNOC/36LITROS; 30 SC ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, USO EXTERNO C/15KG;

16515252000193

CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02178

30/11/2018

23.50

23.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 10 UN PINCEL 1 1/2 COMUM PARA RECORTE.

16693935000130

JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

24

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02179

30/11/2018

98.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 10 LATA THINNER REF 2002 EMB. 1 LITRO.

19894881000160

PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

43

MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Inexigível

02180

30/11/2018

67082.40

67082.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0001/2017. CONTRATO 0018/2018. CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 0018/2018.

01035382000151

ATOMED

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

43

MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Inexigível

02181

30/11/2018

54740.40

54740.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0001/2017. CONTRATO 0020/2018. CONFORME RELACAO ANEXA NO CON-TRATO 0020/2018.

92792530000138

SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

43

MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Inexigível

02182

30/11/2018

52756.00

52756.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0001/2017. CONTRATO 0017/2018. CONFORME RELACAO ANEXA NO CON-TRATO 0017/2018.

52848629000866

CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02183

30/11/2018

430.00

430.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS6500 SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA,REF AO NOV/2018. 4 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA TIPO 1. REF NOV/18.CONF PROC 533/2018 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02184

30/11/2018

430.00

430.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS6500 SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO MONOCROMATICA; REF DEZ/2018. 4 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA TIPO 1, REF DEZ/18.CONF PROC 533/2018 EM ANEXO.

40938508000150

MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02185

30/11/2018

8999.90

8999.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO;3913 TESTE TESTE P/REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS. (URGENCIA)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02186

30/11/2018

8999.90

8999.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT. LABORATORIO ABAIXO;3913 TESTE TESTE P/REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGICOS. (MATERNIDADE)

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02187

30/11/2018

9626.50

9626.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO; 1 UND ACIDO URICO 250ML; 1 UND ALBUMINA 250ML; 5 UND AMILASE CNPG 2X30ML; 4 UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML4 UND BILIRRUBINA TOTAL 104ML;3 UND CALCIO 2X0 ML; E DEMAIS ITENS CONFORME PROC: 1052/2016 EM ANEXO.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02188

30/11/2018

11900.80

11900.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 240 LT CLOREXIDINA 0,2% SOLU- CAO AQUOSA; 240 LT CLOREXIDINA 0,2% SOLU- CAO DEGERMANTE, 1 LITRO; 160 RL GAZE HIDROFILA CIRCULAREM ROLO TP QUEIJO TAM 91X91CM,4 DOBRAS 8 CAMADAS,ABERTA 50M2NAO ESTERIL.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02189

30/11/2018

4340.00

4340.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 8 CX INTEGRADOR QUIMICO P/AUTOCLAVE CLASSE A- TST; 4 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTEDESAFIO/AMPOLAS CONTROLE, CX C/25 UNIDADES.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02190

30/11/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA ABAIXO; 5 GL DESINFETANTE LIQ P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPE-ZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02191

30/11/2018

7760.00

7760.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 200 UN SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, ALCOOL 70%, CLORIDRATO 0,5% E ACIDO GRAXOSEMB 500ML.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02192

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 40 BB PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 10CMX100M; 50 BB PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 15CMX100M.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02193

30/11/2018

9980.00

9980.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UND CURATIVO EM FORMA/GEL; 30 UND CURATIVO ANTIMICROBIA- NO; 5 UND SOLUCAO POLIMERICA LIQ; 10 UND CURATIVO DE BARREIRA P/PELE EM FORMA DE CREME; 10 UND FILME TRANSPARENTE DEPOLIURETANO C/ADESICO ACRILICO

24958749000104

ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02194

30/11/2018

7555.00

7555.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 60 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN-TO DE CAVIDADE,BIATAIN AG10X1015 UND CREME DERMO-PROTETOR HIDRATENTE; 10 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN-TO DE CAVIDADE,BIATAIN ALGINA-TO AG; 5 UND CREME BRANCO VISCOSO NAO

06948769000112

TECNOCENTER MAT MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02195

30/11/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 60 LT FORMOL 10% EMB 1000ML.

10779833000156

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02196

30/11/2018

6048.00

6048.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 UND CILOSTAZOL 100MG; 2000 UND HIDRALAZINA 25MG; 200 UND SILDENAFILA SAL CRITRATO 50MG; 1500 AMP BUPIVACAINA CLORIDRA-TO ASSOCIADO A GLICOSE 0,5% / 8% SOL INJETAVEL.

