| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2017 | 5972.44 | 5972.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 20176 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2017 | 80823.93 | 80823.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2017 | 31174.43 | 31174.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2017 | 10923.82 | 10923.82 | 2188101020000000000 DO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 02/02/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 02/02/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/02/2017 | 5972.44 | 5972.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 20176 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DE ACAO PARA AGRO-PECUARIA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/02/2017 | 88039.01 | 88039.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/02/2017 | 10923.82 | 10923.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA RESTAURACAO DA PB-004 , NA CIDADE DE SAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA RESTAURACAO DA PB-004,NA CIDADE DE SAPE/PBDIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA RESTAURACAO DA PB-004,NA CIDADE DE SAPE/PBDIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA RESTAURACAO DA PB-004,NA CIDADE DE SAPE/PBDIARIA PARCIAL | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA RESTAURACAO DA PB-004,NA CIDADE DE SAPE/PBDIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO MINIS -TERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO,TENDO COMOPAUTA ESGOTAMENTO DAS AGUAS NOMUNICIPIO DE MONTEIRO O QUAL -RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSI | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO MINIS -TERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO,TENDO COMOPAUTA ESGOTAMENTO DAS AGUAS NOMUNICIPIO DE MONTEIRO O QUAL -RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSI | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO MINIS -TERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO,TENDO COMOPAUTA ESGOTAMENTO DAS AGUAS NOMUNICIPIO DE MONTEIRO O QUAL -RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSI | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA SOBRE OESGOTAMENTO DAS AGUAS NO MUNI-CIPIO DE MONTEIRO QUE RECEBERAAS AGUAS DA TRANPOSICAO DO RIO | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 23/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 01/03/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO A VICE -GOVERNADORA,DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DE MONITORAMENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADODA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO A VICE -GOVERNADORA,DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DE MONITORAMENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADODA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR,REPRESENTANDO A VI-CE-GOVERNADORA,DE REUNIAO EX -TRAORDINARIA DE MONITORAMENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 08/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RESTAURACAO DA PB-063 - BR 230/GURINHEM/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 08/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RESTAURACAO DA PB-063 - BR 230/GURINHEM/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 08/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RESTAURACAO DA PB-063 - BR 230/GURINHEM/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 08/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RESTAURACAO DA PB-063 - BR 230/GURINHEM/PB. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 08/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RESTAURACAO DA PB-063-BR230/GURINHEM/PB. DIARIA PARCIAL | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE DE RECEPCAO DAS A -GUAS DO RIO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE DE RECEPCAO DAS A -GUAS DO RIO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE DE RECEPCAO DAS A -GUAS DO RIO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE DE RECEPCAO DAS A -GUAS DO RIO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE RECEPCAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 20/03/2017 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 100 GARRAFOES(COM20 LITROS)DE AGUA MINERAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DA VI-CE-GOVERNADORIA,ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 0036/2016,PREGAO N 411/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 021/ 2017. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 27/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 28/03/2017 | 80112.80 | 80112.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO /2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 28/03/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/03/2017 | 10923.82 | 10923.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00052 | 30/03/2017 | 1460.54 | 1460.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA VICE-GOVERNADORIA , CONFORME DISPENSA DE LICITACAON 001/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 024/17. ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 DA ORDEM DE COMPRA N | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 30/03/2017 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAON 001/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 024/17. ITENS 21,22 E 23 DA ORDEM DE COMPRA N 003/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00054 | 30/03/2017 | 778.30 | 778.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 024 /2017 ITENS 24 E 25 DA ORDEM DE COM-PRA N 004/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 31/03/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 05/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A-SSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 1 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS ,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMO TAMBEM EM INAUGURACOES DE OBRAS. