| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00001 | 25/01/2017 | 6246.42 | 6246.42 | EMPENHO REF AQUISICAO DE PAS -SAGEM AEREA EM FAVOR DO GOVER-NADOR DO ESTADO E COMITIVA ACIDADE DE BRASILIA/DF P/TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DO ES-TADO, CONF. PROC. No. 0126/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2017 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada referente a uma diaria a cidade de brasilia com objetivo de participar de reuniao do modelo de gestao do programa de integracaodo rio sao francisco | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2017 | 77224.79 | 77224.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2017 | 1095300.51 | 1095300.51 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2017 | 372.84 | 372.84 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 SE CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2017 | 455495.64 | 455495.64 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROVISAO DO 13 SALARIO DE 2017SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 27/01/2017 | 2642.59 | 2642.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO A HOSPEDA-GEM P/SERVIDORES, CONF. CONTRATO 004/2012 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 30/01/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMONTEIRO, NO DIA 30/01/17, PA-RA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 156/17 E OFICIO088/17. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/01/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMONTEIRO, NO DIA 30/01/17 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFOR-ME PROCESSO 156/16 E OFICIO 08/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 30/01/ 17, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME PROCESSO 156/17 E OFICIO 08/2017. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 30/01/ 17, CONDUZINDO A EQUIPE DO CE-RIMONIAL A SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 156/17 E OFICIO 08/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 30/01/ 17, PARA EXECULTAR PRECURSSAO E ATIVIDADES DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO156/17 E OFICIO 08/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/01/2017 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 30/01/ 17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNA-DOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 157/17 E OFICIO 09/17 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 31/01/2017 | 142801.20 | 142801.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00017 | 01/02/2017 | 1028.26 | 1028.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA, PARA ATENDER O SECRETARIO CHEFE DO GO- VERNO EFRAIM MORAIS, PARA AUDIENCIA NA DEFESA CIVIL NACIONALEM BRASILIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 134/17 E OFICIO 006/ 2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 01/02/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME NFST 000.007.037/01/2017, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 60/17. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 01/02/2017 | 238.24 | 238.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS INTERNET DURANTEO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORMEFATURA 05120 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV. MARANHAO,DE ACORDO COM O PROCESSO 91/17 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/02/2017 | 2473.68 | 2473.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 03/02/2017 | 795.16 | 795.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVTV/INTERNET CONFORME FATURANo 11039, CODIGO 907/000266526 ,RELATIVO A GRANJA SANTANA, DEACORDO COM PROCESSO 0163/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00022 | 03/02/2017 | 1048.64 | 1048.64 | EMPENHO REF SERV POSTAIS TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOC, MA-LOTES IMPRESSO ESPECIAIS, CAR-TA SIMPLES, ETC. P/ATENDER ASEC EST DE GOVERNO CONF PROCESSO 0092/2017, FATURA No. 33611E CONTRATO 008/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 03/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 12/17 E PROC 160/17,PARA ATENDER AS DESPESAS COM SU-PRIMENTO DE FUNDO SA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO, NA CLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 03/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 12/17 E PROCESSO 160/ 17, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 04/02/2017 | 11923.56 | 11923.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PREVIO DNA MODALIDADE GLOBAL REF HOSPEDAGEM ADM P/ATENDER A DEMANDA DA SEG CONF. ATA 045/12 E PROCESSO 171/2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 06/02/2017 | 20073.00 | 20073.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL, RELATIVO FORNECIMENTODE REFEICOES P/ATENDER AS DE -MANDAS SA SEC.EST. DE GOVERNO,CONF MEMO 014/17, ATA 236/15 ,PROCESSO 0165/17 E CONT.009/16 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 07/02/2017 | 927.36 | 927.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM SOLICITADA NO PERIODO DE 13 A 15 DE JAN/17 COM RESPALDO NO CONTRATO 004/2012 E OFICIO 067/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00028 | 07/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTSNCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMEN-TO FUME EM 10(DEZ)CARROS PER- TENCENTE A SECRETARIA DE ESTA-DO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 164/17 E MEMO 01/17. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 07/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGEM PARA ATENDER A DEMANDAS DO CONSEA, DE ACORDO COM O PROCESSO 172/17, CONTRATO 004/12 E MEMO 017/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 07/02/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE JAN/17, CONFORME PRO-CESSO 175/17, MEMO 05/17 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 07/02/2017 | 2682.00 | 2682.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LT, PARA ATENDER A SEDE ADMDA CASACIVIL, PALACIO DA REDENCAO, OUVIDORIA GERAL, DEFESA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 180/17, MEMO 18/17 E ATA 036/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 07/02/2017 | 964.98 | 964.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NES)DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFOR-ME PROCESSO 152/17, MEMO 06/17 E ATA 062/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 08/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MUTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE JAN/17, PROCESSO 178/17, MEMO 008/17, CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 08/02/2017 | 20852.64 | 20852.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O PERIODO DE 19/12/16 A 31/12/16 E NO MES DE JAN/17, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME PROCESSO 177/17, MEMO 07/16 E CONTRATO 011/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 08/02/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO, DURANTE O MESDE JAN/17, PROCESSO 176/17, MEMO 006/17 E CONTRATO 008/15. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00036 | 08/02/2017 | 4891.40 | 4891.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PA-RA LIMPEZA E ASSEIO DA PISCINADA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCES-SO 85/17 E MEMO 08/17. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 08/02/2017 | 15453.50 | 15453.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 149/17, MEMO 06/17 E ATA 062/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 08/02/2017 | 3869.07 | 3869.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(FRIOS)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 150/17, MEMO 0717 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 08/02/2017 | 9383.13 | 9383.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 151/17, MEMO 06/17 E ATA 62/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 08/02/2017 | 1992.00 | 1992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(AVES)DESTINADOS ATENDER A RESIDENCIA OFICAL DO GOV, CONFORMEPROCESSO 153/17, MEMO 07/17 E ATA 062/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 08/02/2017 | 20693.94 | 20693.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(MERCEARIA)DESTINADOS A ATENDERA RESIDENCIA OFICAIL DO GOVER-NADOR, CONFORME PROCESSO 154/17, MEMO 07/17 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 08/02/2017 | 7702.23 | 7702.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME PROCESSO 155/17, MEMO 07/17 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/02/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 10/02/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 208/17 E OFICIO 011/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/02/17, PARA APRESENTAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 209/17 E OFICIO 10/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 09/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/02/ 17, PARA REALIZAR SOLENIDADE, CONFORME PROCESSO 209/17 E OFICIO 10/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/02/ 17, PARA REALIZAR SOLENIDADE ,CONFORME PROCESSO 209/17 E OFICIO 10/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 09/02/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/02/ 17, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, PARA SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 209/17 E OFICIO 10/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 09/02/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EMGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE FEV/17, PROCESSO 184/17, MEMO 11/17 E CONTRATO 0007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 09/02/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO, DURANTE O MESDE FEV/17, CONTRATO 008/15, MEMO 012/17 E PROCESSO 185/17. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 09/02/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE FEV/17,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 185/17, MEMO 03/16 E CONTRATO 011/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 09/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVER-NO DURANTE O MES DE FEV/17,CONFORME PROCESSO 187/17, MEMO 14/17 E CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 09/02/2017 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RDURANTE O PERIODO DE JANEIRO (13/01 A 31/01) E FEVEREIRO/17CONFORME PROCESSO 194/17, MEMO15/17 E CONTRATO 001/17. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 10/02/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA COM DESTINOA CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 10A 10/02/2017 CONDUZINDO A SE- CRETARIA EXECUTIVA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 10/02/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIA PARA SAO MAMEDE,PERIODO DE 13 A 14/02/17 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ESCOLA CIDA-DA INTEGRAL SERAFICO DA NOBRE-GA | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIA PARA SAO MAMEDE, PERIODO DE 13 A 14/02/17PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL SERAFICO DA NOBREGA | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA PARA SAO MAMEDE, PERIODO DE 13 A 14/02/17CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE DIARIA PARA SAO MAMEDE, PERIODO DE 13 A 14/02/17 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECU-TIVA PARA PARTICIPAR DE ACOES DO GOVERNO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00058 | 10/02/2017 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DA ASSINATURA ELETRONICA DA REVISTA JURIS PLENUM OURO, DESTINADA A CON- SULTORIA LESGILATIVA DO GOVER-NADOR, CONFORME PROCESSO 174/ 17 E OFICIO 004/17. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SAO MAMEDE NOS DIAS 13 E 14/02/17,PARA CONDIZIR EQUIPE DO CERIMONIAL PARA SOLENIDADES, DE ACORDOCOM O PROCESSO 219/17 E OFICIO12/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SAO MAMEDE, NOS DIAS 13 E 14/02/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECEROMINIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 219/17 E OFICIO12/17. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SAO MAMEDE, NOS DIAS 13 E 14/02/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 219/17 E OFICIO12/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 10/02/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SAO MAMEDE, NOS DIAS 13 E 14/02/17, PARA APRESENTAR EVENTOS, EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 2019/17 E OFICIO 12/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SAO MAMEDE, NOS DIAS 13 E 14/02/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 220/17 E OFICIO 13/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 10/02/2017 | 7425.00 | 7425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZA-CAO DE PRCESSOS RELATIVO AO ANO DE 2016, NO FORMATO PDF ATE O TAMANHO OFICIO 200 DPI, CONFORME PROCESSO 210/17 E ME-MO 01/17. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 10/02/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE JAN/17, CONFORME NFST 000. 007.830/12/2017, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 13/02/2017 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA, P/ BRASILIA, NOS DIAS 14 A 15/02/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL E O MINISTRO DA INTEGRACAO, TENDO COMO PAUTA PROJETO DE INTEGRACAODO RIO SAO FRANCISCO, CONFORMEPROCESSO 226/17 E OFICIO 223/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00067 | 13/02/2017 | 1482.69 | 1482.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME CONTRATO 008/16 E PROCESSO 218/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 14/02/2017 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA 1 DIARIAP/BRASILIA P/PARTCIPAR DE REU-NIAO DO MODELO GESTAO DO PROGRAMA DE INTEGRACAO RIO SAOFRANCISCO DEVIDO A DATA INCOR-RETA DA DIARIA DA NE 03 CONF.OFICIO 121/2017. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 14/02/2017 | 7913.79 | 7913.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 216/17 E MEMO 11/17. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 15/02/2017 | 0.27 | 0.27 | COMPLEMENTACAO DA NE 16 NP 598LANCADO A MENOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 15/02/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE CON-CEICAO E IGARACY, NO DIA 16/02/17, PARA ENTREGA DA RESTAURA-CAO DA PB 386/INAUG. ESCOLA EM IGARACY, CONFORME PROCESSO 231/17 E OFICIO 246/17, PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 15/02/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAOE E IGARACY, NOS DIAS 15E 16/02/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES NO, MUNICIPIO DE BOA VENTURA E NOSCITADOS A CIMA, CONFORME PROCESSO 237/17 E OFICIO 17/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 15/02/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO, IGUARACY E BOA VENTURANOS DIAS 15 E 16/02/17, PARA APRESENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 236/17 E OFICIO 16/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 15/02/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTAMCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO, IGARACY E BOA VENTURA,NOS DIAS 15 E 16/02/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM EVENTOS DE INAUGURACOES, CONFORME PROCESSO 236/17 E OFICIO 16/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 15/02/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO, IGUARACY E BOA VENTURANOS DIAS 15 E 16/02/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFOR-ME PROCESSO 236/17 E OFICIO 16/2017. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 15/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO, IGARACY E BOA VENTURA NOS DIAS 15 E 16/02/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLEMIDADES, CONFOR-ME PROCESSO 236/17 E OFICIO 16/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 16/02/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A RECARGA DE CARTAO DE ALI-MENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO, CONFORME MEMORANDO 0013/2017 ETERMO ADITIVO 002/2017. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 17/02/2017 | 1064.43 | 1064.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET/TV PAERIODO DE JANEIRO,CONFORME FATURAS CODIGOS 907/010141228 CASA CIVIL E 907/000266526 RE-SIDENCIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO 241/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 17/02/2017 | 12720.00 | 12720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMONI-AL DO GOVERNO DO ESTADO, CON- FORME PROCESSO 188/17, MEMO 19/17 E CONTRATO 001/12. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00080 | 17/02/2017 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRONICA, PARA ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME MEMO 104/16 EPROCESSO 1702/2016. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 17/02/2017 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -JANEIRO 2017 CONF DEMONSTRATI-VO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE BELEM E REMIGIO NO DIA 21/02/17, PA-RA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADESEM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 243/17 E OFICIO 19/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 20/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BELEM E REMIGIO, NO DIA 21/02/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 243/17 E OFICIO19/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 20/02/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BE- LEM E REMIGIO, NO DIA 21/02/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 243/17 E OFICIO19/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 20/02/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BE- LEM E REMIGIO, NO DIA 21/02/17PARA APRESENTAR EVENTOS NAS SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 243/17 E OFICIO 19/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 20/02/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BE- LEM E REMIGIO NO DIA 21/02/17PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EMSOLENIDADES, CONFORME PROCESSO244/2017 E OFICIO 20/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00087 | 20/02/2017 | 1499.00 | 1499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HI-GIENIZACAO DE CORTINAS, PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE CAORDO COM OPROCESSO 1660/16 E MEMO 96/16. | 12806173000180 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 20/02/2017 | 76268.46 | 76268.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 20176 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/02/2017 | 1146370.76 | 1146370.76 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/02/2017 | 434.98 | 434.98 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 22/02/2017 | 142914.85 | 142914.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 22/02/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SAPE,PERIODO DE 22 A 22/02/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SOLENIDADE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, PARA SAPE, PERIODO DE 22 A 22/02/17PARA APRESENTAR EVENTOS NA SO-LENIDADE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAPE, PERIODO DE 22 A 22/02/17PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAPE, PERIODO DE 22 A 22/02/17PARA REALIZAR SOLENIDADE. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/02/2017 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CIDADE DE SAPE, PERIODO DE 22 A 22/02/2017, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00099 | 22/02/2017 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS, PARA O PESSOAL DO APOIO DURANTE AS SOLENIDADES E EVENTOS DEN- TRO E FORA DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 108/17 E MEMO 015/17. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 22/02/2017 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA E LIM-PEZA EM ARVORES DE GRANDE POR-TES, EXISTENTES NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 182/17 E ME-MO 08/27. | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00101 | 22/02/2017 | 1876.00 | 1876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 70 METROS DERECIDO PARA CONFECCAO DE TOA- LHAS DE MESAS QUE SERAO UTILI-ZADAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 195/17 E MEMO 10/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 22/02/2017 | 12101.95 | 12101.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SEC DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME PROCESSO 198/ 17, ATA 190/16 E MEMO 02/17. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 22/02/2017 | 6124.72 | 6124.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 199/17, MEMO 002/17 E ATA 190/2016 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/02/2017 | 390.60 | 390.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESATDO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 200/17, MEMO 02/17 E ATA 190/16. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 22/02/2017 | 5284.50 | 5284.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 201/17, MEMO 002/17 E ATA 190/16. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 22/02/2017 | 15497.45 | 15497.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 202/17, MEMO 002/17 E ATA 190/16 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 22/02/2017 | 5267.01 | 5267.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 203/17, MEMO 002/17 E ATA 190/16. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 22/02/2017 | 80.50 | 80.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 204/17, MEMO 002/17 E ATA 190/16. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/02/2017 | 870.80 | 870.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 205/17, MEMO 002/17 E ATA 190/16. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00110 | 22/02/2017 | 4490.00 | 4490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA TODO O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SOLENIDADES E EVEN-TOS DENTRO E FORA DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO239/17 E MEMO 15/17. | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/02/2017 | 3016.00 | 3016.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 CONF. DEMONSTRATIVOS SEADE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 02/03/2017 | 2473.68 | 2473.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 02/03/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO AS CIDADES DE MONTEIROE CAMALAU NO DIA 03/03/17, PA-RA ACOMPANHAR O GOVERNADOR CONFORME PROC. 0288/17 E OF 24/17 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 02/03/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE MONTEIRO ,NO DIA 03/03/2017 C/O OBJETIVODE APOIAR O CERIMONIAL DO GOV.CONF PROC 0289/2014 E OF 08/17 | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO DIA 03/03/17,CONDUZINDO A SECRETARIA EXECU-TIVA P/PARTICIPAR DE EVENTOSDO GOVERNO CONF MEMO 07/2017 EPROCESSO No. 0286/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 02/03/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO DIA 03/03/17,CONDUZINDO EQUIPE P/VISITA ASOBRAS NA CIDADE DE MONTEIRO ECAMALAU CONF OFICIO 22/2017 EPROCESSO 0287/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 03/03/17P/ACOMPANHAR O GOV. NA VISITAAS OBRAS DO ACUDE DE POCOES EMMONTEIRO E A BARRAGEM DE CAMA-LAU, CONF OFICIO 22/2017 E PROCESSO 0287/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 02/03/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA A CIDADE DE SERTANIA DIA 03/03/17,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA VISITA AS OBRAS DATRANSPOSICAO DO RIO S. FRANCISCO, CONF OFICIO 22/17 E PROCESSO 0287/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 02/03/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE SERTANIA NO DIA 03/03/17P/ACOMPANHAR O GOV. NA VISITAAS OBRAS DE TRANSPOSICAO RIOS.FRANCISCO CONF OFICIO 22/17,E PROC.0287/2017. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00120 | 02/03/2017 | 4898.40 | 4898.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA PINTURA EM AREAS DO PALACIODA REDENCAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 227/17 E MEMO 29/17. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 03/03/2017 | 3198.00 | 3198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA(CON-SELHO NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), CON-FORME PROCESSO 292/17 E CONTRATO 009/16. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/03/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTO ANDRE NO DIA 08/03/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES, CONFORME PROCESSO 303/17 E OFICIO 26/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTO ANDRE NO DIA 08/03/17, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR A SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/03/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTO ANDRE NO DIA 08/03/17, PARA APRESENTAR EVENTO EM SOLEMIDA-DES, CONFORME PROCESO 304/17 EOFICIO 25/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 06/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTO ANDRE NO DIA 08/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 06/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTO ANDRE NO DIA 08/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE EM 08/03/17, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/03/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE EM 08/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE EM 08/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 304/17 E OFICIO 25/17. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 06/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE GURINHEM NO DIA 10/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 306/17 E OFICIO 27/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE GURINHEM, NO DIA 10/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 306/17 E OFICIO 27/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE GURINHEM NO DIA 10/03/17, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADES , CONFORME PROCESSO 306/17 E OFICIO 27/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE GURINHEM NO DIA 10/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 306/17 E OFICIO 27/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/03/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE GURINHEM NO DIA 10/03/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES, CONFORME PROCESSO 307/17 E OFICIO 28/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO PEDRAS DE FOGO DIA 07/03/17 CONDUZINDO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA CONF.MEMO041/2017 E PROC 0310/17. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/03/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA C/DES-TINO A CIDADE DE P. DE FOGO,NO DIA 07/03/2017 PARA ENTREGADE DOCUMENTOS NO PODER JUDICIARIO, CONFORME MEMO 041/2017. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PERIODO DE 08 A 08/03/17 PARA APOIOAO CERIMONIAL EM SOLENIDADES. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 07/03/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME PROCESSO 264/17, MEMO 28/17 E CONTRATO 003/2016. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00139 | 07/03/2017 | 2624.49 | 2624.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO, PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 222/17 E MEMO 016/17. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 07/03/2017 | 17587.00 | 17587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI-NA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 267/17, MEMO014/17 E ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 07/03/2017 | 3869.07 | 3869.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(FRIOS), DESRIMADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 268/17, MEMO 14/17E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 07/03/2017 | 9540.91 | 9540.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(PEIXE/DERI-VADOS)DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESO 269/17, MEMO 14/17 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 07/03/2017 | 2002.02 | 2002.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(OUTRAS CAR-NES) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 270/17, MEMO14/17 E ATA 062/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 07/03/2017 | 2030.80 | 2030.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(AVES ), DESTINADOS A ATENDER A RE SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 271/17, MEMO14/17 E ATA 062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 07/03/2017 | 25027.59 | 25027.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS( MERCEARIA), DESTINADOS A ATENDER A RE SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 272/17, MEMO14/17 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 07/03/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MARCO/17, CONFORME PROCESSO 261/17 E CONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00147 | 07/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DO PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL, CONFORME PROCES-SO 280/17 E MEMO 33/17. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00148 | 07/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 34/17 E PROCESSO 282/ 17, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPEIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00149 | 07/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 34/17 E PROCESSO 282/ 17, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPEIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00150 | 07/03/2017 | 2028.78 | 2028.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 201/17, PROCESSO 223/ 17, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL PAPERFECT COR BRANCA)PARA ATENIMENTO DA ESTRUTURA DO MEMORI-AL DO GOVERNADOR. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 07/03/2017 | 9895.00 | 9895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESATDO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 291/17, CONTRATO 009/16 E MEMO 36/2017. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00152 | 08/03/2017 | 849.00 | 849.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOSSERA A GASOLINA, PARA ATENDER A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR ,CONFORME PROCESSO 266/17 E ME-MO 13/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00153 | 08/03/2017 | 47.70 | 47.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE ANCINHO COM 14 DENTES E CABO(CISCADOR), PARA ATENDER A RESIDENCIA OFI- CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 266/17 E MEMO 13/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 08/03/2017 | 9435.35 | 9435.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 273/17, MEMO 14/17 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 08/03/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, DURANTE O MES DE MARCO/17,CONFORME PROCESSO 260/17, MEMO019/17 E CONTRATO 008/2015. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 08/03/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AOS SERVICOS DE VIGILAN- CIA ARMADA, DURANTE O MES DE MARCO/17, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,CONFOME PROCESSO 263/17, MEMO 020/2016 E CONTRATO 11/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 08/03/2017 | 4900.64 | 4900.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGENS, PARA ATENDER DEMANDAS DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, DE ACORDO COM O PROCESSO 316/17, MEMO 045/17 E CONTRATO004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 08/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE GURINHEM, NO DIA 09/03/17, PA-RA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RES- TAURACAO DA PB-063 BR 230/GURINHEM, CONFORME PROCESSO 319/17 E MEMO 08/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/03/2017 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO, PERIODO DE10 A 10/03/2017 PARA ACOMPA- NHAR O GOVERNADOR E FAZER CO- BERTURA DA SOLENIDADE. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 10/03/2017 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO PERIODO DE 10 A 10/03/17 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 10/03/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO PERIODO DE 10 A 10/03/2017 CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNA -DOR. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 10/03/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA, PERIODO DE 13 A 13/03/17 PARA REALIZARSOLENIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 10/03/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A ITABAIANA PERIODO DE13 A 13/03/17 CONDUZINDO SERVIDORES PARA SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 10/03/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A ITABAIANA, PERIODO DE 13 A 13/03/2017 APRESENTAR EVENTOS NESSE MUNICIPIO. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 10/03/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A ITABAIANA PERIODO DE13 A 13/03/2017 PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 10/03/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA, PERIODO DE 13 A 13/03/2017 PARA REALI-ZAR SOLENIDADES. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 10/03/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA,UMBUZEIRO E NATUBA PERIODODE 13 A 14/03/2017 REALIZAR SOLENIDADES. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA,UMBUZEIRO E NATUBA,PERIODODE 13 A 14/03/2017 REALIZAR SOLENIDADES. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 10/03/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA,UMBUZEIRO E NATUBA PERIODODE 13 A 14/03/2017 APRESENTAR EVENTOS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA,UMBUZEIRO E NATUBA PERIODODE 13 A 14/03/2017 CONDUZINDO SERVIDORES. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 10/03/2017 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA,UMBUZEIRO E NATUBA PERIODODE 13 A 14/03/2017 ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 13/03/2017 | 1060.75 | 1060.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE FEV/17, CONFOR-ME FATURA 10772 CODIGO 907/000266526, RELATIVO A GRANJA SAN-TANA E FATURA 04965 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV. MARALHAO, ACORDO COM O PROCESSO 340/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00173 | 13/03/2017 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR REEMPENHADO, REFERENTE ANE 28, DEVIDO A ANULACAO DA DESPESA POR GD N 02, POR INCONSISTENCIA DO CNPJ INCORRETO. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/03/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PERIODO DE 14 A 14/03/2017 PARA A- PRESENTACAO PUBLICA NA OUVIDO-RIA GERAL DO ESTADO NA UEPB. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/03/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PERIODO DE 14 A 14/03/2017 PARA A- PRESENTACAO PUBLICA DA OUVIDO-RIA GERAL DO ESTADO NA UEPB. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/03/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PERIODO DE 14 A 14/03/2017 CONDUZINDO SERVIDORES. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/03/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA,PERIODO DE 16 A 17/03/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFI-CIO 032/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/03/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A ARARUNA,PERIODO DE 16 A17/03/2017 PARA APRESENTAR EVENTOS,CONFORME OFICIO 032/17 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A ARARUNA, PERIODO DE 16 A 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, CONFORME OFI -CIO 032/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/03/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A ARARUNA,PERIODO DE 16 A17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 032/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/03/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ARA-RUNA CACIMBA DE DENTRO E PI-LOES, NOS DIAS 16 E 17/03/17, PARA REALIZAR PRECUESSAO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES, CONFORME PROCESSO 354/17 E OFICIO 33/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 16/03/2017 | 19437.45 | 19437.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGENS PARA ATENDER A DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, DE ACORDO COM O PROCES-SO 352/17, CONTRATO 004/12 E MEMO 048/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00184 | 16/03/2017 | 2135.01 | 2135.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS E OUTROS, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 353/ 17, CONTRATO 008/16 E FATURA 34650. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 17/03/2017 | 154.48 | 154.48 | REFERENTE AOS SERVICOS DE IN -TERNET BOX DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 358/17 PERIODO DE 25/01 A 24/02/2017. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 20/03/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRAS DOS INDIOS, NOS DIAS 20 E 21/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 368/17 E OFICIO34/17. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/03/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRA DO INDIOSNOS DIA 20 E 21/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 368/17 E OFICIO 034/ 2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRA DOS IN-DIOS, NOS DIAS 20 E 21/03/17, PARA APRESENTAR EVENTOS EM SO-LENIDADES, CONFORME PROCESSO 368/17 E OFICIO 34/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 20/03/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRA DOS IN- DIOS, NOS DIAS 20 E 21/03/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 368/17 E OFICIO 34/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 20/03/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRA DOS IN- DIOS, NOS DIAS 20 E 21/03/17, CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMO-NIAL PARA RELAIZAR SOLENIDADESCONFORME PROCESSO 368/17 E OFICIO 34/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/03/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIAS 23 E 24/03/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 365/17 E OFICIO 06/2017. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/03/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE PEDRASDE FOGO, NOS DIAS 23 E 24/03/ 17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOORDINARIA DO CONSEA PB, CONFORME PROCESSO 365/17 E OFICIO 06/2017. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/03/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIAS 23 E 24/03/17, PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO ORDINARIA DO CONSEA PB, CONFORME PROCESSO 365/17 E OFICIO 06/2017. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/03/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIAS 23 E 24/03/17, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO ORDINARIA DO CONSEA PB, CONFORME PROCESSO 365/17 E OFICIO 006/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 364/17 E OFICIO 05/17. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 004/ 2017. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00047916338491 | FRANCIMAR FERNADES DE SOUSA ZADRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 21/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA, NO PERIDO DE 28 A31/03/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO 363/2017 E OFICIO 04/17 | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 21/03/2017 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, DOS DIAS 22 A 24/03/17,ONDE O CHEFE DE GAB.IRA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO EM AU-DIENCIA COM O MONISTRO DE ESTADO DA CULTURA E COM A PRESIDENTE DO IPHAN, CONFORME PROCESSO373/17 E OFICIO 451/17. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A SANTA INES, PERIODO DE 22 A 23/03/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 0652017. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 22/03/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE PATOSE SOUAS,DOS DIAS 28 A 31/03/17PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO CONSEA PB, CONFORMEPROCESSO 363/17 E OFICIO 04/17 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 22/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTA INES, NOS DIAS 22 E 23/03/17, PARA APRESENTAR EVENTOS EM SO-LENIDADES, CONFORME PROCESSO 377/17 E OFICIO 65/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 22/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTA INES, NOS DIAS 22 E 23/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONCONFORME PROCESSO 377/17 E OFICIO 65/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 22/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTA INES, NOS DIAS 22 E 23/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 377/17 E OFICIO65/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 22/03/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTA INES, NOS DIAS 22 E 23/03/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTOS DE SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 378/17 E OFICIO66/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 22/03/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SANTA INES, NO DIA 23/03/17, PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVER-NADOT NA INAUGURACAO DA PB 400TRECHO CONCEICAO/SANTA INES, CONFORME PROCESSO 381/17 E OFICIO 417/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 22/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES PARA ATENDER O EVENTO DA VI EDICAO DA FEIRA DE MULHERESARTESAS , NO PERIODO DE 29 A 30/31/03/17, QUE SERA REALIZA-DO NO PATIO DA PBTUR, CONFORMEPROCESSO 258/17, OFICIO 14/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 22/03/2017 | 7603.20 | 7603.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDERO EVENTO DA VI EDICAO DA FEIRADE MULHERES ARTESAS NO PEREIO-DO DE 29 A 31/03/17, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA PBTUR, CONFORME PROCESSO 259/17, OFI-CIO 15/17 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 22/03/2017 | 27431.74 | 27431.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 372/17, MEMO 51/17 E CONTRATO 003/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 27/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, PARA ATENDER A DEMANDAS COM A CLAS-SIFICACAO DE DISTRIBUICAO GRA-TUITA, CONFORME PROCESSO 411/ 17, MEMO 53/17 E CONTRATO 002/2017. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/03/2017 | 390.00 | 390.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINA A FORTALEZA,PERIODO DE 28A 29/03/17 PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA NA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE, CON-FORME OFICIO 506/2017. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 28/03/2017 | 76090.04 | 76090.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 29/03/2017 | 1118608.18 | 1118608.18 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 29/03/2017 | 448.00 | 448.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 29/03/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIRIA A CIDADES DE VIEIROPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 29 E 30/03/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CON- FORME PROCESSO 435/17 E OFICIO68/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 29/03/2017 | 141119.76 | 141119.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIRIA A CIDADES DE VIEIROPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 29 E 30/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CEROMINIAL, CONFORMEPROCESSO 436/17 E OFICIO 67/17 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIRIA A CIDADES DE VIEIROPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 29 E 30/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CEROMINIAL, CONFORMEPROCESSO 436/17 E OFICIO 67/17 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIRIA A CIDADES DE VIEIROPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 29 E 30/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CEROMINIAL, CONFORMEPROCESSO 436/17 E OFICIO 67/17 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS CIDADES DE VIEIROPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 29 E 30/03/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CEROMINIAL, CONFORMEPROCESSO 436/17 E OFICIO 67/17 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 29/03/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31 E 01/04/17, PARA AOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INAUGURACAO DO PARQUE BODOGONGO, CONFORME PROCESSO 438/17 E OFICIO 522/2017. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 30/03/2017 | 2539.00 | 2539.00 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE AD- MINISTRATIVA DA CASA CIVIL,PA-LACIO DA REDENCAO,OUVIDORIA GERAL DO ESTADO,DESFESA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR DE ACORDO COM PROCESSO 2652017,MEMO 29/2017 E ATA 036/16 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/03/2017 | 2473.68 | 2473.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 31/03/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A C. GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2017, P/ACOMPANHARO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME OFICIO No. 72/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A C. GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2017 P/AREALIZAR SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE C.GDECONFORME OFICIO 71/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A C. GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2017 P/REALIZAR SO-LENIDADE NO MUNICIPIO DE C.GDECONF OFICIO No. 71/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 31/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A C. GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2017 P/REALIZAR SO-LENIDADE NO MUNICIPIO DE C GDECONFORME OFICIO 71/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 31/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A C GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2014 P/REALIZAR SO-LENIDADE NO MUNICIPIO DE C GDECONFORME OFICIO No.71/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 31/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TICO A C. GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/04/2017, P/APRESENTAREVENTO NO MUNICIPIO DE C. GDE,CONFORME OFICIO No.71/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 31/03/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE RECI-FE, NOS DIAS 01 E 02/04/17, PARA CONDUZIR PALESTRANTE A EVENTO DE INAUGURACAO, CONFORME PROCESSO451/17 E OFICIO 539/2017. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 04/04/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DATA03 A 04/04/17 DEVIDO ERRO NO SISTEMA 3078 E LINHA 3450 COM DESTINO A RECIFE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO TRF 5 REGIAO,CONFORME OFICIO 074/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 04/04/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DATA03 A 04/04/2017 DEVIDO ERRO NOSISTEMA 3078 E LINHA 3450 COM DESTINO A RECIFE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO TRF E REGIAO CONFORME OFICIO 073/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 05/04/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 423/ 17, MEMO 54/17 E CONTRATO 003/2016. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 05/04/2017 | 15464.35 | 15464.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 401/17, MEMO024/17 E ATA 029/17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 05/04/2017 | 6542.00 | 6542.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(FRIOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 395/17, MEMO 024/ 17 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 05/04/2017 | 764.00 | 764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 403/17, MEMO24/17 E ATA 29/2017. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 05/04/2017 | 1846.02 | 1846.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 397/17, MEMO024/17 E ATA 062/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 05/04/2017 | 3540.80 | 3540.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(AVES), DES-TINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 398/17, MEMO 24/17 E ATA 062/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 05/04/2017 | 22132.05 | 22132.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS (MERCEA- RIA) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 399/17, MEMO24/17 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 05/04/2017 | 8048.07 | 8048.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 400/17, MEMO24/17 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 05/04/2017 | 7331.93 | 7331.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 402/17, MEMO 24/17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 05/04/2017 | 5953.70 | 5953.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 392/17, MEMO24/17 E ATA 062/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 05/04/2017 | 9989.74 | 9989.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( PEIXE E DERIVA- DOS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 396/17, MEMO24/17 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 05/04/2017 | 6057.74 | 6057.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 404/17, MEMO24/17 E ATA 29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO408, CONFORME PROCESSO 424/17 E MEMO 055/17. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO403, CONFORME PROCESSO 424/17 055/2017. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 05/04/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE ABRIL/17, CONFORME PROCESSO 427/17 E CONTRATO 001/17. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00255 | 05/04/2017 | 644.75 | 644.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,CONFORME PROCESSO 146/17 E ME-MOS 01,23,02/2017. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00256 | 05/04/2017 | 4010.55 | 4010.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA COZINHA, PARA ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 350/17 E ME-MO 20/17. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 05/04/2017 | 5585.44 | 5585.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 317/17, MEMO 17/17 E ATA 190/16. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 05/04/2017 | 13648.00 | 11006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES EM ARRANJOS, PA-RA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO , CONFORME PROCESSO 449/17, MEMO 56/17 E CONTRATO 002/17. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 05/04/2017 | 6812.16 | 6812.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS PARA ATENDER A DE-MANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL, CONFORME PROCESSO 471/17,L CONTRATO 003/17, MEMO 060/17 E OFICIO 29/ 17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00260 | 05/04/2017 | 2092.00 | 2092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 100 METROS DE CABOS 50MM E CONECTORES, DESTINADOS A SUBSTITUIR FIOS ANTIGOS E DESGASTADOS NO PALA-CIO DA REDENCAO, CONFORME PRO-CESSO 299/17 E MEMO 010/2017. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 05/04/2017 | 19568.26 | 19568.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGENS PARA ATENDER A DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME PROCESSO 472/ 17, CONTRATO 004/12 E MEMO61/ 17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E POMBAL, NOS DIAS 07E 08/04/17, PARA CONDUZIR OSSERVIDORES DO NAAINFO(NUCLEO DE APOIO ASSESSOR E DE ANALISEDE INFORMACOES ESTRATEGICAS,PARAS AS PLENARIAS DO ODE, CON- FORME PROCESSO 488/17 E OFICIO598/2017. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E POMBAL, NOS DIAS 07E 08/04/17, PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GOV. AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 488/17 E OFICIO 598/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 06/04/2017 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E POMBAL, NOS DIAS 07E 08/04/17, PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 488/17 E OFICIO 598/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E POMBAL, NOS DIAS 07E 08/04/17, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO NAAINFO(NUCLEO DE APOIO ASSESSOR E DE ANALISEINFORMACOES ESTRATEGICAS, AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 488/17 E OFICIO 598/17. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRNCESA ISABEL, NOS DIAS 10 A 11/04/17, PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GO-VERNOR, AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 488/17 E OFICIO 598/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 06/04/2017 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, NOSDIAS 10 E 11/04/17, PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNA- DOR NAS PLENARIAS DO ODE, CON-FORME PROCESSO 488/17 E OFICIO598/2017. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 06/04/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07 A12/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTEAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 457/17 E MEMO 042/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 06/04/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07 A12/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTEAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 457/17 E MEMO 42/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 06/04/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07 A12/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTEAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 457/17 E MEMO 42/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07 A12/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTEAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 456/17 E MEMO 58/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07 A12/04/17, PARA DAR APOIO NA FISCALIZACAO E LOGISTICA DOS VEICULOS POR OCASIAO DO ODE, CONFORME PROCESSO 456/17 E ME-MO 58/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 06/04/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06 A12/04/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO CICLO DE AUDIENCIADO ODE, CONFORME PROCESSO 478/17 E OFICIO 76/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 06/04/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06 A12/04/17, PARA DESEVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 477/17 E OFICIO 75/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 06/04/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06 A12/04/17, PARA DESEVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO477/17 E OFICIO 75/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 06/04/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFET. A 6 DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06 A12/04/17, PARA APRESENTAR EVENTOS NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 477/17 E OFICIO75/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/04/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06 A12/04/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 477/17 E OFICIO 75/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00280 | 06/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 252, DEVIDO SITUA- CAO INCORRETA. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 06/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 253, DEVIDO SITUA- CAO INCORRETA. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07A 12/04/17, PARA DAR SUPORTE TECNICO A INFORMATICA DO ODE, CONFORME PROCESSO 450/17 E ME-MO 57/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07A 12/04/17, PARA DAR SUPORTE TECNICO A INFORMATICA NO ODE, CONFORME PROCESSO 450/17 E ME-MO 57/2017. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 06/04/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 07A 12/04/17, PARA CONDUZIR SER-VIDORES QUE IRAM DA SUPORTE DETECNICO A INFORMATICA, NAS AU-DIENCIAS DO ODE, CONFORME PRO-CESSO 450/2017 E MEMO 57/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/04/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 06A 12/04/17, PARA REALIZAR A FUNCAO CERIMONIALISTA AS AUDI-ENCIA DO ODE, CONFORME PROCES-SO 416/17 E OFICIO 100/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 06/04/2017 | 1391.20 | 1391.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA, PARA BRA-SILIA NO PERIODO DE 10 A 12/04/17, PARA ATENDER A SECRETARIADE ESTADO DE TURISMO E DESEN- VOLVIMENTO ECOMINICO, NA 49 REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE TURISMO, CONFORME PROCESSO 491/17 E OFICO 48/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 06/04/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE ABRIL/17, CONFORME PROC. 428/ 17, MEMO 26/17 E CONTRATO 008/15. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 06/04/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGICANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 17, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 429/17, MEMO 27/17 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00289 | 06/04/2017 | 4000.00 | 2192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DE EXTRATOS DE CONTRATOS,ADITIVOS DE CONTRATOS, CONVE- NIOS, PORTARIAS E AFINS, PARA ATENDER A PUBLICACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 374/17 E MEMO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 06/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO/17, CONFORME PROCESSO 357/17,MEMO 21/17, CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 06/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE ABRIL /17, CONFORME PROCESSO 430/17 MEMO 028/17 E CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 07/04/2017 | 8760.00 | 8760.