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02197

30/11/2018

5369.00

5369.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 40 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 1 UND REDE TUBULAR ELASTICA COMPOSTA POR 24%/ ELASTODIENO;10 UND MEMBRANA POLIMERICA ES-TERIL; 5 UND FILME DE POLIURETANO EM ROLO, SEMIPERMEAVEL A GASES.

11441414000172

JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02198

30/11/2018

8500.00

8500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UN LUVAS P/PROCEDIMENTOM EM LATEX, NATURAL, NAO ESTE-RELIZADA LEVEMENTE TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA.

19125796000137

NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

02199

30/11/2018

3492.40

3492.40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO1000 UND ARQUIVO MORTO EM POLIONDA P/DOC MED 355X250X135MM. 4 UND FITA COMP P/IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890; 4 UND FITA P/IMP MATRICIAL COMPATIVEL COM O MOD EPSON FX21902 CX FORMULARIO CONT SEM/IMP EM UMA VIA FORMATO 11 ALTURA X

24116337000127

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02200

30/11/2018

176.82

176.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE DE NET TV REF AO MES DE NOV/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Inexigível

02201

30/11/2018

716.80

716.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/18 A 20/11/18

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

Dispensa

02204

07/12/2018

2320.00

2320.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM DUPLICADOR GESTETNER 6143, C/DESMANCHE PARCIAL P/RECISAO, LUB. CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E DESMANCHE DO TAMBOR DE TINTA P/ REVISAO DA TELA DE ACO.

16966195000169

ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02206

11/12/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 8.000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 3.000 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12.700 M3 OXIGENIO LIQUIDO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 1300/2018.

24380578001827

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02207

11/12/2018

3500.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02208

11/12/2018

5748.00

5748.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 120 UND PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02209

11/12/2018

5293.90

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 250 PCT SACO PLASTICO P LIXO; 250 UN SACO PLASTICO TRANSPA RENTE COM 13 MICRAS; 60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02210

11/12/2018

5677.10

5677.10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXOS; 250 RL SACO P ACOND DE ALIMEN;39 RL SACO P ACOND DE ALIMEN; 100 PCT SACO PLASTICO P LIXO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

08591679000142

AYRES & QUEIROZ LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02211

12/12/2018

3600.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO; 10.000 UNID TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO528/2018 EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02212

12/12/2018

1260.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO; 3.500 UND TIRA REATIVA P/DOSA-GEM DA TAXA DE GLICOSE. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO528/2018 EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02213

12/12/2018

1260.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO; 3.500 UND FITA REATIVA P/DOSA-GEM DA TAXA DE GLICOSE. CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO528/2018 EM ANEXO.

07788510000114

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02214

12/12/2018

3891.50

3891.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 30 RL PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 10CM X 100M. 30 RL PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 15CM X 100M. 5 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO30CM X 100M.

22465640000100

MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

02

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE

Não Licitável (Folha de Pagamento)

02215

12/12/2018

110000.00

110000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDA-DA DA UCIN DOS SERVIDORES DOHPM REF AO MES DE NOVEMBRO/18.

10848190000155

HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02216

12/12/2018

10098.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA. 18.700 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS, C/CAP ENTRE 800ML E 950MLC/3 DIVISOES.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Inexigível

02217

12/12/2018

30120.87

30120.87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE NOV/2018. (CAGEPA)

09123654000187

CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02218

12/12/2018

178044.11

178044.11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02219

12/12/2018

8187.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 PCT PAO DE FORMA FRESCO DODIA C/400G; 120 KG PAO DOCE SEM CORBERTURA300 KG PAO FRANCES, C/SAL 50G;600 PCT PAO P/HOT DOG C/50G EMP COM 12UNID. 300 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA C/400G.

05672519000130

PADARIA PONTES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02220

12/12/2018

6300.00

6300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 180 UN ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/NUTRICAO ENTERALOU ORAL. CONF DESCRICAO NO PROC 953/18 EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02221

12/12/2018

8000.00

8000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 UN DIETA ENTERAL NUTRICIO-NAMENTE COMPLETA ESPECIFICA P/O TRATAMENTO DE ULCERAS DE DE-CUBITO. CONF PROC 952/18 EM ANEXO.