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 05/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A-SSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 1 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS ,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMO TAMBEM EM INAUGURACOES DE OBRAS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A-SSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 1 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS ,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMO TAMBEM EM INAUGURACOES DE OBRAS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A-SSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 1 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS ,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMO TAMBEM EM INAUGURACOES DE OBRAS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 05/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE I -RAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNA-DORA NO 1 BLOCO DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMO TAMBEM EM I-NAUGURACOES DE OBRAS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 05/04/2017 | 333.00 | 333.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NOPERIODO DE 60 DIAS, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 025/2017. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INDIO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB,CONFORME CONVITE EMANEXO. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INDIO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB,CONFORME CONVITE EMANEXO. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NASOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INDIO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB,CONFORME CONVITE EMANEXO. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INDIO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB,CONFORME CONVITE EMANEXO. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/04/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 25/04/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA RE-PRESENTAR O GOVERNADOR,EM REU-NIAO COM O PRESIDENTE DA REPU-BLICA MICHEL TEMER,BEM COMO O PRESIDENTE DA CAMERA RODRIGO MAIA E DEMAIS GOVERNADORES DOSESTADOS,DIA 25.04, NA RESIDEN-CIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DA CAMARA,EM BRASILIA/DF. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/04/2017 | 10923.82 | 10923.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/04/2017 | 80112.80 | 80112.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO ABRIL /2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR COMO TECNICO,DO SEGUN-DO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA E ESPERANCA/PB,BEM COMO DE INAUGU-RACAO DA RODOVIA PB-082(TRECHONATUBA/UMBUZEIRO). | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA,QUE PARTICIPARACOMO TECNICO,DO SEGUNDO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-PIOS DE SOLANEA E ESPERANCA/PBCOMO TAMBEM DE INAUGURACAO DA RODOVIA PB-082(TRECHO NATUBA/ | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR COMO TECNICO,DO SEGUN-DO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL ,NO MUNICIPIO DE SUME/PB. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA,QUE PARTICIPARACOM TECNICO,DO SEGUNDO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICI -PIO DE SUME/PB. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 02/05/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 02/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DA XIX EDICAO DO TROFEU GONZAGAO REPRESENTANDO O GOVERNADOR,QUE ACONTECERANO DIA 10/05 AS 19:00H NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DA XIX EDICAO DO TROFEU GONZAGAO REPRESENTANDO O GOVERNADOR,QUE ACONTECERANO DIA 10/05 AS 19:00H NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DA XIX EDICAO DO TROFEU GONZAGAO REPRESENTANDO O GOVERNADOR,QUE ACONTECERANO DIA 10/05 AS 19:00H NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 10/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DA XIX EDICAO DO TROFEU GONZAGAO REPRESENTANDO O GOVERNADOR,QUE ACONTECERANO DIA 10.05 AS 19:00H NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CON | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00082 | 10/05/2017 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME DISPENSA N 002/2017 E RON 027/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 11/05/2017 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE A -TOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VI-CE GOVERNADORIA,PERIODO DE VI- | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICI -PIO DE CATOLE DO ROCHA/PB,E EMINAUGURACOES DE OBRAS EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB,E EM INAUGURACAO DE OBRAS EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB,E EM INAUGURACAO DE OBRAS EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB,E EM INAUGURACAO DE OBRAS EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO TERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, E EM INAUGURACAO DE OBRAS EM REGIOES CIRCUNVI -ZINHAS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS EASSUNCAO/PB,E INAUGURACOES EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00002527725120 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 12/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS EASSUNCAO/PB,E INAUGURACOES EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS EASSUNCAO/PB,E INAUGURACOES EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS EASSUNCAO/PB,E INAUGURACOES EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOTERCEIRO BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS EASSUNCAO/PB,E INAUGURACOES EM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE I -RAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNA-DORA NO TERCEIRO BLOCO DAS AU-DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE PATOS E ASSUNCAO/PB,E INAU-GURACAO EM REGIOES CIRCUNVIZI-NHAS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 15/05/2017 | 1020.81 | 1020.