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 212 DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 07/04/2017 | 13055.60 | 13055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADOS 60.000BTUS, ASEREM UTILIZADOS NO PALACIO DAREDENCAO, CONFORME PROCESSO 385/17, MEMO 035/17 E ATA 160/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 07/04/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE MARCO/17, CONF. PROCESSO 262/17, MEMO 17/17 E CON- TRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 07/04/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 426/17, MEMO 24/17 E CON- TRATO 007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 07/04/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS DO PERIODO DE 07 A 12/04/17, PARA CAJAZEIRASPOMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, PARA SUPORTE TECNICO AIMFORMATICA, NAS AUDIENCIAS DOODE, CONFORME PROCESSO 450/17 E MEMO 57/17. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 11/04/2017 | 1098.55 | 1098.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE MARCO/17, CONFORME FATURA 10944 CODIGO 907/000266526, RELATIVO A GRANGA SANTANA E FATURA 04898 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV.MARALHAO, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 535/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00301 | 11/04/2017 | 1502.73 | 1502.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS E OUTROS, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO , CONFORME PROCESSO 537/17 E FATURA 35153. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO PE -RIODO DE 19 A 19/04/2017 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE, CONFORME OFICIO078/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, PE-RIODO DE 19 A 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES,CON-FORME OFICIO 078/2017. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/04/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, PE-RIODO DE 19 A 19/04/2017 PARA APRESENTAR EVENTO, CONFORME OFICIO 078/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, PE-RIODO DE 19 A 19/04/2017 PARA REALIZAR SOLENIDADE, CONFORME OFICIO 078/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, PE-RIODO DE 19 A 19/04/2017 ACOM-PANHANDO O GOVERNADOR, CONFOR-ME OFICIO 079/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/04/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BOQUEIRAO, PERIODO DE 19 A 20/042017 PARA REALIZAR SOLENIDADESCONFORME OFICIO 81/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/04/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BOQUEIRA, PERIODO DE 19 A 20/04/2017 PARA REALIZAR SOLENIDADESCONFORME OFICIO 081/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BOQUEIRAO,PERIODO DE 19 A 20/04/2017 PARA REALIZAR SOLENIDADESCONFORME OFICIO 081/2017. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/04/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BOQUEIRAO, PERIODO DE 19 A 20/042017 CONDUZINDO EQUIPE, CONFORME OFICIO 081/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE BOQUEIRAONO DIA 19/04/2017, CONDUZINDOA SECRETARIA EXECUTIVA DA CASACIVIL P/PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 19/04/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE RIOGRANDE DO NORTE, NOS DIAS 24 A 28/04/17, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO POLITICAS DAS AGUAS, DE CAORDO COM O PROCESSO 530/17 E OFICIO 09/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/04/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE RIOGRANDE DO NORTE, NOS DIAS 24 A 28/04/17, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO POLITICAS DAS AGUAS, DE ACORDO COM O PROCESSO 530/17 E OFICIO 09/17. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00315 | 19/04/2017 | 1910.00 | 1910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RA-DIOS COMUNICADORES DE LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AO CE-RIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 437/17 E OFICIO 70/2017. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00316 | 24/04/2017 | 1816.90 | 1816.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA FAZER A ILUMINACAO NA FACHADA DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 441/17 E MEMO 40/17. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 25/04/2017 | 70985.99 | 70985.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 25/04/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE MARCO/17, CONFORME PROCESSO598/17, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CA-RAUBAS, NOS DIAS 25 E 26/04/17PARA ACOMPANHAR O GOV. EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 593593/17 E OFICIO 83/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CA-RAUBAS, NOS DIAS 25 E 26/04/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 594/17 E OFICIO82/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CA-RAUBAS, NOS DIAS 25 E 26/04/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 594/17 E OFICIO82/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CA-RAUBAS, NOS DIAS 25 E 26/04/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 594/17 E OFICIO82/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CA-RAUBAS, NOS DIAS 25 E 26/04/17PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 594/17 E OFICIO82/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA/ESPERANCA, NOS DIAS 28E 29/04/17, PARA REALIZAR ATI-VIDADES DE CERIMONIALISTA AS AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 416/17 E OFICIO 100/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIALISTA NAS AUDIENCIAS DOODE, CONFORME PROCESSO 416/17 E OFICIO 100/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 25/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA/ESPERANCA, NOS DIAS 28E 29/04/17, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO 108/ 2017. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/17, PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO 108/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA/ESPERANCA, NOS DIAS 28E 29/04/17, PARA REALIZAR ATI-VIDADES COMO TECNICO DE INFOR-MATICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 577/17 E ME-MO 68/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA/ESPERANCA, NOS DIAS 28E 29/04/17, PARA REALIZAR ATI-VIDADES COMO TECNICO DE INFOR-MATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 577/17/MEMO 68/2017. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA/ESPERANCA, NOS DIAS 28E 29/04/17, PARA CONDUZIR SER-VIDORES QUE IRAO DA SUPORTE EMIMFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 577/17 E MEMO 68/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, P/ REALIZAR ATIVIDADES COMO TECNICO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 577/17 E MEMO 68/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, P/ REALIZAR ATIVIDADES COMO TECNICO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 577/17 E MEMO 68/17. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, P/ CONDUZIR TECNICOS DE INFORMATICA QUE IRAO DA SUPORTE EM AUDIEN-CIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO577/17 E MEMO 68/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE SOLANEA E ESPERANCA, NODIAS 28 E 29/04/17, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTI-CIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 479/17 E OFICIO 13/17. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 0,5 DIARIA A CIDADE DE SUMENO DIA 02/05/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PAR-TICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 479/17 E OFICIO 13/17. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/004/17, PARA REALIZAR APRESENTACOES NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 480/17 E OFICIO 12/17. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 0,5 DIARIA A CIDADE DE SUMENO DIA 02/05/17, PARA APRESEN-TACOES NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 480/17 E OFICIO 12/17. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA E ESPERANCA NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA APRESENTA-COES NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 482/17 E OFICIO10/2017. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 0,5 DIARIA A CIDADE DE SUMENO DIA 02/047/2017, PARA REALIZAR APRESENTACOES NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO482/17 E OFICIO 10/2017. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL GOV, NAS AUDI-ENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 588/17 E MEMO 61/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 588/17 E MEMO 61/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL GOV, NAS AUDI-ENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 588/17 E MEMO 61/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA DA APOIO AO CERIMONIAL DOGOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 588/17 E MEMO 61/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 588/17 E ME-MO 61/17 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 588/17 E ME-MO 61/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL GOV, NAS AUDI-ENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 589/17 E MEMO 69/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA DAR APOIO EM ORGANIZACAO DOS VEICULOS NAAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 589/17 E MEMO 69/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DESOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA CONDUZIR SERVIDORES AS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 589/17 E MEMO 69/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 589/17 E ME-MO 69/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA DAR APOIO A ORGANIZACAO DOS VEICULOS NAS AUDIENCIAS DOODE, CONFORME PROCESSO 589/17 E MEMO 69/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/17 PARA CONDUZIR SERVIDORES AS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PRO-CESSO 589/2017 E MEMO 69/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARACONDUZI EQUIPE DO CERIMONIAL AAUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E ODICIO 84/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/2017, | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/2017. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 29/04/17,PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17 | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL, EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMINIAL DO GOV, A AUSIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 606/17 E OFICIO 84/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 0,5 DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 28/04/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AU-DIENCIAS DO ODE, CONFORME PRO-CESSO 607/17 E OFICIO 85/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 25/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SUMENOS DIAS 02 E 03/05/17, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AU-DIENCIAS DO ODE, CONFORME PRO-CESSO 607/17 E OFICIO 85/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/04/2017 | 1112953.99 | 1112953.99 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 26/04/2017 | 403.91 | 403.91 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 26/04/2017 | 142628.28 | 142628.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 26/04/2017 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CARAUBAS, PERIODO DE26 A 26/04/2017 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PAR-TICIPAR DO EVENTO DE INAUGURA-CAO DA RODOVIA PB 196 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 26/04/2017 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A ESPERANCA PERIO-DO DE 28 A 29/04/17 PARA ACOM-PANHAR AS PLENARIAS DO ODE | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 26/04/2017 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SUME PERIODO DE 02 A02/05/17 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAS PLENARIAS. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 26/04/2017 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO AS CIDADES DE SOLANEA EESPERANCA NO PERIODO DE 28 A29/04/2017 PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA AO GOVERNADORDURANTE A PLENARIA DO ODE, CONFORME OFICIO SPG No.704. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 26/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE SOLANEA NOPERIODO DE 28 A 29/04/2017 PA-RA APOIAR O CERIMONIAL NASPLE NARIAS DO ODE. CONF OFICIO46. | 00008876008675 | MARCELO R CLAUDINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 26/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA NO PERIODO DE 28 A 29/04/2017 P/CONDUZIR SERVIDOR NA PARTICIPACAODAS PLENARIAS DO ODE CONF OFI-CIO No. 046/2017. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/04/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA E ESPERANCA, NOS DIAS 28 E 29/04/17, PARA CONDUZIR OCHEFE DE GABINETE DO GOVERNA- DOR QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 627/17 E OFICIO 710/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 26/04/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 0,5 DIARIA A CIDADE DE SUME NO DIA 02/05/17 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 628/17 E OFICIO 711/2017. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 27/04/2017 | 1810.00 | 1810.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMARCO 2017 CONFORME EXTRATO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/04/2017 | 2473.68 | 2473.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 28/04/2017 | 56400.00 | 56400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL P/ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO P/ATEN- DER AS 12 PLENARIAS DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO PERIODO DE 28/04 A03/06/17, CONFORME PORTARIA CONJUNTA N 29 DE 27/04/17 E NOTA DE CREDITO 03/17 DE 28/04 / | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SUME PERIODO DE 02 A02/05/17 ACOMPANHANDO O GOVER-NADOR NAS PLENARIAS DO ODE. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 03/05/2017 | 72600.00 | 72600.00 | REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOES DE VALE REFEICAO, PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADOE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 604/2017, MEMO 70/17 E CONTRA-TO 003/2015. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 03/05/2017 | 1079.32 | 1079.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SEJEL PARA REUNIAO COM O CON(CO-MITE OLIMPICO BRASILEIRO)PARA DESCUTIR O FORMATO PARA OS JO-GOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, NOPERIODO DE 20 A 22/06/17, NA CIDADE DO RIO DE_JANEIRO, CONF | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 03/05/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MAIO/17, CON-FORME PROCESSO 600/17, MEMO 30/17 E CONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 03/05/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE MAIO/17, CONFORME PROCESSO 601/17,MEMO 031/17 E COMTRATO008/2015 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 03/05/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGICANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE MAIO/2017, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 602/17, MEMO 32/17 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 03/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE MAIO/ 17, CONFORME PROCESSO 603/17, MEMO 33/17, CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 03/05/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE MAIO/17, CONF. PROCESSO 636/17, MEMO 35/17 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 03/05/2017 | 6542.00 | 6542.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(FRIOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 578/17, MEMO 26/17E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 03/05/2017 | 9316.16 | 9316.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( PEIXE E DERIVA- DOS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 579/17, MEMO26/17 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 03/05/2017 | 9502.02 | 9502.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 580/17, MEMO26/17 E ATA 029/2017. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 03/05/2017 | 22197.55 | 22197.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 581/17, MEMO26/17 E ATA 29/17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 03/05/2017 | 7803.52 | 7803.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 582/17, MEMO26/17 E ATA 029/17. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 03/05/2017 | 27837.64 | 27837.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 583/17, MEMO 26/17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 03/05/2017 | 764.00 | 764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 584/17, MEMO26/17 EATA 29/17. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 03/05/2017 | 7535.00 | 7535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 443/17, MEMO 05/17 E ATA 107/16. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 03/05/2017 | 905.70 | 905.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 514/17, MEMO 04/17E ATA 028/17. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 03/05/2017 | 1419.00 | 1419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 515/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 03/05/2017 | 67.50 | 67.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 516/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 19918905000173 | TB COMERCIO E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 03/05/2017 | 2351.70 | 2351.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 517/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 03/05/2017 | 1204.50 | 1204.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 518/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 03/05/2017 | 3931.60 | 3931.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 520/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 521/17, MEMO 04/17E ATA 28/17. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 03/05/2017 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECDE ESTADO DE GOVERNO E A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. CONFOR-ME PROCESSO 522/17, MEMO 04/17E ATA 25/17. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00413 | 04/05/2017 | 5302.10 | 5302.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 609/17 E ME-MO 028/17. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 04/05/2017 | 10125.00 | 10125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 657/17, MEMO 74/17 E CONTRATO009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 04/05/2017 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMINI-AL DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 658/17, MEMO 75/17 E CONTRATO 003/14. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 04/05/2017 | 4805.76 | 4805.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A MANUTENCAO DOSORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MEDIANTE OFICIOS 27/17GEARO/CCG E 50/17GOMPR/CCG, CON-FORME PROCESSO 626/17, MEMO 71/17 E ATA 27/17. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 04/05/2017 | 6860.17 | 6860.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A MANUTENCAO DOSORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MEDIANTE OFICIOS 27/17GEARO/CCG E 50/17GOMPR/CCG, CON-FORME PROCESSO 629/17, MEMO 71/17 E ATA 27/17. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 04/05/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ SAO PAULO, NOS DIAS 06 A 10/05/17, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGURENCA ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO 660/17 E OFICIO 10/2017. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 04/05/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ SAO PAULO, NOS DIAS 06 A 10/05/17, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SEGURENCA ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO 660/17 E OFICIO 10/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 05/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBREO CONVENIO DE No. 70741 ENTREDEFESA CIVIL E SUDENE NO PERIODO DE 05 A 05/05/17, CONF. ME-MO No. 076/2017. | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 05/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA COMDESTINO A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 05 A 05/05/2017 PARATRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CON-VENIO DE No. 70741, ENTRE DEFESA CIVIL E SUDENE, CONF. MEMODE No. 076/2017. | 00013604520444 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 05/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ RIO TINTO NO DIA 05/05/17, PARA ACOMPA- NHAR GOVERNADOR EM EVENTO, CONFORME PROCESSO 668/17 E OFICIO87/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 05/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ RIO TINTO NO DIA 05/05/17, PARA CONDUZIRSERVIDOR DO CEROMONIAL, QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EMEVENTO, CONFORME PROCESSO 668/17 E OFICIO 87/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 05/05/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/ PICUI, NOS DIAS 09 A 11/05/17, PARA PARTICIPAR DA OFICINA/MULTIRAO DE DIVULGACAO E RESOLUCAO DE PRO- BLEMAS NAS OPERACOES DA PGPM- BIO, CONFORME PROCESSO 669/17 E OFICIO 13/17. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 05/05/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/ PICUI, NOS DIAS 09 A 11/05/17, PARA PARTICIPAR DA OFICINA/MULTIRAO DE DIVULGACAO E RESOLUCAO DE PRO- BLEMAS NAS OPERACOES DA PGPM- BIO, CONFORME PROCESSO 671/17 E OFICIO 15/17. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 05/05/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA E BELEM DO BREJO DO CRUZ, NOS DIAS 10 A 14/05/17, PARA PARTICIPAR DE VISITA A COMUNI-DADE QUILOMBOLA BONFIM, CONFORME PROCESSO 670/17 E OFICIO 12/2017. | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 05/05/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, CONFORME PROCESSO674/17, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/05/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17, P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES, CONFORME PROC.680/17 E OFICIO 93/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONFORME PROC.681/17 E OFICIO 92/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONF. PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONF. PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/APRE-SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES,CONF. PROCESSO 681/17 E OFICIO92/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/APRE-SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES,CONF. PROCESSO 681/17 E OFICIO92/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 09 A 11/05/17,P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR P/ SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 681/17 E OFICIO 92/17 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOLEDADESAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI PERIODO DE 09 A 09/05/17 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA ASSINATURA DA TRANSPARAIBA. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00439 | 09/05/2017 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CERTIFICACAO DIGITAL A3 DE3 ANOS EM TOKEN P/ATENDER A SECRETARIA ESTADO DE ARTICULAcaoPOLITICA CONF OFICIO No 049/17 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOLEDADESAO VICENTE DO SERIDO E CUBATIPERIODO DE 09 A 09/05/17 ACOM-PANHADO O GOVERNADOR NA ASSINATURA DA TRANSPARAIBA. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 09/05/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS INTERNET DURANTEO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA 04804 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV. MARANHAO,CONFORME PROCESSO 692/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 09/05/2017 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA P/BRASI- LIA E SAO PAULO, NOS DIAS 11 A12/05/17, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA E AGENDA COM OSR. CARLITO DO BANCO DAYCOVAL,CONFORME PROCESSO 691/17 E OFICIO 781/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 09/05/2017 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS12 A 17/05/17, PARA ACOMPANHARO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DOODE, CONFORME PROCESSO 683/17 E OFICIO 95/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 09/05/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS12 A 17/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 684/17 E OFICIO 94/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/05/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS12 A 17/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 684/17 E OFICIO 94/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 09/05/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS12 A 17/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 684/17 E OFICIO 94/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 09/05/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS12 A 17/05/17,P/APRESENTAR EVENTOS NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONF. PROCESSO 684/17 E OFICIO94/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 09/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA,NOS DIAS 13 E 14/05/17, ONDE CONDUZIRA O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR NAS AUDIENCI-AS DO ODE, CONF. PROCESSO 693/17 E OFICIO 771/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA E MEIA P/PATOS/AS SUNCAO,NOS DIAS 15 E 16/05/17 P/CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR NAS AUDIENCI-AS DO ODE, CONF.PROCESSO 693/ 17 E OFICIO 771/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 09/05/2017 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1DIARIA E MEIA P/PATOS E ASSUNCAO, NOS DIAS 15 E 16/05/17P/ FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA AO GOVERNADOR NAS AUDIENCI-AS DO ODE, CONF. PROCESSO 696/17 E OFICIO 783/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS13 A 17/05/17,P/DA SUPORTE TECNICO A INFORMATICA NAS AUDIEN-CIAS DO ODE, CONF.PROCESSO 679/17 E MEMO 78/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS13 A 17/05/17,P/DA SUPORTE TECNICO A INFORMATICA NAS AUDIEN-CIAS DO ODE, CONF.PROCESSO 679/17 E MEMO 78/2017. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA, PATOS E ASSUNCAO, NO DIAS13 A 17/05/17,P/CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO DA SUPORTE TEC-NICO A INFORMATICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF.PROCESSO 679/17 E MEMO 78/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 09/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 10 A 11/05/17,P/PRES-TAR APOIO AO CERIMONIAL COM SERVICO DE GARCOM, EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 697/17 E MEMO 51/17. | 00008876008675 | MARCELO R CLAUDINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRALAVRADA,NOVA PALMEIRA E PICUI,NOS DIAS 10 A 11/05/17,P/PRES-TAR APOIO AO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR COM SERVICOS DE GAR- COM EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 697/17 E MEMO 51/17. | 00079866107434 | MARTINHO FAUSTINO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 09/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/05/17, DESENVOLVER ATIVIADES DE CERIMONIALE ACOMPANHAR A VICE GOVERNADO-RA EM EVENTO, CONF. PROCESSO 701/17 E OFICIO 119/17. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/05/17, DESENVOLVER ATIVIADES DE CERIMONIALE ACOMPANHAR A VICE GOVERNADO-RA EM EVENTO, CONFORME PROCES-SO 701/17 E OFICIO 119/17. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS 13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLE-NARIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 699/17 E MENO 49/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA CONDUZIR EQUIPE DE APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 699/17 E ME-MO 49/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 09/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIRIA P/SOLEDADE,SAOVICENTE,CUBATI,PEDRA LAVRADA ENOVA PALMEIRA, NO DIA 10/05/17PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME PROCESSO 688/17 E OFICIO 784/17. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 10/05/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE MEIA DIARIA P/SOLEDADE, SAOVICENTE,CUBATI,P.LAVRADA E NO-VA PALMEIRA, NO DIA 10/05/2017P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EMSOLENIDADE, CONF PROC. 0688/17E OFICIO 784/2017. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLE-NARIAS DO ODE, CONF.PROCESSO 699/17 E MEMO 49/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLE-NARIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 699/17 E MEMO 49/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00464 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLE-NARIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 703/17 E MEMO 80/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLE-NARIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 703/17 E MEMO 80/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA, PATOS E ASSUNCAO,NOS DIAS13 A 17/05/17, PARA DAR APOIOLOGISTICO NA ORGANIZACAO DOSVEICULOS, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 703/17 EMEMO 80/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 10/05/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA,PATOS E ASSUNCAO, DIAS 12E 17/05/17, PARA REALIZAR ATI-VIDADES DE CERIMONIALISTA AS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 416/17 E OFICIO 144/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 10/05/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 5 DIARIAS P/CATOLE DO RO-CHA,PATOS E ASSUNCAO, DIAS 12E 17/05/17, PARA PARTICIPAR DEAUIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO 146/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA P/CATOLE DO ROCHA DE 13 A 14/05/17, P/ CONDUZIR A SECRETARIA EXECULTIVA DA CCGA AUDIENCIAS DO ODE, CONF.PRO-CESSO 729/17 E OFICIO 12/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/05/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 2 DIARIAS P/ BRASILIA NOS DIAS 16 A 18/05/17, PARA PARTICIPAR DA 47 REUNIAO DA COMIS- SAO DOS CONSEAS ESTADUAIS E PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 721/17 E OFICIO 30/2017. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA PARA SOLEDADE NOS DIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OEDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO 19/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA PARA QUEIMADAS NOSDIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OEDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO 19/17. | 00002324945410 | SIDEY DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE NDIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO19/17. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE NDIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OEDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO 19/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIAP/PEDRAS DE FOGO NODIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OEDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO 19/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/05/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA P/BAIA DA TRAICAO DIAS 19 E 20/05/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OEDINARIA DO CONSEA PB, CONF. PROCESSO 712/17 E OFICIO 19/17. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00478 | 11/05/2017 | 918.80 | 918.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS E OUTROS, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO , CONFORME PROCESSO 730/17, FATURA 35669 E CONTRATO 08/16. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 15/05/2017 | 911.00 | 911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREI-COES, PARA ATENDER O EVENTO DOCONSEA(REUNIAO DAS COMISSOES PERMAMENTES)QUE SERA REALIZADONO DIA 19/05/17, CONFORME PRO-CESSO 710/17,OFICIO 21/17 E CONTRATO 009/16. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 16/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 79/17 E PROC.678/17,PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 16/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 79/17 E PROC.678/17,PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 16/05/2017 | 9605.23 | 9605.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, PARA ATENDER MEN-BROS DO CONSEA, CONFORME PROCESSO 746/17, MEMO 83/17 E CON- TRATO 003/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 17/05/2017 | 945.03 | 945.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVTV/INTERNET CONFORME FATURA N10783, CODIGO 907/000266526 ,RELATIVO A GRANJA SANTANA, DEACORDO COM PROCESSO 0752/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00485 | 18/05/2017 | 1456.00 | 1456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOEVRNO E TAMBEM NAS PLENARIAS DO ODE 2017, CONFORME PROCESSO 706/17 E MEMO 06/17 SGTI. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE EM 21/05/17,PARA DE-SENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME PROCESSO 762/17 E OFICIO 129/ 2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/RIO TINTO NO DIA 22/05/17, PARA CONDUZIREQUIPE DO CERIMONIAL A MISSA SOLENE DA PADROEIRA DE_RIO TINTO, CONFORME PROCESSO 769/17 EOFICIO 131/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/RIO TINTO NO DIA 22/05/17, P/ACOMPANHAR GOVERNADOR NA MISSA SOLENE DA PADROEIRA DE RIO TINTO,CONFOR-ME PROC.769/17 E OFICIO 131/17 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/RIO TINTO NO DIA 22/05/17, P/ACOMPANHAR GOVERNADOR NA MISSA SOLENE DA PADROEIRA DE RIO TINTO,CONFOR-ME PROCESSO 770/2017 E OFICIO 132/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 2 DIARIAS P/GUARABIRA E CUITE, DE 26 A 28/05/17,P/ CONDU-ZIR A SECRETARIA EXECULTIVA DACCG,NAS PLENARIAS DO ODE,CONF.PROCESSO 766/17 E OFICIO 13/17 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIA P/ CAMPIN GRANDEITABAINA, DE 02 A 03/06/17,P/ CONDUZIR A SEC. EXECULTIVA DACCG,NAS PLENARIAS DO ODE,CONF.PROCESSO 766/17 E OFICIO 13/17 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIAP/GUARABIRA E CUITE, DE 26 A 27/05/17,P/ PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO146/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA E MEIA PARA SOU-SA, DE 29 A 30/05/17,P/ PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO146/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIA P/ CAMPINA GRAN-DE E ITABAINA,DE 02 A 03/06/17PARA AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 417/17 E OFICIO146/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 2 DIARIAS P/GUARABIRA E CUITE, DE 26 A 28/05/17,P/ PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 416/17 E OFICIO153/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA P/ A CIDADE DE SOUSA, DE 29 A 30/05/17,P/ PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 416/17 E OFICIO153/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIA P/ CAMPINA GRAN-DE E ITABAINA,DE 02 A 03/06/17PARA AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME PROCESSO 416/17 E OFICIO153/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/05/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITEDE 26 A 28/05/17,P/ACOMPANHAR GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 771/17 E OFICIO 134/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA PARA A CID. SOUSA DE 29 A 30/05/17,P/ACOMPANHAR GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 771/17 E OFICIO 134/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE, DE 26 A 28/05/17, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 479/17 E OFICIO 22/17. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/ITABAINA, DE 02 A 03/06/17 CONDUZINDO SERV. DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 479/17 E OFICIO 22/17. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE, DE 26 A 28/05/17, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE,CONF. PROCESSO 481/17 E OFICIO21/17. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/ITABAINA, DE 02 A 03/06/17 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 481/17 E OFICIO 21/2017. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE, DE 26 A 28/05/17, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE,CONF. PROCESSO 480/17 E OFICIO20/17. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/ITABAINA, DE 02 A 03/06/17 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCESSO 480/17 E OFICIO 20/2017. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00507 | 23/05/2017 | 3002.90 | 3002.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, PARA PLENO FUNCIONAMEN-TO DESTA REPARTICOES, CONFORMEPROCESSO 656/17 E MEMO 73/17. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00508 | 23/05/2017 | 1958.50 | 1958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, PARA PLENO FUNCIONAMEN-TO DESTAS REPARTICOES, CONFOR-ME PROCESSO 652/17 E MEMO 72/ 17. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROCESSO 772/17 E OFICIO 113/ 2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROCESSO 772/17 E OFICIO 133/ 2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC.772/17 E OFICIO 133/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC.772/17 E OFICIO 133/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ A CIDADE SOU-SA,DE 29 A 30/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 133/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ A CIDADE SOU-SA,DE 29 A 30/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC.772/17 E OFICIO 133/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCES-SO 758/17 E MEMO 83/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/ITABAINA, DE 02 A 03/06/17 P/ SUPORTE TECNICO EM INFORMA-TICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 758/17 E MEMO 83/ 17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCES-SO 758/17 E MEMO 83/17. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 23/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE/ITABAINA, DE 02 A 03/06/17 P/ SUPORTE TECNICO EM INFORMA-TICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 758/17 E MEMO 83/ 2017. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/CONDUZIRTECNICOS DE INFORMATICA,NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCES-SO 758/17 E MEMO 83/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ A CIDADE SOU-SA,DE 29 A 30/05/17,P/CONDUZIRTECNICOS DE INFORMATICA,NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCES-SO 758/17 E MEMO 83/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIA PARA CG/ITABAIA-NA,DE 02 A 03/06/17,P/CONDUZIRTECNICOS DE INFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROCES-SO 758/17 E MEMO 83/17. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/TRANSPORTAR MATERIAL E EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, P/ AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC.758/17 E MEMO 83/17. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 23/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1/5 DIARIA PARA CG/ITABAIA-NA,DE 02 A 03/06/17,P/TRANSPORTAR MATERIAL E EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, P/ AUDIENCIAS DO ODE, CONF.PROC.758/17 E MEMO 83/17. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 24/05/2017 | 703.00 | 703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIRO,NECESSARIOS A MANUTENCAO E SEGU-RANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CONF. PROCESSO 714/17 E MEMO 37/2017. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 24/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ PASSAGEM, DE 30 A 31/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF. PROC.786/17 EOFICIO 135/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 24/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ PASSAGEM, DE 30 A 31/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF. PROC.786/17 EOFICIO 135/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 24/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ PASSAGEM, DE 30 A 31/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF. PROC.786/17 EOFICIO 135/17. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,NO PERIODO DE 29 A 30/05/17P/ SUPORTE TECNICO EM INFORMA-TICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 758/17 E OFICIO 83/17. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,NO PERIODO DE 29 A 30/05/17P/ SUPORTE TECNICO EM INFORMA-TICA, NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 758/17 E OFICIO 83/17. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ A CIDADE SOU-SA,DE 29 A 30/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 133/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ A CIDADE SOU-SA,DE 29 A 30/05/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 133/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 25/05/2017 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/COBERTU-RA JORNALISTICA DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 779/17 E OFICIO 899/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 25/05/2017 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/COBERTU-RA JORNALISTICA DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 899/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 25/05/2017 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/COBERTU-RA JORNALISTICA DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 899/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 25/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/CONDUZIRCHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 899/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/CONDUZIRCHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 899/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 25/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/CONDUZIRCHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 772/17 E OFICIO 899/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 25/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 774/17 E MEMO 85/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 774/17 E MEMO 85/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/2017, P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 774/17 E MEMO 85/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/ APOIO NA FISC./LOGISTICA DOS VEICULONAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC.784/17 E MEMO 85.1/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE CE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/ APOIO NA FISC./LOGISTICA DOS VEICULONAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC.784/17 E MEMO 85.1/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 25/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/ APOIO NA FISC./LOGISTICA DOS VEICULONAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 784/17 E MEMO 85.1/17. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/ APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORMEPROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS P/GUARABIRA/CUITE,DE 26 A 28/05/17,P/CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO DAR APOIO AO CEROMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF PROC 775/ 17 E MEMO 55/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ CIDADE DE SOUSA,DE 29 A 30/05/17,P/CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO DAR APOIO AO CEROMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1/5 DIARIA P/CG/ITABAIANADE 02 A 03/06/17,P/CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO DAR APOIO AO CEROMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONF. PROC. 775/17 E MEMO 55/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 28/05/17 P/ ACOMPANHAR O GOV.NO ENCERRAMENTO DA 50 EXPOFEI-RA DE PRODUTOS AGRICOLAS, CONFPROC.812/17 E OFICIO 138/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 28/05/17 P/ ACOMPANHAR O GOV.NO ENCERRAMENTO DA 50 EXPOFEI-RA DE PRODUTOS AGRICOLAS, CONFPROC. 812/17 E OFICIO 138/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 26/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 28/05/17 P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV. A EVENTO ACOMPANHANDIO O GOVERNADOR,CONFORME PROC.812/17 E OFICIO 138/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 26/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ SOUSA, DE 29 A 30/05/17, P/ REPRESENTAR A SECRETARIA EXECULTIVA DA CCG, NAS PLENARIAS DO ODE,CONF. PROCESSO 815/17 E MEMO 13/17. | 00013604520444 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 29/05/2017 | 71492.62 | 71492.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/05/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ PASSAGEM, DE 30 A 31/05/17,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF. PROC.786/17 EOFICIO 135/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ PASSAGEM, DE 30 A 31/05/17,P/CONDUZIR EQUI-PE DO CERIMONIAL DO GOV. A SO-LENIDADES, CONF. PROC.786/17 EOFICIO 135/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA NO DIA 02/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA NO DIA 02/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA NO DIA 02/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA NO DIA 02/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/17. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/17 P/ DESENVOLVERATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE,PROC.825/17 EOFICIO 140/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 29/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/ ITABAIANA NO DIA 02/06/17 P/ ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DOODE,PROC.826/17 E OFICIO 139/ 17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDENO DIA 03/06/17 P/ ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DOODE,PROC.826/17 E OFICIO 139/ 17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 30/05/2017 | 1129408.65 | 1129408.65 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO VENCIMEN -TOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 30/05/2017 | 528.19 | 528.19 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 30/05/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 30/05/2017 | 6219.03 | 6219.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, P/ ATENDER DEMAN-DAS NA CLAS. DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONF. PROC. 824/17, MEMO 87/17 E CONTRATO 003/17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 31/05/2017 | 143408.63 | 143408.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 01/06/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.796/17,MEMO86/17 E CONTRATO 003/2015. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 01/06/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE JUNHO/17,CONF. PROCESSO 791/17, MEMO 39/17 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 01/06/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JUNHO/17, CONFORME PROC. 792/17, MEMO 40/17E CONTRATO 001/17. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 01/06/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOV. DURANTE O MES DE JUNHO/17CONF. PROC. 793/17. MEMO 41/17E CONTRATO 008/15. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 01/06/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGICANCIA ARMADA,DURANTE O MES DE JUNHO/17DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORMR PROC. 794/17, MEMO 42/17E CONTRATO 011/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 01/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE JUNHO/17, CONF. PROC. 795/17, MEMO 043/17 E CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 01/06/2017 | 6832.00 | 6832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E OUTROS, P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVENADOR,CONFORME PROC. 829/17, MEMO 3917 E ATA 190/2016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 01/06/2017 | 3649.20 | 3649.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE (PAO) A SEREM UTILIZADONA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, PROC.804/17, MEMO 38/17, ATA 173/17 E CONTRATO 004/17. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 01/06/2017 | 8961.94 | 8961.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 797/17, MEMO 37/17 E ATA 29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 01/06/2017 | 17926.50 | 17926.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 798/17, MEMO 37/17 E ATA 29/17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 01/06/2017 | 16499.25 | 16499.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 799/17, MEMO 37/17 E ATA 29/17. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 01/06/2017 | 27669.92 | 27669.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROC. 800/17, MEMO 37/17E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 01/06/2017 | 2974.80 | 2974.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI(ACUCAR E CAFE),DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROC. 767/17MEMO 06/17 E ATA 29/17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 01/06/2017 | 8001.64 | 8001.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOV. CONF. PROC. 801/17,MEMO 37/17 E ATA 29/17. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 01/06/2017 | 1033.00 | 1033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 802/17, MEMO 037/17 EATA 029/17. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 01/06/2017 | 764.50 | 764.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER O PA-LACIO DA REDENCAO, CONF. PROC.803/17, MEMO 70/17 E ATA 29/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 01/06/2017 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RALATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ ATENDEAS DEMANDAS DO CONSEA, CONFOR-ME PROC. 853/17, MEMO 91/17 E CONTRATO 009/16. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 01/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ BELEM/PA, DE07 A 11/06/17, P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE RE-DES ODS BRASIL,CONF. PROC. 72617 E OFICIO 31/17. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 01/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ BELEM/PA, DE07 A 11/06/17, P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE RE-DES ODS BRASIL,CONF. PROC.724/17 E OFICIO 33/17. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 01/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ BELEM/PA, DE07 A 11/06/17, P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE RE-DES ODS BRASIL,CONF. PROC.724/17 E OFICIO 32/2017. | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 02/06/2017 | 2121.52 | 2121.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGENS PARA ATENDER A DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONF. PROC.857/17, MEMO92/17 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 02/06/2017 | 19990.79 | 19990.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GEM AEREA P/ATENDER A DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONF. PROC. 858/17,MEMO93/17 E CONTRATO 003/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 02/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. A 4 DIARIAS P/ OLINDA-PE DE 13 A17/06/17, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE POVOS NEGROSE COMUNIDADES TRADICIONAIS,CONFORME PROC. 835/17 E OFICIO 35/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. A 4 DIARIAS P/ OLINDA-PE DE 13 A17/06/17, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE POVOS NEGROSE COMUNIDADES TRADICIONAIS,CONFORME PROC. 834/17 E OFICIO 34/17. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00611 | 06/06/2017 | 1898.90 | 1898.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR TIPODUPLEX P/RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONF PROCESSO 830/17, MEMO 031/17 E ATA 111/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 06/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO REF DIARIA COM DESTINOA ARGENTINA/B.AIRES, NO PERIO-DO DE 13 A 15/06/17, P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA INAUGURA-CAO DO VOOU REGULAR B.AIRES/JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADONO DIA 14/06 AS 10:00 HS NA EMBAIXADA DO BRASIL NA ARGENTINACONFORME OFICIO SPG No. 1.034. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 07/06/2017 | 2428.08 | 2428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE HOSPEDAGENS C/TRANSLADO PA-RA JORNALISTAS C/DESTINO A BUENOS AIRES/ARGENTINA, P/COBERTURA JORNALISTICA DE UMA ACAO DEGOVERNO INEDITA NA PARAIBA CONFORME CONTRATO No. 004/2012 EPROCESSO No. 871/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 08/06/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS ASSINATURA DE IN -TERNET BOX, RELATIVO AO MES DEMAIO/2017, PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONF PRO-CESSO 878/2017. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 08/06/2017 | 1898.90 | 1898.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR TIPODUPLEX, DESTINADO ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROC 850/17, MEMO 041/17E ATA 111/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 08/06/2017 | 4389.55 | 4389.55 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL RELATIVO AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS P/MANUTEN-CAO DA CASA CIVIL DO GOVERNA-DOR, CONF.PROCESSO 831/17,MEMO0071/2017 E ATA 027/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 08/06/2017 | 5475.84 | 5475.84 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL, RELATIVO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONF. PROCESSO 876/17E ATA 153/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 08/06/2017 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL, RELATIVO AQUISICAO DEPECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCES-SO 875/2017 E ATA 153/2017. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 09/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE HOSPEDAGENS P/08 PESSOAS DEESTADOS DO NORDESTE P/PARTICI-PAR DO LANCAMENTO DO ID JOVEMNORDESTE E REUNIAO DE ACOES DAPAUTA JUVENIL DA REGIAO, CONF.OFICIO 38/2017 E CONT. 004/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00622 | 13/06/2017 | 4839.31 | 4839.31 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEGRAMAS E OUTROS PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO CONFORME PROCESSO 894/2017 E CONTARTO 008/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00623 | 13/06/2017 | 7780.00 | 7780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 MOVEL 300X60X65 cms e 02240X60X65 cms, PARA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO 031/2017. | 22300563000138 | JANILSON DA SILVA MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/06/2017 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 20A 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS CIGANOS. | 00047916338491 | FRANCIMAR FERNADES DE SOUSA ZADRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00625 | 14/06/2017 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE ASSINATURA DO DOE NO PERIO-DO DE 14/06 A 14/06/2017 VER -SAO ELETRONICA, CONFORME MEMO-RANDO 090/2017 E PROCESSO 840/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 14/06/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, PERIODO DE 22A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEA. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 14/06/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS INTERNET, DURANTEO MES DE MAIO/2017, CONF. FATURA No. 04770, CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV. MARANHAOCONF PROCESSO 0900/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 14/06/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIARIA COM DESTINO A S. PAULO/SP,NO PERIODO DE 23 A 24/062017, PARA PARTICIPAR DE REU -NIAO DE COORDENADORES DE GTS ECOMISSAO POLITICA, CONF. OFI -CIO SPG 1083 E PROC. 0895/17. | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 14/06/2017 | 2902.00 | 2902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOCOP/ATENDER AS DEMANDAS DO CON -SEA, CONF. PROC. 0901/17, MEMO0096/2017 e ATA 0236/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A 0,5 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO PARA REALIZAR SOLENIDADE DE ABERTURA DO26 DE SALAODE ARTESANATO CONFORME OFICIO 183/ 17 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 16/06/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA REALIZARSOLENIDADE DE ABERTURA DO 26SALAO DE ARTESANATO CONFORME OFICIO 183/17 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 16/06/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SOLENIDADE DE ABERTURA_DO 26SALAO DE ARTESANATO CONFORME OFICIO 183/2017 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/06/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A 0,5 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESEN TAR A SOLENIDADE DE ABERTURA D0 26 SALAO DE ARTESANATO CONFORME OFICIO 183/17 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A 0.5 DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR VEICULO PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 26 SALAO DE ARTESANATO CONFORME OFICIO 183/17 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 19/06/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A AROEIRAS PERIODO DE 22 A 23/062017 PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DO CONSEA. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 19/06/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO PERIODO DE 22 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEA | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 19/06/2017 | 10455.00 | 10455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 912/17, MEMO 97/17 E CONTRATO 009/16. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/06/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA, PARA BRASILIAPERIODO DE 21 A 22/06/2017 PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DOS PRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADUAIS. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00639 | 20/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 98/17 E PROC.919/17,PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00640 | 20/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 98/17 E PROC.919/17,PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 20/06/2017 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASDA SEC. DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROC.918/17, MEMO 100/17 E CONTRATO 003/14. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 21/06/2017 | 910.38 | 910.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS TV E INTERNET CONFORME FATURA 10970 CODIGO 907/000266526 NA GRANJA SANTA-NA CONFORME PROCESSO 921/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 27/06/2017 | 70848.64 | 70848.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 28/06/2017 | 1121224.90 | 1121224.90 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/06/2017 | 186.42 | 186.42 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 SALA -RIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/06/2017 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIARIA COM DESTINO A BRASI-LIA/DF, NO PERIODO DE 28 A 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM MINISTRO, CONFORMEOFICIO SPG No. 1.194. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 29/06/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ RECIFE, NOS DIAS 03 A 07/07/17, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORMEPROCESSO 929/17 E OFICIO 46/17 | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/06/2017 | 142975.27 | 142975.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 03/07/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.928/17,MEMO 101/17 E CONTRATO 003/15. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 03/07/2017 | 12514.64 | 12514.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC.981/17, MEMO 49/17 E ATA 29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 03/07/2017 | 18356.94 | 18356.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 982/17, MEMO 49/17 E ATA 29/17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 03/07/2017 | 18869.35 | 18869.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 983/17, MEMO 49/17 E ATA 29/17. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 03/07/2017 | 26913.64 | 26913.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROC.984/17, MEMO 49/17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 03/07/2017 | 8280.44 | 8280.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FRIOS), DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOV. CONF. PROC. 985/17,MEMO 49/17 E ATA 29/17. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 03/07/2017 | 1776.00 | 1776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER O PA-LACIO DA REDENCAO, CONF. PROC.986/17, MEMO 49/17 E ATA 29/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 03/07/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JULHO/17, CONFORME PROC.924/17, MEMO 48/17 E CONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 03/07/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE JU- LHO/17, CONFORME PROC. 925/17,MEMO 49/17, CONTRATO 008/17. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 03/07/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE JULHODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 926/17, MEMO 50/17 E CONTRATO 001/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 03/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE JULHO/17, CONF. PROC. 927/17, MEMO 51/17 E CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 03/07/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE JULHO/17,CONF. PROCESSO 923/17, MEMO 47/17 E CONTRATO 007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 03/07/2017 | 2679.82 | 2679.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00662 | 03/07/2017 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM ESTRUTURA EM PERFIL 30X20 EM TUBO DE 1/2COM 24 GANCHOS EM ACO INOX 304POLIDO, PARA COZINHA DA RESI- DESNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 705/17 E ME-MO 32/17. | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 04/07/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 3DIARIAS P/ALHANDRA DE 10 A 13/07/17,P/ PARTICIPAR DE REUNIAOE DESCUTIR POLITICA DE SAN,CONFORME PROC.978/17 E OFICIO 49/17. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 04/07/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 3DIARIAS P/ALHANDRA DE 10 A 13/07/17,P/ PARTICIPAR DE REUNIAOE DESCUTIR POLITICA DE SAN,CONFORME PROC.978/17 E OFICIO 49/17. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 04/07/2017 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.3 DIARIAS P/MOSSORO-RN,DE 10 A 13/07/17,P/ PARTICIPAR DE OFICINADE FORMACAO P/CONSELHEIROS NE-GRITUDE SAN,CONF. PROC. 976/17E OFICIO 52/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 04/07/2017 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.3 DIARIAS P/MOSSORO-RN,DE 10 A 13/07/17,P/ PARTICIPAR DE OFICINADE FORMACAO P/CONSELHEIROS NE-GRITUDE SAN,CONF. PROC. 977/17E OFICIO 51/17. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 04/07/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIAS P/SOLANEA, DE 13 A 15/07/17,P/VISITA A POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORMEPROC. 979/17 E OFICIO 50/17. | 00000954223403 | PATRICIA VIANA DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 04/07/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIAS P/SOLANEA, DE 13 A 15/07/17,P/VISITA A POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORMEPROC. 979/17 E OFICIO 50/17. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/PEDRAS DE FOGO,DIA 20E 21/07/17, P/ REUNIAO ORDINA-RIA DO CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/AROEIRAS/JP/AROEIRAS DE 20 A 21/07/17 P/REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/BAIA DA TRAICAO/JP/BTDE 20 A 21/07/17 P/REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE/JP/CG DE 20 A 21/07/17 P/REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE/JP/CG DE 20 A 21/07/17 P/REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/07/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/SOLEDADE/JP/SOLEDADE,DE 20 A 21/07/17 P/REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 980/17 E OFICIO 47/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00675 | 05/07/2017 | 3284.00 | 3284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO 849/17 E ME-MO 42/17. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00676 | 05/07/2017 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA SAO LUIZMA, NO PERIODO DE 06 A 07/07/ 17, CONFORME PROCESSO 1036/17 E OFICIO 576/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 07/07/2017 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIAS P/ SAO PAULO NO PERIO-DO DE 12 A 14/07/17,P/ PARTICIPAR DE ENTREVISTA, CONF.PROCESSO 1058/17 E OFICIO 1.266/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00680 | 07/07/2017 | 3486.00 | 3486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGENS, P/SAO PAULONO PERIODO DE 11 A 14/07/17CONFORME PROC. 1056/17 E OFICIO 1.268/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00681 | 07/07/2017 | 2129.85 | 2129.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PALA-CIO DA REDENCAO, CONF. PROCES-SO 293/17 E MEMO 31/16. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 10/07/2017 | 1898.90 | 1898.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR TIPODUPLEX, DESTINADO A ATENDER O CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 930/17, OFICIO 45/17 E ATA 111/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 10/07/2017 | 1802.00 | 1802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE HUGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL,P/ATENDEA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONF. PROC.1055/17,MEMO57/17 E ATA 190/2016. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 10/07/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS INTERNET, DURANTEO MES DE MAIO/2017, CONF.CODI-GO 907/010141228, REF. AV.MARANHAO E PROCESSO 1065/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00685 | 11/07/2017 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM 15(QUINZE) CARROS PRETENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1013/ 17 E MEMO 04/17. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00686 | 11/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,CONF. PROCESSO 988/17 E MEMO 95/17. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00687 | 11/07/2017 | 1181.06 | 1181.06 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEGRAMAS E OUTROS PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO CONFORME PROCESSO 10712017 E CONTARTO 008/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00688 | 11/07/2017 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.AOSSERVICOS DE RECUPERACAO, MANU-TENCAO E PLANTIO DE 240MTS DE GRAMA DE TODA A AREA DO JARDIMDO PALACIO E PODACAO DA HERA TREPADEIRA QUE COBRE AS PARE- DES DO MOUSOLEU DA PALACIO,CONFORME PROCESSO 839/17 E MEMO 56/17. | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00689 | 12/07/2017 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DUASHOSPEDAGENS PARA PILOTOS COM PERIODO DE 12 A 13/07/2017 PARA SAO PAULO, CONFORME OFI -CIO 0590/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 12/07/2017 | 1030.13 | 1030.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS TV E INTERNET CONFORME FATURA 10876 CODIGO 907/000266526 NA GRANJA SANTA-NA CONFORME PROCESSO 1077/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00692 | 12/07/2017 | 3012.00 | 3012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UM FOGAO 6 BOCAS E UMA LAVADORA DE ROUPA 12 KG, PARA ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROC. 1044/17 E MEMO 55/17. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 13/07/2017 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS ASSINATURA DE IN -TERNET BOX, RELATIVO AO MES DEJUNHO/17, PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONF PRO-CESSO 1078 E FATURA EM ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00695 | 17/07/2017 | 526.00 | 526.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA BRASILIANO PERIODO DE 17 A 18/07/17, CONFORME PROCESSO 1095/17 E OFICIO 596/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00696 | 18/07/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA OEU 2276 UTILIZADA NOS SERVI -COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA DE ESTADOE GOVERNO CONFORME OFICIO 13452017. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 18/07/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A COXIXOLA, PERIODO DE 18A 19/07/2017 CONDUZINDO A EQUIPE PARA REALIZAR SOLENIDADE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 18/07/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE COXIXOLA, PE-RIODO DE 18 A 19/07/17 PARA A-PRESENTAR EVENTOS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 18/07/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A COXIXOLA, PERIODO DE 18A 19/07/17 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 18/07/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A COXIXOLA, PERIODO DE 18A 19/07/17 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES. | 00008157306400 | NATALYA DE SANTANA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 18/07/2017 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A COXIXOLA, PERIODO DE 18A 19/07/17 ACOMPANHADO O GOVERNADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 19/07/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA P/GUARABIRA NO DIA 22/07/17, PARA CONDUZIRA SECRETARIA EXECULTIVA P/PAR-TICIPAR DE EVENTO DE INAUGURA-CAO, CONF. PROCESSO 1108/17 E MEMO 15/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 00703 | 19/07/2017 | 2448.97 | 2448.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCES-SO 1096/17 E MEMO 115/17. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHANDA,REF.A 1DIARIA P/ GUARABIRA, NOS DIAS 22 A 23/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROC. 1132/17 E MEMO 118/2017. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHANDA,REF.A 1DIARIA P/ GUARABIRA, NOS DIAS 22 A 23/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROC. 1132/17 E MEMO 118/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 21/07/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHANDA,REF.A 1DIARIA P/ GUARABIRA, NOS DIAS 22 A 23/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROC. 1132/17 E MEMO 118/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 1 DIARIAA GUARABIRA DE 22 A 23/07/17P/CONDIZIR EQUIPE A DAR APOIO AOCERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROC. 1132/17 E MEMO 118/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00708 | 24/07/2017 | 7910.00 | 7910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DE MOVEIS A ATEN-DER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 101053/17 E MEMO 56/2017. | 28120827000158 | LUCIANO ARAUJO DE BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,PARA CIDADE DE SUME, PERIODO DE 25 A 26/07/2017 PARA APRESENTAR SO-LENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A SUME, PERIODO DE 25 A 26/07/2017 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE SUME, PERIODO DE 25 A 26/07/2017 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE SUME, PERIODO DE 25 A 26/07/2017 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 25/07/2017 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE SUME, PERIODO DE 25 A 26/07/2017 ACOMPANHANDO O GO -VERNADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 25/07/2017 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, PARA CIDADE DE COXIXOLA, PERIODO DE26 A 26/07/17 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 25/07/2017 | 75409.75 | 75409.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 25/07/2017 | 1200.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFPROC. 1151/17, MEMO 119/17 E CONTRATO 002/2017. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 1 DIARIAP/SUME E COXIXOLA , NOS DIAS 25 E 26/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROCESSO 1156/17 E MEMO 120/17 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 1 DIARIAP/SUME E COXIXOLA , NOS DIAS 25 E 26/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROCESSO 1156/17 E MEMO 120/17 | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 1 DIARIAP/SUME E COXIXOLA , NOS DIAS 25 E 26/07/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVENADOR NA SO-LENIDADE DE INAUGURACAO,CONF. PROCESSO 1156/17 E MEMO 120/17 | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 1 DIARIAP/SUME E COXIXOLA,EM 25 E 26/717 P/ CONDUZIR EQUIPE QUE VAI DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR EM SOLENIDADES,CONF. PROCESSO 1156/17 E MEMO 120/17 | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/07/2017 | 1141984.60 | 1141984.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/07/2017 | 217.49 | 217.49 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 SALA -RIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/07/2017 | 613825.47 | 613825.47 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 26/07/2017 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO TELHADO P/MANTER EM BOAS CONDICOES E EM PLENO FUNCIONAMENTO AS INSTALACOES_QUE SEDIAM A CASA CIVIL, CONF. PROCESSO 1163/17 E MEMO 121/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00725 | 28/07/2017 | 1333.50 | 1333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE HOSPEDAGEM PARA 02(DOIS)PI-LOTOS NO PERIODO DE 31/07 A 0307/2017 PARA SAO PAULO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 28/07/2017 | 142347.82 | 142347.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 31/07/2017 | 3092.10 | 3092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00728 | 31/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GRAVURAS 50X70 CM, CONF. PROC. 512/17, MEMO 10-A/17 CER. GOV. P/ DIS-TRIBUICAO DE VISITANTES NA PA-RAIBA. | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 01/08/2017 | 19000.00 | 3507.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, P/ ATENDER DEMAN-DAS NA CLAS. DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONF. PROC. 1202/17 MEMO 124/17 E CONTRATO 003/17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 01/08/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.1147/17, MEMO 114/17 E CONTRATO 003/15. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 01/08/2017 | 12362.16 | 12362.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONF. PROC.1135/17, MEMO 64/17 E ATA29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 01/08/2017 | 19671.26 | 19671.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 1136/17, MEMO 64/17 EATA 29/17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 01/08/2017 | 19235.71 | 19235.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROC. 1137/17, MEMO 64/17 EATA 29/2017. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 01/08/2017 | 26931.33 | 26931.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROC. 1138/17, MEMO 64/ 17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 01/08/2017 | 8464.24 | 8464.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FRIOS), DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOV. CONF. PROC. 1139/17MEMO 64/17 E ATA 29/17. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 01/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE AGOSTO/17, CONFORME PROC. 1146/17,MEMO 58/17 E CONTRATO 001/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 01/08/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE AGOSTDESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1145/17, MEMO 57/17 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 01/08/2017 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE AGOSTO/17, CONF. PROCESSO 1144/17,MEMO 56/17 E CONTRATO 008/15. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 01/08/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF.PROC 1143/17, MEMO 55/17 E CONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 01/08/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE AGOSTO CONF PROC.1149/17, MEMO 54/17 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 01/08/2017 | 1797.00 | 1797.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORPROCESSO 1141/17, MEMO 64/17 EATA 29/17. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 01/08/2017 | 4014.40 | 4014.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, PARA ATENDER MEN-BROS DO CONSEA, CONF. PROC. 1120/17, MEMO116/17 E CONTRATO 003/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 01/08/2017 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, CONFORME PROCESSO 1195/17, MEMO 123/17 E CONTRATO 003/14. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 01/08/2017 | 7535.00 | 7535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, P/ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1106/17 E MEMO 10/2017. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 01/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 A 07/08/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA POLITICA SAN, CONF. PROC. 1174/17 E OFICIO 63/17. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 01/08/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ARACAJU-PE,DE03 A 07/08/17, PARA 5 ENCONTRODE COMUNIDADES, CONF. PROC. 1176/17 E OFICIO 65/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 01/08/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ARACAJU-SE,DE03 A 07/08/17, PARA 5 ENCONTRODE COMUNIDADES, CONF. PROC. 1175/17 E OFICIO 64/17. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 01/08/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ARACAJU-SE,DE03 A 07/08/17, PARA 5 ENCONTRODE COMUNIDADES, CONF. PROC. 1175/17 E OFICIO 64/17. | 00000954223403 | PATRICIA VIANA DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 01/08/2017 | 20593.60 | 20593.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF.PROCESSO 1206/17, MEMO 126/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 00750 | 01/08/2017 | 4716.00 | 4716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL( TELA DE ACO, ARAME ENTRE OUTROS)PARA REFORMA E ADEQUACAO DO CANIL DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONF. PROC.1134/17E MEMO 66/17. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00753 | 02/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE DESPESAS COM A REGULACAO DEPENDENCIAS A SRFB PERTENCENTE A SECRETARIA EST. DE ARTICULA-CAO POLITICA, CONFORME PROCES-SO 1208/17 E OFICIOS 77/17SEAPE 225/17CGE. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA P/ SANTO ANDRE, DE 24 A25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA P/BAIA DA TRAICAO DE 2425/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA PARA AROEIRAS DE 24 A25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE DE 24 25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE DE 24A25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA P/PEDRAS DE FOGO DE 24A25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 02/08/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 1DIARIA PARA SOLEDADE DE 24 A25/08/17,P/ PARTICIPAR REUNIAOORDINARIA DO CONSEA-PB, CONF. PROC. 1173/17 E OFICIO 62/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 02/08/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF.A 2DIARIAS PARA CAAPORA DE 21 A23/08/17,P/ DIAGNOSTICAR FAMI-LIAS VULNERAVEIS A SEGURANCA ALIMENTAR, CONF. PROC. 1177/17 E OFICIO 66/17. | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00762 | 07/08/2017 | 151.96 | 151.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS ASSINATURA DE IN -TERNET BOX, RELATIVO AO MES DEJULHO/17, PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONF PRO-CESSO 1212/17 E FATURA ANEXA. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00763 | 07/08/2017 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIA,RODONA, TRILHO,ALIZAR, FECHADURA,PUXADOR, ARO, P/ PORTA EM MA-DEIRA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, COMFORME MEMO 6/17,GEARO/CCG E PROCESSO528/17. | 41220682000125 | FECIMAL FABRICA DE ESQUADRIAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 07/08/2017 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MAO DE OBRA E INSTALACAO DA PORTA MADEIRA DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME MEMO 06/17GEARO/CCG E PROCESSO 528/17. | 41220682000125 | FECIMAL FABRICA DE ESQUADRIAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 07/08/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS INTERNET, DURANTEO MES DE JULHO/17, CONF.CODI-GO 907/010141228, REF. AV.MARANHAO E PROCESSO 1214/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 09/08/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, PERIODO DE 09 A 10/08/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DASAUDE E OS MINISTROS DO STF. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00767 | 09/08/2017 | 595.70 | 595.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, P/BRASILIA-DFNO PERIODO DE 09 A 10/08/17,DEACORDO COM O PROCESSO 1227/17 E OFICIO 673/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00768 | 09/08/2017 | 1510.05 | 1510.05 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEGRAMAS E OUTROS PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO CONFORME PROCESSO 12292017 E CONTARTO 008/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 11/08/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/BRASILIA-DF,DE15 A 16/08/17,P/PARTICIPAR DA COMISSAO DE PRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADUAIS, CONF. PROCESSO 1236/17 E OFICIO 78/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 15/08/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/BRASILIA-DF,DE15 A 16/08/17,P/PARTICIPAR DA COMISSAO DE PRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADUAIS, CONF. PROCESSO 1261/17 E OFICIO 80/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 16/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 16/08/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 16/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 16/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 17/08/2017 | 944.11 | 944.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS TV E INTERNET CONFORME FATURA 11318 CODIGO 907/000266526 NA GRANJA SANTA-NA CONFORME PROCESSO 1269/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00779 | 17/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 125/17E PROC.1203/17 P/ ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00780 | 17/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 125/17E PROC 1203/17 P/ ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 17/08/2017 | 3530.00 | 3530.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. A AQUISI-CAO DE CAFE, PARA ATENDER A SEDE ESTADO DE GOVERNO,CONFORME PROCESSO 1256/17, MEMO 12/17 EATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 18/08/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE PERIODO DE 21 A 2108/2017 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GO -VERNADOR AO CENTRO DE CONTROLEOPERACIONAL. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 18/08/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SOLA NEA PERIODO DE 19 A 19/08/17 PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA DURANTE INAUGURACAO DO BINARIO. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 18/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PILO-ES PERIODO DE 20 A 21/08/2017 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA PERIODO DE 19 A 19/ 08/2017 COM DESTINO A SOLANEA PARA APRESENTAR SOLENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SOLA -NEA PERIODO DE 19 A 19/08/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SOLA -NEA PERIODO DE 19 A 19/08/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA, PERIODO DE 19 A 19/08/17 PARA CIDADE DE SOLANEA CONDUZINDO EQUIPE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 18/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE PILOES, PERIODO DE 20 A21/08/2017 CONDUZINDO EQUIPE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 18/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA, PERIODO DE 20 A 2108/2017 PARA CIDADE DE PILOES REALIZAR SOLENIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A SOLANEA PERIODO DE 19 A 19/08/17 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A PUXI-NANA PERIODO DE 21 A 21/08/17 CONDUZINDO EQUIPE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A PUXINANA PERIODO DE 21 A 21/08/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA,PERIODO DE 21 A 2108/17NA CIDADE DE PUXINANA PA-RA APRESENTAR SOLENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA, DESTINO A PUXINANA PERIODO DE 21 A 21/08/17 PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARI, PERIODO DE 21 A 21/ 08/2017 CIDADE DE PUXINANA PA-RA REALIZAR SOLENIDADES. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA EM 19/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA EM 19/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA EM 19/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SOLANEA EM 19/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 21/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 21/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 21/08/17, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1284/17 E MEMO 134/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 21/08/17, P/ CONDUZIR EQUIPE CERIMONIAL DO GOV. A SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1284/17E MEMO 134/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A RECIFE P/PAR-TICIPAR DA OFICINA REGIONAL-SISAN-NORDESTE, CONF.PROC.1264/ 17 E MEMO 09/17. | 00006269823404 | ROSEANE VENANCIO QUIRINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A RECIFE P/PAR-TICIPAR DA OFICINA REGIONAL-SISAN-NORDESTE, CONF.PROC.1264/ 17 E MEMO 09/17. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA RECIFE P/CON-DUZIR SERVIDORES QUE IRAO PAR-TICIPAR DA OFICINA REGIONAL-SISAN-NORDESTE, CONF.PROC.1264/ 17 E MEMO 09/17, NO 31/08/17. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA RECIFE P/CON-DUZIR SERVIDORES QUE IRAO PAR-TICIPAR DA OFICINA REGIONAL-SISAN-NORDESTE, CONF.PROC.1264/ 17 E MEMO 09/17 EM 02/09/2017. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 18/08/2017 | 7390.00 | 7390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF.PROCESSO 1268/17, MEMO 97/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 21/08/2017 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DURANTE PE -RIODO DE 22 A 24/08/2017 COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO 64 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 21/08/2017 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PUXINANA PE -RIODO DE 21 A 22/08/2017 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00814 | 21/08/2017 | 460.95 | 460.