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02222

12/12/2018

1200.85

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA DIET; 365 UND BIBIDA LACTEA DIETA,DIVERSOS SABORES, RICO EM NUTRI-ENTES, C/1 LITRO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02223

12/12/2018

2427.25

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;365 UND BEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA, RICO EM NUTRIENTES C/1LITRO; 365 UND BEBIDA LACTEA SABOR BANANA, RICO EM NUTRIENTES C/1LITRO.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02224

12/12/2018

4982.04

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO; 1.318 SC LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO A, LIQ HOMOGENIOBRANCO LEITOSO, C/1 LITRO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02225

12/12/2018

7786.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE ABAIXO120 PCT PAPEL ALCALINO,FORMATOA-4 DIM 210X297MM, GRAMATURA 75 G/M2 EM COR, C/100FOLHAS. 500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA,FORMATO A-4 MED 210X297MM, GRAMATURA 75G/M2.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

LIMPEZA E CONSERVACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02226

12/12/2018

175359.19

175359.19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REF AO MESDE NOVEMBRO/2018.

10633938000100

CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02228

12/12/2018

7488.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;576 KG FILE DE PEITO DE FRANGOACOND EM ABALAGEM PLASTICA.

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02229

12/12/2018

8640.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;480 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02230

12/12/2018

18745.00

18745.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;350 KG FIGADO BOVINO INTEIRO, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 1.100 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO, RESFRIADO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02231

12/12/2018

7475.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE,FRANGO E DERIVADOS ABAIXO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU-MADA; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, SEM GORDURA; 172 KG CARNE BOVINA MUSCULO,S/OSSO; 100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02232

12/12/2018

12350.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE, FRANGO EDERIVADOS ABAIXO; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE; 40 KG QUEIJO COALHO FATIADO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02233

12/12/2018

30144.00

30144.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNE,PEIXE,FRANGO E DE-RIVADOS ABAIXO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE100 KG SALSICHA BOVINA EM CON-SERVA. 1080 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02234

12/12/2018

8248.30

8248.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320 KG CEBOLA BRANCA/PRIMEIRA;320 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 441 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 40 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 80 UN COCO VERDE DE PRIMEIRA; 32 PCT ERVA-DOCE EM SEMEMNTES SECAS C/500G; 400 KG INHAME DE PRIMEIRA;

00301402000126

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02235

12/12/2018

2787.68

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 80 BANDEJA OVO TIPO EXTRA CLASSE A; 16 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA.

00821449000110

ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02236

12/12/2018

3458.48

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;24 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 120 KG BANANA PACOVAN/PRIMEIRA800 KG MELAO ESPANHOL DE PRI- MEIRA; 16 KG PEPINO DE PRIMEIRA.

02368789000163

JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02237

12/12/2018

6375.20

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;24 KG ALHO C/CABECAS INTEIRA; 960 KG BATATA INGLESA/PRIMEIRA48 KG REPOLHO VERDE/PRIMEIRA; 16 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 640 KG MELANCIA DE PRIMEIRA.

02927946000123

ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02238

12/12/2018

4105.60

4105.60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 40 KG MACA VERMELHA D PRIMEIRA160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 320 KG BATATA DOCE BRANCA; 400 KG TOMATE DE PRIMEIRA.

03160525000182

NORT FRUT LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02239

12/12/2018

7108.80

7108.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN ALFACE CRESPA/PRIMEIRA;40 KG BANANA COMPRIDA/PRIMEIRA80 UN GOMA DE MANDIOCA, C/1KG;480 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 400 KG LARANJA PERA, MADURA; 320 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA80 KG UVA ITALIA VERDE; 48 KG COUVE-FLOR DE PRIMEIRA.

09685217000157

MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02240

12/12/2018

12500.00

12500.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 FRA/AMP PIPERACILINA, ASSOCIADA C/TAZOBACTAMA, 4G/500MG,INJETAVEL.

07484373000124

UNI HOSPITALAR

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02241

12/12/2018

6150.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.500 UND ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMB DE 1LITRO.

09441460000120

PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02242

12/12/2018

7785.00

7785.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1500 FR/AMP OMEPRAZOL, 40MG INJETAVEL.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02243

12/12/2018

17536.06

17536.06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPESA ESPECIALIZADA EMPRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS, CONFORME DETALHAMENTO E EXIGENCIAS EM TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROC 1341/18.

20900906000170

MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02244

12/12/2018

15166.78

15166.78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS, CONFORME DETALHAMENTO EEXIGENCIAS EM TERMO DE REFERENCIA NO PROC 1342/18 EM ANEXO.