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR /EMPRESAAIRES TURISMO LTDA-EPP,AQUISI-CAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO REC/BSBCONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/05/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS P/ PAR-TICIPAR,REPRESENTANDO O GOVER-NADOR,DE REUNIOES COM A MINIS-TRA CARMEN LUCIA,COM O SENADORRENAN CALHEIROS E COM OS GOVERNADORES DA BANCADA NORDESTINA.AUDIENCIA COM O DIRETOR DO DE-PARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATEGICOS DA SECRETARIA DE INFRAES | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 24/05/2017 | 593.50 | 593.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSBCONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 24/05/2017 | 1093.70 | 1093.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPACONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 24/05/2017 | 1093.70 | 1093.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPACONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 24/05/2017 | 329.92 | 329.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSBCONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB E INAUGURACOES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB E INAUGURACOES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB E INAUGURACOES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA NA AUDIEN -CIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB E INAUGURACOES,CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSA E INAUGURACOES, CONFORMECOMUNICACAO INTERNA N 028/2017AO PROC.ADMINISTRATIVO N 40/17 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSA E INAUGURACOES, CONFORMECOMUNICACAO INTERNA N 028/2017AO PROC.ADMINISTRATIVO N 40/17 | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE GOVERNADORA NAAUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSA E INAUGURACOES, CONFORMECOMUNICACAO INTERNA N 028/2017AO PROC.ADMINISTRATIVO N 40/17 | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA NA AUDIEN -CIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSAE INAUGURACOES,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 028/17 E PROC.ADMINISTRATIVO N 040/17. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 29/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITSL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/05/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/05/2017 | 79437.81 | 79437.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MAIO/17 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/05/2017 | 1111.89 | 1111.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO INDENI-ZACAO DE TRANSPORTE MAIO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00115 | 29/05/2017 | 472.80 | 472.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 003/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR / CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, OBJETORENOVACAO PELO PERIODO DE MAIS12 MESES DO FORNECIMENTO ANUALE DIARIO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,,CONFORME INEXIGIBILI-DADE N 001/2015,RESERVA ORCA - | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 31/05/2017 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARATICIPAR, REPRESENTANDO O GOVERNADOR,EM REUNIOES COM OS GOVERNADORES DO NORDESTE E DE TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS EM BRASILIA/DF,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 30/17 E AGENDAEM ANEXO AO PROCESSO ADMINIS -TRATIVO N 043/2017. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 31/05/2017 | 10921.98 | 10921.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 01/06/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 01/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-POIS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB E INAUGURACOES DE O-BRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 046/2017. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 01/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-POIS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB E INAUGURACOES DE O-BRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 046/2017. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 01/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-POIS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB E INAUGURACOES DE O-BRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 046/2017. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 01/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA NAS AUDIEN-CIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB E INAUGURACOES DE OBRAS,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO A- | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 02/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-PIOS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB E INAUGURACOES DE O-BRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 046/2017. | 00000783027494 | TALITA ROCHA DE SALLES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/06/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MI-NISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FE-DERAL,ALEXANDRE DE MORAIS, COMA PARTICIPACAO DO SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PARAIBA DR.GILBERTO CARNEIRO E A PROCURADORA DO ESTADO DA PARAIBA DRA.MIRELLA TRIGUEIRO, EM | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 07/06/2017 | 752.50 | 752.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSBCONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 07/06/2017 | 715.01 | 715.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPACONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOLANCAMENTO DO PROJETO APROVA PARAIBA,NO CENTRO DE FORMACAO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO A-DMINISTRATIVO N 049/2017. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 14/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NOLANCAMENTO DO PROJETO APROVA PARAIBA,NO CENTRO DE FORMACAO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO A-DMINISTRATIVO N 049/2017. DIARIA PARCIAL | 00000783027494 | TALITA ROCHA DE SALLES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 14/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NO LANCAMENTO DO PROJETO APROVA PARAIBA ,NO CENTRO DE FORMACAO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO AO PROCESSO ADMINIS -TRATIVO N 049/2017. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 14/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAABERTURA DO 26 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,EM C.GRANDE/PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 050/2017. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAABERTURA DO 26 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,EM C.GRANDE/PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 050/2017. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAABERTURA DO 26 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,EM C.GRANDE/PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 050/2017. | 00000783027494 | TALITA ROCHA DE SALLES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 14/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NA ABERTURADO 26 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,EM CAMPINA GRANDE/PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 050/2017. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 21/06/2017 | 2231.10 | 2231.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,AQUISI-CAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,CONFORME UTILIZACAO DA A-TA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/2016,PREGAO N 408/2015,RESER- | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 21/06/2017 | 2698.10 | 2698.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDO SERVIDOR THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA,TRECHO JPA/BSB/ JPA,CONFORME UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECO N 0074/16PREGAO N 408/2015,RESERVA ORCA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/06/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/06/2017 | 87774.46 | 87774.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/06/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR,REPRESENTANDO O GOVER-NADOR,EM REUNIAO COM O EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX,DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE -RAL-DIA 28.06.17 EM BRASILIA ,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N048/2017 E AGENDA ANEXO AO PROCESSO ADMINISTATIVO N 054/2017 | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/06/2017 | 11200.54 | 11200.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 29/06/2017 | 1308.40 | 1308.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO JPA/BSB,CONFORME UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTO DE PRECO N 0074/16,PREGAO 408/2015 ,RESERVA ORCAMENTARIA N 022/17, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 29/06/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA VISI-TAR A FRANCAL-49 FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EM CALCADOS E ACESSORIOS, O QUAL O ESTADO DA PARAIBA E PARCEIRO,EM SAO PAU-LO NO DIA 02.07.2017, CONFORMECONVITE ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057/2017. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 29/06/2017 | 258.01 | 258.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO BSB/JPA(29.06) CONFORMEUTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0074/16,PREGAO 408/2015,RESERVA ORCAMENTARIA 022/ | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO JPA/GRU,CONFORME UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 074/16,PREGAO 408/2015RESERVA ORCAMENTARIA N 022/17, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 29/06/2017 | 1367.54 | 1367.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO GRU/JPA,CONFORME UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 074/16,PREGAO 408/2015RESERVA ORCAMENTARIA N 022/17, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 29/06/2017 | 319.93 | 319.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO JPA/GRU,CONFORME UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 074/16,PREGAO 408/2015RESERVA ORCAMENTARIA N 022/17, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 03/07/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVIVOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 03/07/2017 | 863.81 | 863.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVORDE ANA LIGIA COSTA FELICIANO ,TRECHO SAO PAULO-CGH/JPA, CON-FORME UTILIZACAO DA ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N 074/16, PRE-GAO 408/2015,RESERVA ORCAMENTA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 25/07/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 26/07/2017 | 78060.16 | 78060.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JULHO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/07/2017 | 37990.50 | 37990.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJULHO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 28/07/2017 | 10513.15 | 10513.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 28/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(1 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 01/08/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO),OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 02/08/2017 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO DESTA VI-CE-GOVERNADORIA, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N 003/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/ 2017. RECARGA EXTINTOR AP 10 LT | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00160 | 03/08/2017 | 800.00 | 800.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NOPERIO DE 60 DIAS , PARA POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 033/2017. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 28/08/2017 | 77117.49 | 77117.