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM,P/SAO PAULO-SPNO PERIODO DE 23 A 24/08/17,DEACORDO COM O PROCESSO 1296/17 E OFICIO 698/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00000942256484 | ALYNE CHRISTIANE MEDEIROS BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 21/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 21/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00818 | 22/08/2017 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTTONS PER-SONALIZADOS DE METAL COM O BRASAO DO GOVERNO DA PARAIBA, P/ USO EXCLUSIVO DO CERIMONIAL DOGOVERNO, CONF. PROCESSO 896/17 E MEMO 013/2017. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 23/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 2 DIARIAS P/RECIFE DE 31/08 A 02/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGINAL(SISAN)CONF. PRO-CESSO 1258/17 E OFICIO79/17. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE,POCI- NHOS E SAO JOSE DA MATA,CONDU-ZINDO A SEC. EXECULTIVA P/PAR-TICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO,CONF. PROCESSO 1319/17 E MEMO 20/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE E POCINHOS,DE 25 A 26/08/17,P/CONDU-ZIR EQUIPE DO CERIMONIAL P/PARTICIPAR DE EVENTO, CONF. PROCESSO 1321/17 E 219/17. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DE 25 A 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DE 25 A 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DE 25 A 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DE 25 A 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/2017. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CG E SAO JOSE DA MATANOS DIAS 25 E 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-219/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CG E SAO JOSE DA MATANOS DIAS 25 E 26/08/17,P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL,P/ DESENVOLVER ATIVIDADES, CONF.PROCESSO 1321/17 E OFCIO 219/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CG E SAO JOSE DA MATANOS DIAS 25 E 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/17. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CG E SAO JOSE DA MATANOS DIAS 25 E 26/08/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1321/17/OFI-CIO 219/17. | 00008157306400 | NATALYA DE SANTANA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 24/08/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 1DIARIA P/CG E SAO JOSE DA MATANOS DIAS 25 E 26/08/17,P/ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES, CONF. PROCESSO 1322/17 E OFICIO 220/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00831 | 25/08/2017 | 3673.00 | 3673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONF. MEMONo. 39/2017, PROC. 1309/2017 EOC No. 046/2017. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 25/08/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 25/08/2017 PARA DE SENVOLVER ATIVIDADE DO CERIMONIAL DO GOVERNO CONFORME OFICIO221/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/08/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA PARA CAMPINA GRANDE NOPERIDO DE 25/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL DO GOVERNO CONF OF 221/17 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 25/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA PARA CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 25/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL DO GOVERNO CONF OF 221/17 | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 29/08/2017 | 74897.46 | 74897.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 29/08/2017 | 1102446.87 | 1102446.87 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 SECRETA-RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 29/08/2017 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 29/08/2017 | 310.70 | 310.70 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 SALA-RIO FAMILIA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 30/08/2017 | 3092.10 | 3092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 31/08/2017 | 142151.09 | 142151.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRINHO, PERIODO DE 04 A 04/09/ 2017 PARA REALIZAR A FUNCAO DECERIMONIALISTA NO IV SEMINARIOPARAIBANO DE DEMOCRACIA PARTI-CIPATIVA. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 31/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOCANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIAPOR CONTA BLOQUEADA, CONFORMEGD No. 06 E NE 815. | 00000942256484 | ALYNE CHRISTIANE MEDEIROS BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 31/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ITAPORANGA PE-RIODO DE 31/08 A 02/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA, PERIODO DE 31/08 A02/09/2017 DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA AS CIDADESDE ITAPORANGA E COREMAS PERIO-DO DE 31/08 A 02/09/2017 CONDUZINDO SERVIDORES CONFORME OFI-CIO 139/2017. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS,COM DESTINO A ITAPORANGA E COREMAS PERIODO DE 31/08 A 02/09/2017 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME OFICIO 139/2017. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E COREMAS, PERIODO DE 31/08 A 02/09/2017 PARA I- NAUGURACAO DE SOLENIDADES CON-FORME OFICIO 139/2017. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA ITAPORANGAE COREMAS PERIODO DE 31/08 A 02/09/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 139/2017 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 31/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIA P/ITAPORANGA E COREMAS DE 31/08 A 02/09/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONI-AL,CONF. PROCESSO 1346/17/OFI-CIO 222/17. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 31/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIA P/ITAPORANGA E COREMAS DE 31/08 A 02/09/17 P/CONDUZIREQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENI-DADES CONF. PROCESSO 1346/17 EOFICIO 222/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 31/08/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIA P/ITAPORANGA E COREMAS DE 31/08 A 02/09/17 P/ ACOMPA-NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA-DES,CONF. PROC.1347/17 E OFI- CIO 223/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 31/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF. A 2DIARIA P/ITAPORANGA E COREMAS DE 31/08 A 02/09/17 P/REPRESENTAR A SEG EM SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1349/17 E MEMO 139/17 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 31/08/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A MEIA DIARIA P/ITAPORANGA E COREMAS NO DIA 01/09/2017, P/ COBERTU-RA JORNALISTA DO GOVERNADOR EMEVENTOS DE INAUGURACOES, CONF.PTOCESSO 1352/17/OFICIO 1.600/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/CAPIM MAMANGUAPE, DE 05 A 06/09/17, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAE, CONF.PROCESSO 1340/17 E OFICIO 85/17. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 01/09/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS PARA NATAL NO PERIODO 08 A 12/09/17, P/PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE SAN, CONF.PROCESSO 1339/17 E OFICIO 87/17. | 00000954223403 | PATRICIA VIANA DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 01/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/JUAZEIRINHO NO DIAS 13 A 14/09/17,P/REALIZAR A FUNCAODE CERIMONIALISTA, NO IV SEMI-NARIO OARAIBANO DE DEMOGRACIA PARTICIPATIVA, CONFORME PROCESSO 1237/17 E OFICIO 232/2017. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 01/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/JUAZEIRINHO NO DIAS 13 A 14/09/17,P/REALIZAR A FUNCAODE CERIMONIALISTA, NO IV SEMI-NARIO PARAIBANO DE DEMOGRACIA PARTICIPATIVA, CONFORME PROCESSO 1237/17 E OFICIO 232/17. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 01/09/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/ MACEIO-AL,NO DIAS 14 A 18/09/17,P/PARTICIPAR DE OFICINA COM POVOS TRADICIONAIS, CONFORME PROCESSO 1338/17 E OFICIO 86/2017. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 01/09/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/ARACAJU-SE,NO DIAS 14 A 18/09/17,P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE IGUALDADE RACIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR POLITICA SA, CONFORME PROCESSO 1337/17 E OFICIO 88/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/CG/JPA/CG DE 21 A 22/09/17,P/PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00057588970430 | VALQUIRIA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/BT/JPA/BT DE 21 A 22/09/17,P/PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/PF/JPA/PF DE 21 A 22/09/17,P/PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/SOLEDADE/JPA/SOLEDADE,DE21 A 22/09/17, P/ REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/AROERIRA/JPA/AROEIRAS DE21 A 22/09/17 PARA REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 01/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/CATURITE/JPA/CATURITE DE21 A 22/09/17 PARA REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00009962950465 | ROSILENE MATIAS MACEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 01/09/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 1 DIA-RIA P/SANTO ANDRE/JPA/SA DE 21 A 22/09/17 PARA REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA-PB, CONF.PROCESSO 1336/17 E OFICIO 84/17. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 01/09/2017 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS E MEIA, PARA REFICE, NOS DIAS 05 A 08/09/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DESAN COM POPILACAO NEGRA E COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORMEPROCESSO 1341/17 E OFICIO 92/ 2017. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 01DIARIA COM DESTINO A C.GRANDE,NO DIA 04/09/17 P/CONDUZIR SECEXECUTIVA DA S.E.G P/SOLENIDA-DES DE POSSE DAS 14 REGIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO CONF ME-MO 21/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO DIA 04/09/2017, P/REALIZARSOLENIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONF MEMO 224/2014 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A C. GRANDEDIA 04/09/2017 P/CONDUZIR VEI-CULO E REALIZAR SOLENIDADE,CONFORME MEMO 1358/2014 | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 04/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO DIA 04/09/2017, P/REALIZARSOLENIDADE, CONF. MEMO 224/17. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO DIA 04/09/2017 P/APRESENTARSOLENIDADE, CONF.MEMO 224/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 04/09/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA NO DIA 04/09/2017, PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MU-NIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF.OFICIO No. 225/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 04/09/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.1270/17, MEMO 133/17 E CONTRATO 003/15. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 04/09/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE SET/17 CONF PROC.127117, MEMO 59/17 E CONTRATO 007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 04/09/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE SET/17, CONF.PROCESSO 1272/17, MEMO 60/17 ECONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 04/09/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE MEES DE SET/17DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1273/17, MEMO 61/17 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 04/09/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE SET/17CONF. PROCESSO 1274/17, MEMO 62/17 E CONTRATO 001/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 04/09/2017 | 10244.56 | 10244.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS ( FRUTAS E VERDU- RAS) DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONF. PROCESSO 1303/17/MEMO 67/17 E ATA 029/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 04/09/2017 | 19740.36 | 19740.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI)NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONF. PROCESSO 1304/17/MEMO 67/17 E ATA 029/2017. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 04/09/2017 | 19528.04 | 19528.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (OUTROS TIPOS DE CARNE), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONF. PROCESSO 1305/17/MEMO 67/17_E ATA 29/2017. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 04/09/2017 | 26216.48 | 26216.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(MERCEARIA) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR,CONFPROCESSO 1306/17/MEMO 67/17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 04/09/2017 | 8492.24 | 8492.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FRIOS), DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOV. CONF. PROC. 1307/17MEMO 67/17 E ATA 29/17. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 04/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(POLPA/FRU- TA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONF. PROCESSO 1308/17, MEMO 67/17 EATA 29/2017. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 04/09/2017 | 151.96 | 151.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS ASSINATURA DE IN -TERNET BOX, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/17 PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONF PRO-CESSO 1362/17 E FATURA ANEXA. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 04/09/2017 | 4644.00 | 4644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA CONFPROCESSO 1332/17, MEMO 138/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 04/09/2017 | 6480.00 | 6480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONF. PROCESSO 1344/17 /MEMO 139/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 04/09/2017 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVCONF. PROCESSO 1353/17 /MEMO 141/17 E CONTRATO 003/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 04/09/2017 | 4170.00 | 4170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORE LOCALIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA RE- DENCAO, DESE ADM DA CASA CIVILE HANGAR DO GOVERNADOR CONFOR-ME PROCESSO 1235/17 E MEMO 129/17. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00894 | 04/09/2017 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.AQUISICAO MATERIAL DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA EXTINTORES LOCALIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR/PALACIO DA REDENCAO/SEDEADM DA CASA CIVIL E HANGAR DO GOVERNADOR, CONFORMEPROCESSO 1235/17 E MEMO 129/17 | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00895 | 04/09/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A SERVICO TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTO-RES LOC.NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA RE- DENCAO, DESE ADM DA CASA CIVILE HANGAR DO GOVERNADOR CONFOR-ME PROCESSO 1235/17 E MEMO 129/17. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00896 | 04/09/2017 | 7946.00 | 7946.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIA GRAFICO,P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO CONFORME PROCESSO 82/17 E MEMO 001A/17. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 05/09/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIA NO PERIODO 06 A 07/09/17,AS CIDADES DE SOUSA E SAO BEN-TO COM OBJETIVO DE ACOMPANHARO GOVERNADOR NAS SOLENIDADES ,CONFORME OFICIO 227/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 05/09/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIA NO PERIODO 06 A 07/09/17,COM DESTINO AS CIDADES DE SOU-SA E SAO BENTO P/REALIZAE SOLENIDADES, CONF. OFICIO 226/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 05/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIA NO PERIODO 06 A 07/09/17,COM DESTINO AS CIDADES DE SOU-SA E SAO BENTO, PARA APRESEN -TAR SOLENIDADES, CONFORME OFI-CIO No. 226/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 05/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIA NO PERIODO 06 A 07/09/17 ,COM DESTINO AS CIDADES DE SOU-SA E SAO BENTO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO E REALIZAR SOLENIDADES, CONF. OFICIONo. 226/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 05/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIA, NO PERIODO 06 A 07/09/17COM DESTINO AS CIDADES DE SOU-SA E SAO BENTO, P/REALIZAR SO-LENIDADES, CONF OFICIO 226/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 05/09/2017 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMP. REFERENTE A 1DIARIA P/SOUSA/CATOLE DO ROCHADE 06 A 07/09/2017 P/ COBERTU-RA JORNALISTA DO GOVERNADOR EMSOLENIDADES CONF. PROC.1367/17E OFICIO 1.617/2017SPG. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 05/09/2017 | 19661.74 | 19661.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO A HOSPEDA-GEM P/ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONF. PROCESSO 1368/17/MEMO 142/17 E CON- TRATO 009/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 05/09/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIA P/BRASILIA-DF,DE25 A 27/09/17,P/PARTICIPAR DE PLENARIA DO CONSEA GESTAO 20172019 E REUNIAO DAS COMISSOES CONFORME PROCESSO 1343/17/OFI-CIO 90/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 05/09/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIA P/BRASILIA-DF,DE25 A 27/09/17,P/PARTICIPAR DE PLENARIA DO CONSEA GESTAO 20172019 E REUNIAO DAS COMISSOES CONFORME PROCESSO 1342/17/OFI CIO 89/2017. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00913 | 06/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE PINS(BOTTONSEM ACRILICO) P/ SEREM UTILIZA-DOS NO PALANQUE DO DESFILE DA INDEPENDENCIA, CONFORME PROCESSO 1265/17 E MEMO 26/17. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 11/09/2017 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE SET/17 CONFORME PROCES-SO 1392/17/MEMO 64/17 E CONTRATO 008/17. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 11/09/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS INTERNET, DURANTEO MES DE AGOSTO/17 CONF.CODI-GO 907/010141228, REF. AV.MARANHAO E PROCESSO 1391/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 12/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 13/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1395/17 EOFICIO 228/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 12/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 13/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1395/17 EOFICIO 228/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 12/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 13/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1395/17 E228/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 12/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 13/09/17 P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL P/ SOLENIDADES CONFPROCESSO 1395/17 E OFICIO 228/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 12/09/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 13/09/17 P/ACOMPANHAR GOVERNA-DOR EM SOLENIDADES,CONF.PROCESSO 1396/17 E OFICIO 229/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 12/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 13/09/17 P/CONDUZIR SECEXECUTIVA DA S.E.G P/PARTICIPADE EVENTOS DO GOVERNO CONF PROCESSO 1400/17 E MEMO 22/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/09/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 13/09/17, P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO GOVER-NADOR EM VISITA AO ESTADIO AMIGAO E OBRAS DA RODOVIA PB 138,CONFORME OFICIO SPG No 1651. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A 1 DIARIA P/JUAZEIRINHO DE 14 A 15/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1395/17 EOFICIO 233/17. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A 1 DIARIA P/JUAZEIRINHO DE 14 A 15/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1408/17 E233/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00925 | 13/09/2017 | 1679.07 | 1679.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME CONTRATO 008/16 E PROCESSO 1402/2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/09/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/JUAZEIRINHO EM 14/09/17 P/ COBERTURA JORNALISTI-CA DO GOVERNADOR NO IV SEMINA-RIO PARAIBANO DE DEMOGRACIA PARTICIPATIVA CONFORME PROCES-SO 1409/17 E OFCIO 1.655/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 14/09/2017 | 826.33 | 826.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE SERVICOS DE TV/INTERNET CONFORME FATURA 17353 CODIGO 907/000266526 DA GRANJA SANTANADE ACORDO COM PROC 141072017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 01 DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRINHO NO PERIODO 14 A 15/092017 PARA REALIZAR SOLENIDADESNO MUNICIPIO ACIMA CITADO, CONFORME OFICIO 233/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 14/09/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 01DIARIA COM DESTINO A JUAZEI-RINHO NO PERIODO DE 14 A 15/092017 P/REALIZAR/CONDUZIR EQUI-PE PARA SOLENIDADE, CONF. OFI-CIO 233/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 14/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 01DIARIA COM DESTINO JUAZEIRINHONO PERIODO DE 14 A 15/09/2017,PARA REALIZAE SOLENIDADE, CON-FORME OFICIO 229/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 18/09/2017 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A BRASI-LIA/DF, NO DIA 18/09/17 P/PAR-TICIPAR DA POSSE DA PROCURADO-RA GERAL DA REPUBLICA CONFORMEPROCESSO 1426/17 E OFICIO 1.664/2017 SPG. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 19/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1425/17 EOFICIO 235/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM 19/09/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1425/17 EOFICIO 235/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00934 | 18/09/2017 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM 15(QUINZE) CARROS PRETENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1333/ 2017 E MEMO 05/17 N.T. | 23821516000100 | NERIVAL BARBOSA L.NETO(IMPACT ACESSIRIO) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA DAS.E.G P/PARTICIPAR DE EVENTOSDO GOVERNO CONF MEMO 23/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 19/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS C/DESTINO A CAMPINA GRAN-DE NO DIA 19/09/2017, PARA REALIZAR SOLENIDADES NO MUNICIPIOCITADO, CONF. MEMO 235/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS C/DESTINO A CAMPINA GRAN-DE NO DIA 19/09/2017 PARA REA-LIZAR SOLENIDADE NO MUNICIPIOCITADO, CONF. MEMO 235/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 19/09/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS C/DESTINO A CAMPINA GRAN-DE NO DIA 19/09/2017 PARA REA-LIZAR SOLENIDADE NO MUNICIPIOCITADO CONF. MEMO 229/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 19/09/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA A CAMPINA GRANDE NO DIA 19/09/17, P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO GOVER-NADOR EM EVENTOS CONF. PROCES SO 1429/17 E OFICIO 1.665/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 19/09/2017 | 5564.40 | 5564.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONF. PROCESSO 1439/17 MEMO 146/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 19/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF. 4 DIARIASP/BRASILIA DE 20 A 24/09/17 P/REPRESENTAR A S.E.G. NO VIII FORUM NACIONAL SOBRE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA NO SUS CONF. PROCESSO 1434/17 E MEMO 147/17. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 19/09/2017 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMP.REFERENTE A 1 DIARIA P/SAO PAULO DE 19 A 20/09/17 P/ PARTICIPAR DO EVENTO FINALISTA AO PREMIO EXECENCIA EM COMPETITIVIDADE CONF.PROC. 1446/17 E OFICIO 1672/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 26/09/2017 | 74649.50 | 74649.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 27/09/2017 | 1101708.06 | 1101708.06 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 27/09/2017 | 300.64 | 300.64 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ASETEMBRO DE 2017 SALARIO FAMI-LIA SECRETARIA DE ESTADO E GO-VERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 27/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA COM DESTINO A ARARA NOPERIODO DE 27 A 28/09/17, PARAREALIZAR SOLENIDADES NA REFERIDA CIDADE, CONF. OFICIO 239/17 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA COM DESTINO AS CIDADESDE ARARA, MONTADAS E AREIAL,NOPERIODO DE 27 A 28/09/17, PARAREALIZAR SOLENIDADES NOS MUNI-CIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORMEOFICIO 238/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA COM DESTINO AS CIDADESDE ARARA, MONTADAS E AREIAL,NOPERIODO DE 27 A 28/09/17, PARAREALIZAR SOLENIDADES NOS MUNI-CIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORMEOFICIO 238/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA COM DESTINO AS CIDADESDE ARARA, MONTADAS E AREIAL,NOPERIODO DE 27 A 28/09/17 PARAREALIZAR SOLENIDADES NOS MUNI-CIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORMEOFICIO 238/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA COM DESTINO AS CIDADESDE ARARA, MONTADAS E AREIAL,NOPERIODO DE 27 A 28/09/17, PARACONDUZIR VEICULO E REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS CITA-DOS, CONF.OFICIO 238/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/09/2017 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CALDAS BRANDAO PERIODO DE 28 A 28/09/17 CONDUZINDOA GERENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA PRO ALIMENTO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 27/09/2017 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CALDAS BRANDAO, PERIODO DE 28 A 28/09/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRO ALIMENTO. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A MEIA DIARIA P/ARARA/AREIAL E MONTADAS NO DIA 28/09/17 PARA CONDU-ZIR A SECRETARIA EXECULTIVA DACCG EM EVENTOS CONF. PROC.1495/17 E MEMO 24/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 28/09/2017 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A ARARA, MONTADAS E AREIA PERIODO DE 28 A 28/09/17PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA NA ASSINATURA DE LICITA -CAO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMADE ADUTORA NOVA CAMARA. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 29/09/2017 | 10923.00 | 10923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME MEMO N.0152/2017 PROCESSO 1484/2017 ECONTRATO 009/2016 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 29/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 30/09 A 01/10/2017 PARA ACOMPANHAR A SECEXECUTIVA SEG ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA EM EVENTO DA CENTRAC | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 29/09/2017 | 142311.50 | 142311.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 02/10/2017 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 3 DIARIAS PARA O RIO DE JA-NEIRO NOS DIAS 02 A 05/10/2017P/PARTICIPAR DO 8o ENCONTRO NACIONAL MAB. CONF. PROC 1480/17E OFICIO 103/2017. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 02/10/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE 2 DIARIAS P/SAO LUIZ-MA,NOSDIAS 03 A 05/10/17, P/PARTICI-PAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO FMSAN, CONF.PROCESSO 1478/2017E OFICIO 100/2017. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 02/10/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS AS CIDADES DE B. TRAI-CAO, MAMANGUAOE, CAJAZEIRAS,PATOS E S.LUZIA NO PERIODO DE 03A 06/10/2017 P/REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CI-TADOS CONF PROCESSO 1518/2017E OFICIO 241/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS AS CIDADES DE B.TRAI -CAO, MAMANGUAPE, CAJAZEIRAS,PATOS E S.LUZIA NO PERIODO DE 03A 06/10/2017 P/REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CI-TADOS CONF. PROCESSO 1517/2017E OFICIO 240/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS AS CIDADES DE B.TRAI -CAO, MAMANGUAPE, CAJAZEIRAS,PATOS E S.LUZIA NO PERIODO DE 03A 06/10/2017 P/REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CI-TADOS CONF. PROCESSO 1517/2017E OFICIO 240/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS AS CIDADES DE B.TRAI -CAO, MAMANGUAPE, CAJAZEIRAS,PATOS E S.LUZIA NO PERIODO DE 03A 06/10/2017 P/CONDUZIR EQUIPEE REALIZAR SOLENIDADE NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS, CONFORMEPROC. 