20900906000170

MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02245

12/12/2018

9000.00

9000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 2000 UND AGUA MINERAL SEM GAS,COM 20 LITROS. CONFORME PROC 755/2018 ANEXO.

12845031000122

MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02246

12/12/2018

14400.00

14400.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 2000 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADO NA COR BRANCA,C/2 DOBRASMED 23 X 20,5CM C/1000 FOLHAS.

13344533000132

BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02247

12/12/2018

5545.00

5545.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE PARA 200LITROS, MED APROX 90 X 110 X 05CM, C/ 100 UNID. 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE PARA 60LT MEDINDOAPROX 60CM LARG E 70CM COMPRIMENTO C/100 UNIDADES.

20873342000123

HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02248

12/12/2018

7300.00

7300.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.500 UND ESCOVA C/CLOREXIDINA2% P/DEGERMACAO.

44734671000151

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

02249

12/12/2018

7140.00

7140.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIETAS ENTERAIS ABAIXO;50 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEMI-ELEMENTAR; 100 LTS NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA/HIPERCALO-RICA; 8 UND MISTURA P/PREPARO DE MINGAUS A BASE DE AMINOACIDOS LI-VRES.

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02250

12/12/2018

7556.00

7556.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./CONSUMO ABAIXO; 48 UN EMBALAGEM SMS 100% POLI-PROPILENO P/AUTOCLAVE 75X75LEV40 UN EMBALAGEM SMS 100% POLI-PROPILENO P/AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 48 UN EMBALAGEM SMS 100% POLI-PROPILENO P/AUTOCLAVE 75X75PE-SADA;

17514368000170

LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

02251

12/12/2018

7875.00

7875.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIETAS ENTERAIS ABAIXO;150 LTS FORMULA LIQ NUTRICIO- NALMENTE COMP INDICADA P/SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS; 50 UN DIETA ENTERAL OUM ORAL PARA PACIENTES HEPATOPATAS; 100 LTS ALIMENTO NUTRICIONAL- MENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL;

19960546000112

JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Dispensa

02252

12/12/2018

6900.00

6900.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5 GL DESINFETANTE LIMPADOR LIQP/USO HOSPITALAR. CONF PROC 1.185/18 EM ANEXO.

22958146000187

MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02253

12/12/2018

10800.00

10800.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 15 UND EXTENSOR DE SERINGA DES120CM DE COMPRIMENTO/LUER LUK,ESTERIL POSSUI TUBO DE PVC FO-TO-PROTETOR MED 2MM DIAMETRO EXTERNO E 1,2 DIAMETRO INTERNO

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Dispensa

02254

12/12/2018

4856.10

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;50 FR ADOCANTE LIQUIDO; 300 UN ACUCAR TRITURADA C/1KG;200 PCT BISCOITO CREAM CRACKERINTEGRAL C/400G; 270 PCT CAFE TORRADO E MOIDO,CC 250G; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA C/1KG;

04453838000191

MINE MERCADO UNIAO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02255

12/12/2018

6250.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP A GRANEL; 1.250 UN GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO, CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

GAS ENGARRAFADO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02256

12/12/2018

6250.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP A GRANEL; 1.250 UN GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO, CARGA A GRANEL.

11893112000135

SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02257

12/12/2018

9360.00

9360.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO;720 TESTE COMPLETO COMPOSTO P/TODOS OS REAGENTES/ACESSORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM QUANTITAVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS: GASES, OXIMETRIA, E OUTROS. CONF PROC 880/18 EM ANEXO.

18271934000123

NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

35

MATERIAL LABORATORIAL

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02258

12/12/2018

2460.00

2460.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LABORATORIO ABAIXO;1.200 TESTE REAGENTE P/DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO,POTASSIO E CALCIO EM LIQ BIOLOGICOCOMO SORO E URINA.

11426166000190

DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02259

12/12/2018

65293.30

14667.90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GASES MEDICINAIS ABAIXO;8.955 M3 OXIGENIO LIQ A 99,5% DE PUREZA. 7.888 M3 NITROGENIO LIQ 99,5% DE PUREZA. CONF DESCRICAO NO PROC 1344/18EM ANEXO.

24380578002041

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02260

12/12/2018

9720.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. COPA E COZINHA; 18.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS C/CAPACIDADE ENTRE 800ML E950ML COM 3 DIVISOES.