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOS-TO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 28/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DEADUTORAS NOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE,SAO JOSE DA MATA E PO -CINHOS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 28/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE INAUGURACO-ES DE ADUTORAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SAO JOSE DA MATA E POCINHOS/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 29/08/2017 | 5516.75 | 5516.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(1 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00168 | 30/08/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICO GRAFICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE NOTAS E PASTA COM ORELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME DISPENSA N 004/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 034/2017,ITENS: CARTAO DE NOTAS,FORM.105X150MM1 LAMINA EM OFFSET FSC 240G/M2 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 31/08/2017 | 10483.82 | 10483.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DEADUTORAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SAO JOSE DA MATA EPOCINHOS/PB,CONFORME DOCUMENTOANEXO. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ES-TACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ES-TACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ES-TACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000783027494 | TALITA ROCHA DE SALLES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ES-TACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ES-TACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 31/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,NO MU-NICIPIO DE COREMAS/PB,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 04/09/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DAS 14 REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 077/2017. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DAS 14 REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 077/2017. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DAS 14 REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 077/2017. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DAS 14 REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE/PB, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO AO PROCESSOA A- | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 05/09/2017 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DO SERVICO DE JAR-DINAGEM GERAL COM MANUTENCAO DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS LA-TERAIS DIREITA E ESQUERDA DA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 005/2017 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 035/2017. | 19567339000100 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS 88477673420 |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00185 | 13/09/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE DUAS FRAGMENTADO-RAS DE PAPEL COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE OR -GAO,CONFORME DISPENSA N 006/17E RESERVA ORCAMENTARIA N 036/ 2017. FRAGMENTADORA DE PAPEL A4 7 FOLHAS/CD/CARTAO/220V MULTILASER | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E DOS DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECERAONA FIEP EM CAMPINA GRANDE,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E DOS DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECERAONA FIEP EM CAMPINA GRANDE,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E DOS DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECERAONA FIEP EM CAMPINA GRANDE,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E DOS DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECERAO NA FI-EP EM CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E DOS DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECERAONA FIEP EM CAMPINA GRANDE,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 19/09/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIIA PARA PAR-TICIPAR DA 6 EDICAO DO EVENTO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOSESTADOS PREMIO EXCELENCIA EM COMPETITIVIDADE 2017, EM SAO PAULO,CONFORME COMUNICACAO IN-TERNA N 060/2017 ANEXA AO PRO-CESSO N 080/2017. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, PASSA-GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/GRU-SAO PAULO,CONFORME UTILI-ZACAO DA ATA REGISTRO DE PRECON 074/16,PREGAO N 408/2015,RE-SERVA ORCAMENTARIA N 022/2017, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO PROMOVIDA PELO DETRAN/PB,NO AUDITORIO DA FIEP-CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO PROMOVIDA PELO DETRAN/PB,NO AUDITORIO DA FIEP-CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO PROMOVIDAPELO DETRAN,NO AUDITORIO DA FIEP-CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 25/09/2017 | 594.54 | 594.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, PASSA-GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO GRU-SAO PAULO/BSB,PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A GERENCIA DA UNIDADE SERVICOS EM INFRAESTRUTURA DO BANCO DO BRASIL, PARA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 25/09/2017 | 494.94 | 494.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP, PASSA-GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA,CONFORME UTILIZACAO DA A-TA DE REGISTRO DE PRECO N 074/2016,PREGAO N 408/2015,RESERVAORCAMENTARIA N 022/2017,COMUNI | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 26/09/2017 | 5761.36 | 5761.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 26/09/2017 | 1883.40 | 1883.