1517/17 E OFICIO 240/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS AS CIDADES DE B.TRAI -CAO, MAMANGUAPE, CAJAZEIRAS,PATOS E S.LUZIA NO PERIODO DE 03A 06/10/2017 P/REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CI-TADOS CONF. PROCESSO 1517/2017E OFICIO 240/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 03/10/2017 | 3092.10 | 3092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 03/10/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RE-CARGA MENSAL DE CARTOES DE VA-LE REFEICAO P/ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 1472/2017, MEMO151/2017 E CONTRATO 003/2015. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 03/10/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. 03DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 06/10/2017 AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS E PATOS PARA COBERTURA JORNALISTICA DE DIVERSOS EVENTOSNO SERTAO; CONF PROC. 1522/17E OFICIO 1753/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 03/10/2017 | 10041.57 | 10041.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR; CONFORME PROCESSO 1466/2017, MEMO 073/2017 EATA 029/2017. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 03/10/2017 | 19095.94 | 19095.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (CARNE BOVINA) DESTI-NADO ATENDER A RESIDENDIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF PROC.1467/2017, MEMO 073/2017 E ATA029/2017. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 03/10/2017 | 19428.85 | 19428.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CARNE) DESTI-NADO ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF. PRO-CESSO 1469/2017, MEMO 073/17 EATA 029/2017. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 03/10/2017 | 28936.04 | 28936.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA) DESTINADO ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONF. PROCESSO 1470/17,MEMO 73/2017 E ATA 029/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 03/10/2017 | 9292.64 | 9292.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (FRIOS) DESTINADO AATENDER RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONFORME PROCESSO1471/2017, MEMO 73/2017 E ATA29/2017. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 03/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCE-SSO 1473/2017, MEMO 073/2017 EATA 029/2017. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 03/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEMEMO 0149/17 E PROC. 1483/2017PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICACAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 03/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEMEMO 0149/2017 E PROC. 1483/17PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICACAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 03/10/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE LIMPEZA DA PISCINA DA RESI -DENCIA OFICIAL DO GOVERNADORDURANTE O MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME PROCESSO 1463/17, ME-MO 66/2017 E CONTRATO 001/17. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 03/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE LOCACAO DE COPIADORA DIGI-TAL MULTIFUNCIONAL PARA ATEN -DER A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 1465/2017, MEMO68/17 E CONTRATO 001/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 03/10/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE VIGILANCIA AR -MADA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNOCONFORME PROCESSO 1464/2017,MEMO 067/2017 E CONTRATO 011/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 03/10/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE OUTUBRO/17, CONFORMEPROCESSO 1462/2017, MEMO 065/2017 E CONTRATO 007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 03/10/2017 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM APARE -LHOS DE ARCONDICIONADOS PARA ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. PROCESSO 1468/2017MEMO 069/17 E CONTRATO 008/17. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00982 | 03/10/2017 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BATERIA RECAR-REGAVEL P/RADIOS COMUNICADORESP/ATENDER ATIVIDADES NO PALA -CIO DA REDENCAO, CONFORME PRO-CESSO 1376/2017 E MEMO 104/17. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 03/10/2017 | 4013.40 | 4013.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL RELATIVO AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO),A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR TEN-DO EM VISTA O GRANDE NUMERO DEREFEICOES FORNECIDAS DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA MANUTENCAO DESTA REPARTI- | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 03/10/2017 | 4998.36 | 4998.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS PERTEN -CENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME CON-TRATO 005/17, ATA 153/16, MEMO158/2017 E PROC. 1512/2017. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 03/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DE VEICU -LOS PERTENDENTES A ESTA SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO ,CONF. CONTRATO 005/2017 ATA153/2016, MEMO 157/2017 E PRO-CESSO 1514/2017. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 04/10/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS C/DESTINO A BOQUEIRAONO PERIODO DE 05 A 07/10/2017;PARA PARTICIPAR DE SEMINARIONO EVENTO ESTADUAL DAS SEMEN -TES DA PAIXAO; CONFORME PROCE-SSO 1481/2017 E OFICIO 104/17. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 04/10/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS C/DESTINO A BOQUEIRAONO PERIODO DE 05 a 07/10/2017;PARA PARTICIPAR DO SEMINARIONO EVENTO ESTADUAL DAS SEMEN -TES DA PAIXAO; CONFORME PROCESSO 1481/2017 E OFICIO 104/17. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 04/10/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS C/DESTINO A BOQUEIRAONO PERIODO DE 05 A 07/10/2017;PARA PARTICIPAR DE SEMINARIONO EVENTO ESTADUAL DAS SEMEN-TES DA PAIXAO; CONFORME PROCESSO 1481/2017 E OFICIO 104/17. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 04/10/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS C/DESTINO A BOQUEIRAONO PERIODO DE 05 A 07/10/2017;PARA PARTICIPAR DE SEMINARIONO EVENTO ESTADUAL DAS SEMEN-TES DA PAIXAO, CONFORME PROCESSO 1481/2017 E OFICIO 104/2017 | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 04/10/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 04DIARIAS COM DESTINO A MARCACAOC.DE MAMANGUAPE; JACARAU e MA-TARACA NO PERIODO DE 09 A 13/10/17; PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PREPARATORIA P/SEMANA DEALIMENTACAO CONF PROC. 1482/17E OFICIO 105/2017. | 00003917680424 | VANILLE VALERIO BARBOSA PESSOA CARDOSO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 04/10/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 04DIARIAS COM DESTINO A MARCACAOC.DE MAMANGUAPE; JACARAU E MA-TARACA NO PERIODO DE 09 A 13/10/2017; P/PARTICIPAR DE REU -NIAO PREPARATORIA PARA A SEMA-NA DA ALIMENTACAO, CONF.PROCESSO 1482/2017 E OFICIO 105/17. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO PERIODO DE 19 A 20/10/2017;PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA; CONF. PROCESSO 1479/2017 E OFICIO 102/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO PERIODO DE 19 A 20/10/2017;PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA/PB, CONFORMEPROCESSO 1479/2017 E OFICIO No102/2017. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A SOLEDADENO PERIODO DE 19 A 20/10/2017;PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA/PB, CONFORMEPROC. 1479/17 E OFICIO 102/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A C. GRANDENO PERIODO DE 19 A 20/10/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA/PB CONFORMEPROC. 1479/17 E OFICIO 102/17. | 00057588970430 | VALQUIRIA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A P. DE FO-GO NO PERIODO DE 19 A 20/10/17PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA/PB, CONFORMEPROC. 1479/17 E OFICIO 102/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A AROEIRASNO PERIODO DE 19 A 20/10/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSEA/PB CONFORMEPROC. 1479/17 E OFICIO 102/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A SANTO AN-DRE NO PERIODO DE 19 A 20/10/2017; PARA PARTICIPAR DE REU -NIAO ORDINARIA DO CONSEA/PBCONFORME PROCESSO 1479/2017 EOFICIO 102/2017. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 04/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A BAIA DATRAICAO NO PERIODO DE 19 A 20/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA/PB,CONFORME PROCESSO 1479/2017 EOFICIO 102/2017. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 05/10/2017 | 20000.00 | 5471.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL, RELATIVO A HOSPEDAGENS P/ATENDER DEMANDAS DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNODE ACORDO COM PROCESSO 1535/17CONTRATO 009/17 E MEMO 159/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 05/10/2017 | 48000.00 | 14521.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL RELATIVO A PASSAGENSAEREAS P/ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DE ACORDO C/PROCESSO 1537/2017 CONTRATO 003/2017 E MEMO0160/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01002 | 06/10/2017 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CRACHAS P/USODOS SERVIDORES DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROC. 1374/17 E MEMO 69/17. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 06/10/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DIARIA COM DESTINO A CABACEIRAS PERIODO DE 07 A 07/10/ 2017 PARA FAZER COBERTURA JOR-NALISTICA NO ENCERRAMENTO DA 7 FESTE ESTADUAL DA SEMENTE DAPAIXAO. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01004 | 06/10/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELA INSTITUICAO DE ENSINO P/MINISTRARCURSO DE PLATAFORMA AVANCADAEM FAVOR DOS SERVIDORES JORGEANTONIO VIEIRA PEREIRA E JOAOPAULO DE ARRUDA NUNES, CONFOR-ME PROCESSO 1453/2017 E MEMO40/2017. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 06/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO CABACEIRASNO DIA 07/10/2017, PARA CONDU-ZIR SEC. EXECUTIVA DA S.E.G PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO CONF.PROC. 1550/2017 EMEMO 25/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 06/10/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A CABACEI -RAS NO PERIODO 07 A 08/10/17,PARA REALIZAR SOLENIDADES NOMUNICIPIO ACIMA CITADO CONORMEPROCESSO 1551/17 E OFICIO 244. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 06/10/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A CABACEI -RAS NO PERIODO 07 A 08/10/17,PARA REALIZAR SOLENIDADES NOMUNICIPIO ACIMA CITADO CONFOR-ME PROCESSO 1551/2017 E OFICIO244/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 06/10/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A CABACEI -RAS NO PERIODO 07 A 08/10/17,PARA REALIZAR SOLENIDADE NO MUNICIPIO ACIMA CITADO, CONFORMEPROCESSO 1551/17 E OFICIO 244. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 06/10/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A CABACEI -RAS NO PERIODO 07 A 08/10/17 ,PARA REALIZAR SOLENIDADE NO MUNICIPIO ACIMA CITADO CONFORMEPROC. 1551/17 E OFICIO 244. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE, PERIODO DE 09 A 09/10/2017 PARA DESENVOLVER A-TIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 09/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 09 A 09/10/2017 CONDUZINDO EQUIPEA SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 09 A 09/10/17 PARA APRESENTAR SOLENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 09 A 09/10/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 09/10/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 09 A 09/10/17 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DE ENTREGA DA ESCOLA ESTADUAL FE-LIX ARAUJO. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 09/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA,COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, PERIODO DE 09 A 09/10/17 ACOMPANHANDO O GO -VERNADOR EM SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 09/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MEIA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE NO DIA 09/10/17PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA S.E.G. P/PARTICIPARDE EVENTOS DO GOVERNO, CONFOR-ME PROC. 1555/17 E MEMO 26/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 10/10/2017 | 16588.79 | 16588.79 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO 2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 10/10/2017 | 920.00 | 920.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO 2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 11/10/2017 | 151.96 | 151.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET BOX,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2017 PARA ATENDER A CASA CIVILDO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1559/2017. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 11/10/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CODIGO 907/010141228 E PROCESSO 1560/2017 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01021 | 11/10/2017 | 941.23 | 941.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV/INTERNET DA GRANJA SANTANA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORCODIGO 907/000266526 PROCESSO 1561/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01022 | 11/10/2017 | 1137.15 | 1137.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS POSTAIS PARA A -TENDER A DEMANDA DA SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO CONFORME CONTRATO 008/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 11 A 11/10/ 2017 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEG. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 11/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPEHANDA REF A 03DIARIAS COM DESTINO A C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 11A 14/10/17 P/REALIZAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CITA-DOS CONF. OFICIO 247/17 E PRO-CESSO 1570/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 11/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 03DIARIAS COM DESTINO A C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 11A 14/10/17 PARA REALIZAR SOLE-NIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS CONF OFICIO 247/2017 EPROCESSO 1570/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 11/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 03DIARIAS COM DESTINO A C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 11A 14/10/2017 PARA REALIZAR SO-LENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS CONF OFICIO 247/2017 EPROCESSO 1570/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 11/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 03DIARIAS COM DESTINO A C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 11A 14/10/2014 PARA REALIZAR SO-LENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS CONFORME OFICIO 247/17E PROCESSO 1570/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 11/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 03DIARIAS COM DESTINO A C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 11A 14/10/2017 PARA REALIZAR SO-LENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS CONFORME OFICIO 247/17E PROCESSO 1570/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 13/10/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A BANANEI -RAS NO DIA 13/10/2017 P/FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA FEI-RA DO EMPREENDEDOR E ENTREGADE CONCESSAO DE MICROCREDITOSDO EMPREENDER CONF. PROC 1572/2017 E OFICIO 1783. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 13/10/2017 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE NOTEBOOK CORE,P/ATENDER A DEMANDA DO CONSEACONFORME MEMO 45/2017 PROCESSO1563/2017 E CONTRATO 010/17. | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 13/10/2017 | 3077.00 | 3077.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO CONF MEMO 45/2017 CONTRATO 010/2017 E PROC 1563/2017. | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 13/10/2017 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 01 MICROCOMPU-TADOR INTEL DUAL E 01 NOTEBOOKCORE P/ATENDER DEMANDA DA CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONFORMEMEMO 45/17 PROCESSO 1563/2017E CONTRATO 010/2017. | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 13/10/2017 | 25458.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8 MICROCOMPUTADORES ,04 ROTEADORES WIFI, 02 SWITCH24 PORTAS E 8 SWITCH 8 PORTAS,P/ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULACAOPOLITICA E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONF MEMO 45/17 PROCES-SO 1563/2017 E CONTRATO 010/17 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 17/10/2017 | 2805.00 | 2805.00 | IMPOORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS COM A REALIZA- CAO DO ENCONTRO ANUAL 2017 DE AVALICAO E PLANEJAMENTO TODA AREDE DE OUVIDORIAS DO ESTADO ASER REALIZAR DIA 06/12/17 NO AUDITORIO DA ESPEP CONFORME PROCESSO 1520/17 E MEMO 39/17. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 17/10/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 01DIARIA COM DESTINO A CATURITE/JPA/CATURITE NOS DIAS 19 A 20/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA/PB,CONF. PROCESSO 1479/17 E OFI- CIO 102/17. | 00009962950465 | ROSILENE MATIAS MACEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 17/10/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A 1DIARIA E MEIA P/RECIFE DE 24 A 25/10/17 P/ PARTICIPARDA SEMANA DE OUVIDORIA DE PER-NAMBUCO CONF. PROCESSO 1565/17E MEMO 38/17. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 17/10/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A 1/5 P/RECIFE DE 24 A 25/ 10/17P/CONDUZIR SERVIDORES PA-RA SEMANA DE OUVIDORIA DE PER-NAMBUCO CONF. PROCESSO 1565/17E MEMO 38/17. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 17/10/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFEREN-TE A 1DIARIA E MEIA P/RECIFE DE 24 A 25/10/17 P/ PARTICIPARDA SEMANA DE OUVIDORIA DE PER-NAMBUCO CONF. PROCESSO 1566/17E MEMO 37/2017. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 19/10/2017 | 5875.00 | 5875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO P13 E P45 QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, PALACIO DA REDENCAO E SE-DE ADM DA CASA CIVIL CONF. PROCESSO 1593/17/MEMO 165/17/ATA 125/16. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 19/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MEIA DIARIA COM DESTINO AQUEIMADAS, NO DIA 20/10/17 P/ CONDUZIR A SECRETARIA EXECULTIVA DA SEG P/PARTICIPAR 2 ANO COMPARTILHE ALEGRIA CONFORME PROCESSO 1600/17 E MEMO 28/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 23/10/2017 | 7655.00 | 7655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 1601/17, MEMO 166/17 E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN UMA DIARIA PARA RIO BRANCO/AC P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNADORES CONF OFICIO 1843/17NO PERIOD DE 26 A 27/10/2017 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 11 A 11/10/ 2017 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEG, P PARTICIPARDE EVENTO CONFORME MEMO 27/ 17E PROCESSO 1632/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01050 | 26/10/2017 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ COPA E COZINHA P/ ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1615/17 E MEMO 082/2016. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 27/10/2017 | 1095478.65 | 1095478.65 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 27/10/2017 | 155.35 | 155.35 | FOLHA DE PAGAMRNTO REFERENTE AOUTUBRO DE 2017 SALARIO FAMI -LIA SECRETARIA DE ESTADO E GO-VERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 30/10/2017 | 3092.10 | 3092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 30/10/2017 | 72940.62 | 72940.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 30/10/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS P/PATOS E INGA DE 30/10 A 01/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1655/17 E OFICIO 319/17. | 00005140805405 | ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS P/PATOS E INGA DE 30/10 A 01/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1655/17 E OFICIO 319/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS P/PATOS E INGA DE 30/10 A 01/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1655/319/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS P/PATOS E INGA DE 30/10 A 01/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1655/17 E OFICIO 319/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 30/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 02DIARIAS P/PATOS E INGA DE 30/10 A 01/11/17, P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1656/2017 E OFICIO 320/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 31/10/2017 | 144070.66 | 144070.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 31/10/2017 | 65.00 | 65.00 | ICPORTANCIA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA PATOS DIA 31/102017 P/ COBERTURA JORNALISTICADO GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1652/17 E OFI- CIO 1.836/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 31/10/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 PARA PATOS E INGA DE 31/10 A 01/11/17, P/PARTICIPAR DESOLENIDADE DE INAUGURACAO CONFPROCESSO 1650/17 169/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 PARA PATOS E INGA DE 31/10 A 01/11/17, P/PARTICIPAR DESOLENIDADE DE INAUGURACAO CONFPROCESSO 1650/17 169/17. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 PARA PATOS E INGA DE 31/10 A 01/11/17, P/CONDUZIR SER-VIDORES PARA EVENTOS DE INAUGURACAO CONF. PROCESSO 1650/17 EMEMO 169/2017. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 PARA PATOS E INGA DE 31/10 A 01/11/17, P/PARTICIPAR DESOLENIDADE DE INAUGURACAO CONFPROCESSO 1650/17 169/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 PARA PATOS E INGA DE 31/10 A 01/11/17, P/PARTICIPAR DESOLENIDADE DE INAUGURACAO CONFPROCESSO 1650/17 169/17. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA P/ INGA DIA 01/11/17 P/CONDUZIR A SECRETARIA DA CASA CIVIL PARA INAUGURACOES CONFPROCESSO 1663/17 E MEMO 28/17. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 31/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 02 DIARIAS P/SOUSA/BERNARDINO B DE 02/11 A 04/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 16558/17 E OFICIO 322/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 31/10/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 02 DIARIAS P/SOUSA/BERNARDINO B DE 02/11 A 04/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 16558/17 E OFICIO 322/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 31/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 02 DIARIAS P/SOUSA/BERNARDINO B DE 02/11 A 04/11/17, P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONF.PROCESSO 1658/17 E OFICIO 322/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 31/10/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 02 DIARIAS P/SOUSA/BERNARDINO B DE 02/11 A 04/11/17, P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL P/ SOLENIDADEDE INAUGURACOES CONF. PROCESSO1658/17 E OFICIO 322/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 31/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMP.REF A 02 DIARIAS P/SOUSA/BERNARDINO B DE 02/11 A 04/11/17, P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURACOES CONF. PROC. 1657/2017 E OFICIO 321/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01074 | 31/10/2017 | 5230.80 | 5230.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A REPAROS NO PALACIO DA REDENCAO CONFOR-ME PROCESSO 1588/17 E MEMO 113/2017. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 01/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 1/5 P/SOUSA/BERNARDINO B.DE 0211 A 03/11/17, P/DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES,CONFPROCESSO 1668/17 E MEMO 172/17 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 01/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 P/SOUSA/BERNARDINO B.DE 0211 A 03/11/17, P/DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES,CONFPROCESSO 1668/17 E MEMO 172/17 | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 01/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 P/SOUSA/BERNARDINO B.DE 0211 A 03/11/17, P/DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES,CONFPROCESSO 1668/17 E MEMO 172/17 | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 01/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1/5 P/SOUSA/BERNARDINO B.DE 0211 A 03/11/17, P/CONDUZIR EQUIPE QUE DARA APOIO AO CERIMO- NIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1668/2017 E MEMO 172/17 | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 01/11/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.1614/17, MEMO 163/2017. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 01/11/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/REMIGIO DE 06A 10/11/17 P/VERIFICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS EM RISCOCONF. PROC.1635/17/OFICIO 120/2017. | 00046777636404 | WALDECY DOS SANTOS LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 01/11/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/REMIGIO DE 06A 10/11/17 P/VERIFICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS EM RISCOCONF. PROC. 1635/17 E OFICIO 120/2017. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 01/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/REMIGIO DE 06A 10/11/17 P/VERIFICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS EM RISCOCONF. PROC. 1635/17/OFICIO 120/2017. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 01/11/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/REMIGIO DE 06A 10/11/17 P/VERIFICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS EM RISCOCONFORME PROCESSO 1636/17/OFI-CIO 121/2017. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 01/11/2017 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS P/REMIGIO DE 06A 10/11/17 P/VERIFICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS EM RISCOCONFORME PROCESSO 1645/2017 E OFICIO 124/2017. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/SANTO ANDRE DE23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P /SOLEDADE DE23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/PEDRAS DE FOGO23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA PARA AROEIRAS DE23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 01/11/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE23 A 24/11/17 P/ REUNIAO ORDINARIA, CONF. PROC. 1637/17/OFICIO 123/17. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01091 | 01/11/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE NOV/17 CONF PROC.1608/17/MRMO 70/10 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 01/11/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE NOV/17, CONF.PROCESSO 1610/17, MEMO 71/17 ECONTRATO 002/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 01/11/2017 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE MES DE NOV/17 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1611/17, MEMO 072/17 E CONTRATO 011/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 01/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE NOV/17CONF. PROC. 1612/17,MEMO 73/17E CONTRATO 001/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 01/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE O MES DE NOV/17CONF. PROC. 1613/17/MEMO 74/17 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 01/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEMEMO 0171/17 E PROC. 1665/2017PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICAO 408. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 01/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEMEMO 0171/17 E PROC. 1665/2017PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICAO 403. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 01/11/2017 | 14425.00 | 14425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONF.PROC. 1602/17, MEMO 81/17 E ATA 29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 01/11/2017 | 27916.64 | 27916.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (CARNE BOVINA) DESTI-NADO ATENDER A RESIDENDIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF PROC.1603/17, MEMO 81/17 E ATA 29/ 2017. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 01/11/2017 | 29621.05 | 29621.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CARNE) DESTI-NADO ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF. PRO-CESSO 1604/17, MEMO 81/17/ ATA29/2017. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 01/11/2017 | 41340.73 | 41340.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA) DESTINADO ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONF. PROCESSO 1605/17,MWMO 81/17 E ATA 29/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 01/11/2017 | 13715.96 | 13715.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (FRIOS) DESTINADO AATENDER RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONF.PROC. 1606/17MEMO 81/17 E ATA 29/2017. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 01/11/2017 | 1499.70 | 1499.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONF.PROC.1607/17, MEMO 81/17 E ATA 29/2017. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 06/11/2017 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 3 DIARIAS E 1/2 P/BRASILIA E S.PAU-LO NO PERIODO DE 06 A 09/11/17P/PARTCIPAR DE DIVERSAS REU -NIOES E EVENTOS, CONFORME OFI-CIOS 1876 E PROCESSO 1677/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 06/11/2017 | 151.96 | 151.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET BOX,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2017 PARA ATENDER A CASA CIVILDO GOVERNADOR CONF. PROCESSO 1676/17. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 06/11/2017 | 6028.00 | 6028.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUI-MICOS PARA ATENDER A 254 ROMA-RIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA,CONFORME PROCESSO 1399/17,OFI-CIO 41/2017 R17/OFICIO 53/17GATI E ATA 67/2017. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01107 | 07/11/2017 | 4076.80 | 4076.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNA- CAO DIVERSAS, LEI COMPLEMENTARLEIS ORDINARIAS/MEDIDAS PROVI-SORIAS/DECRETOS E DIARIOS CON-FOME PROCESSO 1564/2017. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/11/2017 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOV. DE ACORDO COM O PROCESSO 1692/17, MEMO 176/17 E CON-TRATO 003/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/11/2017 | 2723.40 | 2723.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGENS P/ ATENDER A DEMANDAS COM A CLASSIFICAO DE DESTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO 1686/17, MEMO 175/17 E CONTRATO 009/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROC. 1695/17 E OFI-CIO 330/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 08/11/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES, CONF.PROC. 1695/17 E OFI-CIO 330/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROCESSO 1695/17 E OFICIO 330/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES, CONF. PROC. 1695/17 E OFICIO 330/2017. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES, CONF. PROC. 1695/17 E OFICIO 330/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF.PROC. 1695/17 E OFI- CIO 330/2017. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 08/11/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDA- DES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DES CONF. PROC. 1695/17 E OFI-CIO 330/2017. | 00005140805405 | ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADES, CONF. PROCESSO 1695/17 E OFICIO 330/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1695/17 E OFICIO 330/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 08/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMP.REF 2 DIARIAS P/SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PI-CUI E FREI MARTINHO,DE 13 A 15/11/17 P/ACOMPANHAR O GOVERNA-DOR EM SOLENIDADES, CONF. PROC1696/17 E OFICIO 331/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 09/11/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTNCIA EMP REF A 1 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1700/17 E MEMO 179/2017. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 09/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTNCIA EMP REF A 1 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESO 1700/17 E MEMO 179/17. | 00008876008675 | MARCELO R CLAUDINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 09/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTNCIA EMP REF A 1 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1700/17 E MEMO 179/2017. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 09/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTNCIA EMP REF A 1 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1700/17 E MEMO 179/2017. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 09/11/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTNCIA EMP REF A 1 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFPROCESSO 1700/17 E MEMO 179/17 | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01125 | 09/11/2017 | 255.32 | 255.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS INTERNET, DURANTEO MES DE OUTUBRO/17,CONF.CODI-GO 907/010141228, REF. AV.MARANHAO E PROCESSO 1702/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01126 | 09/11/2017 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A INCRICAO DO SERVIDOR PARAO SEMINARIO NACIONAL ADMINIS- TRACAO PUBLICA E O TERCEIRO SETOR, QUE OCORRERAR EM JOAO PESSOA NO DIA 13 E 14/11/17 CONF.PROCESSO 1693/17 E OFICIO 91/ 2017. | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS,EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 09/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTNCIA EMP REF 1/5 DIARIA P/SOLEDADE,CUBATI,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS, PICUI E FREI MARTINHO, DE14 A 15/11/17,P/ CONDUZIR SE- CRETARIA SEG P/ PARTICIPAR DE SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO1704/17 E MEMO 029/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 10/11/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE SOLEDADE,SAO VICEN-TE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PICUI E FREI MARTINHO, PERIODO DE 14 A 15/11/17 ACOM-PANHADO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 10/11/2017 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE SOLEDADE,SAO VICEN-TE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNAS,PICUI E FREI MARTINHO ,PERIODO DE 14 A 15/11/17 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01130 | 10/11/2017 | 951.16 | 951.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME CONTRATO 008/16 E PROCESSO 1701/17 E FATURA 38695. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 13/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA DURANTE PERIODO DE 14 A 14/11/17 PARA AS CIDADES DE SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 13/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA DURANTE PERIODO DE 14 A 14/11/17 PARA AS CIDADES DE SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,SOSSEGO,CUBATI PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 17/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADE, CONF.PROC1729/17 E OFICIO 342/17. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DE, CONF. PROC. 1730/17 E OFI-CIO 343/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DE, CONF. PROC. 1730/17 E OFI-CIO 343/2017. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDA-DE, CONF. PROC. 1730/17 E OFI-CIO 343/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADE CONFORME PROCESSO 1730/17 E OFICIO 343/2017. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 17/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/CONDUZIR SERVIDORESQUE IRAO DA APOIO AO CERIMONI-AL DO GOV. EM SOLENIDADE, CONFPROCESSO 1734/17 E OFICIO 185/2017. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 17/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1734/17 E MEMO 185/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 17/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1734/17 E MEMO 185/2017 | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 17/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1734/17 E MEMO 185/2017. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 17/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES,CONF. PROC.1734/17 E MEMO 185/2017. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 17/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/PARTICIPAR DE EVEN-TOS, CONF. PROC. 1736/17/MEMO 75/17. | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 17/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/CONDUZIR SERVIDORESQUE OIRAO PARTICIPAR DE EVENTOCONFORME PROCESSO 1736/17/MEMO75/2017. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 17/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/PARTICIPAR DE EVEN-TOS, CONF. PROC. 1736/17/MEMO 75/17. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 17/11/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/COBERTURA JORNALIS-TICA AO GOVERNADOR DURANTE SO-LENIDADES, CONF. PORCESSO 173717 E OFICIO 1.939/2017. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 17/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/CAMPINA GRANDE DIA17/11/17,P/CONDUZIR A SECRETA-RIA EXECULTIVA P/ PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO, CONF.PROCESSO 1735/17 E 30/2017. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 20/11/2017 | 936.23 | 936.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICOS DE TV E INTERNET,CONFORME FATURA 011384 CODIGO907/000266526 REFERENTE A GRANJA SANTANA E PROCESSO 1738/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 20/11/2017 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA P/BRASILIA DE 20 A 21/11/17 P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO STJ,CONFORME PROCESO 1742/17 E OFICIO 1.944/17/SPG. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 20/11/2017 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LT, PARA ATENDER A SEDE ADMDA CASACIVIL, PALACIO DA REDENCAO, OUVIDORIA GERAL, DEFESA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DP GOVERNADOR DE ACORDO COM O PROCESSO 1717/17/MEMO 183/17/ATA 63/2017. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01152 | 21/11/2017 | 2890.00 | 2890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A INCRICAO DO SERVIDOR PARAO CURSO COMPLETA DE LICITACOESCONTRATOS/REGISTRO DE PRECOS/ TERMO DE REFERENCIAS E ELABORACAO DE EDITAIS QUE OCERRERAR EM JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS05,06 E 07/12/17 CONFORME PRO-CESSO 1668/17 E MEMO 170/2017. | 18994912000191 | PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 22/11/2017 | 18915.00 | 18915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 1765/17/MEMO 192/17 ECONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 22/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMINIAL EM SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1755/17 E OFICIO 353/17. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 22/11/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1755/17 E OFICIO 353/17. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 22/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1755/17 E OFICIO 353/17. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 22/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARACONDUZIR EQUIPE DO CERIMONAIL A SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1755/17 E OFICIO 353/17. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 22/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES CONF. PROCESSO 1759/17 E OFICIO 354/2017. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 22/11/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR EM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1766/17 E MEMO 193/17 | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 22/11/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVEM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1766/17 E MEMO 193/17. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVEM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1766/17 E MEMO 193/2017. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVEM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1766/17 E MEMO 193/2017. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMP.REF.A 2DIARIASP/SAO DOMINGOS DO CARIRI/SAO JOSE DES CORDEIROS/CARAUBAS E MONTEIRO DE 23 A 25/11/17 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVEM SOLENIDADES CONF. PROCESSO 1766/17 E MEMO 193/17. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 22/11/2017 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONOZIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 1768/17/MEMO 194/17 E CONTRATO 003/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 22/11/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/SAO DOMIN- GOS DO CARIRI/CARAUBAS/SAO JO-SE DOS CORDEIROS E MONTEIRO EM24/11/17 PARA COBERTURA JORNA-LISTICA AO GOVERNADOR EM SOLE-NIDADES CONFORME PROCESSO 1771/17 E OFICIO 1.964/17. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 22/11/2017 | 1606.00 | 1606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES PARA ATENDER A DEMANDAS DO CONSEA-PB P/ENCONTRO ESTADUAL DE SAN DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 1764/17/OFICIO 132/17E CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 23/11/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA NO PERIODO DE 24 A 25/11/2017 PARA SAO DOMINGOS E OUTROS MUNICIPIOS P/CONDUZIR ASECRETARIA EXECUTIVA DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 23/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA P/CARAUBAS E MONTEIRO NO DIA 24/11/17 PARA PARTCIPAR DE EVENTOS COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1786/17/OFI-CIO 1.969/2017. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 23/11/2017 | 9150.00 | 9150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO P13 E P45 QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, PALACIO DA REDENCAO E SE-DE ADM DA CASA CIVIL CONF. PROCESSO 1774/17/MEMO 195/17/CON-TRATO 008/17 E ATA 125/2016. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 01171 | 24/11/2017 | 4571.40 | 4571.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE ROUPARIA(CA-MA E BANHO) A SEREM UTILIZADOSNA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONF.PROCESSO 1582/17 E MEMO 78/17. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 27/11/2017 | 825.60 | 825.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDA -GEM PARA ATENDER A DEMANDA DOCONSEA CONFORME PROCESSO 1793/2017 MEMO 0196/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 27/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADESDE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONF.PROC.1794/17 E OFI.355/17 | 00005140805405 | ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 27/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 PARA APRESENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES NO MUNICIPIO CITADO,PROC.1794/17 E OFI.355/17 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 27/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 P/DESENVOLVER ATIVIDADESDE CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONF.PROC.1794/17 E OFI.355/17 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 27/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL A SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1794/17 E OFI.355/17 | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 27/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 PARA ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES CONF.PROCESSO 1795/17 E OFI.356/17 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 27/11/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/RIO TINTO DIA 28/11/17 PARA COBERTURA JORNALIS-TICA DO GOVERNADOR EM EVENTOS PROCESSO 1801/17 E OFI.1974/17 | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 28/11/2017 | 1116591.54 | 1116591.54 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 28/11/2017 | 155.35 | 155.35 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ANOVEMBRO DE 2017 SALARIO FAMI-LIA SECRETARIA DE ESTADO E GO-VERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 28/11/2017 | 73119.02 | 73119.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 28/11/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 30/11/17 PARA COBERTURA JORNALIS-TICA DO GOVERNADOR EM EVENTOS PROCESSO 1817/17 E OFI.1980/17 | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 29/11/2017 | 143139.79 | 143139.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 29/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/17 PARA REALIZARSOLENIDADE NO MUNICIPIO CITADOCONFORNE OFICIO 357/2017 E PROCESSO 1820/2017. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 29/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/17 PARA REALIZARSOLENIDADE NO MUNICIPIO CITADOCONFORME OFICIO 357/2017 E PROCESSO 1820/2017. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/17 PARA REALIZARSOLENIDADE NO MUNICIPIO CITADOCONFORME OFICIO 357/2017 E PROCESSO 1820/2017. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 29/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/17 PARA REALIZARSOLENIDADE NO MUNICIPIO CITADOCONFORME OFICIO 357/2017 E PROCESSO 1820/2017. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 29/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 PARA CONDU -ZIR EQUIPE DO CEMINONIAL AO MUNICIPIO CITADO CONFORME OFICIO357/2017 E PRCESSO 1820/2017. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 29/11/2017 | 3298.24 | 3298.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 30/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 P/DAR APOIOAO CERIMONIAL NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO 15 BATALHAO DAPOLICIA MILITAR CONF MEMO 197/2017 E PROCESSO 1824/2017. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 30/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 P/DAR APOIOAO CERIMONIAL NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO 15 BATALHAO DAPOLICIA MILITAR CONF MEMO 197/2017 E PROCESSO 1824/2017. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 30/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 P/DAR APOIOAO CERIMONIAL NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO 15 BATALHAO DAPOLICIA MILITAR CONF MEMO 197/2017 E PROCESSO 1824/2017. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 30/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 P/DAR APOIOAO CERIMONIAL NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO 15 BATALHAO DAPOLICIA MILITAR CONF MEMO 197/2017 E PROCESSO 1824/2017. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 30/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A ESPERANCANO DIA 30/11/2017 CONDUZINDOEQUIPE P/DAR APOIO AO CERIMO -NIAL NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO 15 BATALHAO DA POLICIAMILITAR CONF MEMO 197/2017. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 30/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/ESPERANCA DIA 30/11/17 PARA ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES CONFORME PROCESSO 1820/17 E OFI.357A/17 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 30/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.A MEIA DIARIA P/QUEIMADAS/CATOLE DO ROCHA/BOA VISTA E CAMPINA GRANDE DIA 01/12/17 PARA ACOM-PANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR E O SECRETARIO DE INFRAENTRUTURA MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO 1835/17 E OFICIO 2.006/17. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 01/12/2017 | 3730.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALICAO-CAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 04/12/2017 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. ANE 1095 DEVIDO PAGAMENTO ANULADO POR CONTA INVALIDA CONFORMEGD 09 E MR 34. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 04/12/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.1762/17/ MEMO 190/17 E CONTRATO 003/15. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 04/12/2017 | 14861.33 | 14861.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONF.PROC. 1775/17/ MEMO 88/17 E ATA 29/17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 04/12/2017 | 26908.90 | 26908.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (CARNE BOVINA) DESTI-NADO ATENDER A RESIDENDIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF PROC.1776/17/ MEMO 88/17 E ATA 29/ 17. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 04/12/2017 | 30140.39 | 30140.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OUTROS T. CARNES ) DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONF.PROC. 177717/ MEMO 88/17 E ATA 29/2017. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 04/12/2017 | 37666.59 | 37666.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERCEARIA) DESTINADO ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONF. PROCESSO 1778/17,MEMO 88/17 E ATA 29/17. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 04/12/2017 | 16175.45 | 16175.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS (FRIOS) DESTINADO AATENDER RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, CONF.PROC. 1779/17MEMO 88/17 E ATA 29/2017. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 04/12/2017 | 1587.50 | 1587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONF.PROC.1780/17/MEMO 88/17 E ATA 29/17. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 04/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DI-GITAL MULTIFUNCIONAL, P/ ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE MES DE DEZ/17CONF. PROC. 1758/17/MEMO 79/17E CONTRATO 001/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01214 | 04/12/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE DEZ/17, CONF.PROC. 1756/17/MEMO 77/17 E CONTRATO 001/2017. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 04/12/2017 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS PA-RA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE DEZ/ 17 CONF. PROC. 1760/17/MEMO 80/17 E CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01216 | 04/12/2017 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTEO MES DE DEZ/17 CONF PROC.175417/MEMO 76/17 E CONTRATO 007/ 2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 04/12/2017 | 5213.16 | 5213.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE MES DE DEZ/17 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONF. PROCESSO 1757/17/MEMO 08/17 E CONTRATO 001/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL DESTINADO A LOCA- CAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO (SOM) P/ ATENDER A DEMANDAS DASECRETARIA DE ESTADO CONF. PROCESSO 1763/17/MEMO 189/17 E CONTRATO 003/14 E ATIDIVO 003. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01219 | 04/12/2017 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 FREEZER 400 LITROS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1805/17 E MEMO 093/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 04/12/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 2 DIA-RIAS P/ ALAGOA GRANDE DE 04 A 06/12/17 PARA ARTICILACAO DOS CONSEAS MUNICIPAIS DE ALAGOA GRANDE, CONF. PROC.1792/17 E OFICIO 137/17. | 00036023248420 | FRANCIMAR PERONICO MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 04/12/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/PICUI DE 04 A 08/12/17 P/DIAGNOSTICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADETRADICIONAIS EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME PROCESSO 178/ 17 E OFICIO 127/17. | 00060255722400 | ANA LUCIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 04/12/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/PICUI DE 04 A 08/12/17 P/DIAGNOSTICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADETRADICIONAIS EM SITUACAO DE RISCO CONF. PROC. 1781/17/OFI-CIO 127/17. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 04/12/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/PICUI DE 04 A 08/12/17 P/DIAGNOSTICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADETRADICIONAIS EM SITUACAO DE RISCO, CONF. PROC. 1781/17 E OFICIO 127/17. | 00046777636404 | WALDECY DOS SANTOS LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 04/12/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/PICUI DE 04 A 08/12/17 P/DIAGNOSTICAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADETRADICIONAIS EM SITUACAO DE RISCO, CONF. PROC. 1781/17 E OFICIO 127/17. | 00067607730478 | ALZUMAR NUNES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 04/12/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 2 DIA-RIAS P/RECIFE DE 05 A 07/12/17PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADE,CONFORME PROCESSO 1826/17 E OFI- CIO 147/17. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 04/12/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. A 4 DIA-RIAS P/MONTEIRO DE 11 A 15/12/17 P/ PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO SISAN, CONF. PROC. 1783/17 E OFICIO 129/17. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/SANTO ANDRE/JPA/SANTO ANDRE DE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/AROEIRAS /JPA/ AROEIRAS DE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/PEDRAS FOGO/JPA/PEDRAS FOGODE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 04/12/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/SOLEDADE /JPA/ SOLEDADE DE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/CAMPINA GRANDE/ /JPA/ CGDE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 04/12/2017 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/CAMPINA GRANDE /JPA / CG DE 21 A 22/12/17 P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA CONF. PROC. 1782/17 E OFICIO 128/17. | 00049947966453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01235 | 05/12/2017 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICO DE ILUMINACAO NA-TALINA NA RESIDENCIA OFIOCIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1811/17 E MEMO 94/17. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 05/12/2017 | 73166.54 | 73166.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 06/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS P/ BRASILIA DE 13 A 15/12/17 P/ PARTICIPAR DEREUNIAO COM MINISTRO DE INTE- GRACAO NACIONAL E PARTICIPAR DE POSSE DO PRESIDENTE DO TRI-BUNAL DA UNIAO, CONFORME PROCESSO 1860/17 E MEMO 41/17. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 06/12/2017 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROC.1772/17/ MEMO 191/17 CONTRATO 003/15. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/12/2017 | 137026.68 | 137026.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01241 | 07/12/2017 | 1725.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE(SANDUICHEIRA/CAFETEIRAELETRICA/BATEDEIRA/LIQUIDIFICADOR/VENTILADOR/MICROONDAS)PARAATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCES-SO 1508/17 E MEMO 71/17. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01242 | 07/12/2017 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE(LIXEIRA INOX C/PEDAL 5LITROS) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFPROCESSO 1508/17 E MEMO 72/17. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01243 | 07/12/2017 | 540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE UMA LIXEIRA 120L C/TAMPA PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1508/17 E MEMO 72/2017. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 11/12/2017 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMP. REF. 1 DIARIAP/BRASILIA P/PARTCIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO LUIZ FUX DO STF CONF. PROC 1871/17 E OFICIO 2.044/17. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES EM ARRANJOS, PA-RA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONF.PROC. 1870/17/MEMO 202/17 E CONTRATO 002/2017. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 11/12/2017 | 151.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNET BOX,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2017 PARA ATENDER A CASA CIVILDO GOVERNADOR CONF. PROCESSO 1874/17 E FATURA ANEXA. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 11/12/2017 | 1186.73 | 1186.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE NOV/17 CON- FORME FATURA 11343 CODIGO 907/000266526, RELATIVO A GRANGA E FATURA 04366 CODIGO 907/010141228 RELATIVO A AV. MARALHAO DE ACORDO COM O PROCESSO 1875/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01249 | 11/12/2017 | 978.69 | 978.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME CONTRATO 008/16 E PROC. 1876/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01251 | 12/12/2017 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-ACODICIONAMENTO E EMBALAGEM, ASEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR DE ACOR-DO COM O PROCESSO 1832/17 E MEMO 86/17. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 26/12/2017 | 3504.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 26/12/2017 | 1117107.29 | 1117107.29 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 26/12/2017 | 186.42 | 186.42 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADEZEMBRO DE 2017 SALARIO FAMI-LIA SECRETARIA DE ESTADO E GO-VERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01256 | 26/12/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MOU 3145 CEDIDA A ESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CONFORME OFI-CIO 2096/17 E PROCESSO 1957/17 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 27/12/2017 | 72094.00 | 72094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 31/12/2017 | 146956.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DESEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1186
Última atualização: 10/06/2024