19580923000198

JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02261

12/12/2018

37680.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNE,PEIXE,FRANGO,DERI-DOS; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE125 KG SALSICHA BOVINA EM CON-SERVA; 1350 KG CARNE BOVINA ALCATRA.

21778760000102

JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02262

12/12/2018

15437.50

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNE,PEIXE,FRANGO E DE-RIVADOS ABAIXO; 750 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE; 50 KG QUEIJO COALHO FATIADO.

19447850000160

DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02263

12/12/2018

9343.75

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNE, PEIXE, FRANGO EDERIVADOS ABAIXO; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU-MADA; 150 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA; 215 KG CARNE BOVINA MUSCULO S/OSSO, RESFRIADA 125 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02264

12/12/2018

14996.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;280 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDA-DE; 880 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO RESFRIADO.

15155318000119

JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02265

12/12/2018

8640.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;480 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.

08649539000188

CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02266

12/12/2018

9360.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE,PEIXE E FRANGO;720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO

08370039000102

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02268

12/12/2018

7425.00

7425.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO40 BB PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 10CM X 100M; 90 BB PAPEL GRAU CIRURGICO RO-LO 15CM X 100M;

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02269

12/12/2018

858.00

858.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02270

12/12/2018

2250.00

2250.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA EFETUAR: LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA E CISTERNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02271

12/12/2018

462.00

462.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZAZCAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

10189376000140

DEDETIZADORA BOMFIM LTDA.

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa

02272

12/12/2018

7786.00

7786.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/EXPEDIENTE ABAIXO120 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA-4, DIM 210 X 297MM,GRAMATURA75GM2 EM COR,EMB C/100 FOLHAS.500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA, FORMATO A-4 MED 210 X 297MM, GRAMATURA 75GM2.

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Dispensa

02273

12/12/2018

870.00

870.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.500 FRS DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJETAVEL.

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02274

12/12/2018

990.00

990.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 300 UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC 2LITROS COM VALVULA DRENAVEL/DESCARTAVEL ESTERIL.

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02275

12/12/2018

12750.00

12750.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 100 PCT CAPA P/VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA; 500 UND FITA ADESIVA CIRURGICAMEDINDO 50MM DE LARG 10M COMP.5000 UND SCALP N 21; 5000 UND SCALP N 23; 5000 UND DISPOSITIVO P/IDENTI-FICACAO DE PACIENTE/ACOMPANHAN

01722296000117

PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02276

12/12/2018

1927.05

1927.05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PROC 1426/2015 EM ANEXO.

10287853000100

EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

36

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa

02281

18/12/2018

2200.00

2200.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND CANETA P/BISTURI ELETRICO, BIPOLAR, COMANDO PEDAL, AUTOCLAVAVEL COMPATIVEL C/EQUIPAMENTO WEM. 10 UND ELETRODO FACA RETA PARABISTURI ELETRICO, COMPATIVEL C/EQUIPAMENTO WEM.

11758108000164

SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02283

20/12/2018

110180.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 8.000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 3.000 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12.700 M3 OXIGENIO LIQUIDO. CONFORME PROCESSO 1300/2018 EMANEXO.

24380578002041

WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36

SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR

Dispensa

02286

20/12/2018

8062.50

8062.50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 A 18/12/2018. CONF RELACAO ANEXO.

08320277000103

CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

MATERIAL FARMACOLOGICO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02287

21/12/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL.

11896538000142

SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24

ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS

Dispensa

02288

21/12/2018

1900.80

1900.80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS/SERVICOS BANCARIOS,REF AO MES DE DEZEMBRO/2018.

00000000429945

BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Dispensa

02289

21/12/2018

176.82

176.82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE/NET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.

40432544006420

CLARO SA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02292

26/12/2018

0.00

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;10 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400G; 30 LT FARINHA LACTEA C/400G; 30 LT FLOCOS DE CEREAIS A BASEDE TRIGO C/400G; 130 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL C/APROX 200G; 100 LT LEITE CONDENSADO C/395G

15647723000154

OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA

INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE INTEGRAL

ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E APOIO HOSPITALAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

GENEROS DE ALIMENTACAO

Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)

02294

26/12/2018

1563.50

0.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 LATA FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO/CEVADA/AVEIA/400G;200 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL C/APROX 200G; 200 LATA LEITE CONDENSADO COM 395G; 15 UN MOLHO TP INGLES C/1000ML15 UN MOLHO SHOYO C/1000ML;

15647723000154

OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA

Quantidade de Registros: 2153

Última atualização: 10/06/2024