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA COSTA FELICI-ANO,TRECHO JPA/BSB/CGH,PARTICIPARA DA 6 EDICAO DO EVENTO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS PREMIO EXCELENCIA EM COM | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/09/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA VICEGOVERNADORA QUE PARTICIPARA DASOLENIDADE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DA PROCLAMACAO DA REPUBLICA DA CHINA,BEM COMO PARTI-CIPARA DE REUNIAO NO MINISTE -RIO DA SAUDE,EM BRASILIA/DF , CONFORME COMUNICACAO INTERNA N067/2017 E AGENDA ANEXA AO PRO | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA TELMO A-RAUJO-CITTA,PARA DISCUTIR PRO-JETOS DE INTERESSE DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00002527725120 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 27/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR O CHEFE DE GABINETE EM REUNIAO NO CENTRO DE INOVACAO DE TECNOLOGIA TELMO ARAUJO-CI-TTA,PARA DISCUTIR PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00020309880491 | VALNEIDE SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIE E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO NO CENTRO DE TECNO-LOGIA TELMO ARAUJO-CITTA PARA DISCUTIR PROJETOS DE INTERESSEDO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 27/09/2017 | 79933.21 | 79933.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETEMBRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 28/09/2017 | 1099.54 | 1099.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA C.FELICIANO ,TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPARADA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DA PROCLAMACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 28/09/2017 | 725.94 | 725.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA C. FELICIANO,TRECHO BSB/JPA, REUNIAO NO MI-NISTERIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GO-VERNO DO ESTADO,EM BRASILIA/DF | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 28/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ -LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL,CONFORME ADESAO ATADE REGISTRO DE PRECO 0235/2014PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 019/2017, | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 29/09/2017 | 11143.82 | 11143.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 03/10/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A (2 TERMO ADITIVO)OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCOLAS E ASSINATURA DE ORDENS DE SER-VICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CI 070/2017 E CONVITE ACOSTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 091/2017. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCOLAS E ASSINATURA DE ORDENS DE SER-VICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CI 070/2017 E CONVITE ACOSTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 091/2017. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCOLAS E ASSINATURA DE ORDENS DE SER-VICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CI 070/2017 E CONVITE ACOSTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 091/2017. | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 09/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIE E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCOLAS E ASSINATURA DE ORDENS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME CI N 070/2017 E CONVI | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 11/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA,AQUISICAODE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITROS,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 063/17,PREGAO N 064/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 032/2017. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO CONCERTO DA OR-QUESTRA SINFONICA DA PARAIBA EM COMEMORACAO AOS 153 ANIVER-SARIOS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME CONVITE ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 092/ | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO CONCERTO DA OR-QUESTRA SINFONICA DA PARAIBA EM COMEMORACAO AOS 153 ANIVER-SARIOS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME CONVITE ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 092/ | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO CONCERTO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA EM COMEMORACAO AOS 153 ANIVERSARIOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CON- | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 26/10/2017 | 66327.92 | 66327.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTU-BRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA COSTA FELICI-ANO,TRECHO BSB/RBC/RBC/BSB/JPAQUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NO ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO BRASIL PELA SEGURANCA PUBLI | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 27/10/2017 | 3918.44 | 3918.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA COSTA FELICI-ANO,TRECHO BSB/RBR/RBR/BSB/JPAREPRESENTARA O GOVERNADOR NO ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO BRASIL PELA SEGURANCA PUBLICA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/10/2017 | 2322.19 | 2322.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LA- REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA (2 TERMO ADITIVO),LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 31/10/2017 | 10923.82 | 10923.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 01/11/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO COONTRATACAO DOS SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/17,REFERENTE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS PROFIS -SIONALIZANTES E DA ENTREGA DA REFORMA DO COMANDO DE POLICIA-MENTO REGIONAL CONFORME EXPOS-TO NA CI N 074/17 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 099/17. | 00020309880491 | VALNEIDE SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS PROFIS -SIONALIZANTES E DA ENTREGA DA REFORMA DO COMANDO DE POLICIA-MENTO REGIONAL CONFORME EXPOS-TO NA CI N 074/17 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 099/17. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS PROFIS -SIONALIZANTES E DA ENTREGA DA REFORMA DO COMANDO DE POLICIA-MENTO REGIONAL CONFORME EXPOS-TO NA CI N 074/17 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 099/17. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFI-CADOS DE CURSOS PROFISSIONALI-ZANTES E DA ENTREGA DA REFORMADO COMANDO DE POLICIAMENTO RE-GIONAL,CONFORME CI N 074/17 E | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 21/11/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AEREAS INTER -NAS E EXTERNAS DA SEDE DA VICEGOVERNADORIA,CONFORME DISPENSAN 007/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 037/2017. | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DA UEPB E DO EVENTO I ENCONTRO EMPRESAS PEIEX- PB CONFORME CI 075/17 AG/GVG ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/17DIARIA PARCIAL | 00020309880491 | VALNEIDE SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DA UEPB E DO EVENTO I ENCONTRO EMPRESAS PEIEX- PB CONFORME CI 075/17 AG/GVG ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/17DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DA UEPB E DO EVENTO I ENCONTRO EMPRESAS PEIEX- PB CONFORME CI 075/17 AG/GVG ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/17DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTIICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DA UEPB E DO EVENTO I ENCONTRO EMPRESAS PEIEX-PB,CONFORME CI 075/17 AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/11/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR,REPRESENTADO O GOVERNADOR DO ESTADO, DE REUNIAO DOS GOVERNADORES COM O EXCELENTIS-SIMO PRESIDENTE DA REPUBLICA ,SEGUIDA DE ALMOCO, NO PALACIO DA ALVORADA,BRASILIA-DF,CONFORME CI 078-AG/GVG. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00241 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO-VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N008/2017 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 038/2017. ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 E 14 DA ORDEM DE COMPRA N 009/17. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00243 | 27/11/2017 | 582.04 | 582.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA)PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE ORGAO VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N008/2017 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 038/2017. ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13 DA ORDEM DE COMPRA 009/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 27/11/2017 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTAVEL)PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSAN 008/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA N 038/2017. ITEM 14 DA ORDEM DE COMPRA 010/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00245 | 27/11/2017 | 691.00 | 691.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 008/2017 E RESERVA ORCAMENTARIA 038/2017 ITEM 15 DA ORDEM DE COMPRA 011/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/11/2017 | 3367.54 | 3367.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DA VI-CE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTAFELICIANO,TRECHO JPA/GRU/BSB EBSB/JPA,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 077/17-AG/GVG,UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTRO PRECO | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 27/11/2017 | 1899.75 | 1899.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANALIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO BSB/FOR E FOR/REC/JPA,CONFORMECOMUNICACAO INTERNA N 080-AG /GVG,UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 074/16,PREGAO N | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOE/MAQ LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA (2 TERMO ADITIVO),LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/11/2017 | 65717.71 | 65717.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO NOVEMBRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 28/11/2017 | 2322.19 | 2322.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 01/12/2017 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 029/2017,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 01/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA, QUEIRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE POSSE 8 BISPODIOCESANO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME CI N 081/2017 E PRO -CESSO ADMINISTRATIVO N 106/17. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA, QUEIRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE POSSE 8 BISPODIOCESANO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME CI N 081/2017 E PRO -CESSO ADMINISTRATIVO N 106/17. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA,QUE IRA RE-PRESENTAR O GOVERNADOR,NA SOLENIDADE DE POSSE CANONICA DO 8 BISPO DIOCESANO DE C.GRANDE , COONFORME CI N 081/2017 E PRO-CESSO ADMINISTRATIVO N 106/17. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA,_QUEIRA REPRESENTAR O GOVERNADOR ,NA SOLENIDADE DE POSSE CANONI-CA DO 8 BISPO DIOCESANO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CI N 081/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVON 106/2017. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 04/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO ),LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N 0235/14,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 05/12/2017 | 2336.05 | 2336.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 07/12/2017 | 10923.82 | 10923.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 07/12/2017 | 10557.13 | 10557.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARAMULHERES,FATIMA LUCIA PESSOA ,EM BRASILIA,CONFORME CI N 084/2017-AG/GVG E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 109/2017. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 12/12/2017 | 2265.54 | 2265.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA AIRES TURISMO LTDA-EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,CONFORMECOMUNICACAO INTERNA N 083/2017UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 074/16,PREGAO 408/ | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/12/2017 | 66690.75 | 66690.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DEZEMBRO/2017. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 27/12/2017 | 2322.19 | 2322.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 28/12/2017 | 10696.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DDO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 239
Última atualização